Kadernota 2026

Programma 4 Onderwijs Geen mutaties Programma 5 Cultuur en Sport Geen mutaties Kadernota 2026

22

Programma 6 Sociaal domein  3.6.1 Subsidieregeling buurt- en speelplekken In 2024 zijn twee bestaande buurt- en speelplekken door de gemeente overgedragen aan bestaande buurt- en speelplekstichtingen. Het betreft hier de buurt- en speelplek aan de Chris Plitscherlaan in Susteren en de buurt- en speelplek aan de Drs J. Lebensstraat in Roosteren. Daarnaast zijn in 2024 ook twee nieuwe stichtingen opgericht, één in Echt-Noord en één in Echt-Centrum. Tot slot is de subsidieregeling gewijzigd, waardoor ook de kosten van mestafvoer van Dierenpark het Hertenspoor gesubsidieerd kunnen worden. Om de jaarlijkse subsidies ook met deze uitbreidingen en wijziging conform de huidige subsidieregeling te kunnen verlenen, wordt voorgesteld om vanaf 2026 structureel € 30.000 extra budget beschikbaar te stellen en tegelijkertijd het subsidieplafond te verhogen van € 118.000 naar € 148.000. 

3.6.2 Activering en Jongeren In hoeverre iemand kan participeren, is per persoon verschillend. Voor de één is dit betaald werk, voor een ander is dit vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld deelname aan activiteiten. Voor de doelgroep Activering geldt dat deze inwoners over het algemeen niet door stromen naar betaald werk. Voor de doelgroep Jongeren is het doel gesteld hen beter te bereiken en te activeren, zodat zij passend kunnen participeren. Hierbij is het van belang om frequenter klantcontact met onze jongeren te hebben. Voor beide doelgroepen is middels een pilot het aantal fte aan klantmanagers tijdelijk uitgebreid, voor activering een totaal aantal van 0,93 fte en voor jongeren 0,43 fte. De resultaten van de pilot overtreffen de verwachtingen. Beide doelgroepen worden beter bereikt. De klantmanagers konden de klanten meer aandacht geven doordat de caseload van een fulltime klantmanager van circa 70 klanten is teruggegaan naar 55 klanten. Ook is meer ervaring en expertise bij de klantmanagers opgebouwd. Bij de doelgroep Activering hebben 46 van de 68 inwoners in deze pilot stappen gemaakt op de participatieladder. Vóór de pilot konden deze inwoners niet worden bereikt en was geen sprake van ontwikkeling. De verwachting is dat de ingezette ontwikkeling bij deze inwoners nog verder kan groeien.

In het eerste kwartaal van 2025 werden MER breed 207 klanten begeleid door het jongerenteam. Daarnaast zijn bij inburgering 155 jongeren t/m 27 jaar, die door de klantmanagers Werk en Inburgering worden begeleid. Deze jongeren blijven bij de klantmanagers werk en inburgering totdat de inburgering is afgerond. De samenstelling van het klantenbestand van het jongerenteam 16-27 jaar wisselt. Daarom heeft de cijfermatige analyse van de extra inzet voor jongeren een andere opzet, dan de cijfermatige analyse van activering waar het klantenbestand nagenoeg gelijk is gebleven. Voorgesteld wordt om voor beiden groepen de uitbreiding van het aantal fte te continueren. Hiervoor is een bedrag nodig van € 96.030 voor activering en € 42.867 voor jongeren. Voorgesteld wordt dit jaarlijkse bedrag (€ 138.897) in 2026, 2027 en 2028 te onttrekken uit de reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen.



3.6.3 Bibliotheek Gemeenten moeten vanaf 2025 voor voldoende en volwaardige bibliotheken zorgen. Het kabinet wil deze zorgplicht in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zetten. In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. De gemeente Echt-Susteren ontving in 2024 een uitkering van € 440.000 voor het oprichten van een nieuwe bibliotheek. Vanaf 2025 krijgen gemeenten jaarlijks € 59,3 miljoen van de Rijksoverheid voor bibliotheken. Het gaat daarbij om een bedrag van € 2,95 per inwoner, met een minimum van € 100.000. De gemeente Echt-Susteren ontvangt een bedrag van € 100.000 dat in 2025 en 2026 via een decentralisatie-uitkering wordt uitgekeerd. Dit bedrag is al voor genoemde jaren in de gemeentebegroting opgenomen. Vanaf 2027 wordt genoemde Rijkuitkering betaald via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voorgesteld wordt om vanaf 2027 eveneens € 100.000 in de begroting op te nemen ten behoeve van het bibliotheekwerk.

