2023 04933 Jaarstukken Eemnes 2022 deel A
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2022 JAARVERSLAG DEEL A en JAARREKENING
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Telefoon: 14 035
Gemeente Eemnes
-2-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
1. LEESWIJZER ................................................................................................................... 5 2. AANBIEDING ................................................................................................................. 7 2.6 Infographic jaarrekening 2022 gemeente Eemnes............................................................... 13
3. FINANCIËLE ANALYSE .................................................................................................. 14 3.1 REKENINGRESULTAAT 2022 ............................................................................................... 14 3.2 VERKLARING SALDO 2022 .................................................................................................. 15 3.3 BUDGETOVERHEVELING en resultaatbestemming .............................................................. 17 3.5 CONTROLEVERKLARING ..................................................................................................... 18
4. PROGRAMMAVERANTWOORDING .............................................................................. 20 4.1 VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN .................................................................................... 20 4.2 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP .......................................................... 24 4.3 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID ............................................................................................ 27 4.4 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING .............................................. 33 4.5 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT............................................................................................ 40 4.6 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING ....................................................................... 45 4.7 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT .............................................................................. 49 4.8 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN ..................................................... 54 4.9 PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN ............................................................................... 60 4.10 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG ......................................................................... 66 4.11 PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD ..........................................................
74 4.12 PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES ..................................................................... 79 4.13 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ..................................................................................... 86 4.14 ONVOORZIEN .................................................................................................................. 90 4.15 OVERHEAD ...................................................................................................................... 91 4.16 VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb) .................................................................................. 92 4.17 MUTATIES RESERVES ....................................................................................................... 94
5. PARAGRAFEN .............................................................................................................. 97 5.1 INLEIDING ......................................................................................................................... 97 5.2 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .......................................... 98 5.3 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAAL GOEDEREN ..............................................................111 5.4 PARAGRAAF FINANCIERING ..............................................................................................117 5.5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ........................................................................................122
Gemeente Eemnes
-3-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
5.6 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................124 5.7 PARAGRAAF GRONDBELEID ..............................................................................................133 5.8 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ......................................................................................137 5.9 PARAGRAAF OPENBAARHEID ............................................................................................145 5.10 PARAGRAAF FRAUDE ......................................................................................................145
6. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ............................................................................147 7. ANALYSE SALDO 2022 ................................................................................................148 8. WET NORMERING TOPINKOMENS ..............................................................................150 9. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .................................................................................152 10. STRUCTURELE MUTATIES RESERVES..........................................................................156 11. ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID .................................................................157 11.1 ALGEMEEN .....................................................................................................................157 11.2 ANALYSE BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN.....................................................................159 11.3 OVERSCHRIJDINGEN OP PROGRAMMA’S .........................................................................160
12. BALANS EN DE TOELICHTING ....................................................................................164 12.1 BALANS ACTIVA PER 31 DECEMBER 2022 .........................................................................164 12.2 BALANS PASSIVA PER 31 DECEMBER 2022 .......................................................................165 12.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 dECEMBER 2022 ......................................................166 12.4 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING .....................166 12.5 ACTIVA ...........................................................................................................................172 12.6 PASSIVA .........................................................................................................................179
13. Elementen die buiten de balanstelling vallen ............................................................188 13.1 Garantstellingen .............................................................................................................188 13.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten ..................................................190
Bijlagen .........................................................................................................................191 Bijlage 1 Renterisico en kasgeldlimiet .....................................................................................191 Bijlage 2 Investeringen ...........................................................................................................192 Bijlage 3 Overzicht reserves ....................................................................................................195 Bijlage 4 Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)................................................196 Bijlage 5 EMU-Saldo ...............................................................................................................205 Bijlage 6 Taakveld overzicht ...................................................................................................206 Controleverklaring .................................................................................................................209 Gemeente Eemnes
-4-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
1. LEESWIJZER Bij het samenstellen van de jaarstukken 2022 is voor dezelfde opzet gekozen als in 2021. De indeling van de jaarrekening is daarmee ook gelijk aan de begroting 2022. De jaarstukken zijn verdeeld in twee boekwerken Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, bestaan de jaarstukken uit: het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen); de jaarrekening (programmarekening, balans en toelichting en een bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)). De gemeente Eemnes heeft de jaarstukken 2022 in twee boekwerken opgenomen. Boekwerk 1: Jaarverslag deel A en jaarrekening In dit boekwerk zijn het jaarverslag en de jaarrekening opgenomen. Dit boekwerk voldoet aan alle eisen voortvloeiend uit wet- en regelgeving (zoals het BBV). Jaarverslag Het jaarverslag bevat de beleidsverantwoording per programma en de paragrafen. Per programma zijn de volgende onderdelen opgenomen: Visie Wat hebben we bereikt? Wat ging goed / wat ging minder goed? Wat heeft het gekost? Toelichting diverse afwijkingen (realisatiecijfers ten opzichte van de begroting) Mutaties reserves Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Eemnes. De voorgeschreven paragrafen zijn opgenomen.
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een overzicht van baten en lasten en de balans met toelichtingen en bijlagen. Deze is achter in deel A opgenomen. Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen. Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de balans inclusief toelichting, het EMU-saldo, overzicht van de bouwrekeningen en een overzicht van de reserves en voorzieningen.
Gemeente Eemnes
-5-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
Boekwerk 2: Jaarverslag deel B en uitvoeringsinformatie In dit boekwerk zijn de programma’s verder verantwoord. Deze verantwoording bevat: Wat hebben we daarvoor gedaan? (stoplichtenrapportage over de beleidsonderwerpen); Wat heeft het gekost? (conform boekwerk 1). De uitvoeringsinformatie bevat: een cijfermatige weergave op kostenplaatsniveau per programma; een cijfermatige weergave op kostenplaatsniveau per verantwoordelijk organisatieonderdeel; een overzicht van verantwoordelijk organisatieonderdeel per taakveld en kostenplaats. Weergave van bedragen De bedragen zijn weergegeven in hele euro’s. Bij het optellen van de bedragen kan hierdoor een afrondingsverschil ontstaan. Voor de leesbaarheid zijn alle analyses met betrekking tot de exploitatie afgerond op honderden euro’s. Duiding cijfers in financiële tabellen: Bedrag +: uitgaven of negatief resultaat (verlies) meer uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag - : inkomsten of positief resultaat (winst) minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot
Rekening in één oogopslag Bij de rekening in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven. Hierbij is tevens de resultaatbepaling en resultaatbestemming opgenomen. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Eemnes. Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant. Bijlagen De bijlagen bestaan uit onder andere het verplichte taakveldoverzicht en de SISA-verantwoording.
