Document · PDF

2021 03619 Jaarstukken 2020 Eemnes - Deel B DEF docx

Commissie WenR 1 juni 2021, gemeente eemnesBij agendapunt: Technische toelichting jaarrekening23.077 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Gemeente Eemnes

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

685.792 116.002 1.168 3.487 5.608 3.480 74.344 27.915 4.594 3.946 648 542.722 10.678 3.238 526.526 28.806 -65.459 38.933 22.474 3.538 18.936 685.792

825.886 98.181 1.500 2.000 4.500 6.375 3.360 53.776 3.500 1.370 21.800 4.200 4.200 117.237 3.700 24.100 12.400 1.000 1.000 30.156 33.864 11.017 582.594 10.050 570.500 1.491 553 23.674 5.700 17.974 825.886

825.886 98.181 1.500 2.000 4.500 6.375 3.360 53.776 1.370 21.800 3.500 4.200 4.200 117.237 3.700 24.100 12.400 1.000 1.000 30.156 33.864 11.017 582.594 10.050 570.500 1.491 553 23.674 5.700 17.974 825.886

822.184 87.743 2.934 3.858 1.300 510 3.360 53.776 4.417 341 7.996 3.625 5.626 3.748 3.748 130.384 3.977 25.323 12.526 2.127 1.132 30.156 20.137 1.143 33.864 581.467 7.485 573.263 293 426 18.842 188 17.974 680 822.184

-3.702 -10.438 1.434 1.858 -4.500 -5.075 510 4.417 341 -1.370 -13.804 3.625 2.126 -452 -452 13.147 277 1.223 126 1.127 132 20.137 1.143 -11.017 -1.127 -2.565 2.763 -1.198 -127 -4.832 -5.512 680 -3.702

-40-

Jaarverslag 2020 (deel B)

3. Publiek, Vergunning en Handhaving Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.2 Burgerzaken 92020000 - Algemeen burgerzaken 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 92020001 - Burgerlijke stand 411000 - Salarissen en sociale lasten 438007 - Bijdragen en contributies 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92020002 - Reisdocumenten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 92020003 - Rijbewijzen 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 92020004 - Naturalisatie naamswijziging 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92020005 - Verklaring omtrent gedrag 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 92020006 - Verkiezingen 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen 438022 - Portokosten 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 438046 - Licenties software 1.2 Openbare orde en veiligheid 92120001 - A.P.V.

438007 - Bijdragen en contributies 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 2.1 Verkeer en vervoer 92210012 - Vergunningen en leidingen 443800 - Incidentele bijdragen 543600 - Inkomensover. overige overheden 92210010 - Ontheffingen 537000 - Leges en rechten 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 92330000 - Markt 438012 - Energiekosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 92330001 - Standplaatsgelden

Gemeente Eemnes

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

375.831 336.765 340.640 -4.631 755 21.566 1.458 1.462 314 482 37.094 -19.244 -21.896 21.998 -43.895 -36.131 14.228 -50.360 -2.063 3.579 1.022 -6.664 -513 2.877 -3.391 78.105 667 437 9.148 13.326 1.560 20.045 31.048 1.875 132.765 132.765 199 3.518 132.883 -3.835 3.311 4.564 19.325 -14.761 -1.254 -1.254 -10.713 -3.667 3.290 832 5.307 -11.579 -1.517 -7.046

236.007 308.307 500 309.807 -3.500 1.500 -8.200 1.600 1.300 100 300 500 -12.000 -28.800 40.000 -68.800 -32.000 13.000 -45.000 -1.400 100 3.000 -4.500 -1.900 5.600 -7.500 47.522 47.522 200 1.000 1.600 52.022 -7.800 500 -500 -500 -500 -7.700 6.000 750 7.805 -13.100 -1.455 -7.700

250.708 306.052 67 309.807 -3.822 -4.715 582 98 1.153 -6.547 -15.631 11.816 -27.447 -35.304 14.151 -49.455 -1.675 3.889 -5.564 -345 1.557 -1.902 2.326 614 1.712 48.997 48.997 203 52.022 -3.228 -153 -153 -153 -13.393 -5.912 -2.174 2.035 7.805 -11.936 -1.641 -7.481

14.701 -2.255 -433 -322 -1.500 3.485 -1.018 -1.300 -2 -300 653 5.453 13.169 -28.184 41.353 -3.304 1.151 -4.455 -275 -100 889 -1.064 1.555 -4.043 5.598 2.326 614 1.712 1.475 1.475 3 -1.000 -1.600 4.572 -500 347 347 347 -5.693 -5.912 -8.174 1.285 1.164 -186 219

-41-

Jaarverslag 2020 (deel B)

536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 8.3 Wonen en bouwen 92830004 - Verlening omgevingsvergunning 432000 - Aankoop onroerende zaken 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 443311 - RUD Utrecht 92830005 - Handhaving omgevingsvergunning 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 435100 - Personeel van derden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 92830006 - Welstandstoezicht 438003 - Advieskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten Eindtotaal

Gemeente Eemnes

-5.408 -1.638 -173.253 -330.149 1.350 6.912 1.771 111.215 -651.001 199.604 158.383 66.175 1.200 91.008 -1.487 17.628 3.640 -22.755 327.941

-42-

-6.000 -1.700 -266.854 -459.973 1.000 -50.000 2.500 6.000 145.527 -750.000 185.000 191.406 2.000 189.406 1.713 7.000 3.313 -8.600 8.475

-5.797 -1.684 183.135 -16.633 124 3.638 4.626 145.527 210 -356.825 -4.000 190.068 198.735 2.330 196.406 1.033 13.630 3.313 210 -16.121 469.294

Jaarverslag 2020 (deel B)

203 16 449.989 443.340 124 2.638 50.000 2.126 -6.000 210 393.175 -4.000 5.068 7.329 -2.000 2.330 7.000 -680 6.630 210 -7.521 460.819

4. Mobiliteit

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 2.1 Verkeer en vervoer 92210000 - Wegen, straten en pleinen 438003 - Advieskosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210001 - Bruggen, singels en duikers 438019 - Onderhoudskosten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210002 - Openbare verlichting 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210003 - Straatreiniging 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 438059 - Integraal bestek 92210006 - StraatmeubilairBuitendienst 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 92210007 - Gladheidsbestrijding

buitendienst 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210004 - Verkeersmaatregelen 438004 - Algemene plannen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 543600 - Inkomensover. overige overheden 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210005 - Verkeersinstallaties 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie

Gemeente Eemnes

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

806.771 265.363 14.029 150.798 1.018 132.284 5.572 -37.300 -6.557 -310 5.829 11.920 11.896 24 215.992 47.494 270 57.469 85.055 25.704 157.578 71.730 85.849 12.986 1.579 6.285 11.422 -6.300 33.782 4.397 773 28.612 27.163 2.000 14.155 10.159 829 -415 435 54.764 4.257 6.693 43.814

