Vraag en Antwoord Begroting 2023.docx

Begroting 2023 Algemeen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

1048

GroenLinks

Reserves Samenvatting

Antwoord 1:

Pagina 2:

Zoals uit de bijlage Overzicht en verloop reserves valt op te maken

Vraag 1:

betreft het onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Het gaat hierbij

Waarom wordt er zoveel onttrokken aan de reserves dat er een saldo van 1,7 mil. ontstaat?

voornamelijk om het dekken van onderhouds- en kapitaallasten. Een bedrag van € 5,8 mln. wordt onttrokken aan reserves om onderhoudslasten te dekken. Daarnaast wordt er nog € 1,8 mln. onttrokken voor dekking van kapitaallasten.

1039

VVD

Salariskosten blz. 3 Salariskosten Gezien de laatste ontwikkelingen van de inflatie:

Antwoord 1:

Vraag 1:

In de begroting zijn de salariskosten conform de lopende CAO

Is het college nog steeds van mening dat de meegenomen

opgenomen. Zodra er een nieuwe CAO voor gemeentelijk personeel is

inflatiecorrectie voor personeelslasten voldoende is voor 2023 en

zal de begroting worden aangepast.

verder? Antwoord 2: Vraag 2:

2020 € 21,9 mln. (werkelijk)

Graag opgaaf van de ontwikkeling van de totale personeelskosten

2021 € 22,6 mln. (werkelijk)

vanaf 2020 t/m 2025 ev.

2022 € 25,0 mln. (begroot) 2023 € 26,3 mln. (begroot) 2024 € 27,3 mln. (begroot) 2025 € 28,3 mln. (begroot) 2026 € 29,4 mln. (begroot)

1042

GroenLinks

Baggeren en Wegen

Begroting 2023 Presentatie Pagina 1: De begroting is beleidsarm vanwege het los hiervan tot stand gekomen collegeprogramma waarin nieuw beleid wordt geformuleerd. Toch zitten er in deze begroting wel degelijk stukken nieuw beleid, zoals het baggerbeleid en het wegenplan. Vraag 1: Zijn het baggerbeleid en het wegenplan op te vatten als “going concern”

Antwoord 1: De lasten van baggeren en wegen komen uit de reeds lopende beleidsplannen en betreft geen nieuw beleid.

Programma 1 Bestuur ID

Fractie

Vraag

Antwoord

1058

BVNL

Bestuur apparaatkosten/bezetting

Antwoord 1:

blz.8 Beleidsindicatoren

Er is geen benchmark voorhanden waarin onze gemeente v.w.b. haar apparaatskosten en overhead zich zou kunnen vergelijken met (een)

Vraag 1: Als in het staatje voor apparaatskosten en overhead geen vergelijking met een benchmark te maken is, hoe kan dan bepaald worden of deze kosten normaal zijn?

andere gemeente(n). Daarvoor zijn gemeenten onderling te veel verschillend. Ben je bijvoorbeeld een regiegemeente die veel heeft uitbesteed? Of ben je een gemeente die zelf veel doet? Eerder gehouden onderzoeken naar de kosten van overhead en apparaatskosten bij gemeenten lieten dan ook grote verschillen zien. De apparaatskosten en overhead maken deel uit van de planning en controlcyclus binnen de organisatie. Vanuit dat proces is er in ieder geval een beoordeling op effectiviteit en efficiency. Wellicht dat een toekomstige verdere verfijning van de landelijke uitgangspunten met betrekking tot de betreffende beleidsindicatoren de bevraagde benchmark mogelijk kan maken.

Begroting 2023 Vraag 2:

Antwoord 2:

De bezetting loopt fors achter op de formatie én de benchmark

Hoewel de bezetting momenteel achterloopt op de formatie is deze niet

NL. Welke maatregelen neemt het college dan in deze begroting

zorgwekkend voor wat betreft de realisatie van gestelde doelen en

om waar te maken wat op Blz. 6 onder Goed Bestuur is

ambities. De gemeentelijke organisatie weet tot nu toe zoveel als

geschreven?

mogelijk nog openstaande functies en formatie in te vullen met zowel de reguliere werving- en selectie instrumenten als met het laten doorstromen van talentvolle eigen medewerkers. Medewerkers die dan met een op hun persoonlijke ontwikkeling afgestemde facilitering kunnen doorgroeien binnen de organisatie. Daar waar een vacante functie moeilijk invulbaar blijkt te zijn op de arbeidsmarkt wordt nog een beroep gedaan op het instrument van externe inlening. Die externe inlening is dan in beginsel tijdelijk van aard en met als uitgangspunt, dat in de tussentijd gestreefd blijft worden naar een structurele invulling van de vacante functie met een eigen medewerker. Dit is overigens een landelijk beeld, gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

1050

GroenLinks

Bestuur, Beleidsindicatoren, pagina 8:

Antwoord 1:

Uit de gegevens blijkt dat er sprake is van onderbezetting in de

Er is sprake van vacatures binnen de formatie van de gemeentelijke

formatie.

organisatie. Deze vacatures betreffen moeilijk vervulbare functies binnen de arbeidsmarkt. De gemeente probeert op creatieve en

Vraag 1: Is deze onderbezetting zorgwekkend te noemen in de zin dat de uitvoering van het beleid in gevaar komt?

alternatieve wijze alsnog invulling te geven aan een bezetting van die vacante functies zodat ontwikkeling en uitvoering van o.a. beleid doorgang kan blijven vinden. Hierbij kan, en naast een tijdelijke externe inlening van gewenste deskundigheid op vacante functies, bijvoorbeeld worden gedacht aan het aangaan van traineeships op HBO/WO niveau en het bieden van kansen en mogelijkheden aan interne kandidaten om binnen de organisatie door te groeien. Bij geschiktheid en wederzijds

Begroting 2023 goedvinden kunnen die trainees en eigen medewerkers dan t.z.t. doorstromen in de organisatie. 1049

GroenLinks

Burgerparticipatie Financiën. Pagina 7:

Antwoord 1: De raming op het product burgerparticipatie is in 2023 circa € 150.000

Vraag 1: Wat is de reden dat het bedrag voor burgerparticipatie k€ 150,lager begroot wordt?

lager om de volgende redenen: In 2022 is een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar voor de viering van 75 jaar vrijheid (uit 2021). In 2022 is een incidenteel budget van € 22.500 beschikbaar voor de herdenking van de Nieuwjaarsbrand (uit 2021). In 2022 is een incidenteel budget van € 35.000 beschikbaar voor burgerinitiatieven (ivm vrijval reserve vitalisering dorpskernen in 2021). In 2022 stond abusievelijk een budget bestemd voor arbobeleid geraamd van € 40.000. Dit budget is inmiddels verplaatst naar het juiste product.

Programma 2 Publiek, Veiligheid & Juridische zaken ID

Fractie

Vraag

Antwoord

1059

BVNL

Pag. 12 staat onder het kopje Wat Gaan We Doen: ‘Uitvoeren

Antwoord:

Integraal Veiligheidsplan’.

De gemeente maakt een (wettelijk verplicht) meerjaren-Integraal Veiligheidsplan (IVP) met alle relevante partners waarin ze beschrijft

Vraag: Wat is het actieplan Integrale Veiligheid?

welke doelstellingen er voor het veiligheidsbeleid gelden. We gaan werken aan een nieuw IVP waarvoor we in 2022 nog met een startnotitie zullen komen waarin het proces staat hoe we het IVP gaan opstellen. Het Actieplan Integrale Veiligheid is de operationele vertaling van het IVP. Het bestaande IVP loopt af en met daarom worden herzien en geactualiseerd. De raad stelt het IVP vast.

1060

BVNL

Singelwijk Op pag. 12 staat tevens opgesteld: Ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak van de Singelwijk met de wijk.

Begroting 2023 Vraag:

Antwoord:

Wat staat er in het plan van aanpak van de Singelwijk?

Het plan van aanpak is onder leiding van een projectleider in ontwikkeling. Zodra dit afgerond is zal het Plan van Aanpak worden gedeeld.

1061

BVNL

Blz. 12 Ondermijning tegengaan Onder het kopje "ondermijning tegengaan" staat dat er een Veiligheids Informatieknooppunt wordt gecreëerd en dat dit een must is om de komende jaren de operationele activiteiten inzake Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving te sturen. Als actiepunt is opgenomen dat de informatiepositie moet worden verbeterd om zo meer zicht te krijgen in wat er speelt. Vraag 1: Op wat voor wijze wordt er dan meer informatie vergaard? En om welke informatie gaat het precies?