Kadernota 2026

23



3.6.4 Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd (POH-J) Sinds 2021 is door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), in samenwerking met de gemeente Echt Susteren, inzet gerealiseerd van praktijkondersteuners jeugd voor huisartsen (POH-J) in inmiddels zeven huisartsenpraktijken. Een POH-J ondersteunt huisartsen bij vraagstukken op het gebied van opgroeien, opvoeden en jeugd gerelateerde problematiek. Hij of zij heeft niet alleen een consulterende functie om tot beter onderbouwde zorginzet te komen, maar kan ook zelf (kortdurende) hulpverlening uitvoeren. Hiermee voorkomt de inzet van een POH-J de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp en worden gezinnen laagdrempelig geholpen. In evaluatiegesprekken hebben de deelnemende huisartsen aangegeven dat de inzet van een POH-Jeugd leidt tot meer passende en efficiëntere ondersteuning. Een POH-J zorgt voor een belangrijke verbinding tussen gemeente, CJG en huisartsen. De inzet van POH-J is geen vrijblijvendheid en maakt onderdeel uit van landelijke en regionale beleidsafspraken (o.a. opgenomen in de Hervormingsagenda Jeugd en de Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg Oost). Tot op heden is de inzet van POH-J door de gemeente gefaciliteerd met incidentele subsidies.

Gelet op de belangrijke rol die zij spelen in de transformatie van het jeugdhulplandschap en het versterken van de samenwerking met huisartsen, is het belangrijk de inzet van POH-J structureel te faciliteren. De meerjarige kosten bedragen € 110.000 per jaar en zijn gebaseerd op een jaarlijkse inzet van 0,87 fte door het CJG. Gelet op het belang en nog te benutten potentieel van de inzet door POH-J in Echt-Susteren, wordt ook alvast rekening gehouden met een mogelijke structurele uitbreiding naar 1,5 fte. Jaarlijkse kosten bedragen dan € 180.000. Op basis van het landelijke advies van de Deskundigencommissie Van Ark over de Hervormingsagenda Jeugd verwachten gemeenten extra middelen om te investeren in lokale teams en vrijtoegankelijke voorzieningen voor jeugd. Hiermee kunnen de kosten (deels) worden gedekt.

Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Geen mutaties Programma 8 Omgevingsrecht Geen mutaties Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties Geen mutaties Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen  3.10.1 Stelpost cao-ontwikkelingen In de begroting 2025 en verder zijn bedragen opgenomen voor het opvangen van de caoontwikkelingen. Voor 2025 is een bedrag geraamd van € 685.000 en dit is wellicht voldoende om de extra lasten voor 2025 te dekken. Het betreft overigens niet alleen de cao voor gemeente, maar ook voor de extra loonkosten bij verbonden partijen, zoals het SC MER, de Veiligheidsregio etc. Begin maart 2025 is er nog geen akkoord gesloten, maar gelet op de looneisen die de vakbonden doen en het tegenbod van de werkgever, zijn de geraamde bedragen vanaf 2026 onvoldoende. Voorgesteld wordt om de stelpost in 2026 op te hogen met € 670.000, voor 2027 met € 665.000 en voor 2028 en verder met € 636.000.

Kadernota 2026

24

Overhead  3.11.1 Ondersteuning subsidieverwerving Sinds 1 september 2020 wordt een extern bureau ingehuurd voor het leveren van ondersteuning bij het vinden en binnenhalen van subsidies. De lopende overeenkomst met dat bureau eindigt op 31 augustus 2025. Aangezien de ervaringen goed zijn ligt een verlenging van de overeenkomst met opnieuw 4 jaar voor de hand. Om de overeenkomst te verlengen moeten financiële middelen beschikbaar komen voor de jaren 2026-2029. In het dienstjaar 2025 staat al een bedrag van € 15.000 begroot. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2026 tot en met 2029 jaarlijks een bedrag van € 17.500 op te nemen.

Kadernota 2026

25

4. Financiële vertaling ontwikkelingen Omschrijving

2026

2027

2028

120.000

120.000

2029

Programma 1 3.1.1 Aanschaf devices en telefonie nieuwe ambtsdragers

100.000

Programma 3 3.3.1 Toezichthouden uitbreiden ondergrondse netwerkstructuur 3.3.2 Afvalbegroting

120.000 P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

Programma 6 3.6.1 Verhogen subsidieplafond subsidieregeling buurt en speelplekken 3.6.2 Bijdrage MER - Activering 3.6.2 Bijdrage MER - Jongeren 3.6.2 Reserve inkomensvoorzieningen, reintegratie en sociale werkvoorziening 3.6.3 Bibliotheek

30.000 96.030 42.867

30.000 96.030 42.867

30.000 96.030 42.867

-138.897

-138.897 100.000

-138.897 100.000

100.000

-100.000

-100.000

-100.000

3.6.3 Bibliotheek Algemene uitkering gemeentefonds 3.6.4 Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd (POH-J)

P.M

P.M

P.M

30.000

P.M

Programma 10 3.10.1 Stelpost cao

670.000

665.000

636.000

636.000

Overhead 3.11.1 Ondersteuning subsidieverwerving

17.500

17.500

17.500

17.500

Totaal

937.500

832.500

803.500

683.500

Kadernota 2026

26

1e Bestuursrapportage 2025 Meerjarig vloeien uit de 1e bestuursrapportage 2025 de volgende financiële consequenties voort: 2025

