Getekende begroting 2023.pdf
Tekst van het document
q 1111
*C:
(IJ
b.O
...
ro "0
(IJ
C0
(IJ
b.0 C:
'ë
. .
... .• • (IJ
.:.::
(IJ
(IJ
C0
.
I
Lokale lastendruk Ontwikkeling van de woonlasten De gemiddelde gemeentelijke woonlasten per huishouden in Edam-Volendam stijgen als gevolg van de in de begroting verwerkte inflatiecorrectie in het begrotingsjaar van€ 825 naar€ 846. Deze woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren, riool heffing eigenaren en afvalstoffenheffing. Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een meer-persoonshuishouden weer.
Woonlasten per huishouden OZB eigenaren Afvalstoffenheffing
2022 278,28
2023
Wijziging
Landelijk
De 'Landelijke' woonlasten zijn berekend op basis van het gemiddelde tarief en de landelijk gemiddelde WOZwaarde in 2022.
Ontwikkeling belastingdruk niet-woningen De gemiddelde gemeentelijke lasten per niet-woning stijgen als gevolg van de in de begroting verwerkte inflatiecorrectie in het begrotingsjaar van€ 1.379 naar€ 1.413. Deze lasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren, onroerendezaakbelastingen voor gebruikers en riool heffing eigenaren.
Belastingdruk niet-woningen OZB eigenaren
2022 650,52
82
2023 666,08
Wijziging
en
Deze paragraaf bevat een berekening van de ratio weerstandsvermogen en het beleid daaromtrent, gebaseerd op de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement zoals vastgesteld in de raadvergadering van 15 september 2016. Begin 2023 wordt de besluitvorming verwacht op een nieuwe Nota Weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen kan worden omschreven als de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit, zijnde alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De ratio geeft de robuustheid van de begroting aan en is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Daarnaast bevat deze paragraaf een set van zes financiële kengetallen die getoetst worden aan de signaleringswaarden die de provincie hanteert bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente.
In de Meerjarige begroting is een verplichte risicoparagraaf opgenomen. De risico's worden beoordeeld op financiële impact voor de gemeente. Echter niet alle toekomstige ontwikkelingen zijn nu al volledig bekend en/of leiden tot een financieel risico voor de gemeente. Wanneer gesproken wordt over de gemeente bedoelen we enerzijds de inwoners van de gemeente. Als individu, ondernemers, instellingen e.d. en anderzijds de gemeente als publieke organisatie. Ontwikkelingen kunnen de gemeente in beide vormen raken. Onderstaand is een overzicht gemaakt van ontwikkelingen die het college, met de kennis van nu, ziet. Doel van dit overzicht is niet om een uitputtende lijst op te stellen maar vooral om periodiek met de raad van gedachte te wisselen over de verschillende onderwerpen. Naarmate deze ontwikkelingen concreter worden, kunnen deze ook beter beoordeeld worden op de impact voor de gemeente.
Ontwikkelingen die de gemeente in enge en brede zin kunnen en zullen raken.
Gezinssamenstelling::: andere
energietransitie RES
woningbehoeften
Woningbouw bestaand en
Invloed Sociale Media Demografische ontwrkkelmgen
nieuwbouw aanpassen tntbretdmg infrastructuur
(leeftiJd/Vergrijzing neemt toe) Rol van Overheid/Cultuur Arbeidsmarkt verandert
energie noodzakelijk Alternatieve energiebronnen Gas~loos (ver)bouwen Klimaatadaptatie
Personeel {Kwaliteit en omvang) Beleid
Be leid Ge meentelijk en Rijkso verheid: Nieuwe ambities coalme en Kabinet Verdere decentralisatie van taken Onvoldoende middelen voor bestaande
Overige ontwikkelingen· Drgitahsering van same nleving en diensten Gevaren van toenemende digitalisering (Beveihgmg) Ambttre gemeentebestuur
langdurige effect van Corona op welzijn, fmencten en gezondheid van inwoners Regionale ~ (AEB) Organisatie Jeugdzorg en meer gencht op preventie
taken Versnipperde fmanciele tegemoetkoming Onbetrouwbaarheid m fmanctele
1 /
bqstelhngen Consequenties van binnenstedelijk bouwen Vluchtelingen/Statushouders
83
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote financiële gevolgen die onverwacht, onuitstelbaar en substantieel zijn, op te vangen. De opbouw van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt hieronder weergegeven.
Bedragen * € 1.000
Rekening 2021
2022
2023
2024
2025
2026
Algemene reserve
14.160
14.757
15.725
16.246
17.743
19.975
Stille reserves
1.084
1.171
1.171
1.171
1.171
1.171
50
50
50
50
50
Onvoorzien Saldo Rekening/ Begroting
2.766
1.145
1.735
3.226
5.451
3.477
Onbenutte belastingcapaciteit
5.772
6.588
7.517
7.978
8.033
7.984
Algemene reserve De algemene reserve heeft normaliter een bufferfunctie en staat centraal in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. De bestemming van deze reserve is vrij om onvoorziene, onafwendbare en onuitstelbare tegenvallers op te kunnen vangen. Deze reserve kan ook worden ingezet om nieuw beleid te financieren. De geprognosticeerde algemene reserve is gebaseerd op de begroting 2023, inclusief geraamde onbestemd resultaat. Het nieuwe collegeprogramma is hierin nog niet meegenomen. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves behoren volgens het BBV niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit en worden om die reden niet meer meegeteld in de berekening van de weerstandscapaciteit. Stille reserves Om een getrouw beeld te geven van de financiële positie dient in de toelichting op de balans ingegaan te worden op de stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa (activa niet voor de openbare dienst bestemd). Voorwaarde is wel dat het actief direct verkoopbaar moet zijn indien men dit zou willen. Het gaat hier om de marktwaarde van een aantal woningen en de belegging in het APPA-fonds van de voormalige gemeente Zeevang. Voor het bepalen van de marktwaarde is de WOZ-waarde als uitgangspunt genomen.
Hierop is een afslag van 50% toegepast, omdat we voornamelijk te maken hebben met verhuurde woningen die een lagere marktwaarde hebben dan een woningen in onverhuurde staat. Onvoorzien Artikel 189 van de Gemeentewet en artikel 8 (lid 1 en lid 6) van het BBV verplicht iedere gemeente een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. De post onvoorzien is een buffer voor onvoorziene tegenvallers. Het dekt begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-o's: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Saldo rekening/begroting Naast het onvoorzien bestaat de mogelijkheid dat de begroting een positief of negatief saldo laat zien. De raad kan besluiten nemen om dit saldo, al dan niet in combinatie met het onvoorzien, in te vullen. Dit geldt ook voor het saldo van een jaarrekening in de vorm van resultaatbestemming. Onbenutte belastingcapaciteit Voor de bepaling hiervan wordt gebruik gemaakt van het normtarief OZB voor toelating tot artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. Daarnaast zijn de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffingen niet 100% kostendekkend. De totale onbenutte belastingcapaciteit is opgenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit.