Antwoord 1: Het gaat er om, om informatie die binnen de gemeente in verschillende databases staat, ontsloten wordt tbv informatie-gestuurd werken vanuit Veiligheid. Het gaat onder andere om signalen van ondermijning, maar ook overlast en vergunningsvoorwaarden.

Vraag 2: Hoe wordt de privacy gewaarborgd (dient onder meer daadwerkelijk AVG-proof te zijn)? 1065

BVNL

Antwoord 2: Alles geschiedt uiteraard AVG-proof. Er zal een DPIA worden opgesteld waarin de ontsluiting van de databases juridisch wordt gedekt.

Blz. 14 Vraag 1:

Antwoord 1:

Waarom geen baten meer voor integrale veiligheid en

De baten in programma 2 waren in 2021 en 2022 incidenteel van aard

crisisbeheersing/brandweer?

(en zijn daarom niet structureel geraamd).

Begroting 2023 Vraag 2:

Antwoord 2:

Waar bestonden die baten uit in 2021?

De baten in 2021 betroffen doorbelaste inhuurkosten personeel aan gemeenten in de regio, omdat onze gemeente het op zich had genomen om tijdelijk externe project mensen in te huren waarbij de kosten met de regio gedeeld werden. Dit betrof het project Allen voor Een (€ 44.800) en communicatieadviseurs Intergemeentelijk team ten behoeve van de VrZW in verband met Corona (€ 12.300). Verder is in 2021 een bijdrage van De Vooruitgang en de De Wooncompagnie ontvangen voor buurtbemiddeling (€ 7.300). en een bijdrage van Opspoor en De Wooncompagnie voor project Singelwijk (€ 14.600). Tot slot is in 2021 een bedrag van € 128.100 terug ontvangen van de VrZW over 2020.

1063

BVNL

Vraag 3:

Antwoord 3:

Waarom wordt verwacht dat ze wegvallen?

Wij verwachten (op dit moment) voor 2023 geen baten op deze posten

blz 14 Vraag:

Antwoord:

Waardoor ontstaat de geleidelijke stijging in de lasten van de

De stijging ontstaat door de doorbelaste personele kosten aan dit

posten ‘bezwaar- en beroepschriften’ en ‘APV en bijzondere

product. Alle personele kosten worden vanuit het product overhead

wetten’? Deze kosten stijgen namelijk in vijf jaar geleidelijk van

door belast naar desbetreffende producten op basis van formatie van

EUR 134.000 (2021) naar EUR 212.000 in 2026 (post bezwaar- en

de afdeling en de inzet van de capaciteit voor het desbetreffende

beroepschriften). Voor de post "APV en bijzondere wetten" geldt

product waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte

een stijging van EUR 214.000 (2021) naar EUR 344.000 in 2026.

loonkostenstijging. De oorzaken van de stijging liggen in de toename van het aantal bezwaar en beroepszaken maar ook in de toename van gemeentelijke taken. De Wet Open Overheid is bijvoorbeeld met ingang van 1 mei 2022 in de plaats gekomen van de Wet Openbaar Bestuur en leidt tot extra werkzaamheden binnen kortere afhandeltijden.

Begroting 2023 1043

GroenLinks

Brandweer, pagina 12: Een van de actiepunten onder ‘Effectief optreden bij branden, crisis en calamiteiten’ is het nemen van een besluit over de definitieve huisvesting van het samengevoegde brandweerkorps Edam/Volendam. Wij hebben al een tijdje niks gehoord over de voortgang van dit dossier. Vraag 1: Kunt u ons een update geven over de nieuwe brandweerkazerne aan de Deimpt staat?

1083

Volendam|80

Antwoord 1: Uw raad ontvangt op korte termijn weer een rapportage over alle projecten, waaronder dit project.

Dienstverlening burgerzaken, pagina 13 Inzake dienstverlening

Antwoord:

burgerzaken op niveau….

Ja/nee. Het tijdig beantwoorden van vragen heeft onze aandacht. Het

Ons bereiken nog wel eens berichten dat emails van burgers niet

kanaal email is op dit moment nog niet volledig onder controle. Vragen

tijdig of soms helemaal niet beantwoord worden.

komen op verschillende emailadressen binnen en die worden niet op een eenduidige manier geregistreerd. En dus ook (nog) niet goed

Vraag: Is dit bekend binnen het college en zo ja, wordt hier actie op ondernomen? 1077

CDA

gemonitord. Onze prioriteit zit nu op twee sporen. Een goede registratie van de e-mails verzonden aan info@edam-volendam.nl. En een opschoning van het aantal algemene emailadressen waarop vragen binnen kunnen komen.

Burgerzaken, blz. 14

Antwoord:

Vraag:

Ja. In 2019 is de reisdocumenten dip (uitgifte van reisdocumenten is

Met betrekking tot de post Burgerzaken, de kosten worden stabiel

van 5 naar 10 jaar gegaan) begonnen. Een gedeelte frontoffice fte is

begroot de komende jaren, zijn er veronderstellingen meegenomen met betrekking tot de verdere digitalisering en de consequenties hiervan op de personeelsbezetting?

daarvoor ingeleverd. Via digitalisering en proces verbeteringen (optimalisaties) willen we de komende piek met de huidige bezetting opvangen. Door goed te monitoren houden we in de gaten of we onze afspraken richting de burger kunnen blijven waarmaken.

Begroting 2023 1064

BVNL

KCC Burgerzaken, blz 14 Lasten KCC/Burgerzaken blijven ongeveer gelijk t/m 2023, terwijl de baten aanzienlijk verminderen. Vraag 1: Wat is hier de oorzaak van? In 2024 verdubbelen de baten KCC/Burgerzaken ineens en in 2025 en 2026 halveren ze weer. De lasten stijgen wel wat vanaf 2024. Vraag 2: Wat is er in 2024 aan de hand?

1062

BVNL

Antwoord 1: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door reisdocumenten dip (uitgifte van reisdocumenten is van 5 naar 10 jaar gegaan). Voor de jaren 2025 en 2026 zijn de baten te laag. Antwoord 2: Zie antwoord 1

Dienstverlening Burgerzaken, blz. 13: Dienstverlening burgerzaken op niveau

Antwoord 1:

Vraag 1:

De afgelopen jaren is met name in gezet in het omzetten van data naar

Hoe gaan we hier concreet mee om?

informatie. Op deze manier weten we over welke getallen we praten en kunnen onze bezetting daar op aanpassen. Dit om onze inwoners op

Vraag 2: Tot nog toe is dit speerpunt nogal algemeen omschreven, maar

een goede en vriendelijke manier te helpen.

hoe wordt er concreet gestuurd op het vergroten van

Antwoord 2:

klanttevredenheid?

Een van de sturingsinstrumenten wordt een klant tevredenheid tool. Op die manier kunnen we in beeld krijgen waar de pijn punten zitten. En kunnen we onze dienstverlening naar een hoger niveau brengen.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ID

Fractie

Vraag

1040

VVD

Gezondheidscentrum/Plein Oosthuizen blz. 19: Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving.

Antwoord

Begroting 2023 Vraag 1:

Antwoord 1:

Wat is de status van het project "Realisatie Gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum: De realisatie van het gezondheidscentrum hangt

gemeentehuis Oosthuizen" en upgraden bijhorend plein?

af van de overdracht van het gebouw aan de toekomstige gebruikers. Zij zullen het pand ontwikkelen en inrichten tot gezondheidscentrum. Plein: Begin dit jaar zijn belangstellenden uitgenodigd om mee te denken over de herinrichting van het Centrumplein in Oosthuizen. Alle reacties hebben wij samengebracht in een Nota van Beantwoording welke diende als vertrekpunt voor het ontwerpproces. Er zijn vervolgens drie ontwerpvarianten geschetst. Elk van deze varianten stelt een specifiek punt centraal: Groen, Markt en Water. De varianten zijn allemaal bedacht volgens het Shared Space concept. Dit houdt in dat in dit gebied de voetganger hoofdgebruiker is en de automobilist te gast is. De ontwerpen zijn maandag 24 oktober op de website van de gemeente gepubliceerd (praathuis). In november worden bewoners en ondernemers ook in de gelegenheid gesteld om de ontwerpvarianten te bekijken, vragen te stellen en een reactie te geven. Hiervoor zijn brieven verzonden. De reactietermijn voor belangstellenden staat tot 9 december open, daarna besluiten wij welke ontwerpvariant verder wordt uitgewerkt. Hierbij staat het algemeen belang voorop.

