Winternota 2024
Tekst van het document
Wat gaan we doen?
We intensiveren de handhaving in de niet-thuissituatie
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er zijn in Q4 2023 en Q1 2024 controles geweest van ‘mystery guests’. De gemeente is in gesprek met de horeca om de verantwoordelijkheid (doelen van LEF) samen te dragen. De controles helpen daarnaast om inzicht te krijgen in of er in de horeca drank verstrekt wordt aan minderjarigen.
Wat willen we bereiken? Niemand voelt zich eenzaam
69
Het gevoel van eenzaamheid is ongezond en draagt niet bij aan de zelfredzaamheid en samenkracht van de samenleving. Onze partners zien eenzaamheid onder ouderen, die hun sociale netwerken zien verdwijnen en in de drukte van het leven maar beperkt contact met familie hebben. Jezelf goed kunnen verplaatsen vormt hierbij vaak nog een extra obstakel. Ook bij jongeren zien wij en onze partners regelmatig eenzaamheid. De corona-pandemie heeft hier een negatieve bijdrage aan geleverd. De initiatieven die bijdragen aan het omkeren van dit proces van eenzaamheid zijn belangrijk voor onze samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving mogen er meer en steviger komen in de komende periode om gevoelens van eenzaamheid onder alle groepen verder terug te dringen. Belangrijke indicatoren zijn het aantal activiteiten in het voorliggend veld en het percentage eenzaamheid onder ouderen en volwassenen. Wat gaan we doen?
We ontwikkelen een signaalfunctie in het voorliggend veld voor eenzaamheid
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Versterken van signaalfunctie via het WSP behoeft aandacht, komende periode wordt binnen de mogelijkheden (bezetting) hier op ingezet. PR en voorlichting zodat inwoners, vrijwilligers en professionals bekend zijn met de signaalfunctie. Daarnaast heeft de gemeente de coalitie tegen eenzaamheid geformeerd welke ook een belangrijke rol speelt qua signaalfunctie. Per 2025 zal de partij die gecontracteerd wordt voor de eerste toegang/dienstverlening vanuit het Wijksteunpunt hier verder mee aan de slag gaan en als spil gaan fungeren.
Wat gaan we doen?
We geven uitvoering aan het plan van aanpak tegen eenzaamheid
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
AAls eerste de bewustwording vergroten door middel van themabijeenkomst eenzaamheid in het eerste kwartaal. Inmiddels hebben zich 25 organisaties, inwoners aangemeld om te participeren in de lokale coalitie. De coalitie gaat zich per kern Zeevang, Edam, Volendam richten waar behoefte aan is en mogelijke oplossingen.
Wat willen we bereiken? Sport en bewegen is voor iedereen mogelijk In de gemeente Edam-Volendam kennen we een topsportklimaat en sporters en verenigingen van niveau. In verschillende takken van sport bouwt talent aan een route naar de Olympische Spelen. Vanaf het seizoen 2022 speelt voetbalclub FC Volendam (weer) op eredivisieniveau. Onze inwoners zijn hier trots op. De belangrijke rol die sportverenigingen spelen in onze samenleving, maakt dat wij ze vaker en actiever willen betrekken bij het brede sociaal domein. Het is onze ambitie om, samen met onze partners, sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Het uitgangspunt is een daling van het percentage niet-sporters ten opzichte van vorige jaren. Wat gaan we doen?
Portefeuillehouder
We onderzoeken de uitvoeringsvarianten om onze werkzaamheden/taken op gebied van een gezonde omgeving (sport, kunst & cultuur en gezondheid aan elkaar te verbinden. Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:
70
Toelichting status:
Om de gezonde leefomgeving zo optimaal mogelijk te faciliteren is gekeken naar hoe de gemeente een optimale dienstverlening aan gebruikers en bezoekers van haar sport, kunst en cultuurvoorzieningen kan bieden. De uitvoeringsvarianten zijn onderzocht en momenteel wordt verkend welke vorm van organisatie beter in staat is om: -de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen; -de doorlooptijd van de dienstverlening te verkorten; -de tevredenheid van de gebruikers en bezoekers te vergroten -meer maatschappelijk rendement met hetzelfde budget te realiseren. In 2025 zal hier een vervolg aan gegeven worden en zal bepaald worden welke organisatievorm ingericht zal worden.
Partnerschap Speerpunt:
5.5 Partnerschap
Wat willen we bereiken? Als gemeente betrekken wij onze inwoners bij de opstelling en uitvoering van beleid Alles wat wij als gemeente organiseren en (laten) uitvoeren doen wij voor onze inwoners. Daarom is het van belang om onze inwoners te betrekken bij de opstelling en uitvoering van het beleid dat hen aangaat. Wat gaan we doen? Middels participatiebijeenkomsten, (digitale) platformen en eventuele andere opties betrekken wij onze inwoners, partners en overige actoren bij de opstelling en/of uitvoering van beleid dat hen aangaat Portefeuillehouder Vincent Tuijp Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er zijn reeds meerdere goed lopende overleggen met partners. Dit jaar lichten drie thema’s uit om te bekijken hoe goed de samenwerking loopt met en tussen partners onderling: bestaanszekerheid, toegang en de woonzorg-welzijnsvisie. Op die drie punten bekijken we samen met partners of de keten sluitend is en waar verbetering gewenst is.
Wat willen we bereiken? Als gemeente staan wij voor goed opdrachtgeverschap Als gemeente hebben we veel contracten/overeenkomsten afgesloten met organisaties die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Deze partners voeren gemaakte afspraken voor ons uit. Goed opdrachtgeverschap, afspraken samen nakomen, verbinding opzoeken en toewerken naar vastgestelde kaders en richtlijnen met elkaar. Dit zijn speerpunten om de samenwerkingsrelatie met onze partners te versterken. Wat gaan we doen? We stellen kaders en richtlijnen op over wat wij als gemeente onder goed opdrachtgeverschap verstaan en delen deze met onze partners Portefeuillehouder Vincent Tuijp Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Bij nieuw contracten en/of aanbestedingen stellen we een implementatiebijlage op. Hierin werken we concreet uit welke afspraken en verwachtingen we over en weer hebben.
