Document · PDF

Najaarsnota 2024

Raadsplein Bespreekronde Ib 17 oktober 2024, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen Najaarsnota.28.597 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

NAJAARSNOTA 2024 Versie 18-9-2024

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................................3 Cijfermatige weergave .........................................................................................................................................5 Programma 1 Bestuur ..........................................................................................................................................7 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ..............................................................................................................12 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................15 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ........................................................................................................................19 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ......................................................................................................24 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................30 Bijlage 1 Status uitvoering speerpunten

................................................................................................................34 Toelichting .........................................................................................................................................................34 Programma 1 Bestuur ........................................................................................................................................35 Goed bestuur .....................................................................................................................................................35 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ..............................................................................................................37 Een veilige leefomgeving ...................................................................................................................................37 Dienstverlening burgerzaken op niveau ............................................................................................................38 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................40 Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.

...............................................................................................................40 Ruimte voor economie en bedrijvigheid............................................................................................................42 Ontspanning binnen handbereik .......................................................................................................................43 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ........................................................................................................................45 Schoon en verzorgd ...........................................................................................................................................45 Bereikbaar en veilig ...........................................................................................................................................47 Toekomstbest.data-infrastructuur ....................................................................................................................50 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ......................................................................................................53 Toegankelijkheid ................................................................................................................................................53 Bestaanszekerheid

.............................................................................................................................................55 Samenkracht ......................................................................................................................................................56 Preventie voorliggend veld ................................................................................................................................62 Partnerschap ......................................................................................................................................................67 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................70 optimale inzet en beh. van fin. midd. ................................................................................................................70 Bijlage 2 Toelichting MIP .......................................................................................................................................71

Inleiding Geacht bestuur, In de doorontwikkeling van de Planning en Control Cyclus is, in afstemming met de Commissie Planning en Control, besloten om een extra rapportage toe te voegen aan de bestaande Zomer- en Winternota. De reden hiervoor is dat de Zomernota onvoldoende informatie bevat over het lopende begrotingsjaar en de Winternota slechts een 'slotnota' is om aan te sluiten bij de jaarcijfers. Deze nieuwe rapportage, ofwel Najaarsnota, die u voor het eerst aantreft betreft een rapportage over de eerste helft van het lopende begrotingsjaar 2024. De Nota geeft een toelichting op de voortgang van de speerpunten uit de begroting en een financiële prognose naar het einde van dit begrotingsjaar. De rapportage richt zich, zoals gemeld , op het lopende jaar 2024 tenzij afwijkingen een onvermijdbaar structureel karakter hebben dan worden ze alvast verwerkt in de begroting voor 2025 en verder. De begrotingscijfers die in de jaren 2025-2027 zijn opgenomen zijn gebaseerd op de vastgestelde primaire begroting aangevuld met raadsbesluiten in de laatste maanden van 2023 (Na goedkeuring van de begroting 2024) en het voorjaar van 2024. Voor de zomervakantie heeft u ingestemd met de Kadernota ten behoeve van de begroting 2025.

De Kadernota betreft 2025 en verder en is om die reden NIET verwerkt in meerjarige cijfers van de Najaarsnota De Begroting 2025, inclusief effecten uit de Kadernota, wordt behandeld in de Begrotingsraad van 7 november 2024. . Het college vertrouwt erop dat met deze Nota een waardevolle toevoeging aan de Planning en Control Cyclus is gegeven. Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2024 is: € -974.162 Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2024

€

-638.301

2025

€

942.690

2026

€

-3.443.423

2027

€

-3.331.819

De grootste mutaties in de Najaarsnota zijn hieronder weergegeven (groter dan € 30.000 en kleiner dan -/€ 30.000) Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Prod

2024

Bedrijfsgezondheid (ARBO)

1.07

-40

Bijstelling budget Facilitaire zaken

1.07

-30

Bijstelling voorziening APPA Inhuurbudget sectie Advies en Coördinatie

1.02 1.07

-113 41

0 0

Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester

1.01

-48

Vorming en opleiding

1.07

-320

Werving en selectie personeel

1.07

-35

Reisdocumenten Vrijval BR Aanloopkosten brandweerposten

2.05 2.04

57 48

0 0

Meicirculaire: Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet Aanpassing toevoeging voorziening voor achterstallig onderhoud wegen

3.15 4.01

-149 1.800

0 0

2025

2026

2027

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Prod

2024

Mutatie Joint Venture Glasdraad

4.10

674

2025 0

2026 0

2027 0

Mutatie oprichting joint venture Glasdraad

4.10

300

Actualisatie budget Wmo Maatwerkvoorzieningen

5.07

-330

Actualisatie budgetten Jeugdzorg

5.06

-2.184

Actualisatie budgetten Wmo zorg in Natura

5.07

-869

Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam

5.02

-8

-88

Bijdrage 2024 Zwembad De Waterdam

5.09

-49

Dekking kapitaallasten woonunits Deimpt Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

5.16 5.15

0 -35

110 0

Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven

5.14

-56

Extra Dividend Alliander

6.01

130

Geldlening BNG 7,3 mln.

6.01

-160

Gevolgen meicirculaire 2024

6.04

492

Verlaging dotatie Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten

6.07

Toelichting op de opzet van de Najaarsnota Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Najaarsnota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terug komen. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn. In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties. De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht. Meerjarig investeringsplan (MIP). In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting.

