Versie met wijzigingen tov het exemplaar uit de commissie van april.pdf

JaarrekeningJaarstukken 2020

1

Algemeen

1

Inhoudsopgave Algemeen ................................................................................................................................................................ 2 Inhoudsopgave ................................................................................................................................................... 3 Voorwoord .......................................................................................................................................................... 6 Programma 1 Bestuur ............................................................................................................................................. 8 Algemeen ............................................................................................................................................................ 9 Dienstverlening ................................................................................................................................................. 10 Intergemeentelijke samenwerking ................................................................................................................... 12 Financiën ...........................................................................................................................................................

14 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................................ 18 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 19 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 20 Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken .......................................................................................... 21 Algemeen .......................................................................................................................................................... 22 Openbare orde & Veiligheid ............................................................................................................................. 23 Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding ...................................................................................................... 26 Financiën ...........................................................................................................................................................

28 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................................ 31 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 32 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 33 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................... 34 Algemeen .......................................................................................................................................................... 35 Dijkversterking .................................................................................................................................................. 36 Economie en toerisme ...................................................................................................................................... 37 Milieu en Duurzaamheid ..................................................................................................................................

39 Monumentenbeleid .......................................................................................................................................... 40 Natuur en Landschap ........................................................................................................................................ 41 Infrastructuur.................................................................................................................................................... 43 Wonen .............................................................................................................................................................. 44 Grondzaken ....................................................................................................................................................... 46 Gebiedsontwikkeling ........................................................................................................................................ 47 Omgevingswet .................................................................................................................................................. 51 Financiën ...........................................................................................................................................................

52 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................................ 55 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 56 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 57 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ........................................................................................................................... 58 Algemeen .......................................................................................................................................................... 59 Verkeer en Vervoer........................................................................................................................................... 60 1

Markten ............................................................................................................................................................ 63 Digitale infrastructuur....................................................................................................................................... 64 Schoon en verzorgd .......................................................................................................................................... 65 Financiën ........................................................................................................................................................... 69 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................................ 72 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 73 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 74 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving .........................................................................................................

75 Algemeen .......................................................................................................................................................... 76 Jeugd ................................................................................................................................................................. 77 Kunst en Cultuur ............................................................................................................................................... 79 Onderwijs .......................................................................................................................................................... 81 Sport en recreatie ............................................................................................................................................. 84 Werk en Inkomen ............................................................................................................................................. 86 Zorg en Welzijn ................................................................................................................................................. 89 Zorg en Veiligheid .............................................................................................................................................

92 Overig Sociaal Maatschappelijk ........................................................................................................................ 94 Financiën ........................................................................................................................................................... 96 Beleidsindicatoren .......................................................................................................................................... 104 Beleidsstukken ................................................................................................................................................ 107 Verbonden partijen......................................................................................................................................... 108 Programma 6 Financiën & Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................... 109 Algemeen ........................................................................................................................................................ 110 Financiën en algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................................

112 Financiën ......................................................................................................................................................... 113 Beleidsindicatoren .......................................................................................................................................... 115 Beleidsstukken ................................................................................................................................................ 116 Verbonden partijen......................................................................................................................................... 117 Paragrafen ........................................................................................................................................................... 118 Lokale heffingen ............................................................................................................................................. 119 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................ 130 Financiering ....................................................................................................................................................

140 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................ 143 Personeel ........................................................................................................................................................ 144 Verbonden partijen......................................................................................................................................... 152 Grondbeleid .................................................................................................................................................... 168 Covid-19 gevolgen jaarrekening 2020 ............................................................................................................ 173 Covid-19 gevolgen 2020 ...................................................................................................................................... 174 Financiën ............................................................................................................................................................. 179 Financieel kader .............................................................................................................................................. 179

1

Financieel resultaat......................................................................................................................................... 180 Vermogenspositie ........................................................................................................................................... 182 Balans en toelichting ........................................................................................................................................... 183 Grondslagen .................................................................................................................................................... 184 Grondslagen voor de waardering ................................................................................................................... 184 Grondslagen voor de resultaatbepaling ......................................................................................................... 185 Balans en toelichting ........................................................................................................................................... 186 Immateriële vaste activa .....................................................................................................................................

189 Materiële vaste activa ......................................................................................................................................... 190 Financiële vaste activa ........................................................................................................................................ 192 Voorraden ........................................................................................................................................................... 193 Uitzettingen < 1 jaar ............................................................................................................................................ 194 Liquide middelen ................................................................................................................................................. 196 Overlopende activa ............................................................................................................................................. 197 Eigen vermogen .................................................................................................................................................. 198 Voorzieningen .....................................................................................................................................................

