Document · PDF

Jaarrekening 2024

Gemeenteraad 5 juni 2025, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Conceptbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025-1 Servicecentrum MER19.347 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarrekening 2024

Definitief Dagelijks bestuur: 10-04-2025 Algemeen bestuur: 02-07-2025

Inhoud Jaarrekening 2024 ...................................................................................................................................... 1 1. Inleiding ................................................................................................................................................. 4 1.1 Samenwerking in partnerschap .............................................................................................................. 4 1.2 Resultaat .............................................................................................................................................. 5 1.3 Inhoud en opbouw jaarrekening 2024 ..................................................................................................... 5 2. Rekeningsaldo 2024 ................................................................................................................................ 6 3. Programma Omgevingsdienst .................................................................................................................. 7 3.1 Inleiding ............................................................................................................................................... 7 3.2 Wat hebben we bereikt?........................................................................................................................

7 3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? ......................................................................................................... 8 3.4 Wat heeft het gekost? ......................................................................................................................... 13 4. Programma Sociaal Domein ............................................................................................................... ….15 4.1 Inleiding ............................................................................................................................................. 15 4.2 Wat hebben we bereikt?...................................................................................................................... 15 4.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? ....................................................................................................... 18 4.4 Wat heeft het gekost? ......................................................................................................................... 20 5. Programma Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 22 5.1 Inleiding .............................................................................................................................................

22 5.2 Wat hebben we bereikt?...................................................................................................................... 22 5.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? ....................................................................................................... 24 5.4 Wat heeft het gekost? ......................................................................................................................... 27 6. Programma Bestuur & Organisatie ......................................................................................................... 29 6.1 Inleiding ............................................................................................................................................. 29 6.2 Wat hebben we bereikt?...................................................................................................................... 29 6.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? ....................................................................................................... 30 6.4 Wat heeft het gekost? ......................................................................................................................... 31 7. Paragrafen .........................................................................................................................................

32 7.1 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................... 32 7.2 Rechtmatigheidsverantwoording .......................................................................................................... 34 7.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer ................................................................................... 36 7.4 Financiële kengetallen ......................................................................................................................... 41 7.5 Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................................... 42 7.6 Financiering ........................................................................................................................................ 42 7.7 Verbonden partijen ............................................................................................................................. 45 7.8 Openbaarheid ..................................................................................................................................... 46

8. Jaarrekening 2024 ................................................................................................................................. 48 8.1 Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling ...................................................................................... 48 8.2 Balans………………… ........................................................................................................................................... 51 8.3 Toelichting Balans ............................................................................................................................... 52 8.4 Rekening van baten en lasten ............................................................................................................... 56 8.5 Wet Normering Topinkomens .............................................................................................................. 58 8.6 Rechtmatigheidsverantwoording .......................................................................................................... 63 8.7 Taakvelden ......................................................................................................................................... 64

1. Inleiding 1.1 Samenwerking in partnerschap Het bestuurlijke doel ‘het verzorgen van de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten aan onze inwoners, bedrijven en instellingen stond ook in 2024 centraal. Het ging hierbij iom versterking op het gebied van de vier K’s; Kostenefficiency, Kwetsbaarheid, Kwaliteit en Klantgerichtheid. Het wordt steeds duidelijker dat het overkoepelende doel alleen samen met de 4 MER partners bereikt kan worden vanuit een gezamenlijke opgave en belang. Hierbij geldt “Samen wat kan en alleen lokaal wat moet.” In 2024 heeft het dagelijks bestuur van SC MER er dan ook nadrukkelijk voor gekozen te focussen en te investeren op samenwerking in partnerschap. Deze ingezette richting zal ook na 2024 nog investering vergen. Dit betekent namelijk niet alleen iets voor de samenwerking tussen SC MER en de 3 MER gemeenten, maar ook binnen SC MER. Concreet heeft in 2024 de herinrichting van de P&C cyclus vorm gekregen met meer oog voor voorspelbaarheid en gezamenlijkheid van de 4 MER organisaties in het proces. Dit brengt veranderingen met zich mee in de manier van werken en gezamenlijk rapporteren vanuit meer integraliteit. 2024 is daarmee het laatste jaar dat de resultaten van Servicecentrum MER in separate uitvoeringsprogramma’s per team zijn geconcretiseerd, zoals terug te vinden in deze jaarrekening.

Omgevingsdienst De Omgevingsdienst (OD) verricht voor de deelnemende gemeenten de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH-)taken op het taakveld omgevingsrecht. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de andere gemeenten in Noord Limburg onder de vlag van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Door de Omgevingsdienst is in 2024 veel tijd gestoken in het – samen met de drie gemeenten – uitvoering geven aan Omgevingswet per 1 januari 2024 – en de daarmee samenhangende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit heeft gevolgen voor processen, werkafspraken en een andere meer faciliterende houding naar burgers en ondernemers. Het realiseren van een nog betere dienstverlening (lees: het dichter bij onze burgers en bedrijven zijn) stond – en staat – daarbij centraal. Het reguliere werk werd in hoge mate bepaald door de enorme piek vergunningaanvragen die in december 2023 was ingekomen (aanvragers wilden geen risico’s lopen in verband met inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024). Met zeer hoge legesinkomsten voor de gemeenten tot gevolg. In het toezicht (bouwen, milieu, brandveiligheid, evenementen) zijn nagenoeg alle planningen uit het Uitvoeringsprogramma gerealiseerd. Veel werk lag er in 2024 eveneens bij de dienstverleners (1e lijns klantcontacten) en de juristen.

In beide taakvelden was sprake van meer werkzaamheden dan vooraf geraamd.

Sociaal Domein Het Sociaal Domein voert voor de MER gemeenten alle taken uit op het gebied van Participatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet Inburgering, het Bijstandsbesluit zelfstandigen en enkele aanverwante wetten en regelingen. Naast deze basistaken leveren we aanvullende dienstverlening in de vorm van (tijdelijke) extra taken en projecten voor één of meer gemeenten. Ondanks de aanhoudend krappe arbeidsmarkt is het in 2024 gelukt om de verschillende vacatures in te vullen, alsook om de bemensing voor de extra taken en projecten rond te krijgen. Voor alle taken en projecten geldt dat we de beoogde resultaten binnen de afgesproken budgetten hebben kunnen realiseren. 4

Bedrijfsvoering HRM, Financiën en Informatisering zijn als 3 teams ondergebracht bij SC MER en verzorgen de bedrijfsvoering voor alle 4 de organisaties. Bedrijfsvoering heeft grote invloed op het functioneren van de vier MER-organisaties en rechtstreeks invloed op de dienstverlening aan burgers en bedrijven. In 2024 stond verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de drie teams centraal, net als nog betere afstemming met gemeenten, om nog meer synergie-effecten te genereren. Om zo goed mogelijke kwaliteit te leveren en zo kostenefficiënt mogelijk te zijn is het belangrijk dat de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de vier MERorganisaties en kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk wordt geconcentreerd in SC MER. Binnen Bedrijfsvoering is de ontwikkeling naar uniformering en standaardisering verder doorgezet. SC MER komt hier steeds meer in een regisserende rol, waarbij we proactief het proces en de inhoud sturen.