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2024 - 2027 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2024 (beginstand), de Winternota 2023/ slotstand 2023 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2023 na vaststellen van de begroting 2024), de Voorjaarsnota 2024, de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2024 na de Voorjaarsnota en tenslotte deze Najaarsnota 2024. In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u (op begrotingsbasis) ook het resultaat 2025 tot en met 2027 aan. Bedragen * € 1.000

2024

Omschrijving Begroting per 1-1-2024

2025

2026

2027

384

658

-2.862

-2.829

2023

Raad 25 januari 2024

Raad 21 maart 2024

-95

-76

-78

-80

Raad 13 juni 2024 Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota

0 46

0 398

0 -574

0 -485

Raad 11 juli 2024

Raad 12 september 2024

Totaal vóór Najaarsnota

336

980

-3.514

-3.394

Raad 17 oktober Najaarsnota

-974

-38

Totaal na Najaarsnota

-638

943

-3.443

-3.332

2023

Het bovenstaande subtotaal van de Najaarsnota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 17 oktober Najaarsnota

2024

Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan

2025

2026

2027

-974 0

72 -107

30 43

30 35

Nieuw beleid

-3

Rekening 2023

-974

-38

Totaal

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2024 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Najaarsnota. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2024 ná vaststelling van de Najaarsnota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Najaarsnota in de volgende jaarschijven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2024 tot begroting begroting begroting begroting NJ-nota 2024 2025 2026 2027

Bestuur Lasten

-21.211

-21.863

-20.858

-21.491

-22.097

Baten

846

882

321

240

241

Bedragen * € 1.000 5

Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2024 tot begroting begroting begroting begroting NJ-nota 2024 2025 2026 2027

Saldo

-20.365

-20.982

-20.537

-21.251

-21.856

Lasten

-7.333

-7.448

-7.227

-7.293

-7.385

Baten

706

904

599

584

Saldo

-6.627

-6.544

-6.628

-6.708

-6.801

Lasten

-9.908

-10.002

-7.215

-6.923

-6.112

Baten

5.855

5.757

3.023

2.539

1.593

Saldo

-4.053

-4.245

-4.191

-4.384

-4.519

Lasten

-30.229

-32.141

-24.070

-24.133

-25.185

Baten

15.924

20.473

13.156

12.976

13.443

Saldo

-14.305

-11.667

-10.914

-11.158

-11.742

Lasten

-55.552

-59.677

-45.900

-43.481

-43.474

Baten

18.058

18.518

12.927

10.095

9.173

Saldo

-37.494

-41.160

-32.972

-33.386

-34.302

Lasten

-6.888

-6.714

-2.876

-3.452

-4.267

Baten

90.068

90.673

79.060

76.894

80.155

Saldo

83.180

83.960

76.184

73.442

75.888

Totaal

336

-638

943

-3.443

-3.332

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk beheer

Sociaal Domein/Samenleving

Financien & alg. dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Goed bestuur

-19.724

-1.444

-616

-21.784

Saldo vóór reservemutaties

-19.724

-1.444

-616

-21.784

424

379

803

-19.300

-1.065

-616

-20.982

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Goed bestuur

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

1.01

Algemeen bestuur

-19.767 -748

-1.444 -95

-652 -47

-21.863 -890

1.02

Dagelijks bestuur

-1.044

-8

-80

-1.132

1.03

Regionale samenwerking

-233

-96

-329

1.04

Rekenkamer

-29

1.05

Burgerparticipatie

-68

1.06

Communicatie en voorlichting

-521

-481

-17.123 -19.767

-1.285 -1.444

-526 -652

-18.934 -21.863

-19.767

-1.444

-652

-21.863

1.07 Overhead Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Goed bestuur

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

1.01

Algemeen bestuur

1.02

Dagelijks bestuur

-34

1.03

Regionale samenwerking

1.04

Rekenkamer

1.05

Burgerparticipatie

1.06

Communicatie en voorlichting

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

1.07 Overhead Totaal Baten vóór reservemutaties

9 43

0 0

70 36

79 79

Onttrekkingen aan reserves

424

379

803

Totaal baten inclusief reservemutaties

466

379

882

Mutaties Najaarsnota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Bedrijfsgezondheid (ARBO) Bijstelling budget Facilitaire zaken

-40 -30

0 0

Bijstelling budgetten kantine

Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023

-113

Budget Overige personeelskosten

-9

Extra budget Rechts- en deskundige adviezen

-15

Inhuurbudget sectie Advies en Coördinatie Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023

41 0

0 0

Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester

-48

Uitbreiding uren Facilitaire zaken

-10

-22

-23

Verhoging budget stagevergoedingen

-20

Vervanging digitaal waterpastoestel

-9

Bijstelling voorziening APPA

Vorming en opleiding Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen Werving en selectie personeel

-320

-7

-5

-35 -615

0 -25

0 -26

-3

-1 -1

-9 -9

-616

-36

-37

-38

Nieuw beleid Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bedrijfsgezondheid (ARBO)

Er is een aantal factoren die medebepalend zijn voor de kostenontwikkeling van de post Bedrijfsgezondheid(Arbo). Naast een toename van het aantal medewerkers (onder andere door de invulling van vacatures) wordt met diverse instrumenten getracht het ziekteverzuim, en met name het langdurige ziekteverzuim te beperken. Hierbij kan worden gedacht aan de extra inzet van coaching en bedrijfsmaatschappelijk werk. Voorgesteld wordt om het budget voor ARBO in 2024 eenmalig te verhogen met € 40.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Bijstelling budget Facilitaire zaken