Wat willen we bereiken? Onderzoek naar de ondersteuning van een poppodium Het poppodium van het CBW is op dit moment volledig zelfvoorzienend. Dit in tegenstelling tot andere poppodia in het land. Dat is in essentie hartstikke knap, maar toch willen we als gemeente onderzoeken of we het poppodium kunnen ondersteunen. Op deze manier kan het poppodium wellicht haar mogelijkheden vergroten en een breder publiek aanspreken. Komend jaar willen we deze mogelijkheden onderzoeken. Wat gaan we doen?
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het poppodium te ondersteunen.
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp 71
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er hebben meerdere gesprekken plaats gevonden tussen gemeente en het CBW waarna een aantal (gezamenlijke) concrete acties zijn opgepakt. Verwachting is dat deze acties in q4 / q1 ’25 zijn afgerond om te komen tot passende ondersteuning aan het poppodium. Gemeenschappelijke deler is dat het poppodium een centrale rol vervult in de gemeente én in de regio. Om een en ander te ondersteunen is een beknopte visie op een poppodium in concept uitgewerkt. Wat willen we bereiken? Professionals weten elkaar te vinden via een sociale kaart Door het inrichten van een portaal voor professionals met daarop een sociale kaart/ondersteuningsstructuur weten professionals elkaar te vinden. Zij zijn op de hoogte van elkaars kennis en expertise, hebben korte lijnen met als doel inwoners zo snel mogelijk van de juiste ondersteuning of hulp te voorzien. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreedt. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente organiseert bijeenkomsten voor samenwerkingspartners en houdt regie op de actualiteit van het portaal.
Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op het portaal voor professionals, het gebruik van de faciliteiten en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden. Wat gaan we doen? We ontwikkelen een ondersteuningsstructuur en delen deze middels een portaal voor professionals Portefeuillehouder Vincent Tuijp Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Inmiddels is er een sociale kaart voor professionals ontwikkeld waaraan al de samenwerkingspartners deelnemen. Deze wordt in het 2e kwartaal geëvalueerd en bijgesteld. Komende periode onderzoeken we de haalbaarheid van een digitale versie ( portaal) zoals bij de Jeugd. Om de toegankelijkheid, gebruiksgemak te vergoten en partners aangehaakt te houden. De evaluatie is inmiddels achter de rug. Het portaal en de ondersteuningsstructuur worden meer en meer gebruikt door professionals, met name uit het onderwijs. In de komende periode wordt de informatie uit de structuur frequent geactualiseerd, maar er worden geen doorontwikkelingen meer vereist. Binnenkort wordt er een knoop doorgehakt over of de werkgroep die in de afgelopen jaren aan de structuur heeft gewerkt opgeheven kan worden.
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
We brengen onze samenwerkingspartners (digitaal) samen voor kennismaking, kennisdeling, bespreken van signalen en het realiseren van korte lijnen. Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Tijdens de twee maandelijkse fysieke bijeenkomsten multi-disciplinair overleg vindt volop kennisdeling, uitwisseling van signalen en casuïstiek bespreking plaats. Er zijn korte lijnen, men weet elkaar goed te vinden, nieuwe partijen sluiten aan indien passend. Voor het Voorveld jeugd is er een digitaal platform (Pro Portaal) met onder andere actuele ondersteuningsstructuur jeugd, nieuwsitems en Q&A beschikbaar. Alle relevante professionals in het Voorveld jeugd zijn inmiddels aangesloten. Binnen het voorveld van de Wmo is een nieuwe partner gecontracteerd die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering/toegang via het Wijksteunpunt. Deze partij zal deze rol (gedeeltelijk) op zich gaan nemen vanaf 2025
72
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Optimale inzet en beheer van financiële middelen. Speerpunt:
6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken
Wat willen we bereiken? Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad. Wat gaan we doen? Onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmiddelen Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Vanuit het RIJK zijn nog geen aanvullende inkomstenbronnen aangegeven. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 zijn wel verkenningen gedaan naar extra inkomsten die wij als gemeente kunnen bepalen zoals betaald parkeren. De Kadernota is onderdeel van de Begroting 2025.
Wat gaan we doen?
Lokale lastendruk niet onnodig verhogen
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Bij de afwegingen voor bezuinigingen in de Kadernota speelt de lokale lastendruk een belangrijk rol. Er wordt zoveel mogelijk naar andere mogelijkheden gekeken. De Kadernota is onderdeel van de Begroting 2025.
Wat willen we bereiken? Structureel sluitende begroting Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang Wat gaan we doen?
Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De ontwikkelingen rond het gemeentefonds worden nauwlettend in de gaten gehouden. De Commissie P&C wordt meegenomen in de ontwikkelingen.
Wat gaan we doen?
Actualiseren van beleidsdocumenten
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In het najaar zal het financieel beleid worden geactualiseerd aan de nieuwe weten regelgeving met betrekking tot onrechtmatigheid.
Wat gaan we doen?
Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom en zullen beoordeeld worden.
73
Bijlage 2 Toelichting MIP
Totaal Financiële gevolgen Meerjarig Investeringsplan Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Meerjarig investeringsplan
0
-42
-42
-42
Totaal
0
-42
-42
-42
Investeringen In onderstaande tabel worden mutaties op de geplande investeringen voorgelegd. Investeringen zijn gepland en nog niet gevoteerd tot krediet. Er mag niet op worden uitgegeven. Naam
Bruto Bijdragen Netto Mutatie investering derden investering
Totalen
Kredieten In onderstaande tabel worden mutaties op de lopende kredieten voorgelegd. Kredieten zijn 'gevoteerd'. Hier mag op worden uitgegeven. Naam 3e ontsluitingsweg plankosten uren
3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten van de weg
Bruto krediet
Bijdragen derden 0
Netto krediet
0
Mutatie
0 Dit krediet wordt afgeraamd en verdeeld over 4 nieuwe kredieten te weten: - 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten - 3e ontsluitingsweg: Groenkosten - 3e ontsluitingsweg: aanlegkosten van de weg - 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising. Op totaalniveau wordt gevraagd om een miljoen extra beschikbaar te stellen. Hier tegenover staat een evenredige bijdrage derden. Dit is budgetneutraal en wordt gedekt uit de grondexploitatie van de Broeckgouw. Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 344.000. 8.617.860 5.956.646 2.661.214 Het krediet "3e ontsluitingsweg plankosten uren" is afgeraamd en wordt verdeeld over 4 nieuwe kredieten, waaronder dit krediet. Met dit voorstel wordt voorgesteld direct het krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 8.618.000 met een bijdrage derden van € 5.957.000 en dit krediet af te schrijven in 25 jaar. Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 106.000.
