VGR - OW - jan-jun 2023 Concept
Tekst van het document
Voortgangsrapportage Openbare Werken (Concept)
1e half jaar van 2023 2 november 2023 Afdeling Openbare Werken
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Inleiding bij de rapportage Deze rapportage is opgesteld ter informatie van de gemeenteraad van Edam-Volendam. In de rapportage de ligt de nadruk op de voortgang, de behaalde resultaten en algemene aandachtspunten met betrekking tot de projecten en beleidsplannen. Per project of beleidsplan worden de te behalen resultaten beschreven, een doorkijkje gegeven in de planning op hoofdlijnen en wordt gerapporteerd aan de hand van de indicatoren geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK). Waar mogelijk wordt dit geïllustreerd met passende beelden. In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen projecten en beleidsplannen. Het verschil is, dat projecten een begin, eind en een concreet eindresultaat hebben en binnen de gestelde kaders van GOTIK afgerond zouden moeten zijn. Uit de beleidsplannen kunnen projecten naar voorkomen, maar wordt het resultaat ook bereikt door kleinschalige werken. Beheer is cyclisch van aard om zodoende de vastgestelde kwaliteit op lange termijn te borgen. Ten opzichte van de vorige rapportages is gestreefd naar een meer eenduidige formulering. Zo is het door elkaar gebruiken van kwartalen en periodes er uit gehaald. In vervolg zal alleen nog gesproken worden over kwartalen (Q). Daarnaast zijn alle onderdelen nu op dezelfde manier weergegeven.
Eerder werd voor het ene onderdeel over de afgelopen periode gerapporteerd, maar werd dit vermengd met wat nog moest gebeuren. Dit is in deze rapportage uit elkaar gehaald. In de volgende rapportages zal verder worden gestreefd naar een kwaliteitsslag, zodat de Raad steeds beter over de voortgang zal worden gerapporteerd. Toelichting bij de indicatoren De voortgang van de projecten en beleidsplannen wordt tekstueel en doormiddel van kleuren aangegeven. Daarnaast wordt per project of beleidsplan beschreven wat er de afgelopen periode is gebeurd en wordt een doorkijkje gegeven wat er de komende tijd op stapel staat. Legenda stoplichtenrapportage Status Nog geen planning bekend Vertraging met (financiële) consequenties of kan niet worden uitgevoerd. Vertraging zonder (financiële) consequenties In uitvoering verloopt volgens planning Afgerond
Kleur
1
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Inkoop en ontwikkelingen Inkoop materialen en diensten: Om het hoofd te bieden aan problemen met leveringen en lange wachttijden voor materialen, heeft de gemeente besloten om (voorlopig) zelf materialen in te kopen en op voorraad te houden. Deze voorraden kunnen dan worden gebruikt voor projecten door aannemers. We hebben daarvoor een opslagruimte geregeld, waardoor we vertragingen als gevolg van lange levertijden zoveel mogelijk kunnen beperken. In 2022 schoten de energieprijzen omhoog vanwege de oorlog in Oekraïne. Hoewel de prijzen nu minder snel stijgen, was de inflatie voor 2023 nog steeds behoorlijk hoog. Onze leveranciers ontkomen er niet aan om deze kosten elders door te berekenen. Normaal gesproken hebben we te maken met jaarlijkse prijsverhogingen van een paar procent, maar de laatste tijd zagen we prijsstijgingen van zo'n 10% in veel gevallen. Helaas moeten we de kostenstijgingen dragen binnen onze bestaande budgetten. Dit wordt deels mogelijk gemaakt door projecten die stil liggen vanwege. Ook hebben we in de zomernota enkele budgetten verhoogd. Ontwikkelingen afdeling Vanaf 1 april zijn we officieel begonnen met de reorganisatie van de afdeling Openbare Werken. We hebben de afdeling ingedeeld in drie teams, terwijl we oorspronkelijk zes secties hadden. Voor de voormalige teamleiders hebben we een passende functie kunnen vinden binnen de eigen afdeling.
Voor de twee nieuwe teams, hebben we een sollicitatie procedure gestart en hebben twee collega's intern kunnen werven als teamleider. Verder hebben we personeelsverschuivingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plek zit. In het nieuwe organigram van de afdeling Openbare Werken hebben we de beschikbare gestelde 10 voltijdsbanen opgenomen. Enkele van deze nieuwe posities zijn ingevuld door collega's die een mooie promotie hebben gemaakt. Voor andere functies hebben we externe sollicitanten aangetrokken. Desondanks hebben we nog altijd openstaande vacatures, waarvoor wij naarstig op zoek zijn naar geschikte mensen.
2
Voortgangsrapportage Openbare Werken Inhoudsopgave
........................................................................................................................................ 0 Inleiding bij de rapportage ............................................................................................ 1 Inkoop en ontwikkelingen ............................................................................................. 2 Projecten ........................................................................................................................ 4 Reconstructie Julianaweg ............................................................................................ 5 Herinrichting Keetzijde.................................................................................................. 8 Revitalisering deel oude dorpskern Volendam ..........................................................10 Herinrichting Boelenspark ...........................................................................................12 Rehabilitatie Oosthuizen Noord ..................................................................................14 Herprofilering Zuidpolderlaan .....................................................................................16 Rioleringswerkzaamheden Singelwijk Edam..............................................................18 Herinrichting Sint Lambertusstraat e.o.
......................................................................20 Molenweg en omgeving te Volendam .........................................................................24 Westeinde te Oosthuizen .............................................................................................26 HIOR-inrichting Wijngaardsgracht, Bagijnenland en Brouwersgracht te Edam ......34 Straatwerk Kwadijk.......................................................................................................36 Straatwerk Groot Westerbuiten ...................................................................................38 Straatwerk Expeditiestraat-Energiestraat-Oosthuizerweg ........................................40 Straatwerk Lupinestraat Volendam .............................................................................42 Toegankelijkheid bushaltes en uitbreiding fietsen Volendam ..................................44 Overdracht wegen HHNK .............................................................................................46 Haven Edam – 3 objecten ............................................................................................48 Brug V04 Vincentiusbrug .............................................................................................51 Brug V06 Doolhof-Meerzijde
........................................................................................54 Brug V11 Stationsstraatbrug .......................................................................................56 Overdracht stedelijk water aan HHNK.........................................................................58 Overzicht planning toekomstige projecten.................................................................60 Beleidsplannen .............................................................................................................61 Beleidsplan Wegen.......................................................................................................62 Beleidsplan Riolering ...................................................................................................64 Beleidsplan openbare verlichting ...............................................................................66 Beleidsplan Verkeer en Vervoer ..................................................................................70 Beleidsplan Bruggen....................................................................................................73 Beleidsplan Havens......................................................................................................75 Beleidsplan Beschoeiingen en Kademuren................................................................79 Beleidsplan
Groen ........................................................................................................81 Beleidsplan Baggeren ..................................................................................................84
3
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Projecten
4
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Reconstructie Julianaweg Projectomschrijving De Julianaweg is de ontsluitingsweg van Volendam. Aan deze weg ligt het centrum, maar ook het bedrijventerrein van Volendam. Door de herinrichting van de Julianaweg ontstaat er een veiliger, duurzamere, klimaat-adaptieve en plezierige leefomgeving. Waarin niet alleen gasten via de daarvoor aangegeven routes, maar ook de eigen bevolking en ondernemers zich welkom voelen. Vanuit de beleidsplannen worden verschillende zaken meegenomen: het vervangen van een deel van het riool, voorbereidingen voor glasvezel, voorrangsregel rotondes, vervangen duikers, mogelijk klimaatadaptatie maatregelen. Meer groen voor een prettigere leefomgeving. Minder vrachtverkeer en een wijziging in de maximumsnelheid.