1.161.550 409.849 7.200 156.000 30.000 1.000 7.500 172.624 14.104 14.398 -5.000 -25.000 6.890 30.133 8.378 5.000 2.328 1.050 204.984 40.000 48.000 7.890 87.690 21.404 177.645 4.000 81.485 92.160 8.675 1.500 6.500 7.875 -7.200 36.796 5.000 20.000 11.796 274.701 40.000 13.750 70.295 162.500 5.903 -300 -20.650 3.203 13.086 3.000 6.500 3.586

1.156.750 409.849 7.200 156.000 30.000 1.000 7.500 172.624 14.104 14.398 -5.000 -25.000 6.890 30.133 8.378 5.000 2.328 1.050 204.984 40.000 48.000 7.890 87.690 21.404 172.845 4.000 22.160 10.000 81.485 55.200 8.675 1.500 6.500 7.875 -7.200 36.796 5.000 20.000 11.796 274.701 40.000 13.750 70.295 162.500 5.903 -300 -20.650 3.203 13.086 3.000 6.500 3.586

883.493 343.386 6.823 410 139.113 4.251 1.195 5.963 172.624 16.044 -23.821 -8.458 20.822 8.419 7.536 4.055 2.399 1.082 231.889 49.405 5.773 59.727 7.890 87.690 21.404 130.003 27.423 47.380 55.200 16.835 1.934 7.026 7.875 12.874 1.078 11.796 103.378 16.020 10.021 70.295 5.571 -366 -675 2.512 15.102 3.401 8.115 3.586

-43-

Jaarverslag 2020 (deel B)

Verschil -273.257 -66.463 -377 410 -16.887 -25.749 -1.000 -6.305 5.963 1.940 -14.398 -18.821 25.000 -8.458 20.822 -6.890 -21.714 -842 -945 71 32 26.905 9.405 5.773 11.727 -42.842 -4.000 5.263 -10.000 -34.105 8.160 434 526 7.200 -23.922 -3.922 -20.000 -171.323 -23.980 -3.729 -162.500 -333 -66 -675 20.650 -691 2.016 401 1.615 -

92210008 - Verkeersborden 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210009 - Wegmarkeringen 438019 - Onderhoudskosten 2.5 Openbaar vervoer 92250000 - Openbaar vervoer 443302 - Uren BEL Combinatie 543600 - Inkomensover. overige overheden 438036 - Projectmatig inhuur 2.2 Parkeren 92220000 - Parkeren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten Eindtotaal

Gemeente Eemnes

21.828 6.123 15.705 5.396 5.396 2.590 2.590 2.590 222 222 1.235 -105 -908 809.583

-44-

19.436 8.000 11.436 8.000 8.000 7.747 7.747 7.747 1.169.297

19.436 8.000 11.436 8.000 8.000 7.747 7.747 7.747 -302.000 302.000 1.164.497

13.644 2.208 11.436 8.846 8.846 -11.000 -11.000 78.300 -114.300 25.000 -213 -213 320 -533 872.280

Jaarverslag 2020 (deel B)

-5.792 -5.792 846 846 -18.747 -18.747 70.553 187.700 -277.000 -213 -213 320 -533 -292.217

5. Groene Leefomgeving Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 92030001 - Restgroen 438099 - Overige goederen en diensten 531000 - Opbrengst van grondverkopen 533000 - Pachten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 92570000 - Openbaar groen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 543600 - Inkomensover. overige overheden 543800 - Inkomensoverd.

overige instellingen pers 438055 - Onderhoud groenbestek 438056 - Onderhoud bomen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438062 - Corona 438059 - Integraal bestek 438061 - 75 jaar Vrijheid 92570001 - Kapvergunningen 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92570005 - Volkstuinen 421000 - Betaalde belastingen 536000 - Huren 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92570004 - Waterbeheer 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 443203 - Gemeente Bunschoten 92570006 - Speeltuinen-plaatsen 438004 - Algemene plannen 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438059 - Integraal bestek Eindtotaal

Gemeente Eemnes

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

-43.364 -43.364 12.721 -49.500 -257 -2.125 -4.203 889.104 789.001 6.710 48.087 2.210 7.030 50.075 11.875 353.829 3.765 -1.650 168.050 137.873 1.146 18.874 19.824 -951 -3.344 166 -3.676 165 48.042 38.110 -68 10.000 36.533 10.960 14.768 10.571 158 77 845.740

-12.400 -12.400 -10.000 -260 -2.140 1.285.313 1.195.710 10.000 10.000 7.225 61.000 407.131 222.461 10.000 4.343 463.550 13.784 15.784 -2.000 -3.528 166 -3.839 145 40.739 23.500 7.307 -68 10.000 38.608 1.800 7.173 10.631 900 1.704 16.400 1.272.913

-12.400 -12.400 -10.000 -260 -2.140 1.285.313 1.195.710 20.000 15.000 25.550 7.225 60.600 61.000 407.131 222.461 10.000 4.343 362.400 13.784 15.784 -2.000 -3.528 166 -3.839 145 40.739 23.500 7.307 -68 10.000 38.608 1.800 7.173 10.631 900 1.704 16.400 1.272.913

6.028 6.028 57.636 -25.008 -261 -2.128 -24.210 962.458 864.133 6.076 10.977 20.762 7.030 79.151 407.131 4.531 -1.233 1.256 2.677 15.000 307.799 2.976 15.028 15.784 -756 -3.663 135 -3.943 145 52.221 34.983 7.307 -68 10.000 34.738 10.131 30 7.173 179 825 16.400 968.487

-45-

Verschil 18.428 18.428 57.636 -15.008 -1 12 -24.210 -322.855 -331.577 -20.000 -8.924 -14.573 20.762 -195 -60.600 18.151 -217.930 -1.233 -8.744 -1.666 15.000 -54.601 2.976 1.244 1.244 -135 -31 -104 11.482 11.483 -3.870 8.331 30 -10.452 -900 -879 -304.427

Jaarverslag 2020 (deel B)

6. Milieu

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

2.1 Verkeer en vervoer 92210011 - Zwerfafval 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 538000 - Overige goederen en diensten 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 7.2 Riolering 92720000 - Riolering Onderhoud 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438059 - Integraal bestek 92720001 - Riolering Beleid 438003 - Advieskosten 92720002 - Rioolrecht 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 443302 - Uren BEL Combinatie 522100 - Belasting op producenten 522200 - Belasting op huishoudens 7.3 Afval 92730000 - Afvalverwijdering 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438004 - Algemene plannen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 443899 - Overige inkomensoverdrachten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 543207 - Gemeente Blaricum 543205 - Gemeente Laren 443310 - AVU 92730001 -

Afvalstoffenheffing 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 7.4 Milieubeheer 92740000 - Milieubeheer 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438032 - Uitbestede werkzaamheden

5.431 5.431 7.139 -1.708 -250.130 336.789 10.189 33.394 119.783 3.363 65.718 -58.951 112.304 -145 51.134 79.333 79.333 -666.253 2.423 3.037 -114.688 -557.025 -177.763 925.204 11.772 589 7.373 31.371 283.275 15.762 61.237 -23.649 36.726 -177.162 208.563 9.090 460.254 -1.102.967 2.221 2.105 -1.107.293 204.398 49.934 -