84
De benodigde weerstandscapaciteit stellen we vast aan de hand van een risico -inventarisatie die twee maal per jaar plaatsvindt. Per risico is een inschatting gem aakt van de kans dat deze zich voordoet. Daarn aast zijn de financiële gevolgen van deze risico's waar mogelijk gekwantificeerd. In het algemeen kan worden geconstateerd dat de risico's voor gem eenten zijn toegenom en. Door verandering van het Burgerlijk W etboek en door de mondigheid van de burgers worden gem eenten steeds vaker geconfronteerd met claim s op basis van wettelijke aansprakelijkheid. Ook de wettelijke taken binnen het Sociaal Dom ein leiden tot toenem ende risico's. De risico's die relevant zijn voor de bepaling van het weerstandsverm ogen zijn die risico 's die niet anderszins zijn ondervangen. Voor de onderkende risico's wordt een inschatting gem aakt van de kans dat het risico zich voordoet en een inschatting van de financiële om vang van het risico. Om vang verm enigvuldigd met kans geeft het risicobedrag dat opgeteld meetelt in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij een risico bestaat geen absolute zekerheid, dat deze zich voordoet en onderscheidt zich daarm ee van een feit. De kans dat zich alle risico's tegelijkertijd zu llen openbaren is zeer onwaarschijnlijk. Het is dan financieel ook niet zinvol om alle risico's voor de volle 100% af te dekken.
Dit zo u een dusdanig beslag kunnen leggen op de beschikbare middelen dat dit van invloed kan zijn op de bedrijfsvoering. Bedragen * € 1.000
Financieringsrisico's
Aantal
Bruto
Netto
Gemiddelde
risico's
Risico
Risico
weging
1
92.437
231
0%
Juridische- en aansprakelijkheidsrisico's
9
7.900
3.480
52%
Financiële risico's
46
5.517
2.803
40%
Materiële risico's
6
790
107
40%
Verbonden partijen
1
450
180
40%
Bedrijfsprocessen
5
50
8
16%
2.325
2.325
100%
Onvoorziene restantrisico's (2,5% lasten)
Financieringsrisico's
Betreft de gewaarborgde geldleningen Juridische- en aansprakelijkheidsrisico's
Naast risico's verbonden aan afgegeven garanties voor geldleningen, zijn de risico's verbonden aan bestemmingsplannen en datalekken het grootste risico. Financiële risico's
Deze risico's hebben voornamelijk betrekking op de open einde-regelingen van sociale zaken, de onzekerheden aangaande de Algemene uitkering, de Wet Openbaar Bestuur en Covid-19. Materiële risico's
Hier zijn de risico's opgenomen ten aanzien van de overname problematiek van wegen van het waterschap HHNK maar ook van verborgen gebreken van in bezit zijnde vastgoed in afwachting van de resultaten van de te houden inspecties. Risico's verbonden partijen en deelnemingen De hier gepresenteerde risico's hebben betrekking op mogelijke fluctuatie van de te ontvangen dividend van verbonden partijen waarvan wij aandelen hebben. Risico's bedrijfsprocessen
Betreft verschillende ondernemersrisico's die de gemeente loopt met betrekking tot de algemene handhavingsproblematiek.
85
Restantrisico's 2,5% lasten
Dit betreft een post voor algemene risico's die wij als gemeente lopen. Gerekend is op 2,5% van de totale begrote lasten.
De ratio weerstandsvermogen drukt de verhouding uit tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. de weerstandsratio) minimaal tussen 1,0 en 1,4 (kwalificatie voldoende) te laten zijn. Met de voorliggende begroting wordt aan deze norm voldaan. Bedragen * € 1.000
Rekening 2021
2022
2023
Beschikbare weerstandscapaciteit
23.782
23.711
26.198
Benodigde weerstandscapaciteit
9.494
9.134
9.134
2024
2025
2026
28.671
32.448
32.657
9.134
9.134
9.134
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van zes financiële kengetallen moet worden opgenomen. De grondslag van deze kengetallen wordt gevormd door een geprognosticeerde eindbalans. De ontwikkeling van deze kengetallen wordt in onderstaande tabel gepresenteerd.
Prognose ratio's
Rekening 2021
2022
2023
2024
2025
2026
Beoordeling 2023
Netto schuldquote
44,5%
67,6%
78,0%
90,0%
79,5%
74,8%
A
Netto schuldquote - gecorrigeerd
31,6%
50,9%
64,5%
77,6%
70,1%
64,2%
A
Solvabiliteit
51,4%
42,1%
37,1%
33,3%
32,6%
32,0%
B
Structurele exploitatieruimte
3,0%
-5,4%
-0,3%
1,7%
4,9%
3,0%
B
Grondexploitatie
-11,8%
-5,9%
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Belastingcapaciteit
96,7%
94,2%
90,8%
90,8%
90,8%
90,8%
A
Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen Naast deze kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. Er is geen formeel normeringsinstrument in het kader van financieel toezicht door de provincies. De voorgeschreven kengetallen worden al langere tijd door de provincie Noord-Holland gebruikt bij onder andere financiële stresstesten voor 100.000+ gemeenten. Bij de beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen maken we gebruik van de provinciale normering. Hierin is gesteld dat categorie A het minst risicovol is en categorie Chet meest risicovol. Uit de geprognosticeerde ratio's blijkt dat de solvabiliteit fors afneemt de komende jaren. Deze daling wordt veroorzaakt door een hoog aantal openstaande kredieten voor nieuwe projecten en investeringen, die gefinancierd zullen moeten worden met vreemd vermogen. Dit verklaart ook de toename in de netto schuldquote. In de ramingen is nog geen rekening gehouden met het nieuwe collegeprogramma. Voor het berekenen van de belastingcapaciteit is rekening gehouden met een gelijkblijvende WOZ waarde en een inflatiecorrectie op de tarieven van 2,5%.
86
De prognoses voor gro ndexploitatie zijn momenteel niet te maken, omdat de huidige gro ndexploitaties aflopen en nog geen inz icht bestaat in toekomstige grondexploitaties.
