Document · PDF

Voorjaarsnota 2024

Commissie Planning & Control 3 juli 2024, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel inzake de voorjaarsnota.15.568 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

VOORJAARSNOTA 2024 Versie 18-06-2024

Inhoudsopgave

Inleiding ...............................................................................................................................................................3 Toelichting op de opzet van de Voorjaarsnota ................................................................................................4 Cijfermatige weergave .........................................................................................................................................5 Programma 1 Bestuur ..........................................................................................................................................7 Mutaties Voorjaarsnota ...................................................................................................................................8 Toelichting mutaties ........................................................................................................................................8 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ..............................................................................................................11 Mutaties Voorjaarsnota .................................................................................................................................12 Toelichting mutaties

......................................................................................................................................12 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................14 Mutaties Voorjaarsnota .................................................................................................................................15 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................16 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ........................................................................................................................19 Mutaties Voorjaarsnota .................................................................................................................................20 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................21 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ......................................................................................................23 Mutaties Voorjaarsnota .................................................................................................................................24 Toelichting mutaties

......................................................................................................................................25 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................29 Mutaties Voorjaarsnota .................................................................................................................................30 Toelichting .....................................................................................................................................................30 Bijlage 1 Toelichting MIP .......................................................................................................................................33 Investeringen .....................................................................................................................................................34 Kredieten ...........................................................................................................................................................37

Inleiding Geacht bestuur, Hierbij treft u de Voorjaarsnota 2024 aan. De Voorjaarsnota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In november 2023 heeft de raad de begroting voor 2024 vastgesteld. In de Winternota 2023 zijn ook wijzigingen voor de begroting 2024 en verder vastgesteld. Met deze nota informeren wij u over het verdere verloop van de begroting 2024 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2025 en verder. U treft wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan in de categorieën: nieuw beleid, bestaand beleid en meerjarig investeringsplan. De totstandkoming van deze Voorjaarsnota Deze nota wordt opgesteld in de periode maart-april waarbij nog onvoldoende zicht is op de voortgang van de speerpunten voor heel 2024. Daarmee treft u in deze rapportage voornamelijk voorstellen/mutaties aan die financiële gevolgen hebben voor het saldo begroting en nog geen voorstellen die betrekking hebben op de uitvoering van de speerpunten. In het voorjaar wordt wel het Meerjarige Investeringsplanning (MIP) doorgenomen en geactualiseerd. Een deel van de mutaties in deze nota betreft dan ook het MIP. Deze financiële mutaties worden veroorzaakt door verschuivingen in de tijd.

Als de oplevering van bepaalde investeringen, zoals opgenomen in de begroting, verder in de tijd verschuiven zullen ook de afschrijvingen en rentkosten (kapitaallasten) op een later moment ontstaan. Afschrijvingen starten, conform het gemeentelijk beleid, pas in het jaar ná oplevering. Als investeringen naar voren gehaald worden geldt een omgekeerd effect. De kapitaallasten zullen dan in eerdere jaren worden opgenomen. In september ontvangt u de tweede tussentijdse rapportage, namelijk de Najaarsnota 2024, en aan het einde van het kalenderjaar de Winternota 2024. Uitkering gemeentefonds In de Financiële Verhoudingswet is bepaald dat gemeenten via het gemeentefonds geld van het Rijk ontvangen. Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen, integratie-uitkeringen en een aantal overige uitkeringen. Via zogenaamde circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die ze ontvangen. De laatste circulaire is van december 2023 en de effecten hiervan zijn in deze nota verwerkt. De eerst volgende circulaire is de Meicirculaire. Samen met de Septembercirculaire (opgesteld na Prinsjesdag) zijn dit de belangrijkste momenten in het jaar waarop uitkeringen aan onze gemeente wordt bijgesteld. De uitkomst van de Meicirculaire wordt echter pas begin juni verwacht en kan daarom niet in deze nota verwerkt worden.

Deze nota wordt behandeld in de Commissie Planning, Control en Audit op 3 juli 2024. Wellicht kunnen de uitkomsten van de Meicirculaire gedeeld worden in deze commissie vergadering. Saldo begroting ná Voorjaarsnota Na de mutaties in de Voorjaarsnota is het saldo begroting voor 2024 en 2025 positief. 2026 en 2027 zijn na de Voorjaarsnota nog steeds negatief. De mutaties worden in de Voorjaarsnota verder, per programma, toegelicht. Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2024 is: € 46.447 Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2024

€

335.861

2025

€

977.487

2026

€

-3.514.221

2027

€

-3.394.011

In onderstaand overzicht zijn de mutaties groter dan € 30.000 weergegeven. Als er een - (minteken) voor het bedrag staat dan leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Prod

