VGR - OW - jan-jun 2023 Concept

Financiën 46

Voortgangsrapportage Openbare Werken Budget Totaal Restant per 1-1-2023* Vanaf 1-9-2022 tot 1-1-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering € 0,00

Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023

€ 0,00

Subsidie van Vervoerregio Amsterdam

€ 0,00

Resumé Financiën De kosten voor de wegenoverdracht zelf zullen bestaan uit onderzoekskosten, kadastrale en notariskosten. Op dit moment zijn die nog niet bekend. Op dit moment worden de kosten voor het onderhoud binnen onze gemeente door HHNK gedragen door twee onderdelen. De gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds een bedrag voor alle wegen binnen de gemeente en draagt hiervoor een deel af aan HHNK. Dit bedrag wordt voor 2025 geschat op € 512.000. Daarnaast int HHNK bij de inwoners van de gemeente een wegenheffing die in 2025 geschat wordt op € 1.490.000. Dit levert een totaal budget op van € 2.002.000 voor 2025. De gemeente kan haar inwoners fiscaal gezien geen wegenheffing opleggen. Indien het onderhoudsbudget ongewijzigd blijft, wat nog berekend moet worden, zal die 1,5 mln via de OZB moeten worden opgehoest. Dit levert de burgers dan per saldo geen meerkosten op.

Vervolgactie: Uit het opstellen van de businesscase volgt het benodigde budget voor beheer en onderhoud van de over te nemen wegen. Dit is afhankelijk van het onderhoudsbeleid wat voor de diverse onderdelen buiten de bebouwde kom nog moet worden vastgesteld.

47

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Haven Edam – 3 objecten Projectomschrijving -

Vervangen kade 438 basaltglooiing Vervangen hoek kade 427 naast boothelling Vervangen Steiger 11 – remmingwerk en reparatie havenhoofd

Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase - Kade 438 basaltglooiing - Kade 427 naast boothelling - Steiger 11 remmingwerk

2021 2021 2022 2022 2022 P1 2023 P2 2023 + P1 2024 P2 2023 + P1 2024

Overzicht voortgang project Indicator Geld

1e helft 2023

2e helft 2023

Toelichting indien geel/rood Overschrijding op uitvoering kade 438. Leidt tot circa 80.000 overschrijding op de som van kredieten voor de haven Edam (1,5mln)

Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Kade 438 is vervangen. Stalen damwand onder water met daarboven een nieuwe basaltglooiing. Er is verder gewerkt aan de voorbereiding van kade 427 en steiger 11 die in het najaar in uitvoering gaan.

48

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Foto’s – uitvoering kade 438 basaltglooiing Wat gaat er in de periode juli t/m december 2023 gebeuren. De werkzaamheden aan kade 427 en steiger 11 worden opgestart. De stenen op de waterlijn van kade 438 worden gevoegd bij lagere waterstand in de winter.

Figuur – 3D visualisatie steiger 11 remmingwerk haven Edam

49

Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode

€ 1.518.000,00 € 28.707,00

Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering

€ 50.000,00 € 693.400,00

Totaal Uitgeven deze periode

€ 743.400,00

Prognose voor te verwachte uitgaven

€ 828.000,00

Restant per 1-7-2023

€ 745.893,00

Subsidie van ………..

€ 0,00

Resumé Financiën In 2022 is de raad akkoord gegaan met ophoging van het beschikbare budget naar EUR 1.518.000. Bij de uitvoering van kade 438 zijn een aantal tegenvallers geweest. Daarmee is de risicoreservering voor een groot deel verbruikt. De uitvoering van kade 427 en steiger 11 moeten nog starten. De aanbiedingen zijn al iets hoger dan de ramingen en ook daar kunnen tegenvallers optreden. De verwachting dd september 2023 is dat de som van de kredieten haven Edam, van EUR 1.518.000, zal worden overschreden met circa EUR 80.000. Circa 5%.

Vervolgactie: Het krediet voor kade 438 wordt bijgeraamd in de winternota.

50

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Brug V04 Vincentiusbrug Projectomschrijving Brug V04 - Vervanging onderbouw Vincentiusbrug De onderbouw van de Brug V04 Vincentiusbrug is in slechte staat. De brug is tijdelijk verstevigd met een noodmaatregel. De scope van de vervanging moet nog worden vastgesteld waarna een apart krediet zal worden aangevraagd voor deze brug.

Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 – Q1 2025

Overzicht voortgang project Indicator

1e helft 2023

2e helft 2023

Toelichting indien geel/rood

Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? -

Duikinspectie Tijdelijke afsluiting Ontwerp noodmaatregel Plaatsen noodmaatregel Opheffen afsluiting

Wat gaat er in de periode juli t/m december 2023 gebeuren. Aanvragen krediet voor het vervangen van de onderbouw van de brug.

51

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Foto – afsluiting, bouw noodconstructie

Foto – noodmaatregel – stalen ondersteuning brugdek

52

Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën

Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode

€ 49.000,00 € 0,00

Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering

€ 25.000,00 € 24.000,00

Totaal Uitgeven deze periode

€ 49.000,00

Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-7-2023

€ 0,00

Subsidie van ………..

€ 0,00

Resumé Financiën Noodmaatregel en eerste voorbereidingen zijn betaald uit het krediet voor vervanging 10 bruggen. Brug V04 stond oorspronkelijk niet op de vervangingslijst van dit krediet. Voor de vervanging van de onderbouw brug V04 wordt een apart krediet aangevraagd in het najaar van 2023.

53

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Brug V06 Doolhof-Meerzijde Projectomschrijving Vervangen Brug V06 Doolhof-Meerzijde. Het geheel vervangen van: - Fundering - Landhoofden - Brugdek Met behoud van de betonnen kademuur aan de kant van het Doolhof. Aan de Meerzijde wordt de kademuur / het bestaande landhoofd er tussenuit gezaagd.

Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

2021 2022 2022 2022 - 2023 1e helft 2023 Oktober - december 2023

Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit

1e helft 2023

2e helft 2023

Toelichting indien geel/rood

Gekozen voor start na de kermis

Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Het ontwerp is afgerond, vergunningen zijn aangevraagd, aanbesteding gehouden, werkvoorbereiding van de aannemer.

