A23.00.6a Brede toekomstige beschouwing brandweerzorg_bijlage 1 Hoofddocument fase 1 scenario 1 en 2.pdf

Object Justitieel complex Zaanstad Smeet 1 1551 NG Westzaan

Norm (min) 5:00

Zaans medisch centrum Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam

08:00

Mennistenerf verzorgingshuis H. Gerhardstraat 77 1502 CC Zaandam

08:00

Saenden verzorgingshuis Behouden Haven 1 1506 VA Zaandam

08:00

Stadhuis Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam

10:00

Ahold distributiecentrum Hoofdtocht 1 1507 CJ Zaandam

10:00

Scheepswerf Royal Vredeweg 32 1505 HH Zaandam

10:00

realistisch beeld

scenario 1 en 2

1

actueel dekkingsplan DAG ANW (min) (min) 10:06 10:06

DAG (min) 10:06

ANW (min) 10:06

DAG (min) 10:06

ANW (min) 10:06

2

11:23

11:39

11:23

12:54

11:23

11:53

1

03:30

07:15

03:30

10:26

03:30

04:00

2

07:46

07:31

10:26

12:13

07:46

07:31

1

04:50

05:39

04:53

10:52

04:50

05:20

2

05:54

07:30

11:10

11:46

05:54

05:39

1

05:45

05:45

05:48

09:37

05:45

06:18

2

05:48

07:44

09:52

10:58

05:48

07:44

1

06:26

06:43

06:26

08:31

06:26

06:56

2

06:43

08:11

08:46

09:50

06:43

08:11

1

07:09

07:26

07:09

08:14

07:09

07:39

2

07:26

08:14

08:29

10:33

08:29

08:14

1

09:03

07:50

07:50

10:57

07:50

08:20

2

09:15

09:18

10:57

11:13

09:18

09:03

TS

28

12. Bouwsteen ‘verplichtend karakter’; de stand van zaken In de context van de Brede toekomstige beschouwing is Bouwsteen ‘verplichtend karakter’ benoemd als één van de vier gesignaleerde en samenhangende knelpunten binnen VrZW. De kern van Bouwsteen ‘verplichtend karakter’ beschrijft het huidige brandweerstelsel dat is gebaseerd op een combinatie van vrijwillige- en beroepsbrandweer. Hierbij hebben alle brandweermensen dezelfde taken en opleidingsvereisten. Er bestaat echter een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof van Justitie. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van JenV, naar aanleiding van twee juridische rapporten11, besloten om de mogelijkheden in beeld te brengen om brandweervrijwilligers en beroepskrachten zo te differentiëren dat geen sprake is van spanning met de geldende wet- en regelgeving. Van de in 2021 opgeleverde differentiëring, bestaande uit vier samenhangende bouwstenen, hebben het Veiligheidsberaad en de minister van JenV gezamenlijk besloten om alleen de eerste bouwsteen verder uit te werken. Deze bouwsteen had betrekking op het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers door het verplichtende karakter.

Vervolgens hebben het Veiligheidsberaad en de minister van JenV de stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’ ingericht. De stuurgroep kreeg de opdracht een implementatieplan uit te werken voor deze eerste bouwsteen (verplichtend karakter). Tijdens het Commissiedebat Taakdifferentiatie en Crisisbeheersing op 27 mei 2021 heeft de minister de Tweede Kamer toegezegd een heroverweging te laten uitvoeren op de denkrichting door deskundigen in samenspraak met mensen uit de praktijk. De minister heeft hiertoe drie hoogleraren12 opdracht gegeven. De drie hoogleraren concludeerden dat in beginsel niet meer gewerkt kan worden met gekazerneerde en geconsigneerde vrijwilligers. Zij stellen, in lijn met eerdere onderzoeken van Pels Rijcken en Verburg, dat het onvermijdelijk is om over te gaan tot implementatie van de eerste bouwsteen. Deze heroverweging sluit aan bij de keuze van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV om in eerste instantie de energie te richten op het invoeren van de eerste bouwsteen. Op 16 december 2022 is het implementatieplan Bouwsteen 'verplichtend karakter' besproken in het Veiligheidsberaad. Hierbij is een principebesluit tot vaststelling van het implementatieplan genomen, met inachtneming van de gestelde randvoorwaarden. Belangrijke voorwaarde is dat de 25 besturen veiligheidsregio bestuurlijk akkoord geven op het implementatieplan.