2024

2025

2026

2027

Gemeentelijke website Bijstelling bijdrage Waterlands Archief CAO gemeenten 2024 Aanpassing bijdrage ODIJmond 2024 Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024 Bijstellen kosten storten afvalstoffen Bijstellen subsidie zwerfafval Adviseur Participatie Afrekening 2023 Zwembad De Waterdam Leerlingenvervoer Opvang Ontheemden Oekraïne Tweede begrotingswijziging GGD-ZW 2024 December-circulaire 2023 Gemeentefondsuitkering Langlopende geldlening NWB € 14 miljoen Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten Verkoopopbrengst tractiemiddelen Verlagen budgetten WOZ Bezwaarschriften Bijstelling regulier onderhoud panden Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen Actualisaties MIP

1.06 1.07 1.07 3.04 3.02 4.13 4.03 5.14 5.09 5.02 5.16 5.18 6.04 6.01 6.07

40 -31 -565 -57 -100 -225 -15 30 -122 -56 64 -31 37 -122 61

0 -32 -585 0 0 0 -42 30 0 0 0 0 40 0 0

0 -33 -615 0 0 0 -42 30 0 0 0 0 31 0 0

0 -34 -640 0 0 0 -42 30 0 0 0 0 37 0 0

6.07 6.02 div div div

73 132 22 473 534

0 0 -68 473 665

0 0 -76 0 232

0 0 -68 0 343

Toelichting op de opzet van de Voorjaarsnota Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Voorjaarsnota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terug komen. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn. In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties. De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht. Meerjarig investeringsplan (MIP). In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting.

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2024 - 2027 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2024 (beginstand), de Winternota 2023/ slotstand 2023 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2023 na vaststellen van de begroting 2024), de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2024 voor vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 en als laatste deze Voorjaarsnota 2024. In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2025 tot en met 2027 aan. Bedragen * € 1.000

2024

Omschrijving

2025

2026

2027

Begroting per 1-1-2024

384

658

-2.862

-2.829

Raad 25 januari 2024

Raad 21 maart 2024

-95

-76

-78

-80

Raad 13 juni 2024

Totaal vóór Voorjaarsnota

289

582

-2.940

-2.909

Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota

395

-574

-485

Totaal na Voorjaarsnota

336

977

-3.514

-3.394

Het bovenstaande subtotaal van de Voorjaarsnota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota

2024

Bestaand beleid

2025

-483

2026

-266

2027

-802

-823

Nieuw beleid

-5

Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

534 46

665 395

232 -574

343 -485

Totaal

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2024 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Voorjaarsnota. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2024 ná vaststelling van de Voorjaarsnota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Voorjaarsnota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2024 tot begroting begroting begroting begroting VJ-nota 2024 2025 2026 2027

Bestuur Lasten

-19.802

-20.829

-20.751

-21.384

-21.989

Baten

433

489

251

170

171

Saldo

-19.369

-20.340

-20.500

-21.213

-21.818

Lasten

-7.372

-7.333

-7.198

-7.264

-7.358

Baten

685

706

591

576

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2024 tot begroting begroting begroting begroting VJ-nota 2024 2025 2026 2027

Saldo

-6.687

-6.627

-6.607

-6.688

-6.782

Lasten

-8.723

-9.913

-7.239

-6.987

-6.176

Baten

4.682

5.855

3.002

2.557

1.611

Saldo

-4.040

-4.058

-4.237

-4.429

-4.564

Lasten

-29.400

-28.569

-23.944

-24.052

-25.112

Baten

13.927

14.264

13.156

12.976

13.443

Saldo

-15.473

-14.305

-10.788

-11.076

-11.669

Lasten

-51.008

-54.383

-45.513

-43.309

-43.346

Baten

13.460

16.889

12.661

9.962

9.090

Saldo

-37.548

-37.494

-32.852

-33.346

-34.256

Lasten

-2.324

-3.874

-3.100

-3.655

-4.459

Baten

85.731

87.034

79.060

76.894

80.155

Saldo

83.407

83.160

75.961

73.239

75.696

Totaal

289

336

977

-3.514

-3.394

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk beheer

Sociaal Domein/Samenleving

Financien & alg. dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Goed bestuur

-19.724

-69

-1.027

-20.820

Saldo vóór reservemutaties

-19.724

-69

-1.027

-20.820

424

480

-19.300

-69

-970

-20.340

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Goed bestuur

Primitieve begroting

1.01

Algemeen bestuur

-19.767 -748

-36 -95

1.02

Dagelijks bestuur

-1.044

1.03

Regionale samenwerking

-233

1.04

Rekenkamer

1.05

Burgerparticipatie

1.06

Communicatie en voorlichting

1.07 Overhead Totaal lasten vóór reservemutaties

-1.027 0

-20.829 -843

-1.019

-34

-267

-29

-68

-521

-481

-17.123 -19.767

34 -36

-1.033 -1.027

-18.122 -20.829

-19.767

-36

-1.027

-20.829

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Goed bestuur

-34

1.01

Algemeen bestuur

1.02

Dagelijks bestuur

-34

1.03

Regionale samenwerking

1.04

Rekenkamer

1.05

Burgerparticipatie

1.06

Communicatie en voorlichting

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

1.07 Overhead Totaal Baten vóór reservemutaties

9 43

0 -34

0 0

9 9

Onttrekkingen aan reserves

424

480

Totaal baten inclusief reservemutaties

466

-34

489

Mutaties Voorjaarsnota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Bijstelling bijdrage Waterlands Archief

