Voorstel algemene reserve - Voorlopige jaarstukken 2025

2026.

Plustaken Baten

Realisatie Begroting € 2.509.540 € 3.193.088

Lasten

€ 1.917.951 € 3.193.088

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal

€

591.590 €

-

€

591.590 €

-

Programma 4: Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de basistaken en de plustaken.

Baten basistaken Baten plustaken

Begroting na Realisatie 1e wijziging Begroting € 1.225.977 € 1.153.220 € 943.666 € 1.097.654 € 935.567 € -

Lasten basistaken Lasten plustaken

€ 1.248.866 € 1.153.220 € € 862.618 € 935.567 €

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

212.147 212.147

€ € € €

-

€ € € €

943.666 -

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de basistaken.

Baten basistaken Bijdragen gemeenten Incidentele baten

Begroting na Realisatie 1e wijziging Begroting € 72.746 € € € 1.153.231 € 1.153.220 € 943.666 € € € -

Lasten basistaken Incidentele lasten

€ 1.248.866 € 1.153.220 € € - € €

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

-22.888 -22.888

€ € € €

-

€ € € €

943.666 -

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling Dit programma kent een negatief resultaat van € 22.888. Dit wordt als volgt toegelicht.

De baten

De baten uit de basistaken wordt gevormd door de vergoeding die eind 2024 is ontvangen ter compensatie voor de kosten van de Triagist in 2025.

2026.

De lasten

De lasten zijn hoger dan begroot mede door de inzet van de Triagist waarvoor wij gelden hebben ontvangen; zie de toelichting bij de baten. Om het negatieve resultaat tot een minimum te beperken is er op sommige posten bezuinigd zoals op de opleidingen. Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten van de plustaken. Het resultaat op de plustaken dient ter dekking van de kosten overhead.

Plustaken Baten

Realisatie Begroting € 1.097.654 € 935.567

Lasten

€

862.618 €

935.567

€

235.036 €

-

€

235.036 €

-

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal

Programma 5 Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de basistaken.

Baten basistaken Bijdragen gemeenten Incidentele baten

Begroting na Realisatie 1e wijziging € 119.398 € 178.897 € 37.489 € 37.489 € € -

Lasten basistaken Incidentele lasten

€ €

80.301 € - €

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

76.586 76.586

€ € € €

Begroting € 178.897 € 37.489 € -

216.385 € €

216.385 -

-

-

€ € € €

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling Dit programma kent een positief resultaat van € 76.586. Dit wordt als volgt toegelicht.

De baten

Binnen dit programma komen de baten grotendeels van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW), waarmee de inzet van de GGD ZW wordt bekostigd. Deze baten betreffen de PSH-diensten en de inzet van de DPG alsmede het piket.

De lasten

De lasten waren lager dan de begroting. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat er geen materiële kosten zijn gemaakt, terwijl deze wel waren begroot. Programma 6 Toezicht houden Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de basistaken.

2026.

Baten basistaken Bijdragen gemeenten Incidentele baten

Begroting na Realisatie 1e wijziging € 741.145 € 809.334 € € € € -

Lasten basistaken Incidentele lasten

€ €

741.146 € - €

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

-

-0 € € € -0 €

Begroting € 809.334 € € -

809.334 € €

809.334 -

-

-

€ € € €

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling Dit programma kent een positief resultaat van € 59.482 maar is niet zichtbaar in dit overzicht omdat het is gereserveerd als terug te betalen bedrag. Na definitieve vaststelling van de jaarstukken zal het resultaat, naar rato van de opdrachtverstrekking 2025, worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

De baten

Om 100% uitvoering van de inspecties te kunnen behalen is in het laatste kwartaal de teamleider ingezet voor inspectiewerkzaamheden. Deze inzet was noodzakelijk door ziekte van medewerkers. De gerealiseerde baten betreffen dan ook mede de vergoeding vanuit het UWV waardoor de inkomsten uiteindelijk hoger zijn uitgevallen dan de (loon)kosten. Helaas zijn, als gevolg hiervan, andere belangrijke taken blijven liggen. De doelstelling om 100% van de inspecties uit te voeren is hiermee wel behaald. De GGD factureert de verrichte werkzaamheden rechtstreeks aan de opdrachtgever.

De lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personele inzet. Om eerder genoemde reden zijn deze dit jaar lager uitgevallen. Dit is incidenteel. De komende jaren zal de formatie weer op niveau moeten zijn om jaarlijks de 100% wettelijke inspectienorm te halen. Programma 7 Veilig Thuis Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de basistaken en de plustaken.