Planning op hoofdlijnen. Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2018 2018 2021 2e helft 2022 Corridor 2e helft 23 Het Dorp, Entree 1e helft 2023 Corridor 1e helft 2024 Het Dorp, Entree 1e helft 2023 Corridor 1e helft 2025 Het Dorp, Entree
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie
Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood De kosten voor het bouwteam waren veel hoger als gepland. Daarnaast zijn de loon- en met name materiaalkosten de afgelopen periode fors gestegen. De organisatie is aangepast waardoor er meer medewerkers vanuit de gemeente in het bouwteam werkzaam zijn. Het voorbereiden en uitwerken van de plannen kost meer tijd vanwege de vele stakeholders en het integraal uitvoeren van de werkzaamheden.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? De realisatiefase van de Corridor is gestart ter hoogte van de Zusterschoolstraat. Er wordt gewerkt richting de Zeedijk. Fase 1 t/m 4 is afgerond. Na een verkeerskundig onderzoek is een besluit genomen over de maximumsnelheid en een standaard dwarsprofiel voor het Dorp en de Entree. Snelheid Entree blijft 50 km/h, het Dorp wordt 30 km/h.
5
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Het frezen van het asfalt in de 1e fase van de Corridor
Het slopen van de duiker bij het Noordeinde Wat gaat er in de periode juli t/m december 2023 gebeuren. De realisatie van de Corridor wordt afgerond. Het laatste deel tegen de Zeedijk wordt later uitgevoerd in verband met het raakvlak met de dijkversterking. Het ontwerp van het Dorp en de Entree wordt verder uitgewerkt in overleg met de diverse stakeholders. De werkgroep Julianaweg wordt hierbij ook meegenomen.
6
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Uitgegeven vóór deze periode
€ 2.501.777,37
1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 55.926,80 € 316.918,50
Totaal Uitgeven deze periode
€ 372.845,30
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 18.025.268,00
Restant per 1-7-2023
€ 14.325.377,33
Subsidie van VRA geschat
€ 5.000.000,00
Resumé Financiën Genoemde toekomstige bedragen zijn geraamd per 12-5-23. Nog niet alle informatie over het ontwerp is bekend. Als deze informatie beschikbaar is volgt een kredietaanvraag voor het aangegeven tekort. Subsidie is nog niet toegekend dus niet vastgesteld. Bedrag is een voorzichtige inschatting.
Vervolgactie: Kredietaanvraag wordt ingediend als er meer duidelijkheid is over het totale ontwerp van Het Dorp en de Entree.
7
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Keetzijde Projectomschrijving De nieuwe woonwijk langs de Keetzijde moet op een goede verkeerskundige manier aangesloten worden op de Keetzijde. Tijdens de uitvoering van dit project, wordt ook gelijk regulier planmatig onderhoud aan de rest van de Keetzijde uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Keetzijde als een veilige 30 km zone ingericht en wordt een apart voetpad aangebracht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond 2022-12 t/m 2023-05 2023-06 t/m 2023-11 2024-01 t/m 2024-12
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Het ontwerp is geheel afgerond. Er heeft participatie plaatsgevonden met de bewoners. Er is getracht het project als deelopdracht onder te brengen bij de aannemer van het asfaltonderhoud, maar we zijn niet tot overeenstemming gekomen. Er heeft afstemming plaatsgevonden met projecten in de omgeving waarop de planning van dit project is aangepast. Wat gaat er in de periode juli t/m december 2023 gebeuren. Er is extra budget aangevraagd via de zomernota. Omdat we niet tot overeenstemming zijn gekomen met de asfaltaannemer, wordt alsnog een bestek opgesteld en het project openbaar aanbesteed.
8
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 1.856.357,00 € 38.614,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 11.979,27 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 11.979,27
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.841.551,47
Restant per 1-7-2022
€ 1.805.763,73
Subsidie van Vervoerregio
€ 343.643,00
Resumé Financiën De prognose lijkt op dit moment iets hoger uit te vallen, omdat er toch aanbesteed moet worden.
Vervolgactie: Voorschot vragen bij Vervoerregio doordat het project gefaseerd wordt uitgevoerd t.g.v. benodigde verleggingen van Liander-kabels. Liander kan echter pas in Q2 van 2024 de kabels verleggen.
9
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Revitalisering deel oude dorpskern Volendam Projectomschrijving Het gebied in de oude dorpskern van Volendam vanaf de Zeestraat t/m de Prins Bernhardlaan is aan groot onderhoud toe. De huidige maaiveldinrichting zal tijdens deze werkzaamheden geoptimaliseerd en heringericht worden op basis van de HIOR.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Q3- 2022 en Q1 2023 Q1- 2023 en Q1 2024 Q2-2024
Overzicht voortgang project Indicator
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
In afwachting van de aanleg van glasvezel in de oude kom. In afwachting van de aanleg van glasvezel in de oude kom.
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Er is gestart met het optimaliseren en geschikt maken van het ontwerp voor de participatie. Tevens is de projectleider in afwachting van de aanleg van glasvezel. Wat gaat er in de 2e helft van 2023 gebeuren. Het ontwerp wordt verder geoptimaliseerd en geschikt gemaakt voor participatie. Het werk wordt uitgevoerd op basis van de raamovereenkomst groot planmatig onderhoud elementenverharding, Omdat dit contract binnenkort afloopt gaan wij het huidige contract actualiseren en Europees aanbesteden.
