Vraag en Antwoord Begroting 2024

Begroting 2024 Algemeen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

1266

Lijst Kras

Leeswijzer en uitgangspunten-Salariskosten

Antwoord 1:

Vraag 1:

In de uitgangspunten is opgenomen dat uitgangspunt bij de bepaling

Er wordt in de leeswijzer aangehaald dat de salariskosten met 3%

van deze percentages de loonkostenontwikkeling binnen de recente

worden geïndexeerd voor 2024. Betreft dit het percentage van

cao's Rijk en Gemeenten leidend is en de verwachte loon- en

een verwachte cao-verhoging?

koopkrachtpolitiek afgestemd op de actualiteit.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Kan de gemeente bij een cao-stijging een bijdrage verwachten

Gemeenten worden via het gemeentefonds (gedeeltelijk)

vanuit het gemeentefonds?

gecompenseerd voor stijgende salariskosten. Indien het Rijk meer geld uitgeeft doordat de salarissen voor rijksambtenaren stijgen, betekent dit automatisch dat gemeenten een hogere uitkering krijgen. De gemeentefondsuitkering is immers gebaseerd op het principe "trapje op, trapje af". Dit houdt in dat wanneer de rijksuitgaven stijgen of dalen de uitkering gemeentefonds mee stijgt of daalt. Omdat de hoogte van de gemeentefondsuitkering afhankelijk is van veel factoren is de compensatie slechts gedeeltelijk.

Vraag 3: Is de bijdrage uit het gemeentefonds afhankelijk van de hoogte van de inflatie?

Antwoord 3: Zoals in het antwoord op vraag 2 valt te lezen is de hoogte van de gemeentefondsuitkering afhankelijk van heel veel factoren. Inflatie is één van deze factoren. VERDUIDELIJKING:

In 2024 wordt rekening gehouden met onderstaande stijgingen, zoals opgenomen in de uitgangspunten.

Begroting 2024 Indexatie 2024

3% personele uitgaven ambtelijk personeel en personele uitgaven politiek ambtsdragers, exclusief gemeenteraad.

5% personele uitgaven politiek ambtsdragers gemeenteraad. 2,75% (onkosten) vergoeding politiek ambtsdragers.

3% uitgaven voormalig personeel en pensioenen gewezen politiek ambtsdragers en nagelaten betrekkingen. Indexatie 2025

3% personele uitgaven ambtelijk personeel en personele uitgaven politiek ambtsdragers, exclusief gemeenteraad.

3% personele uitgaven politiek ambtsdragers gemeenteraad. 2,75% (onkosten) vergoeding politiek ambtsdragers.

3% uitgaven voormalig personeel en pensioenen gewezen politiek ambtsdragers en nagelaten betrekkingen. Indexatie 2026-2027

2,5% personele uitgaven ambtelijk personeel en personele uitgaven politiek ambtsdragers, exclusief gemeenteraad.

2,5% personele uitgaven politiek ambtsdragers gemeenteraad. 2,75% (onkosten) vergoeding politiek ambtsdragers 2,5%

uitgaven voormalig personeel en pensioenen gewezen politiek ambtsdragers en nagelaten betrekkingen.

In de ramingen van de Gemeentefondsuitkering voor de jaren 2024 tm 2027 is rekening gehouden met de bijdrage voor loonkostenontwikkeling.

Begroting 2024 1267

Lijst Kras

Leeswijzer en uitgangspunten- Informatieplicht. Bij punt 2 wordt aangegeven dat het college tot 250.000 euro mag besluiten zonder toestemming van de raad? Vraag 1:

Antwoord 1:

Waarop is het bedrag 250.000 op gebaseerd?

Dit betreft een eigen keuze. De raad stelt deze grens vast in de uitgangspunten.

Vraag 2: Hoeveel leningen zijn er afgesloten tot 250K zonder tussenkomst van de raad?

Antwoord 2: Sinds 2020 zijn er vier leningen afgesloten die onder de grens van € 250k vallen. De raad wordt achteraf altijd geïnformeerd over de afgesloten leningen. Dit gebeurt meestal via de Winter- of Zomernota.

Vraag 3: Hoeveel van deze leningen kunnen worden gekwalificeerd als achtergestelde lening?

Antwoord 3: Geen van deze leningen kan als achtergestelde lening worden gekwalificeerd.

Programma 1 Bestuur ID

Fractie

Vraag

1286

VVD

Pagina 8

1283

GroenLinks

Antwoord

1.02 Dagelijks bestuur: 2022 € 746k, 2023 € 906k tot € 1.099 in

Antwoord:

2027.

De verhoging van kosten wordt veroorzaakt door hogere salarislasten

Vraag:

en de daar uit voortkomende hogere toerekening van salariskosten aan

Waarom worden de kosten zo fors verhoogd?

dit product.

Bij de beleidsindicatoren lezen we dat de gemeente 8 fte per 1.000 inwoners heeft terwijl de maximum formatie in ons

Begroting 2024 formatieplan 9,6 is. Gezien de huidige arbeidsmarkt is het onrealistisch om te verwachten dat dit gat zomaar gedicht wordt. Ondertussen hebben we wel te maken met een bezuinigingsopgave, waardoor voor 2024 en 2025 een aantal begrotingsposten worden verlaagd. Vraag 1:

Antwoord 1:

Is het verschil tussen de formatie en de bezetting (1,6 fte per

In de begroting 2024 is de formatie opgenomen die de gemeente nodig

1.000 inwoner) in de voorliggende begroting verwerkt?

heeft om het afgesproken taken- en dienstenpakket, en onder meer vertaald vanuit het collegeprogramma, tot uitvoering te laten komen. De aan die formatie verbonden loonkosten zijn in de begroting 2024 en meerjarenraming opgenomen. De vacatureruimte maakt deel uit van die formatie.

Vraag 2: Wordt voor al deze ‘lege’ functieruimte actief naar personeel gezocht?

Antwoord 2: Het uitgangspunt is, dat voor de vacante formatie actief binnen de arbeidsmarkt wordt gezocht naar een geschikte invulling. Dat lukt niet altijd binnen een bepaalde tijdspanne, en soms is het langere tijd moeilijk om tot een invulling te kunnen komen. Dat is een landelijk fenomeen.

Vraag 3: Als het antwoord op vraag 1 ja is: in hoeverre is het mogelijk om voor 2024 rekening te houden met een realistischere maximale bezetting (bijvoorbeeld 9 fte per 1.000 inwoners) zodat er meer begrotingsruimte ontstaat en andere bezuinigingen geschrapt kunnen worden?

Antwoord 3: Het streven is om met de beleidsindicator Bezetting zo dicht mogelijk bij de beleidsindicator Formatie te komen. Zoals gezegd lukt dat niet altijd gelijk, of op korte termijn. Om toch tot een adequate bezetting te kunnen komen van openstaande vacatures wordt een beroep gedaan op flexibele arbeidskrachten (o.a. met uitzendkrachten, detacheringen en inleningen). Dit om o.a. te voorkomen, dat de werkdruk te hoog oploopt (met risico op een hoger ziekteverzuim), afspraken rond

Begroting 2024 afwikkelingstermijnen niet kunnen worden nagekomen, en projecten niet binnen de gestelde termijnen tot uitvoering komen. Zo’n flexibele inzet is in beginsel duurder dan een reguliere invulling van een vacature. Uitgangspunt bij de flexibele inzet is, dat deze binnen de raming blijft van de betreffende vacatureruimte. Een uiteindelijke bezetting die gelijk is aan de geraamde formatie leidt in beginsel niet tot een onderbesteding op de begrotingsruimte. 1268

Lijst Kras

Vraag 1:

Antwoord 1:

De kosten voor burgerparticipatie dalen in 2024 en verder. Is er

De Programmabegroting 2024 laat de structurele budgetten zien voor

een verklaring voor deze kosten?

2024 en verder voor burgerparticipatie en herdenkingen. In 2022 was een extra budget van € 35.000 opgenomen vanwege de (uitgestelde viering) van 50 jaar Vrijheid en vanwege 400 jaar Purmer. In 2023 staan 2 extra budgetten gereserveerd (namelijk € 23.000 voor een zwemsteiger in Middelie en € 10.00 voor herdenkingen en vieringen).

Bij de beleidsindicatoren zien we een grafiek van de kosten van inhuur i.r.m. het salarishuis. Vraag 2a: Waardoor daalt de lijn van kosten van inhuur zo hard, terwijl volgens de HR rapportage Q1 + Q2 aangeeft dat er 81,47 meer FTE ingehuurd wordt t.o.v. 2022? Vraag 2b: Is het mogelijk om ook een grafiek van de daadwerkelijke kosten van inhuur te delen/op te nemen bij de beleidsindicatoren in de begroting?