1.2 Resultaat De jaarrekening sluit met het saldo € 0. Middelen die niet zijn uitgegeven, zijn voorafgaand aan vaststelling van het resultaat geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. In totaal gaat het om € 161.877 uit de vier programma’s dat is verdeeld over de drie gemeenten.

1.3 Inhoud en opbouw jaarrekening 2024 Deze jaarrekening is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). De bijdragen zijn verdeeld volgens “de met de deelnemende gemeenten overeengekomen” kostenverdeelsleutels. In hoofdstuk 2 wordt het rekeningsaldo en de verrekening van het resultaat gepresenteerd. In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 komen de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie aan bod. In hoofdstuk 7 presenteren we de verplichte Paragrafen; Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en Risicobeheer, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering en Openbaarheid. Afgesloten wordt met hoofdstuk 8 de Balans.

2. Rekeningsaldo 2024 De jaarrekening van SC MER dient altijd te sluiten met een saldo € 0. Middelen die niet zijn uitgegeven (overschotten), zijn voorafgaand aan vaststelling van het resultaat geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. Hetzelfde geldt voor tekorten; dan wordt een aanvullende bijdrage van de gemeenten gevraagd. In totaliteit gaat het om een overschot van € 161.877 uit de vier programma’s, dat is verdeeld over de drie gemeenten. Dit overschot komt geheel voort uit het programma Omgevingsdienst. Het voorlopig resultaat is in onderstaande tabel gespecificeerd. Gemeente Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totalen per programma

Bestuur & Omgevingsdienst Sociaal domein Bedrijfsvoering Organisatie € 105.802 € -18.941 € -21.038 € -1.019 € € 115.909 € -28.372 € -22.794 € -1.340 € € 70.399 € -18.730 € -17.131 € -868 € € 292.110 € -66.043 € -60.963 € -3.227 €

Totalen 64.804 63.403 33.670 161.877

Het bovengenoemde resultaat is in hoge mate beïnvloed door (toevoegingen aan) voorzieningen op het personele vlak. Denk hierbij aan de voorziening RVU, voorziening overmatige verlofsaldi, voorziening verlofsparen en voorziening personeel. Al deze voorzieningen zijn op basis van wet- en regelgeving (cao, BBV) gevormd; de voorziening RVU wordt nu bij het opstellen van de jaarrekening 2024 gevormd (is dus nieuw), de andere voorzieningen zijn jaren geleden gevormd.

Omgevingsdienst (OD) Het voorlopige resultaat van het programma Omgevingsdienst is € 292.110 voordelig. Per saldo heeft de OD meer dan de volledige productie voor de drie MER-gemeenten gerealiseerd. De hogere baten groot € 233.000 als gevolg van deze hogere productie compenseren de hogere inhuurlasten en personele lasten (als gevolg van extra toevoegingen aan de voorzieningen) meer dan. Verder wordt het resultaat stevig beïnvloed door de vrijval van de voorziening personeel.

Sociaal Domein (SD) Het voorlopige resultaat van het programma Sociaal Domein is € 66.043 nadelig. Dit is vooral gelegen in de personele lasten veroorzaakt door toevoegingen aan de diverse genoemde voorzieningen op het personele vlak. De uitgaven voor de diverse projecten vallen in totaliteit € 36.445 lager uit dan begroot. Alle projecten zijn reeds afgerekend op basis van de werkelijke kosten.

Bedrijfsvoering (BV) Het voorlopige resultaat van het programma Bedrijfsvoering is € 60.963 nadelig. Hoewel er minder uitgaven zijn bij het UP Informatisering, is er een aanzienlijke overschrijding op de personeelslasten, veroorzaakt door toevoegingen aan de reeds genoemde voorzieningen.

Bestuur en Organisatie (B&O) Het voorlopige resultaat van het programma Bestuur en Organisatie is € 3.227 nadelig. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de programma’s in hoofdstuk 3, 4, 5, en 6.

3. Programma Omgevingsdienst 3.1 Inleiding De Omgevingsdienst (OD) verricht voor de deelnemende gemeenten de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH-)taken op het taakveld omgevingsrecht. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de andere gemeenten in Noord Limburg onder de vlag van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN).

3.2 Wat hebben we bereikt? De kwaliteit van de leefomgeving in de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen behouden en waar mogelijk verbeteren. De overlast in deze gemeenten beperken en de veiligheid waarborgen. We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over klantgerichtheid en kostenreductie. En dat allemaal vanuit een organisatie die door haar schaalgrootte (nagenoeg) voldoet aan de vigerende landelijke kwaliteitscriteria en – met de achtervang van de RUD LN – voldoende robuust georganiseerd is en daarmee minder kwetsbaar is op het personele, financiële en kwalitatieve vlak.

Kwaliteit Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten (bijvoorbeeld Heldere Taal) en de tevredenheid van de klant zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de OD en de netwerk-RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierdoor zijn de gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (= kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren.

Klantgerichtheid Realisatie van de dienstverleningsnormen en –uitgangspunten is één van de primaire taken van de OD. Bij klantgerichtheid staan de klantprocessen centraal. Een klantvraag dient zoveel mogelijk integraal te worden benaderd; de vraag wordt meteen vanuit de verschillende beleidsvelden bekeken en beoordeeld. Investeren in klantgerichtheid is een continu verbeterproces, mede gebaseerd op het structureel uitvoeren van de NPS, de door de OD gehanteerde klanttevredenheidsmeting. In 2024 is veel tijd gaan zitten in het – samen met de drie gemeenten – werken onder de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2024 in werking is getreden. Het realiseren van een nog betere dienstverlening (dichterbij voor onze burgers en bedrijven), bijvoorbeeld met behulp van het nieuwe initiatievenproces en vaste contactpersonen per klantvraag, staat daarbij centraal.

Kostenreductie (efficiency) De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. De Omgevingsdienst had ook in 2024 weer de uitdaging binnen de aan haar beschikbaar gestelde middelen te blijven, onder meer als gevolg van de hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt (gevolg: dure inhuur). 7

Het doel was om ook in 2024 inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en inkomsten uit de RUD-Academie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de Omgevingsdienst) te genereren ten behoeve van het realiseren van de afgesproken kostenreductie.

Couleur locale Hoewel het overgrote deel van de werkzaamheden van de OD voortkomt uit wettelijk verplichte taken en daarmee uniform is voor de drie gemeenten, is er ruimte voor specifieke lokale wensen. Alle MER-gemeenten hebben additionele middelen beschikbaar gesteld in verband met specifieke lokale projecten. Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van inzet van werkelijke uren afgerekend.

Kwetsbaarheid Een belangrijk doel voor de OD bij de uitvoering van de taken vormt kwetsbaarheidsvermindering. Dit wordt bereikt door in te zetten op de netwerksamenwerking binnen de RUD LN en door te investeren in het opleiden en specialiseren van eigen medewerkers. De landelijke kwaliteitscriteria (inmiddels toe aan versie 3.0) zijn vooral gericht op het verminderen van kwetsbaarheid binnen VTHorganisaties, bijvoorbeeld door minimale ‘vlieguren’ voor te schrijven aan uitvoerende medewerkers bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor het opvangen van capaciteitstekorten is daarnaast van belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is vanuit de markt, op het moment dat de OD zelf noch de partners binnen de RUD LN die capaciteit kunnen leveren.

