Vraag en Antwoord Begroting 2024

Vraag 3: Aanbestedingen ICT: Welke aanbestedingen lopen er?

Antwoord 3: Momenteel zijn we met 3 aanbestedingsprojecten bezig: - voor een raamovereenkomst voor IT middelen, - Vaste en mobiele telefonie Voor software aanbestedingen geldt dat na een aanbestedingsproject een implementatieproject volgt. Voor de bovenstaande aanbesteding voor IT middelen geldt dat niet.

Begroting 2024 Vraag 4:

Antwoord 4:

Waarom lopen deze belangrijke pakketten tegelijk?

Voor deze aanbestedingsprojecten geldt dat de lopende contracten verlopen, of vanuit inkoop- en aanbestedingsregels dit jaar aanbesteed moeten worden.

Vraag 5:

Antwoord 5:

In hoeverre wordt de dienstverlenging hierdoor verbetert naar de

Onderdeel van een aanbestedingsproject voor software applicaties is

burger?

een marktconsultatie. Met een marktconsulatie kunnen we inzicht krijgen in de nieuwste innovaties en functionaliteiten binnen de taakspecifieke softwareapplicaties die we aan willen besteden. Om dit goed uit te kunnen vragen en vervolgens te vertalen naar een programma van wensen en eisen is inzicht nodig van de processen die met de software applicatie ondersteund moeten worden. Deze processen worden dan ook kritisch doorgesproken, beoordeeld en waar nodig herschreven. Dit zorgt direct voor meer efficiëntie en effectiviteit in de uitvoering van deze processen.

1275

GroenLinks

Wet Open Overheid

Antwoord 1:

De wet is al 1,5 jaar vigerend en er staat nog veel op stapel.

De genoemde percentages in onderstaande tabel betreffen het

Gezien de percentages over de huidige stand van zaken: op

percentage gemeenten in Nederland die binnen de daarboven gestelde

punten loopt Edam-Volendam flink achter.

termijn voldoen aan de gestelde eis.

Vraag 1:

In casu:

Welke risico’s lopen we hierdoor?

50% van de gemeenten in Nederland hebben binnen een half jaar na inwerkingtreding van de Wet Open Overheid een verantwoordelijke cq projectleider. De wet is ingegaan op 1 mei 2022 en op 1 juli 2022 is de projectleider gestart. De gemeente Edam-Volendam valt in deze casu

Begroting 2024 dus onder de 1e 50% van alle gemeenten in Nederland die binnen een half jaar na inwerkingtreding van de Woo voldoen aan deze eis. Op basis van de uitleg onder “in casu” zijn er op dit moment op onderstaande tabel geen risico’s te rapporteren, aangezien de gemeente Edam-Volendam daarin prima voldoet aan de landelijk-en wettelijk gestelde eisen. Antwoord 2: - Wat M365 gaat bieden: Naast faciliteiten om gesprekken te kunnen voeren via chatberichten, Vraag 2: Wat houdt Project M365 in en hoe staat dit in relatie met duurzaam toegankelijk informatie- en archiefbeheer in systemen die hiervoor geschikter zijn dan M365?

audio- en videogesprekken, is M365 ook inzetbaar voor het samenwerken met collega’s aan documenten, bestanden en specifieke doelen. Daarbij biedt M365 de mogelijkheid tot opslag van documenten, waarbij de huidig versplinterde en niet toegankelijke informatie op de netwerkschijven opgeruimd kan en zal worden. Dit met het oog op een goede en gedegen informatiehuishouding. Archivering en toepassing van archiveringsregels zal blijven plaatsvinden in de daarvoor reeds beschikbare systemen als zijnde ons zaak- en dms- systeem en in het verlengde het Waterlands Archief. - Doelstelling project M365: ‘Bewust slimmer en veiliger samenwerken’. Wat willen we bereiken? • Aanleren van nieuw gedrag en een nieuwe werkwijze rondom samenwerken, die past bij een toekomstbestendige organisatie en de behoefte van de medewerkers

Begroting 2024 • Bewust blijvende werkafspraken maken over informatie delen, bewaren, archiveren, anonimiseren en publiceren waar medewerkers zichzelf en elkaar aan houden • Omarmen van nieuwe technologie en mogelijkheden van M365. 1292

VVD

Onderhoud Kapitaalgoederen

Antwoord:

Onderhoudsniveau (buiten) wegen + HIOR-gebied

Inzake het beheer van de huidige wegen in de kleine kernen en de over

Pagina 66 - Onderhoud Kapitaalgoederen

te nemen wegen van het HHNK, kunnen wij u het volgende berichten:

