Zomernota 2023 Versie raad 070623.docx

56.805

0

1.838

58.643

6.05

Beheer Overige Gebouwen

790

6

503

1.299

6.06

Controle gemeentefinanciën

0

0

0

0

40

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma 6.07 Overige baten en lasten Totaal Baten vóór reservemutaties

Primitieve begroting

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

0 66.205

0 -147

46 2.387

46 68.445

183

0

-140

43

66.389

-147

2.247

68.488

Onttrekkingen aan reserves Totaal baten inclusief reservemutaties

Wijzigingen vóór Zomernota

Mutaties Zomernota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid -Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen -Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening -Geldlening € 11 mln. NWB -Julianaweg 95 Volendam -Niet te verhalen plankosten diverse projecten -Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten -Specifieke uitkering GALA -Stijging kosten bezwaarschriften -Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede -Verkoopopbrengst Stationsweg 9 Kwadijk -WOZ traineeship

50 100 -96 -22 -145 -16

50 200 -89 -6 0 0

50 200 -67 -6 0 0

50 200 -26 -5 0 0

-193 -132 -8 0 -12 -473

-193 -132 -8 0 0 -179

-193 0 -9 0 0 -24

-186 0 -9 0 0 24

-25 -25

-16 -16

-17 -17

-17 -17

450 346 1.235 2.031

0 333 0 333

0 333 0 333

0 337 0 337

94 0

-2 10

-61 10

-47 10

0 0 0

4 0 1

4 0 0

4 0 0

0

0

0

0

0 0

1 3

1 3

1 3

Nieuw beleid -Aanschaf Humble Vastgoed software Autonome ontwikkelingen -CAO akkoord 2023 -Gemeentefonds decembercirculaire 2022 -Onderuitputting Gemeentefonds 2023 Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg ' -Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw' -Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting' -Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie' -Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid' -Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G' -Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '

41

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

-Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' -Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk' -Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie' -Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat' -Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023' -Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting' -Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs ' -Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting' -Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers ' -Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers' -Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam' -Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting' Totaal

2024

2025

2026

0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 5 0 0

5 0 0 0 5 0 0

5 0 0 0 5 0 0

0 0 0 0

0 1 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 94 1.626

0 0 30 168

0 0 -30 262

0 0 -18 326

Toelichting Bestaand beleid Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen

Bij het doorlopen van gepland onderhoud aan diverse gemeentelijke panden is gebleken dat sommige werkzaamheden kunnen worden doorgeschoven. Ook bleek dat er soms te hoge budgetten zijn geraamd. Het doorschuiven en verlagen van deze budgetten leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 42.000.

Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening

In de begroting 2023 is budget beschikbaar gesteld voor de vormgeving van de door-ontwikkeling van de sectie Informatievoorziening. Zodat de gemeente binnen steeds strengere wettelijke kaders zijn taken uit kan voeren met betrekking tot het beheer en ontsluiten van opgeslagen data. Dit budget wordt nu administratief verplaatst naar de juiste kostenplaats. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Geldlening € 11 mln. NWB

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 9 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de NWB bank. De lening bedraagt € 11 mln. tegen een rentepercentage van 3,080% en zal worden afgelost in 40 gelijke delen. Het aantrekken van de langlopende lening heeft gevolgen voor het saldo begroting. Alhoewel in de begroting al rekening was gehouden met extra rentelasten die volgen op het afsluiten van een nieuwe lening is dit budget niet meer voldoende. Voor de jaren 2023 en verder leiden de extra rentelasten tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 96.000, € 89.000, € 67.000 en € 26.000.

Julianaweg 95 Volendam

Het CBW heeft aangegeven dat begin januari 2023 de overgebleven gebruikers van de Maria Goretti-locatie naar het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw verhuizen. Dit betekent dat zowel de Maria Goretti-locatie als de voormalige turnhal leeg komen te staan totdat deze gesloopt gaan worden voor de realisatie van woningen door Woningbouwvereniging De Vooruitgang. De daadwerkelijke overdracht en sloop van deze locatie en de realisatie van de woningen is afhankelijk van het verlenen van een omgevingsvergunning. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van 2023 zal worden afgegeven. Tot die tijd wordt voorgesteld, om verloedering en 42

vandalisme tegen te gaan, daar een leegstandsbeheerder in te zetten. Deze leegstandsbeheerder zal zorgen voor tijdelijke bewoning en het onderbrengen van ondernemers (startups) en kunstenaars die daar een ‘broedplaats’ (atelierverzamelgebouw voor startende kunstenaars en creatieve personen) gaan vormen. De sloop en de invulling tot dat moment leidt tot een financiële bijstelling van de geraamde budgetten. Voorgesteld wordt om de exploitatielasten, zoals bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen, in 2023 eenmalig te verhogen met € 27.000 en vanaf 2024 in zijn geheel af te voeren. Daarnaast dient de huuropbrengst structureel afgevoerd te worden. Bovenstaande leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 22.000, € 6.000, € 6.000 en € 5.000.

