Najaarsnota 2024
Tekst van het document
Besteding rijksbudget Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen
De gemeente Edam – Volendam heeft in 2022 een bijdrage van € 563.000 van het rijk ontvangen. De middelen staan op een tussenrekening en mogen in de jaren 2022 tot en met 2025 besteed worden aan. In 2024 wordt € 182.000 ingezet voor extra zorg in onderwijs, sport en cultuur. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Bijdrage 2024 Zwembad De Waterdam
De begroting 2024 van Zwembad De Waterdam is ontvangen. Het te verwachten exploitatietekort uit de begroting van Zwembad De Waterdam dient te worden meegenomen in de gemeentebegroting, te weten € 1.107.000 (€ 62.000 lasten beheer Seinpaal en € 1.046.000 lasten Zwembad). Wij stellen u voor het exploitatiebudget Zwembad met € 49.000 te verhogen. De voornaamste reden van deze bijstelling zijn de hogere personele lasten door de CAO-aanpassing en de gestegen energielasten als gevolg van het aflopen van het vaste energiecontract. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 49.000.
27
Bijstellen jongerenwerk
Het tarief voor jongerenwerk is geïndexeerd op basis van de OVA-indexering in 2023 en 2024. Dit betreft een percentage van respectievelijk 5,29% en 6,49%. Het budget jongerenwerk wordt hiervoor geactualiseerd. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting met €`27.000.
Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen
In de begroting zijn bij diverse onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen niet de juiste kostensoorten gebruikt. Voorgesteld wordt om deze kostensoorten te muteren. Omdat het hier gaat om een wijziging in het volume van de baten en de lasten binnen verschillende programma's kan dit niet worden gemuteerd in een administratieve wijziging. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.
Dekking kapitaallasten woonunits Deimpt
De structurele jaarlijkse kapitaallasten van circa € 110.000 van de woonunits bij De Deimpt worden gedekt uit de reserve (toekomstige) kapitaallasten. Hiervoor wordt een bedrag van € 1.650.000 van de reserve Oekraïne overgeheveld naar de reserve toekomstige kapitaallasten. De kapitaallasten van de woonunits zijn al eerder geraamd, daarom geeft de dekking van de kapitaallasten uit de reserve een structurele verhoging van het begroting van € 110.000 per jaar vanaf 2026.
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40.000.000 aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 eenmalig aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden, zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden. Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. De rijksbijdrage is geraamd in programma 6 (post algemene uitkering). Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging (in programma 5) van het saldo van de begroting van € 35.000.
Doorschuiven aanvraag en co-financiering lokale bibliotheekvoorziening
De aanvraag bij het rijk voor een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorziening in de kern Oosthuizen van € 128.000, de benodigde co-financiering en de dekking schuiven door naar 2025. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Feestelijke herplaatsing beeldje Veenus
De nieuwe standplaats voor het beeldje Veenus is gemaakt. Burgemeester en bestuurder van HHNK onthullen op vrijdag 4 oktober het beeld officieel. Voorgesteld wordt om voor de kosten van de organisatie hiervan (muzikanten, dans, koffie, geluid en verkeersregelaars) een eenmalig budget van € 3.000 beschikbaar te stellen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting.
Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
Bijstelling afschrijvingslasten diverse activa door verandering afschrijvingstermijn. De grootste mutatie komt voort uit een herrubricering van onderhoudslasten. Deze herrubricering zorgt eenmalig voor extra afschrijvingslasten. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 1, 2, 4, 5 en 6 leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.
Pilot complexe scheidingen
Op 1 december 2023 is de pilot complexe scheidingen gestart. Er is voor 3 jaar € 150.000 beschikbaar gesteld. De trajecten die eind 2023 zijn ingekocht worden in 2023 en 2024 ingezet. Dit betekent dat we voor het jaar
28
2024 geen nieuwe trajecten hoeven in te kopen. Hierbij het verzoek om het beschikbare budget van € 50.000 voor 2024 over te hevelen naar 2026. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie middelen 2024 en 2025
Volgens de RMC wet moet de gemeente jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie opsporen en ervoor zorgen dat ze een opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. In 2024 en 2025 ontvangen wij € 40.000. Dit is meer dan het structureel geraamde bedrag van € 27.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2024 en 2025 met € 13.000. Vanaf 2026 vervalt deze bijdrage. Dit leidt vanaf 2026 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 27.000.
Singelwijk
De Wooncompagnie draagt 50% in de inhuurkosten van de projectsecretaris Singelwijk bij. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Sporthal Seevancksweg
Er is een structureel budget voor onderhoudscontracten, klein onderhoud en storingen benodigd van € 15.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 15.000.
Subsidies Kunst en Cultuur
In de begroting 2024 is het budget voor subsidies Kunst en Cultuur verlaagd met € 25.000. Deze bezuiniging is niet haalbaar vanwege wettelijke afbouw verplichtingen De beschikkingen voor de jaarsubsidies zijn verstrekt en komen € 10.000 hoger uit. Voorgesteld wordt de raming met € 10.000 te verhogen. Dit leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 10.000.
Technische wijziging Transitiekosten Deimpt
De transitiekosten en transitievergoeding van het Rijk voor de bouw van de woonunits bij de Deimpt worden verantwoord op het investeringskrediet van de woonunits en niet in de exploitatie. Daarom wordt de exploitatiebudgetten transitiekosten en -opbrengsten afgevoerd. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven
Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 21 december 2023, worden de middelen voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), die onderdeel zijn van de integratie-uitkering Participatie, in 2024 opgehoogd met € 63.900.000 om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Voor Edam-Volendam betreft dit een bedrag van € 56.300. Dit voorstel komt voor in de programma’s 5 en 6. Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting in programma 5 en tot een verhoging van het saldo begroting in programma 6.
Terugdraaien vergoeding meerkosten energie openbare zwembaden
In 2024 geeft het Rijk geen compensatie voor de hogere energielasten bij openbare zwembaden. Deze budgetten worden afgevoerd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente
De opbrengt van de veiling bij Veilinghuis ‘De Eland en de Zon' in maart 2024 van kunstvoorwerpen bedroeg € 16.000. Dit is € 2.000 meer dan geraamd bij de Voorjaarsnota. Met deze opbrengsten wordt in de Kunstmaand 2024 een ‘kunst & kitsch’ georganiseerd en kunnen kosten voor musea (eigendomsrechten / museale projecten) worden gedekt. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.
Verhogen budget incidentele subsidies Kunst en Cultuur
Het budget is ontoereikend voor de te verwachten aanvragen incidentele subsidies. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 3.000.
Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP
29
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma
Primitieve begroting
Wijzigingen vóór Najaarsnota
Wijzigingen Najaarsnota
Tot en met Najaarsnota
Saldi per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiële middelen Saldo vóór reservemutaties
72.006
-501
727
72.233
72.006
-501
727
72.233
Saldo reservemutaties
11.421
253
52
11.727
Saldo inclusief reservemutaties
83.428
-248
779
83.960
Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiële middelen
Primitieve begroting
Wijzigingen vóór Najaarsnota
Wijzigingen Najaarsnota
Tot en met Najaarsnota
-2.276 532
-610 -603
122 208
-2.764 136
Onroerende-zaakbelastingen
-786
70
0
-717
6.03
Overige belastingen
-185
0
0
-185
6.04
Algemene uitkering
0
0
0
0
6.05
Beheer Overige Gebouwen
-1.501
-127
-64
-1.692
6.06 6.07
Controle gemeentefinanciën Overige baten en lasten
-112 -222
0 50
0 -21
-112 -194
-2.276
-610
122
-2.764
0
-4.002
52
-3.950
-2.276
-4.613
174
-6.714
6.01
Beleggingen en treasury
6.02
Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiele middelen
Primitieve begroting
Wijzigingen vóór Najaarsnota
Wijzigingen Najaarsnota
Tot en met Najaarsnota
74.282
110
605
74.997
381
0
130
511
7.042
0
0
7.042
6.01
Beleggingen en treasury
6.02
Onroerende-zaakbelastingen
6.03
Overige belastingen
1.572
0
0
1.572
6.04
Algemene uitkering
64.535
37
492
65.064
30
Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma
Primitieve begroting
Wijzigingen vóór Najaarsnota
Wijzigingen Najaarsnota
Tot en met Najaarsnota
6.05
Beheer Overige Gebouwen
753
0
28
781
6.06 6.07
Controle gemeentefinanciën Overige baten en lasten
0 0
0 73
0 -45
0 28
Totaal Baten vóór reservemutaties
74.282
110
605
74.997
Onttrekkingen aan reserves
11.421
4.256
0
15.677
Totaal baten inclusief reservemutaties
85.703
4.365
605
90.673
Mutaties Najaarsnota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Bestaand beleid Bijramen overige baten en lasten Bijstelling budgetten de Singel
-17 -21
0 0
0 0
0 0
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
321
219
203
191
Extra Dividend Alliander
130
0
0
0
Geldlening BNG 7,3 mln.
-160
0
0
0
Gevolgen meicirculaire 2024
492
0
0
0
Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen
-73
0
0
0
Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
18
0
0
0
Verlaging dotatie Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten Winstafdracht antispeculatiebeding woning Broeckgouw
80 0
0 0
0 0
0 0
771
219
203
191
0
0
0
0
0
0
0
0
9 9
5 5
0 0
1 1
779
224
203
192
Nieuw beleid Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal
Toelichting Bestaand beleid Bijramen overige baten en lasten
Op het voorbereidingskrediet van de Steven van Dorpelhal is € 17.000 uitgegeven. Dit krediet wordt afgesloten en leidt niet tot een actief. Hierdoor kunnen deze lasten niet worden afgeschreven en dienen ten laste te worden gebracht van de exploitatie. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024 van € 17.000. 31
Bijstelling budgetten de Singel
In afwachting van verdere besluitvorming over de Singel zijn er in 2024 geen lasten geraamd voor energie en schoonmaak. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2024 een budget van € 21.000 beschikbaar te stellen. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024 van € 21.000.
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.
Extra Dividend Alliander
Alliander heeft in 2024 zijn belang verkocht in een van z'n dochterondernemingen. Dit heeft een boekwinst opgeleverd van € 790 mln. Hiervan zal in 2024 eenmalig een bedrag van € 53 mln. worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van interim-dividend. Voor onze gemeente betekent dit in 2024 een extra uitkering van ongeveer € 130.000. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024.
Geldlening BNG 7,3 mln.
Eind april 2024 heeft de gemeente de eerste kavel grond aangekocht in de Purmer. Om deze aankoop te financieren is een lening aangetrokken van € 7.300.000. De looptijd van de lening bedraagt 7 jaar en hiervoor betalen wij een rentevergoeding van 3,26%. Op deze lening wordt tussentijds niet afgelost; aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd. Dit stelt de gemeente in staat om middelen vrij te houden die anders voor aflossing gebruikt zouden moeten worden. De lening zal over 7 jaar worden afgelost met de verkoopopbrengsten van de kavels aan bedrijven die willen verhuizen naar de Purmer. De rentelasten bedragen in 2024 € 160.000. Vanaf 2025 en verder wordt € 238.000 aan rente betaald. In de jaren 2025 en verder is al rekening gehouden met de extra rentelasten in de begroting. In 2024 leidt deze extra rentelast tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 160.000.
Gevolgen meicirculaire 2024
De circulaires informeren gemeenten over de gemeentefondsuitkering. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Wij stellen u voor de raming van de gemeentefondsuitkering in 2024, naar aanleiding van de uitgekomen meicirculaire, te verhogen met € 492.000. De verhoging van de uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door stijgende accressen ten gevolge van verhoogde overheidsuitgaven en een eenmalige vergoeding voor uitvoeringskosten Omgevingswet. De lasten hiervoor worden geraamd in programma 3. De bijstellingen voor 2025 en verder, voortkomend uit de meicirculaire, zijn opgenomen in de begroting 2025. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 van € 492.000.
Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen
In de Voorjaarsnota is de verkoopopbrengst verantwoord van de maaiveegboot en 2 perstrailers. De opbrengst valt € 15.000 lager uit dan eerder is begroot. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024. Dit voorstel komt voor in programma's 4 en 6.
Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
Bijstelling afschrijvingslasten diverse activa door verandering afschrijvingstermijn. De grootste mutatie komt voort uit een herrubricering van onderhoudslasten. Deze herrubricering zorgt eenmalig voor extra afschrijvingslasten. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 1, 2, 4, 5 en 6 leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.
Verlaging dotatie Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Bij het opstellen van de jaarrekening is een bedrag van € 1.002.000 toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Deze toevoeging was te hoog. Een bedrag van € 80.000 kan vrijvallen ten laste van de reserve. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 van € 80.000.
32
Winstafdracht antispeculatiebeding woning Broeckgouw
In het uitbreidingsplan Broeckgouw is een woning verkocht waarop een anti-speculatie-beding van kracht was. Op grond hiervan is door de verkopende partij aan onze gemeente een bedrag van € 27.556 overgemaakt. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Nieuw beleid Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder
Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 17.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. De extra lasten van € 3.000 vanaf 2025 en verder leiden tot een verlaging van het saldo begroting.
Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP
33
Bijlage 1 Status uitvoering speerpunten Toelichting In de primitieve begroting 2024, is op elke begrotingsprogramma een aantal speerpunten van beleid (thema's) opgenomen. De speerpunten zijn voor elk jaar door het college geformuleerd ter uitvoering van het oorspronkelijke collegeprogramma 2022-2026, en worden bij de aanbieding van de afzonderlijke jaarbegrotingen voor de daadwerkelijke realisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorafgaand aan deze Zomernota is gepeild hoe het staat met de actuele stand van uitvoering van deze speerpunten. In de bijlage is de actuele stand van zaken van de speerpunten per programma weergegeven. In één oogopslag is middels een gekleurd vlaggetje weergegeven in welke fase van uitvoering het speerpunt zich bevindt:
34
Programma 1 Bestuur Goed bestuur Speerpunt:
1.1 Goed Bestuur
Wat willen we bereiken? De inrichting van de organisatie past bij de opgaven en ambities De organisatie zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken, aangevuld met taken die voortkomen uit de wensen, opgaven en ambities van college en raad. De organisatie houdt overzicht op alle taken en de daarvoor benodigde capaciteit. Werkprocessen worden regelmatig getoetst op actualiteit, effectiviteit en efficiëntie. Waar mogelijk wordt capaciteit afgeschaald en waar nodig wordt capaciteit toegevoegd om de opgaven en ambities te realiseren. Wat gaan we doen?
Strategische personeelsplanning
Portefeuillehouder
Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In ontwikkeling, bezig met implementatie van prognosetool
Wat gaan we doen?
Op elkaar afstemmen van opgaven en capaciteit
Portefeuillehouder
Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In ontwikkeling, bezig met implementatie van prognosetool en programmatisch werken
Wat gaan we doen?
Strak sturen op inhuur, vaste medewerkers aantrekken blijft het uitgangspunt
Portefeuillehouder
Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In ontwikkeling, heeft aandacht. Ook afhankelijk van huidige arbeidsmarkt
Wat gaan we doen?
Beschrijven en lean maken van werkprocessen
Portefeuillehouder
Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Continue proces
Wat willen we bereiken? Een adaptieve, voorspelbare, transparante en wendbare organisatie Onze wereld is continue in beweging, dat hebben we de afgelopen jaren duidelijk gezien: corona, opvang vluchtelingen uit Oekraïne, stikstof- en klimaatmaatregelen, tekorten aan bouwmaterialen en personeel, een woningmarkt die is vastgelopen. De gemeente moet continue monitoren wat er speelt en wat dat lokaal van de gemeente vraagt. Dat vereist een organisatie die zich kan aanpassen aan nieuwe eisen, weet om te gaan met een tijdelijke crisis of snel kan handelen bij urgente opgaven. En die transparant is in de keuzes die gemaakt worden en de prioriteiten die gesteld worden. Wat gaan we doen?
Verbeteren van strategische communicatie
Portefeuillehouder
Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In ontwikkeling
Wat gaan we doen?
Borging van inspraak middels participatie bij projecten en beleidsontwikkelingen
Portefeuillehouder
College van B&W
35
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In ontwikkeling
Wat willen we bereiken? Tevreden en kundige medewerkers Het realiseren van alle taken, de ambities, het zijn van een ‘goed bestuur’ en een wendbare en transparante organisatie stelt hoge eisen aan de organisatie. Dat vereist medewerkers die kwaliteit kunnen leveren en die de opgaven kunnen oppakken en afronden, en niet te snel vertrekken naar andere functies of organisaties. Kwaliteit en continuïteit zijn met elkaar verbonden. Het is daarom van belang om de juiste medewerkers aan te trekken, te boeien en te binden. Wat gaan we doen?
Jaarlijkse personeelsschouw
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Personeelsschouw 2024 afgerond, ontwikkelgesprekken ingepland
Wat gaan we doen?
Talentontwikkeling
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Talentpool 23/24 afgerond in april, nieuwe talentpool start september
Wat gaan we doen?
Verbeteren van positie op de arbeidsmarkt, startend met een onderzoek naar het beloningsgebouw Lieke Sievers
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Afgerond. In 2023 onderzoek en benchmark gedaan en aanpassingen uitgevoerd
Wat gaan we doen?
Verbeteren van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Promotiefilmpjes, vacatureschrijfwijzer, social media, linkedin en ATS systeem
Wat gaan we doen?
Stimuleren van opleiding, ontwikkeling en interne doorgroei
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Continu proces
36
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Een veilige leefomgeving Speerpunt:
2.1 Een veilige leefomgeving
Wat willen we bereiken? Beperkte overlast en behoud van een veilige leefomgeving De gemeente voert allerlei taken uit die bijdragen aan een veilige leefomgeving, zoals het verstrekken van vergunningen aan bouwwerken of evenementen, maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid, preventieve maatregelen m.b.t. gebruik van alcohol en drug, overlast tegengaan, buurtbemiddeling, handhaving van de APV, bewaken van de openbare orde, cameratoezicht, opsporen van ondermijnende activiteiten (o.a. hennepteelt en productie van chemische drugs) en i.s.m. ketenpartners de bestrijding van criminaliteit. De inzet van de gemeente m.b.t. veiligheid staat grotendeels opgenomen in De Veiligheidsagenda 2024-2027. Wat gaan we doen?
Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Dagelijkse activiteiten qua voorbereiding, uitvoering en evaluatie
Wat gaan we doen?
Handhaven APV en verloedering openbare ruimte
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Dagelijkse uitvoering
Wat gaan we doen?
Ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak van de Singelwijk met de wijk
Portefeuillehouder
Lieke Sievers (onderdeel Veiligheid) en Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Dagelijkse uitvoering
Wat willen we bereiken? Effectief optreden bij branden, crisis en calamiteiten Een andere component van veiligheid is het voorkomen en bestrijden van branden maar ook crisisbeheersing. Onze brandweerzorg is regionaal georganiseerd bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). De VrZW is een gemeenschappelijke regeling, de burgemeester is lid van het bestuur. De VrZW zorgt voor de inzet bij rampen en crisis. Daarvoor is een werkwijze ingericht waarbij politie, brandweer, GHOR, gemeente en andere partners integraal sturing geven aan het beheersen van grote incidenten of crisissituaties. Deze crisisstructuur wordt regelmatig geoefend met bestuurders, ambtenaren en operationele diensten. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Betrokken bij de doorontwikkeling en ondersteunen waar mogelijk van het Young Fire Rescue team Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
On going
Wat gaan we doen?
Toezicht houden op de uitvoering van de taken die zijn belegd bij de VrZW
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Dagelijkse activiteiten (going concern)
37
Wat gaan we doen?
Realiseren van inzet op bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Geborgd in de crisisstructuur en piketregelingen
Wat gaan we doen?
