Najaarsnota 2025 na amendement

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

We continueren het programma Samen Beter. Er vinden twee brede bijeenkomsten plaats per jaar, waarbij alle directeuren en IB-ers van scholen binnen de gemeente zijn uitgenodigd. De eerste bijeenkomst was in april 2025 en de tweede bijeenkomst is in oktober 2025. Daarnaast is er een stuurgroep en een werkgroep, waaruit Samen Beter wordt vormgegeven en uitgewerkt.

Wat gaan we doen?

Het herijken van de ambities in het IHP inclusief duurzaamheid (toewerken naar een DIHP) Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

In Q3 2025 wordt gestart met de voorbereidingen voor herijking/ actualisatie van het Integraal huisvestingsplan (IHP). Verwachting is het nieuwe IHP medio 2026 ter vaststelling voor te leggen, zodat deze per 2027 in werking kan treden.

Wat gaan we doen?

Herinrichten van het totaalaanbod aan activiteiten voor talentontwikkeling en programma LEF – opgenomen als bezuinigingsvoorstel in de kadernota Vincent Tuijp

Portefeuillehouder

68

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Middels de Pilot Georganiseerde Vrijetijdsbesteding hebben we zowel de buitenschoolse activiteiten vanuit het Programma Jeugd Talentontwikkeling als de activiteiten van Weekend Fun nights (programma LEF) belegd bij uitvoerend partner Your Talent. We kunnen spreken van een geslaagde pilot en nemen de kennis en ervaring mee in de herinrichting van de toegang en het welzijnswerk.

Wat willen we bereiken? Iedere mantelzorger krijgt de nodige ondersteuning Wie denkt dat mantelzorg alleen iets vraagt van de verzorger en verzorgde ziet niet het hele plaatje. Het is een thema dat om bekendheid vraagt bij werkgevers. Als gemeente constateren we daarbij dat de mogelijkheden die geboden worden om mantelzorgers te ondersteunen nog lang niet goed genoeg benut worden. Belangrijke eerste stappen zijn daarom om meer erkenning voor de mantelzorger te krijgen, ervoor te zorgen dat meer mantelzorgers zich formeel laten registreren en ervoor te zorgen dat de informatievoorziening verbeterd wordt. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden om ondersteuning verder uit te breiden of verstevigen via werkgevers. Als gemeente en samenwerkingspartners willen we dichterbij de mantelzorger komen te staan, om zo signalen van mogelijke overbelasting tijdig op te kunnen vangen en uitval met elkaar te voorkomen. De belangrijkste indicator hier is het aantal ondernemers met meer dan 5 werknemers die wij spreken over dit thema. Het ambitieniveau ligt hier op 100%. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder

We brengen onze (jonge) mantelzorgers in beeld en bieden hen de benodigde ondersteuning Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Mantelzorgers zijn opnieuw in beeld gebracht vanaf begin 2025 door de nieuwe uitvoerder van het WSP. Er is een luistersessie georganiseerd voor behoeftepeiling, daarnaast komt er een mantelzorgbijeenkomst in het najaar. Door aan te sluiten bij de scholen worden de jonge mantelzorgers benaderd. Jongerenorganisaties spelen hierbij ook een rol. Overige samenwerkingspartners zijn goed op de hoogte en weten elkaar te vinden op dit thema. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op de vrijwillige maatjes van Civic of via vrijwilligerswebsite Edam- Volendam voor Elkaar.Daarnaast kunnen inwoners een beroep doen op de mantelzorgondersteuner.

Wat gaan we doen?

We gaan de respijtzorg geboden door het Buitenhuis uitbreiden

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De pilot voor het Buitenhuis en Coffee and Care traject loopt nog steeds. Uit evaluatie is gebleken dat er regionaal zeer goed gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. De functie van het Buitenhuis (respijtzorg) is daarom meegenomen in de aanbesteding voor het Wmo-maatwerk 2026. We willen hiermee de voorziening borgen en toekomstbestendig maken. Vanuit Edam-Volendam wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van deze voorziening. Op dit moment delen we regionaal op basis van aantal inwoners de kosten. Indien de opdracht wordt gegund worden de kosten op basis van gebruikers per gemeente doorgevoerd.

Wat gaan we doen?

We gaan in gesprek met onze ondernemers over wat het betekent om een mantelzorger in dienst te hebben en welke ondersteuning en activiteiten hiervoor geboden worden Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu:

69

Toelichting status:

De inventarisatie van mantelzorgers bij de gemeente en overige ondernemers loopt vertraging op. Dit speerpunt wordt daarom doorgeschoven naar volgend jaar.

Wat gaan we doen?

Versterken en doorontwikkelen van het respijtaanbod

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Naast de respijtzorg van het Buitenhuis (welke geborgd wordt in de nieuwe aanbesteding Wmo maatwerk) worden vrijwillige maatjes ingezet, aangevuld met activiteitenaanbod vanuit het buurthuiswerk. Door de intensievere samenwerking tussen huisartsen en het Wijksteunpunt vinden mantelzorgers eerder de juiste ondersteuning.

Wat gaan we doen?

We ontwikkelen regionaal domein-overstijgend aanbod in afstemming met zorgverzekeraars Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Regionaal is het Buitenhuis ingezet om samen met zorgverzekeraars het respijtaanbod aan te bieden. Vanuit G'oud wordt er gekeken of er een digitaal kennisplatform kan worden ingericht voor mantelzorgers. Ook wordt regionaal gekeken hoe we vrijwilligersinitiatieven zoals Huis aan het Water en hospices kunnen ondersteunen.