Onderhoudsniveau wegen 2024-2027 staat aangegeven als B/C

Met de wegen die onder Agrarisch Landschap vallen worden de

Dit moet dus B zijn na het afgelopen Raadsplein. Tegelijk hebben we geen besluit genomen, maar heeft het college het besluit van 2019 verlengd. We moeten nog voor de begrotingsraad een update krijgen over de missende A/2 gebieden en onderhoudsniveau C naar B voor de buitengebieden. Vraag: Graag ontvangen wij deze informatie c.q. financiële consequenties.

toekomstig vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) over te dragen wegen bedoeld. Deze wegen vormden geen onderdeel van het eerdere Beheerplan (2020-2024). De wegen in de dorpslinten (zoals Beets, Oosthuizen, Warder, Middelie, Hobrede, Kwadijk ….) zijn al in het beheer van de gemeente en zijn ingedeeld onder ‘Overige (woon) gebieden’. Evenals in het eerdere plan waar dit ‘Rest van de gemeente’ werd genoemd. Dit is dus niet veranderd. Voor de overdracht van de wegen van het HHNK volgt aparte besluitvorming. De insteek is om eind dit jaar, uiterlijk begin komend jaar(Q1), de businesscase voor onze gemeente aan de gemeenteraad voor te leggen, zodat er een besluit over de wegenoverdracht kan worden genomen. Geplande datum van overdracht is 1 januari 2025. Wat betreft het onderhoud van HIOR gebieden, kunnen wij u het volgende berichten: Bij eerdere besluitvorming inzake wegenbeheer is vastgelegd dat de HIOR gebieden op A-niveau onderhouden zouden worden, zodat de

Begroting 2024 kwaliteit in deze gebieden op een hoog niveau zou blijven. ‘Kwaliteit’ is een breed begrip dat door diverse aspecten bepaald wordt, dit is ook wel complex en kan verwarrend zijn. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door de samenhang in de inrichting, het gebruik en het beheer (verzorging en technische staat). Voor de inrichting van het HIOR gebied blijven de eerder vastgestelde (hoge) eisen onverkort van toepassing! Na uitvoer, dus na realisatie komt de (technische) kwaliteit zelfs geruime tijd op niveau A+ te liggen. Voor het technisch beheer van het straatwerk zijn wij van mening dat met onderhoudsniveau B nog steeds bijgedragen wordt aan een mooie en prettige openbare ruimte. Daarom is in het nieuwe wegenbeleidsplan onderhoudsniveau B voor HIOR gebieden opgenomen. Wanneer de HIOR gebieden op A-niveau onderhouden moeten blijven zullen de extra kosten vanaf 2025 voor Groot Onderhoud (Voorziening) € 65.000 per jaar bedragen en voor de Vervanging (Investering) € 40.000 per jaar. Het is pas vanaf 2025 van belang omdat we in 2024/2025 een groot deel van de oude kom van Volendam conform HIOR gaan inrichten. Financiën ID

Fractie

Vraag

1272

Lijst Kras

Financiën-Financiële positie-Bezuinigingsvoorstel Ruimtelijk

Antwoord

beheer: Antwoord 1: Vraag 1:

Er is uit gegaan van een verdeling van 50%-50%. Dus voor beide

Kan de bezuiniging van 2 ton met betrekking tot effectievere

milieustraten € 100k. Deze bedragen zijn aannames, omdat er in de

benutting milieustraat uit gespecificeerd worden onder de drie

begroting geen onderscheid is gemaakt tussen de milieustraat in

onderdelen?

Oosthuizen en Volendam.

Begroting 2024

1290

VVD

Vraag 2:

Antwoord 2:

Is er een evaluatie geweest over de avondopenstelling? Zo ja, kan

Ambtelijk is er al een evaluatie geweest. Deze is nog niet behandeld in

de evaluatie met ons worden gedeeld?

het college.

Financiële positie Pagina 90:

Antwoord:

• Salariskosten begroting 2024:

Dit wordt veroorzaakt door de jaarovergangcyclus van Lias. Bij de jaarovergang worden de budgetten van, in dit geval 2026, gekopieerd

Vraag: Waarom stijgen de kosten in 2027 naar € 2,0 mln. terwijl andere jaren rond € 1,2 en € 1,4 mln. schommelen? 1273

Lijst Kras

naar 2027. Hier zit dan geen procentuele verhoging in verwerkt. Daardoor is de bijstelling in het nieuw geopende jaar altijd bijna dubbel zo groot. Het betreft namelijk de bijstelling van de begroting 2023 en 2024.