Niet te verhalen plankosten diverse projecten

Een aantal projecten is onlangs vanuit de lijn overgedragen aan de projectorganisatie. Uit de voortgangsrapportages van diverse gemeentelijke projecten is duidelijk geworden dat een deel van de plankosten hiervan niet op het project kunnen worden verhaald. In totaal gaat het om een bedrag van € 145.000, verdeeld over de volgende projecten: Raadhuisstraat Oosthuizen, Kwadijk 16, Mediation diverse projecten, Bufferwoningen Kwadijk. Deze niet te verhalen plankosten worden ten laste gebracht van het saldo begroting. In totaal leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting in 2023 van € 145.000.

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten

Twee investeringen, waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten, zijn in 2022 afgerond. Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Kapitaallasten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaatsvinden uit de reserve Kapitaallasten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 382.000 te onttrekken uit de reserve Toekomstige kapitaallasten en een bedrag van € 398.000 toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten. Het verschil tussen de toevoeging en de onttrekking wordt veroorzaakt doordat de werkelijke boekwaarden van de investeringen afwijken van de beschikbaar gestelde begrote investeringsbudgetten. Per saldo leidt bovenstaande in 2023 eenmalig tot een verlaging van het saldo begroting met € 16.000.

Specifieke uitkering GALA

Gemeenten krijgen in 2023 tot en met 2026 een specifieke uitkering voor activiteiten voor de uitvoering van het ‘Gezond en actief leven-akkoord (‘Gala’) en het ‘Hoofdlijnen Sportakkoord II’. Voorwaarden voor 2024 tot en met 2026 zijn dat de gemeente alle plannen van aanpak aan het Rijk toestuurt, en dat die plannen zijn goedgekeurd door de VNG. Dit plan wordt nog aan de Raad voorgelegd. Met dit voorstel worden de budgetten geraamd. Het plan is opgedeeld in de onderdelen Sport en Bewegen, Gezondheid, Sociale Basis en een Overkoepelend programma. In totaal leidt dit tot hoger geraamde uitgaven voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 452.000, € 445.000, € 445.000, € 320.000. Omdat er gelijke inkomsten uit het Rijk tegenover staan heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting. In programma 5 leidt deze wijziging tot een positieve bijstelling van € 193.000 doordat de dekking van de combinatiefunctionaris sport wijzigt van de algemene uitkering naar deze specifieke uitkering. Op programma 6 leidt dit tot een negatieve bijstelling van € 193.000.

Stijging kosten bezwaarschriften

De stijging van de lasten is een gevolg van een exorbitante stijging van het aantal ingekomen bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde 2023. De afhandeling van deze bezwaarschriften is uitbesteed. Bij de raming is uitgegaan van 575 extern af te handelen bezwaarschriften. Dit worden er naar verwachting ongeveer 1.275. Bovendien zijn de kosten per bezwaarschrift na de aanbesteding hoger uitgevallen dan geraamd. Deze ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van de raming op het onderdeel bezwaarschriften WOZ van € 45.000 tot € 111.000 (+ € 66.000). Meer bezwaarschriften leiden ook tot een toename van het aantal toe te kennen proceskostenvergoedingen. Zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedures. Bovendien zijn de proceskostenvergoedingen met ingang van 2023 met ruim 10% verhoogd. Dit leidt tot een bijstelling van de raming op het onderdeel proceskosten WOZ van € 50.000 tot € 116.000 (+ € 66.000). Deze bijstelling gaat voorlopig gelden voor 2023 en 2024. Het Rijk zoekt naar oplossingen om het aantal bezwaarschriften met ingang van 2025 drastisch terug te kunnen dringen. Dit omdat ook landelijk het aantal bezwaarschriften ten opzichte van vorig jaar ruimschoots meer dan verdubbeld is. Bovengenoemde bijstellingen leiden in 2023 en 2024 tot een verlaging van het saldo begroting met € 132.000.

43

Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede

Op 9 december 2022 is de huurovereenkomst van de voormalig schoolwoning aan de Oud-Raeffeldamweg 3 door het vertrek van de huurster naar Purmerend beëindigd. Aangezien de verhuur van woningen geen gemeentelijke taak is komt deze woning overeenkomstig het vastgoedbeleid voor verkoop in aanmerking. Volgens het bijgevoegde taxatierapport van 21 december 2022 is de getaxeerde marktwaarde vastgesteld op € 525.000. Om de kosten voor taxatie en makelaarskosten te compenseren wordt voorgesteld om de woning op de markt te zetten met een minimale opbrengst van € 529.000. Het pand heeft geen boekwaarde meer dus zal er in het jaar van verkoop een eenmalige opbrengst worden gerealiseerd van € 529.000. De eenmalige lasten voor taxatie en andere makelaarskosten worden geschat op € 10.000. Voorgesteld wordt om de verkoopwinst toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. Aangezien het pand tot voor kort werd bewoond zijn er in de lopende begroting nog structurele baten en lasten geraamd. Voorgesteld wordt om deze budgetten af te ramen. Per saldo leidt bovenstaand tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 8.000.