Wat willen we bereiken? Iedereen voelt zich thuis in onze gemeenschap Waar de gemeenschapszin in onze gemeente sterk is, blijft de inclusiviteit soms achter. Hoewel we de goede voorbeelden in de gemeente kennen, zien we op onderdelen dat mensen die anders zijn worden buitengesloten en geen ingang krijgen in de samenleving. Voor minderheidsgroepen, zoals de LHBTIQ+, mensen met een beperking of mensen met een afwijkende mening is het soms moeilijk om geaccepteerd te worden en een plekje te vinden in onze gemeenschap. Dit kan en moet anders. Om dit vorm te geven nemen we het thema burgerschap mee in de programma’s op scholen, in buurtkamers, bij sport en cultuur en in de uitvoering met onze samenwerkingspartners. De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het aantal voorlichtingsbijeenkomsten met het thema burgerschap en het aantal partners dat zich verbindt aan een programma burgerschap. Het ambitieniveau ligt op 100% deelname. Wat gaan we doen?

Portefeuillehouder

We onderzoeken de mogelijkheden om met partners tot een programma inclusiviteit te komen. We bouwen een lokaal netwerk op van gesprekspartners (sleutelfiguren) Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De start staat gepland voor Q4

Wat gaan we doen?

We voegen het thema inclusiviteit en anti-discriminatie toe aan het huidige voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Soroptimistclub Waterland organiseert op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, een filmavond in Pius X met aansluitend discussie over geweld tegen vrouwen en meisjes. Dat sluit aan bij het jaarthema van de GGDZW: Femicide. Discriminatie.nl biedt voorlichting op scholen aan over antidiscriminatie.

Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich vrij om hun zorgen en/of problemen bespreekbaar te maken en voor hun eigen mening uit te komen 70

Samenkracht draait om het samen aan de slag gaan voor dingen die je maar moeilijk alleen voor elkaar kunt krijgen. Om samen sterk te kunnen zijn, is je kwetsbaar kunnen opstellen belangrijk. Dat wat er zich achter de voordeur afspeelt of daar waar we het moeilijk mee hebben, daar praten we niet graag over. We zwijgen er liever over en doen ‘normaal’ mee. Tegelijkertijd zien we een andere stroming ontstaan. Steeds meer inwoners zoeken naar openheid en willen de schaamte voorbij. Als gemeente zien we de noodzaak om hier in de komende periode vaker met elkaar over in gesprek te gaan. De belangrijkste indicatoren zijn het aantal consulenten en vrijwilligers van het WSP die een passende training doorlopen hebben, het streven is dat iedereen dit doet. We onderzoeken nog andere indicatoren om te meten of problemen in een eerder stadium bekend worden bij de gemeente en om te meten of onze partners schaamte signaleren en hier adequaat op inzetten. Contractmanagementgesprekken zouden hierin kunnen bijdragen. Wat gaan we doen?

Versterken van de ouderbetrokkenheid

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

We hebben het actiepunt gerealiseerd. Hoewel in dat opzicht dit punt als "Gereed" gemarkeerd kan worden, betekent het niet dat het daarmee afgedaan is. Wij continueren de huidige manier van ouders betrekken en blijven bijsturen waar nodig. Wij zien er op toe dat dit ook verankerd zal worden in de herinrichting van de toegang en het welzijnswerk.

Wat gaan we doen?

Inzet op vrijwilligersondersteuning

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Vrijwilligers van onder andere het WSP hebben deelgenomen aan de workshop; 'In gesprek over eenzaamheid'. In Q3 staat een volgende training op dit thema gepland waar alle vrijwilligers bij kunnen aansluiten. Daarnaast heeft er een vrijwilligersontbijt en een vrijwilligersavond plaatsgevonden. Wat betreft de laatste zullen er nog specifieke vervolgtrainingen aangeboden worden.

Preventie voorliggend veld Speerpunt:

5.4 Preventie

Wat willen we bereiken? Cultuur voor iedereen bereikbaar In de gemeente Edam-Volendam is cultuur overal aanwezig. In de vorm van erfgoed, musea, muziek, theater, verenigingen en ga zo maar door. Cultuur is toch niet voor iedereen toegankelijk, denk bijvoorbeeld aan mensen met weinig financiële middelen. We blijven daarom met elkaar bouwen aan de toegankelijkheid van cultuur. De cultuurcoördinator speelt hier een belangrijke rol in. In samenwerking met de cultuurcoördinator willen we ervoor zorgen dat het aantal initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit het veld georganiseerd worden stijgen. Uitgangspunt is een toename van het aantal georganiseerde activiteiten op jaarbasis ten opzichte van voorgaande jaren. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder

We vergroten de aandacht voor culturele initiatieven, activiteiten en evenementen georganiseerd vanuit het veld Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu:

71

Toelichting status:

Door de inzet en de in 2024 gerealiseerde urenuitbreiding van de cultuurcoördinator worden veel culturele initiatieven ondersteund en activiteiten en evenementen georganiseerd in samenwerking met het culturele veld. In het uitvoeringsprogramma is er budget beschikbaar voor de verschillende activiteiten.

Wat gaan we doen?

We maken een analyse over hoe het programma voor kunst & cultuur structureel ingebed kan worden in de gemeente, inclusief de toekomstbestendigheid en professionalisering van de musea Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

We hebben een onderzoek laten uitvoeren door Atlas, als gevolg daarvan is er een kwartiermaker musea aangesteld die eind dit jaar met een advies komt hoe de musea toekomstbesteding kunnen worden en professioneler kunnen werken. In het ombuigingsvoorstel sport, gezondheid en cultuur is budget gevonden voor het continueren van de cultuurcoördinator. Er is nog geen budget gevonden om de uitvoeringskosten op een andere manier te dekken. In de begroting 2026 wordt voorgesteld om dit budget alsnog beschikbaar te stellen.