3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? De uit te voeren werkzaamheden zijn in overleg met de deelnemende gemeenten opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2024 (UP 2024). Over dit UP 2024 is gerapporteerd aan de hand van drie kwartaalrapportages (dashboards) en een Jaarverslag (kwartaal 1 t/m 4). De werkzaamheden bestaan enerzijds uit de uitvoering van wettelijke taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving en anderzijds uit het uitvoeren van projecten die specifiek gewenst worden door de drie gemeenten zoals aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, implementatie Omgevingswet, aanpak Ondermijning, het inregelen van de Wet Goed Verhuurderschap/Wet betaalbare huur en ondersteuning vanuit de OD in de opgave rondom de energietransitie. Daarnaast waren diverse grote toezichtprojecten op lokaal gemeentelijk niveau aan de orde. Tabel: Prestatie-indicatoren Vergunningen Omschrijving Aantal omgevingsvergunningen en -meldingen (bouwen/ro/aanleg/uitweg/ milieu/brandveiligheid/ kap/monumenten) Aantal APV-vergunningen en meldingen Opbrengst leges (totale raming begrotingen moedergemeenten) Bezwaar en beroep

Raming 2024 Totaal: 1470

Realisatie 2024 Totaal: 1756 (= 119,5% van UP-raming)

1359

1025 (= 75% van UP-raming)

€ 3.050.000

€ 4.179.047 (= 137% van de raming)

Totaal: 151

209 (= 138% van UP-raming)

Aantal klantcontacten

8.500 (enkel telefonie + inkomende mailverzoeken)

9.959 (= 117% van de UP-raming)

Tabel: Prestatie-indicatoren Toezicht en handhaving Omschrijving Aantal WOB-verzoeken Aantal handhavingsverzoeken Aantal juridische handhaving (dwangsom/bestuursdwang, excl. vooraankondigingen) Aantal brandveiligheid controles Aantal Evenementencontroles Aantal Bedrijven controles Aantal meldingen (bouwen & milieu, BOA’s)

Raming 2024 15 28 53

Realisatie 2024 15 (= 100%) 44 (= 164%) 86 (= 162%)

58 (= 97%)

57 338 2731

58 (= 102%) 337 (= 100%) 2879 (= 105%)

Kwaliteit Kwaliteit is een breed begrip. Kwaliteit wordt deels vanuit wetgeving opgelegd (landelijke kwaliteitscriteria) en heeft deels te maken met de kwaliteit van dienstverleningsprocessen, maar voor de OD betekent dit ook het leveren van bestuurlijke nabijheid. Dit betekent dat de colleges jaarlijks via de P&C cyclus (Kadernota, begroting, Uitvoeringsprogramma) bepalen wat de OD doet. De resultaten worden driemaal per jaar besproken met de bestuurders aan de hand van het bestuurlijk dashboard. Ook in 2024 heeft deze bestuurlijke terugkoppeling plaatsgevonden. De bestuurders zijn op de hoogte gehouden van de vorderingen in de uitvoering van de UP-afspraken. Kwaliteit betekent ook naast ‘De juiste dingen goed doen’ ook ‘Doen wat je zegt’. Net als de afgelopen jaren is het UP 2024 conform de door de bestuurders vastgestelde planning gerealiseerd; en zelfs op onderdelen (veel) meer dan geraamd/gepland. Maar kwaliteit zit ook in het goed organiseren van werkprocessen en in de inhoud van de te leveren producten. De OD werkt volgens het principe van ‘continu verbeteren’. Daartoe wordt een breed scala aan verbeterinstrumenten ingezet. Belangrijke ontwikkeling op het gebied van kwaliteit betrof het verbeteren van het in 2023 in gebruik genomen softwarepakket Rx.Mission. Deze aanpassing is van meerjarige omvang. Tabel: Prestatie-indicatoren Kwaliteit Omschrijving

Raming 2024

Realisatie 2024

Voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria (zgn. ‘Atsma-eisen’)

95%

90%

Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)

7,3

6,9

Waarvan absolute onvoldoendes (lager dan een 6)

10%

25%

Percentage ongegrond verklaarde bezwaaren beroepzaken

95%

Ongegrond: Geen gegevens vanwege nog in ontwikkeling zijnde data-analyse Rx.Mission

Toelichting op scores in bovenstaande tabel: Uitvoering landelijk beleid conform kwaliteitscriteria 3.0 Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. De kwaliteitscriteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid. In het Uitvoeringsprogramma is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. Met het oog op de kwaliteitseisen ten aanzien van het opleidingsniveau van medewerkers, investeert de OD al vanaf de start in de ontwikkeling van haar medewerkers. Dit vindt onder meer plaats met behulp van periodieke EVP-trajecten. Aandachtspunten worden meegenomen in een opleidingsprogramma. De OD voldoet voor 90% aan de landelijke kwaliteitseisen. Dat heeft te maken met de omstandigheid dat met name op het gebied van milieu enkele taakonderdelen onvoldoende bezet zijn met vast personeel, hetgeen vooral te maken heeft met de arbeidsmarktkrapte. Op enkele andere kleine onderdelen voldoet de OD (nog) niet. Dit zijn weloverwogen keuzes, omdat hiervoor onvoldoende werk voorhanden is. Indien nodig wordt deze expertise binnen de RUD Limburg Noord gehaald.

Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze OD moeten voldoen. Ook hier geldt dat de OD grotendeels voldoet aan die eisen. Zo is er een jaarlijkse Uitvoeringsprogramma, worden de prestaties continu gemonitord en wordt er jaarlijks een Jaarverslag opgesteld. Het ontbreekt slechts aan een actueel VTH-Beleidsplan voor een deel van de taken. Het Beleidsplan Uitvoering en Handhaving voor de overige taken heeft vertraging opgelopen (mede door stagnatie in de afstemming met de provincie) en wordt naar verwachting in 2025 door de colleges vastgesteld. Meting klanttevredenheid Op de vraag aan burgers en bedrijven: “Hoe waardeert u de klantgerichtheid op een schaal van 1 tot 10?” scoorde de OD in 2024 een 6,9. Dit jaarcijfer is 0,4 punt lager dan in 2023 (7,3). Dat ligt min of meer in de lijn van de verwachting. De extreem hoge werkdruk bij vergunningverlening (met name de nasleep van de hausse van aanvragen in december 2023 in verband met de invoering van de Omgevingswet) en de als gevolg daarvan opgelopen afhandeltermijnen maakt dat burgers en bedrijven wat kritischer zijn geweest op de dienstverlening bij de OD. Bovendien is gebleken dat burgers en bedrijven de complexiteit van de nieuwe regels (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) als vervelend ervaren.

De OD heeft alles in het werk gesteld om het wenselijke niveau van dienstverlening vast te houden, vooral door met klanten in contact te blijven gedurende het vergunningproces. Een en ander heeft helaas niet kunnen voorkomen dat we iets gedaald zijn in klanttevredenheid. Dat neemt niet weg dat een 6,9 nog altijd een prima cijfer is voor een overheidsinstantie. Zoals bekend liggen Limburgse en landelijke cijfers lager. Percentage ongegrond verklaarde bezwaren/beroepen Door de invoering van het nieuwe softwarepakket Rx.Mission en de progressie die nog moet worden geboekt met betrekking tot het verkrijgen van specifieke data daaruit, zijn de gegevens met betrekking tot deze indicator nog niet voorhanden. Uiteraard wordt dit als ontwikkelpunt meegenomen in de verbetering van de applicatie.

