Kadernota 2025



3.5.3 Subsidiëring Stichting d'n Hook en Stichting Kreaktiviteiten Stichting Sociaal Kultureel Centrum d'n Hook en Stichting Kreaktiviteiten ontvangen jaarlijks een begrotingssubsidie voor de organisatie van sociaal-culturele activiteiten. Subsidiëring vindt plaats op basis van onderstaande grondslag: - een bijdrage in de huisvestingskosten van € 5.500 - een bijdrage per cursist van € 49,50 In het verleden bleek het geraamde begrotingssubsidie lager dan het berekende subsidiebedrag, waardoor de stichtingen minder subsidie ontvingen dan berekend conform de grondslag. Door kostenstijgingen en/of toename van het aantal cursisten vragen beide stichtingen om aanpassing van het begrotingssubsidie overeenkomstig de subsidiegrondslag. Voorgesteld wordt het begrotingssubsidie van Stichting d'n Hook (€ 13.343) en Stichting Kreaktiviteiten (€ 8.025) met ingang van 2025 op te hogen naar respectievelijk € 15.500 en € 9.000. De totale verhoging bedraagt € 3.132.



3.5.4 Aanpassing subsidie muziekverenigingen en schutterijen Tijdens gesprekken met de lokale muziekverenigingen is aandacht gevraagd voor de problemen welke verenigingen steeds meer ondervinden door stijgende exploitatielasten, hogere organisatiekosten, ledenverlies, teruglopende sponsoring en het groeiende tekort aan vrijwilligers. Verenigingen hebben grote moeite om het hoofd boven water te houden en worden geconfronteerd met de (maatschappelijke) uitdagingen die hen te wachten staan. Om die reden is door de verenigingsondersteuner een enquête gehouden onder de muziekverenigingen om de geschetste problemen in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek hebben het door de verenigingen geschetste beeld nogmaals bevestigd. Om de verenigingen hierin tegemoet te kunnen komen, wordt voorgesteld de 'Subsidieregeling zangverenigingen, harmonieën, fanfares en schutterijen Echt-Susteren 2015' voor wat betreft de bijdrage huur/eigendom accommodatie aan te passen Dit betekent ingaande 2025 een verhoging van het subsidieplafond met een bedrag van € 30.000. Deze verhoging wordt gedekt uit een verlaging van het budget 'muziekscholen'.

Programma 6 Sociaal domein  3.6.1 Regionale Samenwerking MLO De kosten voor de regionale samenwerking op het niveau van Midden-Limburg Oost (MLO) zijn als gevolg van (met name) loonontwikkelingen de afgelopen jaren gestegen. Tot en met 2024 is, mede als gevolg van een aantal meevallers, voldoende dekking binnen de huidige begroting, maar vanaf 2025 wordt voorgesteld het budget in totaal met € 45.000 structureel te verhogen als compensatie van de loonstijgingen en daarmee gepaard gaande hogere salariskosten in 2023 en 2024. 

3.6.2 Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin 2025 Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden- Limburg (CJG) wordt door zeven gemeenten uit Midden-Limburg gesubsidieerd om een aantal belangrijke jeugdtaken uit te voeren. Een van de taken is het onder mandaat van de gemeente toegang verlenen naar gespecialiseerde jeugdhulp. De gemeente is wettelijk verplicht om deze toegang te regelen. Daarnaast verleent het CJG ambulante hulp, inzet bij het AZC en verricht diverse activiteiten die gericht zijn op preventie.

Kadernota 2025

22

Als gevolg van een cao stijging (nieuw afgesloten cao Sociaal Werk, totaal 15% salarisverhogingen) is in de subsidieaanvraag voor 2024 rekening gehouden met een indexatie van 12,95%. Als bij het bepalen van de kosten voor 2025 wordt uitgegaan van een normalisatie van de loonstijgingen, dan wordt uitgegaan van een indexering ter hoogte van 3,75%. Om die reden is het voorstel om het subsidieplafond voor het jaar 2025 te verhogen naar € 1.510.000 en structureel € 60.000 bij te ramen. 