12.901 12.901 7.049 12.901 -7.049 -419.354 373.446 10.700 27.500 81.100 2.500 2.600 90.925 -49.900 126.905 56.116 25.000 73.000 73.000 -865.800 3.600 -165.000 -704.400 -293.517 922.283 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 109.767 37.776 -175.000 205.254 7.470 393.016 -1.215.800 3.300 -1.219.100 374.725 98.345 3.000 25.000 15.000

12.901 12.901 7.049 12.901 -7.049 -393.954 343.446 10.700 27.500 71.100 2.500 2.600 90.925 -69.900 126.905 56.116 25.000 38.000 38.000 -775.400 3.600 -146.200 -632.800 -293.517 922.283 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 109.767 37.776 -175.000 205.254 7.470 393.016 -1.215.800 3.300 -1.219.100 374.725 83.345 3.000 25.000 -

12.901 12.901 5.592 12.901 -5.592 -363.140 364.137 13.616 31.084 98.245 3.312 56.253 -28.078 119.657 -808 45.857 25.000 34.664 34.664 -761.941 2.499 1.628 -147.610 -618.458 -299.631 916.147 12.644 1.450 1.170 3.132 29.032 287.360 19.297 126.395 37.776 -206.756 225.825 7.470 -5.500 -5.500 382.353 -1.215.778 2.291 1.277 -1.219.347 226.351 66.317 483 661 5.163 -

Gemeente Eemnes

-46-

Jaarverslag 2020 (deel B)

Verschil -7.049 5.592 -5.592 7.049 30.815 20.691 2.916 3.584 27.145 -2.500 712 -34.672 41.822 -7.248 -808 -10.259 -3.336 -3.336 13.459 -1.101 1.628 -1.410 14.342 -6.114 -6.136 2.644 1.450 170 3.132 2.032 -11.640 12.297 16.628 -31.756 20.571 -5.500 -5.500 -10.663 22 -1.009 1.277 -247 -148.374 -17.028 -2.517 -24.339 5.163 -

438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92740001 - Klimaatbeleid 432001 - Uitbestede investeringen 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 544700 - Kapitaaloverdracht EU 92740002 - Hondenoverlast 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 92740003 - Ongediertebestrijding 438099 - Overige goederen en diensten 7.5 Begraafplaatsen 92750000 - Begraafplaats 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438002 - Advertentiekosten 438004 - Algemene plannen 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 - Mutatie voorzieningen 92750004 - Lijkschouw 438099 - Overige goederen en diensten 443305 - GGD Eindtotaal

Gemeente Eemnes

117 49.817 134.975 23.791 77.146 963 105.037 3.880 21.804 4.778 6.273 -108.697 19.213 19.213 277 277 64.023 62.619 288 4.652 84.225 -19.601 -19.936 12.991 1.404 1.404 -154.041

-47-

54.970 375 242.680 140.000 25.000 25.000 25.000 22.472 5.208 33.500 33.500 200 200 40.435 40.435 250 5.000 400 1.500 1.000 51.325 -12.000 -13.170 6.130 -284.810

54.970 375 257.680 140.000 25.000 15.000 25.000 25.000 22.472 5.208 33.500 33.500 200 200 40.435 40.435 250 5.000 400 1.500 1.000 51.325 -12.000 -13.170 6.130 -259.410

4.313 54.970 726 123.406 84.070 3.305 21.755 63.835 8.352 22.472 5.208 -85.590 36.046 2.546 33.500 583 583 34.730 32.617 58 -58 344 2.822 51.325 -13.751 -16.551 8.428 2.113 550 1.562 -388.788

Jaarverslag 2020 (deel B)

4.313 351 -134.274 -55.930 -21.696 6.755 -25.000 38.835 8.352 -85.590 2.546 2.546 383 383 -5.705 -7.818 -192 -58 -5.000 -56 1.322 -1.000 -1.751 -3.381 2.298 2.113 550 1.562 -129.378

7. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

193.571 -1.559 2.708 5.803 600 18.986 -53.707 4.576 19.089 386 2.223 2.315 3.849 414 1.900 -6.790 311 225 -12.835 898 1.608 100 2.489 -18.718 -538 354 723 250 72.829 2.530 1.350 42.424 -5.000 -4.688 36.213 -59.118 1.381 3.569 450 -69.716 4.530 282 386 -9.025 2.238

-349.688 349 1.750 7.100 600 20.006 -54.650 16.559 8.984 1.850 2.500 4.100 300 1.900 -6.950 -11.463 850 1.700 100 4.215 -19.180 -500 1.352 -449.000 -449.000 -35.338 2.750

-417.559 349 1.750 7.100 600 20.006 -54.650 16.559 8.984 1.850 2.500 4.100 300 1.900 -6.950 -11.463 850 1.700 100 4.215 -19.180 -500 1.352 -449.000 -449.000 -103.209 687

-334.690 -5.951 1.770 6.341 868 20.006 -54.778 -693 3.977 16.559 108.567 5.015 4.049 370 4.245 104.963 -6.973 -7.000 3.898 -13.072 1.025 1.362 211 787 2.532 -19.205 -1.204 610 811 -513.378 1.486 1.997 3.189 3.621 808 63 175 283 -525.000 -31.767 2.844

82.869 -6.300 20 -759 268 -128 -693 3.977 -8.984 106.717 2.515 -51 70 2.345 104.963 -23 -7.000 3.898 -1.609 175 -338 111 787 -1.683 -25 -704 610 -541 -64.378 1.486 1.997 3.189 3.621 808 63 175 283 -76.000 71.442 2.157

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 42030000 - Noordersingel 6B, Dansschool 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 42030001 - Kerkstraat 16 Nicolaaskerk 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 472000 - Mutatie voorzieningen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 42030002 - Noordersingel 4B, Impuls 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 42030003 - Schoolpad 1, 7-Sprong 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten

438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 536000 - Huren 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 532000 - Duurzame onroerende 42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel 421000 - Betaalde belastingen

Gemeente Eemnes

-48-

Jaarverslag 2020 (deel B)

438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 532000 - Duurzame onroerende 42030006 - Zuidersingel 6, Wereldwinkel 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 537000 - Leges en rechten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 42030008 - Raadhuislaan 80a, Raadsvore 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438028 - Schoonmaakkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 42030009 - Noordersingel 4a, Brandweerkazerne 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438028 - Schoonmaakkosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie

42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 472000 - Mutatie voorzieningen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 42030011 - Eemhof 1 421000 - Betaalde belastingen 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten

Gemeente Eemnes

7.909 1.050 1.635 34.342 -97.529 23.971 16.722 638 1.606 517 294 1.042 611 -1.429 571 11.722 65 2.894 1.276 150 63 -210 2.169 5.316 46.903 6.371 57.332 585 3.673 90 798 -21.946 -1.170 1.169 64.561 3.790 24.871 11.249 148 1.000 857 20.126 1.749 771 2.519 1.487 750 56 225 -113.857 3.010 13.776 1.100 -188.748 -

