2021 03619 Jaarstukken 2020 Eemnes - Deel B DEF docx
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2020 JAARVERSLAG DEEL B en UITVOERINGSINFORMATIE
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Telefoon:
14 035
Gemeente Eemnes
-2-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Inhoudsopgave
JAARVERSLAG (Deel B) ....................................................................5 Programma's in detail.................................................................6 Inleiding .........................................................................................................7 Opzet programma's ........................................................................................7 Uitvoeringsinformatie ....................................................................................7 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP .............................................................................8 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID ...............................................................................................................10 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING ..............................................................12 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT...............................................................................................................14 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING ........................................................................................17 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT.................................................................................................19 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN ......................................................................22
PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN .................................................................................................24 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG .............................................................................................26 PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD.............................................................................28 PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES.........................................................................................30 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN..........................................................................................................33 ONVOORZIEN ........................................................................................................................................34 OVERHEAD.............................................................................................................................................35 VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb) ......................................................................................................36 TOEVOEGINGEN EN ONTREKKINGEN AAN DE RESERVES ......................................................................37
Uitvoeringsinformatie per programma ..........................................38 Programma's ................................................................................................39 1. Bestuur van de Gemeenschap...........................................................................................................39 2. Veiligheid ...........................................................................................................................................40 3. Publiek, Vergunning en Handhaving..................................................................................................41 4. Mobiliteit ...........................................................................................................................................43 5. Groene Leefomgeving .......................................................................................................................45 6. Milieu.................................................................................................................................................46 7. Ruimtelijke Ordening en Wonen .......................................................................................................48 8. Werk en Inkomen ..............................................................................................................................52 9.
Sociale Samenhang............................................................................................................................54 10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd ..............................................................................................................56 11. Opgroeien in Eemnes ......................................................................................................................59 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................62 Onvoorzien ............................................................................................................................................64 Gemeente Eemnes
-3-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Overhead...............................................................................................................................................65 Vennootschapsbelasting (Vpb)..............................................................................................................67 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .................................................................................68
Overzicht Programma - Taakveld - Kostenplaats - Team................................69
Gemeente Eemnes
-4-
Jaarverslag 2020 (deel B)
JAARVERSLAG (Deel B)
Gemeente Eemnes
-5-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Programma's in detail
Per programma verdieping.
Gemeente Eemnes
-6-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Inleiding Het programmaplan bestaat uit 11 programma´s, en vier aanvullende overzichten (algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien, Overhead en Vennootschapsbelasting). De programma´s zijn in belangrijke mate de uitwerking van de kadernota, de begrotingsuitgangspunten en actuele ontwikkelingen.
Opzet programma's De programma´s hebben een vaste opzet: De programma’s beginnen met de “visie”, een beknopte beschrijving van het lange termijneffect waaraan het programma ondersteunend moet zijn. In het onderdeel “Wat hebben we bereikt?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen. Door middel van een stoplichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2020 is gerealiseerd. Doelstelling is in 2020 gerealiseerd Doelstelling is deels gerealiseerd Doelstelling is niet gerealiseerd Als een doelstelling niet of slechts deels is gerealiseerd dan is onderaan de tabel toegelicht wat daar de oorzaak van is. Het onderdeel “Beleidsindicatoren” laat relevante meetgegevens van tastbare effecten in meerjarig perspectief zien. Het onderdeel “Wat heeft het gekost?” geeft de baten en lasten van het programma weer. Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen vindt u in de jaarrekening 2020 zelf, boekwerk deel A
Uitvoeringsinformatie De uitvoeringsinformatie bevat: financiële detailinformatie per programma tabel met onderverdeling van de programma’s naar Taakvelden, Kostenplaatsen en verantwoordelijke teams bij de BEL-Combinatie
Gemeente Eemnes
-7-
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
1.1
Activiteiten
1.1.1 Betrekken inwoners bij maatschappelijke ontwikkelingen. 1.1.2
Opstellen visienota participatie en communicatie. Tweejaarlijks organiseren thematische burgertop. Ruimte geven voor en faciliteren van burgerinitiatieven. Tenminste 4 keer per jaar raadplegen digitaal burgerpanel. Samenwerking met Baarn en/of Baarn, Bunschoten en Soest (BBS) verder uitwerken en concretiseren Versterken van de BEL Combinatie waar het de kerntaken van de gemeente betreft, daar waar het geen kerntaken betreftkijken naar uitbesteden, samenwerking of andere varianten Vooruitlopend op de omgevingsvisie in 2020 een toekomstvisie opstellen Eemnes.
1.1.3 1.1.4 1.2
Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, met voldoende bestuurskracht
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 1.1.1
De nota is in concept opgesteld, in de loop van 2021 wordt het definitieve document naar de raad gestuurd
1.1.2
Als gevolg van de Coronacrisis is het in 2020 niet mogelijk geweest fysieke bewonersbijeenkomsten te organiseren
1.1.4
We hebben in 2020 het burgerpanel bevraagd over de Toekomstvisie Eemnes
1.2.1
In 2020 is er in BES (Bilt Eemdal Soest) gewerkt met een gezamenlijk IVP en zijn afspraken gemaakt over ambtelijke trekkers. Met Baarn is een verkenning gestart om de belastingtaken per 1-1-2022 onder te brengen bij Baarn.
1.2.2
De evaluatie van het BEL-model, de visie op regie, het pakket versterken en bezuinigen, de nieuwe topstructuur zijn allen in 202 opgepakt, deels gerealiseerd (nieuwe WGR) en zullen deels in 2021 tot besluitvorming leiden.
1.2.3
We zijn gestart met de Toekomstvisie, maar door corona hebben we die de consultatie met inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen uitgesteld naar 2021.
Gemeente Eemnes
-8-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 858.560
Begr. 2020 na wijziging 858.560
Realisatie 2020 983.824
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 1.289.409
Baten
-
-
-
-
-
Saldo
1.289.409
858.560
858.560
983.824
125.264
Gemeente Eemnes
-9-
125.264
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
2.1
2.1.1
Inwoners moeten zich veilig voelen in Eemnes. We zetten hierbij in op het behoud van de hoge participatie van onze inwoners.
Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsplan 2020 – 2022 (samen met Baarn, Bunschoten en Soest). Actief inzetten op preventie (o.a. veiligheidsmarkt, keurmerk veilig wonen, alerteringsbrieven).
2.1.2
2.1.3
Whatsapp groepen, buurtpreventie en Waaks stimuleren. Benutten deze inwonersgroepen om bewustwording van risico’s op met name woninginbraak te verhogen. Regelmatig organiseren van pop-ups waar politie en BOA’s aanspreekbaar zijn voor inwoners. Voortzetten subsidie politiekeurmerk veilig wonen. Bestuurlijke maatregelen opleggen bij ernstige (woon)overlast of huiselijk geweld. Inzetten op bewustwording van (onbewuste) discriminatie en uitsluiting. Geven van voorlichting, bevorderen om meldingen te doen en bij signalen focussen op een goede verbinding tussen zorg enveiligheid. Bij buurtbemiddeling en overlastmeldingen van jeugd wordt (zo nodig) de zorgketen betrokken. Meer investeren in persoonsgerichte aanpak en samenwerking tussen veiligheidshuis, HBEL, jongerenwerk en JGT team. Tweejaarlijks een rampenoefening houden in de BEL organisatie, om bij een ramp of crisis goed ingericht en voorbereid te zijn. Koesteren van de vrijwilligers.
2.1.4
2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2
Tegengaan huiselijk geweld.