87
Een groot deel van het geïnvesteerd vermogen van de gemeente staat op, of ligt in de gro nd van het openbaar gebied. Een eigentijds zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang. Een tweede wellicht nog belangrijker aspect is, dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief wordt beleefd. Daaro m is het van belang dat in de diverse beleids- cq. onderhoudsplannen een kader wordt opgenomen voor het gewenste kwaliteitsniveau. In een deel van deze plannen is het gewenste kwaliteitsniveau niet aangegeven. Voor het vastleggen van kwaliteitsniveaus, bij toekomstig vast te stellen beleids- cq. onderhoudsplannen, zullen daar waar mogelijk de standaard kwaliteitsniveaus voor onderhoud openbare ruimte van de CR OW worden gehanteerd. Deze zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW . Aan dit kwaliteitsniveau kunnen dan inspecties en beheersmaatregelen worden getoetst. Ook kan worden bepaald of het door de raad vastgestelde niveau wordt gerealiseerd en gehandhaafd. De totale kosten die gepaard gaan met het onderhoud aan kapitaalgoederen beslaan een belangrijk deel van het totale begrotingsbudget. Het is daarom van belang dat periodiek wordt gekeken naar de noodzaak en de timing van de geplande uitgaven in alle onderhoudsplannen.
Dat kan betekenen dat in enig begrotingsjaar een geplande uitgave naar voren of naar achteren wordt geschoven, alles uiteraard mits binnen de verantwoorde technische en financiële kaders. Deze verschuivingen gebeuren niet alleen bij het samenstellen van de begroting, maar ook bij de tussentijdse rapportages in de Zomer- en W internota. De afschrijvingslasten van afgesloten investeringen uit het verleden worden gedekt uit een kapitaallasten reserve, zo dat deze lasten niet meer op de exploitatie drukken. Deze kapitaallastenreserve heeft een boekwaarde die gelijk is aan de boekwaarde van de resterende afgesloten investeringen uit het verleden en zal uiteindelijk gelijktijdig met het verdwijnen van die oude boekwaarden zijn uitgeput. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele onderhoudsplannen waaro ver onze gemeente beschikt, waarbij eveneens (mits aanwezig) is aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. In de beleidsplannen voor beheer en onderhoud van wegen, bruggen en havens is onderscheid gemaakt in HIOR gebieden (de oude kernen van Edam en Volendam) en de overige gebieden binnen de gemeente. Groep
Plan
Besluit
Actualisatie
Onderhoudsniveau
gewenst in
Water
Groen Accommodaties
Wegen
Baggerplan 2020-2024 Bruggen 2019-2023 Havens 2019-2023 Schoeiingen/kademuren 202025 Groenbeleidsplan 2020-2024 Speelruimtebeleid 2020-2029 Overige gemeentelijke eigendommen Sport Indoor Sport Inrichting Sport Outdoor CAI Wegen 2019-2023 Verlichtingsplan
30-1-2020 11-4-2019 11-4-2019 16-5-2019
2024 2023 2023 2025
Legger + 20cm extra B/3 B/3
25-6-2020 30-1-2020
2024 2029
B(CROW)
29-9-2011 24-1-2013 16-3-2017 11-4-2016
2016 2017 2022 2023 2022 2023 2022
Riolering
Rioleringsplan
24-112016 15-2-2018
Overig
Afvalbeheer
15-1288
A/2 (Binnen HIOR gebied) B/3 (Buiten HIOR gebied) Voldoen aan SER normen Op basis van schadebeelden Voldoen aan doelstelling
I VANG beleid
2016
Het onderdeel Water omvat de beheerplannen voor Baggeren, Bruggen, Havens en Schoeiingen en Kademuren. De geraamde onderhouds- en kapitaallasten zijn gebaseerd op de momenteel vastgestelde beheerplannen. De beheerplannen voor Bruggen, Havens en Schoeiingen en kademuren zijn in 2019 (raadsvergadering 11-4-2019) geactualiseerd. Het beheerplan Baggeren is in de raadsvergadering van 30 januari 2020 geactualiseerd. In de geactualiseerde beleidsplannen is planmatig onderhoud ingevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van onderhouden op het gewenste onderhoudsniveau in plaats van te sturen op de beschikbare capaciteit.
In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringsbedragen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed aan de onderdelen Baggeren, Bruggen, Havens en Schoeiingen en Kademuren.
Bedragen * € 1.000 Progr
Water
2023
2024
2025
2026
Baggerplan 4
308
Onderhoudskosten (plan)
In de jaarschijf 2023 zullen onder andere de volgende baggerwerken uitgevoerd gaan worden: Zoutziedershof, Keetzijde, Kwadijk Zuidoost, Westwal, De Postjes, De Ruiterlaan, Julianaweg, De Kuul, AP Schotelstraat, Natuurpark IJe, A. Hanicottestraat en de Haven Edam. Het huidige meerjarenonderhoudsplan heeft een looptijd tot 31 december 2024. Momenteel werkt de organisatie toe naar nieuwe onderhoudsplannen met een ingangsdatum van 1 januari 2024, waarbij het baggerplan voortijdig wordt vernieuwd. In de begroting van boekjaar 2024 worden naar verwachting de geraamde onderhoudslasten op basis van de nieuwe onderhoudsplannen opgenomen.
Bedragen * € 1.000 Progr
Water
2023
2024
2025
2026
Onderhoudsplan Bruggen 4
582
Onderhoudslasten (plan)
Voor de onderhoudswerkzaamheden wordt vanaf 2023 gestart met een nieuwe aannemer. Momenteel worden de inspecties uitgevoerd. Op basis hiervan zal het onderhoud worden uitgevoerd. Er zal in ieder geval onderhoud worden gepleegd aan de brug tussen de Leendert Spaanderlaan en de Chr. van Abkoudestraat en de brug in de Leendert Spaanderlaan. Met de werkzaamheden aan de Pompsluisbrug en de brug bij het Kerkepad is in 2022 gestart en de uitvoering doorlopen in 2023. In de jaarschijf 2023 staat de vervanging van 10 fiets- en voetgangersbruggen gepland. Dit betreft de vervanging van meerdere fiets- en voetgangersbruggen binnen de gemeente. Het gaat om de brug bij Oorgat,
89
de brug tussen Singelweg en Zuidervesting, de brug tussen Roelof Bootstraat noord en zu id, Stationsstraatbrug, brug tussen Doolhof en M eerzijde, Botsteegbrug, brug achter Jan Platstraat en een aantal bruggen in het Boelenspark. Daarn aast zal de verkeersbrug bij De Krom m ert - Veenwortellaan te Oosthuizen worden vervangen. Het huidige meerjaren onderhoudsplan heeft een looptijd tot 31 decem ber 2023. Het geraam de onderhoud voor de jaren 2024 tot en met 2026 is gebaseerd op het boekjaar 2023. Mom enteel werkt de organisatie toe naar nieuwe onderhoudsplannen met een ingangsdatum van 1 januari 2024. In de begro ting van boekjaar 2024 worden naar verwachting de geraam de onderhoudslasten op basis van de nieuw e onderhoudsplannen opgenom en.