199 Langlopende schulden ........................................................................................................................................ 201 Kortlopende schulden ......................................................................................................................................... 202 Overlopende passiva ........................................................................................................................................... 203 Niet uit balans blijkende verplichtingen ......................................................................................................... 204 Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................................................................ 205 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................ 206 Algemene Dekkingsmiddelen ......................................................................................................................... 208 Bijlagen ................................................................................................................................................................

209 Baten en lasten per taakveld .......................................................................................................................... 210 Incidentele baten en lasten per programma .................................................................................................. 211 Inzicht in verloop saldo Onvoorziene Uitgaven .................................................................................................. 215 WNT .................................................................................................................................................................... 216 Reserves .......................................................................................................................................................... 217 Gewaarborgde geldleningen ............................................................................................................................... 221 Investeringen .................................................................................................................................................. 223 Politieke structuur ..........................................................................................................................................

229 Kerngegevens ...................................................................................................................................................... 231 EMU-saldo ...................................................................................................................................................... 232 SiSa bijlage ...................................................................................................................................................... 233 Controleverklaring .......................................................................................................................................... 234

Jaarstukken 2020 ..................................................................................................................................................... 1 Algemeen ................................................................................................................................................................. 2 1

Inhoudsopgave .................................................................................................................................................... 3 Voorwoord ........................................................................................................................................................... 9 Jaarverslag.............................................................................................................................................................. 14 Programma 1 Bestuur ............................................................................................................................................ 15 Algemeen ........................................................................................................................................................... 16 Dienstverlening .................................................................................................................................................. 17 Intergemeentelijke samenwerking .................................................................................................................... 20 Financiën ............................................................................................................................................................

22 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................................. 27 Beleidsstukken ................................................................................................................................................... 28 Verbonden partijen............................................................................................................................................ 29 Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken ........................................................................................... 30 Algemeen ........................................................................................................................................................... 31 Openbare orde & Veiligheid .............................................................................................................................. 32 Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding ....................................................................................................... 37 Financiën ............................................................................................................................................................

39 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................................. 44 Beleidsstukken ................................................................................................................................................... 45 Verbonden partijen............................................................................................................................................ 46 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ................................................................................................................ 47 Algemeen ........................................................................................................................................................... 48 Dijkversterking ................................................................................................................................................... 49 Economie en toerisme ....................................................................................................................................... 50 Milieu en Duurzaamheid ...................................................................................................................................

52 Monumentenbeleid ........................................................................................................................................... 53 Natuur en Landschap ......................................................................................................................................... 54 Infrastructuur..................................................................................................................................................... 56 Wonen ............................................................................................................................................................... 57 Grondzaken ........................................................................................................................................................ 59 Gebiedsontwikkeling ......................................................................................................................................... 60 Omgevingswet ................................................................................................................................................... 66 Financiën ............................................................................................................................................................

67 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................................. 70 Beleidsstukken ................................................................................................................................................... 71 Verbonden partijen............................................................................................................................................ 72 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ............................................................................................................................ 73 Algemeen ........................................................................................................................................................... 74 Verkeer en Vervoer............................................................................................................................................ 75 Markten ............................................................................................................................................................. 78 Digitale infrastructuur........................................................................................................................................ 79

1

Schoon en verzorgd ........................................................................................................................................... 80 Financiën ............................................................................................................................................................ 84 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................................. 89 Beleidsstukken ................................................................................................................................................... 90 Verbonden partijen............................................................................................................................................ 91 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving .......................................................................................................... 92 Algemeen ........................................................................................................................................................... 93 Jeugd ..................................................................................................................................................................

94 Kunst en Cultuur ................................................................................................................................................ 96 Onderwijs ........................................................................................................................................................... 98 Sport en recreatie ............................................................................................................................................ 101 Werk en Inkomen ............................................................................................................................................ 104 Zorg en Welzijn ................................................................................................................................................ 107 Zorg en Veiligheid ............................................................................................................................................110 Overig Sociaal Maatschappelijk ....................................................................................................................... 113 Financiën ..........................................................................................................................................................

115 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................................... 125 Beleidsstukken ................................................................................................................................................. 128 Verbonden partijen..........................................................................................................................................129 Programma 6 Financiën & Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 130 Algemeen ......................................................................................................................................................... 131 Financiën en algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................................... 133 Financiën .......................................................................................................................................................... 134 Beleidsindicatoren ...........................................................................................................................................