Wat willen we bereiken? Inwoners zijn fysiek en mentaal gezond Preventief werken vraagt om een andere kijk op gezondheid. De benadering van positieve gezondheid draait om de vraag wat mensen in brede zin nodig hebben om met alle uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Het gaat hierbij om fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Het gedachtegoed van positieve gezondheid zetten we centraal in onze uitvoeringsprogramma’s. Gezondheid en leefstijl krijgen aandacht in onze gemeente. Als gemeente zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen onze gemeente middels het GALA (Gezond en actief leven-akkoord) en geven we samen met onze sport-, beweeg- en cultuuraanbieders , uitvoering aan het vitaliteitsakkoord. Wat gaan we doen?

We zetten een ketenaanpak Kansrijke start op

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Dit wordt in Q3/Q4 van 2025 verder opgepakt en vormgegeven.

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met de interventie Welzijn op recept

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Welzijn op recept wordt verder vormgegeven. We starten de ketenaanpak op. Regionale ondersteuning en doorontwikkeling start vanaf Q3 en Q4 zodat er regionaal meer uniforme werkwijze ontstaat die lokaal wordt aangepast. Plan van aanpak daarvoor is onlangs geschreven.

Wat gaan we doen?

Uitvoeren van het vitaliteitsakkoord, waarin sport, kunst & cultuur en gezondheid integraal onderdeel zijn Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het uitvoeringsplan Vitaliteitsakkoord is in 2024 van start gegaan. Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet, waaronder de opening van de kunstmaand, een thema avond over vrijwilligersbeleid, sportiviteit in het amateurvoetbal en sporten voor kwetsbare doelgroepen. In 2025 en 2026 worden deze budgetten verder uitgegeven aan de projecten van het uitvoeringsplan.

Wat gaan we doen?

Opstellen van een integraal plan van aanpak rondom het Gezond en actief leven akkoord (GALA) Vincent Tuijp

Portefeuillehouder

72

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het PvA is in 2023 vastgesteld en op dit moment in uitvoering.

Wat gaan we doen?

Uitvoeren van het integrale plan van aanpak rondom het Gezond en actief leven akkoord (GALA) Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Binnen GALA zijn 4 hoofdthema's gekozen. Binnen deze thema's lopen in 2025 o.a. de volgende producten/acties: Sport, bewegen en cultuur: Uitvoeren Vitiliteitsakkoord en de BRC regeling. Gezondheid: Valpreventie ketenaanpak en groepsinterventies, PvA Mentale gezondheid en suicidepreventie, uitwerken basisvaardigheden, uitvoeren GLI, Jogg en Kansrijke start. Sociale basis: Inhuur uitvoerder Wsp, Vrijwilligersplatform, Mantelzorg, Welzijn op Recept en eenzaamheid. Regionaal: Coördinatie ketenaanpakken. In 2025/2026 wordt de uitvoering van dit plan voortgezet en waar nodig uitgebreid.

Wat gaan we doen?

Uitvoeren regionaal plan van aanpak rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA)

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Naar aanleiding van het Regiobeeld en Regioplan dat in 2024 is vastgesteld, zijn dit jaar diverse IZA aanvragen gehonoreerd. Deze plannen voldoen allen aan één van van de opgave lijnen; Ouder worden, informele zorg en mantelzorg, arbeidsmarkt, mentale gezondheid, gezonde leefstijl en gezond en gelukkig opgroeien. Voor Edam- Volendam is dit onder andere; De ondersteuningsroute naar meer bewegen op scholen. Ook zijn er projecten opgestart op het gebied van mentale gezondheid die op een later moment ook lokaal worden uitgerold, zoals laagdrempelige steunpunten voor inwoners met mentale klachten.

Wat gaan we doen?

We implementeren het uitvoeringsplan van het Vitaliteitsakkoord, waar sport en bewegen, kunst & cultuur en gezondheid integraal onderdeel van zijn Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het uitvoeringsplan Vitaliteitsakkoord is in 2024 van start gegaan. Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet, waaronder de opening van de kunstmaand, een thema avond over vrijwilligersbeleid, sportiviteit in het amateurvoetbal en sporten voor kwetsbare doelgroepen. In 2025 en 2026 worden deze budgetten verder uitgegeven aan de projecten van het uitvoeringsplan.

Wat gaan we doen?

We sluiten met lokale activiteiten aan op de landelijke bewustwordingscampagne ‘Praat vandaag over morgen’ over ouder worden en het tijdig regelen van zorg en een passende woning Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Tijdens de Fit en Vitaaldag in november werken we aan de bewustwording van ouderen over de vraag wat zij zelf kunnen doen om zo gezond mogelijk oud te worden en het tijdig regelen van zorg en een passende woning. Regionaal bereidt G'Oud een bewustwordingscampagne voor.

Wat gaan we doen?

Samen met de corporaties, welzijn- en zorgorganisaties organiseren we wonen, welzijn en zorg zo dat iedereen zo lang mogelijk gezond en in eigen regie zelfstandig kan (blijven) wonen 73

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Als onderdeel van het programma Wonen bereiden we een visie op WonenWelzijn-Zorg voor, samen met de partners. Die is eind 2025 gereed en zal de basis vormen voor het maken van nieuwe Prestatiateafspraken.

Wat willen we bereiken? Middelen- en alcoholgebruik terugdringen en de startleeftijd verhogen In onze gemeenten staat het middelengebruik hoog op de agenda. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het programma LEF. Het hoofddoel van het programma LEF is het terugdringen van middelengebruik van jongeren tot 18 jaar in alle kernen van gemeente Edam-Volendam. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen. Belangrijke indicatoren van deze doelstelling zijn het aantal Weekend Fun Nights en de bezoekersaantallen van deze avonden, gemiddelde startleeftijd alcohol, aantal drugsgebruikers onder jongeren, aantal ziekenhuisopnames door drank- of drugsgebruik en het aantal gokkende jongeren. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder

We zorgen middels programma LEF voor een verhoging van de startleeftijd van alcoholgebruik Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

We hebben conform het opgestelde uitvoeringsplan 2025 gewerkt aan alle speerpunten, bijbehorende doelen en actiepunten binnen de verschillende domeinen van het OKO model + Handhaving en Veiligheid. In Q4 zullen wij aan de hand van het uitvoeringsplan een evaluatieverslag opmaken.