Besluitvorming over definitieve huisvesting brandweer Edam/Volendam
Portefeuillehouder
Lieke Sievers en Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
on going
Wat willen we bereiken? Ondermijning tegengaan De illegaliteit, criminaliteit, de teelt / productie van- en handel in drugs kunnen voor sommige jongeren / inwoners een grote verleiding zijn om makkelijk aan veel geld te komen. Geld dat daarna weer ingezet wordt om zaken aan te schaffen en invloed te hebben in de reguliere maatschappij. De gemeente spant zich in om deze aantrekkingskracht op met name jongeren te verkleinen en om de mogelijkheden tegen te gaan om op deze manier geld te verdienen in onze gemeente. Het in juli 2023 aan de Gemeenteraad gepresenteerde Ondermijningsplan is de leidraad voor de aanpak Ondermijning. Sleutelbegrip in veiligheid is informatie. Prof. Dr. Cyrille Fijnaut zei het ooit treffend: ”De overheid weet niet wat ze weet”. Het ontsluiten van data en informatie is cruciaal en bepalend voor succesvol interveniëren. Het is van groot belang om informatie gestuurd te gaan werken, uiteraard AVG-proof. Het zicht krijgen op zogenoemde verwonderpunten die bijvoorbeeld onderliggende criminele activiteiten veronderstellen is van groot belang. Het creëren van een Informatie Knooppunt Ondermijning (IKO) is een must om de komende jaren de operationele activiteiten inzake Ondermijning en later Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving te sturen. Wat gaan we doen?
Gerichte acties i.s.m. ketenpartners bij signalen van criminaliteit
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2024, on going dus
Wat gaan we doen?
Bewustwordingscampagne onder jongeren over de gevolgen van deelnemen aan illegale activiteiten Lieke Sievers
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Onderdeel Uitvoeringsprogramma 2024, onderdeel van de Damse Dialoog
Wat gaan we doen?
Informatiepositie verbeteren, meer zicht krijgen op wat er speelt
Portefeuillehouder
Lieke Sievers
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Realisatie van het Informatieknooppunt Ondermijning (IKO), nu dagelijks in werking
38
Dienstverlening burgerzaken op niveau Speerpunt:
2.2 Dienstverlening burgerzaken op niveau
Wat willen we bereiken? Sturing op klanttevredenheid De afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven geïmplementeerd om de klanttevredenheid te vergroten. Veranderende behoeften kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van huidige processen of het implementeren van nieuwe initiatieven. De komende periode willen wij daarom bereiken dat we de tools en instrumenten in huis hebben om actief te kunnen sturen op klanttevredenheid. Wat gaan we doen?
Dienstverleningsprocessen beschrijven en monitoren
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De beschrijving en monitoring van alle processen is een doorlopend traject. Het traject verloopt volgens de planning.
Wat gaan we doen?
Klantbeleving en verwachtingen inventariseren
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Als een vervolg op het klantbelevingsonderzoek van 2023 wordt binnen de organisatie gekeken naar de processen en voor inwoners beschikbare kanalen om te proberen de dienstverlening te verbeteren.
Wat gaan we doen?
Evalueren werken op afspraak
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Werken op afspraak is als onderdeel van de klanttevredenheidsenquête geëvalueerd. De beoordeling door onze inwoners leidt tot aanpassingen voor die onderdelen van dienstverlening waarvoor geen afspraak nodig is.
Wat gaan we doen?
Ontwikkelen sturingsinstrumenten
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Op de meeste ingangskanalen wordt middels registratie gestuurd op de voortgang van de dienstverlening. Op onderdelen, zoals e-mailverkeer, worden nog aanpassingen doorgevoerd om zowel aan de wet elektronisch bestuurlijk verkeer als aan de WOO te kunnen voldoen.
39
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg. Speerpunt:
3.1 Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving
Wat willen we bereiken? Behoud cultureel erfgoed en identiteit De historische kernen binnen Edam-Volendam zijn niet alleen van belang voor de waardering van de kwaliteit van de leefomgeving, maar zijn mede bepalend voor onze identiteit als gemeenschap. In die zin is het behoud en het herstel van de monumentale en historische waarden van essentieel belang voor het behoud van onze culturele identiteit, waardoor onze gemeente jaarlijks honderdduizenden toeristen trekt. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Behoud en herstel monumentale waarden door stimulering, informatievoorziening en ondersteuning Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Stimulering door subsidies, informatieverstrekking en ondersteuning is inmiddels een doorlopende taak.
Wat gaan we doen?
Uitvoering Kerkenvisie
Portefeuillehouder
Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De kerkenvisie is vastgesteld en de uitvoering ervan is vooral een zaak van de betreffende organisaties. De gemeente blijft wel ondersteunen.
Wat willen we bereiken? Benutting van bestaande bebouwing en locaties Locaties die hun functie verloren hebben kunnen worden benut om een bijdrage te leveren aan het woningvraagstuk. Inpassing in de bestaande stedelijke structuur is echter niet altijd eenvoudig en kost veel tijd. Om die reden wordt een selectie gemaakt van die locaties die het meest kansrijk zijn om binnen de raadsperiode te ontwikkelen. Die locaties zullen actief ontwikkeld en/of ondersteund worden. Wat gaan we doen?
Ondersteunen en ontwikkelen kansrijke inbreilocaties (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder
Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De gemeente is voortvarend bezig met de realisatie van verschillende inbreidingslocaties in uiteenlopende fases van ontwikkeling; van verkenning tot aan daadwerkelijke bouw.
Wat gaan we doen?
Uitwerking Omgevingsvisie in Programma Warmte, Energie en Klimaat
Portefeuillehouder
Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er wordt volop gewerkt aan de totstandkoming van de eerste twee programma's als uitwerking van de omgevingsvisie: Warmte, Energie en Klimaat en Waterfront. Vooruitlopend daarop zijn activiteiten die daar een plaats in krijgen al in uitvoering. Om die reden is voor beide onderwerpen vooruitlopend op de programma's een uitvoeringsagenda opgesteld.
40
Wat willen we bereiken? Implementatie Omgevingswet De Omgevingswet zal per 1 januari 2024 van kracht zijn. Een van de speerpunten voor de komende periode zal zijn de Omgevingsvisie uit te werken in thematische en gebiedsgerichte programma’s en ook juridisch vorm te geven in het Omgevingsplan (uiterlijk gereed in 2032). Niet alle programma’s kunnen tegelijk worden opgepakt. De programma’s Waterfront (gebiedsgericht) en Duurzaamheid (thematisch) zijn de eerste programma’s die worden opgebouwd. De raad zal bij dit gehele traject worden betrokken. Wat gaan we doen?
Opstellen Omgevingsprogramma’s Waterfront en Duurzaamheid
Portefeuillehouder
Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Voor beide programma's is een programmamanager aangesteld en is een plan van aanpak beschikbaar. Om de raad er zorgvuldig bij te betrekken wordt voor elk programma een nota van uitgangspunten opgesteld.