Antwoord 2a: Veel inhuur wordt gedekt/bekostigd door vacatureruimte die door verschillende oorzaken niet kan worden ingevuld. Dit is ook in 2022 en 2023 het geval. De werkelijke lasten voor inhuur zijn hoog zoals in 2022 is te zien. In de tabel wordt in 2023 en 2024 de geraamde inhuur weergegeven. Deze is veel lager. Antwoord 2b: In de tabel wordt tot en met 2022 de werkelijke cijfers weergegeven. Let wel, de tabel is een vaste dataset, opgelegd vanuit de "Regeling beleidsindicatoren gemeenten", waar door de gemeente zelf geen aanpassingen in gedaan mogen worden.

Begroting 2024 Programma 2 Publiek, Veiligheid & Juridische zaken ID

Fractie

Vraag

1282

GroenLinks

Ambitie: besluitvorming over definitieve huisvesting brandweer

Antwoord

Edam-Volendam Vraag 1:

Antwoord 1:

Is het redelijk te verwachten dat in 2024 een besluit over

Het antwoord is nee. Er worden momenteel geen werkzaamheden

definitieve huisvesting van de brandweerkorpsen Edam en Volendam genomen kan worden, mede gelet op nog lopende besluitvorming over huisvesting gemeenteraad en gebruik van De Deimpt 7?

verzet ten behoeve de plaatsing van de definitieve brandweerkazerne aan de Deimpt 7. Dit mede vanwege de voorziene locatie voor tijdelijke wooneenheden.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Wat is het tijdschema voor de gezamenlijke huisvesting?

De toekomst is ongewis. Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden.

Vraag 3:

Antwoord 3:

Hoe wordt hierbij rekening gehouden met het aangenomen amendement in de raadsvergadering van 18 februari 2021, dat de operationele tijd van de tijdelijke brandweerkazerne in Edam in principe heeft beperkt tot maximaal vijf jaar?

In de brief aan de raad van 23 mei 2023 wordt de raad aangegeven dat, gezien de locatie achter de Deimpt ingezet kan worden voor tijdelijke woningbouw, hierop ingezet wordt. Dat betekent dat de plaatsing van de gezamenlijke brandweerkazerne wordt uitgesteld. Er wordt daarbij gekeken naar de mogelijkheid de tijdelijke vergunning van de brandweerkazerne langer te handhaven dan in de eerste instantie gepland.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ID

Fractie

Vraag

1287

VVD

Pagina 20:

Antwoord

Begroting 2024 Financiële gevolgen van invoering omgevingswet per 1-1-2024 nog niet bekend. Dat is een risico. Vraag:

Antwoord:

Hoezo nog niet bekend in oktober 2023?

Per 1 januari 2024 treedt de wet in werking en gaat het implementatietraject feitelijk over in een uitvoeringstraject. De volledige transitie zal nog geruime tijd in beslag nemen en eerst als er daadwerkelijk onder het nieuwe wettelijk stelsel wordt gewerkt kan een goed inzicht worden verkregen in de structurele financiële gevolgen van de nieuwe wet.

1269

Lijst Kras

Het aantal ingevulde banen binnen de gemeente blijft achter t.o.v. het landelijk gemiddelde. Het verschil t.o.v. 2018 is licht toegenomen, maar de lijn van de gemeente blijft gelijk. Vraag 1: Worden er acties ondernomen om de werkgelegenheid uit te breiden in de gemeente?

Antwoord 1: Zoals bekend is de gemeente bezig met de ontwikkeling van een deel van de Purmer. Het zwaartepunt ligt daar op ruimte bieden voor transformatie, maar er zal deels ook ruimte zijn voor uitbreiding. Vanuit de Visie Economische Toekomst 2040 is er een link gelegd tussen onderwijs en bedrijfsleven om het programma beter af te

Zo ja, welke?

stemmen op de behoefte bij de bedrijven.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Hoe is het gesteld met openstaande vacatures binnen de

Voor zover ons bekend worden hier geen cijfers per gemeente over

gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde?

bijgehouden. Na Zuid-Holland is Noord-Holland de regio met het grootste aantal openstaande vacatures (CBS-cijfers 2e kwartaal 2022 en 2e kwartaal 2023). Landelijk is momenteel sprake van 122 vacatures per 100 werklozen.

1281

GroenLinks

Onder het speerpunt ‘Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving’ lezen we dat de eerste twee

Begroting 2024 omgevingsprogramma’s die worden uitgewerkt de programma’s Duurzaamheid en Waterfront zijn. Wij missen de motivatie om juist met het programma Waterfront te beginnen. Kiezen voor het programma Wonen lijkt ons een stuk logischer, gezien het maatschappelijk belang van het thema en de noodzaak om sturing en invulling te geven aan het lokale woonbeleid. Vraag 1: Waarom is er gekozen om het programma Waterfront als een van de eerste programma’s uit te werken? Vraag 2: Wat vindt het college van ons idee om in plaats daarvan te beginnen met de programma’s Duurzaamheid en Wonen, gezien het duidelijke maatschappelijke belang van de thema’s?

Antwoord 1: Een waterfrontvisie staat al geruime tijd op de agenda en over het onderwerp zijn meerdere moties aangenomen door de gemeenteraad. Op het onderwerp ontbreekt een heldere uitwerking en onderliggende instrumentenmix die op andere onderwerpen in meer of mindere mate wel aanwezig is. Antwoord 2: Aan het programma duurzaamheid wordt tegelijkertijd gewerkt en ook wonen staat hoog op de agenda. Voor het onderwerp wonen zijn echter al verschillende uitwerkingen beschikbaar, zoals de Woonvisie en de Woonzorgvisie. Het onderwerp krijgt ook in uitvoering al ruime

Een van de ambities is het onderhouden en uitvoeren van een

aandacht en prioriteit. Tijdens de raadsvergadering in maart 2023 is de

uitvoeringsagenda wonen. Naar ons gevoel is de invulling van

monitoring van de woningbouwopgave uitgebreid aan de raad

deze uitvoeringsagenda flink verschoven: van een document met

gepresenteerd. Ook voor de komende jaren zijn de projecten waaraan

beleidsmaatregelen dat onder de Woonvisie hangt (zoals

gewerkt wordt en voor welke doelgroepen deze projecten bedoeld zijn,

toegezegd door wethouder Tuijp in december 2021) naar een

duidelijk.

document dat nieuwe mogelijke en bekende inbreilocaties bevat en een woningbouwprogramma voor deze locaties voorstelt (wethouder Kes in de raadsvergadering, 2023).

Begroting 2024 Vraag 3:

Antwoord 3:

Kunt u ons een duidelijke omschrijving geven van de inhoud van

De uitvoeringsagenda moet aansluiten bij de uiteindelijke wensen van

deze uitvoeringsagenda wonen, zodat het verschil van

de gemeenteraad. De verschuiving zoals die ervaren wordt in de

interpretatie tussen het college en de gemeenteraad voor eens en

invulling van de uitvoeringsagenda zien wij niet. De Woonvisie kent een

altijd de wereld uit is en de gemeenteraad straks niet verrast

viertal pijlers waarvan het woningbouwprogramma er een van is.

wordt? Vraag 4:

Antwoord 4:

Wanneer zal deze uitvoeringsagenda klaar zijn voor

Dat zal in de loop van 2024 zijn.

besluitvorming? Over het nieuwe duurzaamheidsbeleid wordt gezegd dat ‘’Dat (verduurzaming) zal wel op een manier moeten gebeuren die realistisch en haalbaar is voor de inwoners’’. Vraag 5: Hoe wordt ‘realistisch en haalbaar’ hier gedefinieerd? Vraag 6: Waar is deze definitie van ‘realistisch en haalbaar’ op gebaseerd? Vraag 7: Zijn er maatregelen die het college niet ‘realistisch en haalbaar’ acht en die hiermee eigenlijk op voorhand worden uitgesloten? Zo ja, welke?

Antwoord 5: Uitgangspunt is voor ons dat de maatregelen in verhouding moeten staan met enerzijds de mogelijkheden van de betrokkene(n) en anderzijds het te verwachten effect ten opzichte van de te leveren inspanning. Antwoord 6: Zie beantwoording vraag 5 Antwoord 7: Dat wordt per maatregel bekeken en beoordeeld. Vertrekpunt voor de verduurzaming en de transitie is de RES, waarin voor de regio is bepaald welke de meest kansrijke opties zijn.

