Jaarrekening 2022 deel I

Deel I - 91 -

7.3 Beheer openbare ruimte 7. Civieltechnische kunstwerken ¹

Portefeuillehouder Wethouder drs. K.A.P. Leurs Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wanneer heeft realisatie plaatsgevonden? Optimale levensduur en  Volgens het vigerende uitvoeringsplan Civieltechnische Kunstwerken 2016-2020 Continu onderhoudstoestand van (verlengd voor 2021) en later het uitvoeringsplan Civieltechnische Kunstwerken 2022civieltechnische kunstwerken tegen 2026 is op het juiste moment doelmatig en planmatig onderhoud uitgevoerd aan de zo laag mogelijke civieltechnische kunstwerken. kosten.  De civieltechnische kunstwerken waar in 2022 onderhoud aan is uitgevoerd is Continu afgestemd met overige civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden van de gemeente, het waterschap en Provincie Limburg.  Een veilig gebruik van de kunstwerken is zo goed mogelijk gewaarborgd.  In 2022 is onderhoud uitgevoerd aan de civieltechnische kunstwerken, 2022 te weten:  Kleinschalig onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden diverse kunstwerken en duikers.  Overkluizing / duiker Heerdstraat.  Duiker Holtummerweg / Venbeek. ¹ Civiele kunstwerken zijn bouwwerken die gemaakt zijn van metselwerk, beton, hout, staal of kunststof. Bijvoorbeeld bruggen.

Indicatoren/kengetallen Aantal civieltechnische kunstwerken

8. Gladheidsbestrijding Wat hebben we bereikt? Verkeersveilige wegen onder winterse omstandigheden

Realisatie 2021 65

Begroting 2022 100

Realisatie 2022 100

Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens Wat hebben we ervoor gedaan? Wanneer heeft realisatie plaatsgevonden?  Bestrijden van de gladheid volgens het gladheidsbestrijdingsplan op basis van In de maanden waarin het afgesproken prioriteiten. glad was door vorst of  Jaarlijks vaststellen van het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding en sneeuw informatieverstrekking aan de inwoners via de gemeentelijke website en’t Waekblaad.  Vanuit milieuoogpunt niet méér strooien dan noodzakelijk.

Deel I - 92 -

7.3 Beheer openbare ruimte Indicatoren/kengetallen Zoutverbruik in € ¹) Meldingen gladheidsbestrijding

Realisatie 2021 € 23.000 36

Begroting 2022 € 18.000 <19

Realisatie 2022 € 11.500 24

¹) Afhankelijk van de weersomstandigheden.

9. Rioolheffing Wat hebben we bereikt? 

Volledige dekking van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de inzameling, het transport en het verwerken van afval- en hemelwater



Beperken van de verlaging van de grondwaterstand

Indicatoren/kengetallen Aantal objecten Aantal objecten € 3.000 < € 20.000 Tarief rioolrecht Tarief rioolrecht indirecte lozing Kostendekkendheid

Portefeuillehouder Wethouder drs. G.H.C. Frische Wat hebben we ervoor gedaan? Wanneer heeft realisatie plaatsgevonden?  Het heffen van een directe belasting van de eigenaar van het object via BsGW. 28 februari 2022  Verzenden van de aanslagen 2022 met als dagtekening 28 februari 2022.  Opleggen van het vastrecht. In januari 2023 is door de raad een Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) vastgesteld voor de jaren 2022-2026. Hierin is opgenomen hoe het tarief zich verder ontwikkelt. In de periode 2023-2026 gaat de rioolheffing met 3,5 % per jaar stijgen. De in het GRP genoemde stijging voor de volgende jaren wordt jaarlijks bekeken en via de begroting vastgesteld. Voor 2022 is de heffing gehandhaafd conform het inmiddels oudere, verlopen, GRP.  In stand houden en verbeteren van de inzameling en het transport van huishoudelijk Continu afvalwater en bedrijfsafvalwater.  Optimaliseren van de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater.  Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de verlaging van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Realisatie 2021 15.984 194 €264,85 €132,45 97,7%

Begroting 2022 15.890 211 € 269,10 € 134,50 92%

Realisatie 2022 16.114 195 € 269,10 € 134,50 100%

Deel I - 93 -

7.3 Beheer openbare ruimte 10. Afvalverwijdering en verwerking Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Portefeuillehouder Wethouder drs. ing. H.E.J.M. Meuwissen Wanneer heeft realisatie plaatsgevonden?

Cittaslow Beleid huishoudelijk afval uitvoeren Voldoen aan wettelijke taken en  gemeentelijk beleid.

