Document · PDF

Bijlage Voorjaarsnota 2025

Wegingstafel tbv Raadsplein 13 mei 2025, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorjaarsnota 202514.022 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

VOORJAARSNOTA 2025 Versie 15-4-2025

Inhoudsopgave Inleiding ...............................................................................................................................................................3 Toelichting op de opzet van de Voorjaarsnota ................................................................................................5 Cijfermatige weergave .........................................................................................................................................6 Programma 1 Bestuur ..........................................................................................................................................8 Mutaties Voorjaarsnota ...................................................................................................................................9 Toelichting mutaties ........................................................................................................................................9 Actualisatie diverse investeringen/kredieten ................................................................................................10 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ..............................................................................................................11 Mutaties Voorjaarsnota

.................................................................................................................................12 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................12 Actualisatie diverse investeringen/kredieten ................................................................................................12 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................13 Mutaties Voorjaarsnota .................................................................................................................................14 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................15 Actualisatie diverse investeringen/kredieten ................................................................................................16 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ........................................................................................................................17 Mutaties Voorjaarsnota .................................................................................................................................18 Toelichting mutaties

......................................................................................................................................19 Nieuwe investeringen/kredieten ...................................................................................................................19 Actualisatie diverse investeringen/kredieten ................................................................................................19 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ......................................................................................................20 Mutaties Voorjaarsnota .................................................................................................................................22 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................22 Nieuwe investeringen/kredieten ...................................................................................................................25 Actualisatie diverse investeringen/kredieten ................................................................................................26 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................27 Mutaties Voorjaarsnota

.................................................................................................................................28 Toelichting .....................................................................................................................................................28 Nieuwe investeringen/kredieten ...................................................................................................................29 Actualisatie diverse investeringen/kredieten ................................................................................................29 Bijlage 1 Toelichting MIP Activa .............................................................................................................................30

Inleiding Geacht bestuur, Hierbij treft u de Voorjaarsnota 2025 aan. De Voorjaarsnota is in 2025 de eerste tussentijdse rapportage uit de P&C-cyclus. In november 2024 heeft de raad de begroting voor 2025 vastgesteld. In de Winternota 2024 zijn ook wijzigingen voor de begroting 2025 en verder vastgesteld. Met deze nota informeren wij u over het verdere verloop van de begroting 2025 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2026 en verder. U treft wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan in de categorieën: nieuw beleid, bestaand beleid en meerjarig investeringsplan. De Voorjaarsnota is bedoeld om onvermijdbare mutaties die ontstaan zijn na het vaststellen van de begroting 2025 voor het lopende jaar 2025 inzichtelijk te maken. Mutaties en voorstellen die vermijdbaar zijn of geheel nieuw zijn, worden later opgenomen in de Kadernota en/of Najaarsnota. Voorstellen opgenomen in de Kadernota worden meegenomen in de voorbereiding en besluitvorming met betrekking tot de begroting 2026. De Voorjaarsnota die nu voorligt draagt bij aan het meerjarig positieve resultaat zoals opgenomen in de vastgestelde meerjarige begroting. Het meerjarig positief resultaat is, zoals meermalen aangegeven, noodzakelijk om te kunnen blijven investeren en uit het preventieve toezicht te blijven.

Het is opgebouwd uit een groot aantal nog te realiseren bezuinigingen en incidentele opbrengsten (Onttrekkingen uit reserves). Een deel van de incidentele oplossingen hangt samen met verwachtingen over positieve bijstellingen in het gemeentefonds en lagere uitgaven bij Jeugdhulp en WMO. De realiteit gebiedt dat, op het moment van het schrijven van deze inleiding, er nog weinig valt te verwachten van het Kabinet richting gemeenten in haar Voorjaarsnota, Mei-circulaire en bijstellingen voor de uitgaven in het Sociaal Domein. Deze onzekerheden maken het, naar de mening van het college, noodzakelijk om nu geen separate voorstellen te doen over het positieve saldo van de Voorjaarsnota 2025 maar het positieve saldo mee te nemen in de besluitvorming over de Kadernota 2026 voor de structurele afwijkingen en in Najaarsnota voor de incidentele mee- en tegenvallers voor 2025. De totstandkoming van deze Voorjaarsnota Deze nota wordt opgesteld in de periode jan-feb. waarbij nog onvoldoende zicht is op de voortgang van de speerpunten voor 2025. In deze nota treft u voornamelijk voorstellen/mutaties aan die financiële gevolgen hebben voor het saldo begroting en in mindere mate voorstellen die betrekking hebben op de uitvoering van de speerpunten. In deze nota wordt wel het Meerjarige Investeringsplanning (MIP) doorgenomen en geactualiseerd.

Een deel van de mutaties in deze nota betreft dan ook het MIP. Deze mutaties MIP worden voornamelijk veroorzaakt door de realisatie in de jaarrekening 2024 en de verschuivingen in de tijd. Als de oplevering van bepaalde investeringen, zoals opgenomen in de begroting, verder in de tijd verschuiven zullen ook de afschrijvingen en rentkosten (kapitaallasten) op een later moment ontstaan. Afschrijvingen starten, conform het gemeentelijk beleid, pas in het jaar ná oplevering. Als investeringen naar voren gehaald worden geldt een omgekeerd effect. De kapitaallasten zullen dan in eerdere jaren worden opgenomen. In september ontvangt u de tweede tussentijdse rapportage, namelijk de Najaarsnota 2025, en aan het einde van het kalenderjaar de Winternota 2025. Budgetten Jeugdhulp en Wmo Actualisatie budgetten specialistische jeugdhulp In de Winternota 2024 is besloten om de ramingen voor jeugdhulp in 2024 eenmalig met € 675.000 te verhogen. In afwachting van het Cebeon onderzoek is besloten om de ramingen in het jaar 2025 slechts met € 335.000 (50%) en in 2026 geheel niet te verhogen. Ook in deze nota zijn deze ramingen nog niet verhoogd. Als we deze verhogingen in deze nota zouden bijstellen dan leidt dit in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 335.000 en met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van € 675.000.