137 Beleidsstukken ................................................................................................................................................. 138 Verbonden partijen..........................................................................................................................................139 Paragrafen ............................................................................................................................................................140 Lokale heffingen ..............................................................................................................................................141 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................................... 147 Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................................................152 Financiering .....................................................................................................................................................

165 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................169 Verbonden partijen..........................................................................................................................................180 Grondbeleid .....................................................................................................................................................196 Gevolgen Corona-crisis jaarrekening 2020 ...................................................................................................... 202 Gevolgen Corona-crisis 2020 ...........................................................................................................................203 Financiën ..............................................................................................................................................................208 Financieel kader ...............................................................................................................................................

208 Financieel resultaat..........................................................................................................................................209 Vermogenspositie ............................................................................................................................................ 212

1

Jaarrekening ......................................................................................................................................................... 213 Balans en toelichting ............................................................................................................................................214 Grondslagen .....................................................................................................................................................215 Toelichting op de jaarrekening ........................................................................................................................ 215 Grondslagen voor de waardering ....................................................................................................................215 Grondslagen voor de resultaatbepaling ..........................................................................................................216 Balans en toelichting ............................................................................................................................................218 Immateriële vaste activa ......................................................................................................................................

221 Materiële vaste activa .......................................................................................................................................... 222 Financiële vaste activa .........................................................................................................................................224 Voorraden ............................................................................................................................................................225 Uitzettingen < 1 jaar .............................................................................................................................................226 Liquide middelen ..................................................................................................................................................

228 Overlopende activa ..............................................................................................................................................229 Eigen vermogen ...................................................................................................................................................230 Voorzieningen ......................................................................................................................................................231 Langlopende schulden ......................................................................................................................................... 234 Kortlopende schulden ..........................................................................................................................................235 Overlopende passiva ............................................................................................................................................ 236 Niet uit balans blijkende verplichtingen ..............................................................................................................238 Gebeurtenissen na balansdatum .........................................................................................................................

240 Overzicht van baten en lasten..............................................................................................................................241 Algemene Dekkingsmiddelen ...............................................................................................................................243 Bijlagen .................................................................................................................................................................244 Analyse begrotingsrechtmatigheid ......................................................................................................................245 Baten en lasten per taakveld ............................................................................................................................... 249 Incidentele baten en lasten per programma ....................................................................................................... 251 Inzicht in verloop saldo Onvoorziene Uitgaven ................................................................................................... 255 WNT .....................................................................................................................................................................

256 Reserves ...............................................................................................................................................................257 Gewaarborgde geldleningen ................................................................................................................................262 Investeringen ....................................................................................................................................................... 264 Politieke structuur ................................................................................................................................................ 270 Kerngegevens .......................................................................................................................................................272 EMU-saldo ............................................................................................................................................................ 273 SiSa bijlage ...........................................................................................................................................................274 Controleverklaring ...............................................................................................................................................275

1

Voorwoord Beste leden van de gemeenteraad, Op het moment dat u dit jaarverslag ontvangt, hopen we dat Nederland zich bevindt in de laatste fase van de coronacrisis. En dat het einde van de beperkende coronamaatregelen in zicht komt. Het coronavirus heeft onze inwoners en ondernemers op vele manieren geraakt. De effecten zijn zichtbaar binnen onze gemeenschap. Op het gebied van gezondheid en werkgelegenheid en financieel en/of sociaal-emotioneel. Waar mogelijk hebben we onze inwoners en ondernemers ondersteuning geboden. En zullen dat uiteraard ook de komende periode blijven doen. Ook heeft het coronavirus effect gehad op onze gemeentelijke organisatie. Zo kregen we er taken bij, moesten medewerkers massaal thuiswerken, moesten we participatietrajecten aanpassen en extra prioriteiten stellen. Ondanks alle veranderingen, beperkingen en uitdagingen zijn we erg tevreden over de behaalde resultaten in 2020. Veel van onze activiteiten zijn ondanks de coronacrisis ‘gewoon’ doorgegaan. Mede dankzij de enorme betrokkenheid en flexibiliteit van onze medewerkers en samenwerkingspartners. Niet in elk hoofdstuk belichten we de coronacrisis. Alleen waar relevant treft u een verwijzing of toelichting aan. Grote vooruitgang 2020 is in veel opzichten een bewogen jaar geweest.