Bedragen * € 1.000 Progr
Water
2023
2024
2025
2026
Onderhoudsplan Havens 4
Onderhoudslasten (plan)
111
In 2023 worden in de haven Volendam de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: vernieuwen waterleiding en elektrakabels legionella preventie maatregelen drinkwaterleidingen aanpassen wrijfgording langs de kade herstel vlonderplanken bordessen aan dijk In de jaarschijf 2023 zullen de werkzaamheden aan de haven Edam, die in 2022 zijn aangevangen, qua uitvoering doorlopen in 2023. Het gaat om de volgende werkzaamheden: vervangen basaltglooiing aansluitend op de watersportvereniging en bij hoek kade naast de boothelling vervangen remmingwerk steiger reparatie basalt onder betonnen havenhoofd Het huidige meerjaren onderhoudsplan heeft een looptijd tot 31 december 2023. Het geraamde onderhoud voor de jaren 2024 tot en met 2026 is gebaseerd op het boekjaar 2023. Momenteel werkt de organisatie toe naar nieuwe onderhoudsplannen met een ingangsdatum van 1 januari 2024. In de begroting van boekjaar 2024 worden naar verwachting de geraamde onderhoudslasten op basis van de nieuwe onderhoudsplannen opgenomen.
Bedragen * € 1.000 Progr
Water
2023
2024
2025
2026
Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren 4
Onderhoudslasten (plan)
31
Het planmatig onderhoud bestaat in 2023 uit inspectiekosten en kleine onderhoudswerkzaamheden in de gehele gemeente. In de jaarschijf 2023 zal onder andere groot planmatig onderhoud worden uitgevoerd aan de: Beschoeiing in Edam aan Nieuwvaartje en Keetzijde. Beschoeiingen in Oosthuizen aan de Seevancksweg 19a. Beschoeiingen n Hobrede 21-22 te Hobrede. Kademuren te Volendam aan Meerzijde, Visserstraat, Logger en Boezelgracht. 90
Het huidige meerjaren onderhoudsplan heeft een looptijd tot 31 december2025. Het geraamde onderhoud voor de jaren 2024 tot en met 2025 is gebaseerd op het door de raad vastgestelde beheer - en onderhoudsplan beschoeiingen en kademuren 2020-2025.
Groen Beleid Het onderdeel Groen omvat de onderhoudsplannen voor groenvoorzieningen en speelwerktuigen. In de raadsvergadering van 25 juni 2020 is het Groenbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld. Als financieel kader bij de uitvoering van het Groenbeleidsplan heeft de raad bepaald dat dit dient te gebeuren binnen het huidige groenbudget. Naderhand zal per project de hogere ambitie uit het Groenbeleidsplan in beeld worden gebracht en worden vertaald naar benodigde aanvullende financiële middelen. In de raadsvergadering van 30 januari 2020 is de nota Speelruimte 2020-2029 vastgesteld. Na een uitvoerige evaluatie (waaronder een online-enquête) en aanvullend onderzoek zijn voor het toekomstige speel ruimtebeleid kaders vastgesteld waarbij rekening is gehouden met: • • • • •
Uitdaging in het aanbod (waarbij ook gericht wordt op diversiteit met meer natuurlijke speelvormen); Verbeteren veiligheid en ondergronden; Relaties met andere projecten zoals LEF, Groen, Sport, Kansrijk en Jongerenwerk, Leefstijl; Bewonersparticipatie verschillende kommen; Duurzaamheid.
Financieel In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringsbedragen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed aan de onderdelen Groenvoorzieningen en Speelwerktuigen.
Groenvoorzieningen Bedragen * € 1.000 Progr
Groen
2023
2024
2025
2026
Groenvoorzieningen 4
Onderhoudskosten (plan)
724
739
757
776
4
Kredieten
100
0
0
0
Van het budget onderhoudskosten wordt het bestaande groen binnen de gehele gemeente onderhouden en vernieuwd op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau conform het Groenbeleidsplan. In de jaarschijf 2023 zal de voorbereiding voor de omvorming van het Boelenspark worden afgerond. En zal een Raadsvoorstel (inclusief kredietaanvraag) worden voorgelegd voor de uitvoering van de omvorming.
Speelwerktu igen Bedragen * € 1.000 Progr
Groen
2023
2024
2025
2026
Onderhoudsplan Speelwerktuigen 4
Onderhoudslasten (plan)
107
109
111
113
4
Kredieten
135
100
100
100
91
Het onderhoudsbudget wordt benut voor de kosten van inspecties en onderhoud en herstelwerkzaamheden aan de toestellen in de bestaande speelplaatsen binnen de gehele gemeente. Het krediet in de jaarschijf 2023 wordt besteed aan de vernieuwing van speeltuinen in de kernen van de voormalige gemeente Zeevang. Daarnaast wordt er een Calisthenics Park te Oosthuizen gerealiseerd.
Accommodaties Beleid Het onderdeel Accommodaties omvat de volgende onderhoudsplannen 1. 2. 3. 4.
Gemeentelijke gebouwen Sport Indoor accommodaties Sport Indoor Inrichting Sport Outdoor accommodaties
Voorafgaand aan de samenstelling van de begroting vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het opgestelde onderhoudsplan aan Gemeentelijke gebouwen en de gemeentelijke indoor-sportaccommodaties. Zodoende zijn de opgenomen onderhoudsramingen gebaseerd op de meest actuele peilingen. Tussentijds kan, indien noodzakelijk, een bijstelling of verschuiving worden opgenomen in de Zomernota of Winternota.
Financieel In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringsbedragen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed aan de onderdelen Gemeentelijke gebouwen, Sport indoor accommodaties, Sport indoor inrichting en Sport outdoor accommodaties.
Overige accommodaties Bedragen * € 1.000 Progr
Accommodaties
2023
2024
2025
2026
Accommodaties Overigen 4
Onderhoudskosten (plan)
374
512
318
272
4
Kredieten
529
106
190
62
Het grootste deel van de kredieten voor de overige accommodaties (geen sportgebouwen) zal in de jaarschijf 2023 worden besteed aan 2 torens: De kerktoren in de Raadhuisstraat in Oosthuizen (€ 108.000) en de Speeltoren aan de Lingerzijde in Edam (€ 80.000).
Accommodaties sport indoor Bedragen * € 1.000 Progr
Accommodaties
2023
2024
2025
2026
Accommodaties Sport Indoor 4
Onderhoudslasten (plan)
4
Kredieten
160
72
43
47
1.003
1.290
241
28
Het geplande onderhoud aan gemeentelijke gebouwen in 2023 heeft tot een bedrag van€ 779.000 betrekking op het Zwembad De Waterdam. Ook staan er werkzaamheden gepland aan het dak van De Opperdam (€ 150.000).