Het in deze nota gepresenteerde saldo begroting zou dan dus verlaagd worden met deze bedragen. Actualisatie budgetten Wmo In de Winternota 2024 is besloten om de ramingen voor WMO in 2024 eenmalig met € 280.000 te verhogen. In afwachting van het Cebeon onderzoek is besloten om de ramingen in het jaar 2025 slechts met € 140.000 (50%) en in 2026 geheel niet te verhogen. Ook in deze nota zijn deze ramingen nog niet verhoogd. Als we deze 3

verhogingen in deze nota zouden bijstellen dan leidt dit in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 140.000 en met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van € 280.000. Het in deze nota gepresenteerde saldo begroting zou dan dus verlaagd worden met deze bedragen. Samenvatting gevolgen actualisatie Jeugdhulp en Wmo Het verhogen van zowel de ramingen voor Jeugdhulp en WMO, zie uitleg hierboven, leidt in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 475.000 (€ 335.000 + € 140.000) en met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 955.000 (€ 675.000 + € 280.000). Zoals hierboven toegelicht is in het saldo begroting zoals gepresenteerd in deze nota nog geen rekening gehouden met de deze bijstellingen. Regio Deal Waterland De Regio Deal Waterland is officieel toegekend door het Rijk, waarmee een investering van 26 miljoen euro is gewaarborgd om de regio te versterken. Deze samenwerking tussen het Rijk en de regio Waterland biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor inwoners en ondernemers. Het markeert het begin van een intensievere samenwerking tussen gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met deze samenwerking wil de regio jong talent behouden en aantrekken, de zorg en woonomgeving voor ouderen verbeteren en een innovatief en sterk midden- en kleinbedrijf (mkb) stimuleren.

Het totale budget bedraagt 26 miljoen euro, waarvan de helft door het Rijk wordt gefinancierd en de andere helft door regionale bijdragen. Nu de deal officieel is toegekend, gaan de betrokken partijen samenwerkingsovereenkomsten tussen Rijk en regio opstellen, projecten verder uitwerken en wordt het convenant met het Rijk ondertekend. Daarna start eind 2025 de daadwerkelijke uitvoering en worden gedurende vijf jaar (2025-2030) bestaande projecten versterkt en nieuwe initiatieven gelanceerd met ondersteuning vanuit de Regio Deal-financiering. Uitkering gemeentefonds In de Financiële Verhoudingswet is bepaald dat gemeenten via het gemeentefonds geld van het Rijk ontvangen. Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen, integratie-uitkeringen en een aantal overige uitkeringen. Via zogenaamde circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die ze ontvangen. De laatste circulaire is van december 2024 en de effecten hiervan zijn in deze nota verwerkt. De eerstvolgende circulaire is de Meicirculaire. Samen met de Septembercirculaire (opgesteld na Prinsjesdag) zijn dit de belangrijkste momenten in het jaar waarop de uitkering aan onze gemeente wordt bijgesteld. De uitkomst van de Meicirculaire wordt echter pas begin juni verwacht en kan daarom niet in deze nota verwerkt worden.

Saldo begroting ná Voorjaarsnota Na de mutaties in deze nota is het saldo begroting voor 2025 en verder positief. De mutaties worden in deze nota per programma toegelicht. Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2025 is: € 33.000 negatief. Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2025

€

257.368

2026

€

825.099

2027

€

1.088.946

2028

€

2.152.331

In onderstaand overzicht zijn de mutaties groter dan € 30.000 weergegeven. Als er een - (minteken) voor het bedrag staat dan leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Prod

2025

2026

2027

2028

Sloop pand De Deimpt 7

1.07

1e begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond

3.04

-45

Aanvullende subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (Sisa F28 CEDOKE)

3.07

455

Rente grondexploitatie Purmer

3.10

238

Basis jeugd-GGZ

5.01

-83

Projecturen Herontwikkeling Meermin

5.01

-30

School Maatschappelijk Werk

5.01

-33

Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel

5.01

-180

Tariefwijziging contract Huishoudelijke Ondersteuning Wmo 2025.

5.07

-244

Stijging opbrengst toeristenbelasting Decembercirculaire 2024 Gemeentefondsuitkering

6.03 6.04

166 67

198 -3

208 16

218 20

Bezuinigingstaakstelling kapitaallasten

6.07

-413

-10

Mutaties MIP

6.07

285

-105

-161

Toelichting op de opzet van de Voorjaarsnota Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Voorjaarsnota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terugkomt. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn. In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties. De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht. Meerjarig investeringsplan (MIP). In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting.

In Bijlage 1 Toelichting MIP Activa is een toelichting opgenomen inclusief het overzicht van de investeringen waarop een mutatie heeft plaats gevonden.