Wat gaan we doen?

We intensiveren de handhaving in de niet-thuissituatie

Portefeuillehouder

Rick Beukers

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Vanuit de sectie Veiligheid wordt er gehandhaafd binnen de horeca en worden mysteryshoppers ingezet.

Wat willen we bereiken? Niemand voelt zich eenzaam Het gevoel van eenzaamheid is ongezond en draagt niet bij aan de zelfredzaamheid en samenkracht van de samenleving. Onze partners zien eenzaamheid onder ouderen, die hun sociale netwerken zien verdwijnen en in de drukte van het leven maar beperkt contact met familie hebben. Jezelf goed kunnen verplaatsen vormt hierbij vaak nog een extra obstakel. Ook bij jongeren zien wij en onze partners regelmatig eenzaamheid. De corona-pandemie heeft hier een negatieve bijdrage aan geleverd. De initiatieven die bijdragen aan het omkeren van dit proces van eenzaamheid zijn belangrijk voor onze samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving mogen er meer en steviger komen in de komende periode om gevoelens van eenzaamheid onder alle groepen verder terug te dringen. Belangrijke indicatoren zijn het aantal activiteiten in het voorliggend veld en het percentage eenzaamheid onder ouderen en volwassenen. Wat gaan we doen?

We ontwikkelen een signaalfunctie in het voorliggend veld voor eenzaamheid

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Sinds januari 2025 heeft de uitvoerder van het wijksteunpunt de taak om de signaalfunctie voor eenzaamheid op te pakken. Inmiddels is communicatie en bewustwording opgestart.

Wat gaan we doen?

Samen met lokale coalitie aan de slag tegen eenzaamheid 74

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Sinds eind 2024 is de lokale coalitie eenzaamheid opgericht, vanuit de coaltie worden initiatieven opgepakt die bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast vervullen zij een belangrijke rol in de bewustwording en het doorbreken van het taboe op eenzaamheid. De coalitie is verdeeld in drie kernen, Edam, Volendam en Zeevang daar de behoefte bij elke kern anders is en op deze wijze op maat opgepakt kan worden.

Wat willen we bereiken? Sport en bewegen is voor iedereen mogelijk In de gemeente Edam-Volendam kennen we een topsportklimaat en sporters en verenigingen van niveau. In verschillende takken van sport bouwt talent aan een route naar de Olympische Spelen. Vanaf het seizoen 2024 speelt voetbalclub FC Volendam (weer) op eerste-divisieniveau. Daarnaast speelt het 1e zaterdagamateur elftal van de RKAV Volendam in de hoogste amateur divisie ("Tweede divisie"). De belangrijke rol die sportverenigingen spelen in onze samenleving, maakt dat wij ze vaker en actiever willen betrekken bij het brede sociaal domein. Het is onze ambitie om, samen met onze partners, sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Het uitgangspunt is een daling van het percentage niet-sporters ten opzichte van vorige jaren. Wat gaan we doen?

Portefeuillehouder

We onderzoeken de uitvoeringsvarianten om onze werkzaamheden/taken op gebied van een gezonde omgeving (sport, kunst & cultuur en gezondheid aan elkaar te verbinden. Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Om een gezonde leefomgeving te creëren wordt vanaf 1 augustus de implementatie van het wijzigingsvoorstel in gang gezet. Daarnaast worden er jaarlijks een tweetal gebruikersoverleggen gehouden met sport- en beweegaanbieders, om samen te kijken welke verbeteringsslagen we in samenwerking kunnen maken, zodat we de juiste faciliteiten hebben om sport en bewegen mogelijk te maken

Wat gaan we doen?

We realiseren een passend vraaggericht sport- en beweegaanbod, inclusief infrastructuur, voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen van jong tot oud, dichtbij de woon-, leef- en werkomgeving van de inwoners Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De sport- en beweeginfrastructuur wordt constant verder ontwikkeld. In Sporthal de Opperdam zijn nieuwe sportvloeren gelegd en voor alle buitensportaccommodaties zijn MJOP's en MJIP's opgesteld. Daarnaast zijn de natuurgrasvelden bij RKAV Volendam gerenoveerd, inclusief een nieuwe pompinstallatie. Verder zijn de lichteninstallaties van de AV Edam en de EVC veranderd naar LED. Andere sportparken volgen.

Wat gaan we doen?

We bevorderen het thema sociale veiligheid en integriteit bij sport- en beweegaanbieders en -interventies Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu:

75

Toelichting status:

Er is een initiatief gestart door onder andere RKAV Volendam, om hufterigheid in het amateurvoetbal tegen te gaan in de regio. Als gemeente hebben wij dit initiatief ondersteund. Daarnaast wordt van sport- en beweegaanbieders verwacht dat de 4V's geïmplementeerd zijn aan het einde van 2026. Vanuit het Vitaliteitsakkoord ondersteunen we de verenigingen in deze exercitie en monitoren we de vooruitgang om te zorgen dat alle verenigingen hieraan zullen voldoen.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken de mogelijkheden om (sport- en beweeg)verenigingen professioneel te ondersteunen bij de transitie naar een vitale vereniging in veranderende maatschappelijke omstandigheden Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Om aanspraak te maken op de GALA gelden is het een vereiste om de clubondersteuning te herijken voor het einde van 2026. ( Dit is in 2025 gerealiseerd – staat in wijzigingsvoorstel SBCG). In september gaat de nieuwe clubondersteuner deze exercitie in gang zetten.. Daarnaast wordt er vanuit het ondersteuning en informatie geboden door middel van informatieavonden/ontwikkeltrajecten voor de verenigingen.