2.3
Verbinden veiligheidsketen met de 2.3.1 zorgketen. 2.3.2
2.4
Goed voorbereid op eventuele 2.4.1 rampen en crisissen (Rampenparaatheid) De brandweer staat dag en nacht 2.5.1 paraat. 2.5.2
2.5
2.2.1
In samenwerking met VRU nieuwe brandweermensen werven. Er wordt samen met de Veiligheidsregio Utrecht extra ingezet op voorlichting over brandveilig leven.
2.5.3
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 2.1.1 2.1.2 2.1.3
Door de coronacrisis is een aantal zaken beperkt of niet doorgegaan. Het gaat daarbij om fysieke bijeenkomsten en voorlichting over niet-acute veiligheidsinitiatieven of -risico ’s. Er is geen lokaal uitvoeringsplan vastgesteld. Door de burgemeester is een afwegingskader vastgesteld om de activiteiten in coronatijd te prioriteren. Hierbij hebben de maatregelen in het kader van de coronacrisis, acute overlast & criminaliteit en wettelijke verplichting voorrang gekregen boven facultatieve zaken.
2.5.3
Vanwege de COVID-pandemie zijn huisbezoeken voor het installeren van brandmelders niet mogelijk geweest. Ook was het lastig om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Gemeente Eemnes
-10-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 825.886
Begr. 2020 na wijziging 825.886
Realisatie 2020 822.184
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 751.251
Baten
-65.459
-
-
-
-
Saldo
685.792
825.886
825.886
822.184
-3.702
Gemeente Eemnes
-11-
-3.702
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
3.1
Activiteiten
3.1.1 Via digitalisering informatie laagdrempelig ontsluiten. Inzetten op verder ontwikkelen Idienstverlening.
Betere communicatie met inwoners en ondernemers: we zijn goed bereikbaar en beschikbaar. We bieden pro-actieve statusupdates van (aan-)vragen en meldingen; we gebruiken daarvoor steeds meer sociale media; medewerkers zijn nog meer klantgericht en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap. We lanceren een gemeente app waarop inwoners makkelijk hun meldingen kwijt kunnen. We verbeteren de website vanEemnes, zodat alle relevante gemeentelijke informatie digitaal goed vindbaar is Met ingang van 1 januari 2020 werken we met vastgestelde meetbare servicenormen. We meten vanaf 2020 tweejaarlijks de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers over onze dienstverlening(Deelname onderzoek “WaarStaatJeGemeente”). We ontwikkelen de aanpak ten aanzien van identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. We intensiveren adresonderzoek, door samenwerking met partners, om hiermee adresfraude terug te dringen Uitvoeren programma 2020 met prioriteit voor het bedrijventerrein Goyergracht. Uitvoeringsprogramma 2021 opstellen.
3.1.2
3.2
We halen onze servicenormen.
3.2.1
3.3
Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 7.
3.3.1
3.4
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
3.4.1
3.4.2
3.5
Controleren en handhaven op 3.5.1 naleving regels, gebiedsgericht en integraal voor geheel Eemnes. 3.5.2
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 3.1.1
De Corona-maatregelen hebben gemaakt dat we niet in alle gevallen de persoonlijke dienstverlening konden bieden, die we graag hadden geboden. Wel heeft het ons een flinke stap op weg naar verdere digitale dienstverlening gebracht en dat ook kunnen bieden aan onze inwoners en bedrijven (bijvoorbeeld digitaal verstrekken inzage bouwdossiers e.d.)
3.1.2
Via Eemnes.nl kunnen inwoners en bedrijven op hun smartphone, tablet of laptop/PC, meldingen indienen voor bijvoorbeeld de openbare ruimte. Via een webapplicatie kan op locatie (kaart) de melding ingevoerd worden. Deze applicatie is vanaf het najaar 2020 in werking getreden en wordt in 2021 verder verbeterd.
3.2.1
We hebben door de komst van nieuwe medewerkers en door beperkingen in sommige systemen, nog geen nieuwe set servicenormen vastgesteld en voorzien van een concreet monitoringsplan. Dat nemen we op als doel voor 2021.
Gemeente Eemnes
-12-
Jaarverslag 2020 (deel B)
3.4.1
We hebben in 2020 onverminderd de bestaande instrumenten ingezet om identiteitsfraude zoveel mogelijk te voorkomen. Aan de balie zien we immers de mensen echt in persoon voor ons ten behoeve van de aanvraag voor reisdocumenten en dergelijke. Het fysieke klantcontact is en blijft een van de belangrijkste schakels in het terugdringen van identiteitsfraude. Door de Coronaomstandigheden en prioritaire aandacht voor het reguliere burgerzakenproces, is de aanpak voor het terugdringen van identiteitsfraude nog niet verder doorontwikkeld in 2020.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 938.930
Begr. 2020 na wijziging 938.930
Realisatie 2020 964.997
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 1.169.871
Baten
-841.930
-930.455
-930.455
-495.703
434.752
Saldo
327.941
8.475
8.475
469.294
460.819
Gemeente Eemnes
-13-
26.067
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
4.1
4.1.1
Verhogen verkeersveiligheid in Eemnes
4.1.3
Uitvoering geven aan het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) 2017-2021. Opstellen van een herinrichtingsplan Laarderweg-West Herinrichten van de Wakkerendijk.
4.1.4
Knelpunten Noordersingel oplossen.
4.1.5
Opstellen plan “groenen Braadkamp en kruising Laarderweg-NoordersingelBraadkamp”. Opstellen actieprogramma veilig in het verkeer en hierbij aansluiten bij aanbod uit de provincie Utrecht (scootmobiel cursus, ouderen in het verkeer, kinderen op de fiets, automaatje). Haalbaarheidsstudie uitvoeren over doortrekking Zuidersingel en/of aansluiten te Veenweg zuid op Eikenlaan en snelfietsroute Te Veenweg Zuid – Eikenlaan en fiets- en voetgangersverbinding langs de Eikenlaan Snelfietsroutes faciliteren.
4.1.2
4.1.6
4.1.7
4.2
Positie van kwetsbare 4.2.1 verkeersdeelnemers verbeteren door onderzoek naar het nog meer 4.2.2 splitsen van verkeersstromen
4.3
Goede en veilige fiets- en voetgangersverbindingen naar beide HOV haltes.
4.4
Zorgen voor goede bereikbaarheid 4.4.1 Eemnes met openbaar vervoer
4.5
Doorgaand landbouwverkeer zo 4.5.1 veel mogelijk buiten de dorpskern faciliteren. 4.5.2
In samenwerking met scholen zorgen voor veilige, aaneengesloten wandel- en fietsroutes tussen alle scholen en Huis van Eemnes. Samen met de provincie zorgen voor goede verbinding voor de voetganger en fietser naar de halte en nagaan hoe eentoekomstbestendige verkeersafhandeling van de Zuidersingel en HOV halte gerealiseerd kan worden Samen met buurgemeenten spitsbus 150 naar de Uithof terughalen en daarover in overleg treden met de provincie Onderzoek doen naar mogelijkheid verlengen Eikenlaan ten behoeve van landbouwverkeer en aansluiting snelfietsroute. Onderzoek doen naar mogelijkheid om brug Meentweg – Goyerweg geschikt te maken voor combinatie fiets – enlandbouwverkeer Onderzoek doen naar mogelijkheid of een (beweegbare) brug over de vaart een oplossing kan vormen voor hetlandbouwverkeer. Parkeerdruk verlagen door aanleg van extra parkeervakken. Verbeteren uitstraling en bewegwijzering, waar mogelijk minder verhardingen. Opstellen van een klimaatscan. Onkruid op bestrating in centrum op niveau A en de rest op niveau B. Volgende visuele weginspectie in 2021
4.3.1
4.5.3
4.6
Opstellen revitaliseringsplan Bramenberg
4.7
Een goed onderhouden openbare 4.7.1 ruimte 4.7.2
Gemeente Eemnes
4.6.1
-14-
Jaarverslag 2020 (deel B)
4.7.3
Implementeren van beheerdata voor wegbeheersysteem. Machinaal vegen in centrum op kwaliteit A en de rest op B-niveau. Om de bedrijfsvoering van de buitendienst te ontlasten worden met ingang van 2020 twee routes door een externe aannemer uitgevoerd. De buitendienst gaat zich meer ontwikkelen naar een professioneel serviceteam dat meldingen van inwoners afhandelt.