Foto – brugliggers bestaande situatie brug V06

54

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Figuur – dwarsdoorsnede nieuwe brug, met behoud kademuur zijde Doolhof

Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode

€ 200.000,00 € 15.500,00

Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering

€ 1.325,00 € 0,00

Totaal Uitgeven deze periode

€ 1.325,00

Prognose voor te verwachte uitgaven

€ 158.175,00

Restant per 1-7-2023

€ 183.175,00

Subsidie van ………..

€ 0,00

Resumé Financiën Onderdeel van krediet voor vervanging 10 bruggen. Op dit moment geen meerwerk of andere bijzonderheden, waardoor het project binnen het geraamde budget blijft.

55

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Brug V11 Stationsstraatbrug Projectomschrijving Brug V11 Stationsstraatbrug is vervangen. De brug wordt ’s avonds aangeschenen met spots.

Planning op hoofdlijnen Het werk is uitgevoerd en is gereed. Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

Maart 2023 – juni 2023

Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd

1e helft 2023

2e helft 2023

Toelichting indien geel/rood Binnen budget uitgevoerd Eigenlijk hadden we in november 2022 willen starten, is omwille van capaciteit naar februari verschoven. Dat kwam niet verkeerd uit voor de ondernemers op locatie.

Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? De brug is gedemonteerd. De bruikbare houten delen zijn gerestaureerd. Waar nodig is nieuw hout toegepast. De balans is in zijn geheel vernieuwd met hergebruik van de stalen onderdelen. Kabels die onder de brug hingen zijn gezinkerd onder de waterbodem door. Na gereedkomen van de brug zijn spotjes geplaatst die de brug aanlichten.

Foto – aangetaste hoekverbinding hameipoort

56

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Foto – nieuwe balans

Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode

€ 130.000,00 € 15.000,00

Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering

€ 0,00 € 85.000,00

Totaal Uitgeven deze periode

€ 85.000,00

Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-7-2023

€ 30.000,00

Subsidie van ………..

€ 0,00

Resumé Financiën Onderdeel van krediet voor vervanging 10 bruggen. Door de relatief kleine materiaal component hadden we geen last van extreme prijsstijgingen. Het was vooral veel arbeid. Het project is binnen budget gerealiseerd.

57

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Overdracht stedelijk water aan HHNK Projectomschrijving Het beheer en onderhoud van oppervlaktewater in het stedelijk gebied van gemeente Edam-Volendam is versnipperd georganiseerd en wordt uitgevoerd door verschillend partijen. Hoewel verreweg het meeste water binnen het stedelijk gebied toebehoort aan de gemeente, worden de primaire watergangen door het Hoogheemraadschap onderhouden. Ook particulieren onderhouden een gedeelte van het stedelijk water. Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling zowel bij de betrokken organisaties als bij de burger. Het Hoogheemraadschap heeft in het Waterprogramma 2016-2021 (WBP5) aangegeven dat het stedelijk oppervlakte water wil overnemen. Dit betreft dan wel water met een publieke functie (af/aanvoer van overtollige water). Kleine sloten met geen duidelijke functie vallen wat betreft HHNK nadrukkelijk buiten de scope van de overdracht. Vanuit dit perspectief is het duidelijk dat beheer en onderhoud van stedelijk beter ondergebracht kan worden bij het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap kan dan (nog) beter invulling geven aan haar rol als waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder.

Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Implementatiefase Formele overdracht

2021 2022 P1 2023 P2 2023 2024 1 – 1 - 2025

Overzicht voortgang project Indicator

2023 P1

2023 P2

Toelichting indien geel/rood

Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari 2023 - juli 2023 gebeurd? De intentieovereenkomst is behandeld in - en akkoord bevonden door het college. Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. De intentieovereenkomst zal ondertekend worden door HHNK en de gemeente. Na ondertekening zal volgens het plan van aanpak de implementatiefase een vervolg krijgen.

58

Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2023* Vanaf 1-9-2022 tot 1-1-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering € 0,00

Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-1-2023

€ 0,00

Subsidie van Vervoerregio Amsterdam

€ 0,00

Resumé Financiën HHNK en de gemeente dragen zelf de kosten van eigen ambtelijk inzet. De kosten voor het inmeten van het areaal en in beeld brengen van de onderhoudssituatie worden evenredig verdeeld tussen beide partijen. Dit geldt ook voor de kadastrale kosten. Gemiddeld moet voor een gemeente van onze grootte gedacht worden aan een bedrag van ca. € 40.000, afhankelijk van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden.

Vervolgactie: Op dit moment zijn de kosten nog niet bekend. Eventuele genoemde kosten worden eerst uitgegeven, maar na overdracht ontstaat een besparing doordat aanzienlijk minder waterpartijen hoeven te worden uitgebaggerd. Die besparing is vervolgens oneindig.

59

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Overzicht planning toekomstige projecten Op verzoek van de commissie Planning & Control is een planning opgesteld voor de uitvoering van diverse projecten. Het is belangrijk op te merken dat de planning van de projecten onder voorbehoud is, aangezien externe factoren de start van de projecten kunnen vertragen.

Overzicht planning toekomstige projecten Projectnaam

Locatie

Uitvoering Start Einde

Dijkgraaf de Ruiterlaan, asfaltonderhoud

Volendam

Q3-2024

Q3-2024

Asfalt herstel Kabelsleuven

Beets, Hobrede en Oosthuizen (Oosteinde)

Q4-2023

Q4-2023

Tijdelijke asfaltreparatie

Julianaweg ts. Heiweg en Van Baarstraat

Q4-2023

Q4-2023

Asfaltherstel

Leendert Spaanderlaan 3 afgetekende duikers/riolen

Q4-2023

Q4-2023

Herprofilering Zuidpolderlaan

Edam

Q3-2024

Q3-2024

Reconstructie Julianaweg

Volendam

Q2-2023

Q2-2026

Straatwerk ExpeditiestraatEnergiestraat-Oosthuizerweg Straatwerk Grootwesterbuiten Edam Toegankelijkheid bushaltes en uitbreiding fietsenstallingen Volendam