Wat gaan we doen?
Opstellen plan van aanpak omgevingsprogramma’s
Portefeuillehouder
Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Op 6 februari 2024 heeft het college het "plan van aanpak werken met Omgevingsprogramma's" vastgesteld. Hierin is een stappenplan opgenomen voor het opstellen van een omgevingsprogramma.
Wat willen we bereiken? Realisatie woonruimte voor lokale woningvraag Tegemoet komen aan de lokale woningvraag is een van de speerpunten voor deze periode. De behoefte is momenteel groot en de situatie is nijpend. Het is daarom essentieel dat op de kortst mogelijke termijn woningbouw wordt gerealiseerd voor alle doelgroepen. Ook tijdelijke woningbouw behoort tot de onderzoeksopgaven. Wat gaan we doen?
Uitwerking Omgevingsvisie op het onderdeel “Volkshuisvesting"
Portefeuillehouder
Vincent Tuijp / Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status: Wat gaan we doen?
Portefeuillehouder
In de Omgevingsvisie is voorzien in een programma op het thema "Wonen". Vanuit het Rijk is aangekondigd dat m.i.v. van 2026 voor het onderwerp "Volkshuisvesting" een programma verplicht wordt. Deze onderwerpen kunnen worden gecombineerd in één progra Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Overleg wordt gevoerd met de provincie om de wijzigingen in de provinciale Omgevingsverordening door te voeren die de mogelijkheden voor bebouwing verruimen.
Wat gaan we doen?
Sturing, begeleiding en ondersteuning verschillende woningbouwinitiatieven (zie paragraaf grondzaken) Marisa Kes
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Met initiatiefnemers, eigenaren en corporaties wordt volop gewerkt aan de realisatie van ontwikkellocaties. De ambities zijn nog niet volledig bereikt, maar er wordt volop resultaat geboekt.
Wat gaan we doen?
Onderhouden en uitvoeren uitvoeringsagenda wonen
Portefeuillehouder
Marisa Kes 41
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De huidige woonvisie biedt weliswaar voldoende basis voor de activiteiten die de gemeente ontplooit, maar is wel aan actualisatie toe in de vorm van een uitvoeringsagenda wonen, vooruitlopend op een toekomstig programma Wonen. Hieraan wordt gewerkt.
Wat willen we bereiken? Realistisch duurzaamheidsbeleid De woningvoorraad en de wijze van gebruik zullen toekomstbestendig moeten zijn. De recente internationale ontwikkelingen hebben de noodzaak tot verduurzaming extra scherp neergezet. Dat zal wel op een manier moeten gebeuren die realistisch en haalbaar is voor de inwoners. Wat gaan we doen?
Ondersteuning Lokaal gedragen energie community
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De stichting Duurzaam Edam-Volendam is opgericht, maar wordt nog geformaliseerd.
Wat gaan we doen?
Circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Voor het programma is aan programmamanager aangesteld en is een plan van aanpak beschikbaar. Om de raad er zorgvuldig bij te betrekken wordt voor elk programma een nota van uitgangspunten opgesteld.
Wat gaan we doen?
Activiteiten Energieneutraal en aardgasvrij 2050
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Voor de verduurzaming van de bestaande voorraad is een subsidieregeling van kracht en is de fixbrigade volop bezig met het treffen van kleine maatregelen voor inwoners met beperkte middelen. Ook zijn energiecoaches volop bezig om inwoners te ondersteunen met het maken van keuzes voor verduurzaming van de woning.
Ruimte voor economie en bedrijvigheid Speerpunt:
3.2 Ruimte voor economie en bedrijvigheid
Wat willen we bereiken? Innovatieve en toekomstbestendige ondernemingen In 2020 zijn de speerpunten benoemd door en voor de ondernemers in het document Economische Toekomst 2040. Een nieuwe impuls voor de uitvoering van de ambities is gewenst om de bedrijvigheid binnen de gemeente aan te laten sluiten en zo mogelijk voor te laten lopen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Wat gaan we doen?
Ontwikkelen en toekomstbestendig maken bestaande bedrijvigheid
Portefeuillehouder
Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Toekomstbestendig maken van onze bedrijvigheid is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling rond de Purmer en de transformatie van het industrieterrein Julianaweg. Beide zaken van langere adem die wel volop in ontwikkeling zijn.
42
Wat gaan we doen?
Ondersteuning en uitvoering Economische toekomst 2040
Portefeuillehouder
Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt primair bij de ondernemers zelf, maar de gemeente bekijkt naar aanleiding van de stand van zaken of een actievere rol kan zorgen voor een impuls.
Wat gaan we doen?
Ondersteunen en stimuleren Toeristisch en Economisch (ondernemers-) platforms
Portefeuillehouder
Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Met het TOP wordt intensief samengewerkt om het activiteitenplan tot uitvoering te brengen. De aanstelling van een toeristisch coördinator moet hieraan een impuls geven.
Wat gaan we doen?
Uitwerking Omgevingsvisie in programma Waterfront
Portefeuillehouder
Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Hieraan wordt volop gewerkt. Een plan van aanpak is gereed en een nota van uitgangspunten is in voorbereiding. Vooruitlopend wordt een uitvoeringsagenda opgesteld.
Wat willen we bereiken? Ruimte creëren voor groei en transformatie voor bedrijven De bedrijvigheid binnen de gemeente is dynamisch. De maatschappelijke vraag verandert en de bedrijvigheid volgt. Voor bedrijven die een fysieke locatie nodig hebben is het nodig zich aan te kunnen passen aan veranderingen binnen het bedrijf. De gemeente wil de veranderingen voor de huidige bedrijfslocaties faciliteren en richting de toekomst groei mogelijk maken. Daarvoor is wel ruimte nodig. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Uitwerken van het toekomstbeeld voor de locatie Purmer als vervolgstap van het WVG-besluit (zie paragraaf grondzaken) Angelique Bootsman / Marisa Kes
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Het projectteam Purmer is volop bezig met de invulling van de voorgenomen ontwikkeling.
Wat gaan we doen?
Onderzoek naar mogelijkheid transformatie Industrieterrein Julianaweg (zie paragraaf grondzaken) Angelique Bootsman / Marisa Kes
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Gesprekken met het bedrijfsleven over de ontwikkelingen zijn volop gaande.
Wat gaan we doen?
Plan van aanpak agrarische sector in samenhang met het landschap in relatie tot het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) Dirk Dijkshoorn
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Als bouwsteen voor een plan van aanpak zal de agrarische sector komen met verkenning naar de stand van zaken en het toekomstbestending maken van de bedrijfstak binnen de gemeente.