Verkoopopbrengst Stationsweg 9 Kwadijk

Brandweer Kwadijk is gevestigd in een nieuw pand. De oude kazerne, Stationsweg 9 te Kwadijk, was reeds verkocht. In het contract was opgenomen dat de overdracht plaats zou vinden wanneer de nieuwe kazerne in gebruik kon worden genomen. De overdracht heeft nu plaats gevonden. De verkoopopbrengst bedraagt € 50.000. Na aftrek van kosten resteert een bedrag van € 46.000. Voorgesteld wordt om deze eenmalige opbrengst toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

WOZ traineeship

In 2022 is een budget van € 25.000, ten laste van de Algemene reserve, beschikbaar gesteld voor het in dienst nemen van een trainee die intern opgeleid wordt tot WOZ-ambtenaar. Van dit budget is in 2022 € 13.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om nu het restant van € 12.000 in 2023 beschikbaar te stellen. Deze lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de Algemene reserve en deze bijstelling heeft dus geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid Aanschaf Humble Vastgoed software

Om grip te krijgen op de vastgoedportefeuille wordt voorgesteld om het programma Humble Vastgoed software aan te schaffen. Hierdoor krijgt de gemeente in één oogopslag zicht op hoe het er voor staat met de gebouwen. Hierbij kan gedacht worden aan de kwaliteit van het vastgoed (NEN 2767), de onderhoudskosten voor komende jaren, wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan en het centraliseren van documentatie van vastgoeddata op één plaats. Op het Software Platform is naast het vastgoeddossier en assets ruimte voor de borging van alle documenten, tekeningen en rapportages. De lasten bedragen eenmalig bedrag € 9.000 voor de aanschaf van het programma en structureel € 16.000 voor licentiekosten. Deze lasten komen ten laste van het saldo begroting 2023 en verder.

Autonome ontwikkelingen CAO akkoord 2023

Medio april 2023 is de nieuwe cao voor gemeenten vastgesteld. Deze nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De salarissen stijgen per 2 januari met eerst € 240 per maand en daarbovenop 2%. Dit resulteert in een gemiddelde loonsverhoging van 9,1%. Voor onze gemeente leidt dit tot een bijstelling van de salarislasten in 2023 van € 1.170.000. De gevolgen van het nieuwe cao-akkoord zijn structureel maar de meerjarige gevolgen van het cao-akkoord zullen worden meegenomen in de begroting 2024. In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Bij de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk bleek dat compensatie lager uitvalt dan eerder bij de najaarsnota 2022 was aangekondigd. De hoogte van deze bijstelling en de verdeling hiervan wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Daarnaast zullen de gemeenten via het gemeentefonds gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de loon- en prijsontwikkeling 2023 en verder zoals die wordt geraamd door het CPB. Op basis van voorspellingen gaan we er van uit dat in 2023 slechts een bedrag van € 450.000 via het gemeentefonds wordt uitgekeerd ter compensatie van de stijgende salariskosten. 44

Vooruitlopend op de meicirculaire worden de baten gemeentefondsuitkering 2023 verhoogd met € 450.000. De meerjarige gevolgen van de meicirculaire zullen worden meegenomen in de begroting 2024. Per saldo leidt bovenstaande tot een verlaging van het saldo begroting in 2023 van € 720.000.

Gemeentefonds decembercirculaire 2022

In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2022 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2023-2026 in beeld gebracht. In de decembercirculaire 2022 was geen nieuw beleid opgenomen. De positieve bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door mutaties in ingebrachte basisgegevens. (Zoals aantal inwoners, aantal woonruimtes, aantal bijstandsontvangers etc.) Voorgesteld wordt om de baten van de algemene uitkering voor de jaren 2023 tot en met 2026 te verhogen met respectievelijk € 346.000, € 333.000, € 333.000 en € 337.000 en er kennis van te nemen dat bovenstaande wijziging leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2023 en verder.

Onderuitputting Gemeentefonds 2023

Naar aanleiding van de meicirculaire van 2022, waarin de uitkering Gemeentefonds sterk steeg, is er in de begroting 2023 en verder, uit voorzichtigheidsoverwegingen, een structurele onderuitputting van 20% opgenomen. Dit om eventuele latere tegenvallers in de uitkering Gemeentefonds op te kunnen vangen. In 2023 is voor deze onderuitputting een bedrag opgenomen van € 1.235.000. Gezien de hoogte van de uitkering Gemeentefonds voor onze gemeente zoals die in de uitkeringsspecificaties van het Rijk wordt opgenomen wordt nu voorgesteld om de onderuitputting 2023 terug te draaien. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van het saldo begroting van € 1.235.000.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000 De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie.