Expeditiestraat-Energiestraat-Oosthuizerweg Edam

Q2-2023

Q4-2023

Grootwesterbuiten Edam

Q3-2023

Q4-2023

Diverse haltes in Volendam

Q4-2023

Q4-2024

Straatwerk Kwadijk

Kwadijk nr. 10 t/m 165

Q4-2023

Q4-2023

Straatwerk Lupinestraat Volendam

Lupinestraat Volendam

Q4-2023

Q4-2023

Reconstructie Keetzijde

Keetzijde

Q1-2024

Q4-2024

HIOR-inrichting WijngaardsgrachtBagijnenland-Brouwersgracht Asfalt Beitelstraat-HamerstraatAambeeldstraat

Wijngaardsgracht-BagijnenlandBrouwersgracht Edam

Q1-2024

Q2-2025

Industrieterrein Edam

Q4-2024

Q2-2025

Rehabilitatie Oosthuizen Noord

Westerkoogstraat-SchoolstraatBurg.Steerstraat-Oosteinde

Q4-2024

Q4-2025

Herinrichting Boelenspark

Boelenspark

Q1-2025

Q4-2025

60

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplannen

61

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplan Wegen In april 2019 heeft de raad het beleidsplan vastgesteld. Er is gekozen voor onderhoudskwaliteit B voor de gemeente. In het HIOR gebied wordt gestreefd naar kwaliteitsniveau A. De gemeente heeft 439 km wegen, 26,4 km fietspaden en 140 km voetpaden in beheer en onderhoud. Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan wegen te zien is. Wat is er van januari t/m juni 2023 gebeurd. Projecten afgerond: Uitbreiding depot Keetzijde, Donatasteurhof, Chr. Huijgenstraat, Zilverenknoop en omgeving, Roelofbootstraat/steeg zijn projecten die integraal zijn opgepakt. Projecten in voorbereiding: - Centrumplein, Oosthuizen Noord te Oosthuizen en het Middengebied, Lupinestraat te Volendam en Wijngaardgracht, Bagijnenland, Brouwersgracht, Keetzijde en herinrichting van Beitelstraat, Hamerstraat en Aambeeldstraat te Edam zijn in voorbereiding. Projecten in uitvoering: - Bonifatius Guijtstraat, Westeinde te Oosthuizen en het straatwerk van de Expeditiestraat, Energiestraat en Oosthuizerweg zijn in uitvoering. Projecten geherstraat vanuit achterstalligonderhoud: - Noorderstraat, Jonkerstraat, Lupinestraat, Eilandsgracht, Mattijs Tinxgracht, Singelweg, Oorgat, St Gerardusstraat, Goudenslot.

Wat gaat er in de 2de helft van 2023 gebeuren. Projecten in voorbereiding: - Centrumplein, Oosthuizen Noord te Oosthuizen, Middengebied te Volendam en het straatwerk te Kwadijk zijn in voorbereiding. Projecten in uitvoering: - Bonifatius Guijtstraat, Westeinde te Oosthuizen, Lupinestraat te Volendam, Groot Westerbuiten te Edam en het straatwerk van de Expeditiestraat, Energiestraat en Oosthuizerweg zijn in uitvoering. Projecten asfalt : - Westeinde, Beetsherstel sleuven, Hobrede herstel sleuven, Oosteinde-Westeinde herstel sleuven Middelie herstel sleuven, Scholeksterstraat-Torenvalkstraat, Warder herstel sleuven, Leendert Spaanderlaan 3 vakken, Julianaweg reparaties, Scheurreparaties diverse, Zuiderversting en het Noordeinde Toelichting Financiën

De stand van zaken van de financiën is dat de geraamde kosten en werkelijke kosten goed overeenkomen. Enkele projecten hebben overschrijding ten opzichte van de raming omdat de werkgrenzen tijdens de uitvoering zijn aangepast. Vervolgactie:

Er zijn financieel geen vervolgacties omdat alle projecten binnen het budget zijn uitgevoerd. Toelichting Planning

Geen opmerkingen. Vervolgactie:

Er zijn geen vervolgacties.

62

63

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplan Riolering Het beleidsplan Riolering 2018 – 2023 is in december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente heeft 249 km riolering in eigendom. Ook zijn er 13209 regenwater kolken en 296 gemalen in eigendom. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw water- en rioleringsprogramma.

Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan riolering te zien is. Onderdelen die in de vorige rapportage al gereed waren zijn uit de tabel gehaald. Wat is van januari t/m juni 2023 gebeurd. Alleen enkele bijzonderheden in de status worden hier genoemd. De algemene voortgang van de diverse onderdelen is zichtbaar in de tabel. Het aanpassen van de vier rioolgemalen in Warder is begin 2023 uitgevoerd. In bouwteamverband is gewerkt aan de uitwerking van de riolen in de Singelwijk. Deze werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. De uitvoering van het vervangen van de riolering in Beets loopt nu. Wat gaat er in de 2de helft van 2023 gebeuren. Het project Vervangen riolen Gerrit van Heemskerkstraat wordt aanbesteed en het project Herstellen riolering Blokgouw 8 gaat in uitvoering. De projecten Relinen riolen Westeinde, Vervangen riolering Beets en Relinen riolen Veermanlaan e.o. worden uitgevoerd. Het vervangen van rioolgemaal “De Worst” wordt afgerond en het oude gemaal gesloopt. Het nieuwe gemaal komt in eigendom van het Hoogheemraadschap.

Toelichting Financiën De meeste projecten gaan de komende jaren in uitvoering, in de lopende projecten is geen noemenswaardig meerwerk te melden. Zoals in de tabel aangegeven is er meerwerk op enkele afgeronde projecten, dit wordt opgevangen binnen het totale krediet Vrijvervalriolering.

Vervolgactie: Geen.

Toelichting Planning De projecten Plutostraat en Oosthuizen-Noord zijn naar achteren geschoven om zo te kunnen combineren met de werkzaamheden van andere disciplines.

Vervolgactie: Geen.

