Document · PDF

Kadernota 2025

Raadsplein Bespreekronde Ia 4 juli 2024, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel inzake kadernota.22.506 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Kadernota 2025 Versie 18-06-24

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................................3 Toelichting ...........................................................................................................................................................3 Bijlage 1 ...................................................................................................................................................................4 Extra lasten / baten (geen ombuigingen) versie 23 april 2024............................................................................4 Bijlage 2 .................................................................................................................................................................11 Totaal overzicht ombuigingsvoorstellen versie 23 april 2024 ...........................................................................11 Bijlage 3 .................................................................................................................................................................13 Totaal overzicht prioritering van de raad op alle verzamelde ombuigingsvoorstellen t.b.v.

Kadernota 2025 .13 Bijlage 4 .................................................................................................................................................................15 Overzicht prioritering en aanvullingen/wijzigingen college op verzamelde ombuigingsvoorstellen ................15 Voorstellen ........................................................................................................................................................17 Bijlage 5 .................................................................................................................................................................35 Scenario 2. Ombuigingen WMO / Jeugdzorg.

...................................................................................................35 Bijlage 6 .................................................................................................................................................................36 Kaders en uitgangspunten .................................................................................................................................36 Opbouw begroting ............................................................................................................................................36 Programma's .....................................................................................................................................................36 Financiën ...........................................................................................................................................................37 Gehanteerde uitgangspunten ...........................................................................................................................37 Belastingen, rechten, heffingen en tarieven .....................................................................................................38 Renteomslag percentage...................................................................................................................................44 Investeringen

.....................................................................................................................................................44 Salariskosten .....................................................................................................................................................44 Indexatie 2025 ...................................................................................................................................................44 Indexatie 2026 ...................................................................................................................................................44 Indexatie 2027-2028..........................................................................................................................................45 Huurcontracten .................................................................................................................................................45 Sociale uitkeringen ............................................................................................................................................45 Bijzondere bijstand en WMO ............................................................................................................................45 Subsidies

............................................................................................................................................................45 Uitkering Gemeentefonds .................................................................................................................................45 Aantal inwoners ................................................................................................................................................45 Aantal woningen (verblijfsobjecten met woonfunctie) .....................................................................................46 Informatieplicht .................................................................................................................................................46 Bijlage 7 .................................................................................................................................................................47 Overzicht saldo begroting na Kadernota ...........................................................................................................47

Inleiding In maart van dit jaar zijn we met uw raad een bijzonder proces gestart om te komen tot een Kadernota voor de meerjarige begroting 2025-2028. De verwachte financiële situatie in de toekomst was hier de aanleiding voor. Het college wil haar waardering uitspreken waarop u meegedacht hebt in dit, ook voor ons, bijzondere proces. Met de Raadsinformatiebrief van 23 april 2024 over ambities, kansen en keuzes en een stip, hebben wij u meegenomen in het belang van de Kadernota en creëren van budgettaire ruimte voor de toekomst. Na het verschijnen van deze raadsinformatiebrief werd duidelijk dat als gevolg van verwachte stijgingen in de kosten voor WMO en Jeugdzorg er meer keuzes noodzakelijk zijn. WMO en Jeugdzorg. Voor wat betreft de ombuigingen als gevolg van de stijgende kosten voor WMO en jeugdzorg ontvangt u een separate raadsinformatiebrief. Het college doet in deze brief een voorstel voor een scenario. In bijlage 5 is dit voorstel verwerkt. Resumerend treft u hierbij een voorstel voor de Kadernota waarmee het college komende zomer kan starten met het maken van een sluitende meerjarige begroting voor 2025-2028.

Toelichting In de nota “Voorstellen ter voorbereiding op de Kadernota 2025” versie 23-04-24 zijn diverse voorstellen opgenomen. De raad heeft deze voorstellen samen met de RIB “Over ambities kansen keuzes en een stip” op 25 april 2024 ontvangen. In deze stukken van 23-04-24 is in bijlage 1 het overzicht van Extra lasten/baten (geen ombuigingen) opgenomen. Hierin worden de financiële gevolgen weergeven van alle voorstellen die leiden tot Extra lasten/baten (geen ombuigingen). Dit wordt vervolgens per voorstel toegelicht. In deze Kadernota wordt deze informatie nogmaals in Bijlage 1 weergegeven. In de nota van 23-04-24 is een overzicht van ombuigingsvoorstellen opgenomen. Deze ombuigingsvoorstellen zijn in deze Kadernota opgenomen in Bijlage 2. Deze ombuigingsvoorstellen zijn door uw raad voorzien van een prioritering. Vervolgens zijn er een aantal aanvullende voorstellen door de fracties ingediend. Ook deze aanvullende voorstellen heeft de raad voorzien van een prioritering. In bijlage 3 van deze Kadernota wordt een totaaloverzicht prioritering van de raad op alle verzamelde ombuigingsvoorstellen weergegeven. Dit overzicht is op 10 juni naar u verzonden. De genoemde voorstellen, zoals opgenomen in bijlage 3, zijn zonder advies van ons college, aan u voorgelegd en worden in deze kadernota dan ook 1 op 1 meegenomen.

Mede op basis van uw voorkeuren heeft het college zich ook een mening gevormd over de voorstellen en de prioritering daarvan. Dit is in weergegeven in deze Kadernota in Bijlage 4 “Overzicht prioritering en aanvullingen/wijzigingen college op verzamelde ombuigingsvoorstellen”. Omdat het aan u als raad is om besluiten te nemen geeft het college u haar advies over een aantal van de voorstellen. Het merendeel van de voorstellen blijft ongewijzigd. In bijlage 5 is de uitwerking van de scenario 2 weergegeven welke nodig is om de tekorten op de WMO / Jeugdzorg te compenseren. In bijlage 6 zijn de overige Kaders en uitgangspunten opgenomen die nodig zijn voor het opstellen van een begroting en meerjarenraming. In bijlage 7 is een overzicht weergeven van het saldo begroting, en de totstandkoming daarvan, voor de jaren 2025 en verder rekening houdende met de mutaties in de kadernota en inzichten/verwachtingen op dit moment. Uiteraard geven de getallen slechts een grove indicatie. De definitieve cijfers zullen pas bekend zijn als de begroting 2025 en verder is opgesteld.

Bijlage 1 Extra lasten / baten (geen ombuigingen) uit nota 23 april 2024 In onderstaand overzicht worden de autonome- en beleidsontwikkelingen (geen ombuigingen) opgenomen. Na de tabel worden de voorstellen tekstueel toegelicht. Extra lasten/baten (Geen ombuigingen) 1 Bezuiniging ICT 1 Herdenkingen 1 Herontwikkelen beheer accommodaties

2025

2026

2027

2028

Lasten Lasten

40 -10

Lasten

-100

-105

-110

-115

1 Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra inspanning toerisme)

Lasten

1 Opvoering investering Uitbreiding fietsenstallingen

Lasten

-4

1 Overige kosten personeel: jubilea etc.

Lasten

-30

1 Structurele uitbreiding 0,78 Fte leerplicht (wettelijke taak)

Lasten

-65

2 Bijdrage Veiligheidsregio Z-W 2025

Lasten

-277

2 Opvoering investering Nieuwbouw brandweerkazerne Deimpt

Lasten

2 Opvoering investering Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming

Lasten

-6

3 Kosten extra inspanning Toerisme (zie ook voorstel toeristisch coördinator)

Lasten

-50

3 Kosten Omgevingsplannen en Omgevingsprogramma's 2025 en verder

Lasten

-800

Lasten Lasten

-101 -145

-104 -145

-107 -145

-110 -145

3 Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra inspanning toerisme) 3 Verhoging bijdrage omgevingsdienst IJmond 4 Bijstellen kosten storten afvalstoffen