De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000. Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021' In het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag opgenomen voor de verlichting van de Julianaweg. Omdat de uitvoering hiervan doorloopt tot en met 2025 en het beleidsplan Openbare Verlichting in 2023 wordt afgerond, wordt voorgesteld om het huidige krediet van het Beleidsplan Openbare Verlichting te verlagen met € 680.000 en een nieuw krediet op te voeren voor de verlichting Julianaweg. Door de kredietverlaging zijn de afschrijvingslasten van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting ruim € 45.000 lager en leidt dit voor dit krediet tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 tot en met 2038. De afschrijvingslasten die op dit krediet vervallen verschuiven naar het nieuwe krediet voor de Verlichting Julianaweg (ook opgenomen in deze Zomernota). Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam' Dit krediet is in de Winternota 2022 toegekend. Uit controle bleek dat de afschrijvingen niet goed werden berekend. Dit is met dit voorstel aangepast. De juiste afschrijvingen zijn € 5.000 per jaar vanaf 2023.

45

Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250' De bode auto is vervangen. De nieuwe auto is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 14.000 tot € 47.000. De extra lasten komen ten laste van het saldo begroting 2024 en verder. Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's' Door uitbreiding van het team handhaving wordt het wagenpark in 2023 uitgebreid met 2 handhavingsauto's. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verhogen met € 39.000 naar € 70.000. Dit leidt tot een verhoogde afschrijvingslast van € 8.000 welke ten laste gaat van het saldo begroting 2024 en verder. Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras' Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 592.000 (inclusief BTW) omvat een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 35.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 96.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)' Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2023) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)' Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2022) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023' Door verschuivingen in de planning dient het kredietbedrag te worden aangepast van € 50.000 naar € 400.000. De extra lasten komen ten laste van de voorziening Riolering. Dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting. Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase' De 2e fase van parkeerterrein Singelweg wordt in 2023 uitgevoerd. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren zijn de uitvoeringskosten gestegen.

Hierdoor is het eerder beschikbaar gestelde krediet te laag. Voorgesteld wordt om het krediet met € 40.000 te verhogen, naar € 280.000. De investering wordt afgeschreven in 15 jaar, de afschrijvingslasten stijgen naar bijna € 19.000 (deze waren € 16.000 per jaar). De kredietverhoging leidt tot een verlaging van het saldo begroting van bijna € 3.000 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2038. Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)' Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 623.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 44.000 (inclusief BTW). Dit investeringsbudget wordt nu verlaagd voor het budget van de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Naast bovenstaande dient er een correctie op de SPUK te worden doorgevoerd zodat het investeringskrediet in de financiële administratie ook inclusief btw wordt weergegeven. Hiervoor dient het investeringskrediet verder te worden verlaagd met € 43.000 en de bijdrage derden te worden verhoogd met € 51.000. Per saldo leidt bovenstaande tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 12.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting ' In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

46

Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)' In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om SPUK bijdrage van € 114.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 11.000. Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels' De offerte voor renovatie van het speelmechanisme van de Speeltoren in Edam is hoger uitgevallen dan was begroot. De lasten van de materialen die gebruikt gaan worden zijn flink in prijs gestegen. Daarnaast is er weinig concurrentie op de markt waardoor de restaurateur zijn prijzen kan verhogen. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 35.000. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt dit voor € 1.400 aan extra afschrijvingslasten per jaar. Deze lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder. Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp' Het plaatsen van een warmtepomp bij de RKAV is nog niet aan de orde. Alhoewel dit wel in het onderhoudsplan was opgenomen wordt het investeringsbudget voorlopig afgevoerd.

Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus' Het investeringskrediet Voertuig Wijkbeheer is ingezet voor de aankoop van een taxibus Ford Transit. Deze bus is aangekocht om medewerkers van Stichting Werkplus te vervoeren naar hun werkplek bij Werkom. Voorheen werd dat vervoer ingekocht, maar er waren steeds klachten over het vervoer. Uit onderzoek bleek dat het veel goedkoper is om het vervoer in eigen beheer te doen. De bus kan worden aangeschaft voor € 25.000. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 40.000 wordt verlaagd met € 15.000. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten welke ten gunste komen van het saldo begroting 2024 en verder. Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam' De atletiekbaan in Edam is in 2013 in gebruik genomen. De toplaag van de baan is na 10 jaar gebruik, conform de meerjaren onderhoudsplanning, toe aan vervanging. In de afgelopen jaren zijn meerdere reparaties aan de baan uitgevoerd vanwege problematiek met de onderbouw (schuimbeton en drainage). Deze reparaties hebben niet bijgedragen aan een eventuele verlenging van de levensduur van de toplaag van de atletiekbaan. Voor de renovatie was bij realisatie een bedrag van € 357.000 (incl. BTW) geraamd. Helaas zijn in de huidige omstandigheden materialen en arbeid veel duurder dan 10 jaar geleden was geraamd.

De verwachtte kosten voor de gemeente zijn na onderhandelen en afspraken met de aannemer € 530.000 (incl. BTW). Er is voor de renovatie van de toplaag dus nog een bedrag van € 174.000 (incl. BTW) tekort. Daarnaast is het wenselijk om een extra bedrag beschikbaar te hebben voor onvoorziene kosten. Daarom wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 200.000 (incl. BTW) voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Het totaal extra gevraagde krediet bedraagt € 200.000 (incl. BTW). De kapitaallasten van € 16.000 kunnen worden afgeschreven in 10 jaar en komen ten laste van het saldo begroting. Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie ' Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 610.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 39.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 99.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting ' In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400. Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras' In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 60.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 3.000.

