Document · PDF

Begroting 2024 deel I

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Begroting 2024 en 1e begrotingswijziging 202424.084 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programma begroting 2024

In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

Deel I Beleidsbegroting

Beleidsbegroting

2024

Inhoud Deel I Beleidsbegroting 1.

Inleiding

2. Programma’s 2.0 Inleiding programma’s en specifieke projecten 2024 2.1 Bevolking en bestuur 2.2 Openbare orde en veiligheid 2.3 Beheer openbare ruimte 2.4 Onderwijs 2.5 Cultuur en sport 2.6 Sociaal domein 2.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.8 Omgevingsrecht 2.9 Economische zaken en grondexploitaties 2.10 Algemene dekkingsmiddelen 2.11 Overhead

9 11 15 29 35 61 69 83 105 115 121 139 151

3. Paragrafen 3.0 Inleiding paragrafen 3.1 Lokale heffingen 3.2 Weerstandvermogen en risicobeheersing 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 3.4 Financiering 3.5 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 3.7 Grondbeleid 3.8 Openbaarheidsparagraaf 3.9 Rechtmatigheid

153 155 159 169 185 189 195 201 241 251 253

Deel I - 1 -

Deel I - 2 -

1. Inleiding

Beleidsbegroting

2024 Deel I - 3 -

Deel I - 4 -

1. Inleiding In de vergadering van 4 juli 2023 heeft de raad de Kadernota 2024 vastgesteld. Deze bevat de kaders voor de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Aanbieding begroting Het college van burgemeester en wethouders biedt deze programmabegroting 2024 ter vaststelling aan, aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt een raadseigen voorstel aangeboden om de deelbegroting 2024 van de raad vast te stellen. Financiële situatie In de inleiding van de begroting 2024 zijn onderstaande saldi gepresenteerd van de begroting 2024 – 2027:

2024

2025

2026

2027

Ruimtevragende bedragen zijn positief weergegeven

Saldi 1e berap2023/kadernota 2024 Nadat de 1e bestuursrapportage 2023 en de kadernota 2024 verwerkt zijn in de begroting worden de kapitaallasten en personeelslasten opnieuw doorberekend. Door latentie in de uitvoering ontstaan verschillen in de ramingen ten opzichte van de vorige begroting, die leiden tot de volgende aanpassingen: Totaal bijgesteld saldo

-2.212.371

-203.142

-2.415.513

-1.206.498 -1.777.037

-174.358

844.000

-183.712

-168.077

-1.380.856 -1.960.749

675.923

De meerjarenbegroting 2024-2027 laat met uitzondering van het jaar 2027 positieve saldi zien. Toezicht provincie Limburg Bij de gemeenten in Midden-Limburg, waaronder Echt-Susteren, is in het voorjaar van 2021 voor de vierde keer een financieel verdiepingsonderzoek gehouden. Op basis van het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten (GS) geconcludeerd dat de gemeente aan de voorwaarden van de modernisering toezicht voldoet. Echt-Susteren komt daarbij in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht. Dit betekent dat de periode vanaf de bekendmaking van het besluit van GS (14 september juli 2021) tot en met het begrotingsjaar 2024 toezichtsarm is. In 2025 vindt een volgend verdiepingsonderzoek plaats. Uitgangspunten programmabegroting 1. Begroting is in evenwicht. Volgens artikel 189 van de Gemeentewet stelt de raad een sluitende begroting vast. Wanneer de begroting niet sluitend is, moet de meerjarenraming aannemelijk maken dat de begroting op korte termijn sluitend wordt. In ons financieel beleid is dit uitgangspunt ook opgenomen: structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 2. De raming van baten en lasten is reëel. 3. De meerjarenraming is gebaseerd op een gelijkblijvend aantal inwoners van 31.900. 4. De vrijval van kapitaallasten wordt ingezet voor het investeringsplan (zie hoofdstuk 6.1 van de financiële begroting). 5.

De omvang van reserves en voorzieningen wordt tweejaarlijks getoetst bij het actualiseren van de nota reserves en voorzieningen. De bijstelling van de nota reserves en voorzieningen 2023 wordt tegelijk met deze begroting 2024 op 9 november 2023 aan de raad voorgelegd. 6. De uitgangspunten bij het vaststellen van de meerjarige opbrengsten voor leges en heffingen zijn toegelicht in de paragraaf lokale heffingen 3.1.

Deel I - 5 -

Bij het begroten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de reële ontwikkeling tot en met de meicirculaire 2023. Dat betekent dat aan de lastenkant van de begroting rekening is gehouden (door het opnemen van een stelpost) met cao-ontwikkelingen voor zowel de gemeente en een aantal verbonden partijen (zie in deze inleiding onder financiële situatie). Aan de inkomstenkant wordt rekening gehouden met de reële stijging van de algemene uitkering (dat is de stijging in constante prijzen). De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt toegelicht in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen. In voorkomende gevallen wordt de raad door actieve informatie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De uitkomsten van de meicirculaire 2023 en eventuele andere onderwerpen die naar voren zijn gekomen na het opstellen en vaststellen van de kadernota 2024 worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2024. Deze wordt tegelijk met de begroting 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Structureel en reëel evenwicht De meerjarenbegroting laat zien dat behoudens het jaar 2027, in alle jaren sprake is van structureel en reëel evenwicht. In de 1e bestuursrapportage 2023 is een berekening van de algemene uitkering 2023-2027 opgenomen op basis van de prognose PAUW.