Lasten

-230

-234

-239

-244

4 Formatieplan Openbare Werken

Lasten

-295

-308

-322

-340

4 Groenbeleidsplan

Lasten

-250

4 Innen havengelden en bruggelden

Lasten

-1

4 Openbare Verlichting

Lasten

-250

4 Opvoering investering Herinrichting Boelenspark

Lasten Lasten

0 0

0 -11

-90 -11

4 Opvoering investering Mobiliteitsplan (2025-2029) 4 Opvoering investering Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg

Lasten

-10

-259

-257

5 Beheer kunstcollectie

Lasten

-25

5 Kadernota GGD ZW 2025

Lasten

-77

-281

-360

-450

5 Opvoering investering Vervanging sportvloer Opperdam

Lasten

-0

-15

6 Gemeentefondsuitkering 2028

Baten

1.000

6 Structurele verhoging inkomsten precariobelasting

Baten

6 Verlagen exploitatiebudgetten WOZ bezwaarschriften

Lasten

132

6 Vooruitblik meicirculaire 2024

Baten

Totaal voorstellen met extra lasten/baten

-1.608 371 200 260 -4.132 -2.429 -2.954 -2.103

Toelichting voorstellen extra lasten/baten Bestuur Bezuiniging ICT

De werkelijke uitgaven voor de gemeentelijke website vallen lager uit dan was voorzien. Voorgesteld wordt om het totale budget voor de gemeentelijke website structureel te verlagen met € 40.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting 2025 en verder. De bijstelling voor 2024 zal worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2024.

Herdenkingen

Aanvraag voor een structureel budget voor herdenkingen van € 10.000 in plaats van elk jaar een incidenteel budget aanvragen. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van € 10.000 van het saldo begroting 2025 en verder.

Herontwikkelen beheer accommodaties

Op dit moment is beheer en gebruik van ons (kern)vastgoed op verschillende manieren vormgegeven. Enkel voor de sporthallen werken we met beheerders en enkel onze eigen huisvesting is voorzien van facilitair onderhoud. Andere multifunctionele accommodaties worden beheerd door gebruikers en vrijwilligers. Onder meer schoonmaak, facilitair onderhoud, gebruikersonderhoud, beheer en calamiteiten zijn niet -of op verschillende wijze- in onze organisatie belegd. Onze vastgoedportefeuille kent echter een breed scala aan soorten vastgoed (sporthallen, mfa’s, woningen, ontwikkellocaties etc.) Steeds vaker komt het voor dat vrijwilligers het beheer niet langer op zich kunnen nemen of er geen meldpunt is waar gebruikers terecht kunnen met vragen of meldingen, waardoor beleidsambtenaren onder andere voorgenoemde taken moeten uitvoeren. Dit is niet wenselijk en moet op een centrale plaats in de organisatie worden belegd. De verwachting is dat we 1,5 fte nodig hebben om dit goed in te bedden in de organisatie. Wij stellen voor om hiervoor een structureel exploitatiebudget van € 100.000 beschikbaar te stellen. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2025 en verder.

Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra inspanning toerisme)

In de raadsvergadering van 24 november 2022 is een motie vastgesteld waarin is voorgesteld een toeristisch coördinator aan te stellen in de gemeente. De lasten van deze coördinator zijn nog niet structureel in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt de kosten voor deze functionaris met ingang van 2025 te ramen in de begroting. Omdat hiervoor geen andere dekkingsmogelijkheden beschikbaar zijn leidt deze extra uitgave structureel tot een verlaging van het saldo begroting van € 100.000.

Opvoering investering Uitbreiding fietsenstallingen

De fietsenstallingen bij het Stadskantoor en bij de Veermanlaan zijn te klein en er is beperkt toezicht mogelijk. De gemeente wil de medewerkers juist stimuleren om meer te fietsen en de auto minder te gebruiken. Daarnaast heeft de gemeente een aantal elektrische fietsen aangeschaft voor intern gebruik waar nu geen stalling voor is. Wij stellen voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000 voor stalling en laadmogelijkheid. Afschrijving van deze investering over een periode van 20 jaar leidt tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 3.750. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2026 en verder.

Overige kosten personeel: jubilea etc.

De laatste jaren blijkt dat de kosten voor overige personeelslasten met name op het gebied van jubilea steeds verder stijgen. De belangrijkste reden hiervoor is dat veel collega’s al langere tijd bij ons werken en dat ook vooral willen blijven doen. Het gevolg hiervan is dat het aantal jubilea jaarlijks toeneemt van 12,5 jaar dienstverband, naar 25 en inmiddels is 40 jaar geen uitzondering meer. Het beschikbare budget hiervoor voldoet niet meer. Bovendien volgt in het navolgende jaar ook nog regelmatig een naheffing van de Belastingdienst omdat dit soort uitgaven onder een ander belastingregime valt. Al met al bedraagt de 5

overschrijding ongeveer € 30.000. Wij stellen voor om het budget Overige personeelslasten structureel te verhogen met € 30.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2025 en verder. Een eventuele bijstelling voor 2024 zal worden opgenomen in de Najaarsnota 2024.

Structurele uitbreiding 0,78 Fte leerplicht (wettelijke taak)

Om de veranderende en toenemende taken voortkomend uit de leerplichtwet effectief uit te voeren en preventief op te treden om schoolverzuim te voorkomen is het nodig om de huidige formatie structureel uit te breiden naar 2,78 Fte en hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Met het omzetten van de huidige incidentele uitbreiding naar een structurele uitbreiding met 0,78 Fte hebben we ook in de komende jaren, met 3 leerplichtambtenaren, voldoende capaciteit om onze taken op goede wijze te blijven uitvoeren. Om zo de schoolaanwezigheid van de leerlingen uit onze gemeente te bevorderen. De kosten van deze structurele formatie uitbreiding bedragen € 65.000 per jaar. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2025.

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken Bijdrage Veiligheidsregio Z-W 2025

Naar aanleiding van de concept-begroting van de Veiligheidsregio Z-W 2025 moet de bijdrage met € 277.000 worden verhoogd. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 277.000.

Opvoering investering Nieuwbouw brandweerkazerne Deimpt

De samenvoeging van de brandweerkazernes van Edam en van Volendam is uitgesteld om onder andere tijdelijk units ten behoeve van de opvang van Oekraïense ontheemden te kunnen plaatsen aan De Deimpt. Er is een tijdelijke kazerne in Edam geplaatst voor 5 jaar, met de mogelijkheid voor verlenging met nogmaals 5 jaar. Dat betekent dat de besluitvorming en ontwikkeling van het terrein op De Deimpt over tenminste 4-5 jaar moet starten, om een tijdige samenvoeging van beide kazernes alsnog mogelijk te maken. De kosten worden vooralsnog ingeschat op 8-10 mln. Deze investeringen zouden dan rond 2030-2032 gedaan moeten worden. De kosten voor de nieuwe kazerne worden geschat op € 9,6 mln. Dit is exclusief de lasten voor slopen van het oude pand en het saneren van de grond.

Opvoering investering Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming

De brandweerkazerne Oosthuizen verkeert in slechte staat. Wij stellen voor om in 2025 een investeringskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen om de levensduur van het pand te verlengen en tegelijk waar mogelijk te verduurzamen. Het beschikbaar stellen van dit investeringskrediet leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2026 en verder van € 6.000.