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2025 - 2028 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2025 (beginstand), de Winternota 2024/ Slotstand 2024 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2024 na vaststellen van de begroting 2025), de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2025 vóór vaststelling van de Voorjaarsnota 2025 en als laatste deze Voorjaarsnota 2025. In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2026 tot en met 2028 aan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Begroting per 1-1-2025

478

348

871

1.963

Mutaties 2025 na vaststelling primitieve begroting 2025

-188

-32

103

Totaal vóór Voorjaarsnota

290

316

899

2.066

Raad 22 mei Voorjaarsnota

-33

509

190

Totaal na Voorjaarsnota

257

825

1.089

2.152

Raad 20 maart 2025

Het bovenstaande subtotaal van de mutaties in de Voorjaarsnota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 22 mei Voorjaarsnota

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan

-293 285

498 11

294 -105

247 -161

Nieuw beleid

-25

Totaal

-33

509

190

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2025 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Voorjaarsnota. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2025 ná vaststelling van de Voorjaarsnota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Voorjaarsnota in de volgende jaarschijven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2025 tot begroting begroting begroting begroting VJ-nota 2025 2026 2027 2028

Bestuur Lasten

-20.076

-20.242

-20.223

-20.021

-20.495

Baten

374

437

214

209

146

Saldo

-19.702

-19.805

-20.010

-19.812

-20.349

Lasten

-7.755

-7.663

-7.629

-7.705

-7.782

Baten

734

742

642

Saldo

-7.021

-6.921

-6.987

-7.063

-7.140

-9.141

-9.086

-8.911

-7.969

-7.719

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten 6

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2025 tot begroting begroting begroting begroting VJ-nota 2025 2026 2027 2028

Baten

4.718

4.956

3.958

2.409

2.190

Saldo

-4.423

-4.130

-4.953

-5.560

-5.529

Lasten

-25.039

-25.020

-25.756

-26.839

-27.648

Baten

13.878

14.013

14.960

15.587

16.348

Saldo

-11.162

-11.006

-10.795

-11.252

-11.300

Lasten

-52.997

-57.081

-49.645

-49.115

-49.445

Baten

16.427

20.346

13.198

11.917

11.309

Saldo

-36.570

-36.735

-36.447

-37.197

-38.136

Lasten

-2.003

-4.512

-1.744

-2.480

-2.815

Baten

81.171

83.368

81.762

84.454

87.422

Saldo

79.168

78.855

80.018

81.974

84.607

Totaal

290

257

825

1.089

2.152

Ruimtelijk beheer

Sociaal Domein/Samenleving

Financien & alg. dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk onderaan weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (7 november 2024) tot en met de raadsvergadering van 24 april 2025 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Goed bestuur

-19.892

-99

-142

-20.133

Saldo vóór reservemutaties

-19.892

-99

-142

-20.133

242

353

-19.650

-51

-78

-19.780

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Goed bestuur

Primitieve begroting

1.01

Algemeen bestuur

-19.971 -811

-104 -10

-142 -52

-20.217 -873

1.02

Dagelijks bestuur

-1.327

1.03

Regionale samenwerking

-270

1.04

Rekenkamer

-42

1.05

Burgerparticipatie

-83

-25

-108

1.06

Communicatie en voorlichting

1.07 Overhead Totaal lasten vóór reservemutaties

-463

-41

-501

-16.977 -19.971

-54 -104

-68 -142

-17.098 -20.217

-19.971

-104

-142

-20.217

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Goed bestuur

1.01

Algemeen bestuur

1.02

Dagelijks bestuur

1.03

Regionale samenwerking

1.04

Rekenkamer

1.05

Burgerparticipatie

1.06

Communicatie en voorlichting

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

1.07 Overhead Totaal Baten vóór reservemutaties

79 79

5 5

0 0

84 84

Onttrekkingen aan reserves

242

353

Totaal baten inclusief reservemutaties

321

437

Mutaties Voorjaarsnota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Doorbelasting salariskosten Product 2.02 APV en bijzondere wetten

-90

-92

-95

-97

Inhuur jobcoach Werkplus

-33

-11

Sloop pand De Deimpt 7

Verhuizing raadszaal en commissiekamer naar de AMVO

-2

Vrijwilligersontbijt

-121

-43

-48

-49

-25

-46

-47

-55

-46

-47

-55

-103

-90

-95

-104

Omzetten inleningsbudget brugwachters/havenmeesters naar vaste formatie

Nieuw beleid Tijdelijke adviseur inwonersparticipatie Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Doorbelasting salariskosten Product 2.02 APV en bijzondere wetten

De doorbelasting van salariskosten op product 2.02 APV en bijzondere wetten is te hoog geraamd. Een deel hiervan moet op het product overhead geraamd worden. Dit wordt nu gecorrigeerd. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2.

Inhuur jobcoach Werkplus

De huidige jobcoach Wsw wordt per 1 april 2025 gedetacheerd naar IJmond Werkt! voor een periode van een jaar. De verwachting is dat zij daarna niet terugkeert naar onze gemeente. Dit betekent dat voor deze periode voor deze kwetsbare doelgroep Wsw vervanging vanuit inlening moet plaatsvinden . Dit leidt tot 31 maart 2026 tot hogere kosten van € 44.000 (inhuurkosten minus detacheringsopbrengst). Deze extra kosten kunnen worden bekostigd uit het deelproject Werkplus. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting. 9

Omzetten inleningsbudget brugwachters/havenmeesters naar vaste formatie

De afdeling Openbare Werken huurt al jarenlang personeel in voor de brugbediening in de verschillende kernen van de gemeente. In de begroting is hiervoor een structureel exploitatiebudget van € 103.000 opgenomen. De lasten van deze inhuur zijn relatief hoog in vergelijking met andere vormen van inlening. Dit komt door het onregelmatige karakter van het werk en de hogere opslagpercentages voor gewerkte uren in de avond en het weekend. Wij stellen voor om een deel van dit exploitatiebudget te gebruiken voor de aanstelling van twee vaste medewerkers, elk voor 15 uur per week. De lasten hiervan bedragen € 45.000 per jaar. Daarnaast kan een budget van € 33.000 beschikbaar blijven voor onvoorziene lasten, zoals vervanging bij ziekte of tijdens vakanties. Het resterende budget van € 25.000 wordt ingebracht als besparing. Per saldo leidt dit voorstel met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 25.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4.