Wat gaan we doen?

In samenwerking met vakleerkrachten en sport- en beweegaanbieders bevorderen we de Breed Motorische Ontwikkeling (BMO) in het onderwijs door toepassing van het Athletic Skills Model (ASM)-gedachtegoed, met als doel gelijke kansen op motorische ont Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Om de motorische ontwikkeling van kinderen te verbeteren en verbreden is er een IZA-aanvraag gedaan om budget te ontvangen voor een ondersteuningsroute richting een leven lang bewegen in samenwerking met het onderwijs. Deze aanvraag is goedgekeurd en het extra budget is toegekend. Er wordt extra geld bijgelegd vanuit het Vitaliteitsakkoord om dit traject op te starten. De voorbereiding is in gang gezet en de implmentatie start aankomend schooljaar. De beweegcoach zal de coördinatie van deze route op zich nemen.

Partnerschap Speerpunt:

5.5 Partnerschap

Wat willen we bereiken? Als gemeente betrekken wij onze inwoners bij de opstelling en uitvoering van beleid Alles wat wij als gemeente organiseren en (laten) uitvoeren doen wij voor onze inwoners. Daarom is het van belang om onze inwoners te betrekken bij de opstelling en uitvoering van het beleid dat hen aangaat. Wat gaan we doen?

Portefeuillehouder

Middels participatiebijeenkomsten, (digitale) platformen en eventuele andere opties betrekken wij onze inwoners, partners en overige actoren bij de opstelling en/of uitvoering van beleid dat hen aangaat Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

We zijn bezig met het opzetten van cliëntpanels voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. In Q4 zoeken we gesprekspartners voor het voorbereiden van een lokale Inclusieagenda. Tijdens de Fit en Vitaaldag in november gaan we met inwoners in gesprek over wat zij Zelf en Samen kunnen en willen doen op het gebied van Wonen en Zorg. 76

Wat willen we bereiken? Als gemeente staan wij voor goed opdrachtgeverschap Als gemeente hebben we veel contracten/overeenkomsten afgesloten met organisaties die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Deze partners voeren gemaakte afspraken voor ons uit. Goed opdrachtgeverschap, afspraken samen nakomen, verbinding opzoeken en toewerken naar vastgestelde kaders en richtlijnen met elkaar. Dit zijn speerpunten om de samenwerkingsrelatie met onze partners te versterken. Wat gaan we doen? We stellen kaders en richtlijnen op over wat wij als gemeente onder goed opdrachtgeverschap verstaan en delen deze met onze partners Portefeuillehouder Vincent Tuijp Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Dit is een continu verbeterproces waarin op dit moment voornamelijk wordt gefocust op het versterken van de verbinding tussen alle opdrachtnemers en opdrachtgever. Hierin pakken wij de faciliterende rol en ondersteunen opdrachtnemers hierin waar nodig. Nadere kaders en richtlijnen zijn nog niet opgesteld. Er wordt verwacht dat hierin in Q4 een verdere stap is gezet.

Wat willen we bereiken? Onderzoek naar de ondersteuning van een poppodium Het poppodium van het CBW is op dit moment volledig zelfvoorzienend. Dit in tegenstelling tot andere poppodia in het land. Dat is in essentie hartstikke knap, maar toch willen we als gemeente onderzoeken of we het poppodium kunnen ondersteunen. Op deze manier kan het poppodium wellicht haar mogelijkheden vergroten en een breder publiek aanspreken. Komend jaar willen we deze mogelijkheden onderzoeken. Wat gaan we doen?

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het poppodium te ondersteunen.

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

We zijn op dit moment in afwachting van de uitkomsten van de 3-taxatie. Aan de hand van deze uitkomsten zal verder naar het vervolg en de mogelijkheden gekeken worden.

Wat willen we bereiken? Professionals weten elkaar te vinden via een sociale kaart Door het inrichten van een portaal voor professionals met daarop een sociale kaart/ondersteuningsstructuur weten professionals elkaar te vinden. Zij zijn op de hoogte van elkaars kennis en expertise, hebben korte lijnen met als doel inwoners zo snel mogelijk van de juiste ondersteuning of hulp te voorzien. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreedt. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente organiseert bijeenkomsten voor samenwerkingspartners en houdt regie op de actualiteit van het portaal. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op het portaal voor professionals, het gebruik van de faciliteiten en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder

We ontwikkelen een ondersteuningsstructuur en delen deze middels een portaal voor professionals Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Na evaluatie in Q2 blijkt dat de sociale kaart door professionals regelmatig wordt geraadpleegd als naslagwerk echter gebruiken zij veelal de eigen korte lijnen. De professionals geven voorkeur aan de fysieke bijeenkomsten en rechtstreekse contacten die ze daar op doen. Allen hebben goed zicht op de ondersteuningsstructuur. Ontwikkeling van digitaal portaal is tot nu niet haalbaar gebleken vanwege onvoldoende draagvlak.

Wat gaan we doen?

We brengen onze samenwerkingspartners (digitaal) samen voor kennismaking, kennisdeling, bespreken van signalen en het realiseren van korte lijnen. 77

Portefeuillehouder

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De twee maandelijkse fysieke bijeenkomsten multidisciplinair overleg worden gecontinueerd. Kennisdeling, uitwisseling van signalen en casuïstiekbespreking zijn een vast onderdeel en worden als belangrijk ervaren. Daarnaast wordt regelmatig een specifiek maatschappelijk thema uitgelicht waarbij ook een spreker wordt uitgenodigd. Men weet elkaar goed te vinden. Op regelmatige basis sluit Jeugd aan en vice versa.