Vermeld is dat de gepresenteerde cijfers pas definitief worden als ze in de meicirculaire 2023 zijn opgenomen, maar ook dat er afwijkingen kunnen ontstaan. Nadat de meicirculaire 2023 is uitgebracht is er een nieuwe berekening opgesteld. Uw raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van 20 juni 2023. Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2023 moeten nog een aantal mutaties in de begroting 2024-2027 worden verwerkt. 2024

2025

2026

2027

1e bestuursrapportage 2023

65.078.873

65.555.963

61.761.332

59.543.879

Meicirculaire 2023

67.005.155

66.796.440

61.457.586

60.687.397

Nog verwerken via de 1e begrotingswijziging 2024

-1.926.282

-1.240.477

303.746

-1.143.518

De saldi van de meicirculaire 2023 ten opzichte van de saldi die gepresenteerd zijn in de 1e bestuursrapportage 2023 worden toegevoegd dan wel onttrokken aan het voorlopig rekeningsaldi voor de jaren 2024 tot en met 2027. Er ontstaat dan onderstaand beeld:

Bijstellen meicirculaire 2023 - saldo A

2024

2025

2026

2027

-1.926.282

-1.240.477

303.746

-1.143.518

WSW-Westrom Jeugd Saldo B

203.062

189.853

173.746

-5.507

1.008.000 1.211.062

1.117.000 1.306.853

173.746

-5.507

Saldo A-B

-715.220

66.376

477.492

-1.149.025

-66.376

-477.492

-715.220

-1.149.025

Dekking Voorlopig rekeningsaldo 1e bestuursrapportage 2023 Toevoegen aan het voorlopig rekeningsaldo

Deel I - 6 -

Het voorlopig rekeningsaldo voor de jaren 2023 – 2027 wordt dan als volgt: 2024 2025 Voorlopig rekeningsaldo

Bijgesteld saldo

2027

-2.415.513

-1.380.856

-1.960.749

675.923

66.376

477.492

Onttrekken aan het voorlopig rekeningsaldo Toevoegen aan het voorlopig rekeningsaldo

2026

-715.220 -3.130.733

-1.149.025 -1.314.480

-1.483.257

-473.102

In het raadsvoorstel bij de begroting 2024 zijn een aantal voorstellen opgenomen om te verwerken via de 1e begrotingswijziging 2024. Dekking van de voorstellen wordt gevonden door te beschikken over voornoemde voorlopige rekeningsaldi. Stelposten Naast de voorlopige rekeningsaldi voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn in de begroting ook nog een aantal stelposten opgenomen.

2024 Onvoorziene lasten Stelpost toekomstige verplichtingen Alg. Uitk. Stelpost toekomstige verplichtingen CAO uitgaven Stelpost SC MER Stelpost accres/bcf Stelpost verrekening alg uitkering Totaal stelposten

2025

2026

2027

-103.500 0

-103.500 -1.640.665

-103.500 -83.626

-1.053.887

-1.439.298

-1.500.000

-600.000 -50.000 -1.310.566

-600.000 -50.000 -1.446.074

-600.000 -50.000 -103.428

-600.000 -50.000 -72.781

-3.117.953

-5.279.537

-2.440.554

-2.409.907

Inzicht in de structurele begrotingspositie Sinds 1 juli 2013 legt de Gemeentewet de raad op om een begroting vast te stellen die een structureel en reëel evenwicht heeft. De raad kan daarvan afwijken als het aannemelijk is dat dit evenwicht in de periode van de meerjarenraming zal worden bereikt. Het inzicht in de structurele begrotingspositie van onze gemeente blijft een belangrijk aandachtspunt met name omdat via de eerste begrotingswijziging de meicirculaire wordt verwerkt. Het vaststellen van de begroting waarbij de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn, betekent niet dat voldaan wordt aan de Gemeentewet. De begroting moet worden vastgesteld die ook structureel in evenwicht is. Dit betekent evenwicht waarbij incidentele effecten niet mee worden gerekend. In onderstaand overzicht is het structureel begrotingsevenwicht gepresenteerd exclusief de mutaties van de meicirculaire 2023. Het overzicht inclusief de meicirculaire 2023 is opgenomen in het raadsvoorstel begroting 2024 inclusief 1e begrotingswijziging 2024. Uit het overzicht blijkt dat de jaren 2024, 2025 en 2026 een positief begrotingssaldo hebben en het jaar 2027 niet. Dit wordt echter ruim goed gemaakt door de verwerking van de meicirculaire 2023, zie de 1e begrotingswijziging 2024.

Deel I - 7 -

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

-2.415.513

-1.380.856

-1.960.749

675.923

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo

900.290 -1.515.223

-508.732 -1.889.588

13.521 -1.947.228

-309.014 366.909

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-169.404

1.135.884

-3.000

303.812

-1.684.627

-753.704

-1.950.228

670.721

Structureel begrotingssaldo

2027

Deelbegroting raad Het presidium heeft in zijn vergadering van 28 augustus 2023 de deelbegroting raad geaccordeerd. Leeswijzer De programmabegroting bestaat, naast de inleiding op de programma’s en het overzicht van de specifieke projecten, uit 10 programma’s. Er is een extra onderdeel toegevoegd waarin de overhead is opgenomen. In de programmabegroting is aangegeven wat de gemeente wil bereiken (de maatschappelijke effecten), wat ervoor gedaan gaat worden (de prestaties) en vervolgens wat deze prestaties de gemeente gaan kosten. Ook zijn de door het BBV verplichte indicatoren opgenomen. In het algemeen deel van de programma’s zijn volgens het BBV vermeld welke paragrafen, welke verbonden partijen en welke reserves en voorzieningen daar betrekking op hebben. In het hoofdstuk paragrafen wordt ingegaan op de verplichte 8 paragrafen volgens het BBV en de toegevoegde paragraaf rechtmatigheid. Deel II De financiële begroting In deel II ‘de financiële begroting’ wordt een recapitulatie van de begroting weergegeven. De informatie over investeringen, reserves en voorzieningen en langlopende geldleningen is hierin opgenomen.