Ruimtelijke ontwikkeling Kosten extra inspanning Toerisme (zie ook voorstel toeristisch coördinator)

Taken op het gebied van economie en toerisme zijn geen wettelijke verplichting, maar optioneel. De raad heeft echter uitgesproken dat de gemeente meer het voortouw moet nemen in de ondersteuning van de ambities van het TOP op het gebied van het toerisme. Daarmee is geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Om het ambitieniveau op het gebied van toerisme in een stijgende lijn voort te zetten is naast personele inzet ook een extra werkbudget van € 50.000 nodig. Dit is nodig om samen met het TOP op te trekken en ieder vanuit zijn eigen rol projecten en activiteiten op te pakken en uit te voeren. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting van € 50.000.

Kosten Omgevingsplannen en Omgevingsprogramma's 2025 en verder

Op 6 februari 2024 is in B&W het plan van aanpak Werken met Omgevingsprogramma's behandeld. De programma’s vormen een schakel tussen de maatschappelijke opgaven vanuit de Omgevingsvisie en de instrumenten op basis van de wet, zoals omgevingsplan en omgevingsvergunning. In de Omgevingsvisie zijn zes maatschappelijke opgaven geformuleerd die vorm moeten krijgen in een programma. Programma’s zijn de opmaat naar het omgevingsplan, waarvoor een wettelijke einddatum is vastgesteld. Uitgangspunt is opstellen 6

van twee programma’s per jaar om die datum te kunnen halen. De eisen onder de Omgevingswet aan een programma leiden tot een extra beslag op het saldo begroting. Per programma dient rekening gehouden te worden met een bedrag van € 220.000. Bij twee programma's per jaar derhalve € 440.000. In het genoemde plan van aanpak is ook een doorkijk gegeven over de kostenontwikkeling voor omgevingsplannen (de opvolger van de bestemmingsplannen). De eisen onder de Omgevingswet aan een omgevingsplan, zoals onder andere MER-plicht, digitalisering en participatie, leiden tot een extra beslag op het saldo begroting. Per plan dient met ingang van 2025 rekening gehouden te worden met een bedrag van € 360.000. Per saldo leidt dit met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 800.000.

Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra inspanning toerisme)

Verhoging bijdrage omgevingsdienst IJmond

Overdracht van basistaken voor milieutoezicht als gevolg van de Omgevingswet heeft tot een personele verschuiving geleid. De verschuiving leidt enerzijds tot en verlaging van de personele lasten, maar anderzijds tot een verhoging van de bijdrage aan de OD IJmond. Die verhoging was nog niet verwerkt. Het gaat om een bedrag van € 92.000. Daarnaast zijn ook zogenaamde plustaken en bodemtaken overgedragen aan de OD. In tegenstelling tot eerdere afspraken ontvangt de gemeente hiervoor geen compensatie. Het gaat om een aanvullend bedrag van € 53.000. Dit geeft in totaal een verlaging van het saldo begroting van € 145.000. De actuele discussie (landelijk) over de robuustheid van omgevingsdiensten zou mogelijk kunnen leiden tot verdere kostenverhoging. Omdat het uitgangspunt voor deze discussie weinig weerklank vindt bij de gemeenten en de uitkomst hoogst onzeker is wordt hiermee vooralsnog geen rekening gehouden in de begroting.

Ruimtelijk beheer Bijstellen kosten storten afvalstoffen

Bij de begroting is de raming voor storten afvalstoffen verhoogd met de prijsindex uit de uitgangspunten. De werkelijke verhoging op het storten afvalstoffen is zo'n 12%. Dit wordt veroorzaakt door hogere belasting voor de verwerker en doordat de hoeveelheid afval hoger was in 2023, waardoor de voorschotbedragen voor 2024 zijn verhoogd. Voorgesteld wordt om de raming structureel bij te stellen. Voor 2024 wordt de verhoging in de voorjaarsnota meegenomen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van respectievelijk € 230.000, € 234.000, € 239.000 en € 244.000 voor 2025 en verder.

Formatieplan Openbare Werken

In 2021 heeft een verkennend onderzoek plaats gevonden naar de capaciteit en organisatie van de afdeling Openbare werken. De aanleiding voor dit onderzoek was de behoefte aan een capaciteitsberekening voor de “binnendienst” van de afdeling Openbare Werken en een doorlichting van de organisatie om de afdeling verder te ontwikkelen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er 10 fte extra formatie nodig is om de opdracht die de afdeling heeft uit te kunnen voeren. Deze 10 fte extra formatie leidt tot € 870.000 aan extra lasten. Tegenover deze extra lasten is een structurele bezuinigingen/efficiencyverbetering geraamd van € 700.000. Via het collegeprogramma is er per saldo € 170.000 ten laste van het saldo begroting geraamd. Op dit moment zijn nog niet alle vacatures vervuld. Voor 2024 en verder is € 405.000 aan structurele bezuinigingen/efficiencyverbeteringen doorgevoerd. De reorganisatie is inmiddels afgerond en efficiencyverbeteringen worden steeds inzichtelijker. De komende maanden, voor afronding van de begroting 2025, zal het overige deel van de bezuinigingen en efficiency winst verder moeten worden ingevuld. De verwachting is dat er hierdoor bij de begroting 2025 en verder geen verlaging van het saldo begroting op zal treden. De bijstelling voor 2024 zal worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2024.

Omdat er op dit moment nog geen zekerheid is of de gehele besparing van € 700.000 gerealiseerd zal worden leidt dit voorlopig tot een verlaging van het saldo begroting 2025 tot en met 2028 van respectievelijk € 295.000, € 308.000, € 322.000 en € 340.000. 7

Groenbeleidsplan

In 2024 wordt het groenbeleidsplan opgesteld. Het vorige groenbeleidsplan is opgesteld zonder uitbreiding van het toen beschikbare budget. Dit budget is volledig benodigd voor het beheer en onderhoud. Dit heeft als gevolg dat er binnen projecten niet voldoende budget is om ook het groen aan te passen aan de huidige wensen/eisen. Binnen de omgevingsvisie zijn onderwerpen als klimaatadaptatie en biodiversiteit belangrijk. Binnen groen is er echter alleen budget beschikbaar voor de dagelijkse werkzaamheden. Aanpassingen in het areaal zijn hierdoor niet mogelijk. De verwachting is dat er € 250.000 extra budget nodig is om het areaal op orde te kunnen brengen en houden. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 250.000 voor 2025 en verder.

Innen havengelden en bruggelden

Voorgesteld wordt om de havengelden en bruggelden met een QR-code te laten betalen. Hierdoor hoeft de havenmeester niet de gehele dag aanwezig te zijn, en kan hij in de loop van de dag controle uitvoeren of er (voldoende) betaald is. De kosten van de software zijn € 1.000 per jaar. De besparing op de uren van de havenmeester moet nog worden bepaald.

Openbare Verlichting

In 2024 wordt het beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld. Binnen de gemeente is de afgelopen jaren de openbare verlichting vervangen door LED. Hiervoor is destijds een krediet beschikbaar gesteld. Binnen de huidige budgetten is alleen ruimte voor het dagelijks beheer. Bij projecten en groot onderhoud moet vaak ook de openbare verlichting worden aangepast om de verlichting te laten voldoen aan de nieuwe inrichting. Dit is financieel niet meegenomen in beleidsplannen van de andere disciplines. Ook moeten lichtmasten vaak tijdelijk worden verplaatst of weggehaald ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden. Om de werkzaamheden zonder vertragingen uit te kunnen voeren, is het van belang budget voor de openbare verlichting op te nemen in de begroting. De verwachting is dat er € 250.000 extra budget nodig is om het areaal op orde te kunnen houden. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 250.000 voor 2025 en verder

Opvoering investering Herinrichting Boelenspark

Het Boelenspark dient heringericht te worden. Er zijn verschillende opties: volledig herinrichten of uitvoeren groot onderhoud en noodzakelijke vernieuwingen. Er volgt een apart raadsvoorstel, voorgesteld wordt om het besluit tot uitvoering in 2026 te nemen, waarbij gekeken wordt of het binnen de begroting past. Om de lasten op te nemen in de meerjarenbegroting, is een investering van € 1.800.000 opgenomen. De investering wordt afgeschreven in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten voor 2028 en verder zijn € 90.000 per jaar en leiden tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Opvoering investering Mobiliteitsplan (2025-2029)

In de loop van 2024 wordt een mobiliteitsplan aan de Raad aangeboden. Om de lasten (gedeeltelijk) mee te nemen in de meerjarenbegroting wordt een investering van € 200.000 opgenomen. De afschrijving vindt plaats in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten van 2026 en verder zijn € 10.000 per jaar en gaan structureel ten laste van het saldo begroting.