-31

-32

-33

-34

Bijstelling regulier onderhoud panden

-18

-17

-16

-565

-585

-615

-640

CAO gemeenten 2024 Cultuur-coördinator

-509

Gemeentelijke website

Opzetten informatieknooppunt Veiligheid

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%

-34

-1.099

-668

-698

-723

Formatieplan Openbare Werken

Verplaatsing budget regionale activiteiten Nieuw beleid Software sleutelkasten

-3

Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan

131

110

100

181

131

110

100

181

Totaal

-970

-561

-601

-545

Mutaties MIP

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijstelling bijdrage Waterlands Archief

In de gewijzigde begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief zijn de bijgestelde gemeentelijke bijdragen vermeld voor het jaar 2024. Voor onze gemeente leidt dit tot een structurele verhoging van onze bijdrage voor 2024 en verder met respectievelijk € 31.000, € 32.000, € 33.000 en € 34.000. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Bijstelling regulier onderhoud panden

Voor diverse panden zijn de onderhoudsplannen opnieuw bekeken. Dit leidt tot bijstellingen van de budgetten 2024 en verder. Wij stellen voor om de reguliere onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie bij te stellen. Dit leidt in 2024 tot een stijging van het saldo begroting met € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 68.000, € 75.000, € 67.000 en € 71.000. Deze bijstelling staat los van het groot onderhoud aan panden dat uit de onderhoudsvoorzieningen wordt betaald. Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6.

CAO gemeenten 2024

Per 1 januari 2024 geldt een nieuw CAO voor gemeenten. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 1 april 2025. In deze CAO is een loonontwikkeling afgesproken van 4,75% per 1 januari 2024, en 1,25% per 1 oktober 2024. Deze loonontwikkeling is hoger uitgevallen dan de opslag van 3% die bij het opstellen van de personele begroting 2024 is gehanteerd. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 dient de personele begroting te worden verhoogd met respectievelijk € 565.000, € 585.000, € 615.000 en € 640.000. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting met dezelfde bedragen voor de jaren 2024 en verder.

Cultuur-coördinator

De inzet van de cultuur-coördinator draagt bij aan de netwerkvorming in de culturele sector en aan de uitvoering van de programmalijnen Inclusie door Kunst en Cultuur en Zichtbaarheid en Imago. Op 24 november 2022 heeft de raad ingestemd met de Uitvoeringsnota Kunst en Cultuur 2023 -2026 met daarin opgenomen een structureel budget voor de cultuur-coördinator. In eerste instantie werd de cultuur-coördinator ingehuurd voor 24 uur per week. Voorgesteld wordt deze inhuur vanaf 1 juni 2024 om te zetten naar 0,83 formatie (30 uur, schaal 9) en een cultuur-coördinator in dienst te nemen. De kosten bedragen € 76.000 voor een heel jaar. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2024. In 2024 betreft dit een bedrag van € 14.000.

Formatieplan Openbare Werken

In 2021 heeft een verkennend onderzoek plaats gevonden naar de capaciteit en organisatie van de afdeling Openbare werken. De aanleiding voor dit onderzoek was dat er behoefte was aan een capaciteitsberekening voor de “binnendienst” van de afdeling Openbare Werken en een doorlichting van de organisatie om de afdeling verder te ontwikkelen. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd is naar voren gekomen dat extra formatie nodig is om de opdracht die de afdeling heeft uit te kunnen voeren. Het gaat om een uitbreiding met 10 fte. Dit zorgt in 2024, uitgaande van 7 maanden, voor € 509.000 aan extra salarislasten. In de begroting was reeds € 170.000 aan dekking opgenomen. Daarnaast zijn er bezuinigingen ter hoogte van € 339.000 aangevoerd om deze extra lasten te dekken. Er zijn in 2024 geen gevolgen voor het saldo begroting. De bijstelling voor 2025 en verder zal worden opgenomen in de Kadernota 2024. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4.

Gemeentelijke website

De werkelijke lasten voor het beheren van de gemeentelijke website vallen jaarlijks lager uit dan was begroot. Wij stellen voor om het geraamde exploitatiebudget voor de website in 2024 te verlagen met € 40.000. De meerjarige bijstelling zal worden opgenomen in de Kadernota 2025. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2024.

Opzetten informatieknooppunt Veiligheid

Veiligheid overgezet naar salariskosten Veiligheid. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2024. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2.