Financiële positie-Buitensport temporiseren.

Antwoord :

Vraag :

Voor buitensportaccommodaties is voor het jaarlijks terugkerend

Wat wordt hiermee bedoeld?

onderhoud een onderhoudscontract afgesloten met een externe partij, dat gebaseerd is op een aanbesteding. In deze aanbesteding zijn bepaalde te verwachten frequenties vastgelegd voor het te plegen onderhoud, echter hebben de (weers)omstandigheden invloed op het te plegen onderhoud. Bijvoorbeeld 42x per jaar het gras maaien. Met deze bezuiniging wordt strakker gekeken naar wat nodig is en kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om 38x per jaar het gras te maaien. “Temporiseren” is de term die hiervoor gekozen is. Voor deze bezuiniging is het uitgangspunt dat zo’n 70% van het contract wordt uitgevoerd in plaats van de volledige 100%. Omdat het contract in 2023 is gaan lopen, weten wij nog niet in hoeverre dit in de praktijk haalbaar is, maar hierop wordt gestuurd door de afdeling. Het gaat hier dus alleen om het “temporiseren” van jaarlijks terugkerend / klein onderhoud, waarbij het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen niet wordt geraakt. Het groot onderhoud vindt gewoon plaats op basis van

Begroting 2024 het onderhoudsplan. Hierbij wordt wel aan de hand van periodieke keuringen door een onafhankelijke keuringsinstantie gekeken of vervanging nodig is, of dat door preventief of curatief onderhoud de levensduur kan worden verlengd. Bijlagen ID

Fractie

Vraag

1274

GroenLinks

Begrotingspost Subsidies

Antwoord

In deze bijlage vinden we maar zes organisaties waaraan subsidie

Antwoord 1:

wordt verstrekt.

Het antwoord is nee. In deze bijlage van de begroting worden alleen de subsidies vermeld die als begrotingspostsubsidies worden verleend.

Vraag 1: Is dit een compleet overzicht van alle meerjarige subsidies?

Het betreft een van de vier subsidies waarvoor geen wettelijk voorschrift of verordening nodig is. Echter moet bij een begrotingspostsubsidie de naam en het door uw raad maximaal beschikbaar gestelde bedrag voor dit kalenderjaar worden opgenomen

Vraag 2: Zo nee, kunnen we dan een compleet overzicht krijgen van de meerjarige én incidentele subsidies? Net als voor onze inwoners zijn de kosten voor subsidieontvangers de afgelopen twee jaar flink gestegen. Denk aan de inflatie, de energierekening maar ook de gestegen kosten

in de begroting. Daarom deze bijlage. Antwoord 2: Een dergelijk overzicht is een dynamisch document en ontstaat gedurende een lopend kalenderjaar. Wij kunnen daarom niet voorafgaand aan 2024 een dergelijk overzicht aanbieden, maar pas achteraf.

van sommige diensten (bijvoorbeeld onderhoud) en materialen. Vraag 3: Wordt er prijscompensatie toegepast op de gemeentelijke subsidies?

Antwoord 3: Nee, er wordt geen prijscompensatie toegepast. Subsidies worden voor bepaalde activiteiten verleend, waarmee bepaalde kosten gemoeid zijn en bepaalde inkomsten naar verwachting door de aanvrager kunnen

Begroting 2024 worden gegenereerd. Dat blijkt uit een over te leggen begroting van een activiteit bij een aanvraag. Sommige kostenposten zijn aan een jaarlijkse indexering onderworpen, te denken bijvoorbeeld aan de huur. Daarnaast kunnen eventueel bepaalde kostenposten door de gevolgen van de inflatie stijgen. Bij de beoordeling en de berekening van de subsidie wordt gekeken in hoeverre deze stijgingen redelijk zijn en of er andere wettelijke bepalingen zijn die een volledige doorberekening tegen spreken. Zo mag bijvoorbeeld een kostenpost voor de inzet van vrijwilligers niet in strijd zijn met de drempelbedragen die de belastingdienst hanteert. In zoverre bijzondere situaties zich voordoen, zoals bijvoorbeeld de extreme stijging van energielasten voor de amateursportverenigingen of de coronacrisis, kunnen conform de wens van uw raad aanvullende regelingen ter eenmalige medecompensatie van deze doelgroepen worden ontwikkeld en open gesteld. Echter kijken wij hierbij goed dat deze steunmaatregel niet samenlopen met andere landelijke steunmaatregelen en zo niet het gewenste effect hebben.