Gemeente Eemnes
-6-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
2. AANBIEDING Voorwoord
1. Een bewogen jaar Waren 2020 en 2021 bijzondere jaren vanwege corona, in 2021 en 2022 hadden we te maken met de gevolgen, soms naweeën, van deze pandemie. De draad van het normale leven is geleidelijk weer opgepakt. De effecten op aantallen vrijwilligers, op het sociaal en psychisch welbevinden en de verschillende effecten op de langere termijn wordt langzaam duidelijk. Ons verengingsleven lijkt in ieder geval voldoende veerkracht te hebben. Op 24 februari 2022 brak er in Europa opnieuw een oorlog uit. Na de eerdere verschrikkingen na het uiteenvallen van Joegoslavië in de jaren negentig van de vorige eeuw, nu weer een oorlog op ons eigen continent. Ditmaal geen burgeroorlog, maar een lafhartige inval van het grote Rusland in buurland Oekraïne. Op 22 uur rijden vanaf Eemnes ligt Kyiv en al snel kwam ook in Eemnes de eerste stroom vluchtelingen aan. Samen met Laren, Blaricum en onze werkorganisatie de BEL Combinatie is er, ondersteund door drie inwonersinitiatieven in onze drie gemeenten, de eerste crisisopvang in de Witte Bergen en vrij snel de noodopvang is gerealiseerd. Geweldig om te zien dat men zo bereidwillig is en er relatief snel twee gemeentelijke opvanglocaties (De Wel en aan de Wakkerendijk) in gebruik genomen konden worden.
Die voortvarendheid is ook te zien in de snelle realisatie van de tijdelijke woningen aan de Barbeelstraat. Samen met De Alliantie en de bouwers, nutsbedrijven en alle andere betrokkenen is daar een kwalitatief hoogwaardig plan gerealiseerd. 32 woningen voor Oekraïense vluchtelingen en 8 Heijmans One starterswoningen voor Eemnesser jongeren. De oorlog is mei 2023 15 maanden onderweg, een einde lijkt nog niet in zicht, de vernielingen zijn groot en 1/3e deel van het land ligt bezaaid met mijnenvelden. De komende jaren zal een groot deel hier blijven. Mooi om te zien dat men het leven weer op pakt, de kinderen gaan naar school, velen werken inmiddels.
Gemeente Eemnes
-7-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
Opvang van vluchtelingen in EU:
In Nederland verblijven ca. 112.700 vluchtelingen, in absolute en relatieve zin fors minder vergeleken met Polen (993.755), Duitsland (1.034.630) en Tsjechië (447.830). In de EU waren er in december 2022 4,8 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd. In 2022 was het nog steeds onveilig in vele delen van de wereld, Syrië, Yemen, Afghanistan etc. De beelden van een overvol Ter Apel en de volle AZC’s waren schokkend. Dat maakte dat gemeenten crisisnoodopvang moesten bieden voor de instroom van mensen die hier asiel kwamen aanvragen. In de zomermaanden van 2022 heeft ook de gemeente Eemnes haar steentje bij kunnen dragen en hebben we crisisnoodopvang van juli tot september in Hotel De Witte Bergen kunnen realiseren. Samen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen een forse opgave voor ons gemeentelijk personeel.
2. Financieel: een positief jaar ruim € 1,3 mln Het jaar 2022 laat onder de streep een fors positief resultaat zien. Het saldo van enkele grotere meevallers en hogere uitgaven. De algemene uitkering is fors gestegen, met name ook door extra middelen voor de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (eenmalige energietoeslag € 1.300). Hier tegenover staan ook weer de uitgaven, die per saldo hoger zijn dan de ontvangen gelden. We hebben ruimhartig gecompenseerd. Het bereik is landelijk op ruim 90% uitgekomen, terwijl het Rijk bij de bekostiging uitging van een lager bereik. De helft van de gemeenten komt dan ook niet uit met het budget. In december 2022 is er extra geld ontvangen voor maatregelen om de gestegen energieprijzen van huishoudens op te vangen (o.a. isolatie en andere verduurzamingsmaatregelen). Het hiervoor niet gebruikte budget wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2023.
Gemeente Eemnes
-8-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
Verder stijgt de algemene uitkering ook door de vrijval uit het BTW-compensatiefonds (door gemeenten niet gebruikt deel uit 2021), door de Loon- en Prijsbijstelling (LPO). Voor deze kabinetsperiode is het accres vastgezet op de doorrekening uit het Regeerakkoord. In 2022 hebben we ook extra middelen ontvangen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mede door de geweldige inzet van vrijwilligers en bedrijven/sponsoren die huisvesting en middelen ter beschikking hebben gesteld konden we uit met de vergoeding van het Rijk. Ook onze ambtelijke organisatie heeft in 2022 bergen werk verzet, dit is niet altijd even secuur bijgehouden (zeker in het begin niet). We hebben in de jaarrekening de DVO-inzet dan ook niet aangepast, maar we maken in het raadsvoorstel duidelijk welke uren er in ieder geval geschreven zijn op de Oekraïne opvang in 2022. Tegenover die uren staat geen geleverde productie (zaken zijn blijven liggen) en die zullen we in 2023 en 2024 weer moeten inhalen. Hiervoor reserveren we dan ook budget. Als we de ontvangen baten en lasten daarvoor corrigeren blijft er een bescheiden positief resultaat over, wat we reserveren voor de kosten die we in 2023 en verder gaan maken.
Op de inzet van vele vrijwilligers, bedrijven en instellingen kunnen we niet blijvend rekenen, vandaar dat we inmiddels een projectorganisatie hebben die de opvanglocaties in Eemnes en Blaricum bemenst. De vrijwilligers blijven ook dan nog steeds een waardevolle bijdrage leveren aan de ondersteuning en inburgering van de Oekraïense vluchtelingen. De in 2021 vertraagde bouwprojecten HSS en De Hilt hebben in 2022 tot een hogere bate dan begroot geleid. Met ingang van 2023 willen we kijken of een egalisatiereserve zinvol is, zodat we dergelijk hoge schommelingen kunnen opvangen. Ook de invoering van de Omgevingswet zal gevolgen hebben voor de omgevingsleges. Aan de uitgaven zijde zien we nog steeds hoge uitgaven in de jeugdzorg, het vervoer (leerlingen en WMO) en in het sociaal domein zien we geleidelijk de gevolgen van de vergrijzing en de lage drempel qua eigen bijdrage. Voor het IBOR zijn we nog steeds in discussie met de aannemer over de exacte areaalgegevens. In 2020 en 2021 hebben we daarvoor extra facturen ontvangen, naar onze oordeel deels ten onrecht. Over 2022 hebben we hiervoor dezelfde stelpost laten staan als we in de Zomernota hebben opgenomen. Bij de definitieve afhandeling in 2023 kan dan het betwiste bedrag vrijvallen.