Begroting 2024 Vraag 8:

Antwoord 8:

Wanneer zal het programma Duurzaamheid klaar zijn voor

Dat zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 zijn. Zoals

besluitvorming?

tijdens de laatste themaraad besproken wordt met een groepje raadsleden besproken hoe het traject m.b.t. programma’s wordt

Het college wil een ‘lokaal gedragen energie community’ ondersteunen.

doorlopen. De termijn omtrent besluitvorming is afhankelijk van de te maken keuzes daaromtrent. Als de Raad besluit omtrent een nota van uitgangspunten, is besluitvorming in de raad m.b.t. het programma zelf wellicht niet nodig.

Vraag 9: Welk budget wordt begroot voor deze ondersteuning?

Antwoord 9: In het collegeprogramma 2022-2026, punt 3.6 hebben wij aangegeven

Onder de ambitie ‘benutting van bestaande bebouwing en locaties’ staat dat er een selectie wordt gemaakt van de meest

hiervoor in 2024 incidenteel een bedrag van €20.000 op te nemen. Eventuele toekomstige inzet en kosten moeten nader worden bepaald.

kansrijke locaties om binnen de raadsperiode te ontwikkelen. Deze locaties worden actief ontwikkeld of ondersteund richting ontwikkeling. Vraag 10: Wat wordt er gedaan met locaties die nog steeds kansrijk zijn, maar waarbij de verwachting is dat ze – om wat voor reden dan ook – pas later ontwikkeld kunnen worden? Vraag 11: Is er een scenario mogelijk dat locaties die op zich kansrijk zijn door capaciteitsgebrek met enkele jaren ‘in de wacht’ worden gezet?

Antwoord 10: Dat hangt van de locatie af en de rol die de gemeente daarin wil nemen. Tijdens de raadsvergadering van maart 2023 zijn alle projecten toegelicht. De organisatie heeft de handen vol aan deze lopende projecten. Daarnaast zijn we vaak afhankelijk van de medewerking van de Provincie Noord-Holland. Antwoord 11: Er staan op dit moment geen locaties in de wacht vanwege capaciteitsgebrek. Er staan wel locaties in de wacht omdat deze kansrijke locatie door de Provincie Noord-Holland worden

Begroting 2024 De Rijksoverheid heeft een bedrag van € 820.520 beschikbaar

tegengehouden. Hiertoe hebben de wethouders Wonen in de regio

gesteld aan onze gemeente voor het (laten) aanbrengen van grote

Zaanstreek-Waterland een brief gestuurd in mei 2023. Daarop is tot op

isolatie-maatregelen in maximaal 562 slecht geïsoleerde

heden geen reactie gekomen vanuit de Provincie. Wél is in het

woningen. Voor elke woning in de doelgroep ontvangen we in

coalitieakkoord ruimte opgenomen om meer woningbouw in kleine

2023 en 2024 €1460 aan subsidie. Gemeenten kunnen een hoger

kernen toe te gaan staan. Wanneer dit geformaliseerd wordt is echter

subsidiebedrag per woning beschikbaar stellen als ze dit uit eigen

onduidelijk.

middelen bekostigen. Door de inflatie, hoge materiaalkosten en krapte op de arbeidsmarkt is isoleren flink duurder geworden. Een grote isolatie-maatregel treffen met een bedrag van €1460 zal zeer lastig zijn. Dit gaat vooral ten koste van de mensen die het lokale isolatieprogramma het hardst nodig hebben: inwoners met een laag inkomen, weinig spaargeld en een hoog risico op energiearmoede. Enkele honderden euro’s extra subsidie van onze gemeente kunnen al een enorm verschil maken.

Antwoord 12: Ja. De gemeente ondersteunt de verduurzaming en richt zich in eerste instantie op de groepen die dat het hardst nodig hebben. Gelet op de

Vraag 12: Herkent het college het hierboven geschetste probleem? Vraag 13: Zijn er plannen om het subsidiebedrag van €1460 met eigen middelen op te hogen? Vraag 14: Hoe staat het college tegenover het idee om hier ruimte voor te zoeken in de voorliggende begroting of aankomende Winternota, uiteraard op een financieel verantwoorde manier?

omvang van de opgave kan de gemeente het zich echter niet veroorloven de verduurzaming van woningen van eigenaren over te nemen. Het financieel perspectief laat verdere ophoging van deze budgetten niet toe. Antwoord 13: Nee. Antwoord 14: Zien beantwoording vraag 12

Begroting 2024 Onder ‘ontspanning binnen handbereik’ staan drie ambities. De bovenste twee ambities – over het verbeteren en het vernieuwen van het toeristisch aanbod en de aansluiting zoeken met toerisme en kunst en cultuur – zijn erg vaag en breed geformuleerd. Vraag 15: Kunt u zo concreet/SMART mogelijk formuleren hoe deze

Antwoord 15:

ambities in 2024 worden ingevuld?

Nog niet. SMART formulering maakt onderdeel uit van de invulling van

Bij de beleidsindicatoren valt op hoe groot het gat is tussen het

het programma Waterfront op basis van een nog op te stellen Nota van

percentage hernieuwbare energie van Edam-Volendam en de

Uitgangspunten.

gemiddelde gemeente in Nederland: 7,2% versus 26,8%. In 2017 was het percentage voor onze gemeente 2% (beleidsindicator begroting 2020). Er is dus heel weinig vooruitgang waar te nemen, ondanks de grote urgentie van meer duurzame energie. Vraag 16: Welke inspanningen verricht het college om het percentage hernieuwbare energie in de komende jaren (flink) te laten toenemen? De lasten voor Ruimtelijk onderzoek en beleid worden voor 2024 33% lager begroot dan die voor 2023 waren begroot. Vraag 17: Vanwaar deze lastendaling?

Antwoord 16: Wij willen terughoudend zijn in het toekennen van absolute waarde aan de cijfers. Duidelijk is dat de gemeente een inhaalslag te maken heeft op dit vlak. Dit onderwerp nemen we mee in het programma duurzaamheid. Antwoord 17: Meerjarig gezien is de lijn vrij consistent en is het jaar 2023 eerder de uitbijter in deze lijn. Dat komt omdat enerzijds de arbeidsmarktsituatie heeft geleid tot een verschuiving van activiteiten van 2022 naar 2023 en anderzijds omdat een intensivering werd voorzien richting de invoeringsdatum van de omgevingswet.

Begroting 2024 Op Duurzaamheid wordt een flinke bezuiniging toegepast. Gezien het begrotingstekort is ervoor gekozen om de additionele (eigen) middelen af te romen en de CDOKE-gelden van de Rijksoverheid in te zetten om het duurzaamheidsbeleid de komende jaren uit te voeren. Vraag 18: In hoeverre heeft dit effect op de werkzaamheden binnen team Duurzaamheid? Zijn er werkzaamheden die als gevolg van deze bezuiniging niet kunnen worden uitgevoerd? De lasten van Wonen worden voor 2024 begroot op €195.000 terwijl die voor 2023 waren begroot op €116.000. Vraag 19: Vanwaar deze lastenstijging van 68%?

Antwoord 18: Nee. Omdat de opstart van de duurzaamheidsmaatregelen, mede door de situatie op de arbeidsmarkt, meer tijd heeft gevergd dan verwacht kunnen de eigen voor 2023 geraamde middelen doorgeschoven worden naar 2024 onder gelijktijdige aframing van de middelen voor 2024, zonder de doelstellingen te schaden. Antwoord 19: Wonen is een speerpunt voor het college. Intensivering van de inspanningen op het gebied van wonen, gebiedsontwikkeling, afstemming met provincie en regio en invulling van de taakstellingen voor doelgroepen, brengt een kostenstijging met zich mee.

Vraag 20: Welke activiteiten worden hiermee bekostigd?

Antwoord 20: Zie beantwoording bij vraag 19

In het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is voor Grondexploitaties voor 2024 een negatief saldo van 29.000 begroot, terwijl in de paragraaf Grondbeleid voor 2024 een negatief saldo van 729.000 vermeld staat.

Begroting 2024 Vraag 21: Hoe verhouden zich die twee saldi tot elkaar? De lasten van de Implementatie Omgevingswet worden voor 2024 begroot op

Antwoord 21: Het grondbeleid is ruimer en omvat meer dan alleen de

219.000, terwijl die voor 2023 op 471.000 waren begroot.

grondexploitaties.