64

Voortgangsrapportage Openbare Werken

65

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplan openbare verlichting Projectomschrijving Het project is gereed. De openbare verlichting is voorzien van LED verlichting. Tevens zijn alle nostalgische lichtmasten voorzien van een nieuwe coating en zijn zeer verouderde exemplaren vervangen. Verder zijn alle nostalgische koperen kappen vervangen. Op de dijk in Volendam zijn de boogmasten vervangen voor nostalgische lichtmasten met LED armaturen. Hierbij is de rommelige feestverlichting in goed overleg met de aannemers en de politiek verdwenen. De boogmasten zijn uiteindelijk hergebruikt en voorzien van een nieuwe coating. Deze zijn herplaatst op de loswal en voorzien van nieuwe LED armaturen uitgevoerd in RVS.

Oude kommen verfraaid met nieuwe nostalgische LED armaturen.

Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

2016 2017 Verder geen ontwerp aan ten grondslag Verder geen ontwerp aan ten grondslag 2017 Q1 2023

66

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Overzicht voortgang project Indicator Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

Kwaliteit

1e helft 2023

2e helft 2023

Toelichting indien geel/rood Overschrijding door meerwerk haven Volendam. Met name het vervangen van onbruikbare voedingskabels en bodemverontreiniging in bepaalde gebieden. Tevens prijsverhoging materialen door inflatie Werkzaamheden verliepen niet altijd even soepel. Door achterstanden op de planning besloot de aannemer een derde partij in te huren. Hierdoor ontstonden grote problemen, waardoor de gemeente continu extra sturing moest geven. Het project is behoorlijk uit de tijd gelopen en moest in 2021 al gerealiseerd zijn. Door de corona pandemie en een wisseling in de organisatie is er vertraging opgelopen. Tevens hebben de laatste werkzaamheden op de dijk in Volendam vertraging opgelopen door een politieke discussie met betrekking tot een wijziging in de uitvoering. Project hierdoor duurder geworden en de voorbereidingstijd hierdoor bijna verdubbeld. Verder ook veel discussies en problemen met de aannemer. De gemeente heeft veel gecommuniceerd, met de ondernemers en de bewoners. Tevens gemelde storingen adequaat opgelost. De kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden is goed.

Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? De lichtmasten op de dijk zijn vervangen voor nostalgische lichtmasten met koperen LED armaturen. Hierbij ook alle voedingskabels voor de openbare verlichting vervangen. Deze bleken enorm veroudert te zijn en niet meer hergebruikt te kunnen worden. De huidige lichtmasten van de dijk zijn herplaatst naar de loswal en voorzien van een nieuwe coating. Tevens zijn deze lichtmasten voorzien van nieuwe LED armaturen in RVS uitgevoerd. De rommelige feestverlichting is in overleg met de ondernemers en de politiek verdwenen, tevens een collegevoorstel hieraan ten grondslag.

De wethouders Dirk Dijkshoorn en Kees Schilder tijdens de feestelijke afronding van het project op de dijk in Volendam. 67

Voortgangsrapportage Openbare Werken

De leverancier van de koperen LED armaturen, de wethouders, de projectleider en de directievoerders vanuit de gemeente tijdens de afronding van het project op de dijk in Volendam.

Financiën Budget totaal Uitgegeven vóór deze periode

€ 5.864.500,00 € 372.698,00

Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering Totaal Uitgeven deze periode

€ 5.533.999,00

Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-7-2022

€ -42.197,00

Subsidie van ………..

€ 0,00

Resumé Financiën Zoals reeds aangegeven is er een relatief kleine budget overschrijding. Dit heeft te maken gehad met de werkzaamheden in de haven en de inflatie welke is doorgevoerd. Materialen zijn duurder geworden en de manuren vanuit de aannemer. Verder zijn we in de haven voedingskabels tegen gekomen welke onbruikbaar bleken en direct vervangen moesten worden. Dit hebben wij vooraf niet kunnen inschatten. Tevens voor de vervanging van deze voedingskabels extra bodemonderzoeken moeten uitvoeren.

Vervolgactie: Geen vervolgacties meer noodzakelijk. Het project is beëindigd. Ik zal met de collega, s van inkoop schakelen hoe om te gaan met de overschrijding.

68

Overzicht Beleidsplan Openbare Verlichting Project naam

Toelichting uit te voeren werkzaamheden

Project Fase

Planning Uitvoer. Start Eind

realisatie

Rest budget verledding openbare verlichting

Nazorgfase Bestek 20.167-OW Oosthuizen, Edam West en Singelwijk Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting Volendam, Broeckgouw Smart maken openbare verlichting Realisatie Bestek 21.208-OW Volendam, Munnickenveld Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting Nazorgfase Bestek 21-227-OW Rec OVL Rest gebieden Realisatie Reconstructie openbare verlichting naar LED verlichting Bestek 21-227-OW Rec OVL Rest gebieden Aanvullende werkz. T.b.v. havengebied Directieleveringen diverse leveransiers Realisatie Kosten grondonderzoek havengbied Realisatie Vergunningen en Leges kosten Realisatie Erdi verkeersborden Schilderen lichtmasten haven Realisatie Extra opdracht werkzaamheden Haven verlichting en kabel. Totaal opdracht 367037 - deel Eric H +/- 100.000 = t.b.v OV Realisatie Realisatie 3e onsluitingsweg Bijdrage i.v.m.

aangepast PVE en lichtmasten Realisatie Realisatie OV Julianaweg Conform collegebesluit budget overhevelen reconstructie Realisatie Volendam St Gerardesstraat verledden en separaat maken OVL Werkzaamheden HIOR aanvullende werkz OV Voorber fase Edam, Oorgat separaat maken OVL Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Realisatie Edam, Begijnenland separaat maken OVL Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Realisatie Volendam St Jozefstraat separaat maken OVL Gemeentelijk voedingsnet aanleggen Realisatie Edam-Volendam diverse dorpen Bodemonderzoeken, gebieden vervuilde grond Nazorgfase Volendam, diverse kleine projecten op regie Plaatsenlichtmasten met LED armatuur Realisatie Volendam vervanging armaturen fietspad Katham Leveren en vervangen armaturen Nazorgfase Inhuur ILE 2022 Directievoering project/toezicht project Realisatie Inhuur ILE 2023 Directievoering project/toezicht project Realisatie Noordervesting aanpassen OV Vervangen OV naar nostalgisch conform Hior Realisatie Noordervesting extra levering armaturen Mikana Vervangen OV naar nostalgisch conform Hior Realisatie