74
3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising
3.392.428
3e ontsluitingsweg: Groenkosten
300.000
3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten
493.707
3.392.428 Het krediet "3e ontsluitingsweg plankosten uren" is afgeraamd en wordt verdeeld over 4 nieuwe kredieten, waaronder dit krediet. Met dit voorstel wordt voorgesteld direct het krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 3.392.000 en dit krediet af te schrijven in 25 jaar. Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 136.000. 300.000 Het krediet "3e ontsluitingsweg plankosten uren" is afgeraamd en wordt verdeeld over 4 nieuwe kredieten, waaronder dit krediet. Met dit voorstel wordt voorgesteld direct het krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 300.000 en dit krediet af te schrijven in 25 jaar. Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 12.000. 493.707 Het krediet "3e ontsluitingsweg plankosten uren" is afgeraamd en wordt verdeeld over 4 nieuwe kredieten, waaronder dit krediet. Met dit voorstel wordt voorgesteld direct het krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 494.000. Omdat op grond niet wordt afgeschreven heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting. 827.000 2.431.000 Er is extra krediet benodigd voor de woonunits. Daarnaast valt de vergoeding voor de transitiekosten vanuit het Rijk tegen. Voorgesteld wordt dit krediet af te schrijven in 10 jaar, in plaats van 15 jaar.
Concreet wordt gevraagd het krediet te verhogen met € 350.000 tot een bedrag van € 3.258.000 en de bijdragen derden te verlagen tot een bedrag van € 827.000. Samen met het verlagen van de afschrijvingsperiode leidt dit tot een verhoging van de kapitaallasten vanaf 2025. Deze gaan van € 109.000 naar € 243.000. De kapitaallasten voortkomende uit dit krediet worden gedekt uit de reserve toekomstige kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. 0 1.701.000 Op dit krediet is een bijdrage derden opgenomen van € 180.000 als baten. Deze bijdrage is later afgevoerd. Met deze mutatie wordt het krediet goed gezet. Aangezien het om een voorbereidingskrediet gaat waar niet op wordt afgeschreven heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.
Containerwoningen
3.258.000
Lange Weeren
1.701.000
Verv. Containerwagen/laadkraan MAN
Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 390.000 toe te voegen op het bestaande voorbereidingskrediet. Dit bedrag wordt (waar mogelijk) verhaald bij de ontwikkelaars in het kostenverhaal. 311.235 311.235 De container/wagen laadkraan MAN wordt vervangen. De kraan dient te worden aangepast, dit leidt tot meerwerk waarin met de opvoer van het krediet geen rekening is gehouden. Voorgesteld wordt om dit krediet op te hogen met € 25.235. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.700 voor het jaar 2025 en verder. 18.074.230 6.783.646 11.290.584
Totalen
75
Af te sluiten kredieten In onderstaande tabel worden de kredieten die worden afgesloten voorgelegd. Nummer
Naam
Omschrijving
I10052-101
Gymsport bouw (AFVOEREN)
Dit krediet kan worden afgevoerd. Zekerheidshalve was er nog rekening gehouden met facturen die eventueel na zouden komen maar dit is niet het geval. Om die reden wordt dit krediet afgesloten. Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 3.000.
76
Bijlage 3 Overzicht en verloop reserves
77
Bedragen * €1.000
Saldo einde jaar Begin 2024
T
O
Eind 2024
14.583
3.208
-1.103
16.687
48
0
-48
BR Budgetoverheveling
2.905
1.476
BR Dekking kap.last. afgesl. Kred.
18.832
BR Dekking kap. Openst. kredieten
T
O
2025
T
O
2026
6
-1.396
15.298
0
0
0
-3.605
776
0
922
-1.708
18.045
8.917
2.431
-1.072
BR Energie/ duurz./ inflatieprobl. BR Gemeentelijke Huisvesting
1.000 2.528
0 0
BR Grondexploitatie
4.975
BR Huisvesting sporthallen/zalen
568
BR Incidentele opleidingskosten BR Inrichting sporthallen/zalen
T
O
2027
6
-302
15.002
6
0
15.008
0
0
0
0
0
0
0
-771
5
0
-5
0
0
0
0
0
-1.376
16.669
0
-1.284
15.385
0
-1.161
14.224
10.276
0
-690
9.585
0
-690
8.895
0
-690
8.205
0 0
1.000 2.528
0 0
0 0
1.000 2.528
0 0
0 0
1.000 2.528
0 0
0 0
1.000 2.528
443
-2.137
3.280
0
0
3.280
290
0
3.570
0
0
3.570
0
-568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230
0
-125
105
0
0
105
0
0
105
0
0
105
528
528
-528
528
0
0
528
0
0
528
0
0
528
0
2.100
0
2.100
0
0
2.100
0
0
2.100
0
0
2.100
6.706
1.034
-2.431
5.309
0
-800
4.509
0
-700
3.809
0
-700
3.109
Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserve BR Aanloopkosten brandweerposten
BR Lange Weeren BR Oekraïne BR Onderhoud bruggen
826
0
-826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BR Onderhoud buitensportacc. BR Onderhoud gem.eigendommen BR Onderhoud Havens E-V
549 2.443 124
0 0 0
-549 -2.443 -124
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
BR Opbrengsten Glasdraad BR Pius X
0 1.210
5.400 0
-995 0
4.405 1.210
0 0
5 0
4.410 1.210
0 0
-800 0
3.610 1.210
98 0
0 0
3.708 1.210
BR Sociaal-Domein
1.861
0
-387
1.474
0
-1.102
372
0
-330
42
0
0
42
BR Speelwerktuigen
648
0
-648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.595
0
-1.595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
565
0
0
565
0
0
565
0
0
565
0
0
565
BR Wegenbeheersplan
6.986
0
-6.986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
78.628
17.541
-27.877
68.291
6
-6.131
62.166
296
-4.111
58.351
104
-2.552
55.904
BR Uitvoering baggerwerken BR Uitvoeringsk. participatiewet
De ontwikkeling in de algemene reserve is exclusief het begroot rekeningresultaat T = Toevoeging O = Onttrekking 78
Specificatie mutaties in stand Winternota Onderstaande tabel toont alleen de mutaties op de reserves, voortkomende uit de Winternota.