Vraag 2: Is geld beschikbaar voor opknappen van het plein?

Antwoord 2: 2. Voor het Centrumplein Oosthuizen is een onderzoeksbudget/voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000,-. Na uitwerking van de bovengenoemde ontwerpvariant zal aan de Raad worden gevraagd het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

1051

GroenLinks

Stedelijke vernieuwing- Financiën Pagina 22:

Begroting 2023 Met begrotingspost 3.07 wordt ongeveer 176.000 per jaar tot en met 2026 beschikbaar gesteld voor ‘stedelijke vernieuwing’. Antwoord 1:

1044

GroenLinks

Vraag 1:

Dit betreft de afschrijvingskosten voor de herinrichting van het

Kunt u ons vertellen waar dit budget precies voor wordt gebruikt?

Europaplein.

Speerpunten Pagina 19: In 2023 moeten diverse acties in het

Antwoord:

kader van de nieuwe Omgevingswet worden voortgezet.

Niet direct. Uitgangspunt was en is dat het project "invoering van de omgevingswet" doorloopt tot de feitelijke invoeringsdatum van de wet.

Vraag 1: Heeft uitstel van de invoering (was voorzien per 1 januari) financiële gevolgen voor onze gemeente?

De kosten van de verdere invoeringsactiviteiten zouden daarom langer onder de project kunnen worden gebracht. Deze kosten zouden anders onder de reguliere uitvoeringstaken worden geboekt. Er verandert echter niets aan de hoogte van de kosten zelf. Aanstaande wetswijzigingen leiden in de praktijk wel tot sterke stijgingen in het aantal “last minute” aanvragen, wat tot extra druk op de organisatie leidt.

1078

CDA

Mariakerk, pagina 19 Antwoord: Vraag:

Nee. Er is een kerkenvisie in voorbereiding waarin dit vraagstuk

Is er een bestaand standpunt van de gemeente omtrent het

gemeentebreed wordt geadresseerd voor meerdere locaties, waaronder

behoud van de Mariakerk in Volendam? 1084

Volendam|80

de Mariakerk.

Toerisme en Kunst en cultuur ‘Ontspanning binnen handbereik’, pagina 21

Antwoord:

Op deze pagina staat: “aansluiting zoeken tussen toerisme en

De toeristische bezoeker meer vertellen over de geschiedenis en cultuur

kunst & cultuur” En: “Door ontwikkelen toeristisch aanbod”

in relatie tot het landschap, havens, binnenstad. Essentieel hierbij is de

Vraag:

raakvlakken tussen het toerisme en cultuur bij elkaar te brengen en

Kan dit iets meer concreet gemaakt worden?

duidelijker zichtbaar te maken in het toeristisch aanbod.

Begroting 2023 1079

CDA

Indicatoren, pagina 23 We zijn heel blij met de indicatoren, echter één tegenstelling roept vragen op. Er zijn namelijk meer bedrijven dan de benchmark in tegenstelling tot minder banen dan de benchmark in onze gemeente. Vraag: Hoe kan men dit verklaren?

Antwoord: Hoewel er geen specifiek onderzoek naar is gedaan ligt voor de hand dat het verschil vooral wordt veroorzaakt door het grote aantal kleine bedrijven en eenmanszaken in de bouwnijverheidssector.

1052

GroenLinks

Beleidsindicatoren, pagina 23: Onze gemeente heeft meer bedrijfsvestigingen maar minder banen, vergeleken met landelijke gemiddeldes.

Antwoord: Hoewel er geen specifiek onderzoek naar is gedaan ligt voor de hand

Vraag :

dat het verschil vooral wordt veroorzaakt door het grote aantal kleine

Wat is hiervan de reden?

bedrijven en eenmanszaken in de bouwnijverheidssector.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer ID

Fractie

Vraag

1026

Lijst Kras

Toekomstbestendige data-infrastructuur Lijst KRAS heeft op 06-01-22 vragen gesteld over het aanleggen van een eigen glasvezel netwerk door de gemeente (zie bijlage). In maart 2022 zouden de resultaten van dit onderzoek met de raad gedeeld worden. De raad heeft hier niets meer van vernomen. Onder "Toekomstbestendige data-infrastructuur" in de begroting 2023, is vermeld dat het college voornemens is een aanbesteding te doen om met een partner samen een (glasvezel) netwerk te exploiteren. In het collegeprogramma staat een tekst met dezelfde strekking.

Antwoord

Begroting 2023 Vraag 1:

Antwoord 1:

Wordt dit nog als een separaat voorstel aan de raad voorgelegd of

De resultaten van het onderzoek hebben langer op zich laten wachten,

gaat het college tot uitvoering over als de begroting met deze

waardoor deze in Q4 van 2022 beschikbaar komen. De besluitvorming

tekst wordt vastgesteld?

n.a.v. het advies zal conform het reguliere proces plaats vinden.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Wordt de uitslag van dit onderzoek nog met de raad gedeeld?

Ja.

Wethouder Dijkshoorn noemde in de wandelgangen dat ook KPN voornemens is om glasvezel in Edam en Volendam aan te leggen. Vraag 3:

Antwoord 3: Nee, dit is niet correct. Binnen de gemeente Edam-Volendam zijn verschillende aanbieders van glasvezel actief, waaronder KPN. Binnen

Is hier inderdaad sprake van? Zo ja, is het dan nog lucratief als

het gebied waar Ziggo wordt aangeboden via het gemeentelijke netwerk

KPN de gemeente voor is of gelijktijdig aanlegt?

is KPN niet voornemens zelf een netwerk aan te leggen. Naast Ziggo zijn zij wel geïnteresseerd gebruik te maken van een ader van de gemeente. Er zijn wel aanbieders die binnen hetzelfde gebied vergunning hebben aangevraagd en conform telecom wet vergunning hebben gekregen om een netwerk aan te bieden. Indien de aanbieder(s) ook gebruik willen maken van de vergunning, zal door de gemeente aangestuurd worden op gezamenlijke aanleg om zodoende de overlast voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. De verwachting is dat een gemeentelijk glasvezelnetwerk dan nog steeds lucratief is, omdat de samenwerking met Ziggo zal worden voortgezet.

1081

CDA

Provinciale wegen, pagina 30 Vraag 1: Wat is de status van het overnemen van het beheer van de

Antwoord 1:

provinciale wegen binnen onze gemeente?

Er is geen sprake van overnemen van beheer van provinciale wegen. Wel wordt er gewerkt aan overdracht van de wegen van HHNK.

Begroting 2023 Vraag 2:

Antwoord 2:

Zo ja, is hier reeds een raming van opgenomen in de begroting of

De bedragen zijn nog niet bekend en zijn afhankelijk van de

komt er tegen die tijd budget over van de provincie?

uitgangspunten en onderhandelingen met HHNK. Zodra daar meer duidelijkheid over ontstaat, wordt de raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Er zijn geen bedragen opgenomen in de begroting. Wel is de wegenoverdracht HHNK meegenomen als risico in het benodigde weerstandscapaciteit (paragraaf Weerstandsvermogen).

1080

CDA

Maaifrequentie, Ruimtelijk beheer, pagina 27 Met betrekking tot de maaifrequentie, we zijn ons bewust dat minder maaien ten gunste komt van de biodiversiteit en waterbeheer, en dat vinden we een goede zaak. Echter doet dit de veiligheid geen goed voor het autoverkeer (zichtbelemmering) en is funest voor de mensen met allergie mbt hooikoorts en astma.

Antwoord 1: Vanwege de verkeersveiligheid wordt de 1e meter langs verhardingen meerdere keren per jaar gemaaid. Op en om kruisingen wordt het gras ook in dezelfde frequentie gemaaid. N.a.v. eigen ervaringen en waarnemingen en n.a.v. meldingen van bewoners wordt het maaien

Vraag 1:

gedurende het jaar besproken tussen Wijkbeheer en Groen. Met name

Kunt u aangeven wanneer en of het maaibeleid is geëvalueerd?

de verkeersveiligheid komt daarbij regelmatig ter sprake. Als er twijfels zijn over de veiligheid of als er gericht vragen worden gesteld door bewoners, wordt de situatie besproken met Verkeer. Daarnaast worden situaties ook besproken met Handhaving en Politie. Waar nodig wordt het maaibeeld aangepast. Tot dusver is dat in slechts enkele gevallen nodig gebleken.

Vraag 2: En hoe daarbij aspecten als verkeersveiligheid en gezondheid (allergie- en luchtwegproblemen) betrokken worden.