10
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2023*
€ 1.600.000,00 € 1.565.025,00
Vanaf 1-1-2023 tot 30-6-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 8.432,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 8.432,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.556.593,00
Restant per 1-7-2023
€ 1.556.593,00 € 0,00
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
Resumé Financiën De kosten van de herinrichting worden vooralsnog betaald uit het krediet Beleidsplan Wegen 2019 – 2023 zoals besloten op 11 april 2019. Vooralsnog geen actie benodigd voor de financiën. Wel een waarschuwing dat gezien de ontwikkelingen in deze tijd dat de kans groot is dat de materialen duurder uitvallen dat gedacht.
11
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Boelenspark Projectomschrijving De gemeente is van plan om het Boelenspark in Volendam om te vormen. Het park is een geliefde plek bij hondenbezitters, in de winter wordt er geschaatst, men wandelt of sport er en er vinden festivals plaats. Het is de bedoeling dat met al deze doelgroepen rekening gehouden wordt bij het nieuwe ontwerp.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2021-08 t/m 2021-12 Afgerond 2022-01 t/m 2022-08 Afgerond 2022-09 t/m 2022-12 Afgerond 2023-01 t/m 2023-08 Afgerond 2023-09 t/m 2024-12 2025-01 t/m 2025-12
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Naast het uitgebreide schetsontwerp zijn nog twee goedkopere opties uitgewerkt, zodat de raad een keuze kan maken tussen drie opties. Het college- en raadsvoorstel is met deze drie opties opgesteld, intern afgestemd en gepresenteerd aan het college met het verzoek of deze mag worden gepresenteerd in de Themaraad van 6 juli. Het college heeft hiermee ingestemd. Wat gaat er in de periode juli t/m december 2023 gebeuren. Op 6 juli 2023 worden drie opties gepresenteerd in de Themaraad. Aan de hand van de reactie van de Raad worden verdere acties afgestemd. De onderhoudskosten per optie worden opgesteld, zodat dit kan worden meegewogen in het besluit. Het college en raadsvoorstel moeten worden aangepast en de onderhoudskosten moeten hieraan worden toegevoegd.
12
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 100.000,00 € 39.150,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 18.601,50 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 18.601,50
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 42.248,50
Restant per 1-7-2022
€ 42.248,50
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Bovengenoemde kosten zijn om te komen tot één van de drie opties, maar niet voor de realisatie. Voor de realisatie zal extra budget aangevraagd moeten worden en is afhankelijk van de gekozen variant.
Vervolgactie: Geen
13
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Rehabilitatie Oosthuizen Noord Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de wijk aan onderhoud toe is. De elementen-verharding in de wijk is gemiddeld ca. 30 tot 40cm gezakt t.g.v. zettingen en komt overeen met kwaliteitsniveau C. Tevens moet het riool worden aangepast, wil Liander het netwerk verzwaren, kan een eigen openbare verlichtings-net worden aangelegd, zijn er mogelijkheden voor klimaat adaptieve maatregelen en is een speelveld aan vernieuwing toe. Daarnaast loopt een onderzoek naar de haalbaarheid voor de aanleg van een warmtenet met de rioolzuivering in Oosthuizen als warmtebron.
Duidelijk zichtbaar dat de wijk ca. 30 tot 40 cm verzakt is.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-10 2022-11 t/m 2023-02 2023-05 t/m 2023-09 2023-10 t/m 2024-05 2024-06 t/m 2024-10 2024-11 t/m 2025-12
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
14
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? De startnotitie is overeengekomen waarin het project is gedefinieerd. Het haalbaarheidsonderzoek naar de warmteleiding is uitgevoerd. Dit blijkt technisch haalbaar. Of het financieel haalbaar is, is nog de vraag. Dit is namelijk mede afhankelijk in hoeverre de gemeente bereid is hierin bij te dragen. De voorbereiding tot en met het VO is extern uitgevraagd, gegund en opgestart.
Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. De bomeneffectanalyse wordt uitgevraagd. Na afronding van het VO wordt een aanbesteding opgestart om tot een bouwteam te komen. Er moet meer duidelijkheid komen of de warmteleiding ook financieel haalbaar is en of bewoners bereid zijn hieraan mee te werken.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 800.000,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 12.336,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 12.336,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 4.450.000,00
Restant per 1-7-2022
€ 787.664,00
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het beschikbare budget komt uit het planmatig onderhoud en is gebaseerd op herstraten. Als de haalbaarheid van het warmtenet is onderzocht zal het voorbereidingstraject worden vervolgd. Te beginnen met de aanvraag van het benodigde budget en oprichting van een bouwteam.
Vervolgactie: Aanvragen van benodigd budget, zodra duidelijk is hoeveel budget er nodig is.
15
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herprofilering Zuidpolderlaan Projectomschrijving Door De aanleg van de Zuiderzeeweg (=Derde Ontsluitingsweg) neemt de verkeersintensiteit toe op de Zuidpolderlaan. In verband met de veiligheid wordt ingezet op de aanleg van een tweezijdig vrij liggend fietspad aan de kant van de woningen. De toekomstige rotonde op de kruising Dijkgraaf Poschlaan – Zuidpolderlaan, die bij de aanleg van de Zuiderzeeweg wordt aangelegd, zal aan deze situatie worden aangepast. De uitvoering wordt aansluitend op het project Zuiderzeeweg gepland. De herprofilering en inrichtingswerkzaamheden worden gecombineerd met het geplande groot onderhoud aan de asfaltverharding van de Zuidpolderlaan.
Planning op hoofdlijnen. Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
P1 2020 P1 2021 P2 2021 P1 2023 P3 2023 P2 2024
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Met de Vervoerregio is verdere uitwerking van het ontwerp opgepakt wat nu voorlopig gereed is. Overeenstemming is bereikt, de hoogte van de subsidie moet nog vastgesteld worden. Wat gaat er in de periode van juli t/m december 2023 gebeuren. De voorbereiding voor de aanbesteding wordt opgestart. Tevens wordt er een inloopavond georganiseerd voor de buurtbewoners waarbij zij kennis kunnen nemen van het ontwerp en vragen kunnen stellen. Het participatieniveau is informeren.
16
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 505.000,00 € 5.333,00
Vanaf 1-7-2023 tot 1-11-2024 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 30.000,00 € 450.000,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 480.000,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-7-2023
€ 19.667,00
Subsidie van VRA geschat
€ 60.000,00
Resumé Financiën Budget volgens Wegenbeheersplan. Subsidie is nog niet toegekend dus niet vastgesteld. Bedrag is een voorzichtige inschatting.
Vervolgactie: Geen vervolgacties nodig.