3.6.3 Participatie - Individuele Plaatsing en Steun IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om mensen met een (ernstige) psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. De methode bestaat uit een combinatie van zorg, re-integratie en job coaching activiteiten. De zoektocht naar een betaalde baan start snel en er wordt langdurig ondersteuning geboden vanuit de GGZ-instelling aan zowel de cliënt als de werkgever en collega’s op de werkplek. Er is sprake van een geïntegreerde aanpak tussen begeleiding of behandeling vanuit de GGZ-instelling en re-integratie. Ondanks dat het krijgen van betaald werk de mentale gezondheid van mensen bevordert, wordt behandeling die gericht is op bevorderen van arbeidsparticipatie in Nederland niet vergoed uit de zorgverzekeringswet. Voor mensen met een gemeentelijke uitkering is de financiering van IPS-trajecten helaas nog niet structureel geregeld. De trajecten die in 2023 en 2024 zijn gestart, zijn ingezet vanuit een subsidie die vervalt per 1 januari 2025. De landelijke resultaten met betrekking tot de inzet van IPS-trajecten zijn dus zeer positief. De eerste ervaringen in Midden-Limburg zijn ook erg goed en er wordt een grote meerwaarde ervaren vanuit de uitvoering bij het inzetten van deze bewezen effectieve trajecten.

Het is dus van belang om de inzet structureel te borgen in de dienstverlening van de gemeente en op te nemen als standaard instrument. De financiering is verschillend voor de inzet van CMD (Common Mental Disorder) IPS-trajecten en EPA (Ernstige Psychische Aandoeningen) IPS-trajecten. Voor een CMD IPS-traject is een investering van € 8.000 benodigd en voor een EPA IPS-traject is een investering van € 11.325 benodigd. Op basis van de huidige verwachtingen is de inschatting dat 75% van de trajecten EPA IPS-trajecten zijn en 25% van de trajecten CMD IPS-trajecten zijn. Voor Echt-Susteren is de verwachting dat gemiddeld 12 trajecten per jaar worden ingezet (9 EPAtrajecten en 3 CMD trajecten) ad. € 125.925. Voorgesteld wordt om het participatiebudget met dit bedrag structureel te verhogen.



3.6.4 Investeringen gemeenschapshuizen Susteren en Nieuwstadt In het MIP 2023-2027 zijn kredieten opgenomen voor gemeenschapshuizen. Inmiddels worden plannen opgesteld of zijn in uitvoering voor het tijdelijk gemeenschapshuis in Susteren, de vervanging van de semi-permanente lokalen van Buurthuis St. Joris inclusief de koppeling met OBS De Driepas en voor een MFC in Echt voor de gezamenlijk huisvesting van Jeugdhuis Pius X / De Banderthof / Menswel. Het al beschikbaar gestelde krediet betreft € 2.500.000 voor 2023 (deels doorgeschoven naar 2024), € 460.000 voor 2024 en € 2.250.000 voor 2025. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een permanent MFC in Susteren en een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Nieuwstadt. MFC Susteren De gemeente heeft in Susteren de Harmoniezaal gekocht om op deze locatie een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) te realiseren. De Stichting MFC Susteren is, in afwachting van de exploitatie van het nieuwe MFC, gestart met het beheer en de exploitatie van De Harmoniezaal als tijdelijk gemeenschapshuis. In 2024 worden de plannen voor een permanente accommodatie verder ontwikkeld. Tot minimaal de zomer van 2025 wordt de Harmoniezaal gebruikt als gemeenschapshuis, mede in verband met de huisvesting en het programma van de KinderKookschool.

In het huidige MIP is rekening gehouden met een tijdelijk gemeenschapshuis voor Susteren, nog niet met de bouw van een nieuw MFC in Susteren. Voorgesteld wordt om de kredieten voor 2025 en 2026 op te hogen, per jaar met € 1 miljoen, om in Susteren een permanent MFC te realiseren. Gemeenschapshuis Nieuwstadt In 2024 wordt op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek verricht naar de toekomstbestendigheid van het gemeenschapshuis In Nieuwstadt. Uitgangspunt voor het onderzoek is een 'huis voor en door de gemeenschap'. Het huidige gemeenschapshuis en het perceel zijn eigendom van