Antwoord 2: De allergie- en luchtwegproblemen worden zeker onderkend en ook zeker niet onderschat. De oorzaken voor de problemen zijn echter dermate divers, dat daar in de praktijk niet op in te spelen is. De problemen worden veroorzaakt door pollen van meerdere soorten

Begroting 2023 bomen, heesters, grassen (gemaaid èn ongemaaid) etc. Daarbij komt dat er niet iedereen problemen ondervindt van dezelfde soorten. Of het niet maaien of juist wel maaien de problemen verergerd is ons niet bekend. Hierover vakbladen e.d. niets over terug te vinden. Bovendien zijn pollen dermate vluchtig, dat deze ook vanuit de wijde omtrek (zelfs van over de grens) de gemeente binnen waaien. Daar hebben we vanuit de gemeente sowieso geen invloed op. 1054

GroenLinks

Natuur en Milieu, beleidsstukken Pagina 32 Er is een link naar “Beleidstukken Natuur en Milieu” maar daar staan geen beleidsstukken over Natuur bij.

1082

CDA

Vraag 1:

Antwoord 1:

Klopt het dat onze gemeente geen eigen natuurbeleid heeft?

De gemeente heeft inderdaad geen natuurbeleid.

Indicator restafval, pagina 31 Met betrekking tot de het aantal kilogrammen afval per jaar.

Antwoord 1: Het gemengd stedelijk afval afkomstig van de inwoners van de

Vraag 1:

gemeente Edam-Volendam in 2021 is 171 KG/inw. Het gemengd

Is het aantal kilogram afval per inwoner voor 2021 reeds bekend?

stedelijk afval tezamen het grof huishoudelijk afval is 182 KG/inw.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Is er daarnaast al een dalende trend waarneembaar vanaf bijvoorbeeld 2016?

Vanaf 2016 tot en met 2019 zagen we een afname van de hoeveelheid gemengd stedelijk afval. Sinds covid-19 nam het gemengd stedelijk afval weer toe. De hoeveelheid gemengd stedelijk afval in 2021 is wel lager dan in 2016.

Begroting 2023 1066

BVNL

Indicator restafval, pagina 31 Ruimtelijk Beheer Omvang restafval:

Antwoord:

Vraag:

Dit wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Los van de vraag of dit

Hoe kan het zo zijn dat er zo'n enorm groot verschil zit tussen

voor onze gemeente gewenst is, blijkt uit benchmarks bijvoorbeeld dat

onze gemeente en de rest van Nederland. En hoe kunnen we hier

gemeenten die een vorm van diftar ingevoerd hebben, een significant

verandering in brengen?

lagere hoeveelheid restafval genereren dan gemeenten die geen diftar toepassen. Dit drukt het landelijk gemiddelde naar beneden. In 2023 wordt nieuw afvalbeleid voorbereid. Hierin zullen onder meer de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer worden betrokken. Doel van het nieuwe beleidsplan is om de hoeveelheid restafval in onze gemeente verder naar beneden te krijgen.

1053

GroenLinks

Duurzaamheid Bij het stukje over duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie lezen we het volgende:‘’Wanneer iets is afgeschreven, wordt er beperkt gekeken naar de nut en noodzaak of duurzame alternatieven. Vooralsnog wordt er meestal gekozen voor een 1 op 1 vervanging’’. Vraag 1: Betekent ‘1 op 1 vervanging’ hier bijvoorbeeld dat dieselvoertuigen worden vervangen met nieuwe dieselvoertuigen?

Antwoord 1: Nee, met 1 op 1 vervanging wordt bedoeld dat er niet gekeken wordt of het gebruik van het voertuig is veranderd in de afgelopen jaren. Dus dat er wordt gekeken naar een ander type voertuig, wat mogelijk beter bij het huidige gebruik past. Energievriendelijkere alternatieven worden hierin ook meegenomen.

Vraag 2: Zo ja, hoe kan het dat het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark nog steeds niet in goed in het vervangingsbeleid is geland?

Antwoord 2: N.v.t. Door het ontbreken van laadpalen op het eigen terrein was er geen mogelijkheid om meerdere voertuigen op te laden. In de begroting 2023 is hiervoor een krediet opgenomen (zie pagina 96).

Vraag 3: Zo ja, kunt u ons toezeggen dat dit beleid zo snel mogelijk wordt aangepast?

Antwoord 3: N.v.t.

Begroting 2023 1045

GroenLinks

Afval, pagina 27:

Antwoord 1:

Het college signaleert (terecht) dat het niet goed gaat met het

Met het huidige afvalbeleid heeft de gemeente de hoeveelheid restafval

scheiden van gft-afval in onze gemeente. Om dit te verbeteren

de eerste jaren flink laten afnemen. Dit mede dankzij een aantal

zet zij in op het onderzoeken van nieuwe manieren van

bewustwordingscampagnes en jaarlijks speciale aandacht voor

afvalscheiding, betere toegankelijkheid van afvalfaciliteiten en

afvalscheiding in de inzamelkalender. Sinds 2020 is de hoeveelheid

meer bewustwording.

restafval per persoon helaas weer gestegen. Dit is een landelijke trend en is waarschijnlijk veroorzaakt door de coronamaatregelen in 2020 en

Vraag 1: Is het college het met ons eens dat het inzetten op bewustwording als strategie om de afvalscheiding te verbeteren de afgelopen jaren onvoldoende effectief is gebleken?

2021. Een groot deel van het restafval bestaat uit gft-afval. Dat beeld is in heel Nederland te zien. Vrijwel geen enkele gemeente slaagt erin dit afdankgedrag van inwoners om te buigen naar economischer inkopen, opeten van het gekochte voedsel en wat je dan overhoudt niet in de restafvalcontainer te deponeren, maar in de gft-container. Met andere woorden, het inzetten op bewustwording als strategie om de afvalscheiding te verbeteren, is behoorlijk complex. Antwoord 2:

Vraag 2:

Het huidige afvalbeleid loopt tot einde dit jaar. In 2023 wordt nieuw

Zo ja, wat gaat het college doen om de bewustwording dit keer

afvalbeleid voorbereid. Hierin zullen onder meer de conclusies en

wél te laten slagen?

aanbevelingen van de Rekenkamer worden betrokken. Een uitgewerkt campagneplan zal deel uit maken van het beleid.

Vraag 3: Kunt u toelichten welke ‘nieuwe mogelijkheden’ voor

Antwoord 3:

afvalscheiding in het onderzoek worden betrokken en wanneer

Op dit moment kunnen wij dat nog niet. Dit wordt meegenomen in het

het resultaat van dit onderzoek wordt verwacht?

nieuw op te stellen beleid.

Begroting 2023 1041

VVD

Havenstraten Edam, blz. 28, Bereikbaar en veilig houden van de

Antwoord 1:

oude kommen

De herinrichting van de havenstraten is in voorbereiding en het

Vraag 1:

voorlopig ontwerp is gereed. Er was sprake van dat Liander

Wanneer wordt de aan de bevolking en raad beloofde

werkzaamheden wilde uitvoeren in het gebied. Inmiddels is helder dat

herinrichting van de havenstraten in Edam uitgevoerd?

zij de komende 5 jaar daar geen werkzaamheden zullen verrichten. Onlangs heeft een partij zich gemeld om glasvezel in het gebied te gaan aanleggen. Er moet eerst duidelijkheid zijn of en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden, om te voorkomendat kort na de herinrichting de straten opnieuw opengebroken moeten worden.

Vraag 2: Waar kunnen we het bijbehorende budget in de begroting vinden?

Antwoord 2: Het budget is opgenomen in het budget Wegen Onderhoudsplan (4.01).

Programma 5 Sociaal Domein ID

Fractie

Vraag

1085

Volendam|80

‘Algemeen’, pagina 34

Antwoord

Er staat: “We zullen de effectiviteit van de maatregelen waar mogelijk gaan meten aan de hand van diverse prestatieindicatoren. Deze zijn op veel gebieden nog in ontwikkeling. Historische gegevens, een nulmeting of benchmark wordt hierbij het startpunt. Bij de verschillende doelstellingen wordt aangegeven welke indicatoren worden ontwikkeld / gemonitord om de effectiviteit van de geplande activiteiten te meten.” Vraag:

Antwoord: In het proces naar de programmabegroting van dit jaar was het nog niet mogelijk om deze gegevens toe te voegen. Op onderdelen vraagt de ontwikkeling van prestatie-indicatoren tijd. Het is ons streven om in de programmabegroting van 2024 deze prestatie-indicatoren opgenomen te hebben voor het grootste deel van het programma. Waar dit niet mogelijk is geven we aan op welke alternatieve wijze wij de

Wanneer krijgen we meer informatie over deze prestatie-

prestatie inzichtelijk maken of op welke termijn wij verwachten dat er

indicatoren en de effectiviteit van de geplande activiteiten?

een indicator ontwikkeld kan worden.