17
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Rioleringswerkzaamheden Singelwijk Edam Projectomschrijving De Singelwijk, gelegen in Edam, was toe aan groot onderhoud van het rioolstelsel. Momenteel ligt er in het gebied een gemengd rioolstelsel dat grotendeels in achterpaden ligt. Dit stelsel moest worden gerenoveerd. Het project omvat de volgende werkzaamheden: • Renoveren van het gemengde rioolstelsel door middel van relinen; • Het uitvoeren van plaatselijke reparaties aan het hoofdriool; • Het vervangen van de riolering indien relinen niet mogelijk is; • Het gedeeltelijk herstellen van huis- en kolkleidingen; • Saneren van onderheide overstortleidingen; • Het terugbrengen van de rijbanen in de originele staat na het verwijderen en aanleggen van de riolering.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
Overzicht voortgang project Indicator Geld
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood Meerkosten door het vergroten van het projectgebied en hogere kosten voor het herstellen van de tuinen
Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Alle werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.
18
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven voor deze periode
€ 2.000.000,00 € 1.600.000,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 0,00 € 521.500,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 521.500,00
Prognose voor te verwachte uitgaven Restant per 1-7-2023
€ -121.500,00
Subsidie van ……….
€ 0,00
Resumé Financiën Het project is gezamenlijk met de aannemer in een bouwteam voorbereid, hierdoor zijn zoveel mogelijk risico’s van te voren in kaart gebracht en is de uitvoeringmethode daarop aangepast. De kans op meerwerk is hierdoor zo klein mogelijk geworden. Wel hebben we gedurende het werk het projectgebied wat vergroot, omdat het logischer was om dit gelijktijdig mee te nemen en zijn de kosten voor het herstellen van de tuinen hoger uitgevallen dan we van te voren hadden ingeschat. Deze meerkosten zijn gedekt binnen het krediet Vrijvervalriolering.
19
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Sint Lambertusstraat e.o. Projectomschrijving De openbare ruimte in de Sint Lambertusstraat e.o. laat in brede zin te wensen over. De komende periode zal het gebied op basis van het door de raad vastgestelde Handboek Openbare Ruimte worden heringericht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
afgerond afgerond afgerond afgerond n.t.b.
Overzicht voortgang project Indicator
Geld Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
In afwachting van het aanleggen van glasvezel, groot onderhoud bruggen en beschoeiingen in de Sint Lambertusstraat e.o. .
Informatie Kwaliteit Als wegbeheerder zijn wij verantwoordelijk om onze wegen veilig (verkeersveiligheid) in te richten en in goede technische staat (veilig) te houden. De raad heeft in februari 2019 het Beleidsplan wegen 2019 – 2023 vastgesteld met het hoge onderhoudsniveau A/2 (mooi en comfortabel) voor HIOR-gebieden. De Sint Lambertusstraat e.o (wegen zijn hieronder blauw gemarkeerd) voldoet niet aan kwaliteitsniveau A/2 en is niet volgens de HIOR-ingericht. De nieuwe inrichting zal volgens het vastgestelde HIOR worden ingericht.
20
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Wij zijn in afwachting van de aanleg van glasvezel in de Sint Lambertusstraat e.o. Wat gaat er in de 2e helft van 2023 gebeuren. Vooruitlopend aan de herinrichting wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de bruggen en beschoeiingen in het plangebied. Naar verwachting zal er daarnaast glasvezel worden aangelegd in de Sint Lambertusstraat e.o.
Financiën Budget Totaal Restant per 1-1-2023*
€ 745.000,00 € 720.746,00
Vanaf 1-1-2023 tot 30-6-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 720.746,00
Restant per 1-7-2022
€ 720.746,00
Subsidieaanvraag Vervoerregio Amsterdam
€ 75.000,00
Resumé Financiën De kosten van de herinrichting vooralsnog worden betaald uit het krediet Beleidsplan Wegen 2019 – 2023 zoals besloten op 11 april 2019.
21
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Centrumplein te Oosthuizen Projectomschrijving Het voormalige gemeentehuis in Oosthuizen wordt verkocht en krijgt een nieuwe functie. De nieuwe functie heeft duidelijk een publiek belang. Er worden twee horecaondernemingen gehuisvest en meerdere medische bedrijven. De omgeving van het gebouw blijft in eigendom van de gemeente. De verkeerssituatie rondom het gebouw moet zodanig aangepast worden dat de voetganger de hoofdgebruiker is en de automobilist te gast. In samenspraak met de omwonenden en andere gebruikers wordt het plein tot het kerncentrum van Oosthuizen en omliggende dorpen gemaakt.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond P3-2022 t/m P2-2023 n.t.b. (afhankelijk van verkoop pand) n.t.b.
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Het Voorlopig Ontwerp wordt intern gemaakt. Dit proces heeft enkele maanden vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Met bewoners van het Centrumplein is een constructief gesprek gevoerd. De keuze voor de schetsontwerpvariant ‘Markt Centraal’ is gemaakt met daarbij de tijdens de participatie opgehaalde aandachtspunten. Er is een start gemaakt met de uitwerking van het SO tot VO.
22
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in de periode van juli t/m december 2023 gebeuren Afronden Voorlopig Ontwerp. Communiceren van het Voorlopig Ontwerp met een mogelijkheid tot reactie naar belanghebbenden. Overdracht van het Voorlopig Ontwerp richting het bestuur.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 50.000,00 € 17.500,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 5.650,00
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 5.650,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 10.000,00
Restant per 1-7-2023
€ 26.850,00
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Voor het project is alleen een voorbereidingsbudget beschikbaar. Het beschikbare voorbereidingsbudget van € 50.000,- lijkt vooralsnog voldoende om het ontwerp tot en met een Voorlopig Ontwerp.
Vervolgactie: -
23
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Molenweg en omgeving te Volendam Projectomschrijving Vanuit het beleidsplan Wegen wordt het straatwerk van de Molenweg, Meerstraat, Meergracht en Edammerweg in Volendam onderhouden. Er wordt ondergronds aan het riool, water en elektra gewerkt. Bovengronds wordt het straatwerk en de aanliggende groenstroken weer op hoogte gebracht. Kleine inrichtingsaanpassingen worden meegenomen. Binnen dit project worden specifieke maatregelen of voorwaarden tot doel gesteld m.b.t. duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond P2 2023 P2 2023 / P1 2024 P1 en P2 2024
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Het Definitief Ontwerp wordt intern gemaakt. Dit proces heeft enkele maanden vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen. In november 2023 is het streven om het DO gereed te hebben. Vanaf dat punt wordt de verdere voorbereiding uitbesteed.
Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Het wegontwerp met de voorkeursvariant voor extra parkeercapaciteit is uitgewerkt tot een VO. Een omgevingsvergunning is aangevraagd en verkregen om te mogen handelen in strijd met regels RO. Het klimaatadaptieve principe voor de afvoer van hemelwater is bepaald en schetsmatig uitgewerkt. Een aanvraag voor bodemonderzoek is opgesteld en de opdracht is verstrekt.