Kadernota 2025

23

de parochie, het recht van opstal van de Stichting Gemeenschapshuis Nieuwstadt loopt tot 2038. Afhankelijk van de eigendomssituatie zijn vier scenario's denkbaar: - aanpassen van de huidige accommodatie; - vernieuwbouw van de huidige accommodatie (strippen en opnieuw opbouwen, eventueel met nieuwe indeling); - nieuwbouw op de huidige locatie; - nieuwbouw op een andere locatie. De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal van 2024 verwacht. Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Geen mutaties Programma 8 Omgevingsrecht Geen mutaties Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties Geen mutaties Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen  3.10.1 Bijdrage Veiligheidsregio Limburg – Noord De begroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is een uitwerking van de kaderbrief 2025. Er zijn geen verdere financiële verzoeken aan de deelnemende gemeenten opgenomen. Wel heeft, conform afspraak, een aanpassing plaatsgevonden van de loon- en prijsindex. In het verleden is er voor gekozen om de kosten van Brandweer en crisisbeheersing te verdelen over de deelnemende gemeenten op basis van de maatstaven openbare orde en veiligheid (OOV). Deze maatstaven zijn in de septembercirculaire 2023 fors gewijzigd, waardoor de totale kosten in een andere verhouding over de gemeenten worden verdeeld.

Indexatie 2025 Voor 2025 is in de kaderbrief 2025 gerekend met loon- en prijsindex van september 2023. Inmiddels zijn er recentere indexcijfers bekend. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4%, zijnde € 0,6 miljoen. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%, wat neerkomt op € 0,2 miljoen. Per saldo dus een lagere bijdrage 2025 van € 0,4 miljoen voor de deelnemende gemeenten ten opzichte van de kaderbrief 2025. Verdeling gemeentelijke bijdrage De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de OOV-sleutel van het gemeentefonds. Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de samenstelling van de OOV-sleutel, dat wil zeggen dat de maatstaven die hierin zijn meegenomen zijn gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de kosten van de genoemde programma’s over de 15 deelnemende gemeenten. Bovenstaande leidt tot aanpassingen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. In totaliteit wordt de bijdrage aan de VRLN in 2025 verhoogd met € 61.104 – in 2026 met € 115.235 – in 2027 met € 167.735 en in 2028 met € 203.765. De hogere bijdrage wordt gedekt door te beschikken over de in de gemeentelijke begroting opgenomen stelposten toekomstige verplichtingen algemene uitkering en toekomstige verplichtingen cao-uitgaven.

Kadernota 2025

24



3.10.2 Stelpost toekomstige verplichtingen In de diverse circulaires inzake de algemene uitkering worden vaak middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld, waarvoor eerst nog beleid ontwikkeld moet worden. Zolang er nog geen directe bestemming aan de middelen kan worden gegeven worden deze “geparkeerd” in de stelpost toekomstige verplichtingen. De bestaande stelpost in de begroting 2024-2027 is volledig ingezet voor de 1e bestuursrapportage 2024. Om toch weer een buffer te creëren voor de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen wordt voorgesteld een voor deze stelpost een bedrag op te nemen van € 500.000 voor het jaar 2025 - voor 2026 € 200.000 - voor 2027 € 400.000 en voor 2028 € 200.000.



3.10.3 Stelpost cao-ontwikkelingen De financiële impact van de cao 2024 (looptijd 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025) is zodanig groot dat de hiervoor in de begroting 2024-2027 opgenomen stelpost volledig is ingezet. Om toch weer een buffer te creëren voor de financiële gevolgen van de cao 2025 en volgende jaren dient de stelpost opnieuw gevuld te worden. De verwachting voor de komende jaren is weliswaar dat de cao minder zal stijgen dan de afgelopen jaren, maar 1% cao stijging heeft financieel al een behoorlijke impact, omdat dit niet alleen gevolgen heeft voor de gemeente maar ook voor de verbonden partijen. Voorgesteld wordt een stelpost voor cao-ontwikkelingen vanaf 2025 op te nemen ad € 700.000.



3.10.4 Onroerende zaakbelastingen In de begroting 2025-2028 is de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen al doorgerekend. Alleen voor het jaar 2028 kan nog een bedrag van € 85.000 opbrengst worden bijgeraamd.



3.10.5 Toeristenbelasting Voorgesteld wordt om de toeristenbelasting met ingang van 2025 te verhogen met € 0,25 naar € 2,00 per persoon per nacht. Op deze wijze is de toeristenbelasting in de MER-gemeenten op gelijke hoogte. In totaliteit betreft het een stijging van structureel € 60.000.