79
Reserve
T 2024
O 2024
T 2025
O 2025
T 2026
O 2026
T 2027
O 2027
T 2028
O 2028
Aanpassing afschrijving CAI BR Opbrengsten Glasdraad
0
-995
0
0
0
0
0
0
0
0
274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
-400
0
0
0
0
0
0
0
27
0
-27
0
0
0
0
0
0
BR Budgetoverheveling
30
0
0
-30
0
0
0
0
0
0
Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid Algemene reserve
0
35
0
-35
0
0
0
0
0
0
0
593
0
-593
0
0
0
0
0
0
25
0
0
-25
0
0
0
0
0
0
BR Budgetoverheveling
19
0
0
-19
0
0
0
0
0
0
Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk BR Budgetoverheveling
40
0
0
-40
0
0
0
0
0
0
0
10
0
-5
0
-5
0
0
0
0
0
16
0
-16
0
0
0
0
0
0
BR Budgetoverheveling Budgetoverheveling Strategische communicatie
56
0
0
-56
0
0
0
0
0
0
BR Budgetoverheveling
0
18
0
-18
0
0
0
0
0
0
0
5
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
17
0
17
0
17
0
17
Actualisatie budgetten Oekraïne opvang BR Oekraïne Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet BR Budgetoverheveling Budgetoverheveling Bijdrage Zorginfrastructuur BR Sociaal-Domein Budgetoverheveling deel budget Economische zaken
Budgetoverheveling Duurzaamheid gemeente (via algemene reserve) Algemene reserve Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app BR Budgetoverheveling Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa
Budgetoverheveling post Herdenkingen BR Budgetoverheveling Budgetoverheveling Project Verborgen verhalen 2024-2025 BR Budgetoverheveling Budgetoverheveling rijksbijdrage infrastructuur WSW
Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen BR Budgetoverheveling
Correctie onttrekking reserve Dekking kapitaallasten afgesloten investeringen BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
0
17
Inzet duurzaamheid
80
Algemene reserve 0 67 0 Terugdraaien budgetoverheveling Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
BR Sociaal-Domein
0
-36
0
32
0
0
0
0
0
0
415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
781
0
0
-133
0
-133
0
-133
0
-133
0
-781
0
0
0
0
0
0
0
0
Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie BR Grondexploitatie Vorming BR Lange Weeren BR Grondexploitatie BR Lange Weeren Woonunits Deimpt BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten BR Oekraïne
81
Mutatie omschrijving Aanpassing afschrijving CAI In 2024 is het klantenbestand van de CAI overgedragen aan Glasvezel Edam-Volendam BV (GEV), wat een nettoopbrengst van €5.400.000 heeft opgeleverd. Deze opbrengst is verwerkt in de najaarsnota en direct toegevoegd aan een specifieke reserve. Deze reserve is bedoeld om in de eerste exploitatiejaren van GEV de werkelijke inkomsten aan te vullen tot €800.000, het gemiddelde opbrengstniveau van de CAI. Met de geplande buitengebruikstelling van de CAI eind 2025 moet de resterende boekwaarde van de CAI in één keer worden afgeschreven. Daarom is besloten om de afschrijving van €565.000, die oorspronkelijk voor 2025 gepland stond, naar 2024 te vervroegen. Dit stelt ons in staat om de resterende kapitaallasten van €995.000 in één keer ten laste van de gevormde reserve te brengen. Per saldo leidt dit voorstel in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 430.000. Actualisatie budgetten Oekraïne opvang De budgetten zijn geactualiseerd. Dit geeft een voordeel van € 26.000. De kosten worden gecompenseerd uit de normvergoeding. Voorgesteld wordt om het niet ingezette deel van de normvergoeding van € 274.000 toe te voegen aan de reserve Oekraïne opvang. Hierdoor blijft dit bedrag beschikbaar voor de toekomstige (kapitaal)lasten van huisvesting van ontheemden uit Oekraïne.
Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het saldo begroting met € 26.000. Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet Van het oorspronkelijke budget wordt naar de huidige inzichten een bedrag van € 400.000 niet uitgegeven. Voorgesteld wordt dit deel van het budget over te hevelen naar 2025. De raming 2025 kan met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting met € 400.000. Budgetoverheveling Bijdrage Zorginfrastructuur Afgesproken is dat de gemeente bijdraagt in de zorginfrastructuur voor het Wozoco (een co-creatie van gemeente, woningcorporatie en zorgverlener). Dit betreft een bijdrage in innovatieve zorginfrastructuur van € 27.000 (vanuit de reserve Sociaal Domein). De bijdrage staat geraamd voor 2024, maar moet worden overgeheveld naar 2025. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Budgetoverheveling deel budget Economische zaken Een interne evaluatie inzake dit budget moet nog plaatsvinden, maar vooruitlopend hierop is wel duidelijk dat een deel van het oorspronkelijke budget in 2024 niet gebruikt gaat worden. In het kader van de transformatie van de Julianaweg worden nog wat kosten verwacht. Een bedrag ad € 40.000 is niet meer nodig en kan worden afgevoerd. Zie hiervoor het voorstel Vrijval deel budget Economische zaken 2024.