Het huidige budget voor de aanschaf van meubilair bedraagt € 49.000 en is al bijna overschreden. Er liggen nog verzoeken om enkele wanden geluidsdicht te maken en voor het plaatsen van belcabines. Daarnaast dient in het kader van de duurzaamheid afscheid te worden genomen van wegwerpbekers voor het nuttigen van koffie etc. De totale kosten van deze benodigdheden bedraagt totaal € 30.000. € 10.000 hiervan kan worden gedekt vanuit de budgetten voor duurzaamheid. Voorgesteld wordt om het budget voor aanschaf meubilair eenmalig te verhogen met € 30.000 waarvan € 10.000 zal worden gedekt vanuit de budgetten voor duurzaamheid. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024 met € 20.000. Dit voorstel komt voor in programma's 1 en 3.

Bijstelling budgetten kantine

Door het groeiende personeelsbestand en inflatie zijn de budgetten voor de kantine onvoldoende. Om deze prijsstijgingen te kunnen betalen zijn de tarieven die medewerkers moeten betalen voor producten uit de kantine inmiddels verhoogd. Voorgesteld wordt om de inkomsten- en uitgavenbudgetten voor de kantine in 2024 structureel te verhogen met € 70.000. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen

In de begroting zijn bij diverse onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen niet de juiste kostensoorten gebruikt. Voorgesteld wordt om deze kostensoorten te muteren. Omdat het hier gaat om een wijziging in het volume van de baten en de lasten binnen verschillende programma's kan dit niet worden gemuteerd in een administratieve wijziging. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023

Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Bijstelling voorziening APPA

De toekomstige pensioenverplichtingen richting (gewezen) wethouders is opnieuw berekend. De gemeente is verplicht om de hoogte van de pensioenverplichtingen jaarlijks actuarieel te laten berekenen. Dit heeft ertoe geleid dat er een bedrag van € 113.000 moet worden toegevoegd aan de voorziening APPA pensioenverplichting gewezen wethouders. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024.

Budget Overige personeelskosten

Door uitbreiding van het personeelsbestand en afspraken met betrekking tot representatie en personeelsactiviteiten is het noodzakelijk om het budget voor overige personeelskosten in 2024 eenmalig te verhogen met € 9.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Extra budget Rechts- en deskundige adviezen

Er wordt vaker een beroep gedaan op rechtskundige bijstand. Bovendien zijn de kosten hiervoor zijn gestegen. Het budget voor rechts- en deskundige adviezen koerst in 2024 daarom af op een lichte overschrijding. Voorgesteld wordt om het budget in 2024 eenmalig te verhogen met € 15.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024. 9

Inhuurbudget sectie Advies en Coördinatie

Het structurele inhuurbudget voor inkoop is in 2024 niet meer nodig. Het budget kan worden afgevoerd. Meerjarig is dit reeds meegenomen in de Begroting 2025. Deze bijstelling leidt in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting met € 41.000.

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023

Bijstelling afschrijvingslasten diverse activa door verandering afschrijvingstermijn. De grootste mutatie komt voort uit een herrubricering van onderhoudslasten. Deze herrubricering zorgt eenmalig voor extra afschrijvingslasten. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 1, 2, 4, 5 en 6 leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.

Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester

De huidige burgemeester heeft op 16 mei 2024 aangegeven begin 2025 te stoppen als burgemeester van de gemeente Edam-Volendam. Dit betekent dat een procedure opgestart moet worden om tot een voordracht voor een nieuwe burgemeester te komen. Aan het proces om te komen tot een voordracht voor een nieuwe burgemeester zijn kosten verbonden. Deze kosten liggen op het gebied van training en scholing van de vertrouwenscommissie, advisering bij het opstellen van de profielschets, betrekken inwoners bij de profielschets, het afnemen van assessments bij de kandidaten die voorgedragen worden, het gebruik van accommodaties en de kosten die samenhangen met de installatie van de nieuwe burgemeester. Daarnaast ontvangen de leden van de vertrouwenscommissie een extra vergoeding per maand. De totale kosten worden geraamd op € 48.000. Wij stellen voor om in 2024 eenmalig een exploitatiebudget van € 48.000 beschikbaar te stellen. Deze extra lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Uitbreiding uren Facilitaire zaken

De sectie Facilitaire zaken loopt tegen problemen aan met het schoonmaakwerk in alle locaties. De huidige groep maakt veel overuren om al het werk gedaan te krijgen. Voorgesteld wordt om het aantal beschikbare uren voor de schoonmaaksters uit te breiden met 14 uur. De structurele lasten bedragen ongeveer € 22.000. Dit voorstel leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 10.000 en met ingang van 2025 van structureel € 22.000.