78

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen optimale inzet en beheer van financiële middelen Speerpunt:

6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken

Wat willen we bereiken? Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad. Wat gaan we doen?

Lokale lastendruk niet onnodig verhogen

Portefeuillehouder

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Bij de afwegingen voor bezuinigingen in de Kadernota speelt de lokale lastendruk een belangrijk rol. Er wordt zoveel mogelijk naar andere mogelijkheden gekeken. De Kadernota is onderdeel van de Begroting 2026.

Wat gaan we doen?

Onderzoek doen naar aanvullende dekkings- en financieringsmiddelen

Portefeuillehouder

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Er zijn nog geen concrete dekkingsmiddelen gevonden. Bij het opstellen van de Kadernota 2026 zijn wel verkenningen gedaan naar extra inkomsten die wij als gemeente kunnen bepalen zoals betaald parkeren en bedrijfsafval. De raad acht deze voorstellen nog niet rijp voor besluitvorming.

Wat willen we bereiken? Structureel sluitende begroting Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang Wat gaan we doen?

Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen

Portefeuillehouder

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Er is ook dit jaar veel aandacht geweest aan (financiële) sturingsinstrumenten. Zo is er dit jaar begonnen met het gebruik van een prognosetool voor de salariskosten en de kosten voor inhuur. De teamleiders en afdelingshoofden hebben nu een duidelijker overzicht van hun beschikbare budgetten op het gebied van personeel en de uitputting hiervan.

Wat gaan we doen?

Actualiseren van beleidsdocumenten

Portefeuillehouder

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Dit betreft een doorlopend proces. Alle beleidsdocumenten zijn de afgelopen jaren geactualiseerd en dit zal ook in de toekomst blijven gebeuren.

Wat gaan we doen?

Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid

Portefeuillehouder

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom en zullen beoordeeld worden. 79

80

Bijlage 2 Toelichting MIP In deze bijlage worden de wijzigingen op het onderdeel Investeringen, indien nodig, nader toegelicht. Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit: 





Actualisaties: Vaak gaat het hier over het later gereed komen van een investering of krediet, waardoor ook later mag worden begonnen met afschrijven. Dit geeft een verschuiving in de kapitaallasten over de afzonderlijke jaren. Opvoering Activa: Het bij het door de raad beschikbaar gestelde krediet behorende werk is afgerond. Op dit krediet kunnen geen boekingen meer plaatsvinden, en het (afgesloten) werk wordt voortaan geadministreerd onder de categorie "Activa"; Realisatie kredieten: Omdat het werk is afgerond zijn de exacte totale kosten bekend. Deze wijken meestal af van het oorspronkelijke krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld. Hierdoor moeten ook de geraamde kapitaallasten in de komende jaren worden bijgesteld.

Totaal Financiële gevolgen Meerjarig Investeringsplan Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Meerjarig investeringsplan

0

-43

-44

-44

Totaal

0

-43

-44

-44

81

Mutaties MIP Activa Programma 1 Bestuur Actualisatie investering VK Nieuw Stadskantoor

Deze investering kan worden afgesloten. Er is reeds een krediet beschikbaar gesteld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie krediet vv Toyota Aygo 87-RDB-4

Wij stellen u voor het investeringskrediet van de vv Toyota Aygo 87 op te hogen van € 25.755 naar € 35.000. Vanwege duurzaamheidsoverwegingen dient de vv Toyota Aygo 87 in elektrische uitvoering te worden aangeschaft, in plaats van de benzine- of dieselvariant zoals vermeld in de oorspronkelijke kredietaanvraag. De extra kapitaallasten bedragen € 1.300 per jaar vanaf 2026. Dit voorstel leidt vanaf 2026 structureel tot een verlaging van het saldo begroting van € 1.300 per jaar.

Koppelen activum VK activiteiten ambtelijke huisvesting

Afvoeren krediet VK Ambtelijke huisvesting. Werkelijke lasten € 95.000 worden overgeboekt naar VK nieuw Stadskantoor.

Koppelen krediet VK Nieuw Stadskantoor

In 2018 is er een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor Ambtelijke huisvesting. Op dit krediet is voor € 95.000 aan werkelijke uitgaven geboekt. Voorgesteld wordt om dit oude voorbereidingskrediet af te sluiten en het VK Nieuw Stadskantoor op te hogen met € 100.000 zodat de werkelijke uitgave van het oude krediet kunnen worden overgeboekt naar het nieuwe voorbereidingskrediet. Het totale voorbereidingskrediet wordt nu € 1.100.000. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma's 1 en 6.

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Actualisatie krediet VK 1e fase transformatie bedrijventerrein Julianaweg

Voor het project Transformatie bedrijventerrein Julianaweg is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 590.000. Gebleken is dat dit krediet niet toereikend is om alle reeds gemaakte kosten hierop te kunnen verantwoorden. Voorgesteld wordt om dit krediet te verhogen met € 110.000 tot € 700.000. Voor dit krediet is geen dekking beschikbaar (Er kan niet op worden afgeschreven omdat de voorbereidingen niet leiden tot een gemeentelijke investeringskrediet, en het voorbereidingskrediet wordt ook niet gedekt middels een anterieure overeenkomst o.i.d.) In de Najaarsnota 2025 is de boekwaarde van dit krediet in de jaren 2025 (€ 660.000) en 2026 (€ 40.000) geheel afgeschreven ten laste van het saldo begroting 2025 en 2026

Opvoering activum Strategische aankoop Purmer

De kredieten voor strategische aankoop Purmer kunnen worden afgesloten. Deze zijn opgenomen in de gevormde grondexploitatie. Dit betreffende krediet was opgevoerd voor de aankoop van een boerderij in de Purmer. Het afsluiten van dit krediet zorgt dat de geraamde afschrijvingslasten wegvallen. Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting 2026 en verder met € 56.000. Dit voorstel komt voor in programma's 3 en 6.