Voorgesteld wordt van het niet bestede deel (€ 70.000) in 2024 € 30.000 over te helen naar 2025. In dat jaar is dit budget nodig om de samenwerking met ondernemers in de gemeente te versterken en te professionaliseren. Een mogelijkheid hiervoor is het instellen van een ondernemersfonds. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid In 2023 is gestart met de doorontwikkeling van het team Veiligheid en sindsdien zijn al veel taken opgepakt. Deze ontwikkeling wordt in 2025 voortgezet. Er staan nog een aantal taken op de rol, derhalve wordt voorgesteld het resterende deel van het beschikbare incidentele budget voor externe inhuur (beschikbaar gesteld uit de Algemene reserve) van € 35.000 over te hevelen naar 2025 voor verdere uitrol van taken (via de Algemene reserve). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2024 en 2025. Budgetoverheveling Duurzaamheid gemeente (via algemene reserve) In 2024 is op dit onderdeel € 617.000 nog niet besteed. De verwachting is dat in het resterende deel van 2024 nog ca. € 25.000 zal worden uitgegeven. In 2025 worden de activiteiten op het gebied van isolatie van particuliere woningen en MKB bedrijven middels informatie, advisering en subsidie uitgebreid. Er zal worden ingezet op samenwerking tussen bedrijven op het gebied van circulariteit.
Verder zal het toekomstbestendig maken van openbare en particuliere ruimten worden gestimuleerd, alsmede de verduurzaming van maatschappelijke gebouwen zoals kerken. Voorgesteld wordt het in 2024 niet benodigde bedrag ad € 593.000 over te hevelen naar 2025. Omdat in 2024 de dekking van het oorspronkelijke bedrag plaatsvond via de Algemene reserve gebeurt de overheveling naar 2025 nu ook via de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 82
Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app In 2024 is begonnen met de ontwikkeling van een communicatie app voor de burgers. De ontwikkelaar heeft een kostenindicatie van € 25.000 meegegeven. Deze ontwikkeling zal in 2025 daadwerkelijk tot kosten leiden. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag naar 2025 over te hevelen (via de bestemde reserve Budgetoverheveling). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa De opbrengst van de verkoop kunst en curiosa in 2024, te weten € 19.000 wordt overgeheveld via de reserve Budgetoverheveling naar 2025 om te worden ingezet voor De opbrengst wordt ingezet voor de Kunstmaand 2025, of voor een ander project voor kunst en cultuur. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2024 en 2025. Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk Om prijzige trajecten in de jeugdzorg en maatregelen vanuit de kinderbescherming te voorkomen hebben we vanuit de gemeente een nieuwe overeenkomst afgesloten met de jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA). Het college heeft in september akkoord gegeven op deze interventie, welke onderdeel is van een reeks maatregelen om de hoge kosten voor jeugdhulp binnen onze gemeente tegen te gaan.
Vanaf december 2024 zal de JBRA aan ons participatieve consultatie (ook wel jeugdbeschermer in de wijk) leveren voor acht uur per week (€ 40.000 per jaar). De interventie is in de vorm van een pilot gegoten en heeft een duur van minimaal één jaar. Daar is in 2024 geld voor vrijgemaakt, maar omdat de JBRA de dienst grotendeels in 2025 levert is het van belang dat het budget hiervoor wordt overgeheveld naar volgend jaar. De overeenkomst verplicht ons het bedrag in 2025 te betalen. Zodoende het verzoek om via de reserve Budgetoverheveling € 40.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Budgetoverheveling post Herdenkingen Dit jaar hebben we geen kosten gemaakt voor herdenkingen. Voorgesteld wordt om het budget 2024 van € 10.000 voor € 5.000 over te hevelen naar 2025 en voor € 5.000 naar 2026, zodat in 2025 en 2026 een budget van € 15.000 beschikbaar is voor de herdenking van 25 jaar na de Nieuwjaarsbrand in Volendam. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Budgetoverheveling Project Verborgen verhalen 2024-2025 Kunst en cultuur heeft geld beschikbaar onder deelproject “Levendige Historie” voor het project Verborgen Verhalen, onderdeel van de uitvoeringsagenda van het Waterfront.
Mede doordat de start van het projectleiderschap Verborgen Verhalen vertraging heeft opgelopen (is gestart medio oktober 2024), zullen bepaalde opdrachten deels in 2025 plaatsvinden (o.a. kosten projectleider en invulling content platform). Verzoek is daarom om € 16.000 uit budget deelproject “Levendige Historie” 2024 over te hevelen naar 2025. Dit budget wordt ingezet voor de voortzetting inhuur projectleider Verborgen Verhalen in 2025 (€ 9.000) en voor eenmalige kosten zoals opzetten platform, de invulling van de content, onderhoud en pr (€ 7.000). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2024 en 2025. Budgetoverheveling rijksbijdrage infrastructuur WSW Verzocht wordt om de rijksbijdrage financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven van € 56.000 over te hevelen naar 2025 via de reserve Budgetoverheveling. Dit budget is bedoeld om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. In 2025 wordt een plan van aanpak hiervoor opgesteld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2024 en 2025.