Regionale beleidsinzet jeugd

Sinds twee jaar is er binnen regio Zaanstreek-Waterland regionale inzet op het beleidsterrein jeugd. Deze regionale inzet wordt georganiseerd via gemeente Edam-Volendam en bestaat uit een beleidsmedewerker (1 fte) en een beleidsondersteuner (0,78 fte). De twee professionals zijn bij ons in dienst en de kosten daarvoor worden door ons voorgeschoten en verrekend met de regiogemeenten. Dat de twee collega’s bij ons onder contract staan heeft een aantal voordelen. Zo blijft Edam-Volendam nauw aangehaakt bij regionale jeugdgerelateerde zaken. Daarnaast gaat het oververtegenwoordiging van centrumgemeenten Zaanstad en Purmerend tegen. De contracten van de medewerkers dienen medio 2024 omgezet te worden in een vast contract. De voortzetting van deze constructie moet structureel in de begroting worden verwerkt vanaf medio 2024. Concreet betekent dit dat we vanuit Edam-Volendam voor ons aandeel in de regionale inzet jeugd meerjarig een bedrag van € 24.000 in de begroting moeten opnemen. Dit leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 14.000(half jaar) en met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van € 24.000.

Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024

In de raadsvergadering van 24 november 2022 is een motie vastgesteld waarin is voorgesteld een toeristisch coördinator aan te stellen in de gemeente. De lasten van deze coördinator zijn nog niet structureel in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt de kosten voor deze functionaris vanaf 2025 in de reguliere begroting te verwerken. Voor de jaarschijf 2024 is dit niet meer mogelijk en wordt daarom voorgesteld om hiervoor een eenmalig exploitatiebudget ad € 100.000 beschikbaar te stellen. Omdat hiervoor geen andere dekkingsmogelijkheden beschikbaar zijn leidt dit voorstel in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 100.000.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Bij de begroting 2024 is een bijlage opgenomen, met een bezuinigingsvoorstel tot het temporiseren van het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Dit betekent dat je over de gehele looptijd van het onderhoudsplan een korting toepast van 30%, die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te stellen. De raad heeft in november besloten om deze bezuinigingsoptie voor één jaar alsnog door te voeren. De accountant heeft echter aangegeven dat deze systematiek in strijd is met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot extra lasten ter hoogte van € 754.000 in jaar 2024. Voorgesteld wordt om deze extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Door deze onttrekking heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Verplaatsing budget regionale activiteiten

Ten behoeve van regionale activiteiten voortkomende uit de PHO is in 2022 besloten als regio structureel gelden bijeen te brengen van € 34.000. Dit budget wordt verplaatst van crisisbeheersing (programma 2) naar regionale samenwerking (programma 1). Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2.

Nieuw beleid Software sleutelkasten

Om het sleutelbeheer te verbeteren is een krediet aangevraagd voor de aanschaf van 3 sleutelkasten. Aan de sleutelkasten zijn jaarlijks licentiekosten verbonden. Wij stellen u voor hiervoor een structureel exploitatiebudget van € 3.000 beschikbaar te stellen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 3.000 voor de jaren 2024 en verder.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Dienstverlening burgerzaken op niveau

-1.170

-2

-1.172

Een veilige leefomgeving

-5.677

-5.636

Saldo vóór reservemutaties

-6.847

-6.808

160

181

-6.687

-6.627

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Een veilige leefomgeving

Primitieve begroting -5.696 -349

0 0

-299

-1.214

-7

-1.221

-3.834

-3.786

KCC/Burgerzaken

-1.676 -1.676

0 0

-2 -2

-1.678 -1.678

Totaal lasten vóór reservemutaties

-7.372

-7.333

-7.372

-7.333

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03

Integrale Veiligheid

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

Dienstverlening burgerzaken op niveau 2.05

41 0

-5.655 -349

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Een veilige leefomgeving

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03

Integrale Veiligheid

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

Dienstverlening burgerzaken op niveau

506

KCC/Burgerzaken

506

Totaal Baten vóór reservemutaties

525

2.05

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Onttrekkingen aan reserves

160

181

Totaal baten inclusief reservemutaties

685

706

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Bijstelling regulier onderhoud panden Opzetten informatieknooppunt Veiligheid

2 0

-4 0

-3 0

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%

Uitbreiding licenties handhavingspakket

-8

Verplaatsing budget regionale activiteiten

-2 -2

Nieuw beleid Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) Mutaties MIP Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijstelling regulier onderhoud panden

Opzetten informatieknooppunt Veiligheid

Dit initiatief met budget stond opgenomen in het Collegeprogramma en wordt uitgevoerd (speerpunt in 2024). Voor het opzetten van een informatieknooppunt wordt in 2024 1 fte tijdelijke formatie opgenomen bij de sectie Veiligheid. Hiervoor wordt € 65.000 van een incidenteel beleidsbudget voor inhuur bij de sectie Veiligheid overgezet naar salariskosten Veiligheid. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2024. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Uitbreiding licenties handhavingspakket

Er zijn 3 extra licenties voor het handhavingspakket Citycontrole benodigd. Het budget hiervoor moet daarom structureel worden verhoogd met € 8.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Verplaatsing budget regionale activiteiten