2017

Budget

Gefactureerd voor 1-1-2023

P1

2023

€ 6.544.500

€ 4.801.148 € 537.153

2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023

€ 354.547 € 71.393 € 539.850 € 1.036.000 € 105.000

€ 356.883 € 53.474 € 505.081 € 53.985 € 725.200 € 103.600 € 1.627 € 88.030 € 17.742 € 6.480

Uitgaven t/m 30 mei 2023 P2 totaal

€ 74.871

€ 40.060 € 4.960 € 5.749

€ 2.352

2024

2023 2025 2025 ?? 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023

€ 267.037 €0 € 680.000 € 10.000

€ 256.926

€ 15.000 € 20.468

€0 €0 € 501 €0 €0 €0 € 27.949

€ 14.925 € 118.512 € 60.000 € 57.500 € 39.740

€ 14.925 € 114.355 €0 €0 €0

€ 10.154 € 5.669

€ 669

€ 32.260

€ 7.611

Subtotaal Totaal budget Resterend budget Prognose uitgaven Resterend budget

69

prognose

€ 612.025

Restant Budget

€ 1.131.327

€0 €0 € 53.985 € 103.600 € 128.090 € 4.960 €0 € 5.749 € 2.352

€ 35.786 € 18.387 €0 € 150.000 €0 €0 €0 €0 €0

€ -2.336 € 17.919 € -19.216 € 207.200 € -24.718 € -22.702 €0 €0 €0

€ 256.926 €0 €0 €0 € 10.154 € 5.669 €0 €0 € 669 €0 €0 € 39.870 €0 €0

€ 110.000 € 15.000 € 680.000 € 10.000 €0 € 7.500 € 15.000 €0 €0 €0 €0 € 20.000 € 57.500 € 40.000

€ 10.111 €0 € 680.000 € 9.499 € -10.154 € -5.669 € 15.000 € -7.481 € -669 €0 € 4.157 € 20.130 € 57.500 € 39.740

€ 612.025 € 1.743.352 € 1.131.327 € 1.159.173 € -27.846

Status P1 P2

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplan Verkeer en Vervoer De gemeenteraad heeft in juni 2018, het verkeersplan 2018-2023 vastgesteld. In dit verkeerplan zijn een groot aantal plannen en maatregelen opgenomen inzake verkeersveiligheid, gedrag & handhaving, parkeren, wegencategorisering en netwerken voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. De gemeente heeft 1.405 verkeersborden in beheer. Er zijn 18.800 parkeerplaatsen in de openbare ruimte aanwezig

Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Verkeer en Vervoer te zien is. Wat is van januari t/m juni 2023 gebeurd. Inzake het project “Verkeersremmende maatregelen in de dorpskernen” heeft er participatie met bewoners en dorpskernen plaatsgevonden in zowel Warder als Middelie om tot een definitief plan te komen. Uiteindelijk is er geen consensus bereikt met de bewoners van Warder, waardoor de maatregelen niet tot uitvoering zijn gekomen. Dit is wel gelukt in Middelie en inmiddels zijn de maatregelen uitgevoerd. Over het aanbrengen van extra fietsparkeerplaatsen is een eerste start gemaakt met het verder uitwerken van de verschillende locaties. Het gaat hier om 3 locaties in het centrum van Volendam en in ieder geval 1 locatie in het centrum van Edam. Nu wordt overgegaan tot participatie en als dat succesvol is, tot uitvoering. De haltetoegankelijkheid bij een zestal bushaltes is in voorbereiding. Als koppelproject wordt ook het aantal fietsparkeerplaatsen bij diverse haltes opgevoerd. Een aantal ontwerpen zijn er gemaakt wat betreft de kruising Van Baarstraat/Hyacintenstraat. Wat betreft de veiligheid van de fietsers leidt dit niet tot het gewenste resultaat. Met het bedrijf Breikers is de gemeente Edam-Volendam aan de slag gegaan om zijn eigen mobiliteit te verduurzamen.

Breikers helpt werkgevers in Noord-Holland kosteloos en resultaatgericht bij hun transitie naar slimme & duurzame mobiliteit. Breikers is beschikbaar voor alle bedrijven in onze gemeente die aan de slag willen met dit onderwerp. Vanuit het project “Doortrappen” is er tijd en energie gestoken in fietsvoorlichting. Tevens is er een fietsfestival geweest op 12 juli bij de Waterdam. Wat gaat er in de 2de helft van 2023 gebeuren. Het oplossen van fietsknelpunten en het verwijderen van onnodige obstakels is een continu proces in het verkeersplan. In de 2e helft van 2023 zullen er een aantal paaltjes op en rond fietspaden verwijderd worden. Een paaltje blijft alleen staan (in de juiste vorm en met de juiste markering) als er anders auto’s het fietspad oprijden. Wat betreft het fietsparkeren en haltetoegankelijk wordt in de 2e helft van 2023 overgegaan tot realisatie. Voor de kruising Van Baarstraat worden alternatieve oplossingen onderzocht. Het voetpad naast de Dijkgraaf de Ruiterlaan wordt gecombineerd met de aanleg van de rotonde met de Kimsterweg. Dit zal in 2024 worden uitgevoerd. Initiatieven met Breikers en Doortrappen worden doorgezet, net als algemene campagne langs en op de openbare weg.

Toelichting Financiën De projecten uit het verkeersplan kunnen binnen het beschikbare budget van het verkeersplan uitgevoerd worden.

Vervolgactie: Geen

70

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Toelichting Planning De planning van de verschillende maatregelen uit het verkeersplan worden niet allemaal gehaald en lopen uit omdat er een hoge prioriteit is op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarnaast wordt er een start gemaakt met het nieuwe mobiliteitsplan. Dit mobiliteitsplan moet in kwartaal 1 van 2024 gereed zijn.