4.7.4 4.8
Externe uitvoering deel gladheidsbestrijding
4.8.1
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 4.1.2
Dit project is wegens prioriteitstelling uitgesteld en wordt meegenomen in het integrale project: Centrumplan Eemnes.
4.1.3
De uitvoering van de Wakkerendijk is gerealiseerd. Momenteel wordt de financiële eindstand opgemaakt om de betreffende subsidie van de provincie te verkrijgen. Ook resteren nog enkele knelpunten.
4.1.4
Wegens andere prioriteiten niet uitgevoerd. In 2021 wordt bekeken of het binnen project Tour de Force kan worden meegenomen.
4.1.5
Dit project is wegens prioriteitstelling uitgesteld en wordt meegenomen in het integrale project: Centrumplan Eemnes.
4.1.6
Er is geen actieprogramma veilig in het verkeer opgesteld. Wel zijn er diverse acties gehouden vanuit de provincie en VVN.
4.1.7
De studie is uitgevoerd en wordt in 2021 ter bestuurlijke besluitvorming voorgelegd.
4.2.1
Een haalbaar tracé voor een snelfietsroute is momenteel voor Eemnes niet in beeld. De snelfietsroute was in het kader van het GVVP bedacht parallel langs de A27. Regio G&V is momenteel bezig met een verkenning van de Snelfietseroute Huizen - Hilversum, via Blaricum en Laren. Deze raakt niet meer aan Eemnes. Provincie Utrecht is ook bezig met snelfietsroutes. Maar deze komen ook niet in de buurt van het Eemnesser grondgebied.
4.2.2
Bij het Fazantenhof Noordersingel is de in 2020 gerealiseerde oversteek naar het Huis van Eemnes voorzien van extra verlichting en attentie op het zebrapad. Samen met de scholen is een plan bedacht voor de fietsroute via Zuidersingel, Noordersingel, Veldweg, Hasselaarlaan, Fazantenhof naar het Huis van Eemnes. Hier zijn ook enkele kleine optimalisaties doorgevoerd.
4.5.1
Het onderzoek is uitgevoerd en wordt in 2021 ter bestuurlijke besluitvorming voorgelegd.
4.5.2
Wegens prioriteitstelling in de werkzaamheden is dit onderzoek niet uitgevoerd.
4.5.3
Het onderzoek zal in 2021 plaatsvinden.
4.6.1
De voorbereiding van het plan heeft in 2020 plaatsgevonden. Momenteel wordt het werk om extra parkeervakken op de Bramenberg aan te leggen aanbesteed. Gunning en uitvoering van het werk zal vindt plaats in 2021 na politieke afstemming en vrijgave van het uitvoeringsbudget.
4.7.2
De visuele weg inspectie is uitgevoerd. Het verwerken van de data (revisie en maatregeltoetsen) kost extra tijd. Eerste helft van 2021 worden de definitieve resultaten opgeleverd.
4.7.3
Zie 4.7.2. De visuele weg inspectie is uitgevoerd. Het verwerken van de data (revisie en maatregeltoetsen) kost extra tijd. Eerste helft van 2021 worden de definitieve resultaten opgeleverd.
4.8.1
de aanbesteding van 2 routes van de gladheidbestrijding is niet uitgevoerd, omdat de buitendienst alle routes dit jaar nog allemaal zelf heeft kunnen inplannen en uitvoeren. Gemeente Eemnes
-15-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Lasten
Realisatie 2019 861.478
Begr. 2020 v.wijziging 1.227.447
Begr. 2020 na wijziging 1.524.647
Realisatie 2020 1.020.433
-504.214
Baten
-51.895
-58.150
-360.150
-148.153
211.997
Saldo
809.583
1.169.297
1.164.497
872.280
-292.217
Gemeente Eemnes
-16-
Verschil
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
5.1
5.1.1
5.1.9
Uitvoeren Groenplan:a. Dunnen bomenNoordersingel;b. HerinrichtenplantsoenvakkenNoordbuurt (meerbiodiversiteit);c. Uitbreideninsecten(bijen)lint. Jaarlijkse meting met behulp van burgerpanel beleving openbare ruimte en groen Uitvoeren van nieuw integraal bestek (groen, vegen, bomen, kolken, etc.). Bij aanbesteding groenbeheer leggen wij de nadrukop ecologische inrichting en beheer. Realiseren en onderhouden ecologische verbindingszones voor flora en fauna Bestrijden van de Eikenprocessierups door in 2020 mezenkasten, insectenhotels en vleermuiskasten uit te delen / teplaatsen. Bestrijden en beheersen van diverse plagen, zoals de Japanse Duizend Knoop en de Reuzenberenklauw. Plaatsen van 5 picknicksets in de openbare ruimte. Plaatsing 20 zitbankjes in de wijken in overleg met omwonenden. Plaatsing ooievaarsnest bij ijsbaan.
Goed en adequaat onderhouden 5.2.1 speelvoorzieningen voor kinderen. 5.2.2
Afronden van de herinrichting van speelvelden (gestart 2020). Actualiseren Speelplaatsenplan.
Kwaliteitsniveau van het onderhoud van openbaar groen verhogen.
5.1.2 5.1.3
5.1.4 5.1.5
5.1.6
5.1.7 5.1.8
5.2
5.2.3 5.3
Realisatie klim- en klautervoorziening(en).
Behouden en versterken van het 5.3.1 waardevolle Eemlandse landschap, en waar mogelijk bomen- en bermenbeleid inzetten voor biodiversiteit.
Opstellen nota Bermbeheer polderwegen met betrokkenen:Natuurmonumenten, agrariërs,imkers en anderen. Inhoud:a. vergroten biodiversiteitb. bloemenbermEemnesservaartc. bloemenberm fietsrouteNoord- en Zuidervenwegd. bloemrijke weilandranden Voortzetting ecologisch bermbeheer in de polder langs beperkt aantal wegen Uitbreiden bomenbestand met 20 bomen.
5.3.2 5.5
5.6
Beschermen en behouden van waardevol bomenbestand en zo mogelijk uitbreiden van het bomenbestand.
5.5.1 5.5.2
Lijst waardevolle bomen aanvullen met o.a. bomen Wakkerendijk en Meentweg. Gelet op de opmars van de eikenprocessierups, formuleren we nieuwe uitgangspunten voor (her)planten bomen (geen/minder eiken). Aanleg paardenroute Noord van Eemnes en uitvoeren suggesties Hippische Hogeschool (quickwins).
Zorgen voor aparte, veilige 5.6.1 paardenroutes aan noord – en zuidzijde van de dorpskern. Minder overlast van paardenpoep. Gemeente Eemnes
-17-
Jaarverslag 2020 (deel B)
5.7
5.8
5.9
De opbrengsten van de 5.7.1 hondenbelasting volledig inzetten om de overlast ten gevolge van hondenpoep adequaat te bestrijden. Afvloeiend hemelwater doelmatig 5.8.1 inzamelen en verwerken.