Sloop pand De Deimpt 7

Voorgesteld wordt om een exploitatiebudget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het slopen van De Deimpt 7 en deze incidentele lasten te dekken door een onttrekking uit de Algemene reserve. Het slopen van het pand heeft als gevolg dat alle toekomstige lasten die nu nog in de begroting staan kunnen worden afgevoerd. Het afwikkelen van de restantboekwaarde zal worden meegenomen in de Najaarsnota 2025. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2025 en leidt voor de jaren 2026 en verder tot een verhoging van het saldo begroting met respectievelijk € 46.000, € 36.000 en € 36.000.

Verhuizing raadszaal en commissiekamer naar de AMVO

In afwachting van de renovatie van De Ark, waar een nieuwe raadszaal zal worden gerealiseerd, is door de gemeenteraad reeds besloten om een tijdelijk in de Amvo te gaan vergaderen. Om de verplaatsing van de raadszaal naar de Amvo te bekostigen zal het pand De Deimpt 7 eerder worden gesloten dan was voorzien. Dit voorstel leidt in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 2.000. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verhoging van het saldo begroting met respectievelijk € 14.000, € 11.000 en € 12.000.

Vrijwilligersontbijt

Nadat het enige jaren niet plaatsvond, is 15 maart 2025 weer een vrijwilligersontbijt georganiseerd voor onze actieve vrijwilligers uit de samenleving. Ruim 250 verenigingen, stichtingen en andere initiatieven op het gebied van onder meer sport, welzijn, kunst en cultuur zijn gevraagd een of twee vrijwilligers aan te melden. De kosten van dit vrijwilligersontbijt worden gedekt uit bestaande reguliere budgetten. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid Tijdelijke adviseur inwonersparticipatie

In september 2024 heeft uw raad kennis genomen van de evaluatie van het inwonersparticipatiebeleid en de voorstellen voor wijziging van het beleid. De raad heeft daarbij enkele richtinggevende uitspraken gedaan. Voorgesteld wordt om in 2025 de financiering van een adviseur inwonersparticipatie voor 0,5 FTE (€ 50.000) uit beschikbare middelen te dekken. Voorgesteld wordt een bedrag van € 25.000 te dekken uit het product Burgerparticipatie (programma 1) en € 19.000 te dekken uit programma 5. Dit is het deel van het begrotingspost subsidies Stichting Openbare Bibliotheek Waterland dat vrijvalt door de lagere herziene subsidieaanvraag. Dit voorstel leidt in 2025 in programma 1 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 25.000, maar per saldo (programma 1 en 5) tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 6.000. In de raad van 27 februari is namelijk besloten dat het budget voor de vergaderkosten van het gemeenschappelijk dorpsradenoverleg van € 6.000 beschikbaar moet blijven.

Actualisatie diverse investeringen/kredieten De overige mutaties in het Meerjarig Investeringsplan (MIP Activa) zijn verzameld in bijlage 1.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk onderaan weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (7 november 2024) tot en met de raadsvergadering van 24 april 2025 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Een veilige leefomgeving

-5.730

-63

-5.700

Dienstverlening burgerzaken op niveau

-1.326

-4

-1.322

Saldo vóór reservemutaties

-7.056

-66

100

-7.022

101

-6.989

-31

100

-6.921

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Een veilige leefomgeving

Primitieve begroting

-63 0

92 0

-5.727 -408

-333

-244

-930

-63

-990

Crisisbeheersing en Brandweer

-4.086

Dienstverlening burgerzaken op niveau KCC/Burgerzaken

-1.832 -1.832

-104 -104

0 0

-1.935 -1.935

Totaal lasten vóór reservemutaties

-7.589

-166

-7.663

-7.589

-166

-7.663

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03

Integrale Veiligheid

2.04 2.05

-5.757 -408

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Een veilige leefomgeving

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03

Integrale Veiligheid

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

Dienstverlening burgerzaken op niveau

506

100

613

KCC/Burgerzaken

506

100

613

Totaal Baten vóór reservemutaties

533

100

641

2.05

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Onttrekkingen aan reserves

101

Totaal baten inclusief reservemutaties

599

135

742

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Bijdrage HHNK voor bijhouden mutaties BAG Doorbelasting salariskosten Product 2.02 APV en bijzondere wetten

8 90

8 92

8 95

8 97

100

102

105

100

101

104

106

Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijdrage HHNK voor bijhouden mutaties BAG

De gemeente verzorgt voor het HHNK de mutaties in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Hiervoor ontvangt onze gemeente jaarlijks een bijdrage van het HHNK op basis van het aantal objecten. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 8.000.

Doorbelasting salariskosten Product 2.02 APV en bijzondere wetten

Actualisatie diverse investeringen/kredieten De overige mutaties in het Meerjarig Investeringsplan (MIP Activa) zijn verzameld in bijlage 1.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk onderaan weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (7 november 2024) tot en met de raadsvergadering van 24 april 2025 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving Ruimte voor economie en bedrijvigheid Ontspanning binnen handbereik Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties

-4.168

-613

300

-4.481

-204

-30

-234

-554

-553

-4.926

-643

302

-5.267

122

1.023

1.145

-4.804

380

302

-4.122

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Primitieve begroting

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-7.304 -558

-613 0

62 6

-7.854 -552

3.04

Omgevingsprogramma

-1.061

-45

-1.106

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-570

3.06

Wonen

-126

3.07

Duurzaamheid

-1.405

-593

-1.998

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

-1.091 -188

0 -20

0 0

-1.091 -208

3.10

Grondexploitatie

-564

3.11

Overige gronden

-287

102

-185

3.15

Omgevingswet implementatie

-1.455

Ruimte voor economie en bedrijvigheid 3.01

Economische zaken

-304 -264

-30 -30

0 0

-334 -294

3.12

Markten en standplaatsen

-39

-891 -479

0 0

1 0

-890 -479

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

-325

3.14

Recreatie

-87

-86

-8.498

-643

-9.078

Totaal lasten vóór reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Tot en met Voorjaarsnota