Verhoging budget stagevergoedingen

In het laatste gesloten cao-akkoord gemeenten (2024-2025) is een afspraak gemaakt tussen de sociale partners met betrekking tot de stagevergoeding. Uitgangspunt bij de afspraak is een gelijke stagevergoeding en afgestemd op het zogenaamd Stagepact MBO 2023-2027. In dit is overeengekomen, dat elke student een passende vergoeding krijgt voor de stage, en dat daarbij geen onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding voor stagiaires van verschillende opleidingsniveaus. Eerder dit jaar is besloten om de bruto vergoeding voor een stage te verhogen naar € 600 per maand, ongeacht het opleidingsniveau stage. Daarnaast is het aanbieden van stages een onderdeel geworden van de arbeidsmarktcommunicatie en wervingsbeleid van de gemeente. Een stagiair die bijvoorbeeld in het kader van een afstudeerdopdracht bij de gemeente een goede indruk maakt, en er is vacatureruimte waarop de stagiair zou kunnen instromen, kan worden voorgedragen voor die vacature. Met het nieuwe beleid rond stages/stagiaires is het aantal stages bij de gemeente toegenomen. Met die toename en de verhoogde vergoeding voor een stage is het de verwachting dat we dit jaar een budget van € 28.500 nodig zullen hebben voor stagevergoedingen. Een verhoging van € 20.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024. Meerjarig is reeds rekening gehouden met de verhoging van het budget.

Vervanging digitaal waterpastoestel

Vanaf 2024 is het noodzakelijk om het digitale waterpastoestel te vervangen. Dit toestel, essentieel voor onze meet- en controlewerkzaamheden binnen de gemeentelijke werken, voldoet niet meer aan de vereiste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De kosten voor de vervanging van het waterpastoestel bedragen € 9.400. Dit bedrag valt buiten de activeringsgrens voor investeringen, waardoor de uitgave direct ten laste komt van de exploitatie. Dit leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting met € 9.400.

Vorming en opleiding

Zoals bekend is het geraamde opleidingsbudget al meerdere jaren veel lager dan het budget dat uitgegeven moet worden. De meeste overheidsinstanties gaan uit van ongeveer 2% van het salarisbudget. Edam-Volendam 10

blijft daar vooralsnog ver onder in de begrotingen. Met een raming van 2% kunnen de verplichte opleidingen vanwege vakbekwaamheid, opleidingen tot deskundigheidsbevordering en opleidingen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling (boeien en binden) afdoende aangeboden worden. Om die reden wordt het opleidingsbudget vanaf 2025 ook structureel verhoogd, zoals afgesproken in het collegeprogramma. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget voor vorming en opleidingen in 2024 eenmalig te verhogen met € 320.000. Deze bijstelling zorgt voor een verlaging van het saldo begroting 2024.

Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen

Binnen onze gemeentelijke panden waar ambtenaren werkzaam zijn, gaan we afval gescheiden inzamelen. We gaan op centrale plekken in de gebouwen gescheiden (GFT/Plastic/Rest) afvalbakken neerzetten. Door centraal grote bakken te plaatsen kan er gescheiden worden ingezameld. De prullenbakken bij de werkplekken komen hiermee te vervallen. Aanleiding is de landelijke ambitie om in 2050 afvalvrij te zijn. Het doel is om minder restafval te produceren en natuurlijk de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft te versterken. De aanschaf van de vuilnisbakken kost eenmalig € 12.000. Deze eenmalige lasten worden betaald uit de beschikbare budgetten voor duurzaamheid. Daarnaast dient er een structureel budget van € 13.000 beschikbaar te worden gesteld voor het ledigen van de afvalbakken. Voor dit budget is dekking gevonden binnen de begroting zodat dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4.

Werving en selectie personeel

De gemeente kent een groot aantal vacatures. De gemeente opteert ervoor om zoveel als mogelijk van die vacatures met regulier personeel in te vullen. De daarop afgestemde werving- en selectieactiviteiten vragen om voldoende budget om tot gewenste resultaten te kunnen komen. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget in 2024 eenmalig te verhogen met € 35.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Nieuw beleid Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder

Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 17.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. De extra lasten van € 3.000 vanaf 2025 en verder leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Een veilige leefomgeving

-5.677

-22

-5.658

Dienstverlening burgerzaken op niveau

-1.170

-2

-1.115

Saldo vóór reservemutaties

-6.847

-6.773

160

229

-6.687

-6.544

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Een veilige leefomgeving

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

-5.696 -349

41 0

-30 0

-5.685 -349

-299

Integrale Veiligheid

-1.214

-7

-1.221

Crisisbeheersing en Brandweer

-3.834

-30

-3.816

Dienstverlening burgerzaken op niveau KCC/Burgerzaken

-1.676 -1.676

-2 -2

-85 -85

-1.763 -1.763

Totaal lasten vóór reservemutaties

-7.372

-115

-7.448

-7.372

-115

-7.448

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03 2.04 2.05

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Een veilige leefomgeving

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03

Integrale Veiligheid

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

Dienstverlening burgerzaken op niveau

506

142

648

506

142

648

2.05

KCC/Burgerzaken

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Totaal Baten vóór reservemutaties

525

150

675

Onttrekkingen aan reserves

160

229

Totaal baten inclusief reservemutaties

685

198

904

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023 Communicatie medewerkers VrZW

-20 -2

-19 -2

-18 -2

-17 -2

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023

Reisdocumenten

Vrijval BR Aanloopkosten brandweerposten

-21

-20

-19

-21

-20

-19

Mutaties MIP

Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023

Communicatie medewerkers VrZW

Sinds eind 2020 huurt Edam-Volendam namens 5 gemeenten gezamenlijk twee communicatie-adviseurs in voor enkele uren per maand om daarmee onze bijdrage te leveren aan de inzet voor het RBT en voor de piketpoule Beleidsteam VrZW. Hiermee voorkomen we dat de communicatie-adviseurs van Zaanstad en Purmerend alles moeten doen voor de hele regio. Voorgesteld wordt om deze inhuur van € 10.000 en verrekening met de 4 andere gemeenten structureel te ramen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 2.000.