Deel I - 8 -

2. Programma’s

Beleidsbegroting

2024

Deel I - 9 -

Deel I - 10 -

2.0 Inleiding programma’s en specifieke projecten en activiteiten 2024 Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor, dat de begroting in programma’s ingedeeld wordt. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. De raad is helemaal vrij in de indeling van de programma’s. Volgens de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet, artikel 2, stelt de raad de programma-indeling vast. Indeling per programma De huidige indeling van de programmabegroting kent 10 programma’s. Voor ieder programma geldt de volgende indeling:  Doelstelling  Reikwijdte  Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders  Paragrafen  Verbonden partijen  Reserves en voorzieningen Op deze manier worden de verbanden tussen het programma en de betreffende onderdelen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn de specifieke projecten 2024 per programma op het beginblad van het programma weergegeven. Deze specifieke projecten komen in totaliteit terug in de hierna volgende bladzijden van dit hoofdstuk. Na het beginblad(en) van het programma volgen de producten die deel uitmaken van de programma’s. De W-vragen Daarna volgen de ‘W-vragen’. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten? Deze drie vragen zijn voorgeschreven in het BBV. Wat willen we bereiken? Deze vraag wordt zo SMART 1) mogelijk beantwoord.

Een concrete doelstelling, maakt het gemakkelijk om achteraf vast te stellen of deze gerealiseerd is. De doelstellingen zijn vertaald in indicatoren, die een indruk geven van het gerealiseerde maatschappelijk effect. Wat gaan we daarvoor doen? Het is de bedoeling dat concrete activiteiten gekoppeld zijn aan de doelstellingen, die bereikt moeten worden. Bij deze vraag is ook plaats voor structurele, veelal wettelijke taken. Wat mag het kosten? Hier wordt opgenomen welk budget voor het uitvoeren van het betreffende programma beschikbaar is. De begroting wordt meerjarig weergegeven. Ook zijn de vergelijkende cijfers opgenomen met de lopende begroting 2023 en de jaarrekening 2022. Wanneer is realisatie gepland? Hoewel dit niet is voorgeschreven, heeft de gemeente er voor gekozen om de vraag ‘Wanneer?’ toe te voegen. Door deze vraag te beantwoorden is de concreetheid aanzienlijk toegenomen.

1 )

SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

Deel I - 11 -

Specifieke projecten en activiteiten 2024 In deze paragraaf in de begroting wordt op overzichtelijke wijze aangegeven wat de specifieke projecten en activiteiten voor het jaar 2024 zijn. Op deze manier heeft de raad een extra instrument in handen aan de hand waarvan ze haar kaderstellende en controlerende taak nog beter kan uitvoeren. De aangestipte onderwerpen worden verder uitgewerkt in de producten van de 10 programma’s van deze programmabegroting. Op de eerste bladzijde van elk programma zijn deze specifieke projecten en activiteiten nogmaals in een apart kadertje weergegeven.

Specifiek voor 2024 Bevolking en bestuur   

Programma Dienstverlening Herijking strategische visie Echt-Susteren Opvangen reisdocumentenpiek (2024-2027)

Openbare orde en veiligheid 

Geen specifieke projecten

Beheer openbare ruimte  



Gebouwenbeheer. Verduurzaming gemeentehuis Groenbeheer -> Uitwerking groenbeheerplan in combinatie met uitwerking meerjarig onderhoudsen vervangingsplan groenarealen. Deze ontwikkeling houdt verband met de toekomstige transitie naar een vorm van assetbeheer. Ontzorgingstraject voor het verduurzamen van woningen.

Onderwijs    

Renovatie en verduurzaming gebouw (Populierlaan) Connect College, Aanpassen gebouw basisschool De Driepas gelegen aan de Mispelstraat voor huisvesting leerlingen AZC Projecten in het kader van het inlopen van de tijdens de coronacrisis opgelopen onderwijsachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs) Europese aanbesteding leerlingenvervoer

Cultuur en sport     

Uitvoering Plan van aanpak Brede SPUK Herijking sportbeleid Opstelling Cultuurakkoord Uitbreiding inzet robotmaaiers Renovatie tennisbanen 8+9 Park In de Bandert en hoofdveld FC RIA

Sociaal domein    

Doorontwikkeling sociale basis Inkooptraject Ambulante jeugdzorg nieuwe contractering per 1 januari 2025 Uitvoering Plan van Aanpak Brede SPUK Herijking armoedebeleid Deel I - 12 -

Specifiek voor 2024 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 



Omgevingswet - Opstellen Omgevingsvisie, inclusief burgerparticipatie - Implementatie omgevingswet - Vaststellen Initieel Omgevingsplan Diverse bestemmingsplannen Project Susteren - Herontwikkelen leegstaande detailhandellocaties - Voorbereiding diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouwlocaties:  Centrum  Reinoudhof  Molenveldstraat  Louerstraat  Louersveld - Revitalisering Wolfskoul - Realisatie gemeenschapshuis Project Pey - Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw (met name Chatelainplein e.o.) Project Roosteren - Infrastructureel project Maasstraat - Opstart herinrichting Markt / Kokkelert - Start werkzaamheden rondom de vernieuwing van de Pater Sangersbrug (actie België) - De geplande werkzaamheden aan wegen en riool kunnen op basis van technische / praktische inzichten gaande het jaar gewijzigd worden.