47

Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras ' Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 520.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 36.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 84.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 9.000 met ingang van 2024. Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting' Het oorspronkelijke krediet voor led-verlichting Veld B en C bij EVC was onjuist opgevoerd. Het krediet wordt nu gesplitst naar een investeringskrediet voor EVC (veld C) en een investeringskrediet voor led-verlichting bij VV Oosthuizen (trainingsveld). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting bij VV Oosthuizen. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt.

Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 6.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 400 met ingang van 2024. Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid' In de gemeente zijn er een drietal haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € 120.000 voorgesteld. De verwachting is dat de Vervoerregio een bijdrage in de kosten zal doen, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zodra de bijdrage bekend is, wordt deze in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager zullen worden. Bij een afschrijving over 15 jaar zijn de afschrijvingslasten € 28.000 per jaar. Dit bedrag zal lager worden als de bijdrage van de Vervoerregio in mindering wordt gebracht. Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems' De rolbezems zijn duurder uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het investeringskrediet met € 10.000 te verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten van € 675 per jaar.

Deze extra afschrijvingslasten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder. Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet Woonunits' In de Winternota was een eerste voorbereidingskrediet gevraagd voor aanschaf van de eenheden en om de projectkosten te kunnen financieren. Omdat de locatie vooraf nog niet duidelijk was, is toen nog geen budget aangevraagd voor de voorbereidende werkzaamheden van € 475.000. Ook met de inrichting van de technische eenheden van € 400.000, het meerwerk € 150.000 en kostprijsverhogende btw € 425.250 was nog geen rekening gehouden. Het budget moet op basis van de herziene berekening van de kosten worden verhoogd met € 1.408.000. Uitgangspunt is dat alle kosten die voor de Oekraïne opvang worden gemaakt bij het rijk in rekening kunnen worden gebracht. Daarnaast zullen 10 units worden doorverkocht aan de Wooncompagnie. Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024' Bij de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. In verband met de omvang van het project is het wenselijk dat de kosten voor de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt het krediet Vrij-verval riolering 2023 verlaagd met € 1.000.000 en daarnaast wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 1.000.000 voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2023.

De verschuiving van kredietbedragen heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat per saldo het kredietbedrag niet wijzigt en omdat de lasten worden onttrokken aan de voorziening GRP. Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x' Het vervangen van de schuifdeuren is opgenomen als exploitatiebudget in 2025. Investering kan worden afgevoerd. Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg ' In het raadsvoorstel van 25 november 2021 is aangegeven dat er € 2.000.000 uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen aan de Julianaweg bijgedragen zou worden, met dekking uit de reserve Wegen. Bedragen uit de exploitatie kunnen niet worden overgeheveld naar een investeringskrediet, omdat er een 48

andere manier van verwerken geldt (in één keer ten laste van het saldo begroting versus afschrijven). Daarom wordt voorgesteld een krediet van € 2.000.000 voor de Julianaweg beschikbaar te stellen ter vervanging van de bijdrage uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen. Het krediet zal worden afgeschreven in 20 jaar, de afschrijvingslasten zijn € 100.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 tot en met 2044. Het nieuwe beleidsplan wegen wordt momenteel opgesteld en gaat in vanaf 2024. Voorgesteld wordt om de dekking uit de reserve Wegen op dit moment nog niet vrij te geven, maar hiermee te wachten tot het beleidsplan Wegen gereed is en aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring. Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw' De aanleg van de CAI in de Broeckgouw is opgepakt binnen het projectbureau Broeckgouw en de kosten ervan zijn tijdelijk ondergebracht in de opstalexploitatie. Nu nadert de Broeckgouw de voltooiing, evenals de aanleg van de CAI. De kosten dienen daar ondergebracht te worden, waar ook de baten (onderhoudsvergoeding en opbrengst overige diensten) staan. Met deze mutatie wordt het overgezet naar het product CAI binnen de gemeentelijke begroting. De investering van € 875.000 wordt afgeschreven in 10 jaar.

De afschrijvingslasten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2033 € 87.500 per jaar en leiden tot een verlaging van het saldo begroting. Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting' Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor de velden A en B van EVC veld is € 71.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 13.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie' In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Omnichannel telefonie.

Omnichannel klantenservice geeft klantenservicemedewerkers een compleet beeld van de interacties van een klant, waardoor ze vragen effectief en efficiënt kunnen beantwoorden. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 25.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027. Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid' In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Wet Openbare Overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorgesteld wordt om in dit kader een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld om te investeren in een systeem voor het beter archiveren van mails, tekstberichten en whatsapp. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 7.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G' Voor het meten van storingen en de vulgraad zijn de ondergrondse container voorzien van een modem. Een aantal containers hebben een 2G modem, het gaat om de eerst-geplaatste containers. Het is noodzakelijk dat bij deze containers de modem vervangen wordt voor een 5G modem. De kosten om deze containers te voorzien van een nieuwe modem en het inbouwen daarvan zijn in totaal € 175.000. De uitvoering start in 2023 en loopt door in 2024, hierdoor start de afschrijving in 2025. De investering wordt afgeschreven in 5 jaar, hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 35.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 35.000 voor de jaren 2025 tot en met 2029. Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg ' Vanuit het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag gereserveerd voor de reconstructie Julianaweg van € 680.000. Omdat het Verlichtingsplan dit jaar wordt afgerond, wordt voorgesteld om het deel wat voor Julianaweg bestemd is af te splitsen. Hierdoor kan het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting 49