Vervolgactie: Voor 2023 een realistische aangepaste planning opstellen voor de resterende maatregelen uit het verkeersplan 20182023.

71

72

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplan Bruggen In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan bruggen vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een onderhoudskwaliteit B/3 voor de gehele gemeente. In het HIOR gebied wordt een kwaliteitsniveau A/2 nagestreefd. De gemeente heeft in totaal 21 (voormalig) beweegbare bruggen en 153 vaste bruggen in beheer en onderhoud.

Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Bruggen te zien is. Wat is van januari - juni 2023 gebeurd. Afgelopen periode zijn de volgende bruggen in onderhoud uitgevoerd en opgeleverd: - ZB02 - ZB27 Hobrede - ZB26 Hobrede begraafplaats - ZB20 vv Oosthuizen - ZB19 Tennisbanen -voetbalvelden - ZB11 Wolfspootlaan - ZB09 Tormetilaan - ZB08 Seevanckweg - Kettingbrug fase 1 Wat gaat er in de 2de helft van 2023 gebeuren. Momenteel worden de volgende bruggen nog in uitvoering gebracht tot eind december 2023: - ZB03 Zeebies – De Krommert - ZB04 G.V. Heemskerstraat – De Krommert - ZB05 De Krommert – De Wijzend - ZB06 G.V. Heemskerkstraat - ZB12 De Krommert - Veenmoslaan - ZB22 Wardeweg - Kettingbrug fase 2

Toelichting Financiën Budget planmatig onderhoud wordt conform beleidsplan uitgevoerd.

Vervolgactie: Openstaande budget overbrengen naar jaar 2023.

Toelichting Planning Op dit moment wordt er hard gewerkt in Oosthuizen. Het doel is om alle bruggen van Oosthuizen voor het einde van het jaar 2023 gereed te hebben. Voor de vernieuwingsopgave is het doel op de brug ZB10 gereed te krijgen.

Vervolgactie: Sturen op planning en financiën

73

Overzicht Beleidsplan Bruggen Project naam ZB02 Kerkepak ZB08 Seevancksweg ZB09 Tormetilaan ZB11 Wolfspootlaan ZB19 Tennisbanen ZB20 vv Oosthuzien hobrede ZB26 Begraafplaats ZB27 Hobrede Oostdijk ZB10 De Krommert Brug E21

Toelichting uit te voeren werkzaamheden Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Vernieuwingsopgave Vernieuwingsopgave Vernieuwingsopgave

Project Fase Opleverfase

Planning Uitvoer. Start Eind

Budget

P1

Opleverfase Opleverfase Opleverfase Opleverfase Opleverfase Opleverfase Opleverfase Realisatiefase

P3, 2023 P3, 2023 P3, 2023 P3, 2023 P3, 2023 P3, 2023 P3, 2023 P3, 2023 P3, 2022

P4, 2023 P4, 2023 P4, 2023 P4, 2023 P4, 2023 P4, 2023 P4, 2023 P4, 2023 P3, 2023

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 324.000 € 61.000

€ 34.622 € 28.973 € 18.131 € 19.900 € 16.277 € 29.348 € 29.790 € 160.000 € 29.248

Realisatiefase

Subtotaal Totaal budget Resterend budget

74

Uitgaven P2 totaal €0 € 34.622 € 28.973 € 18.131 € 19.900 € 16.277 € 29.348 € 29.790 € 160.000 € 29.248 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 366.289 € 582.000 € 215.711

prognose € 22.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 450.000 € 450.000 € 32.500

Restant Budget € 30.000 € -4.622 € 1.027 € 11.869 € 10.100 € 13.723 € 652 € 210 € 164.000 € 31.752 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Status P1 P2

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplan Havens In maart 2019, heeft de gemeenteraad het Beleidsplan havens 2019-2023 vastgesteld. Uitgangspunten voor het beheer van de havens van gemeente Edam-Volendam zijn: 1. Borgen van de veiligheid; 2. Borgen van het functioneren; 3. Voldoen aan wettelijke kaders; 4. Voldoen aan het gemeentelijke beleid/aanzien. Aan het beleidsplan zijn maatregelen gekoppeld, onder andere: - In kaart brengen toestand doormiddel van inspecties - Vervangen wrijfgording - Vervangen drinkwaterinstallatie - Moderniseren elektrische installatie

Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het Beleidsplan havens te zien is. Wat is er van januari t/m juni 2023 gebeurd. Haven Volendam: - Drinkwaterleidingen vervangen - Legionella preventie installatie aangebracht - Dekdelen beun vervangen - Reparatiewerk stalen deksloof - Vervangen wrijfgording Wat gaat er in de 2de helft van 2023 gebeuren - Aanschaf en installatie van de monitoring van de Pompsluis en de Dienaarsluis in Edam.

Foto’s – nieuwe wrijfgording

75

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Foto’s - gerenoveerde beun

Foto meterkast drinkwater – vóór

Foto meterkast drinkwater – met legionella filter

76

Voortgangsrapportage Openbare Werken Toelichting Financiën Het vervangen van de wrijfgordingen is betaald uit het daartoe bestemde krediet. De werkzaamheden aan de drinkwaterinstallatie en de beun kwamen ten laste van het onderhoudsbudget havens. De kosten van deze werkzaamheden zijn hoger uitgevallen dan begroot. Vanwege verontreinigde grond en extra bestratingswerkzaamheden die we hebben laten uitvoeren. De meerkosten bedragen EUR 30.000. De Pompsluis en Dienaarsluis in Edam vallen onder het onderhoudsbudget van de havens. Deze willen wij monitoren op vervorming/verzakking.

Resumé Financiën Voor de monitoring van de sluizen is een toevoeging aan het onderhoudsbudget gemeld in de zomernota 2023. De meerkosten voor de drinkwaterleidingen in de haven, EUR 30.000, worden gemeld in de winternota. Vervolgactie: -

geen

Toelichting Planning Vervolgactie: -

geen.

77

78

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren In juni 2019 is het beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren 2020-2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Binnen de gemeente Edam-Volendam is er 29 km aan beschoeiingen, 3,5 km aan damwanden en 1,5 km aan kademuren.

Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst, waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren te zien is. Wat is van januari t/m juni 2023 gebeurd. Zoals in de tabel is aangeven zijn er werken voorbereid, in uitvoering gegaan en opgeleverd. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit ontwerpwerkzaamheden, het aanvragen van watervergunningen bij het hoogheemraadschap, omgevingsvergunningen, bodem- en flora- en faunaonderzoek en tot slot opdrachtverlening aan de aannemer. Wat gaat er in de 2de helft van 2023 gebeuren. De meeste werken waarvan in het 1e helft van 2023 de voorbereiding is afgerond, zullen in de 2e helft van 2023 in uitvoering gaan en worden opgeleverd. Daarnaast zullen nieuwe werken worden voorbereid.

Toelichting Financiën Kerkepad Er is een krediet beschikbaar voor de vervanging van de beschoeiing.

Vervolgactie: geen

Toelichting Planning Kerkepad Beschoeiing is verstevigd eind 2019. De levensduur is verlengd in afwachting van volledige vervanging beschoeiing die na voorbereiding in 2024 zal worden verwacht.

Vervolgactie: geen

79

Overzicht Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren Project naam Planjaar 2021 Kerkepad Planjaar 2022 Kerkepad Voorhaven Leendert Spaanderlaan (object 278) Leendert Spaanderlaan (object 279) Leendert Spaanderlaan (object 280) Burgemeester Versteeghsingel (object 291) Haagwindelaan Verderkruidlaan Tunnelpad Oosterkade kademuur Middelie begraafplaats

Toelichting uit te voeren werkzaamheden

Project Fase

Planning Uitvoer. Start Eind

Budget

Uitgaven 1e h. 2023 2e. h. 2023

totaal

prognose

Restant Budget

Planmatig onderhoud beschoeiingen

Voorbereidingsfase P2, 2023 P1. 2024

€ 80.075

€ 80.000

€ 80.075

Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud beschoeiingen

Voorbereidingsfase P2, 2023 P1. 2024 Voorbereidingsfase P2, 2023 P2, 2023

€ 80.000 € 106.000

€ 80.000 € 60.000

€ 80.000 € 106.000

Planmatig onderhoud beschoeiingen

nazorgfase

P2, 2022 P1, 2023

Planmatig onderhoud beschoeiingen

nazorgfase

Planmatig onderhoud beschoeiingen

€ 24.000

€ 24.865

€ 24.865

€0

-€ 865

P2, 2022 P1, 2023

€ 35.000

€ 30.565

€ 30.565

€0

€ 4.435

nazorgfase

P2, 2022 P1, 2023

€ 34.000

€ 27.269

€ 27.269

€0

€ 6.731

Planmatig onderhoud beschoeiingen

nazorgfase

P2, 2022 P1, 2023

nazorgfase nazorgfase nazorgfase realisatiefase realisatiefase nazorgfase nazorgfase nazorgfase voorbereidingsfase

P2, 2022 P2, 2022 P2, 2022 n.t.b. P2, 2022

P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023 n.t.b. P1, 2023

€ 23.929 € 18.559 € 13.368 € 2.741

P2, 2022 P2, 2022 P2, 2022 P2, 2022

P2, 2023 P2, 2023 P2, 2022 P1, 2023

€ 25.200 € 20.000 € 5.600 € 3.000 € 4.840 € 6.600 € 24.364 € 24.364 € 2.210 n.t.b.

€ 23.929 € 18.559 € 13.368 € 2.741

Getijdelant Botter Edam-Volendam Edam-Volendam

Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud kademuren Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud kademuren Planmatig onderhoud kademuren Planmatig klein onderhoud kademuren Planmatig onderhoud kademuren

Planjaar 2023 Nieuwvaartje Meerzijde Logger Seevanksweg Hobrede 21-22

Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud kademuren Planmatig onderhoud kademuren Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud beschoeiingen

voorbereidingsfase voorbereidingsfase voorbereidingsfase voorbereidingsfase voorbereidingsfase

P2, 2022 P2, 2022 P2, 2022 P2, 2022 P2, 2022

P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023 P1, 2023

€ 38.500 € 24.825 € 15.342 € 8.475 € 9.500

€ 11.786 € 11.786

Budget

Uitgaven

80 Resterend budget

€0 € 1.271 €0 € 6.641 €0 € 5.600 €0 € 259 € 4.840 € 4.840 € 6.431 € 169 € 11.786 €0 € 12.579 € 11.786 €0 € 12.579 €0 € 2.210 n.t.b n.t.b.

€ 38.500 € 12.500 € 15.342 € 8.475 € 9.500 planjaar 2021 planjaar 2022 planjaar 2023 planjaar 2021 planjaar 2022 planjaar 2023 planjaar 2021 planjaar 2022 planjaar 2023

€ 38.500 € 24.825 € 15.342 € 8.475 € 9.500 € 386.699 € 379.277 € 361.000 € 321.237 € 223.502 € 1.485 € 65.462 € 155.775 € 359.515

Status 1e 2e

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Beleidsplan Groen In het jaar 2021 is het Groenbeheerplan ontwikkeld op basis van het Groenbeleidsplan 2020 – 2024. In november 2021 is het Groenbeheerplan door het college vastgesteld. Wijkbeheer gebruikt het Groenbeheerplan als leidraad voor de uitvoering van het dagelijks beheer

Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Groen te zien is. Wat is van januari t/m juni 2023 gebeurd.

Beheerplan: Is in november 2021 vastgesteld. Beheerplan wordt door Wijkbeheer/Groen toegepast.

Dukaton: Inmiddels is er een projectleider benoemd voor dit project. Nieuwe format/organisatie vereist eerst volledige helderheid over de financiering. Zodra die rond is, dan gaat voorbereiding voor de uitvoering starten, wordt bekeken wanneer e.e.a. uitgevoerd kan worden en worden de bewoners geïnformeerd over nieuwe ontwerp en de planning. De directieraming is in drieën gesplitst en dekking wordt gezocht bij Riolering, Groen en Bestrating. Afgesproken is om het groene deel uit het groenbudget te financieren. Mocht er een overschrijding dreigen voor dit budget, dan dat met voor- of najaarsnota aan te geven.