Instandhouding en schoonmaak van de losloopgebieden en het niet-opruimgebied voor honden.
Uitvoering geven aan de voorgestelde en goedgekeurde maatregelen, komend uit grondwateronderzoek in het centrumgebied. Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd. De Coöperatie Gastvrije Randmeren maait het fonteinkruid in het Eemmeer.
In ecologisch evenwicht verkerend 5.9.1 en schoon oppervlaktewater. 5.9.2
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 5.1.1
Het dunnen van de bomen langs de Noorder (en Zuider- en Stadwijk)singel is uitgesteld.. Wel worden in het voorjaar de bermen ingezaaid met bloemenmengsel ter stimulering van de vijanden van de eikenprocessierups. In het kader van de inboet wordt in 2021 een aantal plantvakken hersteld of omgevormd. De dunning staat nu gepland voor najaar 2022.
5.1.7
Wegens prioriteitstelling in de werkzaamheden is dit niet uitgevoerd.
5.1.8
De plaatsing van de bankjes is gestart in 2020 en loopt door in 2021.
5.1.9
Ooievaarsnest is conform toezegging vervangen door IJsvogelwand.
5.2.3
Dit is nu opgenomen in het geactualiseerde Speelplan.
5.3.1
Door ziekte (tgv Corona) en vacature is de voortgang enigszins vertraagd. Besluitvorming vindt nu medio 2021 plaats. .
5.5.2
Vanwege openstaande vacatures zijn er andere prioriteiten gesteld en is de lijst met waardevolle bomen niet aangevuld
5.6.1
De quickwins zijn / worden uitgevoerd. De aanleg van een paardenroute Noord van Eemnes is vanwege capaciteitsgebrek niet opgepakt.
5.8.1
fase 1 (onderzoek en herstel van huidige drainagestelsel ) is voorbereid en begin 2021 wordt een budgetaanvraag ter bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. Indien mogelijk nemen we maatregelen mee in het project Braadkamp/Plantsoen.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Lasten
Realisatie 2019 908.169
Begr. 2020 v.wijziging 1.291.220
Begr. 2020 na wijziging 1.291.220
Realisatie 2020 1.026.093
-265.127
Baten
-62.429
-18.307
-18.307
-57.607
-39.300
Saldo
845.740
1.272.913
1.272.913
968.487
-304.427
Gemeente Eemnes
-18-
Verschil
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
6.1
De geluidsoverlast als gevolg van de A27 verminderen.
6.1.1
6.2
Duurzaam afvalbeheer.
6.2.1
6.3
Asbest verwijderen.
6.3.1
6.4
Eemnes klimaatneutraal in 2030.
6.4.1
De voorbereiding van de ophoging van de geluidwal aan de westzijde en het doortrekken van de verhoging op de geluidwal aan de oostzijde is in 2018 ter hand genomen en in 2020 verder uitgewerkt: realisatie begin 2020. Naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie over de ingevoerde wijze van huisaan-huis inzameling (in 2017), worden in 2020 eventuele aanpassingen doorgevoerd. Het zoveel mogelijk verwijderen van asbestdaken was een landelijke doelstelling. Onduidelijk is of hier landelijk nog gevolg aan wordt gegeven. De gemeente wil zich toch inspannen om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen, hiertoe wordt in 2020 een plan van aanpak asbestdaken opgesteld. Inwoners van Eemnes voorbereiden op, en helpen bij, de transitie naar een (grotendeels) aardgasvrij Eemnes in 2030(en Nederland in 2050). Huiseigenaren willen we stimuleren om hun woningen energiezuinig te maken en verregaand teverduurzamen. Creëren van de mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne-energie, anders dan in velden. Als onderdeel daarvan zullen agrariërs en andere ondernemers hun daken gaan gebruiken om daarop zonnesystemen te realiseren. Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen). Het faciliteren van de verduurzaming van bedrijfspanden in Eemnes, o.a. door het implementeren van de ‘Klimaatestafette’.
Maatregelen gericht op het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot kunnen via de gemeente gefinancierd worden Aanjagen van de verduurzaming van sociale huurwoningen die in het bezit zijn van de Alliantie. De praktische uitvoeringvan de gemaakte afspraken met de Alliantie (een klimaatneutraal woningbezit in 2027) bewaken en ondersteunen. Uitvoeren van Quick Scans voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, en doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan gemeentelijke gebouwen. Activeren van scholen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die bijdragen aan de beoogde klimaatneutraliteit in 2030.
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
Gemeente Eemnes
-19-
Jaarverslag 2020 (deel B)
6.4.8
De sloop van de Hilt innovatief en circulair uitvoeren, gericht op het behoud van zoveel mogelijk grondstoffen. Stimuleren van energiebesparing/isolatie en gebruik duurzame energie in gemeentelijke gebouwen, particuliere en sociale (huur)woningen Uitvoering geven aan de RES regio Amersfoort.
6.4.9
6.4.10 6.4.11
Uitvoeren van onderzoek ten behoeve van de opstelling van een Transitievisie Warmte Onderzoek naar/inzet van duurzaamheidscoaches, voor advisering en begeleiding van particuliere woningeigenaren. Kansen bepalen voor overkapping met zonnepanelen van parkeerplaatsen bij gemeentelijke gebouwen. Aansluiten bij “operatie steenbreek” en bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen.
6.4.12
6.4.13
6.5
6.6
Zorgen voor inzameling, transport 6.5.1 van stedelijk afvalwater en hemelwater in de openbare ruimte; zorgen voor afvoer van overtolliggrondwater. Verbetering beheer begraafplaats. 6.6.1
Opstellen beleids- en beheerplan voor de algemene begraafplaats (onderhoud en uitbreiding).
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) Door beperkte formatie in 2020 zijn er werkzaamheden noodgedwongen blijven liggen. Om deze reden is er in 2021 er extra formatie aangesteld. Door de beschikbaar stelling van extra formatie kunnen de openstaande zaken in 2021 en 2022 voortvarend worden opgepakt. 6.1.1
De uitvoering geluidwal westzijde is 4e kwartaal 2020 gestart en loopt door tot 2e kwartaal 2021.
6.2.1
Wegens personele wisselingen is de evaluatie niet in 2019 afgerond maar begin 2020. Hieruit is gebleken dat we op de goede weg zijn maar er nog stappen gezet kunnen worden om het scheidingspercentage nog meer te verhogen. Om in 2021 de scheidingspercentage te verhogen om te komen tot de landelijke doelstelling van 75% zal worden gestart met de communicatiecampagne met betrekking tot afval. Ook wordt een driewekelijkse inzamelfrequentie van het PMD nader onderzocht.
6.4.1
Dit is een continue proces waarbij Eemnes op dit moment vooral inzet op de ontwikkeling van UDG als alternatief voor aardgas. In het laatste kwartaal van 2020 heeft de gemeente Eemnes een subsidie aangevraagd (RREW) voor ondersteuning van huiseigenaren en huurders bij de verduurzaming van hun woningen.
6.4.2
Een initiatief voor het realiseren van zon op boeren daken is gestrand op een negatieve business case. Voornaamste knelpunt zijn de (wettelijk) kosten voor de realisatie van netaansluitingen. Er is uitgebreid overleg geweest tussen AKOE en STEDIN, en STEDIN heeft onderzoek gedaan voorinvestering in het netwerk om daarmee kosten te verlagen voor de deelnemende agrariërs. Dit heeft had geen positieve uitkomst, en daarmee is deze optie niet mogelijk. Er is een overleg gepland in 2021 met alle stakeholders om te onderzoeken welke opties voor het plaatsen van zonnepanelen haalbaar zijn.