Vraag 22:

Antwoord 22:

Op grond waarvan wordt deze scherpe kostendaling (54%)

Per 1 januari 2024 treedt de wet in werking en gaat het

verwacht/begroot?

implementatietraject feitelijk over in een uitvoeringstraject. De volledige transitie zal nog geruime tijd in beslag nemen, maar de projectorganisatie voor de implementatie eindigt met de invoeringsdatum.

1260

FvD

Huurverhoging gemeentelijke panden. Tijdens de bespreking in P&C is naar voren gekomen dat de gemeente komende jaren in de min gaat komen. Wij van FVD hebben twee ideeën om de inkomsten van de gemeente te vergroten. Vraag: Vorig jaar zijn de gemeentelijke huren verlaagd van de gemeente panden, deze huren zijn echter niet meer marktconform. Ons voorstel is om deze huren weer marktconform te maken.

Antwoord: Afgelopen jaar zijn de huren met 2,5 % verhoogd en niet verlaagd. Het vastgestelde accommodatiebeleid van de gemeente bepaalt of de huur kostendekkend is of commercieel waarbij kostendekkendheid het minimum is.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer ID

Fractie

Vraag

1264

FvD

Begrotingsraad Invoeren betaald parkeren

Antwoord

Begroting 2024 Tijdens de bespreking in P&C is naar voren gekomen dat de gemeente komende jaren in de min gaat komen. Wij van FVD hebben twee ideeën om de inkomsten van de gemeente te vergroten. Vraag: De gemeente Edam-Volendam is de enigste gemeente waar niet betaald parkeren is voor toeristen. Een voorbeeld hiervan is grote parkeerterrein bij het slobbeland die dagelijks vol staat in het centrum, waarbij de toeristen dagelijks aan de lokale bevolking vraagt waar de betaalautomaat staat. Ons voorstel is daarom ook om voor de toeristen betaald parkeren in de dorpskernen. We

Antwoord: In de begroting 2024 staat vermeld dat er onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheden van betaald parkeren, of parkeren voor vergunninghouders. Er zal dus onderzocht worden of betaald parkeren wenselijk is, wat het mogelijk financieel voordeel zal zijn en hoe er geregeld kan worden dat inwoners van Edam-Volendam (gedeeltelijk) vrijgesteld worden van betaald parkeren.

zouden voor onze eigen inwoners het zo kunnen bekleden dat deze een klein vast bedrag per jaar betalen voor een vergunning waarmee ze hiermee vrij gesteld worden van betaald parkeren in de dorpskernen. Dit betekent ook extra inkomsten. 1270

Lijst Kras

Vraag 1:

Antwoord 1:

Is het al bekend voor welke waarde de activa van de CAI eind

Ja, dat is bekend.

2025 versneld worden afgeschreven? Antwoord 2: Vraag 2:

Het bedrag is opgenomen in de begroting. Voor een deel van de

Is dit bedrag al opgenomen in de begroting?

afschrijvingslasten is in het verleden een kapitaallastenreserve gevormd, waardoor de invloed op de begroting beperkt wordt.

1280

GroenLinks

Bij ‘Schoon en verzorgd’ luidt een van de ambities ‘’Periodiek extra focus om bepaalde locaties op het vastgestelde niveau B te houden (waar nodig)’’

Begroting 2024 Vraag 1:

Antwoord 1:

Welk soort ‘bepaalde locaties’ heeft het college hier in gedachten?

Wanneer door omstandigheden extra inzet moet worden gedaan om de vereiste beeldkwaliteit te realiseren, dan wordt hier door de voormannen van de buitendienst gericht op gestuurd. Dit gebeurt door

Een van de ambities is om het wagenpark te verduurzamen en hier efficiënter gebruik van te maken. Vraag 2: Kunt u ons een overzicht geven van hoeveel niet-fossiel aangedreven voertuigen de gemeente momenteel in bezit heeft?

lokaal verzakkingen of spoorvorming in de weg te verhelpen in plaats van projectmatig een hele weg aanpakken. Ook het verbeteren van groen en verminderen van zwerfafval conform beeldkwaliteit wordt lokaal opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de aanpak in de Singelwijk. Antwoord 2:

Om hoeveel procent van het wagenpark gaat het?

20% van het wagenpark is niet-fossiel (inclusief scooter, fiets)

Vraag 3:

Antwoord 3:

Wat is het huidige werkwijze met betrekking tot het afwegen van

De afweging wordt voornamelijk gemaakt op basis van het gebruik van

duurzame alternatieven bij het vervangen van fossielaangedreven voertuigen? Het lijkt ons verstandig om een ‘duurzaam afwegingskader’ op te stellen voor het vervangen van voertuigen uit het gemeentelijk wagenpark. Dit om te voorkomen dat elke vervanging afzonderlijk wordt beoordeeld en dat factoren als kosten, beslissingssnelheid en motivatie van de betrokken medewerkers (zowel voor of tegen) een te grote rol gaan spelen. Met een afwegingskader zorgen we ervoor dat er een duidelijke lijn komt in het vervangingsbeleid en dat objectieve criteria de doorslag geven in de besluitvorming. Wij denken dat dit het vervangingsproces veel helderder maakt voor

het voertuig. Denk hierbij aan voertuigen welke de gehele dag moeten draaien, hiervoor is de inzet van elektrische voertuigen nog niet optimaal. Wel wordt gekeken naar voertuigen die alleen voor korte stukken gebruikt worden. Deze kunnen, gezien de actieradius, voor de toekomst wel vervangen gaan worden door elektrisch.

Begroting 2024 alle betrokkenen en tevens een impuls kan geven aan de verduurzaming van ons wagenpark.

Antwoord 4: De wagenparkbeheerder zal voor de toekomstige aanschaf van

Vraag 4: Is het college bereid om deze suggestie over te nemen en een afwegingskader (of iets wat daarop lijkt) op te stellen?

voertuigen voor het wagenpark een langer voortraject ingaan. Hiermee wordt bedoeld dat er in samenspraak met betrokken collega’s een PVE wordt opgesteld, waar rekening gehouden zal worden met de wensen en de eisen van de gebruikers. Na deze grondige overweging zal er een weloverwogen keuze gemaakt worden. Zeker zal duurzaamheid hier een grote rol in gaan spelen.

Vraag 5: Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5: Niet van toepassing, zie antwoord vraag 4.

Een van de (sub)ambities onder ‘Openbare ruimte aangepast op klimaatverandering’ is het ‘waar mogelijk vergroenen van de omgeving’. Dit klinkt nog enigszins terughoudend. Vraag 6: Kan het college concrete maatregelen noemen die zij in de uitvoering treft of wil treffen om deze aanpak in de openbare ruimte vorm te geven?

Antwoord 6: Naar aanleiding van deelname aan het NK Tegelwippen wordt een programma/plan van aanpak opgesteld om de vergroening van de openbare ruimte te stimuleren c.q. in gang te zetten.

Vraag 7: Zal hier nog – eerder dan in het betreffende

Antwoord 7:

omgevingsprogramma – een soort plan van aanpak voor worden

Zie antwoord op vraag 6

opgesteld om deze abstracte ambitie uit te werken op maatregelniveau?

Begroting 2024 Ten aanzien van de overlast van het (zwaar) landbouwverkeer noemde wethouder Schilder een tijdje geleden dat hij in gesprek was met de provincie over het toestaan van landbouwverkeer op de N244. Dit zou met name Kwadijk ontlasten van tractoren die nu vanuit de Beemster naar hun gronden in de Purmer rijden of omgekeerd. Vraag 8: Wat is de status en/of uitkomst van deze gesprekken? Klimaatadaptatie is een thema dat over meerdere beleids- en uitvoeringsvelden strekt. Als klimaatadaptatie niet genoeg in de vezels van de organisatie verankerd is bestaat het risico dat het

Antwoord 8: Op verzoek van de gemeente Edam-Volendam door de provincie Noord-Holland een pilot gestart om landbouwverkeer op de N244 toe te staan. Deze pilot zal nog ongeveer een jaar duren, waarna een definitief besluit door de provincie genomen zal worden. De provincie heeft aangegeven dat de eerste ervaringen positief zijn.

thema ‘tussen wal en schip valt’ en alleen wordt opgepakt door ambtenaren die intrinsiek gemotiveerd zijn om dit op te pakken of die zich bewust zijn van het belang van klimaatadaptatie. Antwoord 9: Vraag 9:

De omgevingsvisie is vastgesteld. Hierin staan de hoofddoelstellingen

Wat doet het college om ervoor te zorgen dat alle betrokken

uit het beleid geformuleerd. Op dit moment zijn we met de

beleidsvelden en uitvoerende medewerkers aan de slag gaan met

gemeenteraad in gesprek over het vormgeven en de rollen rondom

klimaatadaptatie?

programma’s. Duurzaamheid (inclusief klimaatadaptatie) is hier een onderdeel van. Op dit moment zorgen we ervoor dat bij nieuwe

Kiezen voor klimaatadaptieve maatregelen vraagt soms om pijnlijke keuzes, aangezien de ‘juiste’ materialen soms duurder zijn of een projectontwikkelaar er eigenlijk niet aan wil.

activiteiten en onderhoudswerkzaamheden het onderwerp klimaatadaptatie wordt meegenomen.