Begroting 2023 1056

GroenLinks

Kunst en Cultuur Pagina 40:

Antwoord 1:

Het is ons niet bekend hoe het budget voor kunst en cultuur

Het uitvoeringsbudget wat in de begroting van 2023-2026 staat

(‘5.24 Kunst en Cultuur’) wordt verdeeld over de verschillende

opgenomen wordt verdeeld over de 5 programmalijnen. De budgetten

initiatieven, projecten en organisaties die onze gemeente kent.

worden op basis van prioritering en fasering verdeeld over de 5 programmalijnen in co-creatie met het veld.

Vraag 1: Kunnen wij een overzicht krijgen van hoe dit bedrag precies is opgebouwd?

In het raadsvoorstel dat op 24/11 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad staat omschreven om welke aandachtspunten het gaat waar het extra uitvoeringsbudget t.w.v. € 45.000,-- aan besteed gaat worden. Het extra uitvoeringsbudget is bestemd voor de realisatie van projecten en initiatieven die bijdragen aan: • haalbaarheidsonderzoek broedplaats jonge kunstenaars • realisatie artist in residencies • jaarlijkse kunstmaand • projecten als Dichter en de Fotograaf des Waterlands • culturele uitmarkt • monitoring van de uitvoering

Vraag 2: Wat gaat het college doen om culturele organisaties te ondersteunen die door de gestegen kosten van energie en materialen in de knel komen?

Antwoord 2: Het verschilt per organisatie of en hoe ver de energielasten problematisch zijn. Daarom is er geen standaard compensatie vanuit de gemeente. Het rijk is ook nog met verschillende maatregelen bezig. Wanneer organisaties in de problemen komen kunnen ze zich wel melden bij ons en kijken we wat mogelijk is.

1055

GroenLinks

Maatwerkdienstverlening Pagina 40 De lasten voor maatwerkdienstverlening 18- variëren sterk. De baten blijven echter stabiel, nl. 0. Kijkend naar de jaarrekening

Begroting 2023 van 2021 lagen de kosten ruim boven de 7.000.000 euro. In de jaren 2023 en 2024 is voor maatwerkvoorzieningen 18- zo’n 500.000 euro meer begroot dan de jaren hiervoor en daarna.

Antwoord 1: De afgelopen jaren zien we de kosten voor de maatwerkdienstverlening 18- onverminderd stijgen. Dit heeft enerzijds te maken met het steeds complexer worden van de problematiek maar

Vraag 1: Waarop zijn deze hogere kosten gebaseerd?

ook met een sterke stijging van het aantal aanvragen/jeugdigen en gezinnen die een vorm van specialistische jeugdhulp nodig hebben. Om hier al in de begroting op voor te sorteren is er daarom voor gekozen extra middelen te ramen, in de hoop dat een overschrijding aan het eind van het jaar wordt voorkomen. Daarnaast is er geld nodig om het stelsel door te kunnen ontwikkelen en te transformeren. Ook dit is onderdeel van de ophoging van het budget.

Vraag 2:

Antwoord 2: Landelijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld vanwege

Waarop zijn de lagere kosten vanaf 2024 gebaseerd?

de stijgende kosten in de jeugdhulp (de maatwerkdienstverlening 18-), maar hier heeft het Rijk tevens een opgelegde bezuinigingsslag aan gekoppeld. De middelen hebben namelijk ook als doel om op termijn een verlaging in de kosten te bewerkstelligen, bijvoorbeeld middels het doorontwikkelen van het stelsel en de transformatie. Deze verplichte bezuinigingsslag hebben we in de begroting voor 2024 en verder al opgenomen, zodat hieraan voldoen. Op termijn zal moeten blijken of dit ook haalbaar is.

1086

Volendam|80

‘Algemeen’, pagina 36

Antwoord 1

Er staat: “We zetten met inburgeraars samen in op het snel en

Als een statushouders aan onze gemeente gekoppeld wordt, wordt

volwaardig meedoen in de samenleving, zoveel als mogelijk via

contact gelegd door de consulent inburgering. Zowel COA (Centraal

betaald werk”

Orgaan opvang Asielzoekers) als consulent inburgering stimuleren de

Vraag 1:

statushouder deel te nemen aan de voorinburgering binnen het AZC.

Hoe gaan we dat doen?

Eenmaal in de gemeente gehuisvest wordt binnen 10 weken een persoonlijk Plan Inburgering & Participatie (PIP) opgesteld, middels een

Begroting 2023 Brede Intake (BI). Op basis van de aanwezige competenties, eerdere leer- en werkervaringen, leerniveau en persoonlijke mogelijkheden wordt een leerroute bepaald. De consulenten inburgering zijn 3 jaar lang betrokken en monitoren de voortgang. Een statushouder studeert (onderwijsroute) of volgt een duaal traject een combinatie van het leren van de taal en werknemersvaardigheden, en het toepassen ervan in de praktijk (leerroute B1 of de Zelfredzaamheidsroute). Hiernaast worden statushouders de eerste 6 maanden financieel ontzorgt (inclusief 2 cursussen financiële vaardigheid Eurowijzer – Financiën & Arbeid) en ontvangen zij maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk (van gem. 1,5 jaar). Dit om wegwijs te worden in een nieuw land en nieuwe gemeente (basisvaardigheden en basisvoorzieningen). Vraag 2: Met iedere inburgeraar individueel bekijken hoe en wanneer ze aan het werk kunnen?

Antwoord 2 Ieder traject inburgering staat op zichzelf en is maatwerk. De eerste 10 weken van het komen tot het PIP staan in het teken van het leren kennen van de inburgeraar en diens mogelijkheden, competenties, wensen en motivatie. Dit zowel door gesprekken als door instrumenten als de LeerBaarheidsToets (LBT) en de Incheckmeting. Ook de Taalstart (kort en intensief taaltraject) valt binnen de eerste 10 weken in aanloop naar het PIP. Op basis hiervan wordt de best passende route gekozen. Het tempo van de inburgering kan in overleg met de consulent inburgering worden aangepast in het PIP. De leerroute kan eenmalig worden gewijzigd als de situatie hier aanleiding toe geeft. Op het gebied van werk ontvangt iedere statushouder de module arbeidsmarkt en participatie (MAP). Onderdeel hiervan is minimaal 40 uur praktijk. De consulent inburgering bekijkt per (en mèt de) persoon welke

Begroting 2023 activiteiten, stages, leerwerkplekken en/of vrijwilligerswerk of betaald werk passend zijn. Antwoord 3 Vraag 3: Hebben we daar met momenteel 2 FTE’s voldoende capaciteit voor?

Landelijk wordt geadviseerd een caseload van 50-80 te hanteren voor consulenten inburgering. Op dit moment worden 120 statushouders door 1,6 FTE begeleid. Let wel, dit betreft zowel inburgeraars die nog inburgeren onder de oude wet 2013 als nieuwe instroom onder de wet inburgering 2021. De instroom is op dit moment nog hoger dan de uitstroom. Dat maakt het werk op dit moment arbeidsintensief. De toekomst laat zich niet gemakkelijk voorspellen, maar 2 FTE lijkt (voorlopig) toereikend.

1046

GroenLinks

Beleidsindicatoren Pagina 39/41 De beleidsindicatoren zijn voor praktisch het hele sociaal domein erg goed t.o.v. de gemiddelde waarden in Nederland. Echter, indicatoren voor het bereiken van de preventiedoelstelling (Inwoners zijn lichamelijk en mentaal gezond) zijn het aantal zelfmoorden, het aantal uithuisplaatsingen, de gemiddelde levensverwachting en de gemiddelde leeftijd dat jongeren middelen gebruiken. Deze indicatoren worden niet meegenomen in de tabel op pagina 41. Vraag 1: Klopt het dat de scores op deze indicatoren op dit moment slecht zijn voor onze gemeente?

Antwoord 1: In de tabel op pagina 41 staan alle indicatoren opgenomen van de beschikbare cijfers vanuit het CBS. Sommige van bovengenoemde indicatoren krijgen we via partners, zoals de GGD, aangeleverd. Het antwoord op vraag 1 is niet eenduidig te geven. Omdat we niet zicht hebben op indicatoren en vergelijking tot andere gemeenten in Nederland, wel kunnen we ten aanzien van de startleeftijd van alcoholgebruik aangeven dat de jeugd hier relatief vroeg begint met drinken.