We zitten bewust aan de hoge kant door de cijfers 2020 en 2021 aan te houden, maar zolang er geen finaal akkoord is, is dat de best estimate voor nu. Ook zien we in 2022 al de eerste effecten van de hoge inflatie, o.a. door hogere loonafspraken die doorwerken in onze uitgaven voor onze medewerkers en doorwerken bij onze gesubsidieerde instellingen. Ook het opzeggen van het contract met Gazprom heeft hogere uitgaven veroorzaakt, al zal dat waarschijnlijk in 2023 gecompenseerd worden. Of dat enkel 2022 betreft of de hele looptijd van het contract t/m 2023 is onduidelijk. Door de inzet voor COVID, Oekraïne en Crisis-noodopvang asielzoekers zijn in 2022 helaas ook veel zaken blijven liggen. Ruwweg 1/3e van het positieve saldo willen we dan ook overhevelen naar 2023 om die beleidsvoornemens alsnog op te pakken. We staan er niet onaardig voor. We hebben de groei-ambities grotendeels in eigen hand. Financieel gaan we mogelijk uitdagende jaren tegemoet doordat het Rijksbeleid extreem nadelig uitpakt voor Eemnes. Die donkere wolken zijn niet nieuw en hebben we in het verleden ook het hoofd geboden.
Gemeente Eemnes
-9-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
3. Onze inwoners Kijken we naar het jaar 2022 dan begonnen we 2021 met 9.362 inwoners en groeiden we naar 9.450 inwoners op 1 januari 2022. De bevolkingsopbouw per 1 januari 2022 was als volgt:
Ontgroening Het ontgroenen van Eemnes gaat door als we naar het aantal geboorten kijken. De kinderen die 15 17 jaar geleden zijn geboren, en dus volwassen worden, omvatten per leeftijdsjaar gemiddeld ca. 130 tot 140 personen. Dat loopt de komende geleidelijk af naar uiteindelijk minder dan 100. Het jaar 2021 was met 97 geboorten zelfs nog vruchtbaarder dan de score van 92 geboorten in 2020. Maar van de hoge scores van 15 jaar geleden (ruim boven de 100 geboorten per jaar) zitten we ver vandaan. Helaas is in 2022 het aantal geboorten blijven steken op 78 (een dalende trend die in het eerste kwartaal van 2023 verder voortzet). Geholpen door een lager sterftecijfer is de natuurlijke groei van Eemnes (geboorten minus sterfte) op nipt 1 uitgekomen. In 2019 was dat negatief (-2), maar de natuurlijke groei in 2022 is wel de laagste natuurlijke groei in de afgelopen 12 jaar. Tegenover deze 78 nieuw geborenen staan evenwel ook 138 17-jarigen die in de loop van 2022 (in 2021 waren dat er 143) 18 jaar zijn geworden en daarmee volwassen. Afgezien van verhuizingen is de ontgroening dan 78 – 138 = - 60 personen (was in 2021 – 51 personen). Dankzij verhuizingen komen er gelukkig per saldo meer gezinnen in Eemnes wonen dan er verhuizen. Hierdoor blijft ook het aantal jongeren een beetje op peil.
Kijken we naar de toekomst dan zien we het cohort jongeren (tot 20 jaar) echter steeds verder afnemen. Het CBS gaat inclusief verhuisbewegingen en nieuwbouw tot en met 2025 uit van een voortgaande daling van het aantal jongeren tot 20 jaar in Eemnes (dus t/m 19 jaar). Ook procentueel zal dat doorzetten omdat Eemnes licht blijft groeien.
Gemeente Eemnes
-10-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
Van 22,9% jongeren tot 20 jaar nu, dalen we op basis van de CBS-cijfers (gebaseerd op een groei met 34 woningen per jaar) naar 20,6% van de bevolking in 2025 en naar 19,8% in 2030. Dat is ruim 13% minder jongeren. Vergrijzing Het vergrijzen van Eemnes zal de komende jaren ook verder door zetten. Het aantal jongeren neemt dus af, terwijl het aantal ouderen stijgt (zowel absoluut als relatief). Het CBS gaat uit van een groei van de bevolking van 65-jaar en ouder met ca. 44 – 49 per jaar. Uiteraard is dat een saldo van mensen die 65 worden (op 1-1-2022 waren er 139 Eemnesser 64 jaar) en de sterfte. Naast de absolute toename in aantal, stijgt dus ook het percentage 65 jaar en ouder, namelijk van 21,4% op 1 januari 2022 naar 22,7% van de bevolking in 2025 en 24,8% in 2030. Een stijging van 16%. In 2022 overleden 77 personen in Eemnes (dat waren er 86 in 2021). Samen met de vergrijzing neemt ook het aantal overlijdens gemiddeld iets toe. Ouderen blijven daarnaast langer thuis wonen, waar men vroeger naar een verzorgingshuis in een andere gemeente verhuisde. Huishoudens met kinderen In 2022 waren er 1.551 huishoudens met kinderen. Het grootste aantal, 905, een gehuwd paar met kinderen. Er waren 324 ouderparen die niet-gehuwd zijn en 322 eenouderhuishoudens. Van de 1.551 huishoudens zijn er 625 met 1 kind, 690 met 2 kinderen en 236 met 3 of meer kinderen.
De leeftijd van de thuiswonende kinderen geeft een indicatie voor de toekomstige woningbezetting en de vraag naar woningen voor starters. Kinderen van 18 jaar of ouder zullen op zichzelf (willen) wonen en de ouders blijven dan meestal in hun gezinswoning wonen. Van de 1.551 huishoudens met kinderen is bij 359 huishoudens het jongste kind tussen de 18 en 24 jaar. Bij 132 huishoudens is het jongste kind zelfs 25 jaar of ouder. In Eemnes bestaan 491 huishoudens met kinderen dus uit huishoudens met enkel nog volwassen kinderen (31% van het totaal aantal huishoudens met kinderen). Op basis van de gezinssamenstelling (312 huishoudens met 1 kind, 318 huishoudens met 2 kinderen en 60 huishoudens met 3 of meer kinderen ) betreft dit minimaal 690 thuiswonende, volwassen kinderen, waarbij de jongste minimaal 18 jaar is en de rest dus ouder. Een groep die voor een belangrijk deel een woning zal gaan zoeken en die deels het liefst in Eemnes zouden willen starten. Woningen en niet-woningen In 2022 zijn er per saldo 27 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd (in 2021 7 woningen). Dat betreft de woningen uit deelplan Ruijtershof (verkocht in 2020). Dat lage aantal nieuwe woningen is deels te wijten aan een vertraagde oplevering van de nieuwbouw (14 appartementen) op de locatie vm. garage Koot naar 2023.