Opvoering investering Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg

De eerste fase van de reconstructie van de Julianaweg is afgerond. Er is gestart met de voorbereidingen voor de volgende 2 fases. Hiervoor is een raming opgesteld. Hieruit is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan waar eerder rekening mee is gehouden. De voorbereidingen om te starten met de eerste fase hebben een aantal jaar in beslag genomen. Dit waren ook de jaren dat er sprake was van extreem hoge prijsstijgingen. Prijsstijgingen tot wel 20% per jaar waren geen uitzondering. Binnen contracten is er sprake van een spreiding van risico’s voor opdrachtgever en aannemer. Als er sprake is van uitzonderingen, zoals in dit geval de Corona crisis, wordt bekeken wat acceptabel is. Hiervoor is vanuit het Rijk een handreiking geschreven. Deze handreiking is binnen alle contracten binnen Openbare Werken toegepast. Er volgt een raadsinformatiebrief en in het najaar 2024 een separaat raadsvoorstel met een uitgebreide toelichting. Om de afschrijvingslasten in de begroting op te nemen, wordt een krediet van € 4.700.000 opgenomen, afschrijving in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten zijn voor 2027 en verder € 235.000 per jaar en gaan ten laste van het saldo begroting.

Sociaal Domein/Samenleving Beheer kunstcollectie

Afgelopen maanden heeft een inventarisatie en categorisering plaats gevonden van kunstobjecten die onze gemeente in bezit heeft. Aan de hand hiervan is een deel van de collectie aangemerkt als zogenaamde kerncollectie. Het overige kan worden teruggegeven, vernietigd of geveild. Vervolgens moet de kerncollectie in een ruimte worden opgeborgen of tentoongesteld waarin het object wordt geconserveerd voor de toekomst. Het beheer brengt kosten met zich mee. De geraamde kosten die met het beheer samen hangen betreffen € 25.000 structureel. Dit leidt met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 25.000.

Kadernota GGD ZW 2025

Uit de Kadernota 2025 GGD-ZW blijkt dat in 2025 een bijdrage van Edam-Volendam benodigd is van € 2.007.000. Dit is € 77.000 hoger dan wij hebben opgenomen in de meerjarenraming van onze gemeentelijke begroting ten behoeve van de GGD-ZW, te weten € 1.930.000. Ook de jaarschijven 2026 en verder worden bijgesteld op basis van de Kadernota van de GGD ZW. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2025 tot en met 2028 van respectievelijk € 77.000, € 281.000, € 360.000 en € 450.000.

Opvoering investering Vervanging sportvloer Opperdam

De houten sportvloer van de sporthal Opperdam (oud) is technisch afgeschreven. De vloer vertoond op een groot aantal plekken oneffenheden die ontstaan zijn door het veelvuldig nat reinigen in verband met het harsgebruik. Daarnaast komen een aantal deksels van vloerpotten uit de vloer omhoog wat kan zorgen voor onveilige situaties. De toplaag en onderlaag moeten vervangen worden. Deze renovatie of vervanging biedt meteen een kans om de nieuwe sportvloer naadloos en obstakel vrij door te leggen in de bergingen en onder de opslaglocatie van de tribunes. Samen met de gebruikers en markpartijen zal er gezocht worden naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de sportvloer en belijning zodat deze weer toekomstbestendig is. Een eerste grove CROW-raming laat zien dat de kosten ongeveer € 363.000 inclusief btw zullen bedragen. De vloer wordt afgeschreven in 20 jaar. De hierbij behorende netto kapitaallasten zijn voor 2026 en verder € 14.000 per jaar en leiden tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Financiën & alg. dekkingsmiddelen Gemeentefondsuitkering 2028

De Gemeentefondsuitkering 2028 is nu een kopie van de bijdrage uit 2027. Wij gaan er van uit de uitkering 2028 zal stijgen ten opzichte van 2027. Vandaar dat we vooruitlopend op de meicirculaire 2024 een inschatting maken van een stijging van € 1 mln. in 2028. Dit voorstel leidt tot een stijging van het saldo begroting 2028.

Structurele verhoging inkomsten precariobelasting

De werkelijke inkomsten uit Precariobelasting zijn de laatste jaren hoger uitgevallen dan geraamd. Voorgesteld wordt om de inkomstenraming structureel te verhogen met € 8.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting 2025 en verder met € 8.000.

Verlagen exploitatiebudgetten WOZ bezwaarschriften

De exploitatiebudgetten die beschikbaar zijn gesteld voor de stijgende lasten van bezwaarschriften WOZ kunnen worden verlaagd. Belangrijkste oorzaken voor de aframing zijn de wijziging van de Wet WOZ met ingang van 2024 en het minder dan verwachte aantal bezwaarschriften. Bij die wijziging is in de wet opgenomen dat de proceskostenvergoedingen die op grond van het besluit proceskosten bestuursrecht worden vermenigvuldigd met een factor 0,25. Gemeenten gaan daardoor fors minder betalen aan de 'no cure no pay-bureaus' die tegen veel te hoge vergoedingen bezwaar maakten tegen WOZ-beschikkingen. Wij stellen voor de exploitatiebudgetten bezwaarschriften WOZ met ingang van 2025 structureel te verlagen met € 132.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting. De bijstelling voor 2024 zal worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2024.

Vooruitblik meicirculaire 2024

Het ministerie van Financiën heeft de Voorjaarsnota 2024 gepresenteerd. Deze geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. Over de gevolgen worden de gemeenten geïnformeerd via de meicirculaire 2024. Vooruitlopend op de circulaire kan op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk reeds een inschatting worden gemaakt van de mutaties die via de meicirculaire zullen worden doorgevoerd. Dalende accressen in 2024 en 2025 zorgen ervoor dat onze gemeente in 2025 € 1,6 mln. wordt gekort. Met ingang van 2026 stijgen de accressen weer en komt ook de opschalingskorting te vervallen. Deze korting wordt sinds 2015 opgelegd omdat gemeenten door gedwongen opschaling kosten zouden besparen. Het vervallen van deze korting met ingang van 2026 en stijgende accressen zorgen ervoor dat de gemeentefondsuitkering voor onze gemeente met ingang van 2026 structureel stijgt. Dit voorstel leidt in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting met € 1.608.000 en voor de jaren 2026 tot en met 2028 tot een verhoging van het saldo begroting van respectievelijk € 371.000, € 200.000 en € 260.000.