92
Accommodaties sport indoor - inrichting Bedragen * € 1.000 Progr
Accommodaties
2023
2024
2025
2026
Accommodaties Sport Inrichting 4
Onderhoudslasten (plan)
178
38
38
38
4
Kredieten
15
0
0
0
De investering in 2023 aan sportinrichting heeft betrekking op de landingsmat polsstokhoogspringen voor AV Edam.
Accommodaties sport outdoor Bedragen * € 1.000 Progr
Accommodaties
2023
2024
2025
2026
Accommodaties Sport Outdoor 4
Onderhoudslasten (plan)
4
Kredieten
60
62
103
59
1.905
138
54
23
Het grootste deel van de kredieten voor de accommodaties sport outdoor zal in de jaarschijf 2023 worden besteed aan het renoveren van een veld bij VV Oosthuizen (€ 610.000) en het vervangen van de toplaag bij twee velden bij RKAV (€ 891.000).
Wegen Beleid Het beleidsplan Wegen 2019-2023 is vastgesteld in de raadsvergadering van 11-04-2019. Daarbij is voor de onderhoudskwaliteit uitgegaan van niveau A/2 voor wegen in HIOR gebieden (Handboek Inrichting Openbare Ruimten) en B/3 voor de overige wegen in de gemeente. Conform het raadsbesluit worden de kosten van het achterstallig onderhoud (geraamd tot en met 2022) gedekt uit bestemde reserve 095.310.
Financieel In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringsbedragen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed aan de onderdelen Wegen en Verlichting.
Onderhoudsplan Wegen Bedragen*€ 1.000 Progr
Wegen
2023
2024
2025
2026
Onderhoudsplan Wegen 4
Onderhoudskosten (plan)
4.382
2.482
1.882
1.882
4
Kredieten
3.426
8.759
0
0
Volgens de uitvoeringsplanning van het planmatig onderhoud wegen zal de focus van de werkzaamheden in 2023 liggen op onder andere de volgende wegen: • Edam: Elandsgracht (hior), Breedstraat (hior), Grootwesterbuiten, Keetzijde (asfalt) 93
•
Volendam: Oude kom (hior), Blokgouw 8, Middengebied, Blauwe Baai, Westeinde (asfalt)
Het huidige meerjarenonderhoudsplan heeft een looptijd tot 31 december 2023. Het geraamde onderhoud voor de jaren 2024 tot en met 2026 is gebaseerd op het boekjaar 2023. Momenteel werkt de organisatie toe naar nieuwe onderhoudsplannen met een ingangsdatum van 1 januari 2024. In de begroting van boekjaar 2024 worden naar verwachting de geraamde onderhoudslasten op basis van de nieuwe onderhoudsplannen opgenomen. Het totale investeringskrediet in 2023 zal tot een bedrag ad€ 2,6 mln worden besteed aan de renovatie van de Julianaweg (€ 2,3 mln in 2024). In 2023 wordt€ 300.000 beschikbaar gesteld voor de Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid en€ 286.000 voor de meekoppelkans Afrit Noordeinde Volendam en€ 145.000 voor de meekoppelkans Kruising Warder. Het investeringskrediet in de jaarschijf 2023 en gedeeltelijk in 2024 is voor de uitvoering van de reconstructie van de Julianaweg. Dit bestaat uit meerdere fases en de uitvoering loopt door tot en met 2025. Het krediet in de jaarschijf 2024 is voor de uitvoering van de 3e ontsluitingsweg.
Bedragen * € 1.000 Progr
Wegen
2023
2024
2025
2026
Verlichtingsplan 4
Onderhoudslasten (plan)
4
Kredieten
155
159
164
168
0
0
0
0
De onderhoudsbudget wordt ingezet voor het onderhoud en het herstellen van schades aan de lichtmasten in de gehele gemeente. In de jaarschijf 2023 wordt verdere uitvoering gegeven aan het beleidsplan Openbare Verlichting. Hiervoor is in 2016 een investeringsbudget ad€ 6,5 mln beschikbaar gesteld. Op diverse plaatsen in de gemeente worden de oude lichtbronnen, overeenkomstig het vastgestelde plan, vervangen door energiezuinige en duurzame LED units.
Het GRP is vastgesteld in de raadsvergadering van 15-2-2018 en omvat alle kommen van de gemeente en beslaat de periode 2018-2023. Het plan bevat ook een regionaal deel, dat is opgesteld in samenwerking met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Inmiddels is er een start gemaakt met het opstellen van een nieuw GRP voor de komende planperiode.
Bedragen * € 1.000 Progr
Riolering
2023
2024
2025
2026
Rioleringsplan 4
Onderhoudskosten (plan)
4
69
69
69
69
Kredieten
3.650
2.550
2.500
3.124
Totaal Rioleringsplan
3.719
2.619
2.569
3.192
94
In de jaarschijf 2023 worden de stam riolen in de om geving Veerm anlaan en industriegebied Morseweg gerelined. In Beets en Oosthuizen worden riolen vervangen en gerelined en de riolering in het middengebied Volendam wordt aangepakt. De riolering in Blokgouw 8 wordt hersteld en in de Baanstraat wordt de riolering vervangen. Daarn aast wordt er gestart met de rioleringswerkzaam heden in com binatie met de herinrichting van de Julianaweg en loopt de renovatie van gem aal De W orst door in 2023. In 2024 loopt een aantal grootschalige werkzaam heden door, die zijn aangevangen in 2023, nam elijk: om geving Mgr. C. Veerm anlaan en industriegebied M orseweg Volendam , werkzaam heden in het Middengebied Volendam en uiteraard de Julianaweg. Een aantal van deze werkzaam heden zu llen ook in 2025 doorlopen. Daarn aast worden de riolen in Oosthuizen Noord vervangen en de riolen in de om geving van De Krom m ert gerelined.
95
Financiering Algemeen Het doe! van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurvbeleld en de beheersing van de financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's onder andere door middel van de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de informatie die direct betrekking heeft op de aankoop van gronden en uitvoering van grote werken/prioriteiten etc. De kwaliteit van de treasuryfunctie is sterk afhankelijk van de informatie welke wordt aangeleverd door de verschillende afdelingen over de planning van hun activiteiten en de financiële gevolgen. Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. De gemeente Edam-Volendam stelt zelf geen rentevisie op maar zal aan de hand van rentevisies van gerenommeerde financiële instellingen haar beleid bepalen. De ontwikkelingen van de economie op mondiaal niveau hebben invloed op de rentestanden. Met name het beleid van bestuur van de ECB (centrale bank van de EU) is leidend voor de hoogtes van de rentestanden in Nederland.