Bij het project HSS is in 2022 gestart met de bouw van 29 appartementen en 9 woningen, die in 2023 worden opgeleverd. De start van de bouw van plan De Hilt heeft vertraging opgelopen, zodat de start in 2022 niet is gehaald (start bouw deel 1 is in mei 2023 en oplevering nu 2024 en deel 2 oplevering in 2025). Gemeente Eemnes
-11-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
In Zuidpolder blijft de voortgang er goed in zitten. De bouw van het plan Plukveld met 51 woningen is in 2022 succesvol gestart en de oplevering medio 2023 betekent een mooie, noodzakelijk inhaal na twee magere bouwjaren. Eind 2021 stond de teller op 4.098 woningen (wooneenheden) en die is op 1 januari 2023 uitgekomen op 4.125 woningen in Eemnes. Het aantal niet-woningen nam in 2022 toe met 10 (bedrijfs)units tot 605 niet-woningen. In 2021 was de groei nog 24 units (vooral door de laatste oplevering op Bedrijventerrein Zuidpolder). In 2022 zijn o.a. de nieuwe recreatiewoningen aan de Goyergracht- Zuid opgeleverd. Bescheiden groei Het jaar 2022 eindigden we op 9.600 inwoners. Een groei van 150 inwoners (1,5%) t.o.v. 2021. Dat is inclusief de opgevangen Oekraïense vluchtelingen (dus het beeld is wat vertekend).
4. Goed wonen, leven, meedoen en werken in ons Eemnes We wonen in een mooie omgeving, omringd door bos, heide en open weidegebied. We wonen en werken centraal in Nederland en profiteren van de groeimotor die de noordelijke Randstad (Amsterdam – Utrecht – Amersfoort) is. Ook qua voorzieningen ligt alles dichtbij, zeker als medio 2024 de HOVlijn in gebruik wordt genomen. Tegelijk zijn er uitdagingen. Het bieden van betaalbare woonruimte voor onze jongeren en starters. De klimaatverandering vraagt ook van ons betekenisvolle stappen. We zien hoge inflatie en het Rijk heeft te weinig oog voor de financiën van kleine plattelandsgemeenten. Het jaar 2022 heeft geleerd dat we, samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar zeker ook dankzij de inzet van onze medewerkers van de gemeente Eemnes en de BEL Combinatie, het verschil kunnen maken en ook goed zijn in het oppakken van uitdagingen. Niet alles lukt, of lukt gelijk. Het vergt soms wat geduld. Eemnes bestaat als zelfstandig bestuur (gerecht met 13 schepenen sinds 1339) en stadsrechten sinds 1352. Dus al 684 jaar varen we een zelfstandige koers. Dat houden we met alle uitdagingen voorlopig nog wel vol. Namens het college, Roland van Benthem Portefeuillehouder Financiën.
Gemeente Eemnes
-12-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
2.6 INFOGRAPHIC JAARREKENING 2022 GEMEENTE EEMNES WAAR KOMT HET GELD VANDAAN? x € 1.000
Bedragen
JAARREKENING 2021 GEMEENTE EEMNES Ontvangsten Rijk
€ 17.429
WAAR KOMT HET GELD VANDAAN? Lokale heffingen
€ 6.590
RIJK
Onroerende zaakbelasting (OZB)
€ 2.605
Afvalstoffenheffing Algemene uitkering en overige
€ 1.433 € 12.715.830 JAARREKENING 2021 GEMEENTE EEMNES uitkeringen gemeentefonds Rioolheffing
€ 602
Leges omgevingsvergunning
€ 1.656
WAAR KOMT HET GELD VANDAAN? LOKALE HEFFINGEN Precariobelasting
OZB € RIJK Overige leges en heffingen € Leges Algemene uitkering en overige Afvalstoffenheffing € Overige inkomsten uitkeringen gemeentefonds Rioolheffing € Hondenbelasting € Begraafplaatsen Onttrekkingen reserve(s) € LOKALE HEFFINGEN Toeristenbelasting € OZB Pachten en huren Parkeerkosten € Leges
2.486.482 2.206.183 12.715.830 1.419.866 915.639 54.476 35.217 31.274 2.486.482 1.046 2.206.183
Afvalstoffenheffing Overige inkomsten RioolheffingINKOMSTEN OVERIGE Hondenbelasting Bijdrage uit de reserves Begraafplaatsen Pacht / huur inkomsten Toeristenbelasting Overige inkomsten Parkeerkosten
1.419.866 915.639 54.476 7.512.423 35.217 802.509 31.274 9.634.888 1.046
Rente en dividenden
€ € € € € €
€0 € 293 € 6.237 € 1.482 € 842 € 169 € 3.745
€ 30.257 € 37.815.832
WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? OVERIGE INKOMSTEN Bijdrage uit de reserves
€
7.512.423
WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? PROGRAMMA'S Pacht / huur inkomsten € 802.509 Programma's Overige inkomsten 9.634.888 01. Bestuur van de gemeenschap € 834.745 02. Veiligheid1. Bestuur van de gemeenschap € 875.698 03. Publiek, vergunning en handhaving € 1.388.200 2. Veiligheid WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? 04. Mobiliteit € 1.577.563 3. Publiek, Vergunning en Handhaving 05. Groene leefomgeving € 1.324.594 06. Milieu en 4. klimaat € 2.506.511 Mobiliteit PROGRAMMA'S 07. Ruimtelijke ordening en wonen € 7.179.785 01. Bestuur van de gemeenschap 834.745 5. Groene leefomgeving 08. en inkomen € 2.984.109 02. Werk Veiligheid 875.698 6. Milieu en klimaat 09. 2.161.202 03. Sociale Publiek,samenhang vergunning en handhaving € 1.388.200 7. Ruimtelijke 10. cultuur en vrije tijdordening en €wonen 2.081.880 04. Sport, Mobiliteit 1.577.563 11. Opgroeien in Eemnes € 5.243.525 05. Groene leefomgeving 1.324.594 8. Werk en inkomen Algemene € 933.306 06. Milieu dekkingsmiddelen en 9. klimaat 2.506.511 Sociale Samenhang Onvoorzien € 07. Ruimtelijke ordening en wonen 7.179.785 10. Sport, cultuur en vrije tijd Overhead € 2.815.510 08. Werk en inkomen 2.984.109 Vennootschapsbelasting 171.538 09. Sociale samenhang 11. Opgroeien in Eemnes € 2.161.202 Storting de reserves € 5.694.897 10. Sport,incultuur en vrije tijd 2.081.880 Overige onderdelen
11. Opgroeien in Eemnes € Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen € Onvoorzien Overhead € RESULTAAT Overhead € Onvoorzien Vennootschapsbelasting € Storting in deVennootschapsbelasting reserves €
Stortingen reserve(s)
5.243.525 933.306 2.815.510 171.538 5.694.897
€ 37.815.832
€ 23.499 € 893 € 884 € 1.287 € 1.732 € 1.167 € 2.366 € 1.897 € 2.585 € 3.176 € 2.047
€ 37.773.061
€ 5.466 € 5.397 € 738 € 4.246 € 12 € 15 € 386
€€ 37.773.061 42.771
RESULTAAT
€
RESULTAAT
€ 28.896 42.771 € 1.361
Gemeente Eemnes