3.10.6 Reserve afschrijvingslasten investeringen Een optie om structureel ruimte te creëren in de meerjarenbegroting is om afschrijvingslasten te dekken uit de reserve. Investeringen met een restant looptijd tot en met 2030 worden hiervoor in kaart gebracht. Hiertoe dient de reserve afschrijvingslasten investeringen opgehoogd te worden. Het doel is om op deze wijze ongeveer € 400.000 ruimte te creëren voor de jaren 2025 tot en met 2030. Dit betekent dat de reserve ongeveer € 2,4 miljoen groot moet zijn. Nagegaan wordt welke investeringen hiervoor in aanmerking komen.



3.10.7 Taakstelling begroting Doordat het rijk voorlopig niet met voldoende extra middelen over de brug komt om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren, moeten in de begroting vanaf het jaar 2026 een taakstelling ter hoogte van € 2.000.000 worden opgenomen. Om de taakstelling te realiseren kunnen incidentele meevallers worden ingezet, maar wordt de raad ook voorgesteld om bij enkele verbonden partijen als zienswijze mee te geven dat er besparingen moeten worden doorgevoerd, zodat de gemeentelijke bijdrage verlaagd kan worden. Denk hierbij aan het SC MER en de Veiligheidsregio LimburgNoord. Over de realisatie van de taakstelling in onze begroting wordt gerapporteerd in de 1e en 2e bestuursrapportage van het betreffende jaar. Indien er toch de komende jaren extra middelen van het rijk komen, dan worden deze bij voorkeur in minderring gebracht op de opgelegde taakstelling.



3.10.8 Beleid reserves Enkel tekstueel toegelicht In de nota reserves en voorzieningen 2023 is bepaald dat van een groot aantal posten in de begroting, niet gebruikte incidentele middelen reeds voor resultaatbepaling, worden toegevoegd aan reserves. Wordt het plafond bereikt van deze reserves dan wordt het surplus afgeroomd en wordt het surplus toegevoegd aan de reserve vermindering kapitaallasten. De raad wordt voorgesteld om deze toevoeging aan reserves vóór resultaatbepaling achterwege te laten en incidenteel vrijvallende middelen bij de jaarrekening deel te laten uit maken van het jaarre-

Kadernota 2025

25

keningresultaat. De verwachting is dat hierdoor de komende jaren een groot batig rekeningresultaat ontstaat, dat niet, zoals nu het geval is, alleen wordt veroorzaakt door een meevallende decembercirculaire. Dit batig rekeningresultaat kan vervolgens worden ingezet om de opgelegde taakstellingen in te vullen. Overhead  3.11.1 Dekking functie coördinator doorontwikkeling lokale sociale basis In 2023 is de gemeente gestart met het project doorontwikkeling Sociaal Domein onder leiding van een interne kwartiermaker. Deze kwartiermaker is thans bezig met de implementatie van onder andere de pilotaanpak Sociaal Wijkteam Echt van waaruit straks ook de verdere doorverbindingen worden gemaakt naar de overige wijkteams / kernen. De werkzaamheden van de kwartiermaker vereisen - mede gelet op een duurzame, laagdrempelige en maatschappelijk goed verbonden toegang - een structurele inzet. Voor de jaren 2023 en 2024 is in eerste instantie gekozen voor een tijdelijke dekking van de kwartiermakerskosten vanuit de beschikbare regionale middelen voor de versterking van de doorontwikkeling lokale sociale basis. Voorstel is om de dekking van de kwartiermaker vanaf 2025 formatief structureel vorm te geven vanuit de functie coördinator doorontwikkeling lokale sociale basis. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 109.000 structureel.

Dit in het verlengde van de gewijzigde inzichten met betrekking tot de aansturing van de gemeentelijke huiskamers en de ervaren complexiteit van de beoogde doorontwikkeling.

Kadernota 2025

26

4. Financiële vertaling ontwikkelingen Omschrijving

2025

2026

2027

2028

175.000

175.000

Programma 1 Programma 2 Programma 3 3.3.1 Storting voorziening wegen Programma 4 3.4.1 Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs

25.000

25.000

25.000

25.000

3.5.1 Verhogen subsidiepafond vrijwilligersorganisaties parochiebesturen 3.5.2 Subsidie Stichting Bombarie Basilika

1.500 5.000

1.500 5.000

1.500 5.000

1.500 5.000

3.5.3 Subsidie Stg. D'n Hook en Stg. Kreaktiviteiten

3.132

3.132

3.132

3.132

3.5.4 Subsidie muziekverenigingen en schutterijen 3.5.4 Subsidie muziekonderwijs

30.000 -30.000

30.000 -30.000

30.000 -30.000

30.000 -30.000

Programma 6 3.6.1 Regionale Samenwerking MLO 3.6.1 Regionale Samenwerking MLO

13.500 31.500

13.500 31.500

13.500 31.500

13.500 31.500

3.6.2 Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin 2025

60.000

60.000

60.000

60.000

3.6.3 Participatie - Individuele Plaatsing en Steun

125.925

125.925

125.925

125.925

3.6.4 Rente aanvullend krediet gemeenschapshuizen

20.000

39.500

38.500

3.6.4 Afschrijving aanvullend krediet gemeenschapshuizen

25.000

50.000

50.000

-90.572 209.264

-90.572 211.199

-90.572 212.063

Programma 5

Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 3.10.1 Bijdrage veiligheidsregio personeelkosten 3.10.1 Bijdrage veiligheidsregio crisisbeheer

Kadernota 2025

-90.572 208.083

27

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

3.10.1 Bijdrage veiligheidsregio brandweerzorg

-216.765

-180.836

-150.605

-128.186

160.358 500.000 700.000

177.379 200.000 700.000

197.713 400.000 700.000

-60.000 -400.000

-60.000 -400.000

-60.000 -400.000

210.460 200.000 700.000 -85.000 -60.000 -400.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

109.000

109.000

109.000

109.000

1.175.661

-1.025.208

-553.208

-803.178

3.10.1 Bijdrage veiligheidsregio publieke gezondheid 3.10.2 stelpost toekomstige verplichtingen 3.10.3 stelpost cao-ontwikkelingen 3.10.4 Bijramen OZB 3.10.5 Verhoging toeristenbelasting 3.10.6 Afschrijvingslasten investeringen 3.10.6 Storting reserve vermindering kapitaallasten 3.10.6 Onttrekkingen reserve afschrijvingslasten investeringen 3.10.7 Taakstelling begroting

-2.400.000 2.400.000

Overhead 3.11.1 Salaris coördinator doorontwikkeling lokale sociale basis Totaal

1e Bestuursrapportage 2024 Meerjarig vloeien uit de 1e bestuursrapportage 2024 de volgende financiële consequenties voort: 2024 01. Bevolking en bestuur 81.045 02. Openbare orde en veiligheid 03. Beheer openbare ruimte 841.409 04. Onderwijs 50.000 05. Cultuur en sport 113.100 06. Sociaal domein 1.460.438 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 50.000 08. Omgevingsrecht 620.659 09. Economische zaken en grond-exploitaties 80.000 10. Algemene dekkingsmiddelen -7.501.419 Overhead 3.286.400

2025

2026

2027

2028

220.522 557.800 74.503 3.098.586 453.380 -7.515.460 1.110.760

184.778 557.232 94.503 4.326.154 425.929 -5.900.670 1.119.172

184.778 556.664 75.003 3.798.907 448.929 -5.839.145 1.095.614

184.778 556.096 95.003 3.853.644 448.929 -5.700.063 1.092.556

Mutaties onder de € 50.000

454.862

186.462

185.962

178.900

178.900

Totaal programma's

-463.506

-1.813.447

993.060

499.650

709.843

Kadernota 2025

28

5. Financiële recapitulatie Financieel levert deze kadernota het volgende beeld op:

Hoofdstuk 4 Financiële vertaling ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2024 Totaal overschot

2025

2026

2027

2028

1.175.661

-1.025.208

-553.208

-803.178

-1.813.447

993.060

499.650

709.843

-637.786

-32.148

-53.558

-93.335

Opmerking Het overschot dat in bovenstaande tabel gepresenteerd wordt is inclusief een taakstelling van € 2.000.000 voor de jaren vanaf 2026 Dit is ook toegelicht bij onderdeel: “3.10.7 Taakstelling begroting”. De raad wordt nadrukkelijk uitgenodigd om met voorstellen te komen om de taakstelling te realiseren. Over de realisatie van de taakstellingen in de begroting wordt gerapporteerd in de 1e en 2e bestuursrapportage van het betreffende jaar. Indien er toch de komende jaren extra middelen van het rijk komen, dan worden deze bij voorkeur in minderring gebracht op de opgelegde taakstelling.