Budgetoverheveling Strategische communicatie Voorgesteld wordt om van het incidentele budget van € 24.000 in 2024 € 18.000 door te schuiven naar 2025 (via de reserve Budgetoverheveling) en in te zetten voor de doorontwikkeling van de strategische communicatie (speerpunt in de begroting!). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen Er is dit jaar geen dependance van het Wijksteunpunt in Oosthuizen gerealiseerd. Het budget voor inrichting van € 5.000 wordt via de reserve Budgetoverheveling naar 2025 overgeheveld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Correctie onttrekking reserve Dekking kapitaallasten afgesloten investeringen
83
De onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten investeringen is structureel € 17.000 te hoog geraamd. Dit verschil is ontstaan bij het invoeren van de beginbalans en wordt nu gecorrigeerd. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 17.000. Inzet duurzaamheid De inzet van duurzaamheid is verankerd in het collegeprogramma. Hiervoor was ook apart budget opgenomen. Door de aanvraag van subsidies kunnen de geraamde kosten worden gedekt uit de subsidies. Een deel van het exploitatiebudget kan hierdoor vrijvallen. Ook de onttrekking aan de algemene reserve kan met € 67.000 worden verlaagd. Deze bijstelling leidt in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 653.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 (€ 280.000) en 3 (€ 373.000). Terugdraaien budgetoverheveling Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen In september 2024 is onze (herziene) aanvraag bij het rijk voor een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorziening in de kern Oosthuizen van € 144.000 toegekend. Dit was na het opmaken van de Najaarsnota 2024. Daarom wordt het voorstel uit de Najaarsnota teruggedraaid. Hierin werd de aanvraag doorgeschoven naar 2025. De SPUK bijdrage van € 144.000 (en de verplichte eigen bijdrage van de gemeente van € 36.000) worden uitbetaald aan de Bibliotheek Waterland in 2024.
Voorgesteld wordt ook de verhoging van de eigen bijdrage van € 4.000 (uitgegaan was van € 32.000) te onttrekken uit de reserve “Sociaal domein”. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie Uit winstafdrachten van doorverkochte woningen op de Broeckgouw (anti-speculatie beding) is in 2024 € 110.000 ontvangen. Daarnaast is € 375.000 ontvangen uit de verkoop van 2 delen van het perceel Raadhuisstraat 24 in Oosthuizen (voormalig gemeentehuis Zeevang). Het overblijvende deel van dit pand blijft in handen van de gemeente en zal gerenoveerd en verduurzaamd worden. Hiervoor zal op een later moment krediet aangevraagd worden. Tenslotte is de opbrengst uit de verkoop van losse grondstroken in de gemeente achter gebleven bij de oorspronkelijke raming. Door klimaatadaptatie komen steeds minder gronden in aanmerking voor verkoop. De inkomstenraming uit de verkoop van losse grondstroken wordt daarom verlaagd met € 70.000. Voorgesteld wordt om het saldo van deze 3 mutaties in 2024 ad € 415.000 te verrekenen met de bestemde reserve Grondexploitatie, welke hierdoor toeneemt met het oog op risico’s op het terrein van toekomstige grondexploitaties. Dit voorstel heeft gevolgen in programma 3 en programma 6. Per saldo hebben deze bijstellingen geen gevolgen voor het saldo begroting.
Vorming BR Lange Weeren In de raadsvergadering van 11 juli 2024 is besloten om een bestemde reserve te vormen voor de dekking van de eigen bijdrage van onze gemeente in het ontwikkelplan Lange Weeren voor € 2,1 mln. Deze reserve wordt gevormd ten laste van de bestemde reserve Grondexploitatie. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Woonunits Deimpt De woonunits op de Deimpt voor ontheemden uit Oekraïne zijn gerealiseerd. De totale te activeren kosten zijn € 800.000 hoger door meerwerk en een lagere vergoeding transitiekosten. In een apart voorstel "Actualisatie krediet Containerwoningen" wordt een aanvullend krediet gevraagd voor deze extra te activeren kosten van € 800.000 (afschrijvingstermijn 10 jaar). Omdat deze afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve toekomstige kapitaallasten wordt in dit voorstel geregeld dat dit aanvullende bedrag wordt overgeheveld vanuit reserve Oekraïne naar de reserve toekomstige kapitaallasten en dat de juiste onttrekkingen aan deze reserve de afschrijvingslasten dekken. Het (andere) voorstel van het aanvullende krediet en de jaarlijkse kapitaallasten geeft een verlaging van het saldo begroting. Dit journaal compenseert deze verlaging van het saldo begroting. Per saldo (beide voorstellen samen genomen) zijn er geen structurele gevolgen voor het saldo begroting.
84
Bijlage 4 Overzicht en verloop voorzieningen
85
Bedragen * €1.000
Saldo einde jaar Begin 2024
T
O
Eind 2024
T
O
Eind 2025
T
O
Eind 2026
T
O
Eind 2027
Overige voorzieningen VZ Dubieuze debiteuren VZ Pensioen (gewezen) wethouders
402 2.161
0 112
0 0
402 2.273
0 -30
0 0
402 2.243
0 -30
0 0
402 2.213
0 -30
0 0
VZ reparatie 3e WW jaar
41
0
VZ Verlofsparen
325
0
0
41
0
0
325
0
0
41
0
0
325
0
VZ Groot onderhoud baggeren
0
540
-486
54
340
-286
108
VZ Groot onderhoud buitensportaccommodaties
0
1.163
-399
764
450
-11
VZ Groot onderhoud Civiele kunstwerken
0
2.175
-1.894
280
737
VZ Groot onderhoud gemeente eigendommen
0
2.381
-951
1.429
VZ Groot onderhoud kunstwerken achterstallig
0
723
-241
VZ Groot onderhoud Wegen achterstallig
0
900
VZ Groot onderhoud wegenbeheersplan
0
3.744
402 2.183
0
41
0
0
41
0
325
0
0
325
340
-290
158
340
-295
203
1.204
360
-416
1.147
360
-116
1.391
-496
521
666
-338
850
666
-270
1.246
469
-764
1.134
469
-215
1.389
469
-406
1.452
482
0
-241
241
0
-241
0
0
0
0
-300
600
0
-300
300
0
-300
0
0
0
0
-2.758
986
3.319
-1.781
2.525
3.007
-2.180
3.352
3.007
-3.141
3.218
Voorzieningen ter egalisering van kosten
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven VZ Gemeentelijk Riool Plan
7.857
-1.724
0
6.133
-1.019
0
5.114
-980
0
4.134
-811
0
3.323
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is VZ Afkoop grafrecht slachtoffers
41
0
0
41
0
0
41
0
0
41
0
0
41
VZ Afkoop onderhoud graven VZ Afkoop uitgifte graven