-49-

9.100 1.100 36.417 -101.300 -400 14.806 2.189 5.703 75 2.350 1.900 150 100 -254 1.382 11.151 1.875 14.043 665 222 -5.354 -300 2.550 1.800 750 -22.589 16.000 12.767 4.000 5.000 100.389 -221.105 -

2.275 275 914.731 -25.325 -100 3.701 547 -1.000.000 5.703 75 2.350 1.900 150 100 -254 1.382 11.151 1.875 14.043 665 222 -5.354 -300 2.550 1.800 750 -22.589 16.000 12.767 4.000 5.000 100.389 -221.105 -

9.915 1.821 493 985.250 -57.157 -2.473 12.762 14.779 -1.000.000 3.536 66 1.128 1.338 281 70 653 12.424 2.537 14.404 1.102 7 203 -5.533 -295 23.556 923 946 20.969 719 -45.293 419 12.458 2.600 100.373 -221.321 -175

Jaarverslag 2020 (deel B)

7.640 1.546 493 70.519 -31.832 -2.373 12.762 11.078 -547 -2.167 -9 -1.223 -562 131 -30 254 653 -1.382 1.273 662 361 1.102 -665 7 -19 -179 5 21.006 -877 196 20.969 719 -22.704 -15.581 -309 -1.400 -5.000 -16 -216 -175

438041 - Onderhoud storingen en incidenten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92030000 - Overige gebouwen en gronden 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438012 - Energiekosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92030002 - Verspreide gronden 421000 - Betaalde belastingen 533000 - Pachten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 92320001 - Bedr.terrein ZB Zuid 421000 - Betaalde belastingen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 432003 - Begeleiding investeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 474000 - Toegerekende rente 475000 - Toerekening overheadkosten 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 538000 - Overige goederen en diensten 575001 - Verrekening onderhanden werk 432101 - Voorbereiding en toezicht 432111 - Bovenwijkse voorzieningen 8.1 Ruimtelijke ordening 92810000 - Bestemmingsplannen 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 92810003 - Implementatie omgevingswet

438004 - Algemene plannen 8.2 Grondexploitatie 92820024 - Grondexploitatie Ocriet 438017 - Juridisch advies 92820025 - Zuidpolder verwervingsexploitatie 421000 - Betaalde belastingen 438099 - Overige goederen en diensten 574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen 92820026 - Zuidpolder grondexploitatie 421000 - Betaalde belastingen 432001 - Uitbestede investeringen 432003 - Begeleiding investeringen 432006 - Overige kosten/onvoorzien 438001 - Accountantskosten 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten

Gemeente Eemnes

162 56.844 189.595 12.607 2.338 558 185.350 -10.635 -7.817 7.194 -1.992 451 -3.594 1.151 -918.996 -918.996 33 782 647 8.617 698 -510.000 -809.996 -555.159 135.385 809.996 104.716 100.295 746 38.070 4.247 69.817 -12.585 4.421 4.421 -386.005 6.691 6.691 -434.817 31 -434.848 42.121 8.579 29 -5.034 180

-50-

60.360 149.123 13.700 147.911 -10.635 -8.200 6.347 -2.024 554 -3.594 1.016 405.557 6.041 1.007.152 -1.418.750 122.651 122.651 7.300 30.000 4.000 91.851 -10.000 -500 -204.623 -263.639 -263.639 59.016 7.500 125.830 4.000 22.980 4.000

60.360 149.123 13.700 147.911 -10.635 -8.200 6.347 -2.024 554 -5.791 3.213 405.557 6.041 1.007.152 -1.418.750 197.774 122.651 7.300 30.000 4.000 91.851 -10.000 -500 75.123 75.123 -204.623 -263.639 -263.639 59.016 7.500 125.830 4.000 22.980 4.000

60.353 149.799 11.798 363 -944 27 1.207 944 147.911 -10.635 -6.931 -289 6.347 -23.111 278 -24.405 1.016 -65.000 -65.000 54 43 270 12.344 217 1.021.093 -1.145.000 45.979 100.053 73.778 -7.538 -65 360 1.819 91.851 -12.650 26.276 26.276 -321.030 2.356 2.356 -368.829 24.567 -393.396 45.303 1.898 62 219 12.931 22.151

Jaarverslag 2020 (deel B)

-7 676 -1.902 363 -944 27 1.207 944 1.269 -289 -21.087 -276 -18.614 -2.197 -65.000 -65.000 54 43 -405.557 270 6.303 217 13.941 273.750 45.979 -97.721 -48.874 -7.300 -37.538 -65 360 -2.181 -2.650 500 -48.847 -48.847 -116.407 2.356 2.356 -105.190 24.567 -129.757 -13.713 -5.602 62 -125.830 219 -4.000 -10.049 18.151

443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 533000 - Pachten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 432101 - Voorbereiding en toezicht 92820029 - Grondexploitatie gebied De Hilt 575001 - Verrekening onderhanden werk 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 475003 - Overige verrekeningen 92820030 - Grondexploitatie gebied HSS 575001 - Verrekening onderhanden werk 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 475003 - Overige verrekeningen 8.3 Wonen en bouwen 92830000 - Volkshuisvesting 438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 442062 - Subs. Woonadviescommissie Eindtotaal

Gemeente Eemnes

13.569 14.460 -2.400 3.067 -101.802 -89.381 200.854 124.164 124.164 6.413 7.171 108.062 -105 2.622 -882.551

-51-

20.904 16.305 -58.950 -83.553 118.275 118.275 20.000 10.000 2.020 83.905 2.350 -313.385

20.904 16.305 -58.950 -83.553 118.275 118.275 20.000 10.000 2.020 83.905 2.350 -306.133

13.224 10.581 -1.200 -92.118 -82.200 159.755 48 -248.425 48 248.425 92 -60.129 92 60.129 137.708 137.708 26.517 25.558 83.905 1.728 -482.958

Jaarverslag 2020 (deel B)

-7.680 -5.724 -1.200 -33.168 1.353 159.755 48 -248.425 48 248.425 92 -60.129 92 60.129 19.433 19.433 6.517 15.558 -2.020 -622 -176.825

8. Werk en Inkomen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 92330002 - Bedrijfsleven 438099 - Overige goederen en diensten 6.3 Inkomensregelingen 92630000 - Bijstandver.algemeen 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL 92630001 - Bijstandsverlening 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL 441102 - I.O.A.W. HBEL 441103 - I.O.A.Z. HBEL 92630002 - Besluit zelfstandigen 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443600 - Inkomensover. overige overheden 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92630003 - Sociale recherche 443200 - Soza-HBEL 92630004 - Minimabeleid 434100 - Sociale uitkeringen in natura 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 92630005 - Kwijtscheldingen 438000 - Abonnementen en periodieken 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 92630006 - BBZ TOZO 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 6.4 Begeleide participatoe 92640000 - Begeleide participatie 443300 - Inkomensover.