‘Riolering’ financiert ook een deel groenkosten onder de noemer ‘Klimaatadaptatie’. Met budgethouder ‘Bestratingen’ moet nog worden afgestemd.

Boelenspark: Opdracht verstrekt aan bureau Sant&Co voor de ontwikkeling van een visie voor de herinrichting van het Boelenspark. De begeleiding/coördinatie is overgenomen door projectleider. (zie de voortgangsrapportage in het hoofdstuk projecten)

Rotonde Christiaan van Abkoudestraat: Het vergroenen van het middendeel van de rotonde is afhankelijk van 2 andere projecten: 3e ontsluitingsweg en herontwikkeling brandweerkazerne (de Deimpt). Mogelijk dat rotonde vervangen moet worden door kruising met of zonder verkeerslichten.

81

Voortgangsrapportage Openbare Werken

Wat gaat er in de 2de helft van 2023 gebeuren.

Beheerplan: Beheer en onderhoud wordt voortgezet conform Groenbeheerplan.

Dukaton: Financiering voor de uitvoering van het plein Dukaton wordt rond gemaakt. De verwachting is dat de uitvoering wordt betaald uit budgetten voor Onderhoud Wegen, Onderhoud Groen en Riolering. In eerste instantie moeten de bewoners geïnformeerd worden over het definitieve ontwerp en de planning van de uitvoering. Verwachting is dat plan in 2024 kan worden uitgevoerd.

Rotonde Christiaan van Abkoudestraat: Geen ontwikkelingen verwacht.

Toelichting Financiën Voor Beleidsplan Groen zijn geen aparte budgetten beschikbaar. Kosten m.b.t. Dukaton worden vooralsnog uit budget ‘Plantsoenen en parken/uitbestede werken’ gefinancierd. De financiering van de realisatie is nog onderwerp van overleg. Voor het Boelenspark is een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld om tot een visie voor de herontwikkeling van het park te komen.

Vervolgactie: Dukaton Het bureau HB Advies maakt een directieraming van de aanlegkosten van het ontwerp. In overleg wordt besproken hoe het verschil tussen raming en kosten herbestrating gefinancierd wordt. In P3 komt hierover helderheid.

Toelichting Planning Planning Dukaton afhankelijk van uitkomst overleg m.b.t. financiering. Verwachting is, dat plan in P1 2024 kan worden uitgevoerd.

82

Overzicht Beleidsplan Groen Project naam

Plein Dukaton

Toelichting uit te voeren werkzaamheden Geplande herbestrating is aanleiding om plein te vergroenen. In het kader van duurzaamheid, Maken ontwerp

Project Fase

voorbereiding

Planning Uitvoer. Start Eind

jan-21

dec-22

Budget

Uitgaven 1e h. 2023 2e h. 2023 totaal

€ 11.799

NB. in 2021 al € 16.000 uitgegeven NB. In 2022 is € 8.172 uitgegeven

83 Subtotaal Totaal budget Resterend budget

prognose

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Restant Budget

€0 € 11.799 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Status 1e 2e

Beleidsplan Baggeren In januari 2020, heeft de gemeenteraad het Baggerplan 20202024 vastgesteld. Het baggerplan 2020 – 2024 omschrijft de planning voor het baggeren van de waterlopen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het nieuwe plan geeft een actueel beeld en is gebaseerd op de plannen van de voormalige gemeenten Zeevang en Edam-Volendam.

Voortgang beleidsplan Op de volgende pagina is er een tabel geplaatst waar de stand van zaken per project binnen het beleidsplan Baggeren te zien is. Wat is er van januari t/m juni 2023 gebeurd. In juni zijn de laatste baggerwerkzaamheden uitgevoerd door de fa. Zwart. Enkele sloten rond de volkstuinen aan het Oorgat en bij het Fort Edam konden niet meer voor het broedseizoen worden gedaan. Overige baggerwerk was begin maart afgerond. Hiermee was het baggerwerk in juni afgerond. Daarnaast is de aanbesteding voor het raamcontract baggeren voorbereid.

Baggeren havenmonding Edam Zoals elk jaar is ook in 2023 de havenmond van Edam weer gebaggerd. Ook dit jaar weer door het bedrijf dat voor RWS de aansluitende vaargeul heeft gebaggerd. Wat gaat er in de 2de helft van 2023 gebeuren. In juli zal het raamcontract gegund worden en zal er gestart worden met de voorbereiding van de baggerwerkzaamheden die voor 2023 en 2024 op de planning van het baggerplan staan. Verwachting is, dat de baggerwerkzaamheden begin 2024 zullen starten.

Werkzaamheden conform Baggerplan 2020 – 2024 Baggerwerkzaamheden uit het Baggerprogramma 2023 en 2024 worden apart uitgevoerd. Totale hoeveelheid is te veel om in enen uit te kunnen voeren. In het begin van 2024 worden de watergangen van 2023 gebaggerd. De verwachting is, dat watergangen die voor 2024 geplant staan, in het najaar van 2024 worden uitgevoerd.

Toelichting Financiën Vervolgactie: geen vervolgactie

Toelichting Planning Werkzaamheden conform Baggerplan 2020 – 2024 De baggerwerkzaamheden vergen de komende maanden voorbereiding. Dat betekent dat het werk na de jaarwisseling zal starten. Vervolgactie: Regelen dat het budget wat overblijft in 2023, wordt meegenomen naar 2024, omdat de uitvoering van de werkzaamheden van 2023, starten in 2024.

84

Overzicht Beleidsplan Baggeren Project naam Baggerplan

Toelichting uit te voeren werkzaamheden Voorbereiding en uitvoering van Baggerwerkzaamheden in gehele

Project Fase

Planning Uitvoer. Start Eind 1-1-2023 31-12-2023

85

Budget

1e h. 2023

Uitgaven 2e h. 2023 totaal

€ 671.992 € 520.606,02

Subtotaal Totaal budget Resterend budget

€ 520.606 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 520.606 € 671.922 € 151.316

prognose

Restant Budget € 151.386 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Status 1e 2e

0