Klantgerichtheid De afgelopen jaren is door de OD in samenwerking met de andere afdelingen van het SC MER en de gemeenten gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. Dit gebeurt onder regie van de MERbrede klankbordgroep dienstverlening, van waaruit projecten worden geïnitieerd en afstemming wordt gezocht tussen SC MER en gemeenten. Voor de OD stond het eerste jaar werken onder de Omgevingswet natuurlijk centraal. Er is – in samenwerking tussen de drie gemeenten en de OD – gewerkt aan een nieuw initiatievenproces, waarbij onze burgers en bedrijven optimaal kunnen worden gefaciliteerd. Andere dienstverleningsprojecten en -initiatieven die zijn afgerond of nog doorlopen naar 2025 betreffen onder andere ‘verbeteren publicaties omgevingsvergunningen’, ‘verbeteren systeem MOR-meldingen en applicatie Fixi’ en het ‘WOO-project’. Belangrijke indicator voor de kwaliteit van dienstverlening is de mate waarin de klantvraag binnen de afgesproken dienstverleningsnormen worden afgehandeld. Afhandeling binnen de norm vindt plaats in zo’n 85% van het aantal klantvragen (meer dan 10.000). Dat is in lijn met voorgaande jaren. Voorgaande jaren was ook het percentage ‘van rechtswege verleende omgevingsvergunningen’ aangeduid als kwaliteitsindicator. Onder de Omgevingswet bestaat het fenomeen ‘van rechtswege verleend’ niet meer.

De OD stuurt wel nadrukkelijk op het halen van de daarvoor in de plaats gekomen ‘behandeltermijn van orde’ (van 8 weken).

Kostenreductie Het is de Omgevingsdienst in 2024 gelukt om binnen de aan haar beschikbaar gestelde middelen te blijven. Deze middelen bestonden uit de primaire begrotingsbijdrage, de additionele financiering via het Uitvoeringsprogramma en de – op basis van de hogere klantvraag benodigde – extra financiële middelen via BW2024-2. Na de afrekening 2024 in verband met meerproductie ten opzichte van het Uitvoeringsprogramma resteert een positief jaarrekeningsaldo. Dit saldo wordt naar rato van de afgesproken verdeelsleutel teruggegeven aan de gemeenten. Ook in 2024 hebben inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord (specifiek op de taakvelden milieutoezicht, externe veiligheid, asbesttoezicht en energie) en inkomsten uit de RUD-Academie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de Omgevingsdienst) bijgedragen aan het behalen van de kostenreductie. Op dit onderdeel was in 2024 zelfs sprake van een substantiële toename van de aan andere gemeenten in de regio geleverde diensten.

Couleur locale Enkele projecten zijn door de gemeenten in de loop van 2024 geschrapt, gefaseerd of doorgeschoven naar 2025. Per saldo zijn de projecturen per gemeente geheel of grotendeels gerealiseerd. Daar waar projecten niet of niet geheel zijn gerealiseerd, zijn de uren zoveel mogelijk gebruikt voor het opvangen van andere, niet voorziene werkzaamheden. Deze uren zijn ook in dat geval per gemeente bijgehouden en worden bijgevolg per gemeente verrekend in het kader van de eindafrekening Uitvoeringsprogramma 2024 en jaarrekeningresultaat.

Kwetsbaarheid Om kwetsbaarheid te voorkomen (anders gesteld: om robuustheid te vergroten) werkt de OD zoveel mogelijk conform de landelijke kwaliteitscriteria 3.0. Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt onder het kopje ‘kwaliteit’ in deze paragraaf. Kwetsbaarheid heeft zich in 2024 – net als in 2023 – vooral gemanifesteerd binnen de taakonderdelen ‘vergunningverlening bouwen’ en ‘specialistisch advies’ (met name milieu). Als gevolg van de aanhoudende economische activiteit binnen de bouwsector was het vinden van gekwalificeerd personeel in dit vakgebied een grote uitdaging. Onder meer door herverdeling van werk en inzet van werkervaringsplekken (in het kader van binden en boeien van jonge, talentvolle medewerkers) is het de OD gelukt om de effecten van deze arbeidsmarktkrapte zoveel mogelijk te beperken. Ook is de OD gestart met een omslag in de werving van vast personeel. Nu de mist rondom de effecten van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen langzaam optrekt, kunnen op onderdelen verantwoorde keuzes gemaakt worden met betrekking tot het in dienst nemen van personeel, daar waar in de afgelopen jaren veelal de keuze viel op inhuur vanwege het risico op frictiekosten.

3.4 Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2024

OMGEVINGSDIENST LASTEN Vergunningen

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten Totaal lasten vergunningen

Toezicht & Handhaving

Autokosten/lease auto's

Totaal lasten T&H Personeel

€

Kosten personeel Overige personeelskosten Stelpost langdurig ziekteverzuim Post onvoorzien Totaal lasten personeel

Doorbelasting

€

Doorbelasting bedrijfsvoering Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen Totaal doorbelasting

Begroting 2024 na wijziging

Verschil raming/realisatie

Realisatie 2024

30.000 50.000 494.761 10.000

30.000 50.000 1.608.036 10.000

24.838 49.922 1.653.362 18.732

5.162 78 -45.326 -8.732

584.761 €

1.698.036 €

1.746.855 €

-48.819

42.000

65.000

34.233

30.767

42.000 €

65.000 €

34.233 €

30.767

6.167.652 276.737 277.544 50.000

6.550.116 298.977 -

6.603.310 323.400 -

-53.194 -24.423 -

6.771.933 €

6.849.093 €

6.926.710 €

-77.617

1.971.953 -714.241 -782.471 -475.241

2.247.564 -814.067 -891.834 -541.663

€

- €

€

7.398.694 €

8.612.129 €

8.707.797 €

-95.668

2.490.253 2.728.140 1.656.961

2.632.424 2.883.893 1.751.557

2.526.622 2.767.984 1.681.158

-105.802 -115.909 -70.399

100.000 -

183.384 70.805

83.384 70.805

6.975.354 €

7.367.874 €

7.229.953 €

-137.921

51.800 58.800 39.400

198.777 635.439 136.699

322.651 693.060 188.793

123.874 57.621 52.094

150.000 €

970.915 €

1.204.504 €

233.589

171.490 70.048 31.802

€

273.340 €

TOTAAL BATEN OD

€

7.398.694 €

8.612.129 €

8.707.797 €

95.668

SALDO VAN BATEN EN LASTEN OD

€

- €

RESULTAATBESTEMMING

€

- €

GEREALISEERD RESULTAAT

€

- €

TOTAAL LASTEN OD BATEN Bijdrage gemeenten

Overige baten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Inkomsten RUD Detachering personeel

Totaal UP

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Bijdrage VVGB

€

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Toelichting op de baten en lasten Ten opzichte van de raming/planning van het UP 2024 heeft de OD fors meer productie-uren geleverd. Dit verschil is de uitkomst van de totale realisatie 2024 (output), de uitkomst van alle ‘plussen’ en ‘minnen’ binnen het volledige werkveld van de OD. In het kader van de eindafrekening UP 2024 hebben Maasgouw (€ 123.874) Echt-Susteren (€ 57.621) en Roerdalen (€ 52.094) voor deze grotere productie nog een factuur ontvangen. Deze hogere baten groot € 233.000 als gevolg van de hogere productie compenseren de hogere inhuurlasten en personele lasten (als gevolg van extra toevoegingen aan de voorzieningen) meer dan. Verder wordt het resultaat stevig beïnvloed doordat de voorziening personeel (€ 175.000) volledig kan vrijvallen. Toelichting op het resultaat Het voorlopige resultaat van het programma Omgevingsdienst was € 292.110 voordelig. Op grond van de ‘gemeenschappelijke regeling’ is de gemeentelijke bijdrage verlaagd zodat het eindresultaat uitkomt op 0.