Kadernota 2025

29

6. Meerjareninvesteringsprogramma 2025-2028 Omschrijving va n de inve ste ring

2025 Aanpassingen gemeentehuis Centrum Echt f3 wegen (aanvulling 2021) Centrum Echt f3 riool Gebiedsvisie Peij f4 wegen Gebiedsvisie Peij f4 riool Susteren west f2 wegen Stationstraat Susteren fase 1 wegen Stationstraat Susteren fase 1 riool Nieuwstadt f7 riool Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuis Susteren Renovatie sportterreinen Tota len inve ste ringen 2025

bedra g

2.000.000 175.794 400.000 3.000.000 3.000.000 500.000 200.000 550.000 80.000 2.250.000 1.000.000 310.000 13.465.794

bijdra gen

a fschr. te rmijn

jaa r Inv.

kap lasten 2026

ka p lasten 2027

ka p la ste n 2028

ka p la ste n 2029

25 50 60 50 60 50 50 60 60 40 40 10

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

1.000.000

2.000.000 175.794 400.000 3.000.000 2.000.000 500.000 200.000 550.000 80.000 2.250.000 1.000.000 310.000 12.465.794

60.000 7.032 14.667 120.000 73.333 20.000 8.000 20.167 2.933 101.250 45.000 37.200 509.582

119.200 6.961 14.533 118.800 72.667 19.800 7.920 19.983 2.907 100.125 44.500 36.580 563.976

117.600 6.891 14.400 117.600 72.000 19.600 7.840 19.800 2.880 99.000 44.000 35.960 557.571

116.000 6.821 14.267 116.400 71.333 19.400 7.760 19.617 2.853 97.875 43.500 35.340 551.166

50 60 50 60 60 50 40 10

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

0

500.000 500.000 2.650.000 2.650.000 750.000 750.000 1.000.000 310.000 9.110.000

20.000 18.333 106.000 97.167 27.500 30.000 45.000 37.200 381.200

19.800 18.167 104.940 96.283 27.250 29.700 44.500 36.580 377.220

19.600 18.000 103.880 95.400 27.000 29.400 44.000 35.960 373.240

25 60 50 60 50 60 50 60 50 10

2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027

0

1.000.000 1.000.000 1.000.000 617.875 617.875 617.875 617.875 1.050.000 250.000 310.000 7.081.500

60.000 36.667 40.000 22.655 24.715 22.655 24.715 38.500 10.000 37.200 317.108

59.200 36.333 39.600 22.449 24.468 22.449 24.468 38.150 9.900 36.580 313.598

25 50 60 60 50 60 50 50 50 10

2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028

1.000.000

ne tto investering

2026 Centrum Echt f4 wegen Centrum Echt f4 riool Gebiedsvisie Peij f5 wegen Gebiedsvisie Peij f5 riool Susteren west f2 riool Stationstraat Susteren fase 2 wegen Gemeenschapshuis Susteren Renovatie sportterreinen Tota len inve ste ringen 2026

500.000 500.000 2.650.000 2.650.000 750.000 750.000 1.000.000 310.000 9.110.000

2027 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Susteren riool Susteren wegen Susteren riool Susteren wegen St. Joost riool St. Joost wegen Susteren west f2 riool Algemene verkeerstechnische aanpassingen Renovatie sportterreinen Tota len inve ste ringen 2027

1.000.000 1.000.000 1.000.000 617.875 617.875 617.875 617.875 1.050.000 250.000 310.000 7.081.500

2028 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Susteren west wegen Susteren west riool Gebiedsvisie Roosteren/Oud Roosteren riool Gebiedsvisie Roosteren/Oud Roosteren wegen Susteren riool Susteren wegen Rotonde Oude Rijksweg Noord/Provinciale weg Algemene verkeerstechnische aanpassingen Renovatie sportterreinen Tota len inve ste ringen 2028

1.000.000 300.000 2.000.000 1.150.000 1.150.000 475.125 475.125 750.000 250.000 310.000 7.860.250

0

1.000.000 300.000 2.000.000 1.150.000 1.150.000 475.125 475.125 750.000 250.000 310.000 7.860.250

37.517.544

1.000.000

36.517.544

Tota len

Kadernota 2024

60.000 12.000 73.333 42.167 46.000 17.421 19.005 30.000 10.000 37.200 347.126 509.582

945.176

1.251.899

1.585.130

30