Programma Centrum Echt - (Afronding) realisatie diverse infrastructurele projecten - Herinrichting Ursulinenplein - Opwaardering Plats en omgeving Landricuskerk - Opwaardering bestaand winkelcentrum (Bovenste Straat en omgeving) - Realisatie ‘De Pannenfabriek’ (Restaurant No Table, stadsbrouwerij, foodmarkt) - Hotelontwikkeling Poort van Echt - Transformatie leegstaande panden Bovenste Straat, Gelrestraat en Apollo-/Stobalocatie Project Nieuwstadt - Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold - Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw Realisatie Woningbouw - Bocage - Apollo/Stoba-locatie - Centrum Echt: diverse locaties transformatie detailhandel - Prinses Beatrixstraat - Heerweg (jongerenhuisvesting) - Diverse (individuele) woningbouwprojecten in alle kernen Planvorming Woningbouw - Chatelainplein, Pey - Klooster, Koningsbosch - Karel de V-straat, Koningsbosch - Vlaskuilseweg, Maria Hoop - Kasteel Terborghstraat, Roosteren - Louersveld, Susteren - Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen Deel I - 13 -

Specifiek voor 2024 -

Herontwikkeling diverse (leegstaande) detailhandelslocaties in verschillende kernen

Omgevingsrecht 

Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)specifieke projecten

Economische zaken    

Uitbreiding de Berk III (Door)ontwikkeling bedrijventerrein de Loop en de Loop-West Voorbereiding ontwikkeling(en) locatie het Vonderen Revitalisering bedrijventerrein de Wolfskoul

Algemene dekkingsmiddelen 

Geen specifieke projecten

Deel I - 14 -

2.1 Bevolking en bestuur

Programma 1: bevolking en bestuur Deel I - 15 -

2.1 Bevolking en bestuur Doelstelling 

 



Paragrafen

een optimale dienstverlening aan de inwoner  Lokale heffingen waarbij uitvoering wordt gegeven aan de wette-  Weerstandsvermogen en risicobeheersing lijke taken die de gemeente uitvoert  Bedrijfsvoering het betrekken van de inwoner bij het gemeentelijk beleid en beleidsvoornemens het aanbieden van betrouwbare vraag-, gebieds- en zaakgerichte transparante dienstverVerbonden partijen lening tegen zo laag mogelijke kosten voor de klant  Servicecentrum MER een eigentijdse, open en transparante vorm  Inkoopcentrum Zuid van besturen om de majeure taken en uitdagingen die in het verschiet liggen, uit te voeren als bestuur een betrouwbare samenwerkingspartner vormen, die afspraken nakomt en helder communiceert, zowel richting inwoners als Reserves en voorzieningen gemeenteraad hoogste aandacht voor integriteit, zowel in de  Reserve verkiezingen contacten met inwoners, verenigingen en be Voorziening pensioenverplichting bestuurders drijven, als richting de eigen organisatie samen met onze maatschappelijke partners werken aan de gemeente die Echt-Susteren wil zijn, namelijk het ‘Smalste stukje Nederland’, waar het goed wonen, werken en recreeren is

Reikwijdte Het programma bevolking en bestuur omvat de volgende producten: 1. Deelbegroting bestuur (gemeenteraad) 2. Bestuur (college) 3. Verkiezingen 4. Burgerlijke stand (inclusief begraafplaatsen) 5. Basisregistratie personen (incl. reisdocumenten niet-ingezetenen) 6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening

Gemeentelijke wet- en regelgeving       

Beheerregeling Basisregistratie Personen (BRP) Beheerregeling waardedocumenten Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten Inspraakverordening 2004 Nadere regels begraafplaats 2017 Privacyreglement BRP

      

Reglement burgerlijke stand Reglement van orde raad Echt-Susteren 2016 Verordening algemene begraafplaatsen EchtSusteren 2018 Tarieventabel leges 2024 Uitvoeringshandboek bij het informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten Verordening accountantscommissie gemeente Echt-Susteren 2014 Verordening BRP

     

Verordening raadscommissies EchtSusteren 2018 Verordening op de rekenkamercommissie 2015 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Verordening tot toekenning gemeentelijke onderscheidingen

Deel I - 16 -

2.1 Bevolking en bestuur  

Privacyreglement curatele administratie Privacyreglement gezag-administratie

 



Verordening commissie bezwaarschriften 2014 Verordening elektronische kennisgeving

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Echt-Susteren 2017

Gemeentelijke wet- en regelgeving    

Privacyreglement registratie rijbewijzen Privacyreglement uitsluiting kiesrecht Privacyreglement verklaringen over gedrag Rechtspositieregeling voor babs2) van de gemeente Echt-Susteren

 

Verordening fractieondersteuning 2013 Verordening functioneringsgesprekken burgemeester



1. Deelbegroting bestuur (gemeenteraad)

Verordening werkgeverscommissie griffie 2013

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Realisatie 2022

Begroting 2023

2024

2025

2026

2027

De uitgaven voor het functioneren van de gemeenteraad worden in een afzonderlijke begroting ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

754.793

744.785

750.785

746.785

752.785

748.785

Totaal

754.793

744.785

750.785

746.785

752.785

748.785

2. Bestuur (college) Wat willen we bereiken? Transparante beleidsvoering

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Actief informeren van de gemeenteraad, via raadsinformatiebrieven, raadsconferenties Continu en andersoortige raadsinformatiebijeenkomsten, en het geven van inlichtingen via een tijdige beantwoording van schriftelijke vragen (op grond van art. 33 Reglement van Orde).  Het toepassen van participatietechnieken bij de belangrijkste overheidsprocessen. Denk hierbij aan het betrekken van verschillende platformen (onder meer klankbordgroepen, dorpsraden, ondernemersverenigingen en waar mogelijk inwoners) bij de gemeentelijke

2) Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs)

Deel I - 17 -

2.1 Bevolking en bestuur 2. Bestuur (college) Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Toegankelijke informatiekanalen voor inwoners, ondernemers, bezoekers en gemeenteraadsleden



Gemeente aantrekkelijker maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers



Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?