Baten basistaken Baten plustaken

Begroting na Realisatie 1e wijziging Begroting € 3.875.355 € 3.771.636 € € € 4.000 € 4.000

Lasten basistaken Lasten plustaken

€ 3.874.324 € 3.771.636 € € € 4.000 €

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

1.031 1.031

€ € € €

-

€ € € €

4.000 -

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de basistaken.

2026.

Baten basistaken Bijdragen gemeenten Incidentele baten

Begroting na Realisatie 1e wijziging Begroting € 103.720 € € € 3.771.635 € 3.771.636 € € € € -

Lasten basistaken Incidentele lasten

€ 3.874.324 € 3.771.636 € € - € €

-

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ € € €

-

1.031 1.031

€ € € €

-

€ € € €

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling Dit programma kent een positief resultaat van € 1.031. Hieronder volgt een toelichting.

De baten

In 2025 is een niet gebudgetteerde baat gerealiseerd; deze baat betreft de uitkeringen van het UWV inzake compensatie voor zwangerschapsverloven. Deze baat wordt volledig ingezet ter compensatie van de hogere loonkosten in 2025.

De lasten

Uit de cijfers van 2025 blijkt dat de loonkosten worden overschreden. Deze overschrijding heeft heel beperkt invloed op het resultaat van Veilig Thuis over 2025. De overschrijding op de loonkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inzet in verband met vervanging van medewerkers met zwangerschapsverlof. Deze inzet wordt gecompenseerd vanuit het UWV. De overige personeelskosten blijven ruimschoots onder begroting. Wat opvalt bij de overige kosten zijn de kosten voor advies en de tolkkosten. Hiervoor is in 2025 meer uitgegeven dan het budget toelaat. Doordat er, per saldo, wordt onderschreden op de personeelskosten, heeft dit geen nadelig invloed op het resultaat. Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten van de plustaken.

Plustaken Baten

Realisatie € -

Begroting € 4.000

Lasten

€

-

€

4.000

€

-

€

-

€

-

€

-

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal

Bovenstaande plustaak (budget ten behoeve van Opvang uit huisgeplaatsten) is opgenomen en verantwoord in de basistaken (baten basistaken) Programma 8 Plustaken Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de plustaken.

2026.

Baten plustaken Bijdragen gemeenten Incidentele baten plustaken

Realisatie Begroting € 306.684 € 223.084 € 4.620.074 € 4.178.627

Lasten plustaken Incidentele lasten plustaken

€ 3.973.312 € 4.401.711 € -

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€

953.447 €

-

€

953.447 €

-

Het resultaat op dit programma bedraagt € 953.447. Dit is geen feitelijk resultaat op de plustaken maar een presentatiekwestie. Het gaat hier om het afgesproken deel ter dekking van de overhead. Overhead Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de basistaken en de plustaken.

Baten basistaken Baten plustaken

Begroting na Realisatie 1e wijziging Begroting € 9.102.396 € 9.859.866 € 13.010.121 € 672.298 € € -

Lasten basistaken Lasten plustaken

€ 10.874.778 € 9.859.866 € 13.010.121 € 672.298 € € -

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ -1.772.382 € 725.000 € 429.918 € -2.067.464

€ € € €

725.000 725.000 -

€ € € €

725.000 725.000 -

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de basistaken.

Baten basistaken Bijdragen gemeenten Incidentele baten

Begroting na Realisatie 1e wijziging Begroting € 944.305 € 1.790.918 € 7.768.940 € 8.068.954 € 8.068.948 € 5.241.181 € 89.137 € € -

Lasten basistaken Incidentele lasten

€ 10.874.778 € 9.809.866 € 12.960.121 € - € 50.000 € 50.000

Tussenresultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

€ -1.772.382 € 725.000 € 429.918 € -2.067.464

2026.

€ € € €

725.000 725.000 -

€ € € €

725.000 725.000 -

Analyse realisatie versus begroting binnen de gemeenschappelijke regeling Het programma Overhead heeft een negatief resultaat van € 2.067.464. Zoals bij programma 8 plustaken aangegeven is dit exclusief de dekking voor overhead van de plustaken. Wanneer je deze dekking in ogenschouw neemt is het werkelijk tekort op de overhead € 1.114.017

De baten

Zoals hierboven vermeld moeten we voor analyse doeleinden de eerder genoemde dekking van programma 8 corrigeren. Wanneer we dat doen zijn de baten overhead nagenoeg gelijk met de begroting. Het beperkte overige verschil waren een aantal overige baten, waaronder een hogere rentebaat dan verwacht en baten vanuit het UWV.