Begroting 2024 Vraag 10:

Antwoord 10:

Wat wordt gedaan om ervoor te zorgen dat klimaatadaptatie toch

Zie antwoord 9

genoeg prioriteit krijgt en/of betrokken wordt in de gemaakte afwegingen, ondanks dat het soms pijnlijke keuzes vraagt? Op begrotingspost 4.13 (Afvalstoffen) zijn de baten flink hoger dan de lasten. Naar ons weten mag de gemeentelijke afvalinzameling op zijn hoogst kostendekkend zijn. Vraag 11: Hoe verhoudt dit zich tot het positieve saldo? Bij de beleidsindicatoren staat onder ‘Omvang huishoudelijk afval’ dat het peilmoment 2024 is en de laatst bekende waarde dateert van 2021. Het lijkt ons niet mogelijk om een peilmoment in de toekomst te kiezen, simpelweg omdat de data nog niet bekend is. Vraag 12: Had hier eigenlijk een ander jaartal moeten staan? Zo ja, welke?

Antwoord 11: In de programmabegroting ruimtelijk beheer /financiën zijn de baten inderdaad hoger dan de lasten. Hierdoor lijkt het erop dat het dekkingspercentage >100%. Maar er mogen kosten als overhead, rente en BTW aan de lasten worden toegerekend. Dit is niet terug te zien bij het programma (blz 34), maar wel in de paragraaf lokale heffingen/kostendekkendheid (blz 59). Tevens is in de paragraaf te zien wat het geraamde dekkingspercentage is. Hieruit blijkt dat de opbrengsten niet hoger zijn dan de kosten (incl toegerekende kosten) voor de afvalstoffenheffing. Antwoord 12: De data is beschikbaar tot en met 2021. De laatste bekende dat is doorgetrokken voor 2022 en verder, hierdoor laat de grafiek een rechte lijn zien.

Vraag 13:

Antwoord 13:

Zo nee, hoe moeten we dit peilmoment dan interpreteren?

Zie antwoord op vraag 12.

Begroting 2024 Voor heel het programma Ruimtelijk Beheer is maar één beleidsindicatoren, terwijl er veel meer indicatoren te bedenken zijn. Mogelijke beleidsindicatoren voor dit programma: aantal m2 groen in de gebouwde omgeving, percentage van het wagenpark dat duurzaam is (elektrisch en/of waterstof), percentage wegen/bruggen/objecten op het gewenste kwaliteitsniveau, percentage inwoners dat de auto pakt voor ritten onder de 1000 m, enzovoort. Hoewel niet al deze beleidsindicatoren een landelijke evenknie hebben die een vergelijking mogelijk maakt, geven zij de gemeenteraad wél een indicatie van welke effecten de huidige inzet van de gemeente daadwerkelijk heeft. Vraag 14:

Antwoord 14:

Hoe zijn de huidige indicatoren bij de programma’s tot stand

Conform de "Regeling beleidsindicatoren gemeenten" nemen alle

gekomen?

gemeente een uniforme basis-set beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag.

Vraag 15: Is er op korte termijn voorzien in een update van deze

Antwoord 15:

beleidsindicatoren, oftewel een check of de gebruikte indicatoren

Het is een vaste dataset, opgelegd vanuit de "Regeling

nog steeds relevant zijn en of er aanvullingen nodig zijn?

beleidsindicatoren gemeenten", waar door de gemeente zelf geen aanpassingen in gedaan mogen worden.

Vraag 16: Op welke manier kunnen wij nieuwe indicatoren aandragen voor

Antwoord 16:

de begroting 2025?

Dit is niet mogelijk, zie vraag 15.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ID

Fractie

Vraag

Antwoord

Begroting 2024 1263

Zeevangs

Kosten LEF

Antwoord 1:

Belang

In de begroting kunnen wij het budget voor LEF niet terugvinden.

De kosten van LEF zijn opgenomen in programma Sociaal Domein/

Vraag 1:

Samenleving, financiën (tabel van producten per speerpunt), betreft

Onder welk programma wordt dit verantwoord? Vraag 2: Kunt u aangeven wat het budget voor LEF is de begroting/ Meerjaarbegroting, bij voorkeur gedetailleerd? 1271

Lijst Kras

speerpunt preventie voorliggend veld, product 5.05 Alcohol- en drugsontmoediging. Antwoord 2: Zie bijlage voor de tabel van speerpunt preventie voorliggend veld (tabel uit de begroting).

Vraag 1:

Antwoord 1:

Uit welke kosten is het bedrag van de Singelwijk opgebouwd?

Via het collegeplan van ultimo 2022 is een structureel budget van €

Kunnen wij hier een specificatie van ontvangen?

425.000 beschikbaar gesteld voor Singelwijk van 2023 en voor 2022 was € 150.000 beschikbaar gesteld. In de raad van 23 november 2023 wordt het Plan van Aanpak Singelwijk 2024 en 2025 aan de raad voorgelegd. Er is voor gekozen om voor de jaren 2026 en verder weer een nieuw plan van aanpak op te stellen, waarin opnieuw keuzes worden gemaakt waar het budget op zal worden ingezet. U ontvangt tijdig het plan van aanpak en een overzicht van de kosten

Vraag 2: Hoe is de stijging van de kosten ten opzichte van de bedragen in de zomernota te verklaren?

voor de raadsbehandeling van 23 november as. Antwoord 2: In de begroting is reeds tot 2030 geld beschikbaar gesteld voor de Singelwijk. De budgetten die samenhangen met het opgestelde plan van aanpak passen binnen de reeds in totaal beschikbaar gestelde bedragen in de begroting. Er wordt voor het Plan van Aanpak geen aanvullend budget gevraagd. De fluctuaties in de bedragen die u terugziet betreft de overheveling van het (onbenutte) bedrag 2022 naar 2023.

Begroting 2024 Vraag 3: Heeft het college het definitieve budget inzichtelijk wat betreft de kosten?

Antwoord 3: Het antwoord is ja, tot en met 2025 zelf heel concreet. Voor de jaren volgend wordt eerst weer uitgezocht hoe het beschikbare budget het beste kan worden ingezet.

1285

VVD

Zoals bekend wonen in/rond Friese Vlaak veel ouderen en hulpbehoevenden Naast haar taak als facilitator voor herintreders etc. organiseert het Culicafé aldaar vaak activiteiten die vooral eenzaamheid, maar ook betrokkenheid stimuleert mét inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en herintreders. Doelgroepen zijn veelal ouderen, alleenstaanden, maar ook dementerenden en mensen met Alzheimer. Iedereen die daar tijdens activiteiten komt, ziet dat het een enorm goed effect heeft op de doelgroepen. Toch wordt elk verzoek om financiële steun afgewezen en moeten ondernemers en vrijwilligers materiaal voor activiteiten zoals bloemschikken of een kleine bijdrage voor een koffieochtend voor dementerenden zelf betalen! Wij voorzien dat activiteiten voor juist die kwestbare doelgroepen snel tot een verleden gaan behoren, wat wij zeer onwenselijk vinden. Vraag 1: Is het college het eens dat het Culicafé (buiten haar reguliere taak) veel extra biedt waar genoemde kwestbare groepen veel baat bij hebben?

Antwoord 1: Dit wordt meegenomen in de evaluatie van de social firm, die nu wordt gemaakt, en die in de themaraad van 30 november wordt besproken.

Begroting 2024 Vraag 2:

Antwoord 2:

Is het college bereid mee te denken door ondersteuning d.m.v.

De overwegingen om wel of geen vergoeding te geven hangen samen

activiteitensubsidies?

met de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de social firm.

Zo nee, waarom niet?

Ook hiervoor verwijzen wij naar de evaluatie van de social firm en de presentatie in de themaraad van 30 november. Er zal worden stilgestaan bij de mogelijkheid om hier wel of niet van af te wijken.

1293

VVD

Pagina 43: Onderzoek naar ondersteuning van PX, terwijl ze “volledig zelfvoorzienend zijn”.