worden afgesloten en kan gestart worden met afschrijven. Het nieuwe krediet voor de openbare verlichting Julianaweg is € 680.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn ruim € 45.000 per jaar, dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 45.000 voor de jaren 2026 tot en met 2040. Deze afschrijvingslasten vallen weg bij de actualisatie van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting 2021 (ook opgenomen in deze zomernota), door de verlaging van dat krediet. Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren. Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting. Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk' De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 21.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middelie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 18.000 (exclusief btw) = € 900 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting. Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie' De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd.

Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 11.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middelie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 9.000 (exclusief btw) = € 450 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting. Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat' De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden.

Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 31.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Schoolstraat te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 26.000 (exclusief btw) = € 1.300 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting. Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023' In het krediet vrij-verval riolering 2023 was een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor de Julianaweg. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom is het krediet vrij-verval verlaagd met een bedrag van € 1.000.000 en wordt een nieuw krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. 50

Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting' Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor RKAV veld 7 is € 44.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 8.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs ' Met de opvoer van deze investering worden de investeringen van het IHP samengevoegd en budgettair aangesloten bij het aangenomen IHP. In totaal leidt dit tot een investeringskrediet van € 11.100.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting' Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en het aanbrengen van led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Hierin is ook het trainingsveld bij de VV Oosthuizen meegenomen.

De kosten inclusief BTW bedragen € 36.300. De BTW van € 6.300 wordt via de SPUK regeling gecompenseerd door het rijk. Dit krediet stond abusievelijk opgenomen bij EVC maar wordt nu gewijzigd naar VV Oosthuizen. Het voordeel van de aframing bij EVC is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting. Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers ' Sinds een aantal jaren wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval. Inmiddels zijn een aantal containers aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 20 stuks die in 2023 vervangen zullen worden. Het vervangen van een aantal containers per jaar zal een structureel karakter hebben, dit wordt meegenomen in de begroting 2024 en verder. Voorgesteld wordt om in 2023 een investeringsbudget van € 115.000 beschikbaar te stellen. De containers worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 11.500 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 11.500 voor de jaren 2024 tot en met 2033. Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen ' De toegangspoort en erfafscheiding bij de milieustraat te Oosthuizen is aan vervanging toe. De huidige poort is een draaipoort. Het is wenselijk om deze te vervangen voor een schuifpoort, net als de milieustraat te Volendam.

Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 25.000. Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.500 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2033. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting. Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers' Bij een aantal containers dient de valbeveiliging vervangen te worden. Dit zijn kleppen die voorkomen dat iemand in het gat kan vallen als de container omhoog getild wordt om geleegd te worden. Het gaat voor 2023 om 20 containers waarvan de valbeveiliging vervangen dient te worden. Het vervangen heeft een structureel karakter en moet structureel worden opgenomen in de begroting 2024 en verder. De valbeveiliging worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 5.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 voor de jaren 2024 tot en met 2033. Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam' De AED's in Edam-Volendam moeten worden vervangen. Hiervoor is een budget van € 45.000 benodigd. De AED's worden over 10 jaar afgeschreven, waarna zij weer vervangen dienen te worden. Dit leidt met ingang van 2024 tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 4.500.

Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting' Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor veld 1 van Oosthuizen is € 39.000 beschikbaar gesteld voor led-verlichting. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 7.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

51

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

52

Bijlage 1 Status uitvoering speerpunten Begroting 2023 Toelichting In de primitieve begroting 2023, is op elk begrotingsprogramma een aantal speerpunten van beleid opgenomen. De speerpunten zijn voor elk jaar door het college geformuleerd ter uitvoering van het oorspronkelijke collegeprogramma 2022-2026, en worden bij de aanbieding van de afzonderlijke jaarbegrotingen voor de daadwerkelijke realisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorafgaand aan deze Zomernota is gepeild hoe het staat met de actuele stand van uitvoering van deze speerpunten. In de bijlage is de actuele stand van zaken van de speerpunten per programma weergegeven. In één oogopslag is middels een gekleurd vlaggetje weergegeven in welke fase van uitvoering het speerpunt zich bevindt:

53

Programma 1 Bestuur Speerpunt:

1.1 Goed Bestuur

Wat willen we bereiken? De inrichting van de organisatie past bij de opgaven en ambities De organisatie zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken, aangevuld met taken die voortkomen uit de wensen, opgaven en ambities van college en raad. De organisatie houdt overzicht op alle taken en de daarvoor benodigde capaciteit. Werkprocessen worden regelmatig getoetst op actualiteit, effectiviteit en efficiëntie. Waar mogelijk wordt capaciteit afgeschaald en waar nodig wordt capaciteit toegevoegd om de opgaven en ambities te realiseren. Wat gaan we doen?