Begroting 2023 Vraag 2:

Antwoord 2:

Is er uitzicht dat er verbetering in gaat komen onder invloed van

Over de stand van zaken met betrekking tot programma LEF wordt u in

het beleid?

de themaraad van 12 januari verder bijgepraat. Voor de overige indicatoren geldt, dat op het moment dat we deze oppakken, wij in een plan van aanpak zullen werken met smart doelstellingen, zodat inzichtelijk kan worden of het positief effect heeft gehad. Het is niet zo dat we op dit moment op elk genoemd thema interventies hebben, waardoor we niet kunnen aangeven of er uitzicht op verbetering is die te herleiden is naar ons beleid.

Programma 6 Financien en Algemene dekkingsmiddelen ID

Fractie

Vraag

Antwoord

Antwoord

Financiën ID

Fractie

Vraag

1076

BVNL

Indexaties Algemeen financieel: Er zijn veel signalen dat leveranciers fors hoger willen indexeren dan contractueel is afgesproken. Zo gaan in bijvoorbeeld de beveiligingsbranche de loonkosten per 2023 met 14,5 % omhoog. Opvallend is dat de indexaties nogal voorzichtig worden ingezet. Vraag 1:

Antwoord 1: In de begroting zijn de salariskosten conform de lopende CAO opgenomen. Zodra er een nieuwe CAO voor gemeentelijk personeel is zal de begroting worden aangepast. Het is ondoenlijk om te gaan

Hoe realistisch is dat?

speculeren op toekomstige percentages van cao-onderhandelingen.

Vraag 2:

Antwoord 2:

In hoeverre zijn indexaties contractueel vastgelegd?

Wanneer wij een aanbesteding doen wordt in het aanbestedingsdocument standaard de volgende phrase opgenomen: Bij Europese openbare aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanbestedingen:

Begroting 2023 1.9

Jaarlijkse indexering

Jaarlijks, voor het eerst per 1 januari xxx, mogen de tarieven worden geïndexeerd middels de “CBS- index xxx index 20xx = 100). De berekeningswijze inzake de prijsverhoging zal als volgt zijn xxx Xxx Kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van wettelijke wijzigingen dienen vooraf inzichtelijk gemaakt te worden en geaccordeerd te worden door opdrachtgever. Verder, sinds vórig jaar, zetten we onderstaande óók in het aanbestedingsdocument: 1.1 Herzieningsclausule extreme prijswijzigingen De Corona pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de nodige effecten op de economie. Eén daarvan zijn enorme prijsstijgingen van producten, materialen en brandstoffen. Door deze enorme prijsstijgingen groeit of krimpt de omvang van de overheidsopdracht aanzienlijk. Indien in navolging van de prijswijzigingen de omvang van de overheidsopdracht de reikwijdte van 10% voor leveringen & diensten en 15% voor werken overschrijdt, zal Opdrachtgever de verhoging van de tarieven toch (moeten) doorvoeren. In dit geval erkent Opdrachtgever dat de opdracht wezenlijk is gewijzigd, maar motiveert in redelijkheid en billijkheid waarom de opdracht niet opnieuw wordt aanbesteed.

Voor de verrekening van prijswijzigingen wordt aangesloten bij een indexeringsmethodiek passend bij de aard van de werkzaamheden en leveranties voor het desbetreffende werk, dienst of levering om zodoende het risico van prijswijzigingen voor zowel de Opdrachtnemer

Begroting 2023 als de Opdrachtgever te beperken. De indexcijfers maken het mogelijk om de te verrekenen bedragen vast te stellen. Voor de behandeling van eventuele claims van Opdrachtnemer in verband met extreme prijswijzigingen zal de gemeente Edam-Volendam in ieder geval de volgende aspecten beschouwen: 1. of pas na het sluiten van de overeenkomst de extreme prijswijziging ontstaan is of aan het licht is gekomen en 2. opdrachtnemer kon of hoefde bij het bepalen van de prijs geen rekening te houden met de kans op zulke omstandigheden en 3. de omstandigheden kunnen niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend en 4. het gaat om een aanzienlijke kostenverhoging. Belangrijke voorwaarde is dat Opdrachtnemer zijn claim verifieerbaar onderbouwt: • Opdrachtnemer beschrijft duidelijk het waarom, de basis (contract, risicoregeling/ indexeringsvoorwaarde) en de actuele bijzonderheid die er is, waardoor een probleem is ontstaan met deze contractuele basis. • Opdrachtgever zal een aanzienlijkheidstoets uitvoeren. Opdrachtnemer toont dus aan wat de stijging is van de materiaalkosten en welk effect dit heeft op de totale initiële opdrachtsom. Opdrachtnemer is open in alles, dus ook in eventuele prijsdalingen, naast alleen de prijsstijgingen. • Opdrachtnemer gebruikt de relevante (materiaal)specifieke CBS-index in de berekening.

Hieruit moet blijken of de prijsstijging voor het specifieke materiaal het ondernemersrisico overschrijdt. Dit is

Begroting 2023 afhankelijk van de grondstofsoort en de vraag in hoeverre de inschrijfprijzen realistisch waren. Nieuwe offertes van leveranciers zijn onvoldoende bewijs. • Mogelijke vergoeding geldt niet voor bewerkte materialen, maar alleen voor grondstoffen. • Opdrachtgever vergoedt geen AKWR, opslag voor de Uitvoeringskosten of andere opslagen gerekend over het bedrag dat bij overschrijding van het aanzienlijkheidsvereiste voor compensatie wordt aangemeld. • Alleen COVID19 en/of Oekraïne als argument is onvoldoende. Xxx Kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van wettelijke wijzigingen dienen vooraf inzichtelijk gemaakt te worden en geaccordeerd te worden door opdrachtgever. Antwoord 3: Vraag 3:

1.2 Herzieningsclausule extreme prijswijzigingen

In hoeverre zijn er clausules opgenomen die onvoorziene

De Corona pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de nodige

omstandigheden als reden hebben om wel hoger te mogen indexeren?

effecten op de economie. Eén daarvan zijn enorme prijsstijgingen van producten, materialen en brandstoffen. Door deze enorme prijsstijgingen groeit of krimpt de omvang van de overheidsopdracht aanzienlijk. Indien in navolging van de prijswijzigingen de omvang van de overheidsopdracht de reikwijdte van 10% voor leveringen & diensten en 15% voor werken overschrijdt, zal Opdrachtgever de verhoging van de tarieven toch (moeten) doorvoeren. In dit geval erkent Opdrachtgever dat de opdracht wezenlijk is gewijzigd, maar motiveert in redelijkheid en billijkheid waarom de opdracht niet opnieuw wordt

Begroting 2023 aanbesteed. Voor de verrekening van prijswijzigingen wordt aangesloten bij een indexeringsmethodiek passend bij de aard van de werkzaamheden en leveranties voor het desbetreffende werk, dienst of levering om zodoende het risico van prijswijzigingen voor zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever te beperken. De indexcijfers maken het mogelijk om de te verrekenen bedragen vast te stellen. Voor de behandeling van eventuele claims van Opdrachtnemer in verband met extreme prijswijzigingen zal de gemeente EdamVolendam in ieder geval de volgende aspecten beschouwen: 5. of pas na het sluiten van de overeenkomst de extreme prijswijziging ontstaan is of aan het licht is gekomen en 6. opdrachtnemer kon of hoefde bij het bepalen van de prijs geen rekening te houden met de kans op zulke omstandigheden en 7. de omstandigheden kunnen niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend en 8. het gaat om een aanzienlijke kostenverhoging. Belangrijke voorwaarde is dat Opdrachtnemer zijn claim verifieerbaar onderbouwt: • Opdrachtnemer beschrijft duidelijk het waarom, de basis (contract, risicoregeling/ indexeringsvoorwaarde) en de actuele bijzonderheid die er is, waardoor een probleem is ontstaan met deze contractuele basis. • Opdrachtgever zal een aanzienlijkheidstoets uitvoeren.

Opdrachtnemer toont dus aan wat de stijging is van de materiaalkosten en welk effect dit heeft op de totale initiële opdrachtsom.