12.1 Doelstelling van het implementatieplan Het implementatieplan geeft een uitwerking van de stappen die moeten worden gezet, om tot implementatie te komen van de Bouwsteen ‘verplichtend karakter’. Het implementeren van deze bouwsteen is nodig om als veiligheidsregio’s te voldoen aan Europese wetgeving.

12.2 Essentie Bouwsteen ‘verplichtend karakter’ De essentie van de bouwsteen is als volgt: ▪ ▪ ▪ ▪

11 12

Verplicht /niet verplicht is het dominante onderscheid tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers; Een vrijwilliger werkt te allen tijde op basis van vrijwilligheid en kan dus niet worden verplicht om taken uit te voeren dan wel beschikbaar of aanwezig te zijn op een bepaald moment; Vormen van kazernering of consignatie van vrijwilligers zijn niet meer aan de orde; Een beroepsmedewerker dient taken uit te voeren (verplichting) en daarbij kan sprake zijn van verplichte kazernering of consignatie. Pels Rijcken in 2018 en Verburg in 2019 Boogaard, Cuyvers en Verburg

29

De hoogleraren zijn op verzoek van de minister van JenV gekomen tot een set met kerningrediënten om te kunnen spreken van vrijwilligheid bij de brandweer. Dit is verwoord in de notitie Spelregels voor (brandweer)vrijwilligheid (27 juni 2022). Hiermee krijgt de bouwsteen een nadere inkleuring. Arbeidsrechtelijk draaien de hoogleraren de redenering om. Zij hebben uitgewerkt wanneer er sprake is van vrijwilligheid. Voor hen is de brandweervrijwilliger de persoon, die uit- en op basis van vrijwilligheid, brandweertaken vervult. De brandweervrijwilliger doet dit naast- of in aanvulling op reguliere arbeid en/of andere activiteiten. De vrijwilligheid van een activiteit is aanwezig als in voldoende mate sprake is van de volgende kerningrediënten: 1. 2. 3. 4.

een onverplicht karakter; belangeloosheid; voldoende structuur; externe gerichtheid.

Voordat tot implementatie kan worden overgegaan, dient aan een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan: ▪

▪

▪

▪

De benodigde financiële middelen voor de implementatie van de Bouwsteen ‘verplichtend karakter’ dienen structureel beschikbaar te zijn. De structurele kosten van invoering van de Bouwsteen ‘verplichtend karakter’ zijn eerder door de denktank geraamd op 31 miljoen euro. Financiering is een harde voorwaarde voor de start van implementatie. Alle 25 veiligheidsregio’s verbinden zich op bestuurlijk niveau aan de uitgangspunten van het voorliggende implementatieplan. Oftewel 25 maal een bestuurlijk akkoord dat regio’s het verplichtende karakter voor brandweermedewerkers met een vrijwillige aanstelling binnen de afgesproken termijn opheffen. De huidige arbeidstijdenwetgeving maakt het momenteel vrijwel onmogelijk om parttime beroepsmedewerkers met een fulltime hoofdcontract te kunnen kazerneren, waardoor het omzetten van gekazerneerde vrijwilligers naar gekazerneerde parttime beroepsmedewerkers geen begaanbaar pad lijkt. Een belangrijke randvoorwaarde voor implementatie is dat deze juridische belemmeringen worden weggenomen (aanpassing arbeidstijdenbesluit). Een belangrijke randvoorwaarde voor implementatie is dat de vrijwilliger buiten de Wnra blijft (uitzonderingspositie).

In het geval de (arbeids)relatie met de vrijwilliger overgaat naar het private arbeidsrecht, lijkt het niet goed mogelijk om het vrijwillige karakter te behouden, aangezien er binnen het private arbeidsrecht altijd sprake is van verplichtende elementen. Door vrijwilligers buiten de Wnra te houden, bieden de wettelijke kaders ruimte om het onderscheid in verplichtend karakter te kunnen maken tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers.

Daarnaast staan er een aantal uitgangspunten centraal in het implementatieplan.