-13-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
3. FINANCIËLE ANALYSE 3.1 REKENINGRESULTAAT 2022 De jaarrekening laat een voordelig resultaat zien van € 1,361 mln. na bestemming van de reserves. In de primitieve begroting 2022 is voordelig resultaat van € 17.000 aangegeven. Dit verwachte voordelige resultaat is in de begroting na wijzigingen in 2022 bijgesteld naar € 462.000. Een overzicht van de ontwikkeling van het saldo 2022 volgt hieronder: Omschrijving
€
Begroot resultaat na wijzigingen
-462.493
Gerealiseerde baten en lasten programma's
1.950.421
Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
-1.001.792
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
486.136
Gerealsieerd saldo mutatie reserves
-1.847.004
Gerealiseerd resultaat 2022
-1.360.868
+
= Voordeel = Nadeel
Indien het gerealiseerde resultaat 2022 wordt gecorrigeerd voor incidentele baten en laten, ziet het structurele resultaat 2022 er als volgt uit: Omschrijving
€
Gerealiseerd resultaat 2022
-1.360.868
Indicentele baten
3.062.676
Indidentele lasten
-2.078.121
Correctie incidentele baten en lasten
984.555
Structureel resultaat 2022
-376.313
+
= Voordeel = Nadeel
Gemeente Eemnes
-14-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
3.2 VERKLARING SALDO 2022 Het voordelig saldo is hieronder op hoofdlijnen verklaard: Bedragen x € 1.000 Afwijking V/N -59 N -20 V 73 N -109 V -3 V 8 N -23 V 9 N 20 N 2 N -400 V -14 V 75 N -445 V -14 V -2 V 35 N 21 N -34 V 47 N 1 N -193 V -176 V -18 V 1 N -244 V -58 V 7 N -38 V -13 V -3 V -58 V -81 V 2.991 N 52 N 20 N 19 N 379 N -25 V -20 V -85 V -55 V -332 V -69 V 3.125 N 168 N -186 V 163 N -136 V 347 N
Financiële verschillen per programma Programma 1. Bestuur van de gemeenschap Griffie College B&W Voorziening pensioenen (ex) wethouders Het saldo van de overige verschillen Programma 2. Veiligheid Veiligheid en criminaliteit Brandweer Noordersingel Brandwerkazerne Het saldo van de overige verschillen Programma 3. Publiek, Vergunning en Handhaving Reisdocumenten Vergunningen en leidingen Omgevingsvergunningen A.P.V. Het saldo van de overige verschillen Programma 4. Mobiliteit Straatreiniging - Integraal bestek Openbaar vervoer Verkeersmaatregelen Het saldo van de overige verschillen Programma 5. Groene leefomgeving Openbaar groen Speelplaatsen Het saldo van de overige verschillen Programma 6. Milieu en klimaat Afvalverwijdering Klimaatbeleid Milieubeheer Riolering onderhoud Begraafplaatsen Afrekning EU project Renaissance Het saldo van de overige verschillen Programma 7. Ruimtelijke ordening en wonen Noordersingel , Dansschool Noordersingel , Impuls Overige gebouwen en gronden Bedrijven terrein ZB Zuid Bestemmingsplannen Volkshuisvesting Implementatie omgevingswet Zuidpolder grondexploitatie Zuidpolder II (Zuidpolder wonen) Zuidpolder verwervingsexploitatie Grondexploitatie de Hilt Grondexploitatie HSS Het saldo van de overige verschillen Programma 8. Werk en inkomen Bijstandsverlening Minimabeleid Gemeente Eemnes
-15-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
Arbeidsparticipatie Schuldhulpverlening TOZO Het saldo van de overige verschillen Programma 9. Sociale Samenhang Vluchtelingen (incl. Oekraïne) Algemene voorzieningen WMO Eerstelijnsloket / wijkteam WMO en Jeugd Maatwerkvoorziening WMO Maatwerkdienstverlening 18+ Geescaleerde zorg 18+ Openbare gezondheidszorg Het saldo van de overige verschillen Programma 10. Sport, cultuur en vrije tijd Sport algemeen TV Eemnes Kunst en cultuur Huis van Eemnes: Subsidie Huis van Eemnes: Vastgoedexploitatie Huis van Eemnes: Personeelskosten Evenementen / kermis Het saldo van de overige verschillen Programma 11. Opgroeien in Eemnes Aartseveen 70 - 72, Noorderlicht/Hobbitstee Huisvesting clusterschool Eemnes Leerlingenvervoer Kinderdagverblijven Algemene voorzieningen Jeugd Sport bewegen en meedoen Eerstelijnsloket / wijkteam Jeugd Jeugdhulpbudget Vierkante bosje 33 t/m 39, Clusterschool Onderwijsbeleid algemeen Schoolpad 1 - 7 Sprong Het saldo van de overige verschillen 12. Algemene dekkingsmiddelen OZB Woningen OZB niet woningen Zuidersingel Gem. huis politiepost Representatie Incidentele baten en lasten Algemene uitkering Toeristenbelasting Het saldo van de overige verschillen 13. Onvoorzien 14. Overhead Toerekening overheadkosten Het saldo van de overige verschillen 15. Vennootschapsbelasting 16. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 17.
Zomernota: Geraamd resultaat Totaal resultaat 2022
Gemeente Eemnes
-16-
17 -16 -35 -14 -344 -363 12 -85 28 73 7 20 -36 -102 -75 -86 -18 -18 48 20 13 14 94 -16 -38 -22 -38 -10 -26 -61 393 -49 -88 12 37 -1.004 -139 -44 21 21 80 -882 -70 9 -2 70 64 6 -66 -1.847 -462 -1.361
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
N V V V V V N V N N N N V V V V V V N N N N N V V V V V V V N V V N N V V V N N N V V N V N N N V V V V
3.3 BUDGETOVERHEVELING EN RESULTAATBESTEMMING Voor de budgetoverhevelingen is een afzonderlijk raadsvoorstel behandeld in de raadsvergadering van 10 juli 2023. Daarin zijn uitsluitend budgetoverhevelingen opgenomen die betrekking hebben op aanwending van bestemmingsreserves. Deze hebben geen in invloed op het jaarrekeningresultaat 2022. Het saldo van de jaarrekening bedraagt € 1.361.000. Na resultaatbestemming en doorgeschoven incidentele middelen naar 2023, resteert er een overschot afgerond van € 398.000. Het college stelt voor het resterende overschot te storten in de algemene reserve. Omschrijving Rekeningresultaat 2022 Storting in reserves Resultaat na stortingen Overhevelingen Netto beschikbaar
Gemeente Eemnes
Bedrag in €
-/-
1.360.868 430.385
-/-
930.483 532.645 397.838
-17-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
3.4 CONTROLEVERKLARING De controleverklaring wordt voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad afzonderlijk aan de jaarstukken 2022 toegevoegd.