gemeensch. regelingen 443302 - Uren BEL Combinatie 6.5 Arbeidsparticipatie 92650000 - Arbeidsparticipatie 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443200 - Soza-HBEL 443300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671003 - Schuldhulpverlening

7.800 7.800 7.800 446.633 355.068 1.008 354.060 -44.198 39.079 995.091 -33.383 -1.159.113 25.222 88.906 -24.237 4.284 14.150 -31.679 -14.633 3.640 6.655 6.655 114.398 20.409 88.520 3.850 1.619 38.947 169 38.778 267.502 267.502 263.617 3.886 145.501 145.501 3.445 91.835 971 30.499 18.750 24.360 24.360

15.000 15.000 15.000 475.804 358.150 4.090 354.060 -56.000 976.000 -20.000 -1.146.000 20.000 99.000 15.000 15.000 25.000 15.000 -18.750 -6.250 9.000 9.000 116.654 26.654 85.000 5.000 33.000 33.000 242.422 242.422 242.422 126.380 126.380 79.555 25.000 21.825 38.700 38.700

8.900 8.900 8.900 635.247 355.822 1.762 354.060 56.971 80.598 1.131.681 -77.914 -15.238 -1.153.861 4.368 87.338 9.965 -2.839 13.214 -4.423 4.013 8.461 8.461 152.344 59.546 92.150 3.263 -2.616 51.685 155 51.530 1.185.874 -9.509 -1.176.365 306.592 306.592 306.592 230.045 230.045 4.630 147.916 47.687 -7.688 37.500 32.882 32.882

-6.100 -6.100 -6.100 159.443 -2.328 -2.328 112.971 80.598 155.681 -77.914 4.762 -7.861 -15.632 -11.662 -15.000 -5.036 -2.839 -25.000 -1.786 14.327 10.263 -539 -539 35.690 32.892 7.150 -1.737 -2.616 18.685 155 18.530 1.185.874 -9.509 -1.176.365 64.170 64.170 64.170 54.371 54.371 4.630 -23.432 68.361 -25.000 -7.688 37.500 -5.818 -5.818

Gemeente Eemnes

-52-

Jaarverslag 2020 (deel B)

442000 - Incidentele subsidies 443200 - Soza-HBEL Eindtotaal

Gemeente Eemnes

24.360 891.797

-53-

38.700 898.306

38.700 947.600

5.347 27.535 1.213.665

Jaarverslag 2020 (deel B)

5.347 -11.165 266.065

9. Sociale Samenhang

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610007 - Vluchtelingen 438099 - Overige goederen en diensten 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk 443302 - Uren BEL Combinatie 92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438099 - Overige goederen en diensten 442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 442068 - Subs. preventief voorveld 92610001 - Algemene voorzieningen Wmo 434100 - Sociale uitkeringen in natura 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg 434121 - HBEL Indicatie gehandicapten 438003 - Advieskosten 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442012 - Subs. St. Vier Het Leven 442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi 442016 - Subs. Parkinsonvereniging 442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi 442020 - Subs. Alzheimercafé 442033 - Subs. Gilde Gooi Noord 442999 - Stelpost subsidies 443200 - Soza-HBEL 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E 543600 - Inkomensover. overige overheden 442068 - Subs. preventief voorveld 434199 - Stelpost Sociaal Domein 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 443803 - Subs.

Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge 442069 - Subsidie St. Avondschool Actief 443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité 438062 - Corona 438061 - 75 jaar Vrijheid 443836 - Subs. Goede buren 443837 - Subs. Humanitas rouwcafe 6.2 Wijkteams 92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 442013 - Subs. Clientondersteuning 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 - HBEL Woonvoorzieningen 434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen

Gemeente Eemnes

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

593.338 28.416 7.825 6.020 14.571 130.469 76.030 253 13.910 3.384 40.799 -4.100 193 434.453 109.944 6.450 200 1.231 6.578 21.480 500 500 250 300 1.250 250 6.660 10.000 80.350 542 12.358 165.906 199 991 8.513 397.163 397.163 2.115 371.167 9.455 -490 14.916 121.594 188.222 68.017 56.607

641.098 6.020 6.020 275.234 35.000 2.000 250 14.000 3.385 220.599 359.844 120.000 7.000 1.000 1.200 -100.000 2.500 25.000 550 500 250 300 1.250 250 80.000 80.350 897 6.450 25.000 96.585 419 1.043 6.000 2.000 1.300 526.011 526.011 1.000 385.940 116.171 22.900 64.500 120.500 46.000 30.000

641.098 6.020 6.020 277.400 35.000 2.000 250 14.000 3.385 220.599 2.166 357.678 120.000 7.000 1.000 1.200 -100.000 2.500 25.000 550 500 250 300 1.250 250 15.864 80.350 897 7.575 25.000 155.858 419 1.043 6.000 1.573 2.000 1.300 526.011 526.011 1.000 385.940 116.171 22.900 64.500 120.500 46.000 30.000

688.089 8.095 207 7.888 271.252 30.532 255 13.842 3.418 220.599 440 2.165 408.742 573 89.892 7.650 1.231 8.284 12.237 500 500 250 300 1.250 250 23.101 10.000 80.350 542 -1.370 7.574 155.848 419 1.043 137 1.573 3.308 2.000 1.300 455.772 455.772 754 321.242 116.171 -75 17.680 163.260 205.098 84.522 48.954

46.991 2.075 207 1.868 -6.148 -4.468 -2.000 5 -158 33 440 -1 51.064 573 -30.108 650 -1.000 31 100.000 5.784 -12.763 -50 -15.864 23.101 10.000 -355 -1.370 -25.000 -10 -5.863 3.308 -70.239 -70.239 -246 -64.698 -75 -5.220 98.760 84.598 38.522 18.954

-54-

Jaarverslag 2020 (deel B)

434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434121 - HBEL Indicatie gehandicapten 443302 - Uren BEL Combinatie 92660001 - Eigen bijdragen WMO 534200 - Eigen bijdragen 543200 - Apparaatskosten Soza HBEL 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+ 434100 - Sociale uitkeringen in natura 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 434106 - HBEL Begeleiding 434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming 442021 - Subs. NVBS afd. Gooi en Eemland 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442063 - Subs. Amaris 442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale 442065 - Subs. Thuisadministratie 434122 - HBEL Volwasseneneducatie 92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 92681000 - Geëscaleerde zorg 18+ 434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 7.1 Volksgezondheid 92710001 - Openbare gezondheidszorg 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp 442038 - Subs. EHBO 443302 - Uren BEL Combinatie 443305 - GGD 442027 - Subs. GALM Eindtotaal

Gemeente Eemnes

49.734 5.445 8.419 -66.628 -66.628 941.773 874.142 402.112 339.010 84.874 150 27.424 -8.805 581 14.000 4.690 1.302 8.805 67.631 67.631 18.765 18.765 15.866 2.899 67.967 67.967 4.263 2.369 1.350 971 56.564 2.450 2.140.599