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Bijdrage 2024 Omgevingsdienst Verdeelsleutel € 2.632.424 36,22% € € 2.883.893 39,68% € € 1.751.557 24,10% € € 7.267.874 100,00% €

Resultaat 105.802 115.909 70.399 292.110

4. Programma Sociaal Domein 4.1 Inleiding Binnen het Sociaal Domein voeren we de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Nieuwe Wet Inburgering en aanverwante regelingen uit voor de drie MER gemeenten. Naast deze basis taken leveren we aanvullende dienstverlening in de vorm van (tijdelijke) extra taken en projecten voor een of meer gemeenten. Ondanks de aanhoudend krappe arbeidsmarkt is het in 2024 gelukt om de verschillende vacatures in te vullen, alsook om de bemensing voor de extra taken en projecten rond te krijgen. Voor zowel de reguliere taken alsook de gemeentelijke projecten geldt dat we deze naar tevredenheid, met goede resultaten en binnen de afgesproken budgetten hebben kunnen realiseren

4.2 Wat hebben we bereikt? Kwaliteit We verlenen kwalitatief goede service en dienstverlening in alle taken die we uitvoeren. Hiermee leveren we een bijdrage aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten van de gemeenten: • Het zorgen voor een financieel vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun bestaanskostenonderhoud kunnen voorzien; • Het ondersteunen van inwoners met financiële problemen; • De zelfredzaamheid van inwoners vergroten; • De participatie verhogen zowel op werk- als maatschappelijk gebied, iedereen kan meedoen; • De integratie en participatie van inburgeraars vergroten; • Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg / ondersteuning; • Inwoners ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen; • Geïndiceerde voorzieningen zoveel mogelijk te transformeren naar laagdrempelige ondersteuning en eigen kracht van burger en samenleving. Om dit te realiseren richten we onze processen in vanuit het perspectief van onze inwoners en zijn er kwaliteitscriteria en werkinstructies opgesteld. We hebben aandacht voor zowel rechtmatigheid, als doelmatigheid en efficiency. We werken oplossingsgericht en conform de bedoeling van regelgeving en beleid. Door middel van controles op zowel team- als medewerker niveau borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening.

De kwaliteit wordt gemeten aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren: • Doorlooptijden • Aantal klachten • Aantal ontvankelijk en gegronde bezwaar- en beroepsschriften • Klanttevredenheid

Klantgerichtheid In onze dienstverlening communiceren we in heldere taal en hanteren een informele en oplossingsgerichte aanpak met aandacht voor de menselijke maat. Ons uitgangspunt is gelijkwaardigheid en respect. We zorgen ervoor dat inwoners goed geïnformeerd worden en dat onze besluiten goed gemotiveerd en duidelijk zijn. Wij zijn toegankelijk en dichtbij georganiseerd. We werken gebiedsgericht waarbij de klantmanagers Wmo, werk, inburgering en inkomen per gebied actief zijn. Onze klantmanagers zijn voor zowel de inwoners als voor de ketenpartners het bekende gezicht in één of meerdere kernen. Waar gebundelde kennis en kunde efficiënter is, werken we in MER-brede teams. We springen in op de snel veranderde vraag en zijn daarmee flexibel in onze dienstverlening naar inwoners toe. De ontwikkeling van “focus op rechtmatige en efficiënte afhandeling op basis van wet- en regelgeving” naar een “faciliterend optreden waarbij we vraag- en oplossingsgericht werken” is in volle gang. Het taakveld Wmo is met deze ontwikkeling het verst; werk en inkomen volgen op de voet. Aangekondigde wet- en regelgeving zal deze ontwikkeling verder stimuleren. Voor ons is de vraag of het probleem van de inwoner het uitgangspunt. We verdiepen ons in de vraag, leefwereld en behoefte van de inwoner en zorgen samen met de inwoner voor praktische en duurzame oplossingen.

Vanzelfsprekend blijven we oog hebben voor eigen kracht en netwerk en welke algemene voorzieningen al (deels) een oplossing kunnen bieden. We vinden klanttevredenheid een belangrijke prestatie-indicator, niet zozeer om een goede score te halen, maar vooral om inwoners de gelegenheid te bieden om hun ervaring met ons te delen en om verbeteringen te kunnen aangeven. Na afhandeling van een aanvraag informeren we bij de inwoner hoe de dienstverlening werd ervaren en of de oplossing naar tevredenheid is. Daarnaast worden bij de Wmo, als nazorg, de inwoners circa 6 weken na afronding van het proces door de klantmanager gebeld met de vraag of alles conform afspraak en wens is. Dit wordt door de inwoners bijzonder op prijs gesteld. De informatie die wij hiermee ontvangen zetten wij in voor de verdere verbetering van onze dienstverlening.

Kostenreductie (efficiency) Wat betreft kosten efficiency sturen we in hoofdzaak op de volgende thema’s: • Kostenbeheersing door te werken conform onze Begroting, dus budgetdiscipline; • Kostenbeheersing middels onze managementinformatie (monitoren realisatiecijfers); • Kostenbeheersing door sturing op normtijden; • Kostenbeheersing d.m.v. procesoptimalisatie: geen onnodige processtappen en/of overlap in taken van medewerkers. We blijven actief op zoek naar meer efficiency en naar het optimaliseren van de balans tussen beschikbare capaciteit en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden. Medewerkers worden flexibel ingezet en we blijven streven naar verdere automatisering van ondersteunende processen.

Couleur locale We werken als team in opdracht van de drie gemeenten. Autonomie in beleid van de gemeenten is daarbij een gegeven, waarbij we in de uitvoering wel de toegevoegde waarde hiervan afwegen tegen klantgerichtheid en efficiency. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de wensen en uitgangspunten van de gemeenten. Dit versterkt het realiseren van de maatschappelijke doelen.

Kwetsbaarheid Door het samenbrengen van de werkzaamheden van de drie gemeenten binnen het team Sociaal Domein is de eerdere kwetsbaarheid grotendeels opgeheven. Doordat afgelopen jaren het beleid steeds verder is geüniformeerd kan het Sociaal Domein efficiënter werken, is dienstverlening verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd. Doordat we actief sturen op een integrale aanpak, kunnen we onze medewerkers flexibeler inzetten; dit helpt ingeval er zich een piek in het aantal aanvragen voordoet alsook bij het verminderen van kwetsbaarheid ingeval van het uitvallen van medewerkers.