Gemeente Eemnes
-18-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
JAARVERSLAG (DEEL A)
Gemeente Eemnes
-19-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
4. PROGRAMMAVERANTWOORDING 4.1 VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Onderstaande beleidsindicatoren zijn de verplichte onderdelen van de jaarstukken. De beleidsindicatoren maken de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter mogelijk. Op de website waarstaatjegemeente.nl staat de landelijke database die continue wordt bijgewerkt. Raadplegen daarvan kan dan ook andere, meer recente, cijfers laten zien. Programma 1 - Bestuur van de Gemeenschap en overhead Nr
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2022
Actueel
Meet-moBron ment
1
0.4 Formatie
0,38
0,31
2022
Eigen gegevens
2
0.4 Bezetting
0,39
0,33
2022
Eigen gegevens
3
0.4 Apparaatskosten
€ 325
€ 442
2022
Eigen gegevens
4
0.4 Externe inhuur
21%
40%
2022
Eigen gegevens
5
0.4 Overhead
11%
14%
2022
Eigen gegevens
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het aantal fte per 1.000 inwoners. 2 De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners. 3 De apparaatskosten per inwoner. 4 De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen. 5 Percentage van de totale lasten. Programma 2 - Veiligheid Nr
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2022
Actueel
Meet-moBron ment
6
1.2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
x
0,5
2022
7
1.2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
1,6
2,1
2022
8
1.2 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
x
1,1
2022
9
1.2 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
2,7
3,7
2022
CBS - diefstallen CBS - criminaliteit CBS - diefstallen CBS - criminaliteit
Toelichting beleidsindicatoren 6 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 7 Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 8 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 9 Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel, worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Gemeente Eemnes
-20-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
Programma 6 - Milieu en Klimaat Nr
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2022
Actueel
Meet-moBron ment
10
7.3 Omvang huishoudelijk restafval
123
130
2021
11
7.4 Percentage hernieuwbare elektriciteit
30,9%
34,4%
2020
CBS - stat. hh afval RWS - klimaatmon.
Toelichting beleidsindicatoren 10
Het ingezameld aantal kilo niet gescheiden huishoudelijk afval per inwoner.
11
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Programma 7 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Nr
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2022
Actueel
Meet-moBron ment
12
0.6 WOZ-waarde woningen
€ 378
€ 444
2022
CBS - stat.WOZ
13
8.3 Nieuwbouw woningen
2
7,6
2022
BAG-ABF research
14
0.2 Demografische druk
78,7%
79,5%
2022
CBS - bevolk.stat.
15
7.x Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 770
€ 858
2022
COELO
16
7.x Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.013
€ 1.107
2022
COELO
Toelichting beleidsindicatoren 12
De gemiddelde WOZ waarde van woningen per €1.000.
13
Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
14
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
15
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
16
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Programma 8 - Werk en Inkomen Nr
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2022
Actueel
Meet-moBron ment
17
6.0 Banen
584,4
630,9
2021
LISA
18
6.0 Kinderen in uitkeringsgezin
2,0%
3,00%
2021
CBS - jeugd
19
6.0 Netto arbeidsparticipatie
70,1%
74,1%
2022
CBS - arbeidsdeeln.
20
6.0 Percentage werkloze jongeren
nb
x
2021
CBS - jeugd
21
6.0 Personen met een bijstandsuitkering*
244
213,4
2021
CBS - particip.wet
22
3.0 Functiemenging in percentage
46,4%
47,6%
2021
CBS - BAG / LISA
23
3.0 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
212,5
234,1
2021
LISA
24
6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*
119,3
119,3
2020
CBS - particip.wet
* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners. x=geen info
Toelichting beleidsindicatoren 17
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
18
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan.
19
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking.
20
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
Gemeente Eemnes
-21-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Particiapatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen
21 (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
22 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werk). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
23 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 24 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Programma 9 - Sociale Samenhang Nr
Doel
25
TV Naam indicator 6.0 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO*
Begroting 2022
Actueel
260
350
Meet-moBron ment 2022
CBS mon.SD/WMO
* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners.
Toelichting beleidsindicatoren 25
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Programma 10 - Sport, Cultuur en Vrije Tijd Nr
Doel
26
TV Naam indicator 5.1 Percentage niet-wekelijkse sporters
Begroting 2022
Actueel
46,7%
46,7%
Meet-moBron ment 2016
CBS/RIVM/GGD
Toelichting beleidsindicatoren 26
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder, dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.
Programma 11 - Opgroeien in Eemnes Nr
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2022
Actueel
Meet-moBron ment
8
4
2021
Stichting Halt
27
1.2 Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
28
4.3 Absoluut verzuim
0
0
2021
DUO / Ingrado
29
4.3 Relatief verzuim
23
34
2021
DUO / Ingrado
30
4.3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
1,6%
1,6%
2021
DUO / Ingrado
31
6.0 Jongeren met een delict voor de rechter
1,0%
1,0%
2017
CBS - jeugd
32
6.0 Jongeren met jeugdhulp
11,2%
9,5%
2022
CBS - jeugd
33
6.0 Jongeren met jeugdbescherming
0,5%
0,5%
2022
CBS - jeugd
34
6.0 Jongeren met jeugdreclassering
x
x
2022
CBS - jeugd
x=geen info Toelichting beleidsindicatoren
27
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
28
Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtingen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
29
Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017-2018'. Per 1.000 leerlingen.
30
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
31
Percentage 12 t/m 21 jarigen.
Gemeente Eemnes
-22-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
32
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.
33
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
34
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Gemeente Eemnes
-23-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
4.2 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Onze samenleving verandert en als bestuur veranderen wij mee. Inwoners zijn steeds meer actief betrokken bij onze gemeente. Inwoners nemen initiatieven en er wordt gekoerst op directe vormen van democratie en zelfsturing. Dit vraagt van ons als bestuur een kanteling. Wij worden partner in een dialoogproces met onze inwoners en maatschappelijke instellingen waarin visie en doelen geformuleerd en gerealiseerd worden. Het bestuur heeft een open houding, waarbij er niet primair vanuit regels en procedures gewerkt wordt maar vanuit vertrouwen, dialoog en gelijkwaardigheid. Het Avirus Covid-19 heeft het afgelopen jaar enorm veel impact gehad op onze samenleving. Ook het komend jaar zullen de effecten hiervan nog volop zichtbaar zijn.Dit vraagt van de BEL Combinatie, onze gemeentelijke organisatie, maar ook van onze verbonden partijen zoals de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) om het bestuur hierbij te ondersteunen. Er wordt van buiten naar binnen gedacht en gekeken vanuit de mogelijkheden die er zijn om onze inwoners te ondersteunen bij de opgave waarvoor ze zich tot de gemeente wenden.