24
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode van juli t/m december 2023 gebeuren Opstellen / afmaken van het definitief ontwerp. Budget raming. Communiceren van het ontwerp naar de omgeving. Verwerken van resultaten bodemonderzoek. Uitbesteden van de ingenieursdienst voor het opstellen van de contractdocumenten (bestek en tekeningen) Procesbegeleiding bij het opstellen van bestek en tekeningen.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 0,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 654,00
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 654,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
n.t.b.
Restant per 1-7-2023
€ -654,00
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Op dit moment is er nog geen budget toegewezen, aangezien dit nog moet worden vastgesteld op basis van het definitieve ontwerp (DO). Het huidige budget bedraagt daarom nog € 0,00. Subsidie(s) m.b.t. duurzaamheid en klimaatadaptatie worden aangevraagd.
Vervolgactie: Budget raming maken zodat er budget is om het project uit te voeren.
25
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Westeinde te Oosthuizen Projectomschrijving Het asfalt op het Westeinde is in slechte staat en is toe aan vervanging. Er worden wijzigingen aangebracht aan de ondergrondse infrastructuur. De functie en inrichting van de weg wordt nader overwogen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Liander die haar elektriciteitskabels onder de rijbaan vernieuwt.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Q3 2022 – Q4 2023
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd
Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood De overeenkomst met aannemer De Jong Zuurmond is sinds7 juli beëindigd. Het wisselen van aannemer kost te allen tijde tijd en geld. In verband met de voortgang is een regieovereenkomst met KWS aangegaan. Deze overeenkomst is financieel minder gunstig voor de gemeente. De aanleiding van de beëindiging van de overeenkomst met De Jong Zuurmond was het meermaals extra vertragen van de planning. Ook Liander heeft in haar planning vertraging opgelopen. Omgeving: De aanliggende woningen zijn gevoelig voor trillingen. We hebben moeten accepteren dat de kwalitatieve verdichtingseisen van het asfalt niet overal worden gehaald. Ter compensatie is besloten de constructie van het asfalt iets dikker te maken. Ondergrond: Al in de voorbereidingsfase is geconstateerd dat de onderliggende grondslag van het dijklichaam en fundering niet ideaal is. Het vervangen daarvan was echter praktisch niet haalbaar vanwege de extra risico’s, kosten en tijd. Weersomstandigheden: Tijdens het aanbrengen van het asfalt in fase 2 (27 juli) regende het. De geplande dag was de enige beschikbare mogelijkheid die KWS kon bieden voor de zomervakantie. Het voorkomen van verdere vertraging voor de omgeving heeft geprevaleerd boven de kwaliteitseisen.
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? In april is de herstart van het werk gemaakt met het verwijderen van het asfalt van fase 2 en het aanbrengen van het straatwerk op fase 1. De werkzaamheden vinden plaats onder een BUS-melding en milieukundige begeleiding i.v.m. verontreiniging van de onderliggende bodem.
26
Voortgangsrapportage Openbare Werken De samenwerking met De Jong Zuurmond voor de wegenwerkzaamheden is stroef verlopen (op 7 juli 2027 is deze voortijdig beëindigd). Een collegebesluit is in mei voorbereid en genomen om een aannemerswissel via het gebruik van de hardheidsclausule binnen het inkoopbeleid mogelijk te maken. Meerdere aannemers zijn benaderd om het project zonder verdere vertraging over te nemen. KWS Infra heeft op 7 juli toegezegd dit te kunnen doen, waarna een overeenkomst is gesloten. De werkzaamheden worden verrekend o.b.v. werkelijk bestede tijd en inzet (regieovereenkomst).
Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. De werkzaamheden van Liander worden begin oktober afgerond. Vervolgens wordt de wegconstructie op fase 3 opgebouwd. In november wordt op fase 1 t/m 3 tenslotte de definitieve deklaag aangebracht en het werk afgerond.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 450.000,00 € 115.287,34
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 98.825,64
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 98.825,64
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 300.000,00
Restant per 1-7-2023
€ 235.887,02
Subsidie van Vervoerregio Amsterdam
€ 10.000,00
Resumé Financiën Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en lijkt momenteel niet meer voldoende dekkend. Door de opgelopen vertraging en door de wisseling van aannemer vallen de kosten hoger uit dan vooraf voorzien. Ook de milieukundige begeleiding bij alle grondroerende werkzaamheden was vooraf niet voorzien.
De financiële afwikkeling met De Jong Zuurmond moet nog plaats vinden. Het risico op het moeten betalen van een ‘schadevergoeding’ door de vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst is afgedekt. Andersom is de mogelijkheid uitgesloten om de extra uitvoeringskosten voor het afmaken van het project door KWS Infra op De Jong Zuurmond te verhelen.
Vervolgactie: Om de huidige overschrijding van het project, momenteel geprognosticeerd op ongeveer €65.000,-, te dekken, is het plan om deze tekorten op te vangen binnen het budget voor planmatig onderhoud van wegen.
27
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Middengebied te Volendam Projectomschrijving De elementenverharding van het Middengebied in Volendam is aangemerkt voor onderhoud. Het betreft de straten Boezelgracht, Kaper, Polkabaai, Ruige Muts en Blauwe Baai. Ten opzichte van de eind jaren ‘90 gebouwde situatie is het maaiveld van de wijk verzakt, dit uit zich met name door hoogteverschillen bij de aansluitingen op private percelen en plaatselijke problemen met de afwatering. De volledige verharding van de rijbanen, parkeerstroken, voetpaden en bermen in het Middengebied kent een totaal verhard oppervlak van ruim 18.000 m2. De zetting op de Polkabaai (circa 2.500 m2) heeft inmiddels het niveau bereikt dat ophoging noodzakelijk is. De zetting in de overige straten binnen het projectgebied maakt ophoging nog niet noodzakelijk, hier kan worden volstaan met alleen plaatselijke reparaties van de verharding.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Q4 - 2023 Q1 - 2024 Q2 - 2024 Q3 - 2024
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? De projectscope is vastgesteld, waarbij het groot onderhoud beperkt is tot de Polkabaai en de overige straten met plaatselijke reparaties worden aangepakt. Het ‘deelgebied’ Polkabaai is ingemeten en er is een aanvang gemaakt met het schetsontwerp. Er is een milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd voor de ondergrond.
28
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Wat gaat er in de periode van juli t/m december 2023 gebeuren Afronden van het Schets Ontwerp.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 300.000,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 900,00
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 900,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 290.000,00
Restant per 1-7-2023
€ 299.100,00
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en is vooralsnog voldoende. Personele kosten van de afdeling zijn niet opgenomen in het overzicht.