Nieuw beleid Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de BRP. Voor de gemeente is LAA een kwaliteitsinstrument om de BRP te corrigeren en op orde te houden, maar ook om oog te hebben voor hulpvragen die spelen achter de voordeur. Een juiste en betrouwbare BRP draagt eraan bij dat ook andere overheidsorganen hun publieke taken beter kunnen uitvoeren. Vanuit verschillende organisaties komen signalen binnen die door de gemeente worden onderzocht. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen en tools. Een huisbezoek is daar ook onderdeel van. Via het Gemeentefonds (verantwoord in programma 6) krijgt Edam-Volendam een structureel bedrag van € 2.000 voor de uitvoering van LAA, gebaseerd een basisbedrag en op 13 signalen. Dit voorstel leidt op programma 2 tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2024.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving Ontspanning binnen handbereik Ruimte voor economie en bedrijvigheid

-5.049

-5

-316

-5.370

-689

-85

-774

-189

Saldo vóór reservemutaties

-5.927

-5

-401

-6.333

Saldo reservemutaties

1.891

384

2.275

Saldo inclusief reservemutaties

-4.035

-5

-18

-4.058

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Primitieve begroting

-7.481 -682

-5 0

-1.106 -28

-8.591 -710

-927

-839

-1.029

361

-668

-197

-178

-2.291

-849

-3.141

-1.212 -239

0 0

144 0

-1.068 -239

Grondexploitatie

-458

3.11

Overige gronden

-156

-5

-145

3.15

Omgevingswet implementatie

-289

-856

-1.146

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

3.04

Omgevingsprogramma

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

3.06

Wonen

3.07

Duurzaamheid

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

3.10

3.01

Economische zaken

-287 -238

0 0

-287 -238

3.12

Markten en standplaatsen

-49

-950 -530

0 0

-85 -99

-1.035 -630

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

-323

3.14

Recreatie

-97

-83

-8.718

-5

-1.191

-9.913

-8.718

-5

-1.191

-9.913

Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

2.432

789

3.221

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

110

3.04

Omgevingsprogramma

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

3.06

Wonen

3.07

Duurzaamheid

846

783

1.629

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

700 0

0 0

700 0

3.10

Grondexploitatie

429

3.11

Overige gronden

319

3.15

Omgevingswet implementatie

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

3.01

Economische zaken

3.12

Markten en standplaatsen

261 50

0 0

261 50

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

195

3.14

Recreatie

Totaal Baten vóór reservemutaties

2.791

789

3.581

Onttrekkingen aan reserves

1.891

384

2.275

Totaal baten inclusief reservemutaties

4.682

1.173

5.855

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Aanpassing bijdrage ODIJmond 2024 Bijstelling raming BO Volkshuisvesting 2024

-57 6

0 0

Bijstelling regulier onderhoud panden

Extra budget Isolatie aanpak woningen 2024-2026

Kosten omgevingsplannen 2024

Sloop pand Slobbeland 9-11

Specifieke Uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

0 -100

0 0

-22 0

-23 0

SpUk LAI en Uitvoeringsregeling energiebesparing woningen Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%

Uitvoering gebiedsgerichte aanpak 2024

-115

-4

-18

-87

-85

-90

-87

-85

-90

-18

-70

-89

-108

Mutaties MIP Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanpassing bijdrage ODIJmond 2024

Onze gemeente heeft een aantal "plus"-taken en bodemtaken overgedragen aan de Omgevingsdienst IJmond. In tegenstelling tot eerdere afspraken ontvangt de gemeente hiervoor geen compensatie. Het gaat voor 2024 om een aanvullend bedrag van € 57.000. Dit leidt tot een daling van het saldo begroting 2024 van € 57.000. Voor de volgende jaren zijn deze extra kosten opgenomen in de Kadernota 2025, welke na vaststelling in juli zal worden verwerkt in de primitieve begroting 2025.

Bijstelling raming BO Volkshuisvesting 2024

In de vergadering van 20 november 2023 heeft het Bestuurlijk Overleg Volkshuisvesting (regionaal overlegorgaan) besloten om de bijdrage in het kader van de woonruimteverdeling voor het jaar 2024 te verlagen. Voor onze gemeente leidt dit voorstel in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 6.000.

Bijstelling regulier onderhoud panden

Extra budget Isolatie aanpak woningen 2024-2026

Op 23 oktober 2023 heeft onze gemeente een beschikking van de provincie Noord-Holland ontvangen inzake de gedeeltelijke (50%) subsidiering voor de uitvoering van het programma Energiebesparing Woningen NoordHolland. In totaal gaat het daarbij voor onze gemeente om een bedrag van € 171.000, verdeeld over 4 jaren: 2023 (is opgeteld bij 2024) tot en met 2026, waarna in 2027 een eindafrekening plaatsvindt. In deze bijstelling zijn de ramingen op het betreffende begrotingsonderdeel aangepast naar de nieuwe situatie. In totaal leiden deze aanpassingen niet tot gevolgen voor het saldo begroting in deze jaren, omdat het gemeentelijke aandeel in dit project wordt verantwoord op bestaande ramingen. Een raming voor ICT softwarekosten van € 9.000 wordt afgevoerd omdat deze abusievelijk 2x is begroot. De ICT softwarekosten zijn onderdeel van deze beschikking. In totaal leidt dit voorstel in de jaren 2024 tot en met 2026 tot een verhoging van het saldo begroting van € 9.000.