besluitvorming. Het bereiken van een zo groot mogelijke groep inwoners, bedrijven en bezoekers door:  Een ‘crossmediale’ inzet van zowel offline als online communicatiekanalen;  Communicatie-uitingen en communicatiemiddelen zo veel mogelijk af te stemmen op de uiteenlopende doelgroepen (denk aan video’s, het gericht inzetten van advertenties via social media en het gebruik van illustraties en animaties voor het vereenvoudigen van boodschappen);  Te communiceren via online platformen die voldoen aan de verplichte toegankelijkheidseisen;  Actieve webcare te voeren om de interactie met inwoners te vergroten. Communicatie-uitingen via digitale kanalen monitoren en meten om kanaalsturing te optimaliseren en effectiever te communiceren. Opstellen van beleid ‘herijking strategische visie Echt-Susteren’ met een overkoepelende missie en visie voor de gemeente Echt-Susteren en de daaruit voortvloeiende kernwaarden. Dit beleid past binnen de kaders van Cittaslow en brengt focus aan in de richting waarin de organisatie zich efficiënt en effectief wenst te ontwikkelen. Dit beleid ondersteunt bij het maken van strategische keuzes om zo inwoners, ondernemers en bezoekers beter en consistenter van dienst te zijn. Meer en efficiënter gebruik maken van bestaande marketingtools en deze uitbreiden en vernieuwen waar mogelijk.

Continu

2024

Continu

Cittaslow Draagvlak voor Cittaslow Interne & externe bewustwording over Cittaslow-filosofie



 

Cittaslow-filosofie opnieuw verankeren in interne organisatie door:  Versterken kernwaarden in de organisatie;  Intern delen van goede voorbeelden; Intern organiseren Cittaslow-projectbezoeken. Cittaslow-filosofie extern een impuls geven door:  Goede externe voorbeelden te delen;  Cittaslow-supporters meer te betrekken bij het uitdragen van de Cittaslow-filosofie;  Netwerk aan lokale Cittaslow-supporters uit te breiden;  Gebruik te maken van de (nieuwe) rol en positie van de burgemeester binnen het nationale Cittaslow-netwerk;

Continu

Deel I - 18 -

2.1 Bevolking en bestuur 2. Bestuur (college) Wat willen we bereiken?

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Grensoverschrijdende contacten in het Cittaslow-netwerk te onderhouden en waar nodig te intensiveren;  Een verdere versterking van de banden en samenwerking met onze buurgemeenten Maaseik en Selfkant. Na de eerdere toetreding van Maaseik is Selfkant in juni 2023 officieel lid geworden van het wereldwijde Cittaslow-netwerk. Dit is de eerste trilaterale grensoverschrijdende Cittaslow-regio. In dit kader wil en kan de gemeente de mo2024-2025 gelijkheden voor Euregionale samenwerking op het gebied van toerisme voor de regio en voor de gemeente nog meer benutten en de gemeente hierdoor positioneren als toeristische uitvalsbasis in de Euregio.  De Cittaslow-filosofie inclusief kernwaarden integreren met de merkbeleving en positionering van Het Smalste Stukje Nederland.

Internationale organisaties en samenwerking Intensievere samenwerking met or Het actief intensiveren van de banden en samenwerking met buurgemeenten Maaseik ganisaties en overheden die passen en Selfkant. Doordat Selfkant is toegetreden tot het Cittaslow-netwerk vormt deze regio binnen de Cittaslow-filosofie de eerste trilaterale Cittaslow-regio in de wereld. Deze grensoverschrijdende Euregionale samenwerking wordt verder op toeristisch gebied benut.  Deelname aan de Kunigundenmarkt (een adventmarkt in Neustadt an der Weinstraße) door lokale streekproductproducenten (Livar, Kruijens Kracht, Herdersham, Wervin), waarbij de gemeente faciliteert o.a. met promotiemateriaal van Het Smalste Stukje Nederland. Dit geldt ook voor het deelnemen aan de zogeheten Meile tijdens het jaarlijkse Neustadt-treffen (waarvan het doorgaan in 2024 nog onzeker is). Positionering Nieuwstadt en EchtSusteren op de Europese kaart



De samenwerking binnen en deelname aan het jaarlijkse treffen van de ‘arbeitsgemeinschaft Neustadt in Europa’ (ook wel bekend als Neustadt-treffen) continueren en intensiveren. In 2027 organiseert de gemeente Echt-Susteren dit evenement zelf. Dit valt samen met het jubileum van de kern Nieuwstadt in Echt-Susteren, dat in dat jaar “750 jaar stadsrechten” viert. In de komende edities van dit evenement worden de gemeente (onder de vlag van Het Smalste Stukje Nederland) en de kern Nieuwstadt duidelijk en herkenbaar geprofileerd. De insteek hierbij is om bij ieder treffen naast een bestuurlijkambtelijke delegatie ook een muziek- of culturele vereniging mee te nemen.

Continu

Eind 2024

Continu

Deel I - 19 -

2.1 Bevolking en bestuur Indicatoren/kengetallen Online platform www.echt-susteren.nl** De ‘Quality Assurance’ score. Deze score wordt berekend door de resultaten uit drie categorieën: 1. de kwaliteit van de content van de site (en beïnvloedt hoe snel en nauwkeurig gebruikers de content begrijpen), 2. de mate waarin de content up-todate is (wat van invloed is op binding en betrokkenheid van gebruikers en bevorderlijk is voor de SEO-ranking) en de 3.user experience (de mate waarin de content gebruikersvriendelijk is en past binnen de verwachtingen van de gebruikers)

De ‘Accessibility’ (toegankelijkheid) score op basis van de richtlijnen uit WCAG 2.1 niveau AA. De ‘SEO’ (search engine optimalisation) score. Deze score wordt berekend door de resultaten uit vier categorieën: 1. Technisch (technische elementen die ervoor zorgen dat site goed bereikbaar is), 2. Content (de kwaliteit van de bezoekerscontent van een site als het gaat om het activeren van gebruikers en de mate waarin de metacontent is geoptimaliseerd voor zoekmachines en gebruikers). 3. User experience (effectiviteit waarmee ingesloten informatie, zoals links en visuele content, wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren) en 4. Mobiel (de responsiviteit en aanpasbaarheid van een site wanneer deze wordt bekeken en gebruikt op een mobiel apparaat.)