Vervolgactie: -
29
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Bonifatius Guijtstraat (Blokgouw 5) Projectomschrijving De elementenverharding van de (doodlopende) Bonifatius Guijtstraat in Volendam is aangemerkt voor onderhoud. Ten opzichte van de medio jaren ‘80 gebouwde situatie is het maaiveld van de wijk Blokgouw 5 verzakt en is ophoging noodzakelijk. Het betreft de volledige verharding van de rijbaan, parkeerstroken, voetpaden en bermen in de gehele straat tot aan de kruising met de Vincent Karregatstraat met een totaal oppervlak van ruim 3.000 m2.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond P2 2023
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Het uitvoeringsontwerp en de deelopdracht voor de uitvoering is gemaakt. De opdracht voor uitvoering is verstrekt. Voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in de bestemming ‘groen’ is een omgevingsvergunning aangevraagd n.a.v. opmerkingen/wensen opgehaald tijdens de participatie. Die vergunning is niet verkregen. De realisatie van de werkzaamheden is aangevangen.
Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. Afronding van de realisatie.
30
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 200.000,00 € 5.000,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 5.050,95 € 67.383,00
Totaal Uitgegeven deze periode
€ 72.433,95
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 75.000,00
Restant per 1-7-2023
€ 122.566,05
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en is vooralsnog voldoende. Personele kosten van de afdeling zijn niet opgenomen in het overzicht.
Vervolgactie: -
31
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Herinrichting Beitel-, Hamer- en Aambeeldstraat te Edam Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding aan onderhoud toe is. De elementenverharding is gemiddeld 5 tot 30cm gezakt t.g.v. zettingen en de straatkolken en putten steken tot 15cm boven het straatwerk uit waardoor er geen goede afwatering is. De kabels en leidingenstroken worden herstraat. De rijweg moet ook worden herstraat, maar er wordt onderzocht of asfalt een duurzamere optie is dan herstraten. Alle andere hoofdwegen op het industrieterrein zijn ook al voorzien van asfalt.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-12 t/m 2022-12 2023-01 t/m 2023-05 2023-10 t/m 2023-11 2023-12 t/m 2024-04 2024-05 t/m 2024-09 2024-10 t/m 2025-06
Overzicht voortgang project Indicator Geld
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood Er moet extra budget worden aangevraagd om de rijweg in asfalt te kunnen uitvoeren i.p.v. straatwerk
Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Er is een verhardingsadvies opgesteld waarna een besluit is genomen om het straatwerk in de rijwegen te vervangen voor asfalt, zoals dat ook al zo is in alle andere wegen op het industrieterrein. Het bodemonderzoek is uitgevoerd. Er is besloten het intern voor te bereiden. Daarvoor is echter pas na de bouwvak van 2023 capaciteit. Wat gaat er in de periode juli t/m december 2023 gebeuren. De voorbereiding blijkt intern toch niet haalbaar te zijn vanwege capaciteitsbeperkingen, dus besluiten we dit uit te besteden aan een extern bureau. In deze periode wordt het ontwerp opgesteld, en er zal tevens een aanvullend bodemonderzoek worden uitgevoerd.
32
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 816.000,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 11.559,03 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 11.559,03
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 1.234.995,00
Restant per 1-7-2022
€ 804.440,97
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het huidige budget is afkomstig van het geplande onderhoud van wegen en is gebaseerd op het opnieuw bestraten van de bestaande wegen. Nu wordt vanuit het verhardingsadvies aanbevolen om de wegen te voorzien van asfalt, wat extra financiële middelen vereist.
Vervolgactie: Het extra benodigde budget voor het asfalt moet nog worden aangevraagd.
33
Voortgangsrapportage Openbare Werken
HIOR-inrichting Wijngaardsgracht, Bagijnenland en Brouwersgracht te Edam Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de elementenverharding aan onderhoud toe is. Deze straten zullen worden conform de HIOR worden ingericht.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-12 t/m 2023-03 2023-04 t/m 2023-07 2023-08 t/m 2023-09 2023-10 t/m 2024-01 2024-02 t/m 2024-05 2024-06 t/m 2024-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Liander gaat toch niet de kabel vernieuwen, dus er is geen vertraging meer t.g.v. Liander.
Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Er is een meervoudige onderhands uitvraag gedaan voor engineering van het project. Dit is vervolgens gegund aan Infravisie. Er is een bomenecffectanalyse (BEA) uitgevoerd, het bodemonderzoek is uitgevraagd en de huidige situatie is ingemeten. Het riool is gecontroleerd op gebreken. Er blijkt niets mis met het riool, dus er hoeven geen rioleringswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Locaties waarvan het straatwerk in zeer slechte staat verkeerden en niet konden wachten op de HIOR-inrichting zijn met spoed hersteld.
34
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. Er wordt archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd, het bodemonderzoek wordt gedaan, er wordt een quickscan Flora en Fauna gedaan, de BEA wordt aangevuld met een advies hoe om te gaan met de bomen, Stichting Oud Edam zal op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen HIOR-inrichting en de (slechte) staat van de bomen. Kappen lijkt onvermijdelijk. Het ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Middels participatie met bewoners wordt afgestemd hoe de stoepen in te richten. Betonnen stoepen passen niet in het straatbeeld van de HIOR-inrichting en worden in principe vervangen door gebakken straatmaterialen.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 495.000,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 5.500,00 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 5.500,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 495.000,00
Restant per 1-7-2022
€ 489.500,00
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Het budget komt uit het planmatig wegenonderhoud en is gebaseerd op herstraten. Het extra benodigde budget voor de HIOR-inrichting en de aanleg van een eigen OV-net moet nog worden vastgesteld.
Uit de bomeneffectanalyse blijkt heel veel te moeten gebeuren aan voorkomen van boomwortelschade, moeten boomgroeiplaatsen worden aangelegd en moet het merendeel van de bomen vervangen worden. Dit zal aanzienlijk wat gaan kosten. Deze kosten zijn niet in de begroting van het wegenonderhoud opgenomen. Derhalve is de kans groot dat het budget niet toereikend zal zijn. Als het VO gereed is, dan zal een raming worden opgesteld en volgt er meer duidelijkheid over het benodigde budget.
Vervolgactie: Raming opstellen na gereed VO en daar benodigde budget op aanpassen.