2026

2027

2028

2029

128.100

475.000

475.000

475.000

475.000

712.000 -225.000

189.000 50.000 31.200

231.880 50.000 112.200

189.760 50.000 112.200

133.640 50.000 112.200

-

-

-

-

-

01. Bevolking en bestuur 02. Openbare orde en veiligheid 03. Beheer openbare ruimte 04. Onderwijs 05. Cultuur en sport 06. Sociaal domein 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 08. Omgevingsrecht 09. Economische zaken en grondexploitaties 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead Subtotaal

284.300

14.000

13.800

13.600

13.400

-1.569.712 125.000 -545.312

-937.118 -177.918

-400.000 482.880

-400.000 440.560

-400.000 384.240

Mutaties onder de € 50.000

344.175

130.308

130.308

99.308

99.308

Totaal programma's

-201.137

-47.610

613.188

539.868

483.548

Kadernota 2026

27

5. Financiële recapitulatie Financieel levert deze kadernota het volgende beeld op: 2026

2027

2028

2029

Hoofdstuk 4 Financiële vertaling ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2025

937.500

832.500

803.500

683.500

-47.610

613.188

539.868

483.548

Totaal tekort

889.890

1.445.688

1.343.368

1.167.048

Kadernota 2026

28

6. Meerjareninvesteringsprogramma 2026-2029 Omschrijving van de investering

bedrag

2026 Centrum Echt f4 wegen Centrum Echt f4 riool Gebiedsvisie Peij f5 wegen Gebiedsvisie Peij f5 riool Nieuwstadt Riool (aanvullend reconstructie fase 5 Millenerstraat) Susteren west f2 riool Stationstraat Susteren fase 2 wegen Gemeenschapshuis Susteren Renovatie sportterreinen Totalen investeringen 2026

450.000 750.000 750.000 1.000.000 310.000 14.560.000

2027 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Susteren riool Susteren wegen Susteren riool Susteren wegen St. Joost riool St. Joost wegen St. Joost riool (aanvullend) St. Joost wegen (aanvullend) Roosteren riool (aanvullend) Roosteren wegen (aanvullend) Susteren west f2 riool Algemene verkeerstechnische aanpassingen Renovatie sportterreinen Totalen investeringen 2027

1.000.000 1.000.000 1.000.000 617.875 617.875 850.000 850.000 800.000 800.000 1.100.000 1.100.000 1.050.000 250.000 310.000 11.345.750

500.000 500.000 5.150.000 5.150.000

bijdragen

netto investering

afschr. termijn

ja ar Inv.

kap lasten 2027

kap lasten 2028

kap lasten 2029

1.000.000

500.000 500.000 5.150.000 4.150.000

50 60 50 60

2026 2026 2026 2026

20.000 18.333 206.000 152.167

19.800 18.167 203.940 150.783

19.600 18.000 201.880 149.400

60 60 50 40 10

2026 2026 2026 2026 2026

1.000.000

450.000 750.000 750.000 1.000.000 310.000 13.560.000

16.500 27.500 30.000 45.000 37.200 552.700

16.350 27.250 29.700 44.500 36.580 547.070

16.200 27.000 29.400 44.000 35.960 541.440

25 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 10

2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027

0

1.000.000 1.000.000 1.000.000 617.875 617.875 850.000 850.000 800.000 800.000 1.100.000 1.100.000 1.050.000 250.000 310.000 11.345.750

60.000 36.667 40.000 22.655 24.715 31.167 34.000 29.333 32.000 40.333 44.000 38.500 10.000 37.200 480.570

59.200 36.333 39.600 22.449 24.468 30.883 33.660 29.067 31.680 39.967 43.560 38.150 9.900 36.580 475.497

25 50 60 60 50 60 50 50 50 10

2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028

0

1.000.000 300.000 2.000.000 1.429.500 1.429.500 475.125 475.125 1.000.000 250.000 310.000 8.669.250

50 60 50 10

2029 2029 2029 2029

0

0

2028 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Susteren west wegen Susteren west riool Gebiedsvisie Roosteren/Oud Roosteren riool Gebiedsvisie Roosteren/Oud Roosteren wegen Susteren riool Susteren wegen Rotonde Oude Rijksweg Noord/Provinciale weg Algemene verkeerstechnische aanpassingen Renovatie sportterreinen Totalen investeringen 2028

1.000.000 300.000 2.000.000 1.429.500 1.429.500 475.125 475.125 1.000.000 250.000 310.000 8.669.250

2029 Susteren wegen Susteren riool Algemene verkeerstechnische aanpassingen Renovatie sportterreinen Totalen investeringen 2028

500.000 500.000 250.000 310.000 1.560.000

0

500.000 500.000 250.000 310.000 1.560.000

36.135.000

1.000.000

35.135.000

Totalen

Kadernota 2026

60.000 12.000 73.333 52.415 57.180 17.421 19.005 40.000 10.000 37.200 378.555

0 0

552.700

1.027.640

1.395.492

29