Ontwikkelingen 2024 Er waren een aantal (in- en externe) ontwikkelingen in 2024. Grotere ontwikkelingen worden altijd middels een projectmatige aanpak voorbereid en geïmplementeerd en meegenomen in ons Uitvoeringsprogramma. Nieuwe contracten begeleiding Wmo. Vanaf 1 januari 2024 zijn we gestart met de nieuwe inkoop begeleiding. De indicaties zijn administratief omgezet. Bij een nieuwe aanvraag of verlenging is er gehandeld volgens de nieuwe normenkader en afspraken. Inwoners hebben hier niets van gemerkt. Ook hebben er geen grote wijzigingen in aanbieders voorgedaan. Nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer Vanaf 2024 wordt de uitvoering van het leerlingenvervoer gedaan voor Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. In datzelfde jaar heeft de implementatie van de nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer plaatsgevonden. Deze wijziging heeft een grote impact gehad op de uitvoering en bij de inwoners. Er is in 2024 een start gemaakt om de verordeningen en beleidsregels regionaal af te stemmen. Dit kan hoogstwaarschijnlijk in 2025 worden afgerond. Aflopende contracten hulp bij het huishouden De contracten hulp bij het huishouden zijn per 31 december 2024 beëindigd. In 2024 heeft de voorbereiding voor de implementatie van het nieuwe contract plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2025 wordt gewerkt met het nieuwe normenkader HHM. De indicaties hebben we administratief omgezet.

De indicaties worden geherindiceerd op de huidige einddatum van de indicatie of wanneer er sprake is van een gewijzigde situatie. Dit betekent voor cliënt geen tussentijdse wijzigingen t.b.v. het nieuwe normenkader. Marktconsultatie woningaanpassingen In 2024 is een start gemaakt voor een mogelijke aanbesteding voor woningaanpassingen. Momenteel worden woningaanpassingen in persoonsgebonden budget toegekend en is er geen mogelijkheid voor de keuze zorg in natura. Om de opties rondom een aanbesteding in kaart te brengen, is gestart met een markconsultatie.

De Participatiewet in balans Op het terrein van werk en inkomen zijn er aan maatregelen voorgesteld die de werking van de Participatiewet moeten verbeteren. Het kabinet heeft aangegeven dat de balans moet worden teruggebracht in de Participatiewet door de mens weer centraal te stellen, meer ruimte te maken voor maatwerk en uit te gaan van vertrouwen. Vereenvoudiging, uitvoerbaarheid, vertrouwen, wederkerigheid en de menselijke maat zijn hierbij de kernwoorden. De inwerkingtreding van de nieuwe Participatiewet heeft vertraging opgelopen. Een datum is nog onduidelijk; mogelijk worden de maatregelen gefaseerd ingevoerd waarbij de eenvoudigste aan te passen maatregelen vanaf 1 juli 2025 ingaan en andere maatregelen volgen op 1 januari 2026. Wet aanpak meervoudige problematiek (WAMS) Deze wet biedt een wettelijk kader voor gemeenten om in situaties waarbij sprake is van meervoudige problematiek beter de regie te kunnen pakken en te kunnen zorgen voor een gecoördineerde aanpak. Hoe we dat vooruitlopend op een eventueel inwerkingtreding van de wet vorm gaan geven in de MER-gemeenten hebben we in 2024 samen met de gemeenten besproken.

4.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? Basisdienstverlening We hebben alle reguliere taken, zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2024, conform planning en kwaliteits- en dienstverleningsnormen gerealiseerd. In onze rapportages is periodiek aan de gemeenten gerapporteerd over de voortgang en resultaten. We hebben de volgende taken uitgevoerd: • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); • de taak Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang; • de Participatiewet: het verstrekken van bijstandsuitkeringen en de begeleiding naar werk; • de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz) • de Bbz-regeling: bijstands- en kredietverlening aan (startende) ondernemers; • de nieuwe wet Inburgering; • het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang; • het armoede c.q. minimabeleid; • de gehandicaptenparkeerkaarten; • het leerlingenvervoer; • de aanvullende dienstverlening in de vorm van gemeentelijke projecten; • participeren in regionale en lokale beleidsoverleggen.

Aanvullende dienstverlening We hebben ook in 2024 een aantal aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn als aanvullende dienstverlening opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2024 en zijn allemaal binnen de financiële kaders, conform planning én naar tevredenheid van de gemeenten gerealiseerd. Aanvullende dienstverlening in 2024: Voor alle drie gemeenten: • Uitvoering Tozo, onderdeel terugbetaling uitkeringen en bedrijfskredieten • Uitvoering Energietoeslag • Uitvoering Leefgeld Oekraïne & eigen bijdrage • Uitvoering taalmeter • E-dienstverlening • Inzet t.b.v. Werkgeversservicepunt • Inzet t.b.v. Sociale Wijkteams • Project Samen leren samen doen • Project alleenverdienersproblematiek • Deelname aan de benchmark Werk en Inkomen en de benchmark Statushouders • Pilot extra inzet klantmanager werk – jongeren & evaluatie en advies over het vervolg • Pilot extra inzet Klantmanager werk en vrijwilligerswerk en sociale activering – activering & evaluatie en advies over het vervolg • Administratieve omzetting hulp bij het huishouden in verband met aanbesteding Voor de gemeente Maasgouw: • Uitvoering meerkostenregeling chronisch zieken • Verhogen inkomensgrens naar 130% bijz.

bijstand en minimaregelingen • Uitvoering leerlingenvervoer • Volwassenfonds sport en cultuur • Registratie kinderopvang Voor de gemeente Echt-Susteren: • Uitvoering mantelzorgcompliment • Project Armoedebeleid • Huisvesting inburgering Echt-Susteren Voor de gemeente Roerdalen: • Uitvoering mantelzorgcompliment • Registratie kinderopvang • Workshops participatieverklaring • Huisvesting inburgering Roerdalen • Uitvoering meerkostenregeling chronisch zieken

4.4 Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2024

SOCIAAL DOMEIN LASTEN Sociaal domein

Kosten Personeel UP SD inburgering/beschermd wonen UP SD 2024 extra capaciteit

6.455.071 303.888 6.758.959

7.764.597

7.857.410

-92.813 -92.813

50.337

45.757 621.549

45.757 585.104

36.445

Totaal

50.337

667.306

630.861

36.445

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget stelpost langdurig ziekteverzuim stelpost onvoorzien

217.144 60.000 97.251 285.539 50.000

257.144 60.000 84.251 -

262.036 59.819 85.210 -

-4.892 181 -959 -

Totaal

709.934

401.395

407.065

-5.670

Doorbelasting bedrijfsvoering Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen

1.676.618 -480.854 -720.276 -475.488

1.910.952 -548.061 -820.946 -541.945

Totaal Projecten (structureel) Projecten (incidenteel)

Overig

Kosten personeel / inhuur

TOTAAL LASTEN SD BATEN Bijdrage gemeenten

Projecten

Overige baten

Begroting 2024 na Verschil Realisatie 2024 wijziging raming/realisatie

€

7.098.674 229.737 436.186

7.191.487 229.737 436.186

7.519.230 €

8.833.298 €

8.895.336 €

-62.038

1.710.749 2.562.544 1.691.661

2.210.268 3.310.777 2.185.607

2.233.654 3.351.676 2.187.365

23.386 40.899 1.758

BBZ Roerdalen Bijdrage WSP (M,E,R) Uitvoering TOZO (M,E,R)