Gemeente Eemnes
-20-
Jaarverslag 2020 (deel B)
6.4.3
Stimulering van zonnepanelen op daken van particulieren heeft tot aantoonbare resultaten geleid. Net als in voorgaande jaren is er door meerdere inwoners gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening van de gemeente voor het realiseren van zonne-installaties. Het meest zichtbare ontwikkeling bij openbare gebouwen is het zonnedak op het Huis van Eemnes. Ontwikkeling van zonnepanelen op bedrijfsdaken/agrarische gebouwen blijft achter.
6.4.4
Start van de klimaatestafette is doorgeschoven naar 2021. In 2021 is extra formatie aangesteld en wordt dit onderwerp oppakt.
6.4.5
De afspraken lopen door tot 2030. Op dat moment heeft de Alliantie haar woningbezit gemiddeld teruggebracht tot energieneutraal. In 2020 zijn opnieuw afspraken hierover opgenomen in de prestatieafspraken met de Alliantie.
6.4.6
Scans voor verduurzamingsmogelijkheden zijn uitgevoerd. Rapportage hierover moet voor verschillende gebouwen nog worden afgerond. Het Impulsgebouw is volledig duurzaam gerenoveerd, en is nu aardgasloos. De Eemhof is bij verbouwing vergaand verduurzaamd. Bij gebouwen met beperkte installaties (torens e.d.) zijn duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld en opgenomen in het reguliere onderhoudsplan. Voor overige gebouwen wordt gewerkt aan de business cases op basis waarvan een besluit tot realisatie kan worden genomen.
6.4.9
Voor het gemeentelijk vastgoed is een business case opgesteld voor het duurzaam gebruik van energie. Het Huis van Eemnes en Impuls zijn energieneutraal. Voor de brandweerkazerne, de dansschool en de aula zijn maatregelen gepland. Dat zal in de loop van het jaar worden uitgevoerd, ook afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming. De particuliere woningen worden gestimuleerd met behulp van een fonds van de SVN en over de sociale woningen zijn afspraken gemaakt met de Alliantie (zie 6.4.6.)
6.4.11
Start van dit project is doorgeschoven naar 2021, en wordt opgepakt door de Trainee die per 1 januari 2021 is gestart.
6.4.13 In het eerste kwartaal van 2021 wordt gestart met het onderzoeken van potentiële locaties voor zonnepanelen boven parkeerplaatsen. Dit zal worden opgepakt door de trainee die per 1-1-2021 start bij Eemnes. Resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2021. 6.5.1
De gemeente heeft zich aangesloten bij "operatie steenbreek".
6.6.1
Vanwege capaciteitsgebrek (openstaande vacatures) is dit niet opgepakt In 2021 wordt hier uitvoering aan gegeven.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 2.004.779
Begr. 2020 na wijziging 1.939.779
Realisatie 2020 1.928.247
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 1.934.445
Baten
-2.088.486
-2.289.589
-2.199.189
-2.317.035
-117.846
Saldo
-154.041
-284.810
-259.410
-388.788
-129.378
Gemeente Eemnes
-21-
-11.532
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
7.1
De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden zal onze bijzondere aandacht krijgen.
7.1.1
7.2
Optimaal benutten wooncapaciteit, voldoende woonruimte voor inwoners van Eemnes.
7.2.1
Implementeren van de Omgevingswet conform de minimum eisen van de VNG aangevuld met een beleidsneutraal Omgevingsplan en het opstellen van een Omgevingsvisie. Binnen project Zuidpolder realiseren van 120 woningen in de periode 2020 – 2023. Uitvoeren woningbehoefteonderzoek.
7.2.2 7.2.3
Herontwikkeling terrein Hink Stap Sprong met woningbouw Herontwikkelen terrein de Hilt met woningbouw. Uitvoering geven aan en monitoren van prestatieafspraken met de Alliantie, inclusief realisatie nieuwe sociale huurwoningen. Onderzoeken of we de grond van sociale koop – en huurwoningen in erfpacht kunnen uitgeven. Nieuwe regelgeving voor sociaal compensatiefonds opstellen. Uitvoeren bestuursopdracht ‘investeren in sociale huurwoningen na 2022’
7.2.4 7.3
7.3.1 Mensen uit alle doelgroepen moeten zelfstandig en betaalbaar kunnen wonen.Doelgroepen waarvoor we gaan bouwen zijn 7.3.2 startersen senioren en ook wordt er prioriteit gegeven aan middenhuur (gebaseerd op 7.3.3 coalitieprogramma). 7.3.4
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 7.1.1
Vanwege COVID-19 is de eerste helft van dit jaar anders gelopen dan gepland. De ambtelijke inzet was beperkt, noodzakelijkerwijs heeft het reguliere werk voorrang gekregen boven de implementatie. Belangrijke onderdelen, zoals oefenen en het onderdeel opleidingen, hebben geheel stilgelegen. Desondanks is er een heleboel wel gerealiseerd.
7.2.1
Loopt door tot 2023.In 2020 werden 24 gasloze woningen en 6 vrije kavels te koop aangeboden. Ook is deelplan 3.3 opgeleverd.
7.2.3
De stedenbouwkundige verkaveling is vastgesteld en er is gestart met de totstandkoming van een bestemmingsplan. Ook is overleg gevoerd met de Alliantie over de verkoop van de gronden.
7.2.4
De stedenbouwkundige verkaveling is vastgesteld en er is begonnen met een bestemmingsplan.
7.3.2
In 2020 is een onderzoek afgerond naar welke instrumenten er zijn om huur- en koopwoningen langdurig beschikbaar te houden voor de doelgroep. Een instrument om sociale koopwoningen te behouden voor de doelgroep is Koopgarant. Koopgarant is gebaseerd op een recht van erfpacht. Het onderzoek naar dit product is gaande.
7.3.3
Bureau Grondgidsen stelt in opdracht van het college nieuwe regels op. In 2021 wordt een voorstel ter vaststelling aangeboden.
7.3.4
Er zijn stappen gezet in deze bestuursopdracht, maar de taak is nog niet afgerond. In de nieuwe prestatieafspraken met de Alliantie 2021-2022 is de afspraak opgenomen dat de gemeente en de Alliantie gezamenlijk een strategie en stappenplan ontwikkelen om de tijdelijke ontheffing van de Alliantie voor het bouwen van woningen om te zetten in een permanente ontheffing.
Gemeente Eemnes
-22-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 2.403.429
Begr. 2020 na wijziging 3.336.603
Realisatie 2020 3.496.227
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 2.122.892
Baten
-3.005.443
-2.716.814
-3.642.736
-3.979.184
-336.448
Saldo
-882.551
-313.385
-306.133
-482.958
-176.825
Gemeente Eemnes
-23-
159.624
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
8.1
Activiteiten
Zoveel mogelijk participatie op de 8.1.1 reguliere arbeidsmarkt stimuleren. Stimuleren dat bedrijven arbeidspotentieel benutten van kansarme groepen. 8.1.2
Actief inzetten op het begeleiden van inwoners naar werk, via jobcoaches, werkplekken en stageplekken bij ondernemers in Eemnes voor mensen met een uitkering. Stichting Huis van Eemnes faciliteert onder meer een LeerWerkHuis binnen het Huis van Eemnes. Het LeerWerkHuis is er om deelnemers de kans te geven werkervaring op te doen of deel te nemen aan dagbesteding, waarbij wordt aangesloten op hun mogelijkheden, talenten en beperkingen. De BEL Combinatie neemt een voorbeeldpositie in voor het realiseren van werkplekken of stageplekken voor mensen met eenafstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een migrantenachtergrond. Faciliteren van de start van nieuwe (start-ups) en groei van bestaande Eemnesser bedrijven.