De lasten

De personele lasten overschrijden de begroting en wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten voor inhuur van personeel. Een deel hiervan betreft de inhuur van vaste formatieplaatsen waar structurele invulling (nog) niet mogelijk is, of niet gewenst doorkijkend naar de samenwerking met de veiligheidsregio. Daarnaast werden wij in 2025 geconfronteerd met behoorlijke frictiekosten aangaande het personeel en kende de Receptie een fors negatief resultaat doordat inhuur moest plaatsvinden als gevolg van ziekte van het personeel. De gerealiseerde onderdekking vanuit de plustaken als gevolg van het vertrek van de jeugdteams speelt ook nog altijd een structurele rol in het negatieve resultaat van de overhead (€ 480.000). Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten van in de plustaken. Dit betreft de doorbelaste huisvestingskosten van de CJ(G)’s aan de gemeenten en de kosten voor Samen Sterker.

Plustaken Baten

Realisatie Begroting € 672.298 € -

Lasten

€

672.298 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal Overzicht van incidentele baten en lasten

Op grond van de financiële voorschriften (besluit begroten en verantwoorden) wordt dit hoofdstuk afgesloten met een overzicht van de incidentele baten en lasten die in de verschillende programma’s en de paragraaf Bedrijfsvoering in 2025 zijn verantwoord.

incidentele incidentele Programma baten lasten Monitoren Signaleren en Adviseren € € Infectieziekte bestrijding € 12.371 € Corona € 70.000 € Jeugdgezondheidszorg € 6.934 € Meldpunt enAdvies Bijzondere Zorg € € Publieke gezondheid bij ongevallen en rampen € € Toezicht houden € € Veilig Thuis € € Overhead € 89.137 € 429.918 € 178.443 € 429.918

2026.

Verklaring bij de baten: De incidentele baat van Infectieziekte bestrijding komt voort uit THZ-declaraties over 2023 en 2024 die in 2025 zijn gefactureerd. Bij Corona betrof het de vrijval van reserveringen 2024 waarvoor wij uiteindelijk geen betaalverzoek hebben ontvangen. Bij Jeugdgezondheidszorg zijn nog baten ontvangen van GGD GHOR Nederland inzake de vergoeding voor de opvang van asielzoekers in december 2024. Bij programma Overhead bestaat de incidentele baat uit de vrijval van de resterende baat Opvang Oekraïense vluchtelingen 2023 en vrijval Opvang asielzoekers 2024. Verklaring bij de lasten: Bij het programma Overhead betreft het de toevoegingen aan de reserve impulsgelden. 2.3.4 Resultaatbestemming

Wij stellen voor het positieve resultaat van € 696.414 als volgt te bestemmen: € 100.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve aanbesteding digitaal dossier. € 117.095 toe te voegen aan de nader te vormen bestemmingsreserve Samen Sterker. Gezien de omvang van het bedrag dat hierna resteert en het feit dat het eigen vermogen nog aan de ondergrens zit (bepaald in de financiële verordening) is het voorstel om het resterende positieve resultaat van € 478.822,- toe te voegen aan de algemene reserve. Deze algemene reserve dient er voor om eventuele onverwachte uitgaven op te vangen in komende jaren. Een uitgebreide toelichting staat onder hoofdstuk 2.3.3 van deze jaarrekening.

2026.

2.4

WNT-verantwoording 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (hierna: WNT) van kracht. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT kent een openbaarmakingregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-)publieke instelling. Als topfunctionarissen binnen de GGD worden aangemerkt, de leden van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de GGD en de directie. Het Algemeen bestuur wordt gevormd door zeven wethouders van de deelnemende gemeenten. Tevens is (verplicht op grond van de voorschriften) ter vergelijk het jaar 2024 vermeld. De functie van de leden van het Dagelijks en Algemeen bestuur is onbezoldigd. GGD Zaanstreek-Waterland De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionarissen (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2025 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

1 Functie (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 4 (Fictieve) dienstbetrekking? 5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

M.C.E. Derksen Directeur Publieke Gezondheid 9-okt-23 heden Ja 100% 155.722 23.222 178.944 246.000

10 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling 11 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon 12 Totale bezoldiging 13

Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien nevenwerkzaamheden of werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon)

14 Uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband 15 Individueel toepasselijk maximum

Vergelijkende cijfers 2024 1 (Fictieve) dienstbetrekking? 2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Ja 100% 146.885 23.296 170.181 233.000

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.900 of minder Naam C. Boer mevr. S. Onclin V. Tuijp E. Taams mevr. A. van de Weijenberg T. Pietersma B. ten Have

2026.