Dat komt ook tot uitdrukking in de projecten en initiatieven waaraan we hard hebben gewerkt en waarmee we grote vooruitgang hebben geboekt. Zoals bijvoorbeeld:                     

De derde ontsluitingsweg, de herinrichting inclusief participatieproces van de Julianaweg. Het Botter+ project. Het programma LEF. De ontwikkeling Wet voorkeursrecht De Purmer. De uitvoering van de Tozo- en vangnetregelingen. De voorbereidingen voor de huisvesting van de brandweer in Kwadijk en Edam. De omgevingsvisie en verduurzaming. De geplande bouw van de bouwspeelplaats en het Gymsportcentrum. ; De bouw van nieuwe scholen, start in Volendam en Beets. Start van de werkzaamheden Korsnässterrein voor de bouw van woningen, ontwikkelingen. Ontwikkelingen aan de Hoogstraat. Friese Vlaak/Social Firm. De verkoop van het voormalig RaadshuisRaadhuis Oosthuizen. Gebiedsontwikkelingen in Oosthuizen. De implementatie van het Groenplan. Het parkeerterrein Singelweg. De rioolvoorzieningen in Blokgouw en Rozetten. Het plaatsen van afvalcontainers. Straatverlichting vervangen door led. De uitvoering van de Tozo- en vangnetregelingen. Aanbod van jeugdactiviteiten op vrijdag- en zaterdagavond.

Ook zijn we continu bezig geweest met de verdere optimalisatie van onze dienstverlening en communicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thuisbezorgen van documenten, het in stand houden van onze fysieke dienstverlening, het verbeteren van onze schriftelijke communicatie, crisiscommunicatie, laatste voorbereidingen voor de meldingenapp en het aanpassen van de werkprocessen Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg. Daarnaast hebben we veel beleidsplannen ontwikkeld die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Ook regionaal zijn we steeds beter vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld op het gebied van Economie en Zorg & Veiligheid. En door onze deelname in de Regiegroep MRA en de Purmer.

1

Ondernemend en betrokken Participatie maakt steeds meer onderdeel uit van de uitvoering van ons beleid. We informeren en adviseren inwoners over de mogelijkheden en faciliteren hen om zelf initiatieven te nemen. Door een intensief samenspel van inwoners, vrijwilligers en professionals willen we onze dienstverlening optimaal laten aansluiten bij wat er leeft in de samenleving. En wendbaar zijn om te kunnen inspelen op de initiatieven die zij zelf ondernemen. Op deze manier willen we ook de komende periode invulling geven aan onze ambities en kernwaarden. Verantwoording We liggen voor het overgrote deel Korte terugblik op koers met de 2020 Het jaar 2020 kenmerkt zich door een grote focus op de uitvoering en verdere professionalisering van de programma’s. Daarnaastorganisatie daartoe. Met een gezonde organisatie, die toegerust is op het waarmaken van onze ambities, sturen we op zichtbaar resultaat, werken we met een realistische planning, beheersen we de risico’s op de grote dossiers en waar mogelijk en zinvol blijven we inhuur vervangen door eigen personeel. De taakstelling op de organisatie zoals opgenomen in de begroting 2020 - 2023, wordt behaald door afslanking op meerdere onderdelen, waaronder het verder verkleinen van het managementteam.

Parallel aan deze taakstelling, is het wel van belang om te investeren in enkele cruciale onderdelen van de organisatie: Inkoop, ruimtelijke projecten en ICT. Dit zijn belangrijke onderdelen bij het realiseren van onze ambities. De kosten voor Inkoop zijn in 2020 tijdelijk verhoogd en zijn nodig om de komende jaren de hoge kosten van inhuur om te zetten in vast personeel. Volgens de begroting zouden de meerkosten voor personeel ten behoeve van ruimtelijke projecten grotendeels via ‘anterieure overeenkomsten’ worden verhaald op de ontwikkelaars. In werkelijkheid is de toerekening van de salariskosten naar de diverse lopende projecten door aanwijsbare omstandigheden in 2020 incidenteel lager en drukt daardoor op het resultaat. Onze ICT is een aandachtspunt voor de komende jaren. Ook de kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein vergt onze aandacht. In de begroting was reeds een negatieve bijstelling opgenomen van € 1,6 mln., waarvan € 1,4 mln. voor Jeugdzorg. In 2020 heeft een integrale evaluatie plaatsgevonden van het beleid op het gebied van jeugd, sport, kunst en cultuur en leefstijl. Een van de punten is dat we in de toekomst meer lokale regie willen voeren op de uitvoering en bijstelling van ons sociale beleid. Het verbeteren van onze informatievoorziening is hierbij van cruciaal belang.