Kosten omgevingsplannen 2024

In de Kadernota 2025 zijn meerjarig de benodigde budgetten geraamd voor 2025 en volgende jaren. Dit leidt in die jaren tot een structurele extra last van € 800.000. In het jaar 2024 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de benodigde financiële middelen voor de bekostiging van de in 2024 uit te voeren werkzaamheden kunnen worden gegenereerd door middel van verschuivingen binnen de bestaande ramingen in het programma 16

Ruimtelijke ontwikkeling. In de Winternota van dit jaar zal worden bezien in hoeverre deze budgetten dan toereikend zijn waarna, indien nodig, een bijstelling aan de raad zal worden voorgelegd.

Sloop pand Slobbeland 9-11

Op 1 september 2023 heeft de gemeente het pand aan Slobbeland 9-11 aangekocht. Het was de bedoeling om de panden te slopen en de grond te saneren. Omdat de toekomstige bestemming van de percelen nog niet bekend is wordt er nu voor gekozen om de opstallen alvast te slopen met het behoud van de betonnen vloer. Doordat de vloer blijft liggen hoeft de grond nog niet gesaneerd te worden. De mate van saneren is afhankelijk van de uiteindelijke bestemming. Dit wordt op een later moment bepaald. Wij stellen u voor in 2024 eenmalig een exploitatiebudget van € 37.000 beschikbaar te stellen en de dekking van de lasten te onttrekken uit de bestemde reserve Grondexploitatie. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Specifieke Uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

Op 4-12-2023 heeft onze gemeente bij beschikking van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor het jaar 2024 een speciale uitkering van € 7.000 ontvangen voor de huisvesting van grote gezinnen van vergunninghouders in de gemeente. In dit geval wordt het hele bedrag ingezet bij het passend maken van 1 woning voor een gezin van 7 personen. Omdat deze uitkering geheel aan dit doel zal worden besteed heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

SpUk LAI en Uitvoeringsregeling energiebesparing woningen

Voor de uitvoering van de regeling Isolatie Woningen Edam-Volendam is als gevolg van een (Rijks-)subsidieaanvraag in 2023 voor onze gemeente in het jaar 2024 € 877.000 beschikbaar gekomen. Een en ander op grond van de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUK LAI). Hiermee wordt (tot en met 31-10-2026) een isolatieprogramma opgezet voor koopwoningen, in het bijzonder voor slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben met het verduurzamen van hun woning. Het doel hiervan is om voor 2030 landelijk 750.000 slecht geïsoleerde woningen te verbeteren. Voor onze gemeente is het doel 562 woningen. Omdat de totale subsidie door de gemeente ook weer wordt uitgegeven (eventueel na een gedeeltelijke overheveling naar 2025 in de Winternota) heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Uitvoering gebiedsgerichte aanpak 2024

In de decembercirculaire 2023 is € 19.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de gebiedsgerichte aanpak in onze gemeente. Omdat dit budget in 2023 niet meer kon worden besteed is het middels de bestemming van het rekeningresultaat toegevoegd aan de Algemene Reserve. Voorgesteld wordt dit budget in de jaarschijf 2024 aan de Algemene Reserve te onttrekken en in te zetten bij de gebiedsgerichte aanpak. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Bereikbaar en veilig