Realisatie 2022*

2023

2024

2025

62,1 %

97,7%

98%

87,1%

92,3%

95%

79,8%

84,8%

88%

76,3%

91,6

94%

2026

2027

De Digital Certainty Index (DCI) van de site (gebaseerd op Accessibility, Quality Assurance en SEO). De DCI meet de kwaliteit en potentiële invloed van de digitale aanwezigheid van de site. Hieronder vallen de toegankelijkheid en bruikbaarheid, de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid en de mate waarin de site flexibel kan omgaan met SEO- uitdagingen.

*Sinds 5 januari 2022 is het met behulp van monitoringtool Siteimprove mogelijk om de performance van dit online platform te monitoren. ** Sinds juni 2023 heeft de gemeente Echt-Susteren een nieuwe website. Dit kan van invloed zijn op de indicatoren.

Indicatoren/kengetallen Social media platformen Echt-Susteren Volgers Facebook 1) Volgers LinkedIn 1)

Realisatie 2022

2023 5.453 2.390

2024 5.600 2.850

2025

2026

2027

Deel I - 20 -

2.1 Bevolking en bestuur Indicatoren/kengetallen Social media platformen Echt-Susteren 1) Nieuw kengetal vanaf 2023.

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Indicatoren/kengetallen Online platform www.hetsmalstestukjenederland.nl** De ‘Quality Assurance’ score.

Realisatie 2022*

2023

2024

2025

2026

2027

Deze score wordt berekend door de resultaten uit drie categorieën: 1. de kwaliteit van de content van de site (en beïnvloedt hoe snel en nauwkeurig gebruikers de content begrijpen), 2. de mate waarin de content up-todate is (wat van invloed is op binding en betrokkenheid van gebruikers en bevorderlijk is voor de SEO-ranking) en de 3.user experience (de mate waarin de content gebruikersvriendelijk is en past binnen de verwachtingen van de gebruikers)

76,8 %

94,7%

98%

77,7%

71,5%

85%

80,8%

74,1%

80%

78,7%

80,1%

82%

*Sinds 5 januari 2022 is het met behulp van monitoringtool Siteimprove mogelijk om de performance van dit online platform te monitoren. ** Het platform van Het Smalste Stukje Nederland is in 2022 in de basis vernieuwd en wordt in 2024 nog voorzien van de laatste aanpassingen op gebied van toegankelijkheid.

Deel I - 21 -

2.1 Bevolking en bestuur Indicatoren/kengetallen Social media platformen Het Smalste Stukje Nederland Volgers Facebook 1) Volgers LinkedIn 1) 1)

Realisatie 2022

2023 3.570 940

2024 3.800 1.150

2025

2026

2027

Nieuw kengetal vanaf 2023.

3. Verkiezingen Wat willen we bereiken? Goed georganiseerde verkiezingen.

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Doelmatig regelen van verkiezingen volgens de bij elke verkiezing landelijk opgestelde Continu verkiezingsagenda.  De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de vijf jaar ge6 juni 2024 houden. De dag van stemming (onder voorbehoud) is op 6 juni 2024. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op 23 mei 2019. Continu  Per verkiezing het aantal stembureaus bepalen. De bemensing van de stembureaus wordt gerealiseerd door ambtenaren van gemeente Echt-Susteren en de inzet van burgerleden.

Cittaslow Politieke participatie van onze inwoners

Indicatoren/kengetallen Provinciale Staten en Waterschappen  Provinciale Staten  Waterschappen Opkomst Tweede Kamer Gemeenteraad

  

Zorgen dat in elke kern minstens een stembureau aanwezig is. Zorgen voor toegankelijkheid van de stemlokalen (ook voor minder validen). Stembureaus inrichten in verpleegtehuizen of in de directe nabijheid, zodat het voor de bewoners mogelijk is binnen het eigen verpleegtehuis of in de directe nabijheid te stemmen.

Realisatie 2022

2023

2024

2025

Continu

2026

2027

56,5% 53,4% 56,6%

Deel I - 22 -

2.1 Bevolking en bestuur Indicatoren/kengetallen

Realisatie 2022

2023

Europees Parlement

4. Burgerlijke stand Wat willen we bereiken? Een optimale dienstverlening van de burgerlijke stand.

2024 6 juni 2024

2025

2026

2027

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Juist en volledig opmaken van akten van de burgerlijke stand en vastleggen van geContinu beurtenissen rondom de burgerlijke stand, zoals geboorte, erkenning, naamskeuze, aangifte levenloos geboren kind, overlijden, huwelijk, partnerschap en echtscheiding.  Verder digitaliseren en optimaliseren van de werkprocessen gericht op de landelijke ontwikkelingen en mogelijkheden.  Bijhouden ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van burgerlijke stand.  Administratieve lastenvermindering voor inwoners en uitvaartondernemers door meer digitale dienstverlening (eDiensten burgerzaken).