Tevens is een periode aangebroken waarin we met voldoende afstand kunnen kijken naar het zorg- en hulpstelsel dat we hebben we samenhang en balans aangebracht tussen inhoudelijke voornemens en gebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 een verdere synchronisatie van de beleidsdoelstellingen over de verschillende sociale domeinen heen heeft plaatsgevonden. Effecten van het coronavirus Vanaf het begin van de corona-uitbraak zijn Rijk en medeoverheden als één overheid opgetreden om het coronavirus en de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De medeoverheden doen, in samenwerking met elkaar en met het kabinet, alles wat ze kunnen en willen dat ook blijven doen. Dat is ook wat burgers en bedrijven verwachten en vragen, ook van hun lokale en regionale overheden. Zeker nu iedereen zich realiseert dat de effecten van deze coronacrisis nog gedurende langere tijd merkbaar zullen zijn. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid genomen in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie, zoals:.  Uitvoering TOZO en Vangnetregelingen.  Tegemoetkomingen aan ondernemers (huurverminderingen).  Tegemoetkomingen non-profit organisaties.  Tegemoetkomingen sportverenigingen. Het coronavirus en de coronamaatregelen hebben financiële gevolgen. De voor de gemeente.

De gemeente heeft enerzijds extra uitgaven gemaakt en wordt geconfronteerd met derving van inkomsten. Anderzijds wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk en heeft juist minder uitgaven gedaan door uitgestelde activiteiten. Om een incidenteel financieel effect hiervan in de jaarrekening te voorkomen, is in de Winternota voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen. Per saldo zijn de inkomsten met betrekking tot het coronavirus in 2020 hoger dan de kosten die de gemeente (tot op heden) gemaakt heeft. Dit verschil wordt toegevoegd aan de

1

bestemmingsreserve en is hierdoor beschikbaar in 2021. Onder de paragrafen is hiervoor een aparte bijlage opgenomen waarin deze inkomsten en uitgaven zijn verantwoord.

1

Financieel resultaat Het jaar 2020 sluit met een nadelig saldo van € 1,9 mln. Hierbij is rekening gehouden met de winstneming uit het woningbouwprogramma De Broeckgouw van € 0,5 mln die aan de algemene reserve is toegevoegd. Financieel resultaat Het boekjaar 2020 is financieel afgesloten met een 2,2 mln. Dit is € 1,3 mln. lager dan begroot (€ 875.000 negatief resultaat van -€1.857k. In de Winternota, de vooraankondiging van de jaarrekening, werd rekening gehouden met een resultaat van - €875k. Ten opzichte van deze raming is het resultaat 1 miljoen nadeliger. Met ). Bij het opstellen van de Winternota gingen we uit vanis rekening gehouden met de overdrachtverkoopopbrengst van het voormalig stadskantoor in Oosthuizen. van € 1,1 mln. De daadwerkelijke overdracht en realisatie hiervan (€1.143k) vindt plaats in 2021. De inkomsten vallen daarmee in 2021 in plaats van 2020. Met het oog op de mogelijke incidentele financiële effecten van het coronavirus in 2021, is in 2020 een bestemmingsreserve gevormd. Hierin zijn de aanvullende (rijks-) inkomsten, uitgestelde activiteiten en uitgaven als gevolg van coronavirus opgenomen. Onder de paragrafen is een aparte bijlage opgenomen waarin de inkomsten en uitgaven zijn verantwoord. Per saldo zijn de inkomsten met betrekking tot het coronavirus in 2020 hoger dan de kosten die de gemeente gemaakt heeft.

Indien de verkoopopbrengst buiten beschouwing wordt gelaten, is het financieel resultaat 2020 in lijn met de begroting. Voor een nadere uitleganalyse en het ontstaan van het negatieve resultaat verwijzen we u naar de analyses bij de verschillende programma’s. Vanaf 15 maart 2021 vindt de controle op de jaarrekening 2020 plaats door een nieuw accountantskantoor, PSA. De definitieve versie presenteren we in de raad van 23 juni 2021 aanstaande. Belangrijkste afwijkingenhet onderdeel “Financieel resultaat” met een toelichting op de verschillende programma’s. Het resultaat in 2020 kent meerdere oorzaken in zowel inkomsten als uitgaven. Hieronder noemen we een aantal belangrijke afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting:  Hogere kosten als gevolg van verplichte pensioenbijdragen aan bestuurders.  Hogere dotatie aan voorzieningen ten behoeve van riolering  Hogere inkomsten uit omgevingsvergunningen.  Lagere winstneming Broeckgouw ten opzichte van de begroting  Lagere opbrengsten uit verkoop van onroerend goed.  Hogere inkomsten uit algemene uitkering en dividend Begin 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente, die volgens de vorige controlerende account, provincie en VNG uitstekend is. Het negatieve resultaat over 2020 komt ten laste van de Algemene Reserve en deze reserve is onderdeel van het Eigen Vermogen van de gemeente.