Antwoord 1: Als gemeente hebben we een ambitie op het gebied van kunst en

Vraag 1:

cultuur. De capaciteit die nodig is, brengt geen andere taken in het

Moet de gemeente hier wel ambtelijke capaciteit voor vrij maken?

gedrang.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Wat wil het college met die ambtelijke capaciteit bereiken?

Onderzoeken of het een meerwaarde heeft om wel ondersteuning te

Vraag 3:

Antwoord 3:

Is PX/CBW niet verworden tot gesubsidieerde horeca met bierproeverijen en veel commerciële optredens tot de Snollebollekes aan toe?

bieden omdat daarmee het programma/aanbod anders kan worden.

Deze vraag is onjuist. Doordat het poppodium zelfvoorzienend is, zijn bepaalde optredens/inkomsten nodig om de kosten te dekken. Van een subsidie hiervoor is geen sprake. Antwoord 4:

Vraag 4:

De activiteiten bedoeld in deze vraag zijn vergelijkbaar omdat de PX

Wat is het verschil dan nog tussen PX/CBW en bijv. een

met deze activiteiten in staat wordt gesteld

Havenfeest oid?

kostendekkend/zelfvoorzienend te zijn. Er is geen sprake van subsidies voor de activiteiten zoals bedoeld in deze vraag.

Begroting 2024 Vraag 5:

Antwoord 5:

Heeft het college al eens onderzocht of dit oneerlijke concurrentie

Nee, dit is niet onderzocht.

in de hand werkt? En zo ja, wat is de uitkomst daarvan? Vereenvoudiging subsidievoorwaarden verenigingen en instellingen. Er is een (administratieve) vereenvoudiging beloofd mbt subsidieverlening aan verenigingen en instellingen. Vraag 6: Hoe staat het college daarmee? 1279

GroenLinks

Antwoord 6: Er zijn nieuwe concept subsidieregelingen opgesteld. Hier wordt de laatste hand aan gelegd. Het college is echter niet geheel vrij in een vereenvoudiging, omdat aan de minimale vereisten van de wet moet worden voldaan.

Speerpunt toegankelijkheid De toegankelijkheid van de voorliggende voorzieningen wordt vergroot, onder andere met twee pilots in de Wmo en één pilot in de jeugdzorg. Vraag 1: Kunt u ons vertellen wat deze drie pilots inhouden?

Antwoord 1: Binnen de Wmo zijn de wachtlijsten voor het aanvragen van maatwerkvoorzieningen een punt van aandacht. Er komen gemiddeld 10 aanvragen per dag binnen. Dit zorgt ervoor dat de wachttijd voor inwoners oploopt. De afgelopen periode is ingezet op het aantrekken van vast personeel in het BSL. Daarnaast loopt er een pilot waarbij op basis van een advies van de wijkverpleging en casemanagers versneld een indicatie kan worden gesteld. Hiermee willen wij de wachttijden van de aanvraagprocedure terugdringen. Er is tevens sprake van wachtlijsten bij de (zorg)aanbieders. Hierover zijn wij in gesprek met zowel de lokaal als regionaal gecontracteerde zorgaanbieders. Er is onlangs gestart met een pilot waarbij vroegtijdige ondersteuning wordt

Begroting 2024 geboden bij toeleiding naar verslavingszorg. Na melding bij de huisarts kan gelijk worden gestart met begeleiding tot eventuele opname. Hiermee willen wij lange wachttijden voorkomen en hulpvrager zo snel mogelijk ondersteunen. Binnen Jeugd wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een pilot voor het meer efficiënt inzetten van de lokaal gecontracteerde jeugdhulp. We zien nu dat problematiek pas laat bij het BSL binnen komt waardoor vaak direct moet worden verwezen naar de (hoog)specialistische jeugdhulp. Om dit te voorkomen willen we kortere lijnen realiseren tussen de partners in het voorliggend veld en het segment A. Hier lopen op dit moment gesprekken over met de gecontracteerde partners van zowel het voorliggend veld als het segment A. De verwachting is dat er in Q4 van 2023 of Q1 van 2024 met een pilot gestart kan worden.

Antwoord 2: ‘’We zetten regionaal in op het versnellen van afschalen en uitstromen in de specialistische jeugdhulp’’

In de regio wordt, in samenwerking met de gecontracteerde partijen, gekeken naar de mogelijkheden om jeugdigen/gezinnen sneller uit te laten stromen. Dit is vastgelegd in de regionale ‘ontwikkelagenda’ waar

Vraag 2:

alle partijen zich aan geconformeerd hebben middels de aanbesteding.

Kunt u uitleggen hoe dit in zijn werk zal gaan?

Dit wordt o.a. gerealiseerd door de hoog-specialistische GGZaanbieders consultatie/advies te laten geven aan de kleinere praktijken zodat zij eerder in kunnen springen of de hulp langer aan kunnen bieden. Ook wordt hierop gestuurd door stevige afspraken en controle op de naleving vanuit het regionaal contractmanagement. Lokaal spelen we hierop in door een zo sterk mogelijk voorveld en segment A in te richten.

Begroting 2024 Vraag 3:

Antwoord 3:

Hoe wordt gekeken of cliënten de stap naar een lichtere vorm van

Voordat een jeugdige/gezin wordt doorverwezen naar de

jeugdhulp kunnen maken?

(hoog)specialistische jeugdhulp wordt een gezins- of perspectiefplan opgesteld. Hierin worden, samen met de jeugdige/het gezin, de gewenste resultaten van de inzet vastgelegd en wordt bepaald welke aanbieder hier het beste bij past. Op basis daarvan wordt dan verwezen. Gedurende het traject monitort de aanbieder op de resultaten en zodra deze behaald zijn of lichtere inzet mogelijk is kan afgeschaald/uitgestroomd worden. Wanneer wij als gemeente de verwijzer zijn en de problematiek meervoudig/complex is, voeren wij procesregie en monitoren we de inzet/resultaten gedurende het traject actief. Wanneer wij niet de verwijzer zijn, hebben wij hier heel geen invloed op.

Vraag 4: Wie zal hier het uiteindelijke oordeel over vellen?

Antwoord 4: De verwijzer velt het uiteindelijke oordeel, in samenspraak met het gezin. Verwijzers zijn: gemeente, gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering), rechtbank, huisartsen en

Speerpunt bestaanszekerheid Vraag 5: Om te weten hoe goed het schuldenbeleid werkt wordt gemeten hoeveel schulden er zijn in onze gemeente. Hiervoor moet de gemeente eerst weten dat iemand schulden heeft (als het schulden zijn bij bedrijven). Voor de cijfers werkt het dan averechts als meer mensen zich bij de gemeente melden met schulden. Hoe gaat het college om met dit probleem in de meetbaarheid?

andere medisch verwijzers. Antwoord 5: Door vroegsignaleringsafspraken met partijen zoals de nutsvoorzieningen krijgen we aantallen inwoners die betalingsachterstanden hebben. Door dat vervolgens te combineren met aantallen die daadwerkelijk bij ons terechtkomen kunnen we wel uitspraken doen over het bereik van regelingen of het aandeel dat wij in zicht hebben.

Begroting 2024 Speerpunt samenkracht

Antwoord 6:

Vraag 6:

In eerste instantie hebben we geprobeerd de samenwerking met het

Het college wil inzetten op 100% deelname aan

onderwijs op te zoeken via programma Samen Beter. In overleg is er

voorlichtingsbijeenkomsten en verbinding aan een programma burgerschap. Bestaat dit programma burgerschap al en kunnen we het inzien? Zo nee, wanneer kunnen we dit programma verwachten?

inmiddels voor gekozen hierin niet samen op te trekken, omdat de scholen dit zien als hun eigen verantwoordelijkheid en dit graag zelf oppakken. Daarnaast worden er vanuit het rijk mogelijk extra middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten voor het voeren van antidiscriminatiebeleid. Daarom stemmen we de planning voor het ontwikkelen van een lokaal programma op burgerschap af op het moment waarop duidelijk is of deze middelen er inderdaad komen, in welke mate en onder welke bestedingsvoorwaarden. Daarmee schuift deze actie door naar 2024.

Speerpunt partnerschap Vraag 7: Het college spreekt van een sociale kaart. Bestaat deze al? Zo nee, wanneer verschijnt deze?