Strak sturen op inhuur, vaste medewerkers aantrekken blijft het uitgangspunt

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

De organisatie stuurt actief op het klein houden van de inhuur. Vanwege de krappe arbeidsmarkt en vele extra (tijdelijke taken) zien we de inhuur wel stijgen, in lijn met het landelijke beeld. Beschrijven en lean maken van werkprocessen

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

In 2022 is de functie van adviseur processen gecreëerd. Diegene zorgt dat werkprocessen actueel en lean worden gemaakt en dat er een heldere procesbeschrijving is. Per jaar bepaalt het management welke werkprocessen geactualiseerd worden. Op elkaar afstemmen van opgaven en capaciteit

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status: Wat gaan we doen?

Dit is een continu onderdeel van het werk. De extra capaciteit die in het collegeprogramma is opgenomen wordt inmiddels geworven. Strategische personeelsplanning

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Vergt nog bewustere aandacht, gebeurt nu nog te ad hoc.

Wat willen we bereiken? Een adaptieve, voorspelbare, transparante en wendbare organisatie Onze wereld is continue in beweging, dat hebben we de afgelopen jaren duidelijk gezien: corona, opvang vluchtelingen uit Oekraïne, stikstof- en klimaatmaatregelen, tekorten aan bouwmaterialen en personeel, een woningmarkt die is vastgelopen. De gemeente moet continue monitoren wat er speelt en wat dat lokaal van de gemeente vraagt. Dat vereist een organisatie die zich kan aanpassen aan nieuwe eisen, weet om te gaan met een tijdelijke crisis of snel kan handelen bij urgente opgaven. En die transparant is in de keuzes die gemaakt worden en de prioriteiten die gesteld worden. Wat gaan we doen?

Verbeteren van strategische communicatie o.a. op het gebied van social media

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu:

54

Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Samen met de teamleider P&O a.i. werkt de nieuwe teamleider Bestuursondersteuning en Communicatie (per 1/3 in dienst) aan arbeidsmarkt communicatieplan. Het merk gemeente Edam-Volendam als werkgever en dienstverlener moet nog meer geladen worden. De social media aanpakt wordt gecontinueerd en versterkt door thematische content waar B&W als boegbeeld wordt benut. Q3 meer duidelijkheid op de concrete aanpak en contentkalender. Borging van inspraak middels participatie bij projecten en beleidsontwikkelingen

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Inspraak en participatie maakt onderdeel uit van de taakuitvoering van de organisatie en vormt een vast onderdeel van de opgave van initiatiefnemers. Nut en noodzaak van het stellen van kaders wordt vooraf per situatie bekeken. Versterken van de regionale samenwerking voor grote opgaven en ambities

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Op de beleidsvelden landschap, ruimte, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, economie en toerisme neemt het college actief deel in de regionale portefeuilleoverleggen (PHO). Edam-Volendam is bestuurlijk voorzitter van het PHO Economie en Toerisme en daarmee afgevaardigde voor Zaanstreek-Waterland in het Platform MRA EZ. Tevens is zij voor de gehele MRA de trekker op het onderwerp Toerisme. EV levert de ambtelijk secretaris van het regionale PHO Economie en Toerisme en EV is voorzitter van het regionale ambtelijke coördinatieteam t.b.v. de MRA. De regio heeft besloten de samenwerking t.b.v. de propositie ZaanstreekWaterland / MRA en t.b.v. de opvang van asielzoekers, vluchtelingen Oekraïne en statushouders te intensiveren. Er wordt een algemeen regionaal coördinator aangesteld evenals programmamanagers voor de twee deelonderwerpen. Deze intensievere uitvoering van de regionale samenwerking krijgt 3 bestuurlijke- en 2 ambtelijke opdrachtgevers. De wethouder RO is een van de bestuurlijk opdrachtgevers, de secretaris een van de ambtelijk opdrachtgevers. We zijn ambtelijk actief betrokken bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Vervoerregio, GGD Zaanstreek-Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Waterlands archief, 'Allen voor een' , in de Regioraad en ROM-Inwest.

Wat willen we bereiken? Tevreden en kundige medewerkers Het realiseren van alle taken, de ambities, het zijn van een ‘goed bestuur’ en een wendbare en transparante organisatie stelt hoge eisen aan de organisatie. Dat vereist medewerkers die kwaliteit kunnen leveren en die de opgaven kunnen oppakken en afronden, en niet te snel vertrekken naar andere functies of organisaties. Kwaliteit en continuïteit zijn met elkaar verbonden. Het is daarom van belang om de juiste medewerkers aan te trekken, te boeien en te binden. Wat gaan we doen?

Verbeteren van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Er is een nieuwe recruiter aangetrokken met meer focus op externe communicatie in plaats van administratieve ondersteuning. Beleid en werkwijze ten aanzien van arbeidsmarktcommunicatie, werving en het proces van in dienst treden wordt herzien.