Programma 4 Ruimtelijk beheer Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025

Activeren krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025.

Actualisatie krediet Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026

Wij stellen voor om voor vrij-verval riolering 2025 een aanvullend krediet van € 1.600.000 beschikbaar te stellen. Dit extra krediet is noodzakelijk om een aantal urgente projecten nog dit jaar uit te voeren. Het betreft met name werkzaamheden die technisch niet verder uitgesteld kunnen worden zonder risico’s voor de leefomgeving, volksgezondheid of extra kosten op korte termijn. In de afgelopen periode is gebleken dat het beschikbare budget onvoldoende ruimte biedt om alle noodzakelijke werkzaamheden binnen het vrij-verval 82

stelsel uit te voeren. Verschillende projecten kennen een hoge mate van urgentie door de staat van het riool, verhoogde kans op storingen en wateroverlast, en het belang van tijdige uitvoering in samenhang met andere infrastructurele werkzaamheden. Uitstel zou leiden tot desintegratie van projectplanningen, inefficiëntie en uiteindelijk hogere kosten. Daarnaast spelen externe factoren een rol. De kosten voor grondstoffen, materieel en uitvoering zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Door projecten nu uit te voeren wordt voorkomen dat we in komende jaren geconfronteerd worden met verder oplopende kosten en een toenemende onderhoudsachterstand. Met deze investering blijven we op koers met de doelstellingen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en voldoen we aan de wettelijke zorgplicht op het gebied van afvalwaterbeheer. Tegelijkertijd leveren de projecten een bijdrage aan de ambities rond klimaatadaptatie, doordat het rioolstelsel beter wordt toegerust op extremere weersomstandigheden. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 64.000 structureel vanaf 2026 en verder. Dit voorstel komt voor in programma's 4 en 6.

Actualisatie krediet Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026

Voor 2025 wordt voorgesteld het krediet voor de mechanische riolering met € 100.000 te verhogen. Deze ophoging is noodzakelijk om het geplande onderhouds- en vervangingsprogramma op een verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. Een belangrijk deel van de bestaande mechanische rioleringsinstallaties nadert het einde van de technische levensduur. Dit leidt tot een toename in de onderhoudsbehoefte en een groter risico op storingen en uitval. Tijdige vervanging is essentieel om de continuïteit van het systeem te waarborgen en om wateroverlast en overlast voor omwonenden te voorkomen. Daarnaast zien we dat de kosten voor materiaal, uitvoering en arbeid de afgelopen periode fors zijn gestegen. De oorspronkelijke kredietraming blijkt daardoor ontoereikend om de geplande werkzaamheden op een kwalitatief goede en doelmatige manier te realiseren. Met deze kredietverhoging wordt voorkomen dat op korte termijn duurdere noodmaatregelen noodzakelijk worden. Bovendien draagt het bij aan een stabiele, betrouwbare rioleringsinfrastructuur die bestand is tegen intensief gebruik en extreme weersomstandigheden. De verhoging van het krediet leidt tot een extra structurele kapitaallast vanaf 2026 van € 6.667 per jaar, waarmee de totale structurele kapitaallast op € 10.000 per jaar uitkomt. Dit voorstel komt voor in de programma's 4 en 6.

Actualisatie krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025

Voor het project Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025 wordt voorgesteld het krediet met € 800.000 af te ramen. Deze aanpassing is het gevolg van een herschikking van werkzaamheden binnen het rioolbeheerprogramma. Het betreft nadrukkelijk géén afstel van geplande activiteiten, maar een verschuiving in uitvoering en bekostiging. Een deel van de werkzaamheden aan de Julianaweg zal worden uitgevoerd via het krediet Vrij-verval 2025 of in een latere fase van het project. Door deze herschikking wordt beter aangesloten bij de uitvoeringscapaciteit en ontstaat ruimte voor een efficiëntere inzet van middelen binnen het totale programma. De doelstellingen blijven ongewijzigd: de werkzaamheden worden alsnog gerealiseerd, maar vanuit een andere dekking of op een ander moment. Door het krediet nu met €800.000 af te ramen, wordt de begroting bovendien beter afgestemd op de actuele planning. Dit draagt bij aan transparant en realistisch financieel beleid en voorkomt onnodige begrotingsruimte in het jaar 2025. Belangrijk is dat deze aframing de flexibiliteit niet beperkt: de benodigde investeringen blijven beschikbaar via andere kredieten of worden in een latere fase geactiveerd. De kwaliteit en continuïteit van het rioleringsprogramma blijven daarmee volledig gewaarborgd. Dit voorstel leidt vanaf 2026 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 32.000.

Actualisatie krediet Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers

Voor het vervangen van de valbeveiliging bij ondergrondse afvalcontainers wordt een aanvullend krediet van €35.000 gevraagd. In de jaarrekening 2024 is het krediet voor het vervangen van ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Kort na afsluiting zijn echter nog facturen binnengekomen die betrekking hadden op werkzaamheden binnen dat krediet. Omdat dit krediet administratief al was afgesloten, zijn de kosten geboekt op het budget voor de vervanging van valbeveiliging. Hierdoor is sprake van een budgetoverschrijding, terwijl er voor 2025 nog vervangingswerkzaamheden op de planning staan. De vervanging van valbeveiliging is noodzakelijk om te blijven voldoen aan geldende veiligheidsnormen. De huidige voorzieningen zijn deels verouderd en voldoen niet meer aan de laatste eisen, wat risico’s oplevert voor zowel gebruikers als onderhoudspersoneel. Dit aanvullende krediet is daarmee essentieel om geplande werkzaamheden uit te voeren en de veiligheid te borgen. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2026 van € 3.500.