12.3 Consequenties - Omvang Er zijn grote verschillen tussen veiligheidsregio’s als het gaat om de impact van implementatie van de Bouwsteen ‘verplichtend karakter’. Zo zijn er vier veiligheidsregio’s waar geen enkele post gebruik maakt van gekazerneerde dan wel geconsigneerde vrijwilligers. Daar tegenover staat dat er veiligheidsregio’s zijn waar tien of meer posten worden geraakt, oplopend tot 30 posten voor één veiligheidsregio. De organisatorische consequenties verschillen dus ook per veiligheidsregio, afhankelijk van de situatie. Dit geldt ook voor de personele consequenties. 12.4 Financiën De structurele kosten van invoering van de Bouwsteen ‘verplichtend karakter’ zijn eerder door de denktank geraamd op 31 miljoen euro. Voor deze kosten is nog geen dekking gevonden. Financiering is een harde voorwaarde voor de start van implementatie. Het is nog onduidelijk wie dit bedrag wanneer zal gaan financieren.

30

Veel gebruikte afkortingen AB ANW BAC BAG CBS COP DAG GO GGO GMS HV JenV KAP LV BAG NIPV NW4 NWB OMS OR RV TS VB VIP VrZW Wnra WO

Algemeen Bestuur Avond, Nacht en Weekend (zie ook DAG. ANW: resterende tijden gedurende avond, nacht en weekend) Bestuurlijke Adviescommissie (brandweer) Basisregistraties Adressen en Gebouwen Centraal Bureau Statistiek Consignatieprofiel Overdag (elke doordeweekse (werk)dag van 07:30 – 17:00 uur) Georganiseerd Overleg Gebiedsgerichte Opkomsttijden Geïntegreerd Meldkamer Systeem Hulpverleningsvoertuig (het ministerie van) Justitie en Veiligheid Kazerneringsprofiel Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (voorheen IFV) De vier noordwestelijke regio’s: Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, NoordHolland Noord en Zaanstreek-Waterland Nationaal Wegenbestand Openbaar Meld Systeem Ondernemingsraad Redvoertuig Tankautospuit Veiligheidsberaad Vrije Instroom Profiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren Waterongevallenvoertuig

Bijlagen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tijdlijn en planning Dekkingsplan Realistisch beeld Scenario 1 Scenario 2 Samenstelling werkgroep en stuurgroep Financiële onderbouwing

31

Bijlage 1: tijdlijn en planning

32

Bijlage 2: dekkingsplan TS Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 44,2 63,9 90,0 86,6 80,2 69,2 86,8 80,4

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 99,6 100 100 100 84,9 100 100 99,2

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 100 94,0 99,6 99,0 84,0 99,8 100 98,7

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 99,6 100 100 100 84,9 100 100 99,2

RV Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

HV Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

WO Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

objecten 8.085 3.652 4.398 40.978 7.003 5.927 70.057 140.100

ANW binnen norm % 62,8 78,1 89,9 73,4 85,3 26,2 63,7 66,7

objecten 11.484 4.463 4.393 34.719 7.455 2.243 51.421 116.178

objecten 18.223 5.718 4.884 47.287 7.420 8.564 80.727 172.823

ANW binnen norm % 92,8 100 100 100 84,2 100 100 98,4

objecten 16.986 5.718 4.884 47.270 7.359 8.564 80.727 171.508

objecten 18.295 5.374 4.866 46.833 7.341 8.545 80.724 171.978

ANW binnen norm % 100 93,8 99,5 99,4 84,6 99,6 100 98,8

objecten 18.298 5.362 4.858 47.001 7.388 8.533 80.722 172.162

objecten 18.225 5.718 4.884 47.291 7.420 8.564 80.724 172.826

ANW binnen norm % 31,9 100 98,1 99,3 83,5 46,8 98,6 88,5

objecten 5.839 5.717 4.792 46.948 7.296 4.011 79.626 154.229

33

Bijlage 3: realistisch beeld TS Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 44,2 2,2 28,5 86,7 80,2 69,2 86,6 76,6

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 99,0 100 100 100 84,9 100 100 99,1

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 100 94,0 99,6 99,0 84,0 99,8 100 98,7

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 99,1 100 100 100 84,9 100 100 99,1

RV Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

HV Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

WO Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

objecten 8.094 124 1.393 40.988 7.003 5.928 69.947 133.477

ANW binnen norm % 62,9 1,9 4,8 73,5 85,3 26,3 35,8 48,9

objecten 11.509 106 234 34.736 7.455 2.253 28.927 85.220

objecten 18.112 5.718 4.884 47.286 7.420 8.564 80.727 172.712

ANW binnen norm % 92,8 100 100 100 84,2 100 99,0 98,0

objecten 16.986 5.718 4.884 4.720 7.359 8.564 79.939 170.720

objecten 18.295 5.374 4.866 46.833 7.341 8.545 80.724 171.978

ANW binnen norm % 100 93,8 99,5 99,4 84,6 99,6 100 98,8

objecten 18.298 5.362 4.858 47.001 7.388 8.533 80.722 172.162

objecten 18.141 5.718 4.884 47.292 7.420 8.564 80.724 172.743

ANW binnen norm % 31,9 100 98,6 99,3 83,5 15,4 78,3 77,6

objecten 5.839 5.717 4.815 46.949 7.296 1.320 63.210 135.146

34

Bijlage 4: scenario 1 TS Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 44,2 63,9 90,0 86,7 80,2 69,2 86,8 80,4