Om de ongekend hoge inflatie te beteugelen heeft de ECB de rente dit jaar al twee maal verhoogd. In eerste instantie werd de rente met 0,5 procent verhoogd en in september zelfs met 0, 75 procent. De belangrijkste rentestand is hiermee dit jaar gestegen van -/- 0,5% naar 0, 75%. Naar verwachting zal de ECB de komende maanden de rente verder opschroeven tot een renteniveau van 2 à 2,5 procent, in de hoop dat daarmee de inflatie zal afnemen tot de gewenste 2 procent ergens in 2023 of 2024. Momenteel is de inflatie in veel landen ruim boven de 10 procent. De stijgende rente heeft gevolgen voor de financiële huishouding van de gemeente. De gemeente zal een hogere rente moeten betalen over af te sluiten geldleningen.
Kasgeldllmiet De permanente financieringsbehoefte van een gemeente kan fluctuaties in de rentelasten, en daarmee risico's met zich meebrengen. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de mate waarin de financieringsbehoefte wordt gedekt met kortlopende leningen {korter dan 1 jaar). De kasgeldlimiet is uitgedrukt in een percentage van de omvang van de begroting. Voor 2023 bedraagt dit 8,5% (vastgesteld bij ministeriële regeling). De omvang van de begroting {jaarschijf 2023) bedraagt€ 103.255.248. De kasgeldlimiet bedraagt dan€ 8.776.696 voor 2023. Het is de verwachting dat de kasgeldlimiet in 2023 niet overschreden gaat worden.
Renterisiconorm Om het risico van rentaanpassingen en herfinanciering bij langlopende leningen (> 1 jaar) te beperken is de renterisiconorm ingesteld. Deze norm is bij ministeriële regeling bepaald en houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Uit het volgende overzicht blijkt dat we ruim binnen de renterisiconorm blijven. Bedragen*€ 1.000 Omschrijving Stand begrotingstotaal begin jaar
2023
2024
2025
2026
103.255
98.579
101.297
100.706
20
20
20
20
Renterisiconorm
20.651
19.716
20.259
20.141
Risico vaste schuld
2.647
2.247
1.783
1.633
Ruimte onder risiconorm
18.004
17.469
18.476
18.508
Vastgesteld% {Wet Fido)
96
De afgelopen jaren is een aantal nieuwe langlopende leningen afgesloten voor het realiseren van een aantal grote projecten. Indien het huidig meerjaren investeringsplan volledig volgens de planning wordt uitgevoerd, zal de liquiditeitsbehoefte oplopen en wordt voorzien dat aanvullend minim aal€ 5 mln. gefinancierd moet worden. Dit heeft ook gevolgen voor de solvabiliteit. In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de huidige leningenportefeuille opgenom en .. Toekom stige leningen zijn hierin niet meegenom en. In de gepro gnosticeerde meerjarenbalans wordt inzicht gegeven in het verwachte financieringstekort. Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2024
2023
2025
2026
Stand per 1 januari
39.950
37.303
35.056
33.273
Aflossingen
2.647
2.247
1.783
1.633
37.303
35.056
33.273
31.640
Gewogen gemiddelde rente leningen
1,38
1,28
1,20
1,15
Te betalen rente
511
447
400
367
Nieuwe leningen Stand per 31 december
Het rentebeleid ziet er als volgt uit: • over het eigen vermogen wordt geen rente berekend • er vindt dus ook geen rentebijschrijving op reserves plaats • de rentekosten bestaan alleen nog uit de werkelijk te betalen rentelasten over uitstaande geldleningen • deze rentekosten worden omgeslagen over de activa; daarbij is het toegestaan het rentepercentage te corrigeren met een plus of min van 0,5% • het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 0,44%. De gemeente mag dit percentage afronden op 0,5% Hieronder volgt een berekening van de rentekosten. Het genoemde renteresultaat komt terug op het taakveld treasury, maar is niet het enige resultaat op dat taakveld. Ook bijvoorbeeld ontvangen dividend wordt geraamd op het taakveld, maar maakt geen onderdeel uit van het renteschema: Bedragen * € 1.000 Rentetoerekening
2023
2024
2025
2026
Externe rentelasten langlopende leningen
711
689
655
625
Externe rentebaten
-52
-52
-52
-52
Saldo door te rekenen externe rente
659
637
603
573
Rente grondexploitaties
57
0
0
0
716
637
603
573
Rente voorzieningen Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
97
De werkelijk aan taakveld en
672
734
817
786
44
-97
-214
-213
toegerekende rente {renteomslag) 1Renteresultaat op het ~aakveld Treasury
98
Bedrijfsvoering Algemeen Paragrafen zijn bedoeld om op onderwerpen een dwarsdoorsnede te geven door de begroting. In de verschillende programma's treft u de verschillende onderwerpen en taken aan die de gemeente ten behoeve van haar inwoners uitvoert. Om deze taken uit te voeren heeft de gemeente haar eigen ambtelijke organisatie. Zaken die de organisatie raken worden opgenomen in deze paragraaf Bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn organisatieontwikkelingen, organisatie aanpassingen enz. In een apart hoofdstuk Personeel zijn nog specifieke zaken en kengetallen opgenomen . Hierna wordt voor de verschillende afdelingen toegelicht welke thema's op het gebied van bedrijfsvoering actueel zijn.