Opvoering investering Hoogwerker inclusief trailer

In het collegevoorstel inzake de aanschaf van een nieuwe hoogwerker inclusief trailer (2024) is een investering van € 80.000 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de vervanging van de huidige huurconstructie, 83

waarvoor jaarlijks € 25.000 aan exploitatiekosten werd geboekt. Door deze investering vervallen die kosten structureel. De investering wordt geactiveerd en over een periode van 10 jaar afgeschreven, wat leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van € 8.000. De technische levensduur van de hoogwerker wordt geschat op 20 jaar. Vanaf 2026 leidt dit tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 8.000. Dit voorstel komt voor in programma's 4 en 6.

Opvoering krediet Pekelinstallatie

Het areaal van HHNK waarvoor wij verantwoordelijk zijn voor gladheidsbestrijding is uitgebreid met ongeveer 70 kilometer. Om dit extra areaal op een adequate en efficiënte wijze te kunnen behandelen, is het noodzakelijk om onze capaciteit uit te breiden. De huidige pekelinstallaties zijn onvoldoende om de toegenomen vraag op te vangen. Daarom stellen wij voor om een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf en plaatsing van een nieuwe pekelinstallatie. Met deze investering kunnen wij het nieuwe areaal tijdig en effectief behandelen bij winterse gladheid, de verkeersveiligheid waarborgen en efficiënter werken door een betere verdeling en dosering van pekel. De jaarlijkse kapitaallasten ter hoogte van € 5.000 die voortvloeien uit dit krediet worden gedekt binnen de bestaande exploitatiebudgetten van gladheidsbestrijding, waardoor er geen gevolgen zijn voor het saldo begroting vanaf 2026 en verder.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Actualisatie investering RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie

Dit jaar worden de velden 3 en 4 van RKAV gerenoveerd. Dit is een logisch moment om ook de pompinstallatie te vervangen, echter staat deze in het MJOP op de planning voor 2028. Voorgesteld wordt om deze vervanging naar dit jaar te verplaatsen. De netto investering bedraagt € 26.300. Hierdoor beginnen de kapitaallasten 3 jaar eerder. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2026 tot en met 2028 van € 1.800.

Actualisatie investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie

De verwachte vervanging van de beregeningsinstallatie bij TV Dijkzicht kan later plaatsvinden. De vervanging wordt doorgeschoven van 2025 naar 2033. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting met € 1.200.

Actualisatie Krediet Vervanging sportvloer Opperdam

In de begroting 2025 is een investeringskrediet van € 287.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de houten sportvloer in sporthal Opperdam. Uit de geplande voorinspectie is naar voren gekomen dat de ondervloer van de sportvloer niet meer voldoet en ook vervangen dient te worden. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 73.000 tot een totaal van € 360.000 exclusief btw. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2026 en verder van € 4.000. Dit voorstel komt voor in de programma's 5 en 6.

Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras

Voor de vervanging van het kunstgrasveld veld 2 van VV Oosthuizen staat nu een krediet geraamd van € 60.000. De geraamde lasten vallen echter € 20.000 hoger uit dan was begroot. Voorgesteld wordt om het krediet met € 20.000 te verhogen. De jaarlijkse afschrijvingslasten stijgen hierdoor met € 1.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2027 en verder van € 1.000.

Opvoering investering Aanschaf 7 camera's obs De Piramide

Wij stellen voor om in de Najaarsnota een bedrag van € 32.000 beschikbaar te stellen voor de overname van zeven beveiligingscamera’s. Deze investering vloeit voort uit de juridische overdracht van basisschool De Piramide te Edam, die plaatsvindt op 15 september 2025. Op dit moment is het schoolgebouw beveiligd met zeven camera’s, geplaatst op speciaal daarvoor geïnstalleerde masten. De camera’s dienen ter voorkoming van vernieling en overlast, ook in de periode van leegstand na de overdracht. De kapitaallasten die uit dit voorstel voortvloeien, leiden vanaf 2026 tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 6.400.

Programma 6 Financiën en algemene dekkingsmiddelen In deze nota hebben de mutaties op programma 6 alleen betrekking op rentecorrecties. De inhoudelijke toelichting op alle MIP Mutaties zijn al verantwoord op de andere 5 programma's van de begroting.

84

85

Bijlage 3 Mutaties Algemene reserve Bedragen * € 1.000

Begroting

Geraamde mutaties Algemene reserve in Najaarsnota 2025 Raad 30 oktober Actualisatie budget duurzaamheid gemeente Najaarsnota

2025 -414

2026 273

2027 68

2028 73

-448

-198

0

0

5

5

0

0

Raad 30 oktober Najaarsnota

Actualisatie budget tijdelijke onderwijshuisvestingskosten

Raad 30 oktober Najaarsnota

Correctie reserve budgetoverheveling

Raad 30 oktober Najaarsnota

Huisvestingsverordening 2025

100

0

0

0

Raad 30 oktober Najaarsnota

Onderzoek Joods verleden WO2

15

0

0

0

Raad 30 oktober Najaarsnota

Ontwikkeling Communicatie tool

-25

0

0

0

Raad 30 oktober Najaarsnota

Opstellen visiedocument

50

0

0

0

Raad 30 oktober Najaarsnota

Voorbereidingskosten Regiodeal

35

0

0

0

Totaal mutaties Algemene reserve in de Najaarsnota 2025

-682

80

68

73

86