43
Ontspanning binnen handbereik Speerpunt:
3.3 Ontspanning binnen handbereik
Wat willen we bereiken? Omslag naar kwaliteitstoerisme en behoud culturele identiteit
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Aanbod toeristisch product verbeteren en of vernieuwen op lokaal en regionaal niveau. Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In de kernen zijn we inmiddels volop aan de slag, mede met behulp van Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) en verschillende samenwerkingen zoals met het Toeristisch Ondernemers Platform (TOP), het Volendammer museum, stichting Joods Historisch Verleden in Edam en onze coördinator toerisme om de verborgen verhalen binnen onze gemeente uit te dragen. Een belangrijke stap in het vernieuwen van het toeristisch product.
Wat gaan we doen?
Aansluiting zoeken tussen toerisme en kunst & cultuur
Portefeuillehouder
Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De cultuurcoördinator en de toeristisch coördinator trekken gezamenlijk op om invulling te geven aan meer cultuurgericht toeristisch product.
Wat gaan we doen?
Doorontwikkelen toeristisch aanbod en bijdragen aan een plan van aanpak actualisatie evenementenbeleid Angelique Bootsman
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
44
Programma 4 Ruimtelijk Beheer Schoon en verzorgd Speerpunt:
4.1 Schoon & verzorgd
Wat willen we bereiken? De gemeente geeft het goede voorbeeld op milieugebied De gemeentelijke organisatie bezit een groot aantal voertuigen en bij de afdeling Openbare Werken wordt veel gereedschap en materiaal gebruikt. Wanneer iets is afgeschreven, wordt nu nog beperkt gekeken naar de nut en noodzaak of duurzame alternatieven. Als gemeente willen we een wagenpark hebben dat is afgestemd op het gebruik. Bij de aanschaf van materieel moet worden bekeken of vervanging wel echt noodzakelijk is, of dat andere opties wellicht efficiënter en/of duurzamer zijn. Wat gaan we doen?
Verduurzaming en efficiënter gebruik van het wagenpark
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Op dit moment wordt de tractielijst opgeschoond. Daarnaast worden de budgetten gescheiden van de investeringen, om zo een goed beeld te krijgen van de uitgaven welke gedaan gaan worden op korte en lange termijn.
Wat gaan we doen?
Verduurzaming en efficiënter gebruik materiaal bij Openbare Werken
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Binnen de projecten wordt voortdurend gekeken naar verduurzaming en efficiënter gebruik. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie en hergebruik van materialen. Daarnaast is er een projectleider aangenomen die zich bezig houdt met duurzame alternatieven binnen de openbare ruimte. Deze collega werkt ook nauw samen met collega’s binnen het programma duurzaamheid.
Wat gaan we doen?
Analyse nut en noodzaak voertuigen en materieel
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Analyse maken voor het huidige wagenpark en kijken naar de mogelijkheden of we deze kunnen inkrimpen.
Wat willen we bereiken? Openbare ruimte (groen) voldoet aan gewenst beeldkwaliteit Binnen de gemeente is een onderhoudsniveau op beeldkwaliteit B vastgesteld. De manier van werken is over het algemeen echter nog traditioneel. Hierdoor wordt in sommige gevallen onderhoud uitgevoerd terwijl dat nog niet noodzakelijk is. Op andere plekken wordt, door bijvoorbeeld overmatig onkruid of zwerfafval, te laat onderhoud uitgevoerd. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Optimaliseren van sturing op meerjarige uitvoeringsplannen en (financiële) planning Kees Schilder
Status van uitvoering nu:
45
Toelichting status:
Op basis van de diverse inspecties die zijn of worden uitgevoerd wordt een meerjarenplan opgesteld. Doordat de Assetmanagers hier erg betrokken zijn bij het proces, kan de planning in de toekomst hier en daar bijgestuurd worden. De discipline groen zal bij de verschillende projecten uit de meerjarenplanning aanhaken om de vergroening van de openbare ruimte vorm te geven. Het onderhoud van het groen vindt zo veel mogelijk plaats conform het geldende stramien. Het weer is daarbij echter een onzekere factor, waardoor andere keuzes in het onderhoud gemaakt moeten worden.
Wat gaan we doen?
Periodiek extra focus om op bepaalde locaties op het vastgestelde niveau B te houden (waar nodig) Kees Schilder
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In afwachting van inspectie en eigen bevindingen kunnen we bepalen waar meer aandacht nodig is. Wel lopen er al projecten om het juiste niveau te waarborgen. Zo komen er ook steeds meer projecten bij.
Wat gaan we doen?
Nieuwe beleids- en beheerplannen baggeren en riolering opstellen
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Het Gemeentelijk Riolerings- en Waterplan is op wat kleine financiële doorrekeningen na gereed. Het huidige Baggerplan wordt geactualiseerd zodra de overdracht van het stedelijk water aan het Hoogheemraadschap is afgerond. Deze overdracht loopt nu en wordt dit jaar afgerond.
Wat gaan we doen?
Het verbeteren van sturing op het werken conform een vastgestelde beeldkwaliteit Kees Schilder
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Door meer controle en toezicht op het proces te houden kan je tijdig bij sturen en aanscherpen waar nodig. Voor het groen loopt het proces volop; al zijn op dit moment de weersomstandigheden van grote invloed. Met name veel neerslag maakt sommige werkzaamheden onmogelijk. Maaimachines kunnen niet op te natte ondergronden worden ingezet zonder veel schade aan te richten.
Wat gaan we doen?
Continueren van huidige niveau uitvoering in de openbare ruimte
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Groen: B-niveau wordt nagestreefd. Inschatting is dat ca. 80% op niveau is.
Wat willen we bereiken? Terugdringen hoeveelheid afval & duurzaam inzamelen Binnen de gemeente kan en moet het scheiden van afval nog een stuk beter (conform het landelijk beleid Van Afval Naar Grondstoffen). Daarnaast is het recyclen van afval veel goedkoper wanneer het afval vooraf goed wordt gescheiden. Er verdwijnt op dit moment nog heel veel gft afval in het restafval. Als gemeente willen we de bewustwording om afval te scheiden vergroten en het aantal plekken waar afval kan worden aangeboden verder vergroten. Wat gaan we doen?
Nieuwe mogelijkheden afvalscheiding onderzoeken
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Dit onderdeel wordt opgenomen in het nieuwe Grondstoffenplan, welke in december 2024 op de agenda staat van het raadsplein.
46
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
In afwachting van het nieuwe afvalbeleidsplan kijken naar mogelijkheden uitbreiding ondergrondse containers Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Dit onderdeel wordt opgenomen in het nieuwe Grondstoffenplan, welke in december 2024 op de agenda staat van het raadsplein.
Wat gaan we doen?