Functie lid algemeen en dagelijks bestuur lid algemeen en dagelijks bestuur lid algemeen en dagelijks bestuur lid algemeen bestuur lid algemeen bestuur lid algemeen bestuur lid algemeen bestuur

2.5

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2025 die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum maar die wel belangrijke financiële gevolgen c.q. financiële consequenties hebben voor GGD Zaanstreek-Waterland.

2.6

Claim datadiefstal

In de verantwoordings- en controle instructie 2023 staat dat alle kosten voortkomend uit de ICAM claim kunnen worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS. Hierdoor is er geen financieel risico voor de GGD. Zie ook § 1.2.6 voor nadere toelichting.

2.7

Rechtmatigheidsverantwoording 2025

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruiken oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 368.571. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV van november 2023.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens.

2026.

De geconstateerde rechtmatigheidsafwijkingen betreffen: Begrotingscriterium 1a. Overschrijding lasten op de programma’s 1b. Overschrijding investeringsbudgetten 2. Ongeautoriseerde reservemutaties 3. Overschrijding van baten en/of overschrijding van lasten en baten op programmaniveau die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het Algemeen bestuur zijn gemeld (niet tijdig gemeld i.o.m. intern vastgelegde spelregels in de financiële verordening (art. 212) Totaal begrotingsonrechtmatigheden 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid van het Algemeen bestuur en past binnen de vooraf vastgestelde afspraken met het Algemeen bestuur zoals opgenomen in de financiële verordening GGD Zaanstreek-Waterland 2024 en daarmee vooraf als “acceptabel” is geduid. Deze begrotingsafwijkingen zijn meer uitgebreid toegelicht bij de toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening en bij de programma’s en investeringen 5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (inhoudelijk toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering). Voorwaardencriterium Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed. (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering). Misbruik & oneigenlijk gebruik-criterium Geen bevindingen.

€ 3.563k €0 €0 €0

€ 3.563k € 2.181k

€ 1.383k

€ 3.214k

€0

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie is of zal worden ondernomen om vermelde rechtmatigheidsafwijkingen in de toekomst te voorkomen. Toelichting Begrotingsonrechtmatigheid (tijdig melden begrotingsafwijkingen) Conform artikel 2.7 van de financiële verordening 2024 worden voor de begrotingsrechtmatigheid niet als onrechtmatig beschouwd: • Begrotingsonderschrijdingen op de lasten op programmaniveau (per programma); • Onderschrijdingen op de uitgaven van investeringskredieten/budgetten; • Begrotingsoverschrijdingen of begrotingsonderschrijdingen op de baten op programmaniveau (per programma), als deze afwijkingen door het Dagelijks Bestuur bij de jaarstukken worden gemeld en toegelicht aan het Algemeen Bestuur. • Afwijkingen van minder dan € 25.000 hoeven in lijn met artikel 2.6 lid 4 van deze financiële verordening niet door het Dagelijks Bestuur bij de jaarstukken te worden gemeld en toegelicht aan de Algemeen Bestuur.

2026.

Specifieke uitkering

Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

Ontvanger

Uitkeringscode

H29

Juridische grondslag

Verstrekker

VWS

2026. 5 1046291

4 1046291

3 1046291

6 7 8 9 10 11 12

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/07

Kopie Beschikkingsnummer / kenmerk

1 1046291 2 1046291

6 7 8 9 10 11 12

5 1046291

4 1046291

3 1046291

1 1046291 2 1046291

Indicator Beschikkingsnummer / kenmerk

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/09

Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/08 Ja Kwetsbaarheden wegnemen Verstevigen (boven)regionale Ja monitoring en surveillance Samenwerking bovenregionaal Ja niveau Aanstellen van een opleidingscoördinator en Ja uitvoeren van onderzoek (5a) Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding Ja (transitiecapaciteit)

Kopie Naam van de pijler

Aard controle R Indicator: H29/03

Indicator Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/02 € 359.758 Kwetsbaarheden wegnemen € 46.615 Verstevigen (boven)regionale monitoring en surveillance Samenwerking bovenregionaal € 32.768 niveau € 115.262 Aanstellen van een opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a) € 205.939 Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)

Indicator Naam van de pijler

Aard controle D2 Indicator: H29/04

Nee

Nee

Nee

Nee Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/10

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

€ 273.865

€ 117.259

€ 32.768

€ 1.084.921 € 46.615

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05

Indicator Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar Plannen uitgevoerd conform T) ten laste van Rijksmiddelen – uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) Inclusief verantwoording tussen medeoverheden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06

Indicator Toelichting - verplicht als bij H29/05 "Nee" is ingevuld

2.8 Sisa-bijlage 2025