Indicatoren/kengetallen Aantal kosteloze huwelijken/partnerschappen Aantal huwelijken/partnerschappen Aantal geboorteakten Aantal erkenningen Aantal overlijdensakten Geboorten, per 1.000 inwoners Sterften, per 1.000 inwoners

Realisatie 2022 52 122 23 133 355 7,8 13,8

2023

2024 40 80 25 110 300 6,6 11,2

2025

2026

2027

50 65 25 110 300 6,6 11,2

5. Basisregistratie personen (inclusief reisdocumenten niet-ingezetenen) Wat willen we bereiken? Optimaal beheer van de gegevens in

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Bijhouden en betrouwbaar houden van de gegevens in de BRP en de kwaliteit van de Continu

Deel I - 23 -

2.1 Bevolking en bestuur 5. Basisregistratie personen (inclusief reisdocumenten niet-ingezetenen) Wat willen we bereiken?

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?

Wat gaan we ervoor doen?

de BRP (Basisregistratie personen).  



  

Indicatoren/kengetallen Rijbewijzen Paspoorten ¹) Nederlandse Identiteitskaart (NIK) ¹) Nederlandse Identiteitskaart t/m 17 jaar ¹) Paspoort niet-ingezetenen ¹) NIK niet-ingezetenen ¹) NIK niet-ingezetenen t/m 17 jaar ¹) Uittreksel BRP Afschrift Burgerlijke Stand Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Vestiging inwoners, per 1.000 inwoners Vertrek inwoners, per 1.000 inwoners

gegevens verbeteren. Aanpakken van adresfraude onder andere door deelname aan het VNG-traject LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit). Uitvoeren van de verplichte zelfevaluatie volgens de Wet basisregistratie personen (BRP). Het college van B&W is verplicht deze zelfevaluatie door te sturen naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Uitvoeren van de verplichte jaarlijkse zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (ingezetenen en niet-ingezetenen). De burgemeester heeft hierover het bevoegd gezag en is verplicht deze zelfevaluatie door te sturen naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Zorgen voor een tijdige en juiste registratie van personen. Het bestrijden van identiteitsfraude. Uitbreiden van de eDiensten Burgerzaken, zodat inwoners voor meer producten en diensten 24/7 bij ons terecht kunnen.

Realisatie 2022 2.271 1.323 481 854 950 220 257 781 547 165 64,5 50,9

2023 2.500 400 300 200 520 300 150 650 400 300 50 50

2024 2.700 2.300 2.000 600 1.800 600 250 700 500 250 50 50

Continu Vóór 1 januari 2025

Vóór 1 januari 2025

Continu Continu Continu

2025 2.600 2.200 2.500 500 2.400 1.000 600

2026 3.400 2.500 3.000 600 2.400 1.000 600

2027 3.700 3.200 3.000 1.000 2.400 1.000 600

225

200

¹) Vanaf 2024 nemen de reisdocumenten toe naar het niveau van 2014 (het jaar dat geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar is gegaan. Toekomstige (digitale) ont-

Deel I - 24 -

2.1 Bevolking en bestuur Indicatoren/kengetallen

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

wikkelingen kunnen van invloed zijn op de aantallen.

6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening Wat willen we bereiken? Tevreden klanten over:  de geleverde producten en diensten  de kanalen waarlangs de producten en diensten worden aangeboden (website, balie, telefoon, etc.)  de afhandeltermijnen  het contact met de gemeente  de communicatie vanuit de gemeente, zowel proactief als reactief  het informatieaanbod

Verder verbeterde digitale dienstverlening

Geborgde kwaliteit en continuïteit van dienstverlening door uitvoeringsorga-

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Programma Dienstverlening organisatiebreed introduceren en uitvoering geven aan. Continu  Gastvrijheid organisatiebreed een impuls geven. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan: communicatie burger, inrichting hal, welkomstpakket nieuwe inwoners, e.d.  Inrichten, optimaliseren en standaardiseren van de dienstverleningsprocessen volgens landelijke serviceformules en op basis van LEAN-methodiek.  Open en beschikbaar houden van alle kanalen (telefonie, digitaal, balie, post) maar waar mogelijk en wenselijk sturen op gebruik van het digitale kanaal, zowel voor het afnemen van producten/diensten als voor het opvragen van statusinformatie.  Vaststellen van een kwaliteitsniveau (servicenormen) voor de dienstverlening.  Meten van het kwaliteitsniveau van de dienstverleningsprocessen en de gerealiseerde producten en diensten.  Doorontwikkeling van het klantcontactsysteem (JKC) met o.a. een webcare oplossing;  Uitbreiding, vernieuwing en verbetering van digitale producten (reguliere e-formulieren en meer eDiensten gericht op Burgerzaken).  Doorontwikkelen telefonische dienstverlening.

 Doorontwikkelen van de digitale dienstverlening op basis van de landelijke visie op Continu Dienstverlening en de MER-brede ‘Gezamenlijke dienstverleningsvisie Maasgouw, EchtSusteren, Roerdalen, SC-MER’.  Doorontwikkelen van de digitale producten- en dienstencatalogus (PDC) op de website op basis van actuele behoeften van inwoners en bedrijven.  Onderzoeken van mogelijkheden van inzet van o.a. nieuwe technologieën, sociale media, webcare oplossingen en moderne communicatieplatformen.  In alle communicatie verwijzen naar de digitale kanalen om de inwoner te verleiden het digitale kanaal te gebruiken.  Uitvoering geven aan het landelijke meerjarenprogramma ‘Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020-2024.  Regie (blijven) voeren op de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening door uitvoeContinu ringsorganisaties aan onze klanten op basis van de door de gemeente gestelde kwaliDeel I - 25 -

2.1 Bevolking en bestuur 6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

nisaties, zoals o.a. Servicecentrum MER.



Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?

teitsnormen. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau investeren in een goede samenwerking en afstemming met uitvoeringsorganisaties.