-8.498

-643

-9.078

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Primitieve begroting 3.136

238

3.374

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

114

3.04

Omgevingsprogramma

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

3.06

Wonen

3.07

Duurzaamheid

1.165

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

1.000 0

0 0

1.000 0

3.10

Grondexploitatie

504

238

742

3.11

Overige gronden

325

3.15

Omgevingswet implementatie

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

100

337 50

0 0

337 50

270

3.01

Economische zaken

3.12

Markten en standplaatsen

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

3.14

Recreatie

Totaal Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen aan reserves Totaal baten inclusief reservemutaties

3.573

238

3.811

122

1.023

1.145

3.695

1.023

238

4.956

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid 1e begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond Aanvullende subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (Sisa F28 CEDOKE) Mededeling 55+ Verhuisvoordeel-regeling Zaanstreek-Waterland

-45 0

0 455

0 0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

Rente grondexploitatie Purmer

2026

2027

2028

238

193

693

238

100

-48

100

-48

293

645

190

Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid 1e begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst IJmond

In de zomer van 2024 heeft de OD IJmond de 1e begrotingswijziging 2025 opgesteld. Hoewel onze gemeente (samen met Zandvoort en Uitgeest) tegen het aannemen deze begrotingswijziging heeft gestemd, is op basis van een meerderheid deze begrotingswijziging wel vastgesteld. Deze begrotingswijziging is het resultaat van een koerswijziging van de Omgevingsdienst in het streven naar een grotere toekomstbestendigheid en zelfstandigheid. In het verleden is te sterk geleund op incidentele middelen. Deze begrotingswijziging is inhoudelijk behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober 2024. Omdat de begroting 2025 voor onze gemeente toen al gereed was konden de financiële gevolgen hierin niet meer worden meegenomen. Dat gebeurt nu in deze voorjaarsnota. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 45.000.

Aanvullende subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (Sisa F28 CEDOKE)

Bij beschikking van 31 oktober 2024 heeft onze gemeente een aanvullende subsidie ontvangen in het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CEDOKE) (F28). Inclusief de indexatie uit deze laatste beschikking mag onze gemeente tot en met 2027 in totaal rekenen op een Rijkbijdrage van € 2.583.000. Omdat tot nu toe rekening werd gehouden met subsidie van € 2.077.000 betekent dit dat onze gemeente voor de periode 2025-2027 op een extra inkomst van € 506.000 mag rekenen. Voorgesteld wordt 90% (€ 455.000) van deze extra subsidie in te zetten voor de dekking van personeelslasten op dit onderdeel in het jaar 2026. (Tot en met 2025 waren deze lasten al gedekt uit de eerder beschikbaar gestelde Rijksbijdragen). De resterende 10% € 51.000 wordt in 2026 toegevoegd aan de raming op de kostensoort overige kosten goederen en diensten. In totaal is op deze kostensoort in 2026 dan € 55.000 beschikbaar. Vanwege het eerdere ontbreken van dekking in 2026 kwamen de totale personeelskosten vóór deze beschikking ten laste van het saldo begroting 2026. Dankzij de nieuwe beschikking kan in 2026 dus een bedrag van € 455.000 (90% van de nieuwe, aanvullende subsidie) worden toegevoegd aan het saldo begroting. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 455.000.

Mededeling 55+ Verhuisvoordeel-regeling Zaanstreek-Waterland

De regiogemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben in samenwerking met acht woningcorporaties en hun huurdersorganisaties een regeling opgesteld om senioren te stimuleren naar een passende, gelijkvloerse woning te verhuizen. Huurders kunnen kiezen tussen een verhuissubsidie óf praktische hulp bij het verhuizen via een klussenbedrijf. Via een RIB is hierover eerder informatie aan de gemeenteraad verstrekt. De regiogemeenten in Zaanstreek-Waterland dragen de kosten voor de verhuisvoordeelregeling. De kosten voor de verhuissubsidie zijn sinds 2021 opgenomen in de begroting en het jaarplan van Zaanstreek-Waterland. Dit is voldoende om de kosten voor de verhuissubsidie voor in ieder geval tot en met heel 2025 te dekken. Voor de klussendienst vindt cofinanciering plaats voor 2025 vanuit de SPUK IZA wonen en zorg. Deze SPUK IZA is toegekend. Echter, er is nog geen volledige zekerheid dat dit om de volledige € 50.000 gaat om alle kosten te dekken. Mocht dit niet de volledige € 50.000 betreffen, dan is cofinanciering vanuit de individuele gemeenten in Zaanstreek-Waterland nodig op basis van een verdeelsleutel naar inwonertal. Voor Edam-Volendam zullen deze kosten in 2025 in het meest nadelige geval maximaal € 5.000 bedragen. Indien nodig zal voor dit bedrag 15

op een later moment (Winternota) aan de raad om een extra budget worden gevraagd. Dit voorstel heeft daarom nu nog geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Rente grondexploitatie Purmer

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Purmer is een grondexploitatiecomplex geopend. De kosten die de gemeente voor de ontwikkeling van de Purmer maakt kunnen vanaf de opening van de grondexploitatie worden bijgeschreven op het complex. Om de aankopen van de gronden te kunnen financieren is speciaal voor dit project een lening aangetrokken. De rentelasten van deze lening mogen daardoor rechtstreeks worden toegerekend aan het grondexploitatiecomplex en komen daardoor niet meer ten laste van het saldo begroting. Deze bijstelling leidt met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 238.000.