20.000 123.973 69.760

20.000 130.113 53.760

20.000 130.113 23.976

-29.784

SWT Maasgouw SWT Echt-Susteren SWT Roerdalen

59.507 79.343 66.946

62.454 83.272 70.261

62.454 83.272 35.000

Beschermd Wonen / Maat. Opvang Inburgering Participatieverklaring Roerdalen Inburgering Module Arbeid&Participatie Extra capaciteit Zorg & Ondersteuning Privacy / Kwaliteit

289.861 674.811 5.760 26.880 41.324 45.774

12.600 26.880 -

-35.261 -

Kindpakket (ES) Registratie kinderopvang Mantelzorgcompliment (ES) Mantelzorgwaardering (RD) Benchmark (M,E,R)

2.000 23.040 8.000 3.600 13.697

1.750 20.160 7.000 3.150 13.697

1.750 20.160 7.000 3.150 14.547

850

Project energietoeslag (M,E,R) Project leefgeld Oekraïne (M,E,R) Kinderopvang (MG) Leerlingenvervoer (MG) Minimaregeling (MG) Project taalmeter (M,E,R) Volwassenenfonds sport en cultuur (MG) WAMS (M,E,R) Werk activering (M,E,R) Werk jongerenteam (M,E,R) Project snelbalie / burgerportaal (M,E,R)

59.936 104.160 10.800 41.325 24.206 3.150 4.200 36.400 128.700 90.000 32.000

59.936 95.000 10.080 41.325 24.206 3.150 4.200 27.300 107.600 78.300 22.500

0 -9.160 -720 -9.100 -21.100 -11.700 -9.500

Project samen leren samen doen (M,E,R) Project meerkostenregeling chronisch zieken (M,R) Project inburgering huisvesting (RD) Project omgezetting HBH (M,E,R)

14.632 40.040 14.360 17.640

Inburgering huisvesting (ES) Project alleenstaandeproblematiek (M,E,R)

11.550 12.435

Detachering personeel

97.485

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

TOTAAL BATEN SD

€

7.519.230 €

8.833.298 €

8.895.336 €

62.038

SALDO VAN BATEN EN LASTEN SD

€

- €

RESULTAATBESTEMMING

€

- €

GEREALISEERD RESULTAAT

€

- €

Toelichting op de baten en lasten Het voorlopige resultaat van het programma Sociaal Domein is € 66.043 nadelig. Hiervoor zal middels de reguliere verdeelsleutel een aanvullende bijdrage aan de gemeenten worden gevraagd. Personele lasten De personele lasten zijn ruim € 92.000 hoger dan begroot. De oorzaak van deze hogere lasten wordt met name veroorzaakt door extra voeding van de voorzieningen (verlofsaldi, RVU). Projecten De uitgaven voor de diverse projecten vallen in totaliteit € 36.445 lager uit dan begroot. Alle projecten zijn afgerekend op basis van de werkelijke kosten. De lagere besteding van de projectbudgetten komt met name voort uit de projecten werk en activering en jongerenteam. Toelichting op het resultaat Het voorlopige resultaat van het programma Sociaal Domein is € 66.043 nadelig. Op grond van de afspraken rondom de ‘gemeenschappelijke regeling’ wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd zodat het eindresultaat uitkomt op 0. Bijdrage 2024 Sociaal Domein Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

2.210.268 3.310.777 2.185.607 7.706.652

Verdeelsleutel 28,68% 42,96% 28,36% 100,00%

Resultaat SD -18.941 -28.372 -18.730 -66.043

5. Programma Bedrijfsvoering 5.1 Inleiding Het programma Bedrijfsvoering omvat de werkvelden Financiën, Informatisering en HRM. Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in SC-MER. Het SC-MER heeft de opdracht om de regie te nemen door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. Dat betekent dat Bedrijfsvoering zich daarmee onderscheidt van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein, zoals zichtbaar in onderstaande tabel. Het inhoudelijke bedrijfsvoeringsbeleid wordt door de vier organisaties gezamenlijk bepaald. SC-MER voert hierin de regierol initiërend vanuit de inhoud, sturend op het proces.

5.2 Wat hebben we bereikt? HRM In vervolg op de in 2022 ingezette doorontwikkeling van de dienstverlening van HR stond 2024 in het teken van de verdere ontwikkeling van de adviesrol, de rol van HR-ondersteuning, de verdergaande automatisering van HR processen, de levering van managementinformatie en het verder brengen van de MER-organisaties naar aantrekkelijk, modern en toekomstgericht werkgeverschap waarin we als vier werkgever onze krachten bundelen om sterker te staan in de concurrentie op de arbeidsmarkt en meer kunnen doen aan de ontwikkeling en het behoud van onze gezamenlijke werknemers. Dit laatste is van belang om onze maatschappelijke opdracht ook in de toekomst goed te kunnen vervullen. Het gaat immers grotendeels om mensenwerk en dat vergt een continue zorg voor het op peil houden van een op haar taak berekend medewerkersbestand. Deze ambitie is beschreven in de kadernota 2024 en geconcretiseerd in het Uitvoeringsprogramma voor HRM. En natuurlijk is de ontwikkellijn structureel ook gericht op een steeds verdergaande optimalisering van kwaliteit, kostenefficiëntie en klantgerichtheid alsmede reductie van kwetsbaarheid. 22

Informatisering Kwaliteit Om een toekomstige dienstverlening te kunnen leveren is een herkenbare en uniforme werkwijze op basis van gezamenlijke principes en uitgangspunten nodig. Met duidelijke beleidskeuzes en duidelijke kaders kunnen we onze schaarse middelen efficiënter inzetten. Op die manier zijn we ook beter in staat om het management te faciliteren bij het maken van de juiste keuzes. En faciliteren we de MERmedewerkers in het bieden van de juiste faciliteiten en informatievoorziening die zij nodig hebben om hun eigen werk efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren. Klantgerichtheid Op basis van een integrale samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen team Informatisering willen we een optimale ondersteuning van onze klanten bieden bij het gebruik van onze informatiesystemen. En daarnaast proactief nieuwe technische oplossingen implementeren in de ICT-omgeving van de MER-samenwerking om de informatievoorziening van de toekomst vorm te geven. Kostenreductie (efficiency) Met meer aandacht voor het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van onze dienstverlening zijn we in staat om sneller en beter vragen uit de gebruikersorganisatie of nieuwe informatievraagstukken op te lossen. Ons uiteindelijke streven is om de inrichting van het applicatielandschap gericht te verbeteren.

Kwetsbaarheid We borgen de continuïteit en de digitale weerbaarheid van de informatievoorziening van onze klanten door zorg te dragen voor een professionele werkwijze zoals eerder verwoordt, door toepassing van moderne technologieën.

Financiën Kostenreductie (efficiency) / Kwaliteit Voorafgaand aan de livegang van het nieuwe financiële pakket (1/1/2025) zijn in 2024 meerdere administratieve processen en werkwijzen geüniformeerd. Dit zal op termijn tot kostenreductie (efficiency) leiden. Verder is in 2024 een goed en efficiënt proces van oplevering van de P&C producten doorlopen, met bij de jaarrekening de eerste keer het opnemen van de Rechtmatigheidsverantwoording. Aanhakend hierop heeft de VIC (Verbijzonderde Interne Controle) in 2024 mooie stappen gezet in de omslag van het rapporteren van bevindingen van de interne controle naar het geven van aanbevelingen (procesverbetering). Bovendien zijn ook weer stappen gezet op het verstevigen en verbeteren van de adviesrol, onder andere ook op het uitbreiden van de expertise op het vlak van Duurzaamheidsvraagstukken.