8.1.3
8.2
8.3
Eemnes is een aantrekkelijke 8.2.1 woon en werkgemeente, met een gunstig innovatieen ondernemingsklimaat. Inwoners stimuleren tot het 8.3.1 nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen levensonderhoud.
8.4
Ons beleid ten aanzien van schuldhulpverlening richten op stabiele thuissituaties.
8.4.1
8.5
Integratie van statushouders
8.5.1
Ontwikkelen en inzetten van instrumenten voor reintegratiebeleid in samenspel met de arbeidsmarktregio. Uitvoering vanhet regionale marktbewerkingsplan: vanuit het werkgeversservicepunt wordt de match gerealiseerd tussen werkzoekende en kansrijke sectoren. We zetten een budgetcoach in om actief minima en uitkeringsgerechtigden te ondersteunen naar financiële stabiliteit en zelfredzaamheid. Tevens heeft de budgetcoach oog voor de integrale ondersteuning van een gezin of inwoner. In het nieuwe programma van Zicht op werk wordt extra aandacht besteed aan begeleiding naar werk of opleiding van statushouders middels een coach.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 8.1.1
Er wordt actief ingezet op het begeleiden van inwoners naar werk of stageplekken. Werk- en participatieplekken worden vooral daar gerealiseerd waar deze beschikbaar en passend zijn voor de inwoner. Dit kan in Eemnes zelf zijn, maar is niet altijd mogelijk of noodzakelijk. Dit is sterk afhankelijk van het beschikbare aanbod en de mogelijkheden van de inwoner zelf. Uitgangspunt blijft inwoners en werk in Eemnes bij elkaar te brengen.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
Gemeente Eemnes
-24-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Lasten
Realisatie 2019 2.126.963
Begr. 2020 v.wijziging 2.089.306
Begr. 2020 na wijziging 2.138.600
Realisatie 2020 3.657.266
1.518.666
Baten
-1.235.167
-1.191.000
-1.191.000
-2.443.601
-1.252.601
Saldo
891.797
898.306
947.600
1.213.665
266.065
Gemeente Eemnes
-25-
Verschil
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
9.1
Activiteiten
9.1.1 Onze inwoners zijn zo lang mogelijk zelfredzaam. Voor diegenen, die dat niet meer kunnen bieden wij ondersteuning, 9.1.2 via maatwerk. 9.1.3
We benaderen onze inwoners persoonsgericht via huisbezoeken en laagdrempelige inloopspreekuren We zetten in op dagbesteding voor inwoners en ondersteuning van mantelzorgers Er is preventieve ondersteuning bij zowel jongeren, volwassenen als senioren – rondom ingrijpende levensgebeurtenissen Er is structureel overleg met partners om onder andere lotgenoten contacten te behouden en te stimuleren. We bouwen de Vrijwilligerscentrale verder uit die in 2020 is gestart. We realiseren dagbesteding in het Huis van Eemnes. In het Huis van Eemnes houdt de budgetcoach spreekuur voor hulp bij het invullen van formulieren. Bij gebleken behoefte zullen we deze inzet uitbreiden. Er is een zorgvoorziening voor mensen met dementie gerealiseerd in de Eemhof (in 2020). We leggen een voorstel voor om extra maatregelen zoals eigen risicozorgverzekering te vergoeden voor de laagste inkomens. We begeleiden mensen uit detentie bij een goede terugkeer in de samenleving via inzet van het interventieteam HBEL en andere maatschappelijke partners. In samenwerking met diverse partijen waaronder Vluchtelingenwerk willen we de begeleiding van statushouders verbeteren, waardoor integratie sneller tot stand komt. Een belangrijk onderdeel zijn activiteiten gericht op het voorkomen vantaalachterstanden.
We leggen actief contact ( en onderhouden het contact) met ondernemers om statushouders te laten instromen in werkproces.
9.1.4
9.1.5 8.2
Het Huis van Eemnes wordt “De Huiskamer van Eemnes”.
9.2.1 9.2.2
9.3 9.4
Eemnes als dementievriendelijke gemeente. Minimabeleid verruimen.
9.3.1 9.4.1
9.5
We willen recidivisten na detentie 9.5.1 voorkomen.
9.6
9.6.1 Statushouders zo snel mogelijk laten participeren en integreren in Eemnes.
9.6.2
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 9.1.1
Vanwege Corona lukte het in sommige periodes niet om altijd op huisbezoek te gaan. Daar waar mogelijk werden in deze periode videogesprekken gevoerd, waardoor zo goed en zo kwaad als het ging toch een beeld van de thuissituatie ontstond. In andere gevallen is aan de hand van een uitgebreid telefoongesprek een besluit genomen. Daarbij is in de beschikking aangegeven dat dit besluit mogelijk achteraf nog kan worden bijgesteld naar aanleiding van een huisbezoek.
9.4.1
In het kader van de benodigde extra besparingsmaatregelen in het sociaal domein is het minimabeleid niet verruimd.
Gemeente Eemnes
-26-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 2.201.217
Begr. 2020 na wijziging 2.201.217
Realisatie 2020 2.583.855
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 2.220.042
Baten
-79.442
-82.900
-82.900
-55.234
27.666
Saldo
2.140.599
2.118.317
2.118.317
2.528.621
410.304
Gemeente Eemnes
-27-
382.638
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
10.1
Brede toegankelijkheid tot kunst, 10.1.1 cultuur en sport.
10.2
Goede voorzieningen voor sport, recreatie en ontmoetingen behouden.
Regelingen voor minima zijn beter bereikbaar geworden o.a. via de budgetcoach. Dit gaat om gebruik bibliotheek, Jeugdfonds Sport en Cultuur, deelname kunst- en cultuuruitingen). Buitensportverenigingen stimuleren we om zogenaamde “open club” te worden en te voorzien in beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen. In gebruik nemen van het Huis van Eemnes en invulling geven aan nieuwe activiteiten, waaronder ook de sociaalculturele activiteiten. Samen met het Huis van Eemnes, de SV Eemnes en de tennisvereniging mogelijke samenwerkingsverbanden onderzoeken. We creëren een gezond opgroeiklimaat voor onze jongeren. We gebruiken de landelijke aanpak JOGG om sportverenigingen en het onderwijs hieraan deel te laten nemen. We werken mee aan Rookvrije Generatie.
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.3
Stimuleren dat inwoners actief 10.3.1 inzetten op gezonde leefstijl door meer te bewegen en gezond te eten. 10.3.2 10.3.3
We streven naar een (meer) rookvrije gemeente. Opstellen van een Regeling “Sport voor iedereen”. We onderzoeken de behoefte aan een beweegtuin voor senioren. We faciliteren het organiseren van kunstcafés en andere culturele uitingen voor iedere organisatie die daarvoor een goed plan in dient. We stimuleren kunsteducatie op basisscholen, met het programma ‘Kunst Centraal’. Faciliteren van exposities samen met de BEL Art Kunstcommissie. In 2020 is op een kinderdagverblijf kunsteducatie voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud georganiseerd. Dit was een pilot. Deze pilot wordt geëvalueerd en daarna kijken we of dit project in 2020 een vervolg krijgt.