Actualisatie diverse investeringen/kredieten De overige mutaties in het Meerjarig Investeringsplan (MIP Activa) zijn verzameld in bijlage 1.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk onderaan weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (7 november 2024) tot en met de raadsvergadering van 24 april 2025 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Schoon en verzorgd

-1.351

-2

-1.274

Bereikbaar en veilig

-11.347

332

-10.925

435

-12.263

410

-11.765

1.031

-17

-146

868

-11.232

264

-10.897

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Toekomstbest.data-infrastructuur Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Schoon en verzorgd

Primitieve begroting

4.03

Straatreiniging

-12.304 -942

-2 0

78 0

-12.227 -942

4.11

Groenvoorzieningen

-2.919

-2.911

4.13

Afvalstoffen

-5.940

-2

-5.908

4.14

Riolering

-2.228

-2.193

4.16

Begraafplaatsen

-272

-271

4.17

Ongediertebestrijding

-3

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

-12.374 -6.712

90 90

50 48

-12.234 -6.574

4.02

Openbare verlichting

-1.075

-1.073

4.04

Gladheidsbestrijding

-343

4.05

Bruggen

-1.067

-13

-1.080

4.06

Verkeer

-858

-36

-893

4.07

Havens

-573

-543

4.08

Waterhuishouding

-1.287

-1.267

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

-460

-450 -450

0 0

-450 -450

0 0

-25.128

129

-24.911

4.10

Centrale Antenne Installatie

Reserves programma 4 4.99

Reservemutaties programma 4

Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Totaal lasten inclusief reservemutaties

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

-25.128

Tot en met Voorjaarsnota

129

-24.911

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Schoon en verzorgd

Primitieve begroting 10.953

10.953

4.03

Straatreiniging

4.11

Groenvoorzieningen

4.13

Afvalstoffen

6.595

4.14

Riolering

4.075

4.16

Begraafplaatsen

283

4.17

Ongediertebestrijding

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

1.027 369

0 0

282 192

1.309 560

4.02

Openbare verlichting

4.04

Gladheidsbestrijding

4.05

Bruggen

121

4.06

Verkeer

106

4.07

Havens

235

4.08

Waterhuishouding

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

261 885

0 0

261 885

885

Totaal Baten vóór reservemutaties

12.864

282

13.146

Onttrekkingen aan reserves

1.031

-17

-146

868

Totaal baten inclusief reservemutaties

13.895

-17

136

14.013

4.10

Centrale Antenne Installatie

Reserves programma 4 4.99

Reservemutaties programma 4

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Omzetten inleningsbudget brugwachters/havenmeesters naar vaste formatie

Onderhoud aan Badhuisweg en Jan Koningsbrug

Mutaties MIP

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

Meerjarig investeringsplan Totaal

2026

2027

2028

130

-48

-125

-253

130

-48

-125

-253

155

-23

-100

-228

Toelichting mutaties Bestaand beleid Omzetten inleningsbudget brugwachters/havenmeesters naar vaste formatie

Onderhoud aan Badhuisweg en Jan Koningsbrug

Voor de Badhuisweg en de Jan Koningsbrug is nog onderhoud noodzakelijk. Dit onderhoud maakt onderdeel uit van de overdracht vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De totale lasten bedragen € 282.000. De lasten worden volledig gedekt door een afkoopsom van HHNK richting de gemeente Edam-Volendam. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investeringen/kredieten Opvoering investering Parkeerautomaten Parallelweg en Marinapark

Wij stellen u voor in 2025 een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging en plaatsing van parkeerautomaten op de bus-parkeerterreinen aan de Parallelweg en het Marinapark. Op de Parallelweg wordt een parkeerautomaat vervangen voor € 10.000, en op het Marinapark worden twee nieuwe parkeerautomaten geplaatst voor € 20.000. Deze investering wordt in 10 jaar afgeschreven. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 3.000 per jaar vanaf 2026. Dit voorstel leidt vanaf 2026 structureel tot een verlaging van het saldo begroting van € 3.000 per jaar.

Opvoering Krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025

Per abuis is bij het opstellen van de begroting 2025 vergeten om een investeringskrediet aan te vragen voor Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025. De lasten voor het krediet zijn wel opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om in 2025 een investeringskrediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen voor Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2025.

Opvoering Krediet Mechanische riolering 2025

Per abuis is bij het opstellen van de begroting 2025 vergeten om een investeringskrediet aan te vragen voor Mechanische riolering 2025. De lasten voor het krediet zijn wel opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om in 2025 een investeringskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor Mechanische riolering 2025. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2025.

Actualisatie diverse investeringen/kredieten De overige mutaties in het Meerjarig Investeringsplan (MIP Activa) zijn verzameld in bijlage 1. 19

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk onderaan weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (7 november 2024) tot en met de raadsvergadering van 24 april 2025 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Preventie voorliggend veld