-15.502

601

-14.901

Schoon en verzorgd

-928

143

-785

Toekomstbest.data-infrastructuur

-152

-142

-294

-16.582

602

-15.980

1.109

566

1.675

-15.473

1.168

-14.305

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Schoon en verzorgd

Primitieve begroting

4.03

Straatreiniging

-12.579 -862

1.631 0

158 0

-10.790 -862

4.11

Groenvoorzieningen

-2.915

277

-2.638

4.13

Afvalstoffen

-5.361

-245

-5.606

4.14

Riolering

-3.016

1.499

121

-1.396

4.16

Begraafplaatsen

-423

132

-286

4.17

Ongediertebestrijding

-3

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

-16.785 -9.178

0 0

815 761

-15.970 -8.417

4.02

Openbare verlichting

-962

-892

4.04

Gladheidsbestrijding

-288

-273

4.05

Bruggen

-2.550

-2.465

4.06

Verkeer

-823

-792

4.07

Havens

-661

-103

-765

4.08

Waterhuishouding

-1.853

-87

-1.940

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

-471

-428

Centrale Antenne Installatie

-1.667 -1.667

0 0

-142 -142

-1.809 -1.809

Totaal lasten vóór reservemutaties

-31.031

1.631

831

-28.569

-31.031

1.631

831

-28.569

4.10

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Schoon en verzorgd

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

11.651

-1.631

-15

10.005

4.03

Straatreiniging

-15

4.11

Groenvoorzieningen

4.13

Afvalstoffen

6.261

4.14

Riolering

4.938

-1.499

3.439

4.16

Begraafplaatsen

411

-132

278

4.17

Ongediertebestrijding

1.283

-214

1.069

Bereikbaar en veilig 4.01

Wegen, paden, pleinen

819

-300

519

4.02

Openbare verlichting

4.04

Gladheidsbestrijding

4.05

Bruggen

4.06

Verkeer

106

4.07

Havens

154

234

4.08

Waterhuishouding

155 1.515

0 0

155 1.515

1.515

Totaal Baten vóór reservemutaties

14.449

-1.631

-229

12.589

Onttrekkingen aan reserves

1.109

566

1.675

Totaal baten inclusief reservemutaties

15.558

-1.631

336

14.264

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur 4.10

Centrale Antenne Installatie

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Bijstellen kosten storten afvalstoffen Bijstellen subsidie zwerfafval

-225 -15

0 -42

Bijstelling regulier onderhoud panden

Formatieplan Openbare Werken

509

Inzet havenmeesters

-15

Kosten wateroverlast

-50

Softwarepakket iMarina jachthaven Edam

-3

-1

Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen

383

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%

Verkoopopbrengst tractiemiddelen

Verlagen degeneratieopbrengst

583

325

-58

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Mutaties MIP Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan Totaal

584

926

643

686

584

926

643

686

1.168

1.250

585

628

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijstellen kosten storten afvalstoffen

Bij de begroting is de raming voor storten afvalstoffen verhoogd met de prijsindex uit de uitgangspunten. De werkelijke verhoging op het storten van afvalstoffen is zo'n 12%. Dit wordt veroorzaakt door hogere belasting voor de verwerker en doordat de hoeveelheid afval hoger was in 2023, waardoor de voorschotbedragen voor 2024 zijn verhoogd. Voorgesteld wordt om de raming bij te stellen met € 225.000 voor het jaar 2024. Voor 2025 en verder wordt de verhoging in de kadernota meegenomen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Bijstellen subsidie zwerfafval

Jaarlijks kon er een subsidie worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van zwerfafval activiteiten. Met als doel om het bewustzijn over zwerfafval te vergroten, zodat zwerfafval wordt verminderd en de openbare ruimte zichtbaar schoner wordt. Deze subsidie is in 2024 verlaagd en komt vanaf 2025 te vervallen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 15.000 voor 2024 en € 42.000 voor 2025 en verder.

Bijstelling regulier onderhoud panden

Formatieplan Openbare Werken

Inzet havenmeesters

Voorheen werd de haven van Edam geëxploiteerd door een externe partij. Deze partij nam bij afwezigheid van de havenmeester Volendam ook op deze basis de haven van Volendam voor haar rekening. Met ingang van 2024 komt de coördinatie voor wat betreft de exploitatie van de havens weer bij de gemeente te liggen. De uitvoering/inzet van havenmeester/brugwachters zal wel lopen via een externe partij. De lasten voor externe inhuur worden op jaarbasis begroot op € 101.000. De volledige inkomsten vloeien weer terug naar de gemeente en worden begroot op € 80.000 extra voor de havens en € 6.000 voor de bruggen. Per saldo leidt dit voorstel tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2024 en verder van € 15.000.

Kosten wateroverlast

Door de hoge waterstand begin 2024 zijn er kosten gemaakt om verdere schade te voorkomen. Omdat hier geen afzonderlijk budget voor beschikbaar was zijn de kosten ten laste van de begrotingspost “saldo onvoorzien” gebracht. Op de post saldo onvoorzien is jaarlijks een bedrag van € 50.000 geraamd. Deze raming is opgenomen op programma 6. Voorgesteld wordt dit geraamde bedrag van € 50.000 in 2024 over te hevelen naar het product Waterhuishouding op programma 4. Aangezien het resterende bedrag ad € 74.000 een eenmalig karakter heeft wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van de Algemene reserve. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 6.

Softwarepakket iMarina jachthaven Edam

Er is behoefte aan een geautomatiseerd pakket voor beheer van jachthavens. Wij stellen voor om hier in 2024 eenmalig een budget van € 3.000 voor beschikbaar te stellen en vanaf 2025 een structureel budget van € 1.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen

In de begroting 2024 was een bezuinigingsmaatregel opgenomen, waarbij het lange termijn groot onderhoud werd geïndexeerd op 2% in plaats van 4%. Hieruit is een journaal gekomen dat voor de gehele looptijd van de voorziening geldt. De Raad heeft in de novemberraad besloten om twee van de vier jaren van deze bezuiniging te accepteren en de andere twee jaren niet. Deze systematiek is in strijd met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting met € 473.000 in jaar 2024 en 2025. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 5.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Verkoopopbrengst tractiemiddelen

In 2024 zijn 2 perstrailers en de maaiveegboot verkocht. Dit leidt in 2024 tot een eenmalige opbrengst van € 73.000. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2024.