10.3.4 10.3.5 10.4
Stimuleren van een klimaat waarin 10.4.1 kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren. 10.4.2 10.4.3 10.4.4
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)
Gemeente Eemnes
-28-
Jaarverslag 2020 (deel B)
10.2.1
De verenigingsondersteuning heeft contacten met alle verenigingen om ze te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun club. Ze kunnen gebruik (gaan) maken van de services vanuit het Lokaal Sportakkoord. De "open" club gedachte hoort daarbij. Wat specifiek inhoudt dat clubs of accommodaties ook gebruikt kunnen worden voor kwetsbare doelgroepen. Per vereniging of club wordt gekeken waar dat kan. De huidige "walking sports" zijn daar een goed voorbeeld van. Senioren die sporten bijv. bij de voetbalvereniging (overdag). Helaas liggen door Corona deze activiteiten al weer geruime tijd stil. Ondertussen zijn er gesprekken met de andere verenigingen om genoemde tak van sport uit te bereiden. De onderlinge samenwerking tussen de verenigingen zal daardoor ook verbeteren. In de nieuwe subsidieregeling worden de verenigingen gestimuleerd activiteiten voor jeugd die niet lid zijn te organiseren en hen op die manier te motiveren voor sport.
10.2.2
Ondanks corona zijn zo veel mogelijk sociaal-culturele activiteiten alsnog doorgegaan. Het Huis van Eemnes is gedurende een lange periode gesloten geweest. De start van het huis van in 2020 was positief en overtrof de verwachtingen uit de kansenbegroting.
10.3.4
Er is een voorstel in 2020 opgesteld en het college heeft het besluit genomen om deel te nemen aan het Volwassenenfonds sport & cultuur. Begin 2021 zou dit fonds dan van start kunnen gaan.
10.3.5
De beweegtuin voor ouderen wordt meegenomen in de aanpak van het Plantsoen. Het project maakt onderdeel uit van het project Centrumplan Eemnes dat begin 2021 door RO is gestart. Een extern bureau gaat input opvragen bij portefeuillehouder en stakeholders om te komen tot een goed plan van aanpak, gebiedstekening, gebruikerswensen en duurzaamheidswensen. Afdeling MO is aangesloten bij dit project om wanneer e.e.a. gerealiseerd is (namelijk ook ruimte voor fitnesstoestellen in de buitenruimte) om daar aanbod en/of begeleiding vanuit de Buurtsportcoaches bij te gaan organiseren.
10.4.3
Als gevolg van corona is een aantal exposities niet doorgegaan.
10.4.4
In overleg met een plaatselijke kunstenaar wordt er naar een nieuw project voor scholen over kunst gekeken.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 2.045.830
Begr. 2020 na wijziging 2.050.830
Realisatie 2020 2.284.132
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 1.857.035
Baten
-473.843
-730.294
-730.294
-384.397
345.897
Saldo
1.383.192
1.315.536
1.320.536
1.899.735
579.199
Gemeente Eemnes
-29-
233.302
Jaarverslag 2020 (deel B)
PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
11.1
Kinderarmoede bestrijden.
11.1.1
11.2
11.2.1 Preventieve inzet verder uit te bouwen, bevorderen van zelfredzaamheid, stimuleren van de participatie jeugdigen in de woon- en leefomgeving. En het 11.2.2 beroep op (specialistische) zorg af te laten nemen door het preventief voorveld en lichtere 11.2.3 vormen van hulpoptimaal te benutten en te versterken. 11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9
11.2.10
11.2.11
11.2.12 11.2.13 11.3
Zorgen voor goede voorzieningen 11.3.1 voor de jongeren.
11.3.2
Gemeente Eemnes
-30-
Inzetten van kindarrangement en mogelijkheid tot uitbreiding onderzoeken. Problematiek vroegtijdig detecteren door goede afspraken te maken met zorgadviesteams in onderwijs, sportverenigingen, huisartsen, kindcentra, etc Zorgen voor goede samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerker en medewerkers Huis van Eemnes. Inzetten op JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) en deze een gelijkwaardige rol geven bij gesprekken met hulpverleners. Jeugd- en gezinsteam (JGT) maximaal inzetten op preventie en zorgen dat benodigde disciplines binnen het JGT team aanwezig zijn. Begeleiding van jeugdigen en ouders bij voorkeur laten uitvoeren door het Jeugd- en Gezinsteam. Inzetten op samenwerking JGT, sociaal wijkteam, jeugd- en jongerenwerker en onze budgetcoach om te komen tot integrale aanpak. Preventieve programma’s ontwikkelen rondom ingrijpende levensgebeurtenissen (zwangerschap, scheiding, werkloosheid ouders, gepest worden, etc.). Inzetten op versterken ondersteuning van nieuwe ouders (tijdens zwangerschap en in het eerste levensjaar). Inzetten op het integraal werken volgens het principe één gezin, één plan en zoveel mogelijk één gezicht (regisseur). Het gebruik van de verwijsindex risicojongeren (VIR) verbeteren bij professionals werkzaam met jeugdigen uit Eemnes. Inzetten op versterken preventieve netwerken en hiervoor o.a. een, op Eemnesser niveau afgestemd, aantal pleeggezinnen rekruteren.
Innovaties binnen preventie en jeugdhulp signaleren en waar nodig toepassen. Inzetten op het verbeteren en faciliteren van de overgang 18-18+ In overleg met jongeren en jeugd- en jongerenwerker de behoefte onderzoeken aan nieuwe JOP’s. Bij gebleken behoefte eerst overleg met omwonenden voordat JOP wordt gerealiseerd. Jongerencentrum Impuls krijgt een opknapbeurt en wordt verduurzaamd.
Jaarverslag 2020 (deel B)
11.4
Zorgen voor goede, gezonde en veilige onderwijsvoorzieningen
11.4.1
Oplossen binnenklimaatprobleem Clusterschool en verduurzamingsmogelijkheden in beeld brengen. Voor kinderen met een extra zorgvraag bemiddelen wij om passend onderwijs in te zetten. Stimuleren dat scholen kiezen voor een “gezonde school aanpak”. Met scholen in overleg gaan om mogelijkheid voor aanleg schooltuinen te bespreken. Organiseren van de Voor- en vroegschoolse educatie waaronder afspraken met GGD en voor- en vroegschool. Uitvoering regeling voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Doorontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met Laren en Blaricum. Contracteren van vervoerder en het onderwijs stelt een rijrooster op.
11.4.2
11.4.3 11.4.4 11.5
Bevorderen van de doorgaande leerlijn tussen Voor- en vroegschoolse voorziening.
11.5.1
11.5.2 11.5.3
11.6
Per bus reizen de groepen 3, 4 en 11.6.1 5 (indien mogelijk 6) van de Zuidwend en Mariaschool, voor het volgen bewegingsonderwijs, naarhet Huis van Eemnes.
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 11.1.1
Het digitaal platform van waaruit het kindarrangement wordt aangeboden is een succes. Sinds de start met het platform maakt ruim 20 procent meer gezinnen gebruik van het kindarrangement. In de eerste helft van 2021 wordt geëvalueerd of de inhoud en omvang van de regelingen aansluit bij de behoeften van de kinderen en zal deze daar waar mogelijk aangepast worden.
11.2.2
Door het wegvallen van de jongerenwerker in combinatie met Corona is dit onvoldoende van de grond gekomen (dat geldt voor de onderdelen 2.3. en 2.6 ook voor het deel aangaande jongerenwerk).
11.2.4
Door toenemende vraag naar ondersteuning en personele onderbezetting is er minder dan gewenst ingezet op de uitvoering van de preventietaak en eigen begeleiding. Ook heeft de gewijzigde taakuitvoering als gevolg van de Corona-pandemie hier zijn weerslag op gehad.