-9.404

-342

219

-9.527

Toegankelijkheid

-22.714

-579

-199

-23.493

Bestaanszekerheid

-4.709

-202

1.104

-3.807

Samenkracht

-973

-922

Partnerschap

-1.127

-5

-1.127

Saldo vóór reservemutaties

-38.928

-1.087

1.138

-38.877

3.180

264

-1.240

2.204

-35.748

-823

-102

-36.672

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting

5.01

Preventie voorliggend veld

-11.076 -4.893

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

-4.316

-75

229

-4.162

5.03

Talentontwikkeling

-685

-51

-736

5.04

Sportstimulering jeugd

-536

-531

5.05

Alcohol-en drugsontmoediging

-117

-66

5.20

Singelwijk

-527

-25.156 -11.120

-579 -355

-199 0

-25.935 -11.475

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning

-147 -72

142 -93

-11.081 -5.058

5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

-6.888

-140

-244

-7.272

5.08

Sportaccommodaties

-3.883

-3.825

5.09

Zwembaden

-1.706

-50

-1.746

5.10

Kunst en Cultuur

-794

-35

-828

5.11

Bewegingsonderwijs

-312

-3

-20

-335

5.12

Sportverenigingen

-138

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid

-316

5.14

Werkplus

-13.488 -2.399

-444 -56

-278 33

-14.210 -2.422

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

-7.694

-499

-74

-8.267

5.16

Inburgering

-3.395

112

-237

-3.521

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen 5.19

Primitieve begroting

160 160

19 19

-959 -959

-1.127 -1.069

5 5

-5 -5

-1.127 -1.069

-58

-51.986

-1.005

-321

-53.312

-6

-3.700

-3.706

-51.992

-1.005

-4.021

-57.018

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Tot en met Voorjaarsnota

-1.138 -1.138

Media

Totaal lasten vóór reservemutaties

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting 1.671

-195

1.554

5.01

Preventie voorliggend veld

701

-270

479

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

714

811

5.03

Talentontwikkeling

5.04

Sportstimulering jeugd

221

229

5.05

Alcohol-en drugsontmoediging

5.20

Singelwijk

2.442 289

0 0

2.442 289

196

1.145

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning 5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

5.08

Sportaccommodaties

5.09

Zwembaden

548

5.10

Kunst en Cultuur

113

5.11

Bewegingsonderwijs

5.12

Sportverenigingen

124 8.779

0 242

0 1.382

124 10.403

380

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid 5.14

Werkplus

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

5.630

492

6.172

5.16

Inburgering

2.770

-250

1.331

3.851

165

-128

165

-128

0 0

Totaal Baten vóór reservemutaties

13.057

-81

1.459

14.435

Onttrekkingen aan reserves

3.187

264

2.460

5.911

Totaal baten inclusief reservemutaties

16.244

182

3.919

20.346

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen 5.19

Media

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Actualisatie beschikte bedragen SPUK BREED Actualisatie Oekraine budgetten

0 0

Basis jeugd-GGZ

-83

Correctie op bezuinigingsvoorstel 10: verlaging indexering van 4% naar 2%

-24

Gecombineerd aanbod voor LEF en Yourtalent

Herziene aanvraag subsidie Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Inhuur jobcoach Werkplus

Module Werk voor iSamenleving

-24

-5

Ophogen budget schoolzwemmen met kostprijsverhogende BTW

-20

-21

Projecturen Herontwikkeling Meermin

-30

Rijksmiddelen Inhalen COVID19 onderwijsvertraging

-33

0 0

ESF subsidie 2022-2023

School Maatschappelijk Werk Singelwijk 2025 - 2028 Specifieke uitkering Onderwijsroute SPUK IZA 2025

-244

Terugdraaien bezuiniging op AED's

-5

-10

Tijdelijke huisvesting De Nieuwe School

Verplaatsen activiteiten CJG naar Singel Vrijwilligersontbijt

83 -3

-180 0

32 0

0 0

-301

-472

-248

-311

137

-61

-152

-110

137

-61

-152

-110

-164

-533

-400

-421

Tariefwijziging contract Huishoudelijke Ondersteuning Wmo 2025.

Mutaties MIP Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Actualisatie beschikte bedragen SPUK BREED

De budgetten specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) worden voor 2025 en 2026 verhoogd met het LPO-percentage van 2024.

De inkomsten en de lasten worden hierdoor verhoogd met € 26.000 in 2025 en € 20.000 in 2026. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2025 en 2026.

Actualisatie Oekraine budgetten

De opvang van ontheemden uit Oekraïne loopt door in 2025. Daarom zijn de budgetten geactualiseerd. De kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding op basis van een normbedrag van circa € 44 per opvangplek per dag in 2025. Het (nog) niet benodigde bedrag wordt toegevoegd aan de reserve opvang ontheemden uit Oekraïne om schommelingen in het saldo begroting te voorkomen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Basis jeugd-GGZ

In mei 2023 is een addendum afgesloten voor de inzet Basis jeugd-GGZ. De financiele afspraken hieruit voortkomend staan niet goed geraamd contract in 2025 en moet worden verhoogd met € 83.000. Dit jaar wordt onderzocht hoe de toegang vanaf 2026 zal worden vormgegeven. Afhankelijk van de uitwerking van deze plannen wordt nu voorgesteld alleen het budget voor 2025 bij te stellen. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 83.000.

Correctie op bezuinigingsvoorstel 10: verlaging indexering van 4% naar 2%

In de begroting 2025 is structureel de indexatie verlaagd van 4% naar 2% (bezuinigingsvoorstel 10). Helaas ook op en aantal budgetten waar geen indexatie was opgevoerd. Met dit voorstel worden deze onterechte verlaging terug gedraaid. Deze bijstelling leidt in de jaren 2025 en 2026 tot een verlaging van het saldo begroting van respectievelijk € 24.000 en € 24.000.