35
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Straatwerk Kwadijk Projectomschrijving Na een inspectie is vastgesteld dat het straatwerk dringend onderhoud nodig heeft. Het herstel van spoorvormingen in de rijweg zal plaatsvinden vanaf Kwadijk nummer 10 tot en met 165, op verschillende locaties. In 2010 werden in Kwadijk wegversmallingen geïnstalleerd om het verkeer af te remmen, maar deze kunnen hinder veroorzaken voor fietsers. De versmallingen worden aangepast om fietsers meer ruimte te bieden en veilig te laten passeren.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-09 Afgerond 2022-10 Afgerond 2022-11 Afgerond 2022-11 Afgerond 2022-12 t/m 2023-01 Afgerond 2023-02 t/m 2023-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd
Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood Het straatwerk voldoet niet meer aan de eisen. Binnen de gemeente moet een besluit worden genomen of er een noodoplossing wordt bedacht dat extra geld gaat kosten of dat er toch wordt gewacht op het verleggen van de kabels. Als noodoplossing is mogelijk: 1. Het afsluiten van de straat of 2. Het plaatselijk/tijdelijk versmallen van de straat. Te ondiep liggende glasvezelkabel is de oorzaak dat het project niet in februari 2023 is gestart, maar nog steeds stil ligt. ODF/E-fiber is bezig met onderzoek en gaat daarna een plan van aanpak opstellen. Het straatwerk voldoet niet meer aan de eisen. Voor de winter moet het straatwerk hersteld worden om ongelukken te voorkomen! Doordat ODF/E-fiber zeer traag acteert, gaat dit zeer waarschijnlijk niet lukken. Zij zijn al meerdere keren hierop geattendeerd.
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Het project is geheel voorbereid en kan worden uitgevoerd als de kabels van ODF/E-fiber verlegd zijn. Tot 5 juni 2023 is via Schenkeveld Advocaten geprobeerd om ODF/E-fiber de te ondiep liggende kabels te laten verleggen. Op 5 juni 2023 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de directeur van ODF en afdelingshoofd Arjen Okx. Vanaf dat overleg wordt weer geprobeerd zonder tussenkomst van advocaten de kabels te laten verleggen. Tot op heden is er slechts een mail gekomen met wat ODF voornemens is te gaan doen, maar zij hebben nog niets aantoonbaar gedaan.
36
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. Op 6 juli 2023 vind er een overleg plaats met ODF en Spie (onderhoudsaannemer van ODF) over de te verleggen kabels. Na dat overleg zal onderstaande door ODF/Spie worden gedaan: Proefsleuven op diverse plekken om de ligging te controleren. Schouwen op locatie om de situatie te bekijken, alsmede de te nemen VKM inzichtelijk te maken. Onderzoek naar huidige keerwanden op diepte. Volledig plan uitwerken voor de aanleg / verleggen na uitkomst proefsleuven en schouw. Kosten inzichtelijk maken naar E-fiber / ODF. (interne actie) Doel is nog voor de winter 2023 kabels te verleggen en het straatwerk te herstellen. Het lijkt er op dat ODF bewust een vertragingstactiek toepast. Dus of dit behaald wordt, is zeer de vraag.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 185.000,00 € 12.561,12
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 13.109,92 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 13.109,92
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 185.000,00
Restant per 1-7-2022
€ 159.328,96
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën De financiën zijn sterk afhankelijk van de benodigde verlegging van glasvezelkabels door ODF/E-fiber.
Vervolgactie: De kosten ten gevolge van ondiep liggende glasvezelkabels verhalen op E-fiber/ODF. Financiële afrekening van realisatie door aannemer inclusief HHNK-deel verloopt geheel via gemeente EdamVolendam. Kosten van beheerdeel HHNK worden vervolgens gefactureerd naar HHNK. Dit wordt in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
37
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Straatwerk Groot Westerbuiten Projectomschrijving Na een weginspectie is gebleken dat de elementenverharding in Groot Westerbuiten dringend onderhoud behoeft. Dit leidt tot een herstratingsproject, gecombineerd met de vernieuwing van de waterleiding en de aanleg van een extra riooluitlaat.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-10 Afgerond 2022-11 Afgerond 2023-01 Afgerond 2023-02 Afgerond 2023-03 t/m 2023-08 2023-09 t/m 2023-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood Verontreinigde grond in bodem, saneren. Vertraging door sanering
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Het project is voorbereid. Er zijn bodemonderzoeken gedaan. Tijdens het bodemonderzoek is geconstateerd dat er verontreinigde grond in de bodem aanwezig is. Hiervoor is een BUS-melding gedaan en saneringsplan opgesteld. De bovengrond in de speeltuin blijkt met lood verontreinigd. Dit zal nog nader worden onderzocht. Door zorgen van bewoners is besloten geen klimaatadaptieve inrichting te doen. De subsidie voor klimaatadaptieve inrichting is niet toegekend door het waterschap. De aanvraag voldeed wel aan alle eisen, maar er waren andere projecten die de voorkeur hadden. Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. Het project gaat op 11 september 2023 in uitvoering en zal naar verwachting medio december 2023 worden afgerond. De bovengrond in de speeltuin worden nader onderzocht en wordt gesaneerd indien nodig.
38
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 350.000,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 20.737,55
Totaal Uitgeven deze periode
€ 20.737,55
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 350.000,00
Restant per 1-7-2022
€ 329.262,45 € 0,00
Subsidie van HHNK niet toegekend
Resumé Financiën Het beschikbare budget voor dit project is afkomstig uit het planmatig wegenonderhoud, dat tevens wordt gebruikt voor de sanering. Er wordt momenteel nader onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van de speeltuin. Indien blijkt dat er verontreiniging aanwezig is en sanering vereist is, zal er aanvullend budget nodig zijn. In dat geval zal eerst een kostenraming worden opgesteld om de verwachte kosten in kaart te brengen.
Vervolgactie: Zodra de kostenraming is afgerond, kan er vanuit het planmatig wegenonderhoud, budget worden toegevoegd aan dit project .
39
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Straatwerk Expeditiestraat-Energiestraat-Oosthuizerweg Projectomschrijving Tijdens een weginspectie is geconstateerd dat de het straatwerk in de Expeditiestraat, Energiestraat en Oosthuizerweg aan onderhoud toe is.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-11 Afgerond 2022-12 Afgerond 2022-12 Afgerond n.v.t. 2023-01 t/m 2023-03 Afgerond 2023-04 t/m 2023-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Vertraging door aan leggen gasleiding door Liander
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? April en mei 2023 is de eerste fase van het straatwerk uitgevoerd. Het is nu wachten tot Liander een gasleiding heeft aangelegd. Deze zou al in mei 2023 gereed zijn, maar er is geen aannemer voor gevonden.
40
Voortgangsrapportage Openbare Werken Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. Er is naar Liander een ultimatum gesteld dat 15 oktober 2023 de gasleiding gereed moet zijn, zodat fase 2 van het straatwerk nog in 2023 kan worden afgerond.
Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 70.000,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 2.473,71 € 87.349,07
Totaal Uitgeven deze periode
€ 89.822,78
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 120.000,00
Restant per 1-7-2022
€ -19.822,78
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën Door een gefaseerde uitvoering als gevolg van vertragingen bij Liander en verschillen in de bestaande bestrating, ontstaat er op dit project een budgetoverschrijding.
Vervolgactie: Het benodigde extra budget komt vanuit het wegenonderhoud.
41
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Straatwerk Lupinestraat Volendam Projectomschrijving Na een inspectie is vastgesteld dat het straatwerk in de Lupinestraat is aan onderhoud toe. Er blijven veel plassen op de rijbaan staan, welke overlast geven.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2023-01 t/m 2023-03 Afgerond 2023-04 Afgerond 2023-05 Afgerond 2023-06 t/m 2023-07 Afgerond 2023-08 t/m 2023-10 2023-11 t/m 2023-12
Overzicht voortgang project Indicator
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Het ontwerp is geheel afgerond en akkoord bevonden door de ondernemers. Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. De deelopdracht wordt opgesteld door de aannemer. De planning en fasering wordt afgestemd met de ondernemers. Het project wordt gerealiseerd als de planning en fasering zijn overeengekomen.
42
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 203.500,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 3.726,14 € 0,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 3.726,14
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 203.500,00
Restant per 1-7-2022
€ 199.773,86
Subsidie van ………..
€ 0,00
Resumé Financiën De financiën lijken uit te komen conform prognose.
Vervolgactie: Geen
43
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Toegankelijkheid bushaltes en uitbreiding fietsen Volendam Projectomschrijving In het kader van een versnellingsopgave van de Vervoersregio Amsterdam (VRA) wordt gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mindervalide reizigers, volgens de vereiste toegankelijkheidseisen zoals uiteengezet in CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014. In Volendam zijn er momenteel zes haltes die nog niet aan deze eisen voldoen en daarom worden deze aangepast. Daarnaast is er een inventarisatie uitgevoerd van het aantal fietsen bij alle haltes in Volendam, waaruit blijkt dat uitbreiding van de fietsenstallingen op diverse haltes noodzakelijk is. De VRA verstrekt subsidie voor beide initiatieven en heeft al een voorlopig ontwerp gemaakt voor de toegankelijkheid van de haltes. Het vervolg van het project zal worden opgepakt door de wegbeheerder.
Planning op hoofdlijnen Initiatieffase Definitiefase Schetsontwerp Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase
2022-06 Afgerond 2022-06 Afgerond 2023-06 Afgerond 2023-02 t/m 2023-05 Afgerond 2023-05 t/m 2023-09 2023-10 t/m 2024-12
Overzicht voortgang project Indicator Geld
Organisatie Tijd
1e helft 2023
2e helft 2023
Toelichting indien geel/rood T.g.v. prijsstijgingen, benodigde verleggingen van Liander en gefaseerde uitvoering door omgevingsprojecten aanvullend budget nodig Vertraging door benodigde verleggingen Liander en gefaseerde uitvoering door raakvlak met omgevingsprojecten.
Informatie Kwaliteit
Wat is er in de periode januari t/m juni 2023 gebeurd? Het project is geheel voorbereid en aanbesteed. Er is een subsidie-aanvraag gedaan bij de Vervoerregio. Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. Het project wordt definitief gegund aan een aannemer. In oktober zal extra aandacht worden gegeven aan het NK tegelwippen waarvoor dit project is aangemeld. Begin oktober 2023 gaat het project in uitvoering. Er is bezwaar van de welstandscommissie op de keerwand bij de Brederostraat. Hiervoor wordt een nieuw voorstel gedaan.
44
Voortgangsrapportage Openbare Werken Financiën Budget Totaal Uitgegeven vóór deze periode
€ 420.000,00 € 0,00
Vanaf 1-1-2023 tot 1-7-2023 Uitgaven Voorbereiding Uitgaven Uitvoering
€ 37.337,00
Totaal Uitgeven deze periode
€ 37.337,00
Prognose voor te verwachte uitgaven
€ 420.000,00
Restant per 1-7-2022
€ 382.663,00
Subsidie van Vervoerregio
€ 239.314,00
Resumé Financiën Door de gefaseerde uitvoering en prijsstijgingen is de kans groot dat er een hogere inschrijving komt dan geraamd is.
Vervolgactie: De definitieve gunning aan de aannemer is op 28 augustus 2023 en dan kan een nieuwe inschatting worden gedaan van het benodigde budget.
45
Voortgangsrapportage Openbare Werken
Overdracht wegen HHNK Projectomschrijving Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert ca. 1.300 km dijk- en polderwegen. Deze maken onderdeel uit van een netwerk waarin ook door gemeenten beheerde wegen liggen. Deze versnippering maakt het onduidelijk bij welke partij het wegbeheer ligt en waar een klacht of vraag ingediend kan worden. Het komt voor dat een gemeente haar mobiliteitsbeleid of ruimtelijke plannen niet optimaal kan uitvoeren omdat niet alle wegen in haar beheer zijn. HHNK wil zich richten op haar kerntaken en verantwoordelijkheden op het gebied van waterveiligheid, schoon water en wateroverlast. HHNK wil, waar mogelijk, het wegbeheer overdragen aan de betrokken gemeenten. Inmiddels heeft een groot deel van de gemeenten in Noord Holland het wegbeheer overgenomen, of zijn daarmee ver gevorderd. De Waterlandse gemeenten zijn de laatsten die de overdracht aan het onderzoeken zijn.
Planning op hoofdlijnen 2017 – 2018 2019 – 2020 2021 - 2022 2023 2024 1 – 1 - 2025
Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Implementatiefase Formele overdracht
Overzicht voortgang project Indicator Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit
2023 P1
2023 P2
Toelichting indien geel/rood
Aandachtspunt blijft de kwaliteit van de over te dragen wegen en bijkomende onderdelen
Wat is er in de periode januari 2023 - juli 2023 gebeurd? De uitgangspuntennotitie is in het college vastgesteld. Er is een raadsinformatiebrief met de notitie naar de raad verstuurd. HHNK heeft de inspectiegegevens en onderhoudsplanning voor 2023 en 2024 gedeeld met de gemeente. Tevens is er een beheerdersdag georganiseerd om de beheerders van beide partijen aan elkaar te koppelen zodat de overdracht op een gedegen manier plaats kan vinden. Wat gaat er in P2 van 2023 gebeuren. De business case wordt opgesteld aan de hand van de beschikbare gegevens en het toekomstig beleid voor het buitengebied. Aan de hand van de business case kan het raadsvoorstel met de wegenoverdracht worden voorbereid.