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023

eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.

Reisdocumenten

Dit jaar is de (verwachte) piek in vervanging van de reisdocumenten. De raming voor de leges reisdocumenten kan met € 142.000 worden verhoogd. De extra kosten bedragen € 85.000. Per saldo leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting met € 57.000.

Vrijval BR Aanloopkosten brandweerposten

In de Reservenota 2023 is opgenomen dat de bestemde reserve Aanloopkosten brandweerposten na oplevering van de brandweerposten Kwadijk en Edam kan worden opgeheven. Aangezien beide brandweerposten nu zijn opgeleverd wordt voorgesteld om het resterende saldo van € 48.097 te laten vrijvallen en de reserve op te heffen. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Kwalitatief hoogw. en duurz. leefomgeving

-5.049

-188

167

-5.070

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

-189

Ontspanning binnen handbereik

-689

-85

-774

Saldo vóór reservemutaties

-5.927

-273

167

-6.033

Saldo reservemutaties

1.891

256

-359

1.788

Saldo inclusief reservemutaties

-4.035

-18

-192

-4.245

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

-7.481 -682

-1.106 -28

-18 55

-8.604 -655

-927

-839

-1.029

361

-668

-197

-169

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

3.04

Omgevingsprogramma

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

3.06

Wonen

3.07

Duurzaamheid

-2.291

-849

-3.044

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

-1.212 -239

144 0

0 0

-1.068 -239

3.10

Grondexploitatie

-458

3.11

Overige gronden

-156

-31

-171

3.15

Omgevingswet implementatie

-289

-856

-149

-1.295

Ruimte voor economie en bedrijvigheid 3.01

Economische zaken

-287 -238

0 0

-287 -238

3.12

Markten en standplaatsen

-49

-950 -530

-85 -99

0 0

-1.036 -630

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

-323

3.14

Recreatie

-97

-83

-8.718

-1.191

-18

-9.927

-75

-8.718

-1.191

-93

-10.002

Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

2.432

917

185

3.535

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

110

3.04

Omgevingsprogramma

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

3.06

Wonen

3.07

Duurzaamheid

846

911

185

1.942

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

700 0

0 0

700 0

3.10

Grondexploitatie

429

3.11

Overige gronden

319

3.15

Omgevingswet implementatie

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

3.01

Economische zaken

3.12

Markten en standplaatsen

261 50

0 0

261 50

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

195

3.14

Recreatie

Totaal Baten vóór reservemutaties

2.791

917

185

3.894

Onttrekkingen aan reserves

1.891

256

-284

1.863

Totaal baten inclusief reservemutaties

4.682

1.173

-99

5.757

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Actualisatie budget Energie-armoede na jaarrekening 2023 Bijstelling budget Facilitaire zaken

0 10

0 0

Bijstelling raming subsidie Duurzaamheid Provincie

-18

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023

-51

-53

-52

Meicirculaire: Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet

-149

Overheveling extra budget Kerkenvisie

0 -201

0 -71

0 -70

Definitieve vaststelling Provinciale subsidie Wijk Uitvoeringsplannen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal

9 9

117 117

116 116

-192

Toelichting mutaties Bestaand beleid Actualisatie budget Energie-armoede na jaarrekening 2023

In 2023 is op dit exploitatiebudget € 99.000 besteed voor de uitvoering van de Aanpak Energie-armoede, gedekt uit de Sisa C55 Rijksbijdrage van in totaal € 591.251. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt een exploitatiebudget van respectievelijk € 197.000 per jaar geraamd, gedekt uit de resterende middelen van deze Rijksbijdrage. Deze bedragen worden daarom in beide jaren zowel als inkomsten als uitgaven geraamd. De lasten worden op een tussenrekening verantwoord. Voor een juiste weergave in de begroting worden in deze wijziging de bestaande ramingen, met dekking uit een reserve, afgevoerd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling budget Facilitaire zaken

Bijstelling raming subsidie Duurzaamheid Provincie

Voor het project Duurzaamheid Provincie is in de jaren 2023 tot en met 2027 uitgegaan van een subsidie van € 243.352. Op basis van de provinciale beschikking blijkt echter dat in totaal € 171.006 kan worden gerekend. Voorgesteld wordt het verschil van € 72.000, uitgesmeerd over de jaren 2024 tot en met 2027, met jaarlijks € 18.000 te corrigeren. Dit voorstel leidt in de jaren 2024 tot en met 2027 tot een verlaging van het saldo van de begroting van respectievelijk € 18.000 per jaar.

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023

Definitieve vaststelling Provinciale subsidie Wijk Uitvoeringsplannen

In 2022 heeft onze gemeente een provinciale beschikking ontvangen ter dekking van lasten in het kader van duurzaamheid (Wijkuitvoeringsplannen). Bij brief van 6 mei 2024 heeft de provincie ons medegedeeld dat onze gemeente in 2024 als afrekening € 7.000 voor dit doel zal ontvangen. De lasten zijn inmiddels gemaakt en verantwoord als overschrijding ten laste van het rekeningsaldo 2023. Wij stellen u voor dit bedrag nu toe te voegen aan het saldo begroting 2024. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting van € 7.000.