Omdat in de begroting voor 2020 ook enkele stortingen in de Algemene Reserve waren geraamd verandert de eindstand niet t.o.v. 2019. De financiële positie blijft daarmee in lijn met de beoordelingen van de eerder genoemde organisaties. Financieel gezond Van ons als gemeente wordt verwacht dat wij een belangrijke rol vervullen bij maatschappelijke thema’s. Financiële bewegingsruimte is een minimale voorwaarde om die rol uit te kunnen oefenen. De financiële positie van onze gemeente geeft vooralsnog een positief beeld voor de komende jaren. In de begroting van 2020 is ruim € 4 mln. omgebogen om ruimte te maken voor de ambities en structureel te investeren in de kwaliteit van openbare ruimte. In de begroting 2021 zijn nieuwe ombuigingen opgenomen (aanvullend op de ombuigingen uit 2020) om de begroting sluitend te maken. Onder andere de grote (autonome) stijging van kosten voor de jeugdzorg maken dit noodzakelijk. Naar het oordeel van de Provincie Noord-Holland is de begroting 2021 structureel en reëel in evenwicht. Gelijk aan 2020 en eerdere jaren, is ook in 2021 sprake van repressief toezicht. Dat wil zeggen dat we de laagste vorm van toezicht hebben op de gemeentelijke financiën. Ook blijkt de goede financiële gezondheid van onze gemeente uit diverse benchmarks. Zo heeft BDO de jaarrekeningen 2019 en de begrotingen 2021 van alle gemeenten geanalyseerd.

Onze gemeente ontvangt als rapportcijfer een 10 en wordt daarmee op basis van de financiële ratio’s aangemerkt als “minst risicovol”. Op 1

de “Monitor financiële conditie” van de VNG scoort onze gemeente een 8 tegenover een gemiddelde score van de gemeenten van 7,2. Omdat we afgelopen jaren best veel hebben geïnvesteerd, halen we geen net geen 10. Tenslotte De financiële positie van de gemeente geeft een positief beeld voor de komende jaren. Wij zullen de ingezette koers naar een toekomstbestendige organisatie, die past bij het karakter en de omvang van onze gemeente en die recht doet aan de ontwikkelingen, die we nu kunnen voorzien vasthouden. In 2020 hebben we als gemeenteraad en college veel zaken in gang gezet en de bestuurlijke besluitvorming daarover afgerond. De jaren 2020-2021 stonden en staan meer in het teken van de uitvoering hiervan. Waarbij aandacht voor onze dienstverlening en verdere professionalisering van de organisatie. Een gezonde begroting is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het college van burgemeester en wethouders

1

Jaarverslag

1

Programma 1 Bestuur

1

Algemeen In het begin van het jaar lag de focus van onze organisatie grotendeels op het omgaan met corona. Naarmate het jaar vorderde, hebben we met elkaar manieren gevonden om de draad weer op te pakken.

2020: een bijzonder jaar Het jaar 2020 was één grote uitdaging. Veelal weten we in crisis op hoofdlijnen wel wat er op ons afkomt. Maar afgelopen jaar kregen we te maken met een ongrijpbare en onzichtbare vijand. Het is dan belangrijk om wendbaar te zijn en tegelijkertijd naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. Om projecten te laten doorgaan. Maar ook om alle medewerkers en inwoners aangehaakt te houden. De communicatie draaide voor een groot gedeelte om de crisiscommunicatie rondom corona. Dienstverlening We hebben onze dienstverlening verder verbeterd. Corona zorgde hierbij wel voor de nodige uitdaging. Bij het speerpunt Dienstverlening komen we hier uitgebreid op terug. Zo hebben we het hier over de lancering van de meldingenapp, datagestuurd werken en helder en klantvriendelijk taalgebruik. Gaandeweg het jaar hebben we nieuwe wegen gevonden voor participatiebijeenkomsten. Inwoners konden via online bijeenkomsten meedenken en meedoen. Ook hebben we ervoor kunnen zorgen dat onze medewerkers betrokken bleven bij wat er zich afspeelde binnen de organisatie en onze samenleving. En dat het wij-gevoel in stand bleef. Intranet, ZoombijeenkomstenZoom bijeenkomsten, online personeelsbijeenkomsten en -personeelsvideo’s en nog veel meer hebben hieraan bijgedragen.