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 99,6 100 100 100 84,9 100 100 99,2

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 100 94,0 99,6 99,0 84,0 99,8 100 98,7

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 99,6 100 100 100 84,9 100 100 99,2

RV Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

HV Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

WO Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

objecten 8.094 3.652 4.398 40.987 7.003 5.928 70.060 140.122

ANW binnen norm % 62,9 78,2 90,1 73,5 85,3 26,4 73,1 71,1

objecten 11.509 4.470 4.402 34.736 7.455 2.263 59.034 123.869

objecten 18.223 5.718 4.884 47.287 7.420 8.564 80.724 172.823

ANW binnen norm % 99,0 100 100 100 84,9 100 100 99,1

objecten 18.113 5.718 4.884 47.282 7.420 8.564 80.727 172.708

objecten 18.295 5.374 4.866 46.833 7.341 8.545 80.724 171.978

ANW binnen norm % 100 93,8 99,5 99,4 84,6 99,6 100 98,8

objecten 18.298 5.362 4.858 47.001 7.388 8.533 80.722 172.162

objecten 18.225 5.718 4.884 47.291 7.420 8.564 80.724 172.826

ANW binnen norm % 99,0 100 100 100 84,9 100 100 99,1

objecten 18.108 5.718 4.884 47.276 7.420 8.564 80.722 172.692

35

Bijlage 5: scenario 2 TS Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 44,2 63,9 90,0 86,7 80,2 69,2 86,8 80,4

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 99,6 100 100 100 84,9 100 100 99,2

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 100 94,0 99,6 99,0 84,0 99,8 100 98,7

objecten 18.300 5.718 4.884 47.295 8.737 8.564 80.727 174.225

DAG binnen norm % 99,6 100 100 100 84,9 100 100 99,2

RV Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

HV Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

WO Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Regio

inwoners 36.471 11.560 9.639 92.240 17.343 16.381 157.166 340.800

objecten 8.094 3.652 4.398 40.988 7.003 5.928 70.060 140.123

ANW binnen norm % 62,9 78,2 90,1 73,5 85,3 26,4 73,1 71,1

objecten 11.509 4.470 4.402 34.736 7.455 2.263 59.034 123.869

objecten 18.223 5.718 4.884 47.287 7.420 8.564 80.724 172.823

ANW binnen norm % 92,8 100 100 100 84,2 100 100 98,4

objecten 16.986 5.718 4.884 47.271 7.359 8.564 80.727 171.509

objecten 18.295 5.374 4.866 46.833 7.341 8.545 80.724 171.978

ANW binnen norm % 100 93,8 99,5 99,4 84,6 99,6 100 98,8

objecten 18.298 5.362 4.858 47.001 7.388 8.533 80.722 172.162

objecten 18.225 5.718 4.884 47.291 7.420 8.564 80.724 172.826

ANW binnen norm % 31,9 100 100 99,3 83,5 100 100 91,8

objecten 5.844 5.718 4.884 46.950 7.296 8.564 80.722 159.978

36

Bijlage 6: samenstelling werkgroep en stuurgroep Werkgroep Marc Ploegman André Siebeling Robin Alblas Herman Meijer Dennis Glijn (Suzanne Hemmer) Ad Stenzler en/of Frank van der Horst Petra Smits (Anneke Toepoel) Sjerp Praamsma Jelle Brandsma Walter Kenswil (Michelle Broerse) Heidi Oud Cees van Beusekom Anneke Kaijer Erwin Lemmen, Gerrit Wildschut en Eelco Havenga Pieter Corell Frank Kuntz Jur van Lieshout