Bijlage 2

Totaal overzicht ombuigingsvoorstellen uit nota 23 april 2024 Ombuigingen in deze nota 1 Bijstelling kosten college 1 Formatie team projecten 1 Opvoering investering Stadskantoor: nieuwbouw stadskantoor

Lasten Lasten

2025

2026

2027

2028

0 50

103 50

108 50

Lasten

1 Schrappen vacatures 0,2 fte en minder

Lasten

125

1 Seizoenskaarten FC Volendam

Lasten

1 Verlaging aantal afdelingshoofden

Lasten

155

1 Verplaatsen raadszaal van PX naar Val van Urk 7

Lasten Lasten

0 0

1 Verstrekken subsidies 2 Bezuiniging budgetten integrale veiligheid

Lasten

3 Aanpassing tarieven leges kleine vergunningen Omgevingswet

Baten

300

3 Beëindigen project en aframen krediet meekoppelkansen steiger Etersheim

Lasten

3 Doorrekening deel extra kosten kermis aan ondernemers

Baten

3 Kosten extra inspanning Toerisme (zie ook voorstel toeristisch coördinator)

Lasten

3 Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra inspanning toerisme)

Lasten

101

104

107

110

4 Aanpassing tarief busparkeren

Baten

4 Aanpassing tarief leges parkeervergunningen/parkeerontheffing

Baten Lasten

29 0

77 150

136 150

155 150

4 Afstoten Milieustraat Oosthuizen 4 Beëindigen project en aframen krediet meekoppelkansen afrit Noordeinde

Lasten

4 Beëindigen project en aframen krediet P+R Oosthuizen

Lasten

4 Groenbeleidsplan

Lasten

250

4 Huur hoogwerker

Lasten

4 Investering Herinrichting Boelenspark

Lasten

4 Invoeren betaald parkeren

Lasten Lasten

0 0

640 0

4 Inzameling bedrijfsafval 4 Openbare verlichting

Lasten

250

4 Overdracht wegen en stedelijk water HHNK

Lasten

500

4 Overstap Milieustraat Purmerend

Lasten

350

4 Verduurzaming en optimalisatie wagenpark

Lasten

5 Aanpassen afschrijftermijn voor scholen

Lasten

134

5 Aanpassing tarieven huur sportaccommodaties

Baten Lasten

0 25

79 25

Lasten

104

109

5 JOGG regisseur

Lasten

5 Kunst & cultuur (cultuurcoördinator)

Lasten

5 Kunst & cultuur (uitvoeringsbudget)

Lasten

110

115

5 Reorganiseren activiteiten aanbod talentontwikkeling en LEF

Lasten

253

268

5 Reorganiseren dienstverlening Wijksteunpunt en CJG

Lasten Lasten

0 0

458 141

476 147

5 Beheer kunstcollectie 5 Bouwspeelplaats

5 Revitaliseren singelwijk

Ombuigingen in deze nota

2025

2026

2027

2028

5 Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel

Lasten

-72

5 Waterdam (prestatie afspraak)

Lasten

100

5 Zaalhuur handbal

Baten

6 Aanpassing tarief OZB

Baten

350

760

540

720

6 Aanpassing tarief Toeristenbelasting Kampeerterrein vanaf 2025

Baten

6 Aanpassing tarief Toeristenbelasting vanaf 2026

Baten Baten

0 -20

65 -25

70 -35

75 -35

6 Aanpassing tarief Watertoeristenbelasting (ongedaan maken) 6 Opbrengst CAI / Glasvezel

Baten

469

334

6 Opvoering investering Val van Urk 7: verbouwing raadszaal

Lasten

-64

6 Verlaging indexering vanaf 2025 van 4% naar 2%

Lasten

644

1.260

1.852

1.226

2.849

6.837

7.829

7.511

Totaal ombuigingen in deze nota

Bijlage 3

Totaal overzicht prioritering van de raad op alle verzamelde ombuigingsvoorstellen t.b.v. Kadernota 2025

Lasten Baten Lasten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten

125 125 125 125 25 50 50 50 0 0 155 155 25 50 50 50 0 469 334 334 0 145 150 160 5 10 15 20 0 65 70 75 300 300 300 300 644 1.260 1.851 1.226 250 250 250 250 0 0 103 108 0 458 476 476 50 50 50 50 0 0 0 90 250 250 250 250 9 20 35 53 96 97 98 99 20 25 35 35

Totaal punten en rang nr. 967 1 877 2 868 3 862 4 845 5 845 6 837 7 835 8 827 9 808 10 792 11 777 12 768 13 766 14 735 15 729 16 709 17 651 18 644 19

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Baten Lasten

0 25 0 8 75 6 0 18 0 500 29 0 0 0 25 -20 -72 0 20 350 0

0 25 42 8 75 6 0 18 253 500 77 0 640 100 25 -25 63 0 20 760 0

0 25 134 8 75 6 350 18 268 500 136 0 640 100 25 -35 68 0 20 540 -64

0 25 134 8 75 6 350 18 268 500 155 0 640 100 25 -35 68 0 20 720 -64

623 618 614 613 575 575 560 560 556 541 531 518 514 511 485 462 445 441 437 424 408

Lasten

101

104

107

110

370 41

Versie 10-06-2024 Nr. 4 Fracties

6 15 46 Fracties

43 44 10 48 20 1 37 2 22 25 Fracties

9 Fracties

18 21 29 5 12 Fracties

27 28 36 26 16 19 23 40 31 45 39 24 Fracties

42 47 14

Prog 1 6 1 4 6 6 6 6 3 6 4 1 5 1 4 4 6 2 6 4 4 5 1 3 6 4 4 5 4 4 4 4 5 5 6 5 4 6 6 6 3

Omschrijving voorstel Schrappen vacatures 0,2 fte en minder Tarief busparkeren in twee stappen verhogen naar €30 Verlaging aantal afdelingshoofden Aanpassing tarief busparkeren Opbrengst CAI / Glasvezel Verhogen Toeristenbelasting niet-kampeert. Met 20% Aanpassing tarief Toeristenbelasting Kampeerterrein vanaf 2025 Aanpassing tarief Toeristenbelasting vanaf 2026 Aanpassing tarieven leges kleine vergunningen Omgevingswet Verlaging indexering vanaf 2025 van 4% naar 2% Groenbeleidsplan Bijstelling kosten college Reorganiseren dienstverlening Wijksteunpunt en CJG Formatie team projecten Investering Herinrichting Boelenspark Openbare verlichting Verhogen Toeristenbelasting kampeert.

Met 20% Bezuiniging budgetten integrale veiligheid Verlaging Watertoeristenbelasting niet laten doorgaan Beëindigen project en aframen krediet meekoppelkansen afrit Noordeinde Huur hoogwerker Aanpassen afschrijftermijn voor scholen Seizoenskaarten FC Volendam Doorrekening deel extra kosten kermis aan ondernemers Verhoging Precarioheffing terrassen Overstap Milieustraat Purmerend Verduurzaming en optimalisatie wagenpark Reorganiseren activiteiten aanbod talentontwikkeling en LEF Overdracht wegen en stedelijk water HHNK Aanpassing tarief leges parkeervergunningen/parkeerontheffing Beëindigen project en aframen krediet P+R Oosthuizen Invoeren betaald parkeren Waterdam (prestatie afspraak) Beheer kunstcollectie Aanpassing tarief Watertoeristenbelasting (ongedaan maken) Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel Inzameling bedrijfsafval Invoeren Forensenbelasting Aanpassing tarief OZB Opvoering investering Val van Urk 7: verbouwing raadszaal Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra inspanning toerisme)

2025

2026

2027

2028

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2025

2026

2027

2028

Lasten Lasten

0 0

141 0

147 0

Totaal punten en rang nr. 369 42 366 43

Lasten Lasten Lasten Lasten

0 0 0 0

0 104 150 0

0 109 150 0

353 334 331 329

44 45 46 47

50 50 50 50 15 30 30 30 0 43 43 43 0 79 79 79 0 0 0 0 0 81 83 83 0 110 115 115 2.929 7.103 8.124 7.835

329 301 288 213 210 206 197

48 49 50 51 52 53 54

Versie 10-06-2024 Nr. 38 7 11

Prog 5 1 3

Omschrijving voorstel Revitaliseren singelwijk Verplaatsen raadszaal van PX naar Val van Urk 7 Beëindigen project en aframen krediet meekoppelkansen steiger Etersheim