11.2.5
Door toenemende vraag naar ondersteuning en personele onderbezetting is er minder dan gewenst ingezet op de uitvoering van de preventietaak en eigen begeleiding. Ook heeft de gewijzigde taakuitvoering als gevolg van de Corona-pandemie hier zijn weerslag op gehad.
11.3.1
De evaluatie van de bij Impuls gerealiseerde JOP wordt in 2021 opgepakt evenals de gesprekken daarover met omwonenden. Bovendien wordt onderzocht waar er nog meer in Eemnes JOP’s geplaatst zouden kunnen worden.
11.4.1
Het binnenklimaat is in beeld gebracht op basis van metingen en het doorlopen van de systemen. De uitkomsten van de conceptrapportage zijn besproken met het onderwijs en er wordt gewerkt aan een stappenplan om de aandachtspunten gezamenlijk op te lossen. Gedurende Corona was er veel aandacht voor de ventilatie van scholen. Uit de metingen van het onderzoek bleek dat in de Clusterschool sprake is van voldoende luchtverversing waarmee het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen van het bouwbesluit bestaande bouw.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Gemeente Eemnes
-31-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Begr. 2020 v.wijziging 3.727.039
Begr. 2020 na wijziging 3.737.039
Realisatie 2020 4.388.091
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 3.934.351
Baten
-200.820
-830.280
-830.280
-305.381
524.899
Saldo
3.733.532
2.896.759
2.906.759
4.074.419
1.175.951
Gemeente Eemnes
-32-
651.052
Jaarverslag 2020 (deel B)
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 359.184
Begr. 2020 na wijziging 428.322
Realisatie 2020 521.415
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 707.935
Baten
-13.690.628
-14.044.531
-14.056.531
-14.440.680
-384.149
Saldo
-12.982.693
-13.685.347
-13.628.209
-13.919.265
-291.056
Gemeente Eemnes
-33-
93.093
Jaarverslag 2020 (deel B)
ONVOORZIEN Wat hebben we daarvoor gedaan? In de begroting 2020 is primitief een post onvoorzien opgenomen van € 10.000 voor structurele onvoorziene uitgaven. Van de post onvoorzien wordt slechts gebruik gemaakt als er sprake is van de drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn Begr. 2020 v.wijziging 10.000
Begr. 2020 na wijziging 10.000
Realisatie 2020 -
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 -
Baten
-
-
-
-
-
Saldo
-
10.000
10.000
-
-10.000
Gemeente Eemnes
-34-
-10.000
Jaarverslag 2020 (deel B)
OVERHEAD Wat hebben we daarvoor gedaan? Niet van toepassing. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 3.598.607
Begr. 2020 na wijziging 3.598.607
Realisatie 2020 3.695.091
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 3.585.998
Baten
-15.864
-17.702
-17.702
-62.348
-44.646
Saldo
3.570.135
3.580.905
3.580.905
3.632.743
51.838
Gemeente Eemnes
-35-
96.484
Jaarverslag 2020 (deel B)
VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb) Wat hebben we daarvoor gedaan? Niet van toepassing. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn. Begr. 2020 v.wijziging 20.500
Begr. 2020 na wijziging 20.500
Realisatie 2020 48.693
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 43.419
Baten
-
-
-
-
-
Saldo
43.419
20.500
20.500
48.693
28.193
Gemeente Eemnes
-36-
28.193
Jaarverslag 2020 (deel B)
TOEVOEGINGEN EN ONTREKKINGEN AAN DE RESERVES Wat hebben we daarvoor gedaan? Niet van toepassing. Wat heeft het gekost?
Lasten
Realisatie 2019 2.122.485
Begr. 2020 v.wijziging 1.711.094
Begr. 2020 na wijziging 1.805.467
Realisatie 2020 1.071.386
-734.081
Baten
-2.577.042
-2.440.503
-2.651.255
-1.942.149
709.106
Saldo
-454.577
-729.409
-845.788
-847.963
-24.975
Gemeente Eemnes
-37-
Verschil
Jaarverslag 2020 (deel B)
Uitvoeringsinformatie per programma
Gemeente Eemnes
-38-
Jaarverslag 2020 (deel B)
Programma's 1. Bestuur van de Gemeenschap Taakveld - kostenplaats - kostensoort
Realisatie 2019
Begr. 2020 voor wijz.
Begr. 2020 na wijz.
Realisatie 2020
Verschil
0.1 Bestuur 92010000 - Raad en commissies 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 438003 - Advieskosten 438020 - Opleidingen en cursussen 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443831 - Subs. Fractiebudgetten 438062 - Corona 92010001 - College B&W 411000 - Salarissen en sociale lasten 411005 - Pensioenpremies via derden 411006 - Woon-werkverkeer 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438023 - Presentiegelden 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 443202 - Gemeente Amersfoort 438062 - Corona 92010003 - Best. Samenwerking 438099 - Overige goederen en diensten 443600 - Inkomensover.
overige overheden 443202 - Gemeente Amersfoort 92010004 - Griffie 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 438000 - Abonnementen en periodieken 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438031 - Telefoonkosten 438099 - Overige goederen en diensten 92010005 - Rekenkamer 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 92010006 - Accountant 438001 - Accountantskosten Eindtotaal
1.289.409 235.382 211.929 1.082 2.425 2.523 1.796 13.343 34 2.250 860.423 292.250 764 4.381 1.913 4.050 -78 1.758 1.000 187 25 1.040 12.167 540.967 46.964 25.495 21.469 99.871 97.106 83 1.151 39 405 552 111 425 25.108 17.000 8.108 21.660 21.660 1.289.409
858.560 312.420 210.500 1.350 75.000 2.000 2.000 3.000 15.000 1.000 2.570 338.421 300.200 2.000 3.000 3.073 1.100 29.048 47.800 26.400 21.400 105.813 102.200 83 1.150 200 330 1.000 150 500 200 32.446 22.000 10.446 21.660 21.660 858.560
858.560 312.420 210.500 1.350 75.000 2.000 2.000 3.000 15.000 1.000 2.570 338.421 300.200 2.000 3.000 3.073 1.100 29.048 47.800 26.400 21.400 105.813 102.200 83 1.150 200 330 1.000 150 500 200 32.446 22.000 10.446 21.660 21.660 858.560
983.824 295.182 210.037 1.115 50.619 295 2.493 6.107 21.411 2.250 855 468.004 300.885 8.106 904 2.370 2.736 20.343 900 1.820 69 1.066 12.494 115.834 454 23 58.303 8.746 22.804 26.754 107.784 105.095 314 1.151 39 417 273 200 295 32.446 22.000 10.446 22.105 22.105 983.824
125.264 -17.238 -463 -235 -24.381 -1.705 493 3.107 6.411 -1.000 -320 855 129.583 685 8.106 904 2.370 736 17.343 -2.173 1.820 69 -34 12.494 86.786 454 23 10.503 8.746 -3.596 5.354 1.971 2.895 231 1 -161 87 -1.000 -150 -227 200 -200 295 445 445 125.264
Gemeente Eemnes
-39-
Jaarverslag 2020 (deel B)
2. Veiligheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 92120000 - Veiligheid en criminaliteit 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442006 - Subs. Halt 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 443305 - GGD 443202 - Gemeente Amersfoort 438062 - Corona 443208 - Gemeente Utrecht 92120003 - Dierenopvang 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 42110000 - Noordersingel 4a Brandweerkazerne 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 473000 - Afschrijvingen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 92110000 - Brandweer 438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio 473000 - Afschrijvingen 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92110001 - Rampenbestrijding 438007 - Bijdragen en contributies 443302 - Uren BEL Combinatie 438062 - Corona Eindtotaal