5.3 Wat hebben we daarvoor gedaan? HRM Naast de uitvoering van onze reguliere producten en diensten aan de vier MER organisaties zijn in 2024 een aantal projecten en processen opgestart en/of gerealiseerd. Onder andere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

doorontwikkeling automatisering van HR-processen en de personeels- en salarisadministratie met behulp van AFAS, o.a: reductie van de formatie op de salarisadministratie met 25% implementatie managementinformatiesysteem gekoppeld aan AFAS verdere personalisering van informatieuitwisseling en communicatie via AFAS invoering digitale correspondentie met digitale ondertekening en archivering via AFAS implementatie geïntegreerd personeels- en faciliteitenbeheer via AFAS (vervallen van personeelsmutaties via TopDesk) geautomatiseerde gegevensuitwisseling met bedrijfsarts en UWV preboarding processen in AFAS waarin nieuw benoemde medewerkers hun eigen data invoeren en documenten uploaden opstart programma toekomstgericht werkgeverschap (TGW) aantrekken twee projectleiders (leren&ontwikkelen, arbeidsmarktbeleid&recruitment) aantrekken van een communicatie adviseur met als specialisme arbeidsmarketing selectie Learning Management Systeem (LMS) veldverkenning Application Tracking System (ATS) incl. een “werkenbijpagina” ontwikkeling van onboardingprocessen voor nieuwe medewerkers ontwikkeling van onze werkgeversmerken t.b.v.

de arbeidsmarketing stroomlijning en kwaliteitsverbetering formatiebeheer vervolg uitvoering arbobeleidsplan 2022-2026 en versterking van de MER-brede samenwerking op dit gebied door uitbouw van de rol van Arbocoördinator herschrijven personeelshandboeken diverse cursussen, trainingen en ontwikkelsessies en natuurlijk vervolgstappen in de continue doorontwikkeling van team, medewerkers, rollen, processen, structuren, systemen, kennis, beleid, ed.

Informatisering Kwaliteit Ten aanzien van de bereikbaarheid van medewerkers hebben we met enige vertraging de lang verwachte nieuwe centrale telefonie-omgeving gerealiseerd inclusief vernieuwde callcenterfunctionaliteit. Tegelijkertijd hebben we het gemeenschappelijke MER- telefoniebeleid geactualiseerd. Ook hebben we het afgelopen jaar blijvende aandacht gehad voor het doorvoeren van (proces)verbeteringen om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Woo en de Wep. Op het vlak van ICT is het afgelopen jaar wederom flink geïnvesteerd in het verbeteren van de gezamenlijke digitale infrastructuur. Er zijn diverse vervangingstrajecten uitgevoerd om de continuïteit, stabiliteit en veiligheid van de ICT-infrastructuur op peil te houden. MER-breed is een nieuwe identiteits- en toegangsoplossing geïmplementeerd waarmee de toegang tot de verschillende interne & externe SAAS-applicaties beter gereguleerd kan worden. Klantgerichtheid Er zijn diverse technische projecten afgerond die het technisch fundament hebben gelegd voor het gebruik van Microsoft 365 en de nieuwe hybride kantoorwerkplek, de “werkplek van de toekomst”. De technische voorbereidingen zijn getroffen voor het gebruik van de softwareoplossingen voor het digitaal ondertekenen en het digitaal anonimiseren.

En zijn er op basis van de Common Ground-visie voorbereidingen getroffen voor een betere benutting van onze data o.b.v. een centraal MERdatawarehouse. Kostenreductie (efficiency) Het afgelopen jaar is de gebruikte techniek voor het realiseren van de gegevensuitwisselingen tussen applicaties verbeterd. Het afgelopen jaar is ook het Verbeterprogramma Informatiebeheer succesvol afgerond. En is er een visie opgesteld voor de inzet van kunstmatige intelligentie binnen de MERinformatievoorziening. Ook is er een pilottraject uitgevoerd om de mogelijkheden die Robotisering biedt voor het efficiënter invullen van repeterende administratieve werkzaamheden nader te verkennen. Kwetsbaarheid Op het gebied van cybersecurity en gegevensveiligheid is er voortdurende aandacht geweest voor de borging van gegevensveiligheid van de ICT-systemen, gebruikt binnen de MER-samenwerking. In 2024 hebben er herhaaldelijk gerichte cyberaanvallen plaatsgevonden, waardoor er additionele mitigerende maatregelen nodig waren. Er is een nieuwe centrale MDM-oplossing in gebruik genomen waarmee het veilige gebruik van de mobiele apparaten in de organisaties beter wordt gewaarborgd. Er is een nieuwe geavanceerde (SIEM/SOC-)oplossing geïmplementeerd die beter in staat is om cyberdreigingen te detecteren voordat ze schade berokkenen aan de MER ICT-omgeving. En er is één MER-brede spamfilteroplossing gerealiseerd.

De organisatie en coördinatie van de jaarlijkse ENSIA cyclus en de Wpg audit zijn voorspoedig verlopen en verder geprofessionaliseerd. Verder hebben we ons het afgelopen jaar geconcentreerd op de verdere inrichting van een intern controleproces voor gegevensveiligheid, het opstellen van een auditplan en de implementatie van GRC-tooling voor risicobeheer. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen op de komst van de Cyberbeveiligingswet/NIS2 en de Verordening Kunstmatige Intelligentie. In 2024 is er een MER-breed programma gegevensveiligheid opgesteld waarmee de MER-organisaties komende jaren invulling kunnen geven aan de minimale gegevensveiligheid verplichtingen. Het bevat een integrale aanpak voor de eisen uit de AVG, Wpg, Verordening Kunstmatige Intelligentie en de vernieuwde BIO onder de Cyberbeveiligingswet/NIS2. Door onderbezetting zijn enkele geplande activiteiten noodgedwongen doorgeschoven naar 2025, zoals het onderzoeken van de mogelijkheden voor een mogelijke certificering van de kwaliteit van de gerealiseerde informatiebeveiligingsmaatregelen.

Financiën We hebben voor de vier MER organisaties de volgende producten en diensten uitgevoerd in 2024: • • • •

•

Kwalitatief goede oplevering van beheersdeel P&C producten (begroting, jaarrekening, bestuursrapportages) voor de 4 MER organisaties; Voeren van een betrouwbare, actuele financiële administratie; Adequate financiële advisering inzake raadsvoorstellen, collegenota’s, beleidsnota’s op het vlak van ruimtelijk domein, sociaal domein en bedrijfsvoering; Allerhande werkzaamheden rondom voorbereiding livegang nieuw financieel pakket (uniformeren / standaardiseren van financiële advies- en beheerprocessen, ontwikkeling rapportages, actualiseren budgethoudersregeling); Gezamenlijk opstellen van de Rechtmatigheidsverantwoording.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=8631cc76-1168-4eb4-8be4-3fc8b96f74d9