Begroting 2023 Opdrachtnemer is open in alles, dus ook in eventuele prijsdalingen, naast alleen de prijsstijgingen. • Opdrachtnemer gebruikt de relevante (materiaal)specifieke CBS-index in de berekening. Hieruit moet blijken of de prijsstijging voor het specifieke materiaal het ondernemersrisico overschrijdt. Dit is afhankelijk van de grondstofsoort en de vraag in hoeverre de inschrijfprijzen realistisch waren. Nieuwe offertes van leveranciers zijn onvoldoende bewijs. • Mogelijke vergoeding geldt niet voor bewerkte materialen, maar alleen voor grondstoffen. • Opdrachtgever vergoedt geen AKWR, opslag voor de Uitvoeringskosten of andere opslagen gerekend over het bedrag dat bij overschrijding van het aanzienlijkheidsvereiste voor compensatie wordt aangemeld. • Alleen COVID19 en/of Oekraïne als argument is onvoldoende. Vraag 4:

Antwoord 4:

Welk risico loopt de gemeente hier financieel?

Om extreme prijswijzigingen het hoofd te kunnen bieden, gebruiken we ook, sinds februari 2022, de “Handreiking Extreme Prijswijzigingen”, zie bijlage. Bovenstaande is bedoeld om (financiële) risico’s te voorkomen, zowel voor ons, als aanbestedende dienst, als voor onze leveranciers. E.e.a. zo ingestoken vanwege de extreme indexatie sinds Oekraïne en Covid. Een aanbesteding is overigens niet meer rechtmatig wanneer:

Begroting 2023 • bij leveringen en diensten, de inschrijfsom met meer dan 10% wordt overschreden • bij werken, de inschrijfsom met meer dan 15% wordt overschreden wat uitzonderingen (opgenomen in de aanbestedingswet) daargelaten 1075

BVNL

Automatisering, blz. 79 Kopje Bijstelling kosten automatisering Antwoord: Vraag:

De bijstelling is gebaseerd op de lopende contracten van de gemeente.

In hoeverre is de bijstelling met 200K per jaar realistisch gezien

Voor aanvullende automatisering zullen aanvullend budgetten worden

de aanbestedingen waarover eerder gerept wordt én de ambities van de gemeente? 1074

BVNL

gevraagd. In de begroting is geen rekening gehouden met aanvullende ambities.

Gemeentelijke website, blz. 79 Kopje Bijstelling budget gemeentelijke website Hier wordt gerept over het faillissement van Geotax als softwareleverancier voor WOZ taxaties en dat de gemeente gedwongen is met een andere leverancier in zee te gaan. Vervolgens gaat het over DataB die de publicatie van de belastingaanslagen verzorgt. Die twee leveranciers verzorgen dus andere diensten. Vraag:

Antwoord: Voor de WOZ taxaties wordt sinds begin 2022 gebruik gemaakt van de applicatie VrIS van de leverancier TOG Nederland. De jaarlijkse kosten voor deze applicatie bedragen € 52.750. DataB verzorgt het publiceren van de gemeentelijke belastingaanslagen op Mijn Overheid Berichtenbox, waarbij onze inwoners via DigiD op een veilig wijze hun gegevens kunnen inzien. Voor het hosten van het belastingloket en het

Wat kost nu de vervanging van Geotax en waar bestaan de extra

publiceren van de belastingaanslagen via ondermeer MijnOverheid

kosten van DataB dan uit?

wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen die DataB biedt. Antwoord

Paragrafen ID

Fractie

Vraag

1087

Volendam|80

Paragrafen, Weerstandsvermogen & risicobeheersing Pagina 56

Begroting 2023 Op deze pagina staat dat de Algemene Reserves ook gebruikt kan worden om nieuw beleid te financieren. Dit kan namelijk niet onbeperkt, want dan heeft de Algemene Reserves geen “opvangen van tegenvallers” functie meer. Vraag: Kan dit iets meer worden toegelicht? 1047

GroenLinks

Antwoord: Er is vanuit gegaan dat het rekening saldo aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Door de Raad kan een andere bestemming aan het rekening saldo worden gegeven. Daarnaast kan worden besloten om incidentele kosten ten laste van de algemene reserve te laten komen.

Lokale Heffingen Pagina 52 De te ontvangen OZB voor niet-woningen wordt voor het jaar 2023 geschat op € 2.111.000. Met een percentage van 0,1871% en een gemiddelde waarde van € 356.000 vertaalt dat zich in een aanslag van € 666,08. Als we de belastinginkomsten voor nietwoningen willen verhogen met € 100.000. Vraag 1: Welk percentage zou dan gehanteerd moeten worden?

Antwoord 1: Genoemde opbrengst van € 2.111.000 ziet op de totale opbrengst OZB van zowel eigenaren als gebruikers. Genoemd percentage van 0,1871 heeft alleen betrekking op de belasting voor eigenaren. Als de voorgestelde extra opbrengst alleen op de eigenarenbelasting wordt toegepast volgt hieruit een nieuw tarief OZB eigenaren van 0,2026%. Als de voorgesteld extra opbrengst gelijkelijk wordt verdeeld over de eigenaren en gebruikers, dan volgt hieruit een nieuw tarief eigenaren van 0,1948% en een nieuw tarief gebruikers van 0,1574%.

Vraag 2: Hoe hoog zou de belastingaanslag worden voor een inrichting van gemiddelde waarde? Voor rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt een stijging conform een inflatiepercentage van 2,5% begroot. Dit betekent dat dat de dekking steeds minder wordt en verder verwijderd raakt van 100%.

Antwoord 2: Als de verhoging alleen wordt toegepast op de belasting voor eigenaren stijgt de aanslag OZB van € 666,08 naar € 721,26. Als de verhoging wordt toegepast op zowel de eigenaar als de gebruiker (elk voor € 50.000), dan stijgt de aanslag voor eigenaren van € 666,08 naar € 693,49, en voor gebruikers van € 530,80 naar € 560,34.

Begroting 2023 Vraag 3:

Antwoord 3:

Aangezien dit strijdig is met het uitgangspunt dat dit soort

Het college streeft bij de afvalstoffenheffing naar kostendekkende

heffingen kostendekkend moeten zijn, betekent dit dat de

tarieven. Dat hoeft niet per se elk jaar 100% te zijn. Volledige

gemeente dat uitgangspunt opgeeft?

kostendekking kent ook een risico. Hoewel aan het samenstellen van het zogenaamde ‘dekkingsoverzicht’ veel aandacht wordt besteed, worden hierover door de bekende no-cure-no-pay bureaus de laatste jaren veel procedures gevoerd. De heffing mag maximaal kostendekkend zijn. Als uit de procedure volgt dat de maximale kostendekking wordt overschreden heeft dit gevolgen voor de aanslagen en in het slechtste geval voor de gehele verordening.

1057

GroenLinks

Weerstandsvermogen & risicobeheersing:

Antwoord 1:

Pagina 58

De reden dat de beschikbare weerstandscapaciteit hoog is wordt met

Voorzien wordt in een stijging van het weerstandsvermogen tot

name veroorzaakt door de oplopende algemene reserve en de

meer dan een driemaal de benodigde weerstandscapaciteit (terwijl een verhouding van 1,4 als voldoende beschouwd wordt). Vraag 1: Wat is de reden dat de weerstandscapaciteit zo hoog begroot wordt. Pagina 59 Vraag 2: Op grond waarvan wordt de netto schuldquote gecorrigeerd? 1072

BVNL

Bedrijfsvoering Overheadkosten blz. 71 Kopje Overheadkosten (staatje)

onbenutte belastingcapaciteit. Aan de algemene reserve wordt het rekeningresultaat toegevoegd. Hierin is nog geen rekening gehouden met het coalitieprogramma. Omdat de Raad ernaar streeft de lasten voor de burgers laag te houden, is het verschil tussen tussen de belastingen ten opzichte van de maximaal te heffen belastingen fors. Dit is de onbenutte belastingcapaciteit. Naar alle waarschijnlijkheid is het niet de eerste keus van de Raad om deze buffer aan te spreken. Antwoord 2: De netto-schuldenquote wordt gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

Begroting 2023 Vraag:

Antwoord:

Wat wordt bedoeld met Tractie Overheidskosten?

Dit zijn de lasten van gemeentelijke auto's die niet zijn toe te rekenen aan andere producten. Bijvoorbeeld de bode auto of de auto van de schilder.

1070

BVNL

Bedrijfsvoering Control functie, blz. 71 Kopje Versterken control functie Er wordt in dit onderdeel vooral gefocust op risicomanagement in

Antwoord 1:

het kader van weerstandsvermogen.