-55-

39.500 5.000 -56.000 -56.000 801.386 753.386 393.000 301.000 43.000 150 37.576 -26.900 3.015 1.515 1.030 48.000 48.000 7.454 7.454 4.433 3.021 77.868 77.868 21.000 2.644 1.350 2.996 47.878 2.000 2.118.317

63.254 8.367 -41.837 -42.410 573 1.141.873 1.066.116 2.154 504.590 418.308 91.349 150 36.985 -12.392 12.082 497 12.392 75.756 75.756 15.294 15.294 7.260 4.433 3.021 580 64.333 64.333 37 3.236 2.644 1.350 2.996 52.069 2.000 2.528.621

Jaarverslag 2020 (deel B)

23.754 3.367 14.163 13.590 573 340.487 312.730 2.154 111.590 117.308 48.349 -591 14.508 12.082 -3.015 -1.018 -1.030 12.392 27.756 27.756 7.840 7.840 7.260 580 -13.535 -13.535 37 -17.764 4.191 410.304

10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

3.4 Economische promotie 92340002 - Evenementen/kermis 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 5.1 Sportbeleid en activering 92510000 - Sport Algemeen 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443205 - Gemeente Laren 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 443801 - Subs. Sportservice NH 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje 443807 - Subs. EGV 443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes 443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78 443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem 443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes 443815 - Subs.

Voetbalvereniging Eemnes 5.2 Sportaccommodaties 92520010 - Tennisvereniging 533000 - Pachten 536000 - Huren 92520011 - IJsbaan 533000 - Pachten 536000 - Huren 92520012 - De Hilt 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438012 - Energiekosten 438024 - Reis- en verblijfkosten 438031 - Telefoonkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 411007 - Diverse toelagen

45.689 45.689 1.533 1.212 2.924 3.470 36.550 232.110 232.110 2.844 998 150 140.126 27.523 1.661 273 15.202 6.976 8.901 12.399 4.873 10.185 693.652 -3.463 -3.463 -581 -581 559.487 377.785 1.224 2.936 13.110 49.920 25.410 747 187 77.829 -110.036 -30.959 1.320

29.268 29.268 1.500 2.000 15.700 22.873 -1.875 -930 -10.000 213.766 213.766 363 800 25.000 100.000 29.916 927 1.530 273 13.000 6.500 8.000 12.399 4.873 10.185 713.469 -3.548 -33 -3.515 -594 -33 -561 88.137 79.612 -

28.230 28.230 1.223 1.926 1.898 310 22.873 235.973 235.973 89 2.000 143.769 29.916 1.530 273 15.797 6.924 8.988 12.224 4.348 10.115 1.276.855 -3.553 -3.553 -596 -596 463.567 382.105 1.688 2.635 7.080 12.480 1.053 206 187 54 2.821 94 79.612 1.320

-1.038 -1.038 1.223 426 -102 -15.390 1.875 930 10.000 22.207 22.207 -363 -800 -25.000 89 2.000 43.769 -927 2.797 424 988 -175 -525 -70 563.386 -5 33 -38 -2 33 -35 375.430 382.105 1.688 2.635 7.080 12.480 1.053 206 187 54 2.821 94 1.320

Gemeente Eemnes

-56-

Jaarverslag 2020 (deel B)

474001 - Toegerekende rente via renteomslag 411010 - Uitbet/verrek +/- ur 535200 - Vergoeding voor personeel 438008 - Bindingsactiviteiten 442067 - Subs. Huis van Eemnes 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen 92520013 - Sportvelden SV Eemnes 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 537000 - Leges en rechten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 42520001 - Huis van Eemnes vastgoedexplotatie 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 536000 - Huren 543600 - Inkomensover. overige overheden 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen 438097 - Stelpost kapitaallasten 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen 92520014 - Huis van Eemnes personeelkosten 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 438024 - Reis- en verblijfkosten 535200 - Vergoeding voor personeel 92520015 - Huis van Eemnes subsidie 435100 - Personeel van derden 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438020 - Opleidingen en cursussen 442067 - Subs.

Huis van Eemnes 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 92530000 - Kunst en Cultuur 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438019 - Onderhoudskosten 438023 - Presentiegelden 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442010 - Subs. Singer - Exploitatie 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 543600 - Inkomensover. overige overheden 443899 - Overige inkomensoverdrachten 442023 - Subs. Weidevogels 442028 - Subs. SVOL (de Lieberg) 442032 - Subs. Feestcomité 443811 - Subs. Werkgroep Volkskerstzang 443813 - Subs. Deo et Arti 438061 - 75 jaar Vrijheid 5.5 Cultureel erfgoed 92550000 - Monumenten

Gemeente Eemnes

10.985 569 -326.223 1.138 335.700 127.845 137.722 1.953 8.800 1.665 108.154 -111 17.261 488 488 92.206 92.206 850 3.013 700 600 1.700 7.470 9.548 1.000 5.240 52.585 -1.743 2.500 1.300 5.000 700 1.743 2.549 2.549

-57-

8.525 134.935 1.510 7.300 1.000 900 110.732 -115 13.608 157.559 23.500 93.708 3.240 -326.548 123.604 40.759 199.296 -5.720 374.496 1.225 2.500 300 -384.241 342.700 34.000 308.700 52.519 52.519 3.500 1.350 1.700 4.250 6.500 1.000 4.500 21.569 -1.743 1.300 1.150 5.000 700 1.743 -700 -700

8.525 7.376 -44.020 350 137.011 1.959 9.686 1.141 110.732 -114 13.608 142.280 24.175 108.881 12.623 59.104 -326.548 -5.704 123.848 145.902 538.145 67.840 649 4.220 465.436 53.254 53.254 -850 2.048 2.110 1.740 1.055 9.114 1.000 5.481 21.569 -1.743 -1.370 1.350 1.000 5.000 700 1.743 3.308 -749 -749

7.376 -44.020 350 2.076 449 2.386 -1.000 241 -114 115 -15.279 675 15.173 9.383 59.104 -326.548 -5.704 326.548 244 -40.759 -53.394 5.720 -374.496 -1.225 -2.500 -300 384.241 195.445 33.840 649 4.220 156.736 735 735 -850 -1.453 760 40 -3.195 2.614 981 -1.370 50 -150 3.308 -49 -49

Jaarverslag 2020 (deel B)

443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 442061 - Subs. Open momumentendag 5.6 Media 92560000 - Openbare bibliotheek 442001 - Subs. Bibliotheek 443302 - Uren BEL Combinatie 92560001 - Mediabeleid 443302 - Uren BEL Combinatie 443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 92570007 - Recreatie 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden Eindtotaal

Gemeente Eemnes

1.275 -726 2.000 279.643 272.904 267.723 5.181 6.739 1.943 4.796 37.344 37.344 4.798 2.550 29.995 1.383.192

-58-

-700 277.414 272.618 270.821 1.797 4.796 4.796 29.800 29.800 29.800 1.315.536

-700 277.414 272.618 270.821 1.797 4.796 4.796 34.800 34.800 5.000 29.800 1.320.536