De belangrijkste uitgangspunten als kleinschaligheid, de dorpse cultuur en landschappelijke waarden kunnen het beste geborgd blijven in een zelfstandig Eemnes.Dat betekent dat we de dingen doen die van belang zijn voor onze inwoners, zoals Ruimte, Vergunningen, Sociaal beleid. We willen de komende jaren ook waar nodig de BEL versterken en de inrichting toekomstbestendig maken. Versterken kan ook door samenwerking te zoeken met buurgemeenten en voor elkaar dingen te doen, zoals in netwerkgemeenten gebruikelijk is. De samenwerking met Baarn wordt, zowel bestuurlijk als ambtelijk, verder vormgegeven, o.a op het gebied van belastingsamenwerking. Dit kan los gezien worden van de huidige BEL. WAT HEBBEN WE BEREIKT?
Gemeente Eemnes
-24-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
COALITIEAKKOORD EN COLLEGEPROGRAMMA Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en werd een coalitie gevormd van DorpsBelang en CDA. Vervolgens benoemde en installeerde de gemeenteraad op 2 mei de drie wethouders (2 namens DorpsBelang, 1 namens het CDA). Eén van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is dat we trots zijn op de dorpse cultuur met zijn eigen waarden en tradities. Deze cultuur dient beschermd te worden en waar mogelijk te worden versterkt. Belangrijke opgaven uit het akkoord zijn de woningbouw, de groene leefomgeving en polder en het sociaal domein. Op basis van het coalitieakkoord stelde het college een collegeprogramma op waarin de ambities voor de nieuwe collegeperiode staan. Het collegeprogramma is gepresenteerd bij de Begroting 2023 en geeft een perspectief tot en met 2026 aan. VERSTERKEN BEL COMBINATIE In het najaar stemden de drie gemeenteraden in met het programma VIBE. Hierin zijn de meerjarige benodigde middelen beschikbaar gesteld om de BEL Combinatie te versterken. Het is een mix van investeren in extra formatie om knelpunten op te lossen of nieuwe taken op te pakken. Ook kunnen we na bijna 15 jaar weer investeren in het gebouw om onder andere het digitaal/hybride werken te faciliteren en we lossen structureel enkele budgettaire knelpunten/wensen op.
De komende jaren zetten we de middelen gericht in en informeren we de raden periodiek over de voortgang. BELASTINGSAMENWERKING MET BAARN De ingezette samenwerking met gemeente Baarn op het gebied van Belastingen is voortvarend vormgegeven. De Gemeenschappelijke Regeling en Dienstverleningsovereenkomst zijn vastgesteld. Dit leidde ertoe dat, zoals afgesproken en vastgelegd, de belastingtaken van onze gemeente door gemeente Baarn worden uitgevoerd. Het gaat om de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de behandeling van bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie van de belastingaanslagen en de behandeling van de verzoeken om kwijtschelding.. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? De opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft veel van onze medewerkers gevraagd in 2022. Wij zijn er trots op dat zij zich met enthousiasme, gevoel voor urgentie en medemenselijkheid hebben ingezet voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Onze dienstverlening ging onverminderd door. Ook onze inwoners en maatschappelijke organisaties hebben zich barmhartig getoond en zich op verschillende manieren ontfermd over de vluchtelingen en wat zij nodig hadden.
WAT GING MINDER GOED? Door de forse inzet van onze medewerkers zijn beleidsvoornemens, projecten en investeringen in 2022 voor een deel niet doorgegaan en schuiven door naar 2023.
Gemeente Eemnes
-25-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 1. Bestuur van de gemeenschap
Realisatie 2021
Begr. 2022 v.wijziging
Begr. 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil
Lasten
834.745
800.279
834.637
892.914
58.276
Baten
-55.588
-
-
-117.004
-117.004
Saldo
779.157
800.279
834.637
775.909
-58.728
TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN Het programma Bestuur van de Gemeenschap laat een voordelig saldo zien van afgerond € 59.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. GRIFFIE € 20.000 V Er is € 20.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft met name lagere salarislasten in 2022. COLLEGE B&W € 73.000 N Er is € 73.000 meer uitgegeven dan begroot. Bij het opstellen van de begroting 2022 is geen rekening gehouden met uitbreiding formatie college naar 2,6 fte. Dit levert een nadeel van € 38.000 op salarissen op. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de begeleiding van een voormalig bestuurder. Door deze begeleiding is er € 20.000 meer uitgegeven aan opleidingen dan begroot. Het restant van € 15.000 is een samenvoeging van kleinere posten. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN VOORZIENING PENSIOENEN (EX-) WETHOUDERS € 109.000 V In 2022 is de voorziening pensioenen voor het bestuur opnieuw berekend. Op basis van deze nieuwe berekening bleek dat de voorziening € 109.000 hoger is dan nodig, dit bedrag laten wij vrijvallen ten gunste van het resultaat. Tegenover nieuwe pensioenaanspraken staat een hogere rekenrente. Per 11-2022 is de rekenrente aangepast van 0,528% naar 2,472% per 1-1-2023. Door een hogere rekenrente kan een deel van de voorziening vrijvallen.
Gemeente Eemnes
-26-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
4.3 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE De Eemnessers geven de afgelopen jaren een positief beeld over de veiligheid in Eemnes: zij waarderen de veiligheid gemiddeld hoger dan de inwoners van de ons omliggende gemeenten. Dat willen we graag zo houden. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en dat ze zich betrokken voelen bij wat er speelt in hun buurt. Overlast willen we tegengaan en in overleg zoeken we naar passende oplossingen. De vraag naar veiligheid speelt zich niet alleen af op straat maar ook achter de voordeur. Veilig opgroeien als kind maar ook veilig kunnen leven en wonen als volwassene, zorg en veiligheid vullen elkaar hierin aan. Veiligheid is van iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en de veiligheidsbeleving doen we samen met onze inwoners. Eenieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beinvloeden. Daarbij hoort dat wij helder zijn over onze rol en duidelijk zijn over wat inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten. En omgekeerd: wat verwachten wij van hen en welke afspraken maken we samen? WAT HEBBEN WE BEREIKT?
OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN Bij het opstellen van de begroting konden we niet vermoeden dat op 24 februari 2022 Rusland een oorlog zou starten met Oekraïne. Hierdoor kwam er een stroom vluchtelingen op gang naar het veilige West-Europa.
Gemeente Eemnes
-27-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
Op 17 maart 2022 kwam de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne aan in Eemnes. Inmiddels vangen we in de BEL-dorpen al geruime tijd zo’n 200 Oekraïners op. En daar komt veel bij kijken. Zoals het uitkeren van leefgeld en het bieden van medische zorg, onderwijs en werk. Een andere grote opgave is huisvesting, voor de korte en langere termijn. Sinds begin maart 2022 werkt een aantal medewerkers onverminderd door aan deze opgaven. Aanvankelijk was het regelen en inrichten van opvanglocaties het grootste vraagstuk. Vanaf het begin is deze opvang door de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk georganiseerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met vrijwilligers van de Burgercomités uit alle drie de BEL-dorpen. Opvang werd gerealiseerd in het hervormd centrum De Wel in Eemnes en aan de Wakkerendijk. Ook bij particulieren zijn mensen uit Oekraïne ondergebracht. OEKRAÏNE: HUISVESTING VOOR DE LANGERE TERMIJN Dit zijn allemaal (nood)oplossingen voor een beperkte periode. Daarom wordt er hard gewerkt aan plekken waar de Oekraïense vluchtelingen langere tijd kunnen blijven. In Blaricum en Eemnes zijn hier mogelijkheden voor. In Blaricum komt op recreatieterrein de Woensberg ruimte. In Eemnes realiseren we 32 appartementen (met 2 en 3 kamers) aan de Barbeelstraat die er 5 jaar kunnen staan. Deze appartementen zijn reguliere woningen.
De Oekraïners die in onze gemeenten verblijven, verhuizen in het voorjaar van 2023 naar de Woensberg en de Barbeelstraat. Het is een flinke opgave om de verhuizingen goed te begeleiden en om de mensen op de juiste plek te plaatsen. Een greep uit de werkzaamheden: bouwwerkzaamheden huisvestinglocaties begeleiden, verhuisplan maken met indeling voor de woningen, fysieke verhuizing regelen, woningen inrichten, informeren van de Oekraïners en omwonenden. OEKRAÏNE: ZORG, INKOMEN EN WELZIJN Naast het beschikbaar stellen van opvanglocaties, is er veel meer nodig. Zoals het uitkeren van leefgeld. Dit gebeurde in eerste instantie fysiek, inmiddels gaat dit digitaal. Maar ook het bieden van medische zorg, onderwijs, werk en dagbesteding aan de vluchtelingen is nodig. Om hen te informeren over regelingen en praktische zaken, is een nieuwsbrief in het leven geroepen. In de gehele organisatie zijn medewerkers betrokken bij deze opgaven. Soms heel zichtbaar, soms wat meer achter de schermen. Denk bijvoorbeeld aan Financiën, Vergunningen, Juridische Zaken en Communicatie. CNO: CRISIS NOODOPVANG IN HOTEL HILVERSUM DE WITTE BERGEN Eemnes heeft ter ontlasting van Ter Apel een groep asielzoekers opgevangen in hotel De Witte Bergen. Een deel van hen is gebleven tot eind september.
Gemeente Eemnes
-28-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
COVID Het jaar 2022 startte met een harde lockdown, waarna in januari de eerste versoepelingen werden doorgevoerd. In februari 2022 kwam het corona-toegangsbewijs en kon ook geleidelijk de samenleving verder open. In maart vervielen stapsgewijs de laatste maatregelen. In april waren de maatregelen zo goed als weg en werden de langetermijnstrategieën door het Rijk gepresenteerd. In het najaar is nog een boostercampagne gestart. HIGH IMPACT CRIME Woninginbraken vallen onder de noemer ‘high impact crime’. Deze vorm van criminaliteit heeft een grote impact op de veiligheidsbeleving van de slachtoffers. Het gaat daarbij om de speerpunten: woninginbraak, auto-inbraak en digitale vormen van criminaliteit. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren gedaald. Het aantal ligt nog onder het niveau van voor Corona, maar elke woninginbraak is teveel. Daarom blijft dit onderwerp een terugkerend speerpunt. Zo besteden we continu aandacht aan bewustwording en proberen we alertheid bij bewoners te vergroten. In 2019 (peildatum voor Corona) betrof het aantal geslaagde woninginbraken 23. In 2022 lag het aantal op 12 woninginbraken. Het aantal pogingen is ten opzichte van 2018 van 10 naar 1 gedaald (2022). Het helpt als er in een wijk goede sociale netwerken zijn, daarom stimuleren wij WhatsAppgroepen. Dit doen we via publicaties en preventieacties.
Daarnaast blijven we onze inwoners attenderen op goed hang- en sluitwerk en de mogelijkheid om daar subsidie voor aan te vragen. Ook wordt er aandacht besteed aan bewustwording op het gebied van digitale criminaliteit, ook wel cybercrime. We ontwikkelen hiervoor een plan van aanpak. In 2022 is er zowel landelijk als lokaal aandacht besteed aan het herkennen en voorkomen van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude. LOKALE PERSOONSGERICHTE AANPAK De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een aanpak voor de begeleiding van personen met een zorgbehoefte die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit. Deze methodiek houdt in dat er structureel overleg is met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). De lokale persoonsgerichte aanpak is met name ingezet op complexere overlast- en criminaliteitsdossiers. Hierbij gaat het ook om individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen nodig zijn om te komen tot een veilige leefsituatie.
Gemeente Eemnes
-29-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022
SIGNALERINGSNETWERK JEUGD De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden, anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling. In het afgelopen jaar is er inzet gepleegd op de Hasselaarlaan en rondom de brand bij Impuls. Ook voerden we gesprekken met Versa om drie JOP' s te realiseren. In de aanpak werken wij nauw samen met jongerenwerk, politie, de boa's en Halt. Jongerenwerk en politie verwijzen ook actief door naar het JGT bij met name gedragsproblemen of signalen van verslaving. Wanneer preventie niet genoeg is, kijken we op maat wat er nodig is om een jongere uit de problemen te houden. Voor de jongeren zijn er diverse regimes ingesteld zoals een aanmelding bij het JGT, PGA of bespreking in het Veiligheidshuis. We hebben oog voor alle kwetsbare jongeren die overlast veroorzaken, maar in het bijzonder aandacht voor jongeren die worden beïnvloed om deel uit te maken van criminele netwerken. GEORGANISEERDE ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT (GOC) De onder- en bovenwereld raken met elkaar vermengd doordat criminelen voor hun illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en dienstverleners. Dat zorgt voor onveilige situaties, ontwricht de samenleving en ondermijnt de rechtstaat.