Meicirculaire: Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet

In de meicirculaire van het Gemeentefonds is aangekondigd dat onze gemeente in 2024 eenmalig een extrauitkering ontvangt van € 149.000. Met dit extra geld kan ervoor gezorgd worden dat onze gemeente aangesloten, geoefend en ingeregeld is en voldoet aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Naderhand volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. De verwachting 17

is dat hierover in een volgende circulaire meer bekend wordt gemaakt. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het budget Omgevingswet. De inkomst uit het Gemeentefonds is in deze nota meegenomen in de aanpassing van de raming van de Algemene uitkering op programma 6.

Overheveling extra budget Kerkenvisie

In de Winternota 2024 is een bedrag van € 75.000 bovenop de primaire begroting van € 23.072 geraamd voor het jaar 2024. € 60.000 hiervan was bestemd voor de waardering van monumenten en €15.000 voor de uitvoering van aanbevelingen kerkenvisie. Het waarderen van de monumenten is verschoven en loopt nu op met het programma Waterfront. De uitvoeringsagenda wordt nog vastgesteld door het College. Er volgt een themaraad over het Waterfront in oktober. De waardering zal zeer waarschijnlijk pas plaatsvinden in het jaar 2025. Voor de uitvoering kerkenvisie is het geld dus in 2025 nodig. Voorgesteld wordt het extra budget van € 75.000 over te hevelen naar 2025 via de overhevelingsreserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Schoon en verzorgd

-928

143

-768

Bereikbaar en veilig

-15.502

571

1.616

-13.315

-152

-142

6.339

6.045

-16.582

572

7.973

-8.037

1.109

596

-5.335

-3.630

-15.473

1.168

2.638

-11.667

Toekomstbest.data-infrastructuur Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Schoon en verzorgd

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

4.03

Straatreiniging

-12.579 -862

158 0

1.628 0

-10.793 -862

4.11

Groenvoorzieningen

-2.915

277

-10

-2.648

4.13

Afvalstoffen

-5.361

-245

-5.571

4.14

Riolering

-3.016

121

1.472

-1.423

4.16

Begraafplaatsen

-423

132

-286

4.17

Ongediertebestrijding

-3

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

-16.785 -9.178

785 761

1.616 1.721

-14.384 -6.695

4.02

Openbare verlichting

-962

-59

-950

4.04

Gladheidsbestrijding

-288

-273

4.05

Bruggen

-2.550

-2.454

4.06

Verkeer

-823

-5

-826

4.07

Havens

-661

-103

-10

-775

4.08

Waterhuishouding

-1.853

-87

-38

-1.978

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

-471

-4

-432

Centrale Antenne Installatie

-1.667 -1.667

-142 -142

245 245

-1.564 -1.564

Totaal lasten vóór reservemutaties

-31.031

801

3.489

-26.741

4.10

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

-5.400

-31.031

801

-1.911

-32.141

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Schoon en verzorgd

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

11.651

-15

-1.611

10.025

4.03

Straatreiniging

-15

4.11

Groenvoorzieningen

4.13

Afvalstoffen

6.261

4.14

Riolering

4.938

-1.499

3.439

4.16

Begraafplaatsen

411

-132

278

4.17

Ongediertebestrijding

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

1.283 819

-214 -300

0 0

1.069 519

4.02

Openbare verlichting

4.04

Gladheidsbestrijding

4.05

Bruggen

4.06

Verkeer

106

4.07

Havens

154

234

4.08

Waterhuishouding

155 1.515

0 0

0 6.095

155 7.609

1.515

6.095

7.609

Totaal Baten vóór reservemutaties

14.449

-229

4.484

18.704

Onttrekkingen aan reserves

1.109

596

1.770

Totaal baten inclusief reservemutaties

15.558

366

4.549

20.473

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur 4.10

Centrale Antenne Installatie

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Aanpassing toevoeging voorziening voor achterstallig onderhoud wegen

1.800

Afvoering raming onderhoud iba's rioleringen

Bijstelling budget schoeiingen uit Reserve budgetoverheveling

Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen

Bijstelling raming maaien waterplanten IJsselmeer

-2

-218

-117

-105

-96

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023 Inruil grasmaaiers

-5

Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen Mutatie Joint Venture Glasdraad

57 674

0 0

Mutatie oprichting joint venture Glasdraad

300

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023

Onderhoud fontein Europaplein

-5

Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen

2.638

-97

-85

-77

0 0

-29 -29

4 4

2.638

-126

-81

-73

Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanpassing toevoeging voorziening voor achterstallig onderhoud wegen

Voor het achterstallig onderhoud van wegen is het verplicht om een aparte voorziening te vormen. Deze voorziening is in 2023, voor de jaren 2024 tot en met 2026, gevormd op basis van 15% van het areaal. De vakafdeling ziet mogelijkheden om in te lopen op het achterstallig onderhoud door slim om te gaan met het groot onderhoud van wegen. Hiervoor zijn aparte investeringskredieten beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om met een lagere stand van de voorziening het gewenste onderhoudsniveau te bereiken. Per saldo leidt dit voorstel in 2024 tot een verhoging van het saldo begroting van € 1.800.000.