Verlagen degeneratieopbrengst

Er zouden twee glasvezelnetwerken in de gemeente worden aangelegd, door ODF en door Glasvezel EdamVolendam. In januari 2024 heeft ODF de werkzaamheden gestaakt en overgedragen aan Glasvezel EdamVolendam. Hierdoor worden aan ODF geen degeneratiekosten doorberekend, hier was wel rekening mee gehouden in de ramingen. Omdat dit in 2024 leidt tot eenmalig nadeel ad € 300.000 wordt voorgesteld dit te dekken middels aanwending van de Algemene reserve.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Bestaanszekerheid

-5.327

1.380

-3.947

-934

-41

-976

-8.786

-8.760

-842

Toegankelijkheid

-22.548

-327

-22.875

Saldo vóór reservemutaties

-38.437

1.037

-37.400

889

-982

-93

-37.548

-37.494

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Partnerschap Preventie voorliggend veld Samenkracht

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting

5.01

Preventie voorliggend veld

-10.460 -4.898

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

-3.674

-3.643

5.03

Talentontwikkeling

-732

5.04

Sportstimulering jeugd

-537

-535

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

-117

5.20

Singelwijk

-502

-25.044 -8.466

18 0

-453 -139

-25.479 -8.605

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning

0 0

25 -7

-10.435 -4.905

5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

-5.745

5.08

Sportaccommodaties

-6.461

-50

-6.512

5.09

Zwembaden

-2.883

-224

-3.107

5.10

Kunst en Cultuur

-756

-35

-792

5.11

Bewegingsonderwijs

-301

5.12

Sportverenigingen

-122

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid

-310

-4

-296

5.14

Werkplus

-13.080 -2.606

0 0

-1.620 30

-14.700 -2.576

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

-6.882

5.16

Inburgering

-3.591

-1.650

-5.241

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen 5.19

Primitieve begroting

0 0

-1.007 -1.007

-934 -877

0 0

-41 -41

-976 -918

-58

-50.525

-2.089

-52.596

-1.286

-51.026

-3.375

-54.383

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Tot en met Voorjaarsnota

-1.007 -1.007

Media

Totaal lasten vóór reservemutaties

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting 1.675

1.675

5.01

Preventie voorliggend veld

701

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

753

5.03

Talentontwikkeling

5.04

Sportstimulering jeugd

221

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

5.20

Singelwijk

2.496 175

-18 0

126 114

2.604 289

196

1.118

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning 5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

5.08

Sportaccommodaties

5.09

Zwembaden

727

5.10

Kunst en Cultuur

112

124

5.11

Bewegingsonderwijs

5.12

Sportverenigingen

141 7.752

-18 0

0 3.000

124 10.752

400

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid 5.14

Werkplus

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

4.513

5.16

Inburgering

2.840

3.000

5.840

165

0 0

Totaal Baten vóór reservemutaties

12.088

-18

3.126

15.196

Onttrekkingen aan reserves

1.389

304

1.693

Totaal baten inclusief reservemutaties

13.477

-18

3.430

16.889

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen 5.19

Media

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Aanbesteding Wijksteunpunt Adviseur Participatie

0 30

-122

Bijstelling regulier onderhoud panden

-3

-25

-29

-19

Cultuur-coördinator

-14

-17

-18

-17

Huur CJG

-7

Kosten AED's

-8

Leerlingenvervoer

-56

Maternale kinkhoest vaccinatie Opvang Ontheemden Oekraïne

-7 64

0 0

Overheveling exploitatiekosten De Nieuwe School

Regionale beleidsinzet jeugd

-14

-24

Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%

Tweede begrotingswijziging GGD-ZW 2024 Veilig thuis

-31 -11

0 -11

Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente

Verlagen bijdrage provinciale subsidie

-89

-60

-49

144

209

118

144

209

118

237

Afrekening 2023 Zwembad De Waterdam

Mutaties MIP Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanbesteding Wijksteunpunt

Momenteel bedraagt de raming €240.000 per jaar (inclusief indexatie voor 2024). Het budget voor het wijksteunpunt wordt wegens een vernieuwde aanbesteding verhoogd met €62.000. Met deze versteviging en professionalisering van het preventieve voorliggende veld wordt verwacht dat kosten voor geïndiceerde WMO (en mogelijk Jeugd) hulp zal verlagen. Deze stijging in het budget wordt grotendeels bekostigd vanuit SPUKGALA gelden. Wanneer dit niet toereikend is wordt een beroep gedaan op het budget van afdeling Samenleving. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Adviseur Participatie

Met ingang van 1 januari 2024 vindt de aansturing van de WSW medewerkers plaats door de Adviseur Participatie. Dit is een nieuwe functie in onze organisatie. De personele kosten van deze nieuwe functie worden 25

gedekt uit het vrijgekomen inhuurbudget van de voormalige manager stichting Werkplus. Na deze omzetting kan € 30.000 vrij vallen ten gunste van het saldo begroting. Dit leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 30.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=4bc7101e-9c92-478c-853d-ae21e643af72