-749 274.592 269.796 267.999 1.797 4.796 4.796 31.580 31.580 31.580 1.899.735

-49 -2.822 -2.822 -2.822 -3.220 -3.220 -5.000 1.780 579.199

Jaarverslag 2020 (deel B)

11. Opgroeien in Eemnes

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

4.1 Openbaar basisonderwijs 92410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen 434100 - Sociale uitkeringen in natura 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 4.2 Onderwijshuisvesting 42420020 - Aartseveen 96, Hink Stap Sprong 421000 - Betaalde belastingen 438035 - Waterverbruik 473000 - Afschrijvingen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 532000 - Duurzame onroerende 42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 443302 - Uren BEL Combinatie 92420022 - Huisvesting Clusterschool Eemnes 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover.

overige overheden 42420022 - Vierkante Bosje 33 t/m 39, Clustersch 421000 - Betaalde belastingen 435100 - Personeel van derden 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 42420023 - Schoolpad 1-7 Sprong 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 538098 - Stelpost overige goederen en diensten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92420023 - Huisvesting Christelijke school 438033 - Verzekeringen 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken 92430000 - Onderwijsbeleid Algemeen 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten 442004 - Subs. Het Spookbos

5.794 5.794 3.851 1.943 284.934 6.235 2.522 263 2.035 91 711 613 38.808 5.178 2.900 2.745 24.199 3.785 5.505 5.505 14.552 4.297 7.988 2.267 219.835 16.204 39.254 5.000 182.548 -104.023 -20.000 1.849 99.003 331.990 20.768 5.287

51.289 51.289 12.850 18.907 19.532 -268.218 -570.000 -570.000 51.265 5.100 3.050 36.813 -200 6.502 500 500 183.084 17.100 37.334 5.000 195.825 -136.084 -1.500 -20.000 85.409 66.933 2.800 1.350 46.970 -12.500 -5.000 33.313 380.182 11.363 300 5.287

61.439 61.439 23.000 18.907 19.532 -268.218 -570.000 -570.000 51.265 5.100 3.050 36.813 -200 6.502 500 500 183.084 17.100 37.334 5.000 195.825 -136.084 -1.500 -20.000 85.409 66.933 2.800 1.350 46.970 -5.000 -12.500 33.313 370.032 11.363 300 5.287

47.775 47.775 26.793 1.449 19.532 189.410 2.700 2.103 597 35.984 5.018 5.481 22.726 -218 2.977 1.127 1.127 82.084 16.036 1.254 -30.510 7.570 193.225 -169.210 -5.801 -20.000 3.834 85.686 66.899 2.462 3.220 44.467 -5.218 -9.375 31.342 617 617 308.756 20.307 1.158 5.287

-13.664 -13.664 3.793 -17.458 457.628 572.700 2.103 597 570.000 -15.281 -82 2.431 -14.087 -18 -3.525 -500 -500 1.127 1.127 -101.000 -1.064 1.254 -67.844 2.570 -2.600 -33.126 -4.301 3.834 277 -34 -338 1.870 -2.503 -218 3.125 -1.971 617 617 -61.276 8.944 1.158 -300 -

Gemeente Eemnes

-59-

Jaarverslag 2020 (deel B)

443302 - Uren BEL Combinatie 442034 - Subs. Kunst Centraal 438062 - Corona 92430001 - Leerlingenvervoer 434100 - Sociale uitkeringen in natura 534200 - Eigen bijdragen 92430002 - Leerplicht 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 92430003 - Vakonderwijs 443600 - Inkomensover. overige overheden 438013 - Gymnastiekonderwijs 42430004 - Vierkante Bosje 37 Peuterspeelzaal 421000 - Betaalde belastingen 92430004 - Kinderdagverblijven 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE 442031 - Subs. i.k.v. Wet OKE/VVE 438062 - Corona 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610010 - Kinderopvang 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 443305 - GGD 92610002 - Algemene voorzieningen Jeugd 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 442068 - Subs. preventief voorveld 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt 442025 - Subs.

Welzin 92610005 - Sport, bewegen en meedoen 435100 - Personeel van derden 438099 - Overige goederen en diensten 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 438062 - Corona 438060 - Sportakkoord 6.2 Wijkteams 92620002 - Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd 435100 - Personeel van derden 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 443202 - Gemeente Amersfoort 6.72 Maatwerkdienstverlening 1892672000 - Maatwerkdienstverlening 18434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443202 - Gemeente Amersfoort 92672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd 434100 - Sociale uitkeringen in natura 6.82 Geëscaleerde zorg 1892682000 - Geëscaleerde zorg 18-

Gemeente Eemnes

11.657 3.824 214.039 212.502 1.537 23.884 23.884 55.219 23.101 32.118 858 858 17.222 -29.774 -61.653 108.649 332.017 19.606 10.685 -5.912 14.833 219.424 3.993 1.485 3.385 181.173 29.388 92.987 78.850 14.137 600.001 600.001 485.929 1.119 25.969 16.190 6.200 64.594 1.553.608 1.534.486 1.406.003 61.846 11.570 55.066 19.123 19.123 365.620 365.620

-60-

2.697 3.079 172.000 172.000 25.418 25.418 63.600 25.500 38.100 107.801 2.697 -61.700 166.804 464.296 23.913 13.780 -1.000 11.133 310.033 500 2.000 15.486 26.860 213.989 44.388 6.810 130.350 78.850 61.796 -10.296 589.000 589.000 481.200 2.000 7.000 25.000 12.800 61.000 1.198.306 1.138.306 1.075.000 8.149 12.057 43.100 60.000 60.000 201.938 201.938

2.697 3.079 172.000 172.000 25.418 25.418 63.600 25.500 38.100 97.651 2.697 -61.700 156.654 474.296 23.913 13.780 -1.000 11.133 320.033 500 2.000 25.486 26.860 213.989 44.388 6.810 130.350 78.850 61.796 -10.296 589.000 589.000 481.200 2.000 7.000 25.000 12.800 61.000 1.198.306 1.138.306 1.075.000 8.149 12.057 43.100 60.000 60.000 201.938 201.938

2.697 3.091 8.074 151.344 151.344 25.418 25.418 60.682 22.046 38.636 51.006 2.697 -63.374 109.366 2.317 441.079 25.482 13.780 -2.629 14.331 307.977 737 22.003 26.860 213.989 44.388 107.621 78.850 16.619 -1.848 -16.709 5.000 25.709 707.588 707.588 600.566 11.104 30.693 3.070 62.156 1.719.840 1.708.119 1.638.500 8.149 12.057 49.413 11.721 11.721 394.951 394.951

Jaarverslag 2020 (deel B)

12 8.074 -20.656 -20.656 -2.918 -3.454 536 -46.645 -1.674 -47.288 2.317 -33.217 1.569 -1.629 3.198 -12.056 -500 -1.263 -3.483 -6.810 -22.729 -45.177 8.448 -16.709 5.000 25.709 118.588 118.588 119.366 -2.000 4.104 5.693 -9.730 1.156 521.534 569.813 563.500 6.313 -48.279 -48.279 193.013 193.013