Antwoord 7: De sociale kaart voor professionals is in samenwerking met onze partners (onderwijs, huisartsen, gecontracteerde partijen, etc.) opgesteld en inmiddels in gebruik. De informatie in de sociale kaart is praktisch weergegeven en maakt het gemakkelijk voor professionals onderling om elkaar te vinden. Op dit moment is het overzicht volledig geactualiseerd en zijn naast het voorveld ook huisartsen en het onderwijs aangesloten. De sociale kaart is door alle professionals en samenwerkingspartners te vinden op het zogenaamde pro-portaal, waardoor ze altijd met de meest actuele versie werken.

Vraag 8: Het bijhouden van een portaal brengt veel werk met zich mee. Hoeveel werk vraagt dit van de gemeente?

Antwoord 8: Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreedt. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt

Begroting 2024 met alle professionals die in de sociale kaart zijn opgenomen. Het is belangrijk dat informatie in de sociale kaart en het portaal voor professionals altijd actueel is. De gemeente houdt regie door ieder kwartaal de informatie in de sociale kaart te controleren en waar nodig te actualiseren. Antwoord 9: Speerpunt preventie Vraag 9: Het college vindt dat er meer initiatieven vanuit de samenleving mogen komen tegen eenzaamheid. Onderneemt de gemeente zelf ook activiteiten om eenzaamheid te verminderen?

Het plan van aanpak eenzaamheid is opgesteld. De verdere uitwerking hiervan vindt in het najaar van 2023 plaats. Daarbij worden inwoners, samenwerkingspartners en organisaties betrokken in een lokale coalitie zodat aanpak aansluit bij de behoefte binnen gemeente EdamVolendam. Bewustwording en signalering van eenzaamheid zijn de eerste belangrijkste aandachtspunten. De week tegen eenzaamheid is een terugkerend onderdeel in het plan van aanpak. Dit jaar is er vooral aandacht besteed aan het activiteitenaanbod en ondersteuning binnen de gemeente, o.a. middels de dienstverlening van het Wijksteunpunt. Eenzaamheid is daarnaast opgenomen als onderwerp in het integrale plan van aanpak rondom het Gezond en Actief Leven Akkoord.

Financiën

Antwoord 10:

Vraag 10:

In dit product zijn de baten en lasten van de opvang van de

Het saldo voor inburgering staat flink in de plus. Hoe komt dit?

ontheemden uit Oekraïne verantwoord. In 2022 hebben we de werkelijke transitiekosten vergoed gekregen en een normvergoeding van € 100 per dag per vluchteling van het rijk ontvangen. We hebben per saldo meer geld ontvangen dan we aan kosten gemaakt hebben. Dit geld is bij de jaarrekening 2022 gestort in een nieuwe reserve Oekraïne.

Begroting 2024 In 2023 ontvangen we een normvergoeding van € 80 per dag per vluchteling. Bij de Winternota 2023 worden de bedragen voor 2023 geactualiseerd. De ramingen voor 2024 worden op een later moment geactualiseerd. De normvergoeding is namelijk nog niet bekend en het verloop van de oorlog in Oekraïne is ongewis. 1288

VVD

Pagina 32 Wat willen we bereiken: Bereikbaar en veilig houden van de oude kommen. Daar staat “De

Antwoord 1:

beschikbare ruimte voor auto’s zal hierdoor afnemen en de

Onder "bereikbaar & Veilig" wordt eerder aangegeven dat de gemeente

ruimte voor de fietser en voetganger zal worden vergroot.” Uit de tekst ervoor kunnen wij niet afleiden waarom de ruimte voor auto’s moet afnemen.

een goede balans tussen bereikbaarheid en veiligheid van groot belang vindt en dat het onaantrekkelijker maken voor de auto en het stimuleren en optimaliseren van de openbare ruimte ten behoeve van

Vraag 1:

fietsers hier een grote bijdrage in kan leveren. Dit betekent niet dat de

Is er dan een aanwijsbare reden dat de oude kommen niet veilig

oude kommen onveilig zijn, maar dat we de bereikbaarheid voor de

zijn? Inwoners willen zelf ook gewoon kunnen blijven parkeren lijkt mij.

fiets in de oude kommen willen verbeteren. Parkeren voor bewoners zal gewoon mogelijk blijven, maar het bezoeken van de oude kommen met de fiets wordt gestimuleerd door de inrichting.

Antwoord 2: Wanneer we willen dat bezoekers van de oude kommen meer gebruik Vraag 2:

maken van de fiets in plaats van de auto waardoor het veiliger wordt

Wat gaan we doen: Bijstellen van de parkeernorm. Waarom, is er

voor alle weggebruikers kan je de parkeernorm in de oude kom

dan nu een concreet probleem? Wordt het parkeerprobleem dan niet alleen maar groter met irritaties en gevaarlijk rijgedrag tot gevolg?

aanpassen waardoor het voor bezoekers niet meer interessant is om de oude kom in te rijden en direct naar een parkeerterrein gaan aan de randen van de oude kommen.

Begroting 2024 Vraag 3:

Antwoord 3:

Wat wil het college doen: Onderzoek mogelijkheden betaald

Beide mogelijkheden zullen onderzocht worden.

parkeren of parkeren voor vergunninghouders? Antwoord 4: Vraag 4:

Zie antwoord vraag 3

Gaan we dat nu weer onderzoeken? Antwoord 5: Vraag 5:

Betaald parkeren is nog nooit goed en uitgebreid onderzocht. Uit

Willen we überhaupt betaald parkeren invoeren?

ervaringen in andere steden en dorpen waar veel bezoekers/toeristen

Indien niet, dan zonde van onderzoekskosten.

komen is gebleken dat betaald parkeren samen met vergunning

Vergunninghouders is al ingevoerd, kan hooguit uitgebreid

parkeren een goed sturingsmiddel is voor bezoekers/toeristen.

worden. Graag uitleg. Programma 6 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

1291

VVD

Algemeen - uitkering gemeentefonds

Antwoord:

Vraag:

Op onderstaande momenten is er hierover informatie verstrekt.

Op welke momenten is de raad de afgelopen jaren geïnformeerd

- Vraag en antwoord Winternota 2022 commissie P&C van 29-11-2022

over de mogelijk drastische verlaging van de uitkering van het

- Raadsvoorstel bij de zomernota 2023 (raad 20 juli)

gemeentefonds cq een dreigend begrotingstekort vanaf 2026 e.v.?

– Raadsinformatiebrief van 21 september 2023 - Raadsinformatiebrief van 27 september 2023 - Commissie P&C van 3 oktober 2023 Daarnaast is er natuurlijk in de media veel aandacht geweest voor deze achteruitgang in de uitkering gemeentefonds. Meestal "Ravijn" genoemd. Dit ook omdat het een landelijk probleem is wat alle

Begroting 2024 gemeenten raakt. Op 14 juli 2023 heeft de VNG hierover ook een ledenbrief opgesteld. In de commissie P&C van 29-11-2022 is een vraag gesteld over de uitkering gemeentefonds. Geantwoord is dat er in 2026 eenmalig een bijdrage door het rijk is gedaan om "het ravijn" dat na afloop van de Kabinetsperiode ontstaat te dichten en dat de VNG bij het Kabinet aanstuurt op een structurele toevoeging voor de periode na 2025. De eenmalige toevoeging in 2026 is niet toereikend. Een structurele toevoeging voor de periode na 2025 is er tot op heden niet gekomen. Op pagina 52 van de begroting kunt u bij product 6.04 zien dat de uitkering gemeentefonds in 2026 met ruim 3 mln daalt ten opzichte van 2025. Paragrafen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

1284

VVD

Bedrijfsvoering

Antwoord 1:

Financiële positie onder hoofdstuk Financiën

Binnen de begroting 2023 is voor de totale loonkostenpost verbonden

Pagina 77, 78 en 90

aan de formatie gemeente Edam-Volendam een bedrag geraamd van €

Vragen Salariskosten en bezetting Vraag 1: Wat is de totale salarispost voor de gemeente Edam-Volendam voor begroting 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027? Dus excl. (tijdelijke) formatie die wordt gedekt door projectbudgetten.

27.438.000 (afgerond op € 1.000). Voor de primitieve begroting 2024 en meerjarenschijven 2025-2027 zijn de volgende ramingen aangeleverd en m.b.t. de formatie, t.w.: 2024: € 29.518.769 2025: € 30.663.210 2026: € 31.618.083

Begroting 2024 In 2023 is er 357,73 fte formatie en 298,37 fte bezetting (Bron:

2027: € 32.415.687

HR presentatie 3-10). Verschil is ca. 59 fte. Daarvan wordt een deel van de (extra) inhuur uit gedekt, als ook uit projectbudgetten. Vraag 2: Hoeveel geld zal er in 2023 worden besteed aan vaste formatie + inhuur (excl. formatie die wordt betaald uit projecten)? Graag ontvangen wij een indicatie!