Organisatie Afdeling bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering heeft als belangrijkste taak om te zorgen dat de 3 vakafdelingen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Beheer en Samenleving hun taken zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Daarnaast adviseert de afdeling het bestuur rechtstreeks over financiële, juridische en bestuurlijke onderwerpen. Binnen de afdeling Bedrijfsvoering zijn de volgende taken opgenomen en ondergebracht in verschillende secties, Financiën, l&A, Facilitair, Juridische Zaken, Inkoop, Vastgoed/Grondzaken, Regiozaken, Coördinatie subsidies en Privacy/informatiebeveiliging. Integraal accommodatiebeleid
Eind 2022 wordt besluitvorming verwacht over het integraal accommodatiebeleid. Dit nieuwe beleid gaat in op onderlinge verhoudingen binnen de gemeente tussen afdelingen maar ook met externe partijen zoals sportverenigingen en andere huurders. Het nieuwe beleid kan gevolgen hebben voor onze werkwijze, voor de beleidsinstrumenten die worden gehanteerd voor het bereiken van doelen en daarmee ook financiële consequenties. Deze effecten worden bij de besluitvorming aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Huisvesting organisatie
Mede door de lockdown maatregelen tijdens Corona, en besluitvorming rond het Tase Terrein over de benodigde omvang van ambtelijke huisvesting is een onderzoek gestart naar de eisen en wensen op dat gebied. Daarnaast spelen ook duurzaamheidsvereisten, versnippering van locaties en uitbreiding van gemeentelijk taken voor de bestaande gebouwen een rol. Een goede huisvesting kan bijdragen aan een efficiënte maar ook prettige werkomgeving. Dat laatste is van belang omdat de krapte op de arbeidsmarkt ook voor onze gemeente merkbaar is. Procesmanagement
Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor een gestructureerde aanpak van procesmanagement. De uitvoering van dit plan van aanpak zal in fases worden uitgevoerd, waarvan een belangrijk deel - een uniforme beschrijving van de huidige situatie organisatiebreed - in 2023 zal plaatsvinden. Vanuit de huidige situatiekan gestructureerd toe worden gewerkt naar het gestructureerd monitoren en verbeteren van processen. Aanbestedingen ICT
Op het gebied van ICT lopen momenteel een aantal aanbestedingen van belangrijke softwarepakketten. De implementatie van eventueel nieuwe software zal effect gaan hebben op de werkprocessen en zal merkbaar worden in de gehele organisatie. Dit is een risico maar tegelijkertijd een grote kans om de bedrijfsvoeringsprocessen te verbeteren en de dienstverlening aan de vakafdelingen te verbeteren. Versterken control functie
In 2023 wordt vanuit control gewerkt aan een aantal instrumenten om de control functie te versterken. In deze begroting is zichtbaar hoe voor alle programma's overkoepelende speerpunten zijn geformuleerd, waaronder concrete doelstellingen zijn verwoord. Beleidsvoorstellen kunnen hierdoor duidelijk worden gekoppeld aan 99
speerpunten en concrete doelstellingen en zijn hierdoor ook beter toetsbaar. Hierdoor kan ook meer gestuurd worden op doelen. Vervolgstappen zijn de eventuele herijking van de pro ducten en de financiële koppeling hiervan aan doelstellingen, het houden van effectm etingen en de koppeling of ontwikkeling van meetbare prestatie-indicatoren. Vanuit control wordt de nadruk meer gelegd op sturen in plaats van op verantwoorden. Vanuit het Rijk wordt gestuurd op een aantal ratio's, waarvan het weerstandsverm ogen een van de belangrijkste is. Het weerstandsvermogen is een graadm eter voor de buffer die een gemeente heeft om haar risico 's mee op te vangen. Om hiero p te kunnen sturen, is goed risicom anagem ent van cruciaal belang. Vanuit co ntrol wordt daaro m een plan van aanpak opgesteld om risicom anagem ent te structureren. Met nieuw e tooling kan het benodigde weerstandsvermogen beter worden bepaald met een zogenoemde Monte Carlo analyse. Hierbij wordt met behulp van de verschillende hierboven beschreven gegevens een statistische berekening gemaakt van het benodigd weerstandsverm ogen per risico.
Met nieuwe contro linstrum enten wordt verwacht dat ook beter gestuurd kan worden op de liquiditeit, de financieringsbehoeften beter in beeld kom en en daarmee ook investeringsbeslissingen in dit kader beter kunnen worden getoetst aan normen die door de Raad gesteld worden in de nota weerstandsvermogen. Rechtmatigheidsverantwoording
De wettelijke verankering van de rechtmatigheidsverantwoording zal na twee jaar uitstel naar verwachting ingaan vanaf boekjaar 2023. De gemeente heeft de afgelopen jaren de verbijzonderde interne controle procesmatig ingericht en verwacht dus zonder problemen aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen.
Een betere digitale dienstverlening en monitoring
Veel van ons contact met inwoners verloopt digitaal. Het betekent voor ons als gemeente een opgave met twee gezichten. Aan de ene kant zorgt een goede digitale dienstverlening en toegang ervoor dat mensen niet voor alles naar het gemeentehuis hoeven te komen. Dit kan voor alle doelgroepen het contact met de gemeente eenvoudiger maken. Het andere gezicht van deze opgave is die van de inwoners die niet digitaal vaardig zijn. Deze inwoners hebben extra hulp nodig om toch zo digitaal als mogelijk aanvragen bij de gemeente te kunnen doen. Daarnaast is het van belang dat alles wat ingezet en georganiseerd wordt vanuit de gemeente en onze partners goed gemonitord wordt, zodat dit inzichtelijk wordt voor onszelf, onze inwoners en onze raad. We zijn tevreden als we alle informatie op onze website duidelijk beschreven hebben voor al onze inwoners, al dan niet met ondersteuning (en met behoud van een fysieke toegang), we een applicatie en werkwijze hebben voor de monitoring van onze dienstverlening en toegang waarmee we kunnen bepalen of we de juiste dingen doen en waar nog verbetering mogelijk is. Om dit te bereiken, ontwikkelen we de komende tijd de raad monitor door tot een vast instrument binnen het Sociaal Domein. Daarnaast creëren we een gezamenlijk beeld van monitoring en gegevensdeling met onze partners.
We vergelijken en evalueren de huidige wijze van monitoren van de verschillende beleidsterreinen, en werken toe naar een nieuw format voor deze monitoring. Samenwerken op complexe casussen
Inwoners met een ingewikkelde ondersteuningsvraag komen vaak met veel verschillende hulpverleners en instanties in aanraking. Vanuit vrijwilligers- en uitvoeringsorganisaties zijn verschillende mensen betrokken en er zijn soms meerdere contactpersonen bij het Breed Sociaal Loket. Het moet duidelijk zijn wie in welke casus de regie voert over de aanpak en wie het aanspreekpunt is voor de inwoner. Iedere organisatie heeft een eigen werkwijze, met eigen formulieren, brede intakes en contactmogelijkheden. Voor de inwoner werkt dit vaak verwarrend. De gemeente gaat daarom regisseren. We nemen het initiatief om processen beter op elkaar af te stemmen. We zetten hiertoe vanuit de Wmo pilots op waarbij operationeel met elkaar wordt samengewerkt. We zijn tevreden als in het eerste kwartaal 2023 een pilot in de Wmo is opgezet en wanneer er in team jeugd in 2023 een pilot gestart is om lichtere hulp in te zetten bij iets complexere casuïstiek; Doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket
Onze visie dwingt ons om onze inrichting te veranderen en het werk eenvoudiger en eenduidiger uit te voeren. Het Breed Sociaal Loket verandert hierin mee. Er is gekozen voor een nieuwe opzet van deze afdeling met 100
daarin een frontoffi ce die verantwoordelijk is voor vraagverheldering bij inwoners met een hulpvraag. Daarn aast organiseren we vanuit de midoffice en backoffi ce de ondersteuning om de doelm atige en rechtmatige inzet van maatwerkvoorzieningen te waarborgen. W e werken vanuit de visie 'Zelf, Sam en, Organiseren', waarbij we sturen op het maxim aal benutten van voorzieningen in het voorliggend veld. W e houden in onz e uitvoering rekening met de dubbele vergrijzing die in onze gem eente een sterk effect heeft op de gro ei van ondersteuningsvragen. W e doen er alles aan om bestaande vacatureruim te zo veel mogelijk in te vullen met vaste krachten, doen voorstellen voor de fo rm atie op basis van een analyse van de werkvoorraad en capaciteit van de toegang. Om te binden en te boeien, stellen we kennis- en ontwikkelpro gram m a's op voor consulenten. W e zijn tevreden als de nieuwe opzet van het breed sociaal loket in 2023 gerealiseerd is, er een stijgende lijn te zien is in de verwijzing naar voorliggende voorzieningen en de stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen minder sterk verloopt dan volgens de VNG is voorspeld. W e zijn ook voorn em ens de cliënttevredenheid te meten en streven hierin naar een 8 of hoger.