Hierdoor konden teams ondanks het massaal thuiswerken blijven samenwerken en kon onze dienstverlening op alle niveaus ‘gewoon’ doorgaan en zelfs verbeterd worden. Regionaal De governance van de MRA is ter discussie gesteld. Burgemeester Sievers is lid geworden van de Regiegroep MRA. Ze heeft daar de regie samen met de burgemeesters van Zaanstad en Purmerend. Deze regiegroep heeft een transitiecommissie in het leven geroepen. Wethouder Schütt was ook in 2020 voorzitter van het regionale portefeuillehoudersoverleg Economie. Vanuit die rol neemt hij tevens deel aan het MRA-brede Platform Economie en wordt hij door de provincie nauw betrokken bij de oprichting van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM). In 2020 is burgemeester Sievers lid geworden van de Regiegroep MRA. Samen met de burgemeesters van Purerend en Zaanstad vertegenwoordigt zij de regio in de Regiegroep. In 2020 is vanuit de Regiegroep een Transitiecommissie MRA opgericht. Deze Transitiecommissie zal in 2021, n.a.v. de evaluatie MRA, met voorstellen komen over het aanpassen van de governance van de MRA. Edam-Volendam heeft in 2020 het voortouw genomen om met de regio een ‘propositie Zaanstreek-Waterland’ te schrijven, met daarin een samenvatting van het aanbod- en de ambities van de regio. Dit traject wordt in 2021 afgerond.

Landelijk Wethouder Schütt is voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken in de regio ZaanstreekWaterland. En is daarmee afgevaardigde namens onze regio in het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken in de MRA. Hierdoor zijn we ambtelijk ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en totstandkoming van zowel regionale als landelijke regelingen.

1

Dienstverlening Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord De dienstverlening zal worden verbeterd, vanuit het perspectief van de burger. De dienstverlening wordt zoveel mogelijk digitaal, of het nu gaat om informatie inwinnen, meldingen doen of producten aanvragen. Digitaal wordt de basis, maar persoonlijke dienstverlening blijft zeker bestaan. Een klantcontactcentrum, de brede loket-benadering en een serviceloket in Oosthuizen zijn daarbij belangrijke elementen. Een onderdeel van deze verbeterslag is het inzichtelijk maken van wat burgers en ondernemers van de gemeente mogen verwachten, doen wat wordt beloofd en aansluiten bij de behoefte van burgers en ondernemers.

Nadere toelichting Het bestaansrecht van de gemeentelijke organisatie ligt met name in het verlenen van diensten aan de inwoners. Dat kan gaan om vergunningen, documenten, voorzieningen of om informatie. Het ‘gewoon goed’ verlenen van die diensten moet een vanzelfsprekendheid zijn, verankerd in de genen van iedere ambtenaar. We scoren daarin als organisatie over het algemeen niet slecht, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Om de kwaliteit van dienstverlening op een continu hoog niveau te brengen en/of te houden is een breed programma ingezet. Al sinds de aantreding van dit college is het een speerpunt. Er zijn al de nodige resultaten behaald, zoals het verbouwen van de entree, het inrichten van het KCC, het monitoren van terugbelnotities, het werken op afspraak en de inrichting van de digitale dienstverlening.

Doelen en ambities Met het programma ‘Gewoon Goed’ willen we onze dienstverlening verder verbeteren zodat de burger zich gewaardeerd en ontzorgd voelt. Dit vraagt om een organisatie die gericht is op integrale advisering en die een participatieve insteek en een dienstverlenende houding heeft.

Wat wilden we daarvoor doen       

Werken op afspraak doorontwikkelen. Bezorgen reisdocumenten: onderzoek naar de mogelijkheden. Telefonische beantwoording: monitoren, verbeteren en versnellen. Invoeren meldingenapp: drempelverlagend instrument voor signalering door inwoners, maakt monitoring van de opvolging mogelijk. Helder en klantvriendelijk taalgebruik in brieven en e-mails, toetsen bestaande formats en opleiden medewerkers. Webcare: signaleren van items op social media om zo tijdig te kunnen acteren. Monitoren klanttevredenheid voor een continue verbetering van onze dienstverlening.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Dienstverlening is een belangrijk speerpunt van het college. De gemeenteraad heeft daarom in november 2020 informatie ontvangen over de actuele stand van zaken over dit beleidsspeerpunt. Afgelopen jaar hebben we niet alleen belangrijke stappen gezet in het verbeteren van onze dienstverlening. Ook hebben we onze medewerkers meer bewust gemaakt van onze dienstverlenende rol als organisatie. En wat deze rol vraagt van hun houding en gedrag richting inwoners. Hieronder een nadere toelichting op projectof productniveau. Werken op afspraak Werken op afspraak is inmiddels volledig ingevoerd. Bezorgen reisdocumenten Het bezorgen van reisdocumenten is een standaard onderdeel van ons dienstenaanbod geworden.