360 340
16 17
0 0
376 357
16 10
0 0
391 367
16 4
0 0
406 371
16 4
0 0
422 375
VZ Dirk van Sliekerfonds
218
1
0
219
1
0
220
1
0
222
1
0
223
VZ NAM terrein
73
0
-6
67
0
-6
61
0
-6
55
0
-6
49
86
VZ Rente Nazorg
1.005
46
-18
1.034
46
-18
1.062
46
-18
1.091
46
-18
1.119
Totaal
12.822
10.093
-7.053
15.862
4.339
-3.902
16.299
3.900
-4.003
16.195
4.069
-4.251
16.013
O 2025
T 2026
O 2026
Specificatie mutaties in stand Winternota Reserve / Voorziening
T 2024
O 2024
T 2025
T 2027
O 2027
T 2028
O 2028
Bijstelling opbrengst rioolheffing eigenaren 2024 VZ Gemeentelijk Riool Plan
-16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024 VZ Gemeentelijk Riool Plan
Correctie journaal Afvoering raming onderhoud iba's rioleringen VZ Gemeentelijk Riool Plan Participatie APPA fonds VZ Pensioen (gewezen) wethouders
87
Mutatie omschrijving Bijstelling opbrengst rioolheffing eigenaren 2024 De raming van de rioolheffing eigenaren toont een negatief saldo van € 16.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder objecten per 1-1-2024 gereed waren dan bij het opstellen van de raming medio 2023 is voorzien. Het verlagen van de opbrengsten heeft geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze mutatie wordt verrekend met de voorziening Gemeentelijk rioleringsplan. Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024 Voorgesteld wordt om de geraamde budgetten voor salariskosten en de kosten voor inhuur op vacatureruimte aan te passen aan de geraamde uitgaven. Doordat het nog steeds moeilijk is om openstaande vacatures in te vullen wordt er gebruik gemaakt van inhuurkrachten. De kosten voor inhuurkrachten zijn veel hoger dan de budgettaire ruimte die ontstaat door vacatureruimte. Dit zorgt ervoor dat de budgetten voor inhuur op vacatureruimte in 2024 moeten worden verhoogd met € 1.194.000. Hier staat tegenover dat de hogere kosten voor inhuur op het product Riolering kunnen worden gedekt door de onttrekking aan de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan te verhogen met € 225.000. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 969.000.
De belangrijkste redenen voor de aanvullende inhuurkosten zijn een gevolg van extra inzet op Veiligheid, Schuldhulpverlening, Managementfuncties bij Openbare Werken en Gemeentesecretaris, en projectleiding bij de implementatie van twee grote ICTprojecten (Financieel Systeem en een Klantvolgsysteem bij de afdeling Samenleving). Om te voorkomen dat we de komende jaren weer te maken krijgen met een bijstelling voor personeel zal per direct worden gestuurd op euro’s in plaats van op FTE. Dit betekent dat de noodzaak om vast personeel aan te nemen hoger wordt. Met inhuur kan er, door de hogere uurtarieven, minder capaciteit ingehuurd worden. Dit kan leiden tot het uitvoeren van minder taken. De norm voor inhuur op de reguliere taken is in Volendam lager dan de landelijke norm. Dit voorstel komt voor in de programma's 1 tot en met 6. Correctie journaal Afvoering raming onderhoud iba's rioleringen In de Najaarsnota 2024 zijn de lasten ad € 16.000 voor het onderhoud van de IBA's afgevoerd. Daartegenover is een toevoeging aan de voorziening gedaan voor hetzelfde bedrag. In de Najaarsnota is de toevoeging aan de voorziening echter niet opgenomen. Dit wordt in dit voorstel gecorrigeerd. Participatie APPA fonds De gemeente had nog een uitstaande participatie in het ASR APPA Fonds.
Omdat het onduidelijk is waarvoor deze participatie bestemd is heeft de accountant erop aangedrongen om deze te beëindigen. Dit heeft in 2024 geleidt tot een eenmalige inkomst van € 28.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening Pensioen (gewezen) wethouders. De geraamde toevoeging aan de voorziening stijgt met € 28.000. Deze bijstelling zorgt dus voor een toename van zowel de baten als de lasten en heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2024.
88
Bijlage 5 Overzicht Budgetoverhevelingen Bedragen * € 1.000 Prgr.
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Bestaand beleid 1 1
Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app Budgetoverheveling post Herdenkingen
25 10
-25 -5
0 -5
0 0
1
Budgetoverheveling Strategische communicatie
18
-18
0
0
2
Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid
35
-35
0
0
3
Budgetoverheveling deel budget Economische zaken
30
-30
0
0
3
Budgetoverheveling Duurzaamheid gemeente (via algemene reserve)
593
-593
0
0
5
Budgetoverheveling Bijdrage Zorginfrastructuur
27
-27
0
0
5
Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa
19
-19
0
0
5 5
Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk Budgetoverheveling Project Verborgen verhalen 2024-2025
40 16
-40 -16
0 0
0 0
5
Budgetoverheveling rijksbijdrage infrastructuur WSW
56
-56
0
0
5
Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen
5
-5
0
0
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen
874
-869
-5
0
Mutatie omschrijving Pr. 1 Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app In 2024 is begonnen met de ontwikkeling van een communicatie app voor de burgers. De ontwikkelaar heeft een kostenindicatie van € 25.000 meegegeven. Deze ontwikkeling zal in 2025 daadwerkelijk tot kosten leiden. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag naar 2025 over te hevelen (via de bestemde reserve Budgetoverheveling). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Pr. 1 Budgetoverheveling post Herdenkingen Dit jaar hebben we geen kosten gemaakt voor herdenkingen. Voorgesteld wordt om het budget 2024 van € 10.000 voor € 5.000 over te hevelen naar 2025 en voor € 5.000 naar 2026, zodat in 2025 en 2026 een budget van € 15.000 beschikbaar is voor de herdenking van 25 jaar na de Nieuwjaarsbrand in Volendam. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Pr. 1 Budgetoverheveling Strategische communicatie Voorgesteld wordt om van het incidentele budget van € 24.000 in 2024 € 18.000 door te schuiven naar 2025 (via de reserve Budgetoverheveling) en in te zetten voor de doorontwikkeling van de strategische communicatie (speerpunt in de begroting!). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Pr.