De organisatie heeft een concerncontroller aangesteld, deze functie wordt vervuld door het hoofd bedrijfsvoering (dubbele rol). Deze houdt

Vraag 1: Op welke andere wijze wordt de control-functie in de organisatie ingezet om risico’s te beheersen? ‘

zich in de breedste zin van het woord bezig met control en omvat de volgende taken: - Beleidsadvisering directie en bestuur - Ontwikkeling en richting geven aan het management control systeem - Ontwikkeling en richting geven aan de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) - Ontwikkeling informatievoorziening aan directie en bestuur De concerncontroller wordt ondersteund door de adviseur planning&control. Deze voert ook verbijzonderde interne controles uit binnen de organisatie conform het door het college vastgestelde interne controleplan. Op basis van de controles wordt aan het college 2x per jaar gerapporteerd en geadviseerd over de interne beheerssystemen van de gemeente. De reikwijdte van deze controle is beperkt tot financiële beheershandelingen.

Begroting 2023 Vraag 2:

Vraag 2:

Wat levert dat op?

De organisatie is van oudsher een echte doe-organisatie, er zijn weinig zaken vastgelegd en de informatievoorziening was en is nog steeds op veel gebieden “op verzoek” en dus ad-hoc. Dit maakt sturen moeilijk en dit is naar de toekomst toe onwenselijk. Daarnaast, lopen we er steeds vaker tegenaan, door uitval van personeel en hoog verloop, dat er meer behoefte is aan structuur en vastlegging van onze vaak mondelinge afspraken. De adviseur planning&control adviseert, motiveert en ondersteunt waar mogelijk de bedrijfsvoering maar ook de lijnafdelingen om dit soort zaken actiever op te pakken. Het uiteindelijke doel is om hiermee doelmatiger, risicobewuster en efficiënter en effectiever te kunnen werken.

1088

Volendam|80

Kengetallen, pagina 59 Met het oog op de toekomst zien we een behoorlijke verslechtering van de netto schuldquote en de solvabiliteit van de gemeente. Die is toegelicht. Vraag:

Antwoord: In de berekeningen is ervanuit gegaan dat er voor alle geraamde investeringen extern geld geleend moet worden. In de praktijk is dit

Is dat niet zorgelijk, rekening houdende met het feit dat het

niet het geval. Ook is er in de berekeningen geen rekening gehouden

nieuwe college programma nog niet is meegenomen in deze

met positieve rekeningresultaten. Het collegeprogramma, zoals dat aan

begroting?

u is voorgelegd, kan meerjarig gedekt worden uit het saldo van de begroting. Daarnaast zijn er in het collegeprogramma weinig investeringen opgenomen. Wel is het van belang dat er bij besluiten inzake het aangaan van nieuwe investeringen meerjarig naar de financiële consequenties wordt gekeken. Daarnaast is het een feit dat investeringskredieten in de praktijk vaak worden doorgeschoven in de tijd. Aangezien de beoordeling van beide ratio’s in 2023 goed is (A en B) maar ook in 2026 beter is dan 2023 is dit niet zorgelijk.

Begroting 2023 1073

BVNL

Bedrijfsvoering Blz. 72 Kopje Personeel & Organisatie

Antwoord 1: In het gesprek tussen leidinggevende en medewerker kunnen inzichten

Vraag 1: Waarom moet de dialoog tussen leidinggevende en medewerker “gefaciliteerd” worden? Van iedere leidinggevende mag toch verwacht worden dat hij / zij in staat is een goed gesprek met een medewerker te voeren en deze te stimuleren het werk goed uit te voeren? De manier waarop over het onderzoek naar het beloningsgebouw wordt gesproken doet vermoeden dat er wordt verwacht dat de kosten zullen stijgen.

naar voren komen, die voor het proces (en het te bereiken resultaat) een verdere invulling (facilitering) wenselijk maken. Bijvoorbeeld een afspraak over de aanpassing van de werkomstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aangepaste bureaustoel, een beeldschermbril of anderszins. Of een afspraak over de (wijze van) invulling van de functie (werktijden, werkrooster, de werkzaamheden e.v.). Binnen de organisatie moet de leidinggevende dan wel toegang kunnen hebben tot die faciliteiten (of het mandaat daarvoor) om deze in het goede gesprek met de werknemer aan te kunnen bieden als daar een behoefte of aanleiding voor is. Antwoord 2: Het gestarte onderzoek naar het beloningsgebouw is primair gericht op een actualisatie van het zgn. functiehuis. En met de daarin opgenomen

Vraag 2: Klopt dit? Zo ja, waar wordt dan financieel rekening mee gehouden?

generieke functies en daaraan verbonden waardering. Het onderzoek is organisatiebreed. Het beloningsgebouw is afgestemd op een functieboek met een al langere levensduur. Bij de onderhanden actualisatieslag kan bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe functies die de laatste jaren bij de gemeente in de organisatie zijn ontstaan. Zoals functies die zijn ontstaan als gevolg van decentralisering van Rijkstaken (waaronder binnen het sociaal domein). Maar ook aan een uitwerking van organisatieontwikkeling waarbij functies zijn gewijzigd of nog zullen wijzigen. Daarbij wordt dan ook nog gebenchmarkt. Met de resultaten en verdere uitwerkingen van het onderzoek wil de gemeente zich o.a. handhaven als een aantrekkelijke werkgever binnen een dynamische en sterk veranderende arbeidsmarkt. En wil daarmee

Begroting 2023 ook nieuw aan te trekken werknemers binden en boeien. Of dit alles gaat leiden tot een stijging van (loon)kosten is niet vooraf te duiden. Dat is afhankelijk van meerdere factoren. Met de verwachting dat de meeste functies (en waarderingen) binnen het functiehuis, en daarmee het beloningsgebouw, ongewijzigd zullen blijven, is het reëel te veronderstellen, dat een eventuele (loon)kostenstijging als direct gevolg van de uitkomsten van het onderzoek beperkt zal blijven. En in de nabije toekomst weer zou kunnen dalen als door natuurlijk verloop van werknemers met een eerder toegekend garantiesalaris (bijvoorbeeld toegekend bij de fusie van 2016), de instroom van nieuwe werknemers tot lagere (loon)kosten leidt. Het gestarte onderzoek naar het beloningsgebouw geeft in ieder geval nog geen aanleiding voor een bijstelling van de aangeboden personele begroting en meerjarenraming. Een merkbare stijging van (loon)kosten is in de huidige actualiteit eerder te verwachten bij nieuwe cao’s waarbij koopkrachtreparatie voor werknemers voorop zal staan. 1069

BVNL

Bedrijfsvoering aanbesteding ICT, blz. 71 Kopje Aanbestedingen ICT Er zijn bij vele lagere overheden (en rijksoverheden) helaas veel voorbeelden beschikbaar van mislukte software aanbestedingen, en dan met name in de uitvoering van gegunde aanbestedingen. Vraag 1: In hoeverre houdt u in de begroting rekening met een voorziening voor mislukte uitvoering van software aanbestedingen? Vraag 2: En veel liever nog: Hoe regelt u dat ze niet mislukken?

Antwoord 1: In de begroting wordt geen rekening gehouden met het mislukken van aanbestedingen Antwoord 2: Aanbestedingen worden met ondersteuning van de inkoopadviseurs goed voorbereid.

Begroting 2023 Vraag 3:

Antwoord 3:

Is de gemeente Edam-Volendam niet te klein om dit zelfstandig

In de gevallen waarin software wordt aangeschaft die meerdere

te willen doen en kunnen we niet beter aansluiting vinden bij een

gemeenten gebruiken wordt er zeker samengewerkt. het grootste deel

grotere gemeente met meer slagkracht en expertise in huis?

van de benodigde software moet specifiek voor onze gemeente worden aangekocht.

1071

BVNL

Afdeling Samenleving, betere digitale dienstverlening en monitoring, blz. 77 Kopje Een betere digitale dienstverlening en monitoring Er wordt nergens gerept over voldoen aan de wet Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit is een wettelijke verplichting. Vraag 1: In hoeverre voldoet de gemeente hieraan?

Antwoord 1: Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is vanaf 1 juli 2018 van kracht. Op 17 januari 2022 hebben we de Stichting Accessibility opdracht gegeven een toegankelijkheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek laat zien in hoeverre de website van de gemeente Edam-Volendam voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Als resultaat kwam naar voren dat de website nog niet geheel voldoet aan alle 50 succescriteria. Voor 8 succescriteria werden één of meerdere verbeterpunten gevonden. Met deze verbeterpunten zijn we aan de slag gegaan. We zien echter een samenhang met de Wet Open Overheid (WOO). De verbeterpunten voor de toegankelijkheid worden als deelproject meegenomen in het project Wet Open Overheid (WOO).