1

1

Datagestuurd werken We hebben afgelopen jaar ingezet op het verkrijgen van inzicht in de basisinformatie van onze dienstverlening. Dit om datagestuurd werken mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:  



Monitoren van terugbelnotities om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Het systeem is inmiddels volledig ingevoerd. Periodieke rapportages over de toegangskanalen die inwoners, organisaties en bedrijven gebruiken voor onze dienstverlening. Deze rapportages zullen gaandeweg worden uitgebreid met meer kwantitatieve gegevens over de verschillende producten en vormen van dienstverlening door de gemeente. Aanpassen van werkprocessen bij organisatieonderdelen waar inwoners regelmatig aankloppen voor informatie (bijvoorbeeld het BSL, het Wmo-team en Verkeer). Dit om verzoeken sneller af te kunnen handelen.

Meldingenapp Er is intensief gewerkt aan de meldingenapp voor de openbare ruimte. Deze is op 1 maart 2021 live gegaan. Inwoners kunnen de app downloaden en 24/7 een melding aan ons doorgeven. Hierbij kunnen ze aangeven of ze wel of niet door ons op de hoogte willen worden gehouden van de opvolging. Op onze website staat een overzichtskaart met daarop alle actuele meldingen binnen onze gemeente en de status hiervan. Inwoners kunnen hier aangeven of ze de voortgang van een bepaalde melding willen volgen. Het maakt niet uit of dit een melding van iemand anders is. Helder en klantvriendelijk taalgebruik Eind 2019 is het programma ‘Schrijfwijzer’ gestart. Dit programma traint alle secties binnen onze organisatie om helder en klantvriendelijk te communiceren met ‘de klant’. Zowel schriftelijk (brieven en e-mails) als in de omgang. Eind 2020 zijn we begonnen met alle werkprocessen en standaardbrieven tegen het licht te houden. Al onze brieven beoordelen we op relevantie en maken we Schrijfwijzerproof. Dit ‘omdenkproces’ bij medewerkers vraagt om een continue bewaking en bijsturing. Dit programma zal daarom worden voortgezet. Nieuwe gemeentelijke website Om onze digitale toegankelijkheid te verbeteren is er een nieuwe gemeentelijke website in de maak. Door corona is de livegang hiervan verschoven van eind 2020 naar het tweede kwartaal van 2021.

1

Intergemeentelijke samenwerking Portefeuillehouder: Lieke Sievers, Wim Runderkamp

Coalitieakkoord De samenwerkingsverbanden waaraan Edam-Volendam deelneemt zijn divers. Er is sprake van veel bestuurlijke drukte. In allerlei samenwerkingsverbanden is sprake van een actuele dynamiek. Het college hanteert een aantal criteria bij haar positiebepaling. Ze willen hierbij een volwaardige rol vervullen, goede relaties met de buurgemeenten onderhouden, vroegtijdig geïnformeerd zijn en aan tafel te zitten, met zo weinig mogelijk bestuurlijke drukte en structuren, met aandacht voor de diverse overlappingen.

Nadere toelichting Binnen de deelregio Zaanstreek-Waterland van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vindt vanaf 1 januari 2017 een samenwerking plaats op een aantal deelterreinen. Hiervoor is een gezamenlijke visie vastgesteld. In aansluiting daarop is in 2020 gestart met het maken van een gezamenlijke propositie. Deze moet duidelijk maken wat we te bieden hebben aan de MRA en wat we verwachten van de samenwerking. Onze gemeente is trekker van het beleidsterrein Economie, recreatie en toerisme. Onze wethouder is voorzitter van het bestuurdersoverleg Economie c.a. in Zaanstreek-Waterland en bovendien afgevaardigde vanuit onze regio in het bestuurdersoverleg MRA. In 2020 zijn de overleggen Ruimte en Landschap samengevoegd, onder leiding van de portefeuillehouder van Purmerend. Onze burgemeester maakt deel uit van dit portefeuillehoudersoverleg en is daarbij trekker van het onderdeel Landschap. Zij is lid van de MRA Regiegroep en vertegenwoordigt samen met de burgemeesters van Zaanstad en Purmerend de regio ZaanstreekWaterland. In 2020 is de MRA Agenda 2.0 vastgesteld.