ESF subsidie 2022-2023

De regiogemeente Zaanstad heeft een ESF subsidie 2022-2023 ontvangen en via een verdeelsleutel over de regio gemeenten verdeeld. De gemeente Edam-Volendam ontvangt hiervan € 50.000. In de speerpunten bij de begroting is opgenomen dat we in 2025 starten met het actualiseren van het huidige bijstands- en minimabeleid met het oog op maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij spelen aangekondigde wetten en wetswijzigingen als de Participatiewet in balans, Wet proactieve dienstverlening SZW, Wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid en aanverwante regelgeving een rol. Er is ook recent een motie aangenomen in relatie tot bovenstaande. Wij stellen daarom voor om een minima effect rapportage (minimabeleids-advies) te laten uitvoeren. Met de kosten hiervan was nog geen rekening gehouden in de begroting 2025. Voorgesteld wordt om het ontvangen bedrag hiervoor in te zetten. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting

Gecombineerd aanbod voor LEF en Yourtalent

Het uitvoeringsbudget LEF van product Alcohol en Drugsontmoediging wordt overgeheveld naar product Talentontwikkeling. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het bezuinigingsvoorstel in de Kadernota 2025 en de motie Behoud financiering LEF/Yourtalent van 7 november 2024. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Herziene aanvraag subsidie Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Er is een herziene lagere aanvraag voor subsidie 2025 van de Stichting Openbare Bibliotheek Waterland ontvangen. Voorgesteld wordt om de geraamde begrotingspostsubsidie te verlagen met € 19.000 en dit budget in te zetten voor inwonersparticipatie. Dit voorstel leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting in programma 5.

Inhuur jobcoach Werkplus

Module Werk voor iSamenleving

Er is een nieuwe module die niet in de scope is opgenomen van het Klant volgsysteem voor het sociale domein. Deze module vervangt de huidige inrichting in CiVision Samenleving en werkt samen met het burgerportaal 23

iParticipatie. Het brengt daardoor veel voordelen en efficiëntie. Het vervangt ook de huidige prognose applicatie CompetenSys en INI Matching. De eenmalige kosten voor aanschaf van de module zijn € 19.000. De jaarlijkse kosten voor onderhoud van de module zijn € 5.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2025 van € 24.000 en in navolgende jaren tot een structurele verlaging van € 5.000.

Ophogen budget schoolzwemmen met kostprijsverhogende BTW

Uit fiscale controle van de boekhouding is naar voren gekomen dat de post schoolzwemmen tot de verstrekkingen moet worden gerekend. Dit heeft tot gevolg dat de post structureel moet worden opgehoogd met 21% BTW. Deze bijstelling leidt met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 20.000.

Projecturen Herontwikkeling Meermin

Met de Zorgcirkel en de Wooncompagnie wordt een definitieve invulling gegeven aan het gebruik van het gebouw van "De Meermin" (Herontwikkeling naar "zorg-community"). In de Anterieure Overeenkomst Herontwikkeling Meermin is afgesproken dat wij de projecturen vanaf Q1 2024 mogen declareren bij de Wooncompagnie, met een maximum tot € 174.000 tot einde project. In 2024 valt hierdoor een geraamd budget projecturen Herontwikkeling Meermin van € 30.000 vrij ten gunste van het resultaat. Het project heeft echter vertraging opgelopen en hierdoor is er een risico dat dit bedrag niet toereikend is. Voorgesteld wordt om voor de jaarschijf 2028 een nieuw budget aan te vragen van € 30.000 voor projecturen Herontwikkeling Meermin. Dit voorstel leidt in 2028 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting.

Rijksmiddelen Inhalen COVID19 onderwijsvertraging

De bestedingsperiode voor deze rijksmiddelen loopt tot en met 31 juli 2025. Voor deze periode is nog € 100.000 beschikbaar. In de jaarrekening 2025 zal over deze specifieke uitkering de laatste verantwoording plaatsvinden. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

School Maatschappelijk Werk

Het budget voor schoolmaatschappelijk werk moet in 2025 worden geïndexeerd (OVA +5,19%) met € 33.000. Dit jaar wordt onderzocht hoe de toegang vanaf 2026 zal worden vormgegeven. Afhankelijk van de uitwerking van deze plannen wordt nu voorgesteld alleen het budget voor 2025 bij te stellen. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 33.000.

Singelwijk 2025 - 2028

In 2024 was, ten laste van de reserve sociaal domein, een budget voor de inzet van gezinsregisseurs en een pedagoog geraamd van respectievelijk € 100.000 en € 45.000. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft het even geduurd voordat geschikte professionals waren aangetrokken. In 2024 zijn hierdoor veel minder kosten gemaakt waardoor een lagere onttrekking aan de reserve sociaal domein plaats vindt. Voorgesteld wordt om, dit in de reserve sociaal domein gereserveerde geld, in 2026 tot en met 2028 opnieuw beschikbaar te stellen voor dezelfde doeleinden, zodat voor bovengenoemde uitgaven dekking in deze jaren beschikbaar blijft. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Specifieke uitkering Onderwijsroute

In januari 2025 heeft de gemeente de (voorlopige) beschikking Specifieke uitkering Onderwijsroute (Inburgering) ontvangen van € 31.000. Deze toekenning wordt verwerkt in de begroting 2025. Omdat de uitgaven nu ook worden geraamd heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

SPUK IZA 2025

We kunnen in 2025 gebruik maken van de specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord. De inkomsten en de lasten worden hierdoor verhoogd met € 30.000. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2025.

Tariefwijziging contract Huishoudelijke Ondersteuning Wmo 2025.

Gemeenten dienen op grond van de Wmo hun inwoners te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving en stellen hiertoe maatwerkvoorzieningen waaronder Huishoudelijke Ondersteuning (HO) ter beschikking. Hiermee worden inwoners met een beperking in staat gesteld te beschikken over een schoon en leefbaar huis. De gemeente koopt via aanbestedingen deze ondersteuning in. Gecontracteerde aanbieders van HO geven al geruime tijd aan dat de huidige tarieven te laag zijn. Het is voor aanbieders bedrijfseconomisch niet langer mogelijk om HO tegen het huidige tarief te blijven leveren. 24

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=d6ec1b96-513a-45af-919e-8770c8c50e39