Brandweerzorg - Team brandweerkunde - teamleider Brandweerzorg - cluster Oost - teamleider Brandweerzorg - cluster West - teamleider Brandweerzorg - Team Techniek en Logistiek - teamleider Bedrijfsvoering - Team Communicatie - adviseur communicatie Ondernemingsraad Risico- en Crisisbeheersing - Team Risicobeheersing beleidsmedewerker Brandweerzorg - Team brandweerkunde - dekkingsplanbeheerder Bedrijfsvoering - Team Informatievoorziening en ICT - data analist Bedrijfsvoering - Team P&O en managementondersteuning adviseur P&O Bedrijfsvoering - Team Financiën en Facilitair - adviseur financiën Brandweerzorg - Team Vakbekwaamheid - teamleider Bedrijfsvoering - Team Financiën en Facilitair - adviseur inkoop en facilitaire zaken Postcoördinatoren Prins Bernhardplein, Botenmakersstraat en Vermiljoenweg (vrijwillig) Kazernechef Zaanstad (Prins Bernhardplein en Wormerveer beroeps) Brandweerzorg - hoofd brandweerzorg/plv. commandant Projectleider

Stuurgroep Marian van der Weele Saskia van den Broek Frank Kuntz Jur van Lieshout

Portefeuillehouder brandweerzorg AB VrZW Directeur VrZW/commandant Hoofd brandweerzorg/plv. commandant Projectleider

37

Bijlage 7: financiële onderbouwing Scenario 1 Aantal pers 24 22 bouw Totaal Extra Bijdrage Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Totaal Scenario 2 Aantal pers 24 4

2024 2.500.000

2.500.000

2025 2.608.217 2.390.865 120.000 5.119.082

2024

2025

248.628 75.428 65.750 672.263 143.883 126.805 1.167.243 2.500.000

509.099 154.449 134.633 1.376.549 294.619 259.649 2.390.084 5.119.082

2024 2.500.000

2025 2.608.217 434.703 120.000 3.162.919

2024

2025

248.628 75.428 65.750 672.263 143.883 126.805 1.167.243 2.500.000

314.556 95.429 83.185 850.526 182.036 160.429 1.476.758 3.162.919

bouw Totaal Extra Bijdrage Gemeente Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Totaal

Bevelvoerder Manschap B Manschap A

Schaal

Loontabel 2022 Index

8-11 6-11 5-11

68.146 55.108 52.479

Duikvergoeding ORT Vergoeding

12 personen 24 personen 46 personen 28 personen

1,40% 1,80%

2024 Loonindexatie 2024 Prijsindexatie

3,50% 3,90%

2025 Loonindexatie 2025 Prijsindexatie

Gemiddelde jaarsalaris per persoon Voor 12 personen Voor 16 personen Voor 2023 Voor 2024 Voor 2025 Voor 2025

2023 Loonindexatie 2023 Prijsindexatie

71.218 per jaar

3% (aanname) 4% (aanname) Incl alle vergoedingen

854.616 (excl indexatie) Scenario 1+2 1.709.232 (excl indexatie) Scenario 1+2 3.276.028 (excl indexatie) Scenario 1 1.994.104 (excl indexatie) Scenario 2

Voor PSU + opleiding eenmalig € 15000 Scenario 1 2023 2024 2025 12 12 22 Incl Indexatie Incl Indexatie 12 pers 2023 896.497 923.392 12 pers 2024 896.497 923.392 22 pers 2025 1.691.718 PSU + opleiding 380.520 452.400 oefenen en onvoorzien 175.000 Totaal 2.173.514 4.165.902 Overhead 20% 434.703 833.180

Voor PSU + opleiding eenmalig € 15000 Scenario 2 (Alleen Zaandam) 2023 2024 2025 12 12 4 Incl Indexatie Incl Indexatie 12 pers 2023 896.497 923.392 12 pers 2024 896.497 923.392 4 pers 2025 311.182 PSU + opleiding 380.520 202.800 oefenen en onvoorzien 175.000 Totaal 2.173.514 2.535.766 Overhead 20% 434.703 507.153

Totaal personele kosten

Totaal personele kosten

2.608.217

Verbouwing PBP tbv 24/7 uitgaande afschr termijn 20 jr Totaal kosten

2.608.217

Afgerond in 2024

2.500.000

4.999.082 120.000

Bij de financiële onderbouwing is nog geen rekening gehouden met voordelen zoals: ▪ mogelijk bijdrage Rijk mbt bouwsteen ‘verplichtend karakter’ ▪ verminderen consignatie ▪ samenvoegen en/of sluiten posten

5.119.082

2.608.217

Verbouwing PBP tbv 24/7 uitgaande afschr termijn 20 jr Totaal kosten

2.608.217

Afgerond in 2024

2.500.000

3.042.919 120.000 3.162.919