Campagne om de inwoners te stimuleren het afval beter te scheiden
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Dit onderdeel wordt opgenomen in het nieuwe Grondstoffenplan, welke in december 2024 op de agenda staat van het raadsplein.
Bereikbaar en veilig Speerpunt:
4.2 Bereikbaar & Veilig
Wat willen we bereiken? Bereikbaar en veilig houden van de oude kommen In de oude kernen van Edam en Volendam is de druk op parkeerplaatsen en de wegen groot. Als gemeente willen we een goede balans vinden tussen de veiligheid en de bereikbaarheid. Toeristen moeten zich welkom voelen in deze kernen en voor bewoners is het van belang hun woningen en wijken op een goede manier bereikbaar te houden. De beschikbare ruimte voor auto’s zal hierdoor afnemen en de ruimte voor de fietser en voetganger zal worden vergroot. Wat gaan we doen?
Bijstellen van de parkeernorm in de oude kernen
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De parkeernorm die gehanteerd zal worden bij nieuwbouw en verbouw, zal afhankelijk zijn van het parkeerregime dat zal komen te gelden in de gebieden. Een verlaging van de parkeernorm is raadzaam alleen bij een meer ontmoedigend parkeerregime gecombineerd met een strikt ontheffingenbeleid. Als daar een beslissing over is genomen, kunnen we gaan werken aan nieuwe parkeernormen voor ruimtelijke ontwikkeling.
Wat gaan we doen?
Stimuleren van parkeren buiten de kernen
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De parkeerregulering op dit moment zorgt er op dit moment al voor dat meer mensen buiten de kernen kunnen parkeren in plaats van daar binnen.
Wat gaan we doen?
Onderzoek mogelijkheden betaald parkeren, of parkeren voor vergunninghouders
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De afdeling werkt nog aan een collegevoorstel om betaald parkeren in te gaan voeren op plaatsen in de oude kom van Volendam. De voorstellen zijn nog niet afgerond.
Wat gaan we doen?
Optimaliseren van de openbare ruimte ten behoeve van fietsers en voetgangers bij reconstructie. Kees Schilder
Portefeuillehouder
47
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In het mobiliteitsplan, dat de gemeenteraad kan vaststellen op 20 juni, staat deze maatregel en het raakvlak met de doorstroming en het parkeren van auto’s ook beschreven.
Wat willen we bereiken? Betere bereikbaarheid en doorstroom van verkeer Zowel binnen de kernen als direct daarbuiten (provinciale) wegen neemt de verkeersdruk toe. Er is een groot netwerk voor het openbaar vervoer, maar ook het aantal voertuigen neemt toe. Om toekomstige projectontwikkeling te kunnen blijven faciliteren, is het noodzakelijk continu oog te hebben voor een optimale bereikbaarheid en doorstroom. Wat gaan we doen?
Aanleg 3e ontsluitingsweg
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De Zuiderzeeweg (nieuwe naam) is in gebruik genomen. Project loopt nog in ieder geval een half jaar door.
Wat gaan we doen?
Reconstructie Julianaweg
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De eerste fase is bijna afgerond. De tweede en derde fase worden achter elkaar uitgevoerd en starten eind dit jaar met vooruitlopende werkzaamheden door nutsbedrijven. In Q2 2025 wordt gestart met realisatie fase 2, Het Dorp.
Wat gaan we doen?
Deelnemen regionale ontwikkelingen
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
In regionale verkeersoverleggen zoals Bereikbaar Waterland met buurgemeenten en de provincie werken we samen aan de regionale bereikbaarheid van zowel openbaar vervoer als voertuigen. En het effect van woningbouw daarop. De focus verbreedt daarbij van louter de doorstroming naar meer oog voor verkeersveiligheid.
Wat willen we bereiken? Openbare ruimte aangepast op klimaatverandering Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme regenval, of juist extreme droogte. Ook is de warmtelast in de bebouwde kom een steeds groter wordend probleem. De traditionele manier van denken en werken in de openbare ruimte past hier niet meer bij. Wat gaan we doen?
Gebruik van materiaal dat waterafvoer bevordert
Portefeuillehouder
Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er zijn projecten in voorbereiding waar Waterpasserende verharding of Waterbergende wegen worden toegepast.
Wat gaan we doen?
Verder onderzoeken naar inrichting die beter in staat is water vast te houden
Portefeuillehouder
Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er zijn projecten in voorbereiding waar Waterpasserende verharding of Waterbergende wegen worden toegepast.
Wat gaan we doen?
Waar mogelijk vergroenen van de omgeving
Portefeuillehouder
Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn 48
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Bij projecten waarbij de openbare ruimte wordt heringericht, zal er tekens gekeken worden, hoe en waar er meer groen gerealiseerd kan worden.
Wat gaan we doen?
Stimuleren meer groen in tuinen
Portefeuillehouder
Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Dit jaar worden bewoners benaderd/gestimuleerd/geactiveerd om hun tuinen te gaan ontharden. Dit kan door bijvoorbeeld groen in potten neer te zetten, al is het uiteindelijk doel hoger. De bewoner zal hierbij ondersteund worden door de gemeente, die verschillende initiatieven zal organiseren om het gemakkelijker te maken. Tijdens de participatie van het integrale project Oosthuizen Noord zal bij de bewoners het belang worden aangegeven van meer groen in tuinen.
Wat willen we bereiken? Veilig gebruik van de openbare ruimte De afgelopen jaren zijn de rotondes in Edam en Volendam aangepast, de fietsers hebben nu voorrang op de automobilisten. Bij met name kunstwerken komen er gebreken aan het licht door gewijzigd gebruik, maar ook doordat de technische levensduur in sommige gevallen is verstreken. Wat gaan we doen?
Veiligheid fietsers en voetgangers verder vergroten (de automobilist is op bezoek)
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Bij onderhoudsprojecten en weginrichting gaat veel aandacht uit naar veilig gebruik van de ruimte door fietsers en voetgangers. Parkeerplaatsen opheffen om ruimte en veiligheid voor voetganger en fietser te creëren stuit op weerstand. Ook buiten de bebouwde kom zijn projecten in voorbereiding om de fietsroutes meer autoluw in te richten.
Wat gaan we doen?
Periodieke inspecties areaal verbeteren
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Elke Assetmanager laat zijn eigen inspecties uitvoeren, door een specialistisch ingenieursbureau. Omdat dit allemaal separaat gebeurd is de verwachting dat de inspecties kwalitatief beter zijn, dan in het verleden. Daarnaast is meer controle op hoe de inspecties worden uitgevoerd, doordat de medewerkers ook buiten kijken hoe deze worden uitgevoerd.
Wat gaan we doen?
Realistische uitvoeringsplannen
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Groenbeheerplan is leidend en het onderhoud wordt volgens het bijbehorende groenbeheerplan uitgevoerd.
Wat gaan we doen?