32 17 3 13

5 4 1 3

Bouwspeelplaats Afstoten Milieustraat Oosthuizen Opvoering investering Stadskantoor: nieuwbouw stadskantoor Kosten extra inspanning Toerisme (zie ook voorstel toeristisch coördinator)

41 33 30 8 34 35

5 5 5 1 5 5

Zaalhuur handbal JOGG regisseur Aanpassing tarieven huur sportaccommodaties Verstrekken subsidies Kunst & cultuur (cultuurcoördinator) Kunst & cultuur (uitvoeringsbudget) Totaal ombuigingen gemeenteraad 2025

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten

Bijlage 4 Overzicht prioritering en aanvullingen/wijzigingen college op verzamelde ombuigingsvoorstellen Versie 18-6-2024 Nr. 4 6 15

Prog 1 1 4

Fracties

4 4

Nieuw 46 43

10 41 30 48 20 1 37 2 22 25 9 18

6 6 6 6 6 3 5 5 6 4 1 5 1 4 4 2 4

21 29 5 12 27 24 17 28 36 26 16 Nieuw

4 5 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4

19 23

4 4 6 5 5 6

Fracties

44 Fracties

Fracties

40 31 45

Omschrijving voorstel Schrappen vacatures 0,2 fte en minder Verlaging aantal afdelingshoofden Aanpassing tarief busparkeren Parallelweg (in 2 stappen naar € 20) Tarief busparkeren in twee stappen verhogen naar € 30 Busparkeren Marinapark en tarief Parallelweg in 2 stappen naar € 25. Opbrengst CAI / Glasvezel Aanpassing tarief Toeristenbelasting Kampeerterrein vanaf 2025 Verhoging toeristenbelasting kampeerterrein met 20% Aanpassing tarief Toeristenbelasting vanaf 2026 Verhoging toeristenbelasting niet kampeerterrein met 20% Aanpassing tarieven leges kleine vergunningen Omgevingswet Zaalhuur handbal Aanpassing tarieven huur sportaccommodaties Verlaging indexering vanaf 2025 van 4% naar 2% Groenbeleidsplan Bijstelling kosten college Reorganiseren dienstverlening Wijksteunpunt en CJG Formatie team projecten Investering Herinrichting Boelenspark Openbare verlichting Bezuiniging budgetten integrale veiligheid Beëindigen project en aframen krediet meekoppelkansen afrit Noordeinde Huur hoogwerker Aanpassen afschrijftermijn voor scholen Seizoenskaarten FC Volendam Doorrekening deel extra kosten kermis aan ondernemers Overstap Milieustraat Purmerend Inzameling bedrijfsafval Afstoten Milieustraat Oosthuizen Verduurzaming en optimalisatie wagenpark Reorganiseren activiteiten aanbod talentontwikkeling en LEF Overdracht wegen en stedelijk water HHNK Aanpassing tarief leges

parkeervergunningen/parkeerontheffing Hoger tarief parkeervergunningen/parkeerontheffing voor 2e auto Beëindigen project en aframen krediet P+R Oosthuizen Invoeren betaald parkeren Invoeren Forensenbelasting Waterdam (prestatie afspraak) Beheer kunstcollectie Aanpassing tarief Watertoeristenbelasting (ongedaan maken)

Totaal punten en 2028 rang nr. 125 967 1 155 868 3

Nieuw rangnr.

2025

2026

2027

Lasten Lasten

125 0

125 155

Baten Baten

0 0

862 877

4 2

3 3a

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

71 0 5 9 0 0 300 15 0 644 250 0 0 50 0 250 96

125 469 10 20 65 145 300 30 79 1.260 250 0 458 50 0 250 97

125 334 15 35 70 150 300 30 79 1.851 250 103 476 50 0 250 98

125 334 20 53 75 160 300 30 79 1.226 250 108 476 50 90 250 99

845 837 709 835 845 827 301 213 808 792 777 768 766 735 729 651

5 7 17 8 6 9 49 51 10 11 12 13 14 15 16 18

3b 4 5 5a 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten

0 25 0 8 75 0 0 0 18 0 327 29

0 25 42 8 75 0 0 0 18 253 327 77

0 25 134 8 75 350 0 150 18 268 327 136

0 25 134 8 75 350 0 150 18 268 327 155

623 618 614 613 575 560 441 331 560 556 541 531

20 21 22 23 24 26 37 46 27 28 29 30

18 19 20 21 22 23 23a 23b 24 25 26 27

Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten

6 0 0 0 0 0 -20

12 0 640 20 100 0 -25

18 0 640 20 100 0 -35

24 0 640 20 100 0 -35

518 514 437 511 485 462

31 32 38 33 34 35

27a 28 29 30 31 32 33

college 1 2

Versie 18-6-2024 Nr.

Prog 6 39 5 42 6 Fracties 6 47 6 7 1 3 1 College 1 14 3 Fracties

38 11

5 3

32 13

5 3

33 8 34 35

5 1 5 5

Fractie Nieuw

4 4

17 26 Nieuw

4 4 4

31 Fractie Fractie College 14

5 6 6 1 3

38 32 13

5 5 3

Nieuw rangnr.

2025

2026

2027

2028

Baten Lasten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten

0 -72 350 6 0 0 0 0

0 63 760 6 0 0 0 0

0 68 540 6 -64 0 0 58

0 68 720 6 -64 0 0 58

Totaal punten en rang nr. 644 19 445 36 424 39 575 25 408 40 366 43 329 47 329 47

Lasten Lasten

0 0

0 70

107 147

110 147

370 41 369 42

38 39

Lasten Lasten

0 0

0 75

353 44 334 45

40 41

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

0 0 0 0 0

0 43 0 81 110

50 43 0 83 115

329 288 210 206 197

48 50 52 53 54

42 43 44 45 46

Totaal ombuigingen college uit Kadernota 2025

2.567

6.513

7.958

7.675

Totaal ombuigingen in overzicht prioritering raad (Bijlage 1)

2.849

6.837

7.828

7.511

Totaal ombuigingen Fracties t.b.v. Kadernota 2025

266

296

324

Totaal ombuigingen VOOR aanpassingen college

2.929

7.103

8.124

7.835

VERSCHIL NA COLLEGE VOORSTELLEN

-362

-590

-166

-160

Baten Baten

-25 -25

-50 -50

862 877

4 2

3 3a

Baten Lasten Lasten

71 0 -173

125 -150 -173

125 0 -173

331 46 541 24

3b 21b 24

Baten Lasten Baten Baten Lasten

6 -25 -20 -20 0

12 -25 0 -25 0

18 -25 0 -35 58

24 -25 0 -35 58

485 437 644 329

29 38 19 47

25a 29 30 30a 34c

Lasten Lasten Lasten

-101 0 0

-104 -71 -29

0 0 -34

370 35 369 36 334 39

35 36 39

329 42

Omschrijving voorstel Verlagen Watertoeristenbelasting niet laten doorgaan Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel Aanpassing tarief OZB Verhoging Precarioheffing terrassen Opvoering investering Val van Urk 7: verbouwing raadszaal Verplaatsen raadszaal van PX naar Val van Urk 7 Opvoering investering Stadskantoor: nieuwbouw stadskantoor Sluiting pand de Deimpt Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra inspanning toerisme) Revitaliseren singelwijk Beëindigen project en aframen krediet meekoppelkansen steiger Etersheim Bouwspeelplaats Kosten extra inspanning Toerisme (zie ook voorstel toeristisch coördinator) JOGG regisseur Verstrekken subsidies Kunst & cultuur (cultuurcoördinator) Kunst & cultuur (uitvoeringsbudget)