Afvoering raming onderhoud iba's rioleringen

De begroting voor rioleringen bevat een exploitatiebudget voor Inkomensoverdrachten Waterschappen. Het structurele budget van € 16.000 betreft de lasten voor het onderhoud aan IBA’s (individuele behandeling afvalwater). Aangezien de IBA’s binnenkort verdwijnen, is dit budget vanaf 2026 niet meer benodigd. Bovendien worden deze lasten ook verantwoord binnen de reguliere onderhoudsraming. Alle kosten worden gedekt uit de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan. Het afvoeren van dit budget heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bijstelling budget schoeiingen uit Reserve budgetoverheveling

Er is in 2023 te weinig onttrokken aan de reserve budgetoverheveling vanwege niet uitgevoerde werkzaamheden. Wij stellen u voor om het bijbehorende budget en de onttrekking door te schuiven naar 2024. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen

Bijstelling raming maaien waterplanten IJsselmeer

In de begroting van onze gemeente wordt jaarlijks een exploitatiebudget van € 17.000 (2024) opgenomen voor het maaien van waterplanten (fonteinkruid) in het IJsselmeer. Dit betreft een bijdrage in een regionale samenwerking. Aangezien de landelijke samenwerkingsovereenkomst dit jaar afloopt, is ter vervanging hiervan een nieuwe organisatiestructuur opgezet waarin de gemeente Hoorn een coördinerende rol vervult. Onze gemeente neemt samen met negen andere omliggende gemeenten deel aan deze nieuwe structuur. Deze lasten komen ten laste van het saldo begroting in genoemde jaren. Dit voorstel leidt met ingang van 2024 tot een structurele verhoging van het exploitatiebudget met € 2.000.

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023

Inruil grasmaaiers

Er worden vier grasmaaiers ingeruild voor 4 nieuwe grasmaaiers. Op één van de in te ruilen grasmaaiers wordt nog afgeschreven. Dit voorstel leidt in 2024 tot een eenmalig boekverlies van € 5.000. Doordat de structurele afschrijvingslast komt te vervallen, leidt dit voorstel vanaf 2025 tot een verhoging van het saldo begroting van € 16.000. Per saldo leidt dit voorstel in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 en in de jaren 2025 en verder tot een verhoging van het saldo begroting van € 16.000.

Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen

In de Voorjaarsnota is de verkoopopbrengst verantwoord van de maaiveegboot en 2 perstrailers. De opbrengst valt € 15.000 lager uit dan eerder is begroot. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024. Dit voorstel komt voor in programma's 4 en 6.

Mutatie Joint Venture Glasdraad

Naar aanleiding van de samenwerking tussen CAI Edam-Volendam en Glasdraad in een joint venture voor de overgang van CAI naar glasvezel, zijn er in overleg met de directeur van de nieuwe samenwerking (GEV), Pieter van der Veen, verschillende aanpassingen doorgevoerd in de begroting van CAI. Voor 2024 leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting van € 674.000.

Mutatie oprichting joint venture Glasdraad

De gemeente Edam-Volendam is samen met Glasdraad een joint venture gestart onder de naam Glasvezel Edam-Volendam (GEV). GEV is eigenaar van het glasvezelnetwerk binnen de gemeente en verantwoordelijk voor het beheer daarvan. Bij de oprichting van GEV heeft Glasdraad kapitaal ingebracht, terwijl de gemeente Edam-Volendam het klantenbestand van de Centrale Antenne Inrichting (CAI) heeft ingebracht. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van € 5.700.000, die is toegevoegd aan de algemene reserve. Jaarlijks worden er lasten onttrokken uit deze reserve om de oude baten van de CAI te compenseren tijdens de overgang van CAI naar glasvezel. Deze aanpak is gekozen omdat realistisch werd ingeschat dat het gedurende de overgangsperiode niet mogelijk zal zijn om dividend uit te keren vanuit de joint venture. Dit voorstel leidt in 2024 tot een verhoging van het saldo begroting van € 300.000.

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023

Onderhoud fontein Europaplein

Aan de fontein op het Europaplein is incidenteel onderhoud gepleegd. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 5.000.

Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Preventie voorliggend veld

-8.786

-8.703

Toegankelijkheid

-22.548

-384

-3.550

-26.482

Bestaanszekerheid

-5.327

250

-618

-5.695

Samenkracht

-842

-804

Partnerschap

-934

-41

-3

-979

-38.437

-115

-4.111

-42.663

889

169

444

1.503

-37.548

-3.666

-41.160

Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

5.01

Preventie voorliggend veld

-10.460 -4.898

61 -7

-79 10

-10.478 -4.895

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

-3.674

-53

-3.696

5.03

Talentontwikkeling

-732

5.04

Sportstimulering jeugd

-537

-1

-500

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

-117

5.20

Singelwijk

-502

-35

-537

-25.044 -8.466

-510 -139

-3.334 -2.184

-28.888 -10.789

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning 5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