Verder reduceren achterstallig onderhoud
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Groenbeheerplan is leidend. Daar waar regulier onderhoud niet (meer) toereikend is, wordt het omgevormd dan wel een andere groene invulling uitgewerkt.
49
Wat gaan we doen?
Prioriteren op basis van gebruik en risico
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Door een goed meerjarenplan op te stellen kan je beginnen met gebiedsgericht onderhoud waardoor je uiteindelijk achterstallig onderhoud wegwerkt en het voorkomt.
Wat willen we bereiken? Vergroten van de veiligheid in kernen met lintbebouwing Binnen onze gemeente hebben we een aantal kernen met lintbebouwing. De wegen zijn er smal en de mogelijkheden om snelheid beperkende maatregelen te realiseren zijn daardoor beperkt. De wegen worden met name gebruikt door de eigen bewoners en bedrijven en in het seizoen zijn er veel dagjesmensen op de fiets of toertochten voor de fiets, auto of motor. De belangen van burgers en bedrijven lopen zeer sterk uiteen, waardoor maatregelen moeilijker te realiseren zijn. Wat gaan we doen?
Publiekscampagnes voeren om bewustwording te vergroten
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De Vervoerregio begeleidt op dit moment de uitrol van landelijke (verkeers)campagnes in onze regio.
Wat gaan we doen?
Plaatsen elektronische smileys met snelheid en kleur
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Wat gaan we doen?
De gemeente heeft zes snelheidskasten in eigendom. Vijf daarvan worden zes maal per jaar op andere locaties opgehangen in de gemeente om verkeersdeelnemers te wijzen op hun eigen snelheid in relatie tot de geldende maximumsnelheid. Bijplaatsen borden 15 km/h voor zwaar verkeer
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Op meerdere plaatsen in de gemeente zijn deze tekstborden geplaatst.
Wat gaan we doen?
Continueren overleg inwoners
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
De gemeente is en blijft benaderbaar voor inwoners en groepen inwoners bij vragen en opmerkingen die betrekking hebben op het verkeer.
Wat gaan we doen?
Aanbrengen (optische) snelheid beperkende maatregelen
Portefeuillehouder
Kees Schilder
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er zijn in het gebied meerdere maatregelen aangebracht, welke tot verdeelde tevredenheid hebben geleid.
50
Toekomstbest.data-infrastructuur Speerpunt:
4.3 Toekomstbestendige data-infrastructuur
Wat willen we bereiken? Behoud of verhoging van de CAI-inkomsten Vanuit het huidige Cai-netwerk heeft de gemeente substantiële inkomsten. Het aanleggen van glasvezel biedt mogelijkheden om deze inkomsten te borgen en mogelijk te verhogen. Door het aanleggen van een netwerk met meerdere vezels bieden we ook andere marktpartijen de mogelijkheid om hun service aan te bieden binnen onze gemeente. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Samen met een partner een glasvezelnetwerk aanleggen en vervolgens te exploiteren Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Werkzaamheden verlopen zeer voorspoedig. Momenteel heeft 90% van de bewoners zich aangemeld. Het aanleggen van de hoofdkabel is nagenoeg gereed. Een deel van de oude kommen Volendam en Edam moeten nog voorzien worden. Enkele gebieden zijn zelfs klaar voor het maken van de huisaansluitingen. Over enkele weken wil Glasdraad een aantal woonwijken in een testomgeving voorzien van glasvezel. Hierbij is het wel even afwachten of alles conform planning verloopt. Eventuele kabelschades of andere storingen kunnen van invloed hierop zijn. Aanleggen van een open glasvezelnetwerk vanuit de joint venture, waar alle providers gebruik van kunnen maken Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Momenteel wordt er glasvezelkabel aangelegd in de oude kommen Edam en Volendam. In de projectgebieden waar de gemeente op korte termijn wil herinrichten is de glasvezelkabel reeds aangelegd. Glasvezel is geen issue meer voor projecten vanuit de gemeente. Verder zijn de vergunningsaanvragen voor het havengebied Volendam, Noordeinde en Zuideinde vanuit HHNK/Alliantie akkoord. De vergunning voor de aanleg van glasvezel in deze gebieden wordt spoedig verstrekt door HHNK. Met de Alliantie hebben wij afgesproken dat de glasvezelkabel eind juni op het gehele Noordeinde is aangebracht. We veroorzaken hiermee geen overlast voor de dijkversterking. Daarna gaan we direct verder met de aanleg in het havengebied en het Zuideinde. Volgende week organiseren wij een participatieavond in hotel Spaander, deze is bedoeld om de ondernemers en de bewoners van het Noordeinde en Zuideinde te informeren en de noodzaak van de aanleg aan te geven.
Wat gaan we doen?
Tijdens de aanleg van het netwerk in gesprek blijven met de andere marktpartijen om de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken Dirk Dijkshoorn
Portefeuillehouder Status van uitvoering nu: Toelichting status:
Er zijn verder geen marktpartijen aanwezig als het gaat om de aanleg van glasvezel.
Wat willen we bereiken? Behoud van een betrouwbare en financieel aantrekkelijke service Ziggo heeft (met uitzonderingen van gebiedsontwikkelingen) een dekking van 95%. Een zeer groot deel van de inwoners is zeer tevreden. Wij bieden een kwalitatief hoogwaardig en een betrouwbare service aan de bewoners die we willen continueren. Wat gaan we doen?
Inwoners stimuleren om over te gaan op het glasvezel netwerk van de joint venture 51
Portefeuillehouder
Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu: Toelichting status:
GEV heeft hiervoor campagnes gevoerd. Deze campagnes hebben ervoor gezorgd dat 90% van de inwoners zich heeft aangemeld voor GEV. De verwachting is dat er op korte termijn nog 5% aanmeldingen bij komen.
52
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Toegankelijkheid Speerpunt:
5.1 Toegankelijkheid
Wat willen we bereiken? Laagdrempelige toegang bij Wijksteunpunt en CJG We zetten stappen van ‘zorgen voor’, naar ‘zorgen dat’. Het vraagt om een nieuwe opzet van wijksteunpunten en mogelijk andere locaties van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Wijksteunpunten worden samen met buurtkamers de informele toegang tot in de wijk georganiseerde voorzieningen van het sociaal domein. Het zijn steunpunten voor en door de samenleving, die bemenst worden door vrijwilligers. Het CJG blijft een belangrijke plek waar ouders met opvoedingsvragen laagdrempelig terecht kunnen op de vindplaatsen die in de gemeente georganiseerd zijn. Wat gaan we doen? Portefeuillehouder
Realiseren van een gecombineerd CJG/WSP in de Singel in Edam en het gezondheidscentrum in Oosthuizen en een WSP in Volendam Vincent Tuijp