Inzamelen van grondstoffen zoals gft, papier, textiel, glas, metalen, kringloopgoederen en PMD is een wettelijke plicht en wordt doorgezet in 2023.  Uitvoeren en doorzetten van het duurzaam gemeentelijk beleid Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) 2020-2022. VANG en flankerende maatregelen uitvoeren Een duurzame en moderne Informeren, monitoren en corrigeren op gebied van : afvalinzameling.  Juiste wijze van afvalscheiding promoten.  Samenwerken met verschillende vrijwilligers organisaties burgerinitiatieven; zoals met de doelgroep Zappers.  Enthousiasmeren en participeren van burgers bij de inzameling van textiel, papier en andere afvalstromen. In samenspraak met verenigingen, bedrijven en particulieren.  Samenwerken met andere gemeenten.  Opstart van de samenwerking met RWM (Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek) per 1-1-2023 en voorbereiding tot die samenwerking.  Samenwerking met RDM (Reinigingsdienst Maasland).  Deelnemen in Afval Samenwerking Limburg, een platform voor 30 deelnemende gemeenten.  Faciliteren educatielessen voor lagere en middelbare scholen om kinderen bewust te maken om afval te scheiden.  Voorlichten en communiceren veranderingen, waarbij er maandelijks wordt gecommuniceerd via het Weakblad.  Aanpassen van de afvalkalender/app. Monitoren gedrag en ontwikkelingen Een duurzaam scheidingsgedrag   

Monitoren ingezamelde grondstoffen en restafval. Monitoren ontwikkeling zwerfvuil en dumpingen. Communicatie over het juist scheiden van afval, wanneer onderzoeken dit uitwijzen.

Continu

Continu

Kwartaal 4

Continu Continu Continu

Deel I - 94 -

7.3 Beheer openbare ruimte Indicatoren/kengetallen Wettelijk voorgeschreven Hoeveelheid restafval in kg per inwoner Overige Hergebruik (%)

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

91,8

80

86,3

77

77

76,3

11. Afvalstoffenheffing

Portefeuillehouder Wethouder drs. G.H.C. Frische Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wanneer heeft realisatie plaatsgevonden? Volledige dekking van de kosten  Heffen van een directe belasting van degene die in de gemeente feitelijk gebruik 28 februari 2022 verbonden aan het inzamelen van maakt van het perceel waarvoor volgens de Wet milieubeheer een verplichting tot huishoudelijke afvalstoffen. het inzamelen van huishoudelijk afval bestaat.  Het up-to-date houden van het containerbestand van alle aansluitingen Continu afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten en de daaraan gekoppelde gebruikers en een actuele geredigeerde belastingverordening voeren.  Verlenen van kwijtschelding voor het vaste tarief aan belastingplichtigen met een Kwijtschelding wordt uiterst laag inkomen en buitengewoon hoge lasten. Automatische kwijtschelding verleend in de periode na wordt verleend aan belastingplichtigen (met een bijstandsuitkering of AOW uitkering) de aanslagoplegging die de laatste drie jaar volledige kwijtschelding hebben ontvangen. Ook is er een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor klanten met een bijstandsuitkering (Participatiewet) die niet in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding.

Indicatoren/kengetallen Variabel tarief 240 ltr restafval per aanbieding Vast tarief eenpersoonshuishouden Vast tarief meerpersoonshuishouden Aantal eenpersoonshuishoudens Aantal meerpersoonshuishoudens Aantal bedrijven ¹) Kostendekkendheid

Realisatie 2021 €9 € 101 € 155 4.492 10.065 138 97,5%

Begroting 2022 €9 € 101 € 155 4.523 9.930 135 100%

Realisatie 2022 €9 € 101 € 155 4.590 10.050 204 91,8%

Deel I - 95 -

7.3 Beheer openbare ruimte Indicatoren/kengetallen Realisatie 2021 Begroting 2022 Realisatie 2022 ¹) Aantal bedrijven waarvan via de gemeente wordt gezorgd voor de inzameling van het bedrijfsafval, afkomstig van kleine bedrijven, kantoren en winkels en dat naar aard, omvang en samenstelling gelijk is te stellen aan huishoudelijk afval. Basis Uitvoeringsrapportage 4e kwartaal aantal objecten.

Beheer openbare ruimte Lasten Baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Mutaties van de reserves Totaal lasten Totaal baten Gerealiseerde resultaat

Primitieve begroting 2022 14.041.231 8.259.552 5.781.679

Bijgestelde begroting 2022 17.915.947 11.292.555 6.623.392

Rekening 2022 17.264.491 11.879.414 5.385.077

150.000 210.375 -60.375

335.000 273.715 61.285

205.315 123.154 82.161

14.191.231 8.469.927 5.721.304

18.250.947 11.566.270 6.684.677

17.469.806 12.002.567 5.467.239

Deel I - 96 -