434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443600 - Inkomensover. overige overheden 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 443202 - Gemeente Amersfoort 543204 - Gemeente Hilversum 7.1 Volksgezondheid 92710002 - Jeugdgezondheidszorg 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 443305 - GGD Eindtotaal

Gemeente Eemnes

332.777 3.238 2.654 3.044 23.906 259.568 259.568 1.985 1.619 -4.901 260.866 3.733.532

-61-

195.000 2.766 2.800 13.372 -12.000 279.966 279.966 2.570 277.396 2.896.759

195.000 2.766 2.800 13.372 -12.000 279.966 279.966 2.570 277.396 2.906.759

386.686 2.766 629 -11.000 15.870 273.311 273.311 24 6.220 267.066 4.082.710

191.686 -2.171 -11.000 2.498 12.000 -6.655 -6.655 24 3.650 -10.330 1.175.951

Jaarverslag 2020 (deel B)

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld - kostenplaats – kostensoort

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

0.5 Treasury

-128.773

-355.540

-369.737

-220.744

148.993

92050000 - Treasury

-128.773

-355.540

-369.737

-220.744

148.993

438005 - Bankkosten, betalingsverkeer

11.491

11.000

12.124

1.124

451000 - Werkelijk betaalde rente

570.754

433.162

444.539

11.377

474000 - Toegerekende rente

235.054

216.569

184.227

-32.342

551000 - Werkelijk ontvangen rente

-42.029

-31.376

-43.376

-61.880

-18.504

552000 - Dividenden en winsten

-22.429

-120.000

120.000

574000 - Toegerekende rente

-243.672

-222.610

-196.571

26.039

474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag

-7.790

7.790

-424.660

-426.947

-429.144

-387.285

41.859 129.757

574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen

434.848

263.639

393.396

474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen

-127.845

-123.604

-123.848

-244

551001 - Ontvangen rente CV/BV

-520.287

-347.583

-485.445

-137.862

0.61 OZB woningen

-1.365.060

-1.476.237

-1.404.902

-1.393.674

11.228

92061000 - OZB woningen

-1.365.060

-1.476.237

-1.404.902

-1.393.674

11.228

438021 - Perceptiekosten gem.heffingen

2.036

2.800

2.459

-341

438032 - Uitbestede werkzaamheden

63.789

43.320

8.901

1.227

-1.227 51.202

438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten

27.950

3.815

55.017

443302 - Uren BEL Combinatie

139.904

137.444

252.099

1.185

-1.185

443600 - Inkomensover. overige overheden 522101 - Belasting op producenten eigenaren

-1.598.738

-1.666.028

-1.712.150

-46.122

0.62 OZB niet-woningen

-579.171

-535.726

-533.257

2.469

92062000 - OZB niet-woningen

-579.171

-535.726

-533.257

2.469

443302 - Uren BEL Combinatie

13.528

45.097

522101 - Belasting op producenten eigenaren

-593.969

-580.823

-578.354

2.469

522102 - Belasting op producenten gebruikers

1.270

0.64 Belasting overig

-627.923

-613.919

-614.479

-560

92064000 - Precariobelasting

-566.042

-560.475

-565.593

-5.118 998

438099 - Overige goederen en diensten

1.925

998

443302 - Uren BEL Combinatie

1.726

3.102

533001 - Precario

-569.693

-563.577

-569.693

-6.116

92064001 - Hondenbelasting

2.712

-50.591

-53.930

-51.218

438021 - Perceptiekosten gem.heffingen

100

-31

438032 - Uitbestede werkzaamheden

577

4.000

577

-3.424

443302 - Uren BEL Combinatie

6.350

3.970

522200 - Belasting op huishoudens

-57.585

-62.000

-55.834

6.166

92064004 - Invordering Overige belastingen

-11.856

-75

1.772

1.847

438016 - Invorderingskosten

6.572

3.609

443302 - Uren BEL Combinatie

6.764

9.925

-25.192

-10.000

-11.762

-1.762

92064002 - Baatbelasting

567

561

560

-1

473000 - Afschrijvingen

463

476

474001 - Toegerekende rente via renteomslag

104

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

-10.369.003

-10.599.173

-11.098.689

-499.516

92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds

-10.369.003

-10.599.173

-11.098.689

-499.516

543100 - Inkomensoverdrachten Rijk

-10.369.003

-10.599.173

-11.098.689

-499.516

159.462

1.981

522103 - Opbrengst invorderingskosten

0.81 Algemene baten en lasten

Gemeente Eemnes

-62-

Jaarverslag 2020 (deel B)

92080002 - Incidentele baten en lasten

159.462

1.981

5.533

438099 - Overige goederen en diensten

25.037

11.580

443301 - Kosten BEL Combinatie

69.425

25.636

443302 - Uren BEL Combinatie

75.682

-38.560

538000 - Overige goederen en diensten

-7.441

543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen

-3.241

-2.207

3.4 Economische promotie

-72.226

-104.752

-60.404

44.348

92340003 - Toeristenbelasting

-72.226

-104.752

-60.404

44.348 840

438003 - Advieskosten

538004 - Incidentele baten overige goederen en di

438032 - Uitbestede werkzaamheden

840

1.242

248

-73.468

-105.000

-61.492

43.508

-12.982.693

-13.685.347

-13.628.209

-13.919.265

-291.056

443302 - Uren BEL Combinatie 522100 - Belasting op producenten Eindtotaal

Gemeente Eemnes

1.981

-63-

Jaarverslag 2020 (deel B)

Onvoorzien Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

0.80 Onvoorzien

10.000

-10.000

92080000 - Onvoorziene uitgaven

10.000

-10.000

438098 - Stelpost overige goederen en diensten

10.000

-10.000

Eindtotaal

10.000

-10.000

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Gemeente Eemnes

-64-

Jaarverslag 2020 (deel B)

Overhead

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2019

Begr. 2020 voor wijz.

Begr. 2020 na wijz.

Realisatie 2020

Verschil

0.4 Overhead 42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438029 - Service- en exploitatiekosten 92040001 - Bestuursondersteuning/staf 411000 - Salarissen en sociale lasten 411001 - Gratificatie 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411008 - Koop/verkoop verlofu 435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438003 - Advieskosten 438006 - Bedrijfsgezondheidszorg 438007 - Bijdragen en contributies 438018 - Kantine en koffiegelden 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover.

overige overheden 538000 - Overige goederen en diensten 443899 - Overige inkomensoverdrachten 411009 - Overwerk 543207 - Gemeente Blaricum 543205 - Gemeente Laren 443202 - Gemeente Amersfoort 92040002 - Voorlichting 438002 - Advertentiekosten 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten 438062 - Corona 92040003 - Juridische ondersteuning 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 92040004 - Representatie 438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438027 - Representatie WKR 538000 - Overige goederen en diensten 543600 - Inkomensover. overige overheden 438062 - Corona 438061 - 75 jaar Vrijheid 92040006 - Klanten Contact Centrum 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 92040007 - Overhead BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 92040008 - Overhead overige verbonden 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10208156/1