-5.745

-1.199

-6.944

5.08

Sportaccommodaties

-6.461

-101

-103

-6.665

5.09

Zwembaden

-2.883

-224

152

-2.955

5.10

Kunst en Cultuur

-756

-57

-17

-831

5.11

Bewegingsonderwijs

-301

5.12

Sportverenigingen

-122

-107

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid

-310

-4

-296

-13.080 -2.606

-2.750 30

248 -56

-15.581 -2.633

5.14

Werkplus

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

-6.882

-1.130

-35

-8.047

5.16

Inburgering

-3.591

-1.650

339

-4.902

-1.007 -1.007

0 0

166 166

-841 -841

-934 -877

-41 -41

-3 -4

-979 -922

-58

-56

-50.525

-3.240

-3.002

-56.767

-500

-1.286

-1.124

-2.910

-51.026

-4.526

-4.125

-59.677

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen 5.19

Media

Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

1.675

100

1.775

5.01

Preventie voorliggend veld

701

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

753

818

5.03

Talentontwikkeling

5.04

Sportstimulering jeugd

221

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

5.20

Singelwijk

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning 5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

5.08

Sportaccommodaties

5.09

2.496 175

126 114

-216 0

2.406 289

196

1.118

Zwembaden

727

-200

527

5.10

Kunst en Cultuur

112

126

5.11

Bewegingsonderwijs

5.12

Sportverenigingen

141 7.752

0 3.000

-18 -866

124 9.887

400

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid 5.14

Werkplus

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

4.513

5.16

Inburgering

2.840

3.000

-866

4.974

165

-128

165

-128

0 0

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen

Totaal Baten vóór reservemutaties

5.19

Media

12.088

3.126

-1.109

14.105

Onttrekkingen aan reserves

1.389

1.456

1.568

4.413

Totaal baten inclusief reservemutaties

13.477

4.581

459

18.518

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Aanpassing eigenaarslasten PX Actualisatie budget Wmo Maatwerkvoorzieningen

-10 -330

-10 0

-2.184

-869

Anti-discriminatievoorzieningen

-5

Besteding rijksbudget Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen

-49 -27

0 0

Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023

-32

-29

-27

110

-35

-3 -44

0 0

Pilot complexe scheidingen

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie middelen 2024 en 2025

-27

Singelwijk

Sporthal Seevancksweg

-15

Subsidies Kunst en Cultuur

-10

Technische wijziging Transitiekosten Deimpt Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven

0 -56

0 0

Terugdraaien vergoeding meerkosten energie openbare zwembaden

Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente

Verhogen budget incidentele subsidies Kunst en Cultuur

-3

-3.649

-17 -17

-190 -190

-68 -68

-77 -77

-3.666

-124

-39

-45

Actualisatie budgetten Jeugdzorg Actualisatie budgetten opvang ontheemden Oekraïne Actualisatie budgetten Wmo zorg in Natura

Bijdrage 2024 Zwembad De Waterdam Bijstellen jongerenwerk

Dekking kapitaallasten woonunits Deimpt Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Doorschuiven aanvraag en co-financiering lokale bibliotheekvoorziening Feestelijke herplaatsing beeldje Veenus Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023

Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanpassing eigenaarslasten PX

De eigenaarslasten PX zijn gebudgetteerd. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting met € 10.000.

Actualisatie budget Wmo Maatwerkvoorzieningen

Op basis van de realisatie cijfers 2022 t/m medio 2024 wordt het budget woonvoorzieningen in 2024 met € 250.000 verhoogd en het budget vervoersvoorzieningen in 2024 met € 80.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 330.000.

Actualisatie budgetten Jeugdzorg

Op basis van de realisatie cijfers 2022 t/m medio 2024 worden de budgetten 2024 voor jeugdzorg opgehoogd met € 2.184.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Actualisatie budgetten opvang ontheemden Oekraïne

De kosten van de opvang ontheemden Oekraïne worden vergoed door het rijk. De uitgaven en inkomsten budgetten worden regelmatig geactualiseerd, zodat deze kosten geen gevolgen hebben voor het saldo van de begroting/rekening. De hogere kosten leiden tot een lagere dotatie aan de reserve Oekraïne.

Actualisatie budgetten Wmo zorg in Natura

Op basis van de realisatie cijfers 2022 t/m medio 2024 worden de budgetten Wmo Zorg in Natura 2024 verhoogd met € 869.000 in 2024. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Anti-discriminatievoorzieningen

Gemeenten en hun anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) werken samen om discriminatie op lokaal niveau te voorkomen. Voor de kerntaken van de ADV’s ontvangen gemeenten sinds 2009 structureel middelen via het gemeentefonds. Vanaf dit jaar ontvangen gemeenten aanvullende middelen om samen met hun ADV’s méér aan preventie te doen. De decentralisatie-uitkering maakt het mogelijk om op lokaal niveau maatwerk toe te passen. De ADV’s kunnen gemeenten op basis van hun meldingscijfers adviseren over opvallende onderwerpen binnen die gemeenten. Hiervoor is in 2024 in totaal € 2.500.000 beschikbaar. Het ministerie van BZK werkt momenteel aan een stelselherziening voor de ADV’s en heeft in een eerdere Kamerbrief en een brief aan alle gemeenten aangekondigd dat vooruitlopend op de stelselherziening extra middelen beschikbaar zijn voor gemeenten. Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting in programma 5 en tot een verhoging van het saldo begroting in programma 6 (extra inkomsten algemene uitkering). De middelen vanaf 2025 zullen naar verwachting in de komende septembercirculaire worden verwerkt. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=446bc371-3054-40e3-825b-8bf72f2e338f