OORZAAK VERSCHILLEN Aanpassing tarief busparkeren Parallelweg (in 2 stappen naar € 20) Tarief busparkeren in twee stappen verhogen naar € 30 Busparkeren Marinapark en tarief Parallelweg in 2 stappen naar € 25. Afstoten Milieustraat Oosthuizen Overdracht wegen en stedelijk water HHNK Hoger tarief parkeervergunningen/parkeerontheffing voor 2e auto Beheer kunstcollectie Invoeren Forensenbelasting Verlagen Watertoeristenbelasting niet laten doorgaan Sluiting pand de Deimpt Kosten toeristisch coördinator (zie ook voorstel Kosten extra inspanning toerisme) Revitaliseren singelwijk Bouwspeelplaats Kosten extra inspanning Toerisme (zie ook voorstel toeristisch coördinator)

Lasten

-50

-362

-590

-166

-160

college 33a 34 35 36 37 37a 37b 37c

Voorstellen LEESWIJZER Voorstellen zijn hieronder genummerd volgens de door het college voorgestelde prioritering. Achter de voorstellen die later door de fracties zelf zijn ingediend wordt tussen aanhalingstekens (voorstel Fractie) opgenomen. De tekst van elk voorstel is 1 op 1 overgenomen uit de nota van 23-04-24 en de aanvullingen van de fracties. Als het college wijzigingen en of aanvullingen heeft op het voorstel dan is dit per voorstel toegelicht achter “Wijziging en/of aanvulling”. Het college heeft sommige voorstellen op een andere plek gezet. Voorstellen met een letter a, b of c achter het nummer zijn voorstellen die door het college zijn geclusterd of samengevoegd. Ook dit wordt na het voorstel onder “Wijziging en/of aanvulling” toegelicht.

Voorstel 1 Schrappen vacatures 0,2 fte en minder (4)

In de staat van personele lasten staan verscheidene vacatures van 0,2 fte en kleiner. Wij stellen voor om al deze kleine vacatures te schrappen. Dit verschoont de staat van personele lasten en levert een structurele besparing op van € 125.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting 2025 en verder. Het inleveren van deze zogenaamde ‘snipperformatie’ beperkt de organisatie om kleinere uitbreidingen binnen de bestaande formatie te realiseren.

Wijziging en/of aanvulling Geen

Voorstel 2 Verlaging aantal afdelingshoofden (6)

Momenteel kent de organisatie 4 afdelingen met separate afdelingshoofden en daaronder teamleiders. Met de verdere professionalisering van de organisatie is de verwachting dat op de langere termijn (2027) volstaan kan worden met een andere verhouding tussen afdelingshoofden en teamleiders en een teruggang naar 3 afdelingshoofden. Het werkveld van de afdeling Openbare Werken en Ruimtelijke Ontwikkelingen liggen veelal in elkaars verlengde. Ook de invoering van de Omgevingswet vereist een verdere samenwerking. In 2024 zal een verkenning worden gedaan naar de voorwaarden die deze verlaging mogelijk kan maken. Dit levert een structurele besparing op in 2027 en verder van € 155.000.

Wijziging en/of aanvulling Geen

Voorstel 3 Aanpassing tarief busparkeren (naar € 20 in twee stappen) (15)

Het busparkeren kost momenteel € 12,50 per bus. Voorgesteld wordt dit in 2 stappen te verhogen naar € 20 per bus. Per saldo leidt dit voorstel in 2025 tot een verhoging van het saldo begroting van € 25.000, en voor de jaren 2026 en verder tot een verhoging van structureel € 50.000.

Wijziging en/of aanvulling

Voorstel 3a Tarief busparkeren in twee stappen verhogen naar € 30 (voorstel Fractie).

Het verhogen van het tarief voor busparkeren in twee stappen naar € 30 per bus, in plaats van de voorgestelde € 20 per bus.

Toelichting ambtelijke organisatie

In de kadernota is rekening gehouden met een verhoging van het parkeertarief voor bussen met 60% naar € 20 per dag in 2 stappen. Dit vonden we een acceptabele verhoging. Het is een keus om het tarief in 2 stappen naar € 30 per dag te doen. Dit is dan een verhoging van 140%. Wanneer we naar de parkeertarieven in de omgeving kijken, zijn de volgende tarieven van kracht: Marken € 16,40 per dag Zaanse Schans € 35 per dag in laag seizoen en € 55 per dag in hoog seizoen Amsterdam tussen € 55 en € 70 per dag. De partij die dit voorstel heeft ingediend had voor de jaren 2025 tot en met 2028 bedragen van respectievelijk € 12.000, € 25.000, € 25.000 en € 25.000 als extra inkomsten in de tabel ingevuld. Omdat er voorgesteld is jaarlijks te verhogen van € 20 naar € 30 leidt dit voorstel voor de jaren 2025 tot en met 2028 tot een verhoging van het saldo begroting van respectievelijk € 25.000, € 50.000, € 50.000 en € 50.000. Voorzichtigheidshalve is ook rekening gehouden met een terugloop van het aantal bussen door de prijsverhoging. De bedragen zijn nu ook opgenomen in de tabel.

Wijziging en/of aanvulling

Voorstel 3b Busparkeren Marinapark en tarief Parallelweg in 2 stappen naar € 25.

Wijziging en/of aanvulling

Het college stelt voor om voorstel 3 Aanpassen tarief busparkeren (naar € 20 in twee stappen) en voorstel 3a Tarief busparkeren in twee stappen verhogen naar € 30 samen te voegen tot voorstel 3b Busparkeren Marinapark en tarief Parallelweg in 2 stappen naar € 25. De financiële gevolgen van voorstel 3 en 3a zijn daarom in de tabel op 0 gezet en samengevoegd in voorstel 3b. Het college stelt voor om de tarieven op de Parallelweg in 2 stappen te verhogen naar € 25. Vervolgens ook betaald busparkeren in te voeren op de parkeerterreinen van het Marinapark. Zie de toelichting hieronder. Hieronder wat extra informatie over de mogelijke extra opbrengsten van betaald parkeren door verhoging van het tarief en de opbrengst van bussen op het Marinapark te Volendam. Vanaf 2025 is een inschatting gemaakt van de mogelijke opbrengsten met verschillende scenario’s. Omdat het een inschatting is kunnen de mogelijke inkomsten niet als exacte inkomsten beschouwd worden. Aantal te verwachte toeristenbussen parkeerterrein Parallelweg Uit de informatie van de betaalautomaat op het parkeerterrein Parallelweg komt naar voren dat er in 2023 in totaal 7.838 bussen betaald hebben met een totale inkomsten van € 97.975 bij een parkeertarief van € 12,50.

Voor 2024 en verdere jaren nemen we als uitgangspunt dat het aantal bussen zal toenemen naar 8.000 bussen per jaar met een totale inkomsten van € 100.000 zoals in de begroting is opgenomen. Aantal te verwachte toeristenbussen parkeerterrein Marinapark Van het aantal bussen dat op het parkeerterrein Marinapark parkeert hebben we geen aantallen. Geconstateerd wordt wel dat er incidenteel toeristenbussen parkeren op de 6 busparkeerplaatsen aan het begin van het Marinapark. Op de 10 busparkeerplaatsen op het grote parkeerterrein verderop op het 18

Marinapark staan nagenoeg geen toeristenbussen. Hier staan hoofdzakelijk bussen van TTA Volendam (zie onderstaande afbeelding).