In 2023 is er 357,73 fte formatie en 298,37 fte bezetting (Bron: HR presentatie 3-10). Verschil is ca. 59 fte. Daarvan wordt een deel van de (extra) inhuur uit gedekt, als ook uit projectbudgetten. Antwoord 2: Het is op dit moment nog niet mogelijk om een nauwkeurige inschatting te geven van de totale uitgaven voor vaste formatie inclusief inhuur over geheel 2023. In de presentatie is aangegeven dat er sprake is van vacatureruimte. Dit betreffen cijfers over de gehele organisatie. Maandelijks variëren deze cijfers per afdeling/teams en per maand. De vacatureruimte wordt waar nodig opgevuld met tijdelijke inhuur. In de administratie worden de kosten voor inhuur pas bijgewerkt nadat gefactureerd is en dat is momenteel tot en met september. Daarnaast fluctueren kosten sterk per maand doordat het verloop onder vast personeel hoog is. Er zijn veel vacatures die zijn uitgezet en worden ingevuld in de laatste maanden. Als laatste moet worden vermeld dat de doorbelasting van salariskosten (en inhuur) aan diverse projecten, SPUK uitkeringen en investeringsbudgetten, afhankelijk van urenverantwoordingen, pas in de laatste maand zal plaatsvinden en veel effect zal hebben op de uiteindelijke hoogte van de kosten voor salaris en inhuur. Wel kunnen we melden dat er zoals het er nu uit ziet sprake zal zijn van onderbesteding op de budgetten voor vaste formatie.

We verwachten echter dat de kosten voor inhuur hoger zullen liggen dan de ruimte die de onderbesteding zal opleveren. Het is dus de verwachting dat het totale budget dat beschikbaar is gesteld voor vaste formatie en inhuur

Begroting 2024 in 2023 overschreden zal worden maar het effect op de exploitatiebegroting is op dit moment nog niet duidelijk. Vraag 3:

Antwoord 3:

En is die indicatie incl. of excl. het verlagen van de formatie OW

De verwachte personele uitgaven 2023 (inclusief inhuur op

en vertragen uitbreiding formatie BSL die in de begroting 2024 e.v. is opgenomen?

vacatureruimte) zijn afgestemd op de voor de begroting 2023 genomen besluiten rond formatie en bezetting, cao-uitwerking en overige daarbij te betrekking uitgangspunten. De voor de begroting 2024 gehanteerde uitgangspunten rond formatie en bezetting hebben betrekking op een nieuw boekjaar.

1289

VVD

Lokale Heffingen Pagina 60 Lokale lastendruk.

Antwoord:

Gemiddelde waarde woning Nederland staat op €472.000.

De landelijke woonlasten worden berekend op basis van het landelijk

Moet € 422.200 zijn.

gemiddelde tarief OZB en de landelijk gemiddelde WOZ-waarde. De

Vraag: Wat verandert er dan bij het staatje "woonlasten per huidhouden Nederland". 1278

GroenLinks

Lokale Heffingen De gemeente houdt rekening met een evenredige belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. Met de OZB voor nietwoningen eigenaren zitten we flink onder het landelijk gemiddelde, terwijl de OZB voor woningen wel richting het landelijk gemiddelde zit.

gegevens in de tabel ‘Ontwikkeling van de woonlasten’ in de paragraaf Lokale Heffingen zijn overgenomen uit de Atlas van de lokale lasten 2023 van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Zie voetnoot onder de tabel. In de Atlas wordt een gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning vermeld van € 474.000.

Begroting 2024 Vraag 1:

Antwoord 1:

Hoe verhoudt dit tot een evenredige belastingdruk?

Het college gaat ervan uit dat met ‘het gemiddelde’ de gemiddelde tarieven OZB worden bedoeld. De tarieven OZB worden berekend op basis van de begrote opbrengst OZB en de totaal belastbare WOZwaarde. De begrote opbrengst en de totale WOZ-waarde zijn in elke gemeente anders. Daarmee is ook een vergelijking van de tarieven geen goede indicatie van de belastingdruk. In de tabel Tarieven Onroerende Zaakbelastingen is de belastingdruk per woning met een gemiddelde WOZ-waarde opgenomen. Een landelijk gemiddelde WOZ-waarde van een niet-woning is niet bekend. Het is daarmee niet mogelijk de gemiddelde belastingdruk te vergelijken.

Vraag 2: Wil het college rekening houden met het principe van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten?

Antwoord 2: De hoogte van de aanslag OZB is gebaseerd op de vastgestelde WOZwaarde van het object waarvoor de belasting wordt geheven. Hoe hoger de waarde hoe hoger het bedrag van de belasting. Gesteld kan worden dat de heffing van de OZB in zekere zin al is gebaseerd op aangehaald principe. Voor de volledigheid wordt ook nog vermeld dat in artikel 219, onderdeel 2, Gemeentewet, is vastgelegd dat ‘het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen.’

1277

GroenLinks

Lokale heffingen

Antwoord 1:

Vraag 1:

Alles boven de bijstandsnorm wordt als betalingscapaciteit in

Kwijtschelding van lokale heffingen wordt verleend op basis van

aanmerking genomen. Een ruimer kwijtscheldingsbeleid is niet

100% van de bijstandsnorm. Is dit inkomen of betalingscapaciteit op basis van 100% van de bijstandsnorm?

toegestaan, een strenger beleid (90% of 95%) is wel toegestaan.

Begroting 2024 Vraag 2:

Antwoord 2:

Bij al onze heffingen (behalve de afvalstoffenheffing) zijn we lang

In de paragraaf Lokale Heffingen 2024 is in het onderdeel ‘Lokale

niet kostendekkend. Wil het college de komende jaren toewerken

Heffingen’ het beleid of streven van het college ten aanzien de

naar meer kostendekkende heffingen?

kostendekking voor de verschillende heffingen opgenomen. Over het

Waarom wel/niet?

algemeen is het streven van het college erop gericht zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Dat hoeft niet per se elk jaar 100% te zijn. Volledige kostendekking kent ook een risico. Hoewel aan het samenstellen van het zogenaamde ‘dekkingsoverzicht’ veel aandacht wordt besteed, worden hierover door onder andere de bekende nocure-no-pay bureaus de laatste jaren veel procedures gevoerd. De heffing mag maximaal kostendekkend zijn. Als uit de procedure volgt dat de maximale kostendekking wordt overschreden, heeft dit gevolgen voor de aanslagen en in het slechtste geval voor de gehele verordening.

1276

GroenLinks

Bedrijfsvoering - Procesmanagement:

Antwoord 1:

Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor een

Het op orde brengen van je processen in combinatie met

gestructureerde aanpak van procesmanagement.

procesmanagement biedt als gemeente vele voordelen: • Er ontstaat inzicht in de processen en hoe deze over afdelingen en/of

Vraag 1: Welk probleem wordt hiermee opgelost?

sectoren heen lopen. Dit leidt tot een betere afstemming tussen de organisatieonderdelen, meer uniformiteit (standaardiseren werkwijzen) en een wendbaardere organisatie. • Het inzichtelijk maken van een proces maakt ook knelpunten duidelijk. Hierdoor kan gestuurd worden op verbetering van bijvoorbeeld prestaties, efficiency of risicobeheersing. • Doordat er inzicht is in de processen is het mogelijk om bij wijzigingen in de omgeving of bij wijzigingen in wet- en regelgeving, direct te anticiperen en de impact op (een gedeelte van) het proces te bepalen.

Begroting 2024 • De gestructureerde aanpak in procesmanagement zorgt ervoor dat doorgevoerde verbeteringen vastgehouden en doorontwikkeld kunnen worden. • Het bepalen van meetbare doelen en prestatie-indicatoren maakt duidelijk welke (proces)informatie beschikbaar moet zijn om te kunnen sturen op de doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiency) van het proces waardoor continu leren en verbeteren centraal komen te staan.

Vraag 2: Wat is het doel het komende jaar en de jaren hierna?

Antwoord 2: 1. Inzicht verkrijgen in het procesverloop en relaties tussen afdelingen zichtbaar maken. 2. Klant centraal stellen in processen. 3. Stappen digitaliseren/automatiseren waar mogelijk. 4. Knelpunten en risico’s in processen kunnen lokaliseren 5. Output (resultaat) kunnen beïnvloeden en kwaliteit verhogen 6. Kunnen sturen op kengetallen (prestatie-indicatoren)