Cittaslow Gebruik van ICT in de ontwikkeling van interactieve diensten voor de inwoners en de toeristen Digitale dienstverlening en – toegan Monitoren dat de gemeentelijke website en apps voldoen en blijven voldoen aan de eikelijkheid die voldoen aan de wettelijsen van de webrichtlijnen/DigiToegankelijk (WCAG 2.1, Niveau AA). ke eisen. In MER-verband:  Optimaliseren digitale toegankelijkheid.  Implementeren Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), die regelt dat inwoners en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid.  Implementeren Wet digitale overheid. De Eerste Kamer heeft de Wet digitale overheid op 21 maart 2023 aangenomen. De wet is op 1 juli 2023 gefaseerd in werking getreden. De techniek (ICT) en de organisatie achter het stelsel Toegang zijn naar verwachting in 2024 klaar. Dat betekent dat het stelsel toegankelijk is voor dienstverleners en dat inlogmiddelen erkend worden. Alle dienstverleners sluiten zich in de komende 3 jaar aan op het stelsel. Het is de bedoeling dat alle overheidsorganisaties in de tweede helft van 2026 op het nieuwe stelsel over zijn.

Indicatoren/kengetallen e-formulieren eDiensten

Realisatie 2022

2023 15 11

2024 15 11

2025

Continu

2024

2026

2027

Kengetallen worden vanaf 2023 weergegeven

Deel I - 26 -

2.1 Bevolking en bestuur Wat mag het kosten? Bevolking en Bestuur

Lasten Baten Geraamde totale saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Mutatie van de reserves Geraamde resultaat

Rekening 2022 7.307.744 845.959 6.461.785 31.000 62.366 -31.366 6.430.419

Begroot 2023 8.599.392 408.769 8.190.623 21.000 14.000 7.000 8.197.623

Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 8.415.896 990.269 7.425.627 16.000 14.000 2.000 7.427.627

8.319.415 -997.269 7.322.146 16.000 14.000 2.000 7.324.146

8.286.060 -1.067.269 7.218.791 16.000 -22.000 -6.000 7.212.791

8.304.010 -1.097.269 7.206.741 16.000 -14.000 2.000 7.208.741

Deel I - 27 -

2.1 Bevolking en bestuur

Deel I - 28 -

2.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2: openbare orde en veiligheid Deel I - 29 -

2.2 Openbare orde en veiligheid Doelstelling

Paragrafen

Reikwijdte

Een veilige leefomgeving voor de inwoner.



Het programma Openbare orde en veiligheid omvat de volgende producten: 1. Bijzondere wetten 2. Integraal veiligheidsbeleid 3. Rampenbestrijding



Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 met bijbehorend uitvoeringsplan is vastgesteld. In de periode 2023-2026 wordt uitvoering gegeven aan de going concern taken en de volgende speerpunten:  Casuïstiek Zorg en Veiligheid  Ondermijning  Digitale Veiligheid



Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bedrijfsvoering

Verbonden partijen   

Veiligheidsregio Limburg-Noord Antidiscriminatievoorziening Limburg Bureau Halt

Reserves en voorzieningen Geen

Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders         

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord Beleidsplan Politie eenheid Limburg Beleidsregel aanpak overlast BIBOB-beleid Brandbeveiligingsverordening 2012 Coffeeshopbeleid Convenant geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad Damoclesbeleid (bestuurlijke aanpak overtreding Opiumwet)

1. Bijzondere wetten Wat willen we bereiken? Een veilige omgeving zonder overlast en gevaar voor de omgeving. Geen illegale praktijken en het beperken van risico’s. Bestuurlijke aanpak van overtredingen van de Opiumwet (naast de

        

Dekkingsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord Evenementenbeleid Horecaconvenant Integraal veiligheidsbeleid Jaarplan Veiligheidshuis Jaarplan buurtbemiddeling Opleidings- en oefenactiviteitenplan Procesbeschrijving Tijdelijk Huisverbod Prostitutiebeleid

   

Rampenbestrijdingsplan hoogwater Maas Regionaal Crisisplan Repressief brandweerorganisatieplan Uitvoeringsplan Burgernet

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Inzetten van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Continu (Bibob). Naar aanleiding van het in 2023 aangescherpte Bibob-beleid worden aanzienlijk meer vergunningaanvragen getoetst op basis van de wet Bibob. 

In 2016 is het Damoclesbeleid Echt-Susteren aangescherpt. Bij overtredingen van de Continu Opiumwet wordt niet meer gewaarschuwd maar wordt bij zowel woningen als lokalen

Deel I - 30 -

2.2 Openbare orde en veiligheid 1. Bijzondere wetten Wat willen we bereiken? strafrechtelijke aanpak).

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? direct gesloten. Deze bestuursrechtelijke maatregelen worden bij alle overtredingen van de Opiumwet uitgevoerd.

Indicatoren/kengetallen Percentage Bibob-toetsen naar aanleiding van beleidsuitgangspunten. O.a. afhankelijk van aangevraagde (risico)vergunningen. Percentage bestuursrechtelijke maatregelen uitgevoerd n.a.v. overtredingen van de Opiumwet. O.a. afhankelijk van de door de politie geconstateerde overtredingen.

Realisatie 2022 100% (13 toetsen) 100% (15 maatregelen)

2023 ¹) 100%

2024 ¹) 100%

2025 ¹) 100%

2026 ¹) 100%

100%

2027 ¹)

2. Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken? Verbeteren aanpak casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Geen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Persoonsgerichte aanpak via het Veiligheidshuis en het Vangnetoverleg. Continu  Interventies door de inzet van de Wet verplichte GGZ en de Wet tijdelijk huisverbod.  Consequente afstemming, zowel bestuurlijk als ambtelijk, tussen zorg en veiligheid over beleid en casuïstiek.  Verstevigen van de aanpak door handhavingsacties door het Flexteam. Continu  Bibob-screening van