55

Wat gaan we doen?

Stimuleren van opleiding, ontwikkeling en interne doorgroei

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen? Portefeuillehouder:

Continue aandachtspunt. In 2023 wordt specifiek beleid gemaakt ten aanzien van opleiden, boeien en binden, mede naar aanleiding van een meer reële raming van het opleidingsbudget per 2024. Verbeteren van positie op de arbeidsmarkt, startend met een onderzoek naar het beloningsgebouw Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Naar verwachting rond de zomer 2023 afgerond.

Wat gaan we doen?

Jaarlijkse personeelsschouw

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

jaarlijkse activiteit van leidinggevenden en P&O.

Wat gaan we doen?

Talentontwikkeling

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het jaarlijkse, interne ontwikkeltraject is in 2023 gestart met 6 kandidaten. Daarnaast is extra aandacht voor de grote groep jonge, nieuwe medewerkers bij onder andere Samenleving en RO.

56

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Speerpunt:

2.1 Een veilige leefomgeving

Wat willen we bereiken? Beperkte overlast en behoud van een veilige leefomgeving De gemeente voert allerlei taken uit die bijdragen aan een veilige leefomgeving, zoals het verstrekken van vergunningen aan bouwwerken of evenementen, maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid, preventieve maatregelen m.b.t. gebruik van alcohol en drug, overlast tegengaan, buurtbemiddeling, handhaving van de APV, bewaken van de openbare orde, cameratoezicht, opsporen van ondermijnende activiteiten (o.a. hennepteelt en productie van chemische drugs) en i.s.m. ketenpartners de bestrijding van criminaliteit. De inzet van de gemeente m.b.t. veiligheid staat grotendeels opgenomen in het Actieplan Integrale Veiligheid. Wat gaan we doen?

Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Het actieplan dat op het IVP is gebaseerd, wordt op een aantal punten geactualiseerd. Het team Veiligheid is in 2022 en het eerste kwartaal 2023 nog niet voldoende op sterkte geweest om planmatig activiteiten uit te voeren. De ‘waan van de dag’ bleek immer leidend. Dit verandert in het tweede kwartaal door het opbouwen van het Informatie Knooppunt Ondermijning (IKO) binnen de afdaling dat zal uitgroeien tot een Informatieknooppunt Veiligheid (IKV). Hierdoor zal er informatie-gestuurd gewerkt worden. Daarnaast intensiveren we de samenwerking met Samenleving aangaande Zorg & Veiligheid door een gelabelde medewerker voltijds hierop in te zetten. De implementatie van het AVE-model (escalatie model) is een belangrijke stap. Handhaven APV en verloedering openbare ruimte

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Het team Handhaving (BOA’s) is per 1 mei 2023 op sterkte. Er zal vol worden ingezet op het handhaven van de APV en tegengaan van verloedering van de openbare ruimte in de gemeente. Ook zal worden ingezet op informatie en aanpak ondermijning. De ondersteuning bij evenementen zal ook een stevige inzet vragen. Ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak van de Singelwijk met de wijk

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Noot: 1e portefeuillehouder: Vincent Tuijp, 2e portefeuillehouder Lieke Sievers (Veiligheid) Er wordt structureel samengewerkt met het Projectteam Singelwijk. Met de vanuit Veiligheid ingezette straatcoaches is al resultaat geboekt in het verminderen van overlast en zicht verkrijgen op overlastgevers. Samenwerking met jongerenwerk (LINK), politie en andere instanties is structureel en zal worden gecontinueerd. Veiligheid stuurt de straatcoaches aan en initieert afstemming structureel en op basis van actualiteit. Veiligheid is indien nodig aanwezig en aanspreekbaar bij bijeenkomsten met de wijkbewoners.

Wat willen we bereiken? Effectief optreden bij branden, crisis en calamiteiten De VrZW zorgt voor de inzet bij rampen en crisis. Daarvoor is een werkwijze ingericht waarbij politie, brandweer, GHOR, gemeente en andere partners integraal sturing geven aan het beheersen van grote incidenten of crisissituaties. Deze crisisstructuur wordt regelmatig geoefend met bestuurders, ambtenaren en operationele diensten.

57

Wat gaan we doen?

Realiseren van inzet op bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Het op orde/sterkte houden van de deelname aan de crisisstructuur is voortdurend punt van aandacht. Er wordt deelgenomen aan de relevante besprekingen en trainingen. Besluitvorming over definitieve huisvesting brandweer Edam/Volendam

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Het project voor de realisatie van een brandweerkazerne voor de posten Edam en Volendam op de Deimpt staat "on hold" nu besloten is de komende jaren het achterterrein van de Deimpt te gebruiken voor de realisatie van tijdelijke woonunits Toezicht houden op de uitvoering van de taken die zijn belegd bij de VrZW

Portefeuillehouder:

Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Regionaal belegd, deelname wordt (structureel) gecontinueerd.

Wat gaan we doen?

Betrokken bij de doorontwikkeling en ondersteunen waar mogelijk van het Young Fire Rescue team