2 Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid In 2023 is gestart met de doorontwikkeling van het team Veiligheid en sindsdien zijn al veel taken opgepakt. Deze ontwikkeling wordt in 2025 voortgezet. Er staan nog een aantal taken op de rol, derhalve wordt voorgesteld het resterende deel van het beschikbare incidentele budget voor externe inhuur (beschikbaar gesteld uit de Algemene reserve) van € 35.000 over te hevelen naar 2025 voor verdere uitrol van taken (via de Algemene reserve). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2024 en 2025. Pr. 3 Budgetoverheveling deel budget Economische zaken Een interne evaluatie inzake dit budget moet nog plaatsvinden, maar vooruitlopend hierop is wel duidelijk dat een deel van het oorspronkelijke budget in 2024 niet gebruikt gaat worden. In het kader van de transformatie van de Julianaweg worden nog wat kosten verwacht. Een bedrag ad € 40.000 is niet meer nodig en kan worden afgevoerd. Zie hiervoor het voorstel Vrijval deel budget Economische zaken 2024. Voorgesteld wordt van het niet bestede deel (€ 70.000) in 2024 € 30.000 over te helen naar 2025. In dat jaar is dit budget nodig om de samenwerking met ondernemers in de gemeente te versterken en te professionaliseren. Een mogelijkheid hiervoor is het instellen van een ondernemersfonds. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Pr.
3 Budgetoverheveling Duurzaamheid gemeente (via algemene reserve)
89
In 2024 is op dit onderdeel € 617.000 nog niet besteed. De verwachting is dat in het resterende deel van 2024 nog ca. € 25.000 zal worden uitgegeven. In 2025 worden de activiteiten op het gebied van isolatie van particuliere woningen en MKB bedrijven middels informatie, advisering en subsidie uitgebreid. Er zal worden ingezet op samenwerking tussen bedrijven op het gebied van circulariteit. Verder zal het toekomstbestendig maken van openbare en particuliere ruimten worden gestimuleerd, alsmede de verduurzaming van maatschappelijke gebouwen zoals kerken. Voorgesteld wordt het in 2024 niet benodigde bedrag ad € 593.000 over te hevelen naar 2025. Omdat in 2024 de dekking van het oorspronkelijke bedrag plaatsvond via de Algemene reserve gebeurt de overheveling naar 2025 nu ook via de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting Pr. 5 Budgetoverheveling Bijdrage Zorginfrastructuur Afgesproken is dat de gemeente bijdraagt in de zorginfrastructuur voor het Wozoco (een co-creatie van gemeente, woningcorporatie en zorgverlener). Dit betreft een bijdrage in innovatieve zorginfrastructuur van € 27.000 (vanuit de reserve Sociaal Domein). De bijdrage staat geraamd voor 2024, maar moet worden overgeheveld naar 2025. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Pr.
5 Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa De opbrengst van de verkoop kunst en curiosa in 2024, te weten € 19.000 wordt overgeheveld via de reserve Budgetoverheveling naar 2025 om te worden ingezet voor De opbrengst wordt ingezet voor de Kunstmaand 2025, of voor een ander project voor kunst en cultuur. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2024 en 2025. Pr. 5 Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk Om prijzige trajecten in de jeugdzorg en maatregelen vanuit de kinderbescherming te voorkomen hebben we vanuit de gemeente een nieuwe overeenkomst afgesloten met de jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA). Het college heeft in september akkoord gegeven op deze interventie, welke onderdeel is van een reeks maatregelen om de hoge kosten voor jeugdhulp binnen onze gemeente tegen te gaan. Vanaf december 2024 zal de JBRA aan ons participatieve consultatie (ook wel jeugdbeschermer in de wijk) leveren voor acht uur per week (€ 40.000 per jaar). De interventie is in de vorm van een pilot gegoten en heeft een duur van minimaal één jaar. Daar is in 2024 geld voor vrijgemaakt, maar omdat de JBRA de dienst grotendeels in 2025 levert is het van belang dat het budget hiervoor wordt overgeheveld naar volgend jaar. De overeenkomst verplicht ons het bedrag in 2025 te betalen.
Zodoende het verzoek om via de reserve Budgetoverheveling € 40.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Pr. 5 Budgetoverheveling Project Verborgen verhalen 2024-2025 Kunst en cultuur heeft geld beschikbaar onder deelproject “Levendige Historie” voor het project Verborgen Verhalen, onderdeel van de uitvoeringsagenda van het Waterfront. Mede doordat de start van het projectleiderschap Verborgen Verhalen vertraging heeft opgelopen (is gestart medio oktober 2024), zullen bepaalde opdrachten deels in 2025 plaatsvinden (o.a. kosten projectleider en invulling content platform). Verzoek is daarom om € 16.000 uit budget deelproject “Levendige Historie” 2024 over te hevelen naar 2025. Dit budget wordt ingezet voor de voortzetting inhuur projectleider Verborgen Verhalen in 2025 (€ 9.000) en voor eenmalige kosten zoals opzetten platform, de invulling van de content, onderhoud en pr (€ 7.000). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2024 en 2025. Pr. 5 Budgetoverheveling rijksbijdrage infrastructuur WSW Verzocht wordt om de rijksbijdrage financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven van € 56.000 over te hevelen naar 2025 via de reserve Budgetoverheveling.
Dit budget is bedoeld om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. In 2025 wordt een plan van aanpak hiervoor opgesteld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2024 en 2025. Pr. 5 Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen Er is dit jaar geen dependance van het Wijksteunpunt in Oosthuizen gerealiseerd. Het budget voor inrichting van € 5.000 wordt via de reserve Budgetoverheveling naar 2025 overgeheveld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
90