De eigen gem eentelijke organisatie is relatief klein. In de openbare ruim te is op veel gebieden wel dezelfde kennis nodig die bij een gro te gem eente nodig is. Op het gebied van duurzaam heid en klim aatadaptatie gaan de ontwikkelingen razendsnel. Ook krijgen we steeds meer te maken met ongewenste ontwikkelingen, waarbij hetgeen er hoort te zijn wordt verdrukt, zo als ganzenoverlast, rivierkreeften en andere dieren of gro en. Het grootste deel van de infrastructuur zoals die er nu in Nederland ligt, is niet meer toegespitst op het huidige gebruik en daarn aast nadert het meeste het einde van de technische levensduur. De reden is dat er heel veel in dezelfde periode is aangelegd. De uitdagingen die een gem eente als Amsterdam heeft op technisch gebied zijn dus gelijk aan de uitdagingen die wij hebben. Het is niet realistisch om dezelfde kennis in huis te hebben, toch moeten wij deze uitdagingen het hoofd bieden. Door voortdurend de afweging te maken tussen zelf doen en inschakelen van extern e expertise gaan we deze uitdagingen aan. Goed opdrachtgeverschap is een voorwaarde om ook sam en met de markt de benodigde resultaten te behalen voor onze gem eenschap. Voor nu en richting de toekom st willen we ons daarop voorbereiden. Goed opdrachtgeverschap externe partijen
De afdeling Openbare Werken is redelijk traditioneel georganiseerd en kan niet altijd inspelen op de externe ontwikkelingen. Het kennisniveau op een aantal gebieden is hoog, maar er ontbreken ook kennisgebieden. De afhankelijkheid van externe inhuur is daardoor groter dan gewenst. Als de afhankelijkheid van marktpartijen groter wordt, is het zaak om te borgen dat de afdeling Openbare Werken een goede opdrachtgever wordt. Hiertoe willen wij nieuwe kennisgebieden ontwikkelen, de afdeling herinrichten en steeds weer de afweging blijven maken of we iets in de markt zetten, of het zelf doen. Procesmatig werken met focus op de toekomst, in plaats van ad-hoc brandjes blussen. Flexibele organisatie ingericht op nu en de toekomst
We hebben een toekomst en huidige ontwikkelingen, waar we op ingericht moeten zijn. Ook hebben we het dag dagelijkse werk dat niet zal verdwijnen en wat zo optimaal en efficiënt mogelijk moet worden uitgevoerd. De kracht van Openbare Werken is het blussen van brandjes en de dagelijkse uitvoering. Hier is de gemeente trots op en die willen we behouden. Daarnaast willen we dat de afdeling ook toekomstbestendig is. De formatie zal moeten worden uitgebreid om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Hiertoe is het belangrijk dat we een interessante en leuke werkgever zijn op het gebied van techniek en openbare ruimte. Echter, er moet ook efficiënter gewerkt worden om dit te financieren. Daarnaast zal in de keten gestuurd moeten worden op een efficiëntere en effectievere samenwerking. Een interessante en leuke werkgever op het gebied van techniek en openbare ruimte
Voor techneuten lijkt een kleine gemeente vaak onaantrekkelijker, doordat de technische uitdaging kleiner is. Waar een techneut in een grote organisatie slechts een schakeltje is, is de techneut in onze gemeente de hele schakel. Op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau ben je onderdeel. Dit is waar we ons als kleine gemeente op onderscheiden en waar we meer gebruik van kunnen en moeten maken. De werving en selectie van technisch personeel moet worden verbeterd, net als de ontwikkeling en doorgroei van huidig personeel. Met de inzet van trainees en stagiairs en het optimaal inzetten en benutten van talent kan dit worden bereikt.
101
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoering wettelijke omgevingstaken volgens kwaliteitscriteria
Om een kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving voor onze inwoners te waarborgen biedt de wet de gemeente een aantal instrumenten aan om daarop te kunnen sturen. Daarin is het aan het bestuur een balans te zoeken tussen enerzijds het individueel belang en anderzijds het algemeen belang van de gemeenschap. Invoering van de omgevingswet en de uitvoering van de wettelijke regels houdt niet op bij de datum van inwerkingtreding van de wet, maar begint feitelijk dan pas. We voeren de omgevingswet in, stellen omgevingsprogramma's op en voeren de vergunningverlening, toezicht en handhaving uit. We onderzoeken de huidige processen en passen deze waar nodig aan, om aan de nieuwe wet te voldoen.
Overheadkosten (Personeel en Materieel) Onder 'Overhead' vallen de alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers die niet specifiek toegerekend kunnen worden aan het primaire proces. Onder het primaire proces vallen voornamelijk de activiteiten van de afdelingen Samenleving, Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Werken. De kosten, zoals hierna genoemd, vallen onder één taakveld. • leidinggevenden (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken; • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; • personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies; • inkoop {incl. aanbesteding en contractmanagement); • juridische zaken: juridische medewerkers op de afdeling bedrijfsvoering of belast met een bedrijfsvoeringstaak; • bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w; • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); • documentaire informatievoorziening (DIV); • managementondersteuning en secretariaten primair proces.
Tot dit taakveld behoort niet: • ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1; • archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4; De volgende activiteiten horen ook niet op dit taakveld, maar moeten worden verantwoord op het taakveld van het betreffende primaire proces: • medewerkers belast met de uitvoering van specifieke taken in het primaire proces • de activiteiten van projectleiders en coördinatoren - leidinggevenden zonder personele verantwoordelijkheid; • Afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften en activiteiten van juristen die primaire taken verrichten zoals vergunningverlening; • Informatievoorziening en automatisering ten behoeve van primaire proces-systemen moeten worden verantwoord op het taakveld van dat proces; • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is. In de onderstaande tabel worden de budgetten weergegeven die op het taakveld Overhead zijn begroot. Deze budgetten zijn ingedeeld naar kostensoort. Omschrijving
Begroting 2023 (x 1.000)
Personeelskosten
25.334
Verdeling salariskosten naar andere taakvelden
-15.882
Inhuur derden
430
Beheer en onderhoud gebouwen
799 102