Wanneer we als uitgangspunt nemen dat er alleen tijdens het toeristenseizoen van mei t/m september op de 6 busparkeerplaatsen aan het begin van het Marinapark bussen geparkeerd wordt met een bezettingsgraad van 10 bussen per dag zijn dat 150 dagen x 8 bussen = 1200 bussen. Voor de 10 parkeerplaatsen verderop op het Marinapark is het uitgangspunt dat er gedurende het hele jaar maximaal 100 toeristenbussen parkeren wanneer het extreem druk is. Parkeertarief Het huidige parkeertarief op het parkeerterrein Parallelweg is € 12,50. In de kadernota 2025 is opgenomen om dit tarief in 2 stappen naar € 20 te verhogen. Tevens is vanuit de gemeenteraad aangegeven het tarief op het parkeerterrein Parallelweg mogelijk in 2 stappen naar € 30 te verhogen. In de reactie hierop is aangegeven dat het tarief van € 30 nog steeds lager is dan de tarieven op de Zaanse Schans van € 35 laag seizoen en € 55 hoog seizoen per dag en Amsterdam met tarieven tussen de € 55 en € 70 per dag. Het college stelt vervolgens voor om op de Parallelweg het tarief in twee stappen te verhogen naar € 25. Dit is het gemiddelde van het oorspronkelijke voorstel nr. 3 ( stijging naar € 20) en het aanvullende voorstel 3a (stijging naar € 30). Uitwerking van dit voorstel leidt tot een tarief op de Parallelweg in 2025 van € 19 en vanaf 2026 een tarief van € 25.

Voor het bepalen van het parkeertarief op het parkeerterrein Marinapark is de loopafstand naar het toeristisch centrum van belang. Het parkeerterrein Parallelweg ligt op 400 meter loopafstand, de 6 parkeerplaatsen aan het begin van het Marinapark op 900 meter loopafstand en de 10 parkeerplaatsen op het grote parkeerterrein Marinapark op 1200 meter loopafstand. De parkeerplaatsen op het Marinapark liggen een stuk verder dan de parkeerplaatsen op het parkeerterrein Parallelweg. Het advies is dan ook om het parkeertarief op het parkeerterrein Marinapark lager te maken dan op het parkeerterrein Parallelweg. Het voorstel is dan ook om op de 6 plaatsen aan het begin van het Marinapark in 2025 een tarief van € 15 en vanaf 2026 een tarief van € 20 te heffen en op de 10 parkeerplaatsen op het grote parkeerterrein Marinapark in 2025 een tarief van € 12,50 en vanaf 2026 een tarief van € 15. Hieronder het overzicht: 2025 2026 P-terrein Parallelweg € 19 € 25 P1- terrein begin Marinapark € 15 € 20 P2- grote terrein Marinapark € 12,50 € 15 Geschatte opbrengsten Aan de hand van het aantal geschatte bussen dat op de parkeerterreinen Parallelweg en Marinapark parkeren en de voorgestelde tarieven zijn de geschatte jaarlijkse inkomsten als volgt: P-terrein Parallelweg P1-terrein begin Marinapark P2-grote terrein Marinapark

2025 8.000 x € 19 = € 152.000 1.200 x € 15 = € 18.000 100 x € 12,50 = € 1.250 + € 171.250

2026 8.000 x € 25 1.200 x € 20 100 x € 15

= € 200.000 = € 24.000 = € 1.500 + € 225.500

Door het verhogen van het parkeertarief op het parkeerterrein Parallelweg bestaat de mogelijkheid dat er meer toeristenbussen op het grote parkeerterrein Marinapark gaan parkeren. Hierdoor zal er minder opbrengst zijn omdat het tarief daar lager is. Een inschatting of dit gebeurd is niet te maken, maar dient wel rekening mee te worden gehouden.

Extra opbrengsten Wanneer er naast de aanpassing van het tarief op het parkeerterrein Parallelweg ook betaald parkeren voor bussen op de parkeerterreinen Marinapark wordt ingevoerd zullen de totale geschatte extra inkomsten in 2025 uitkomen op € 71.000 en voor 2026 op € 125.000. Deze bedragen zijn nu ook als inkomsten opgenomen in de tabel bij voorstel 3b. .

Voorstel 4 Opbrengst CAI / Glasvezel (46)

In 2023 zijn de kosten en opbrengsten CAI aangepast naar de nieuwe situatie. Door aanlegkosten en de financiering daarvan ontstaat er een (tijdelijke) daling van de opbrengsten. Het voorstel is om de opbrengst van de inbreng van het CAI in Joint Venture in een reserve onder te brengen, om hiermee de inkomstendaling van 2026 en verder op te vangen, totdat de dividendinkomsten vanuit de joint venture voldoende zijn. Momenteel wordt onderzocht door de accountant of dit mogelijk is en vervolgens kunnen de bedragen in beeld worden gebracht. Om de opbrengsten goed in beeld te hebben is er rekening mee gehouden dat er vanaf 2026 en verder € 800.000 per jaar aan dividend wordt ontvangen, hiervan was een deel al geraamd. Dit leidt in 2026 tot een verhoging van het saldo begroting met € 469.000 en met ingang van 2027 tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 334.000.

Wijziging en/of aanvulling Geen

Voorstel 5 Aanpassing tarief Toeristenbelasting Kampeerterrein vanaf 2025 (43)

De tarieven toeristenbelasting voor overnachtingen op een kampeerterrein stijgen met een inflatiecorrectie van 5%. In 2025 wordt dit tarief verhoogd van € 1,45 naar € 1,50. In omliggende gemeenten zijn de tarieven 2024: Oostzaan € 4,65 Waterland € 3,10 Enkhuizen € 2,70 Gooise Meren € 2,00 Medemblik € 1,97 Wormerland € 1,95 Hoorn € 1,90 Zaanstad € 1,70 Edam-Volendam € 1,45 Alkmaar € 1,36 Uit bovenstaande gegevens is op te maken dat het tarief voor overnachten op een kampeerterrein in EdamVolendam lager is dan omliggende gemeenten. Een stijging van dit tarief met meer dan 10% is niet onredelijk. Als er voor gekozen wordt dit tarief met ingang van 2025 structureel te verhogen met 10%, in plaats van 5%, dan leidt dit tot een extra inkomst en verhoging van het saldo begroting in de jaren 2025 tot en met 2028 van respectievelijk € 5.000, € 10.000, € 15.000 en € 20.000. Het tarief in Edam-Volendam komt voor 2025 tot en met 2028 na verhoging met jaarlijks 10% uit op respectievelijk € 1,60, € 1,75, € 1,95, € 2,15. De verwachting is dat de tarieven van de andere gemeenten ook jaarlijks zullen stijgen.

Wijziging en/of aanvulling Geen

Voorstel 5a Verhoging toeristenbelasting kampeerterrein met 20% (voorstel Fractie).

Het verhogen van de toeristenbelasting voor overnachtingen op een kampeerterrein met 20%, in plaats van de voorgestelde 10%.

Toelichting ambtelijke organisatie

Als we dit tarief met ingang van 2025 jaarlijks met 20% verhogen, in plaats van 10%, dan leidt dit tot extra inkomsten voor de jaren 2025 tot en met 2028 van respectievelijk € 9.000, € 20.000 en € 35.000 en € 53.000. Het tarief stijgt dan elk jaar met 20% in plaats van 10%. Het tarief in Edam-Volendam komt voor 2025 tot en met 2028 na verhoging met jaarlijks 20% uit op respectievelijk €1,75, € 2,10, €2,50 en € 3,00. De verwachting is dat de tarieven van de andere gemeenten ook jaarlijks zullen stijgen. De partij die dit voorstel heeft ingediend had voor de jaren 2025 tot en met 2028 bedragen van respectievelijk € 5.000, € 10.000, € 15.000 en € 20.000 20

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=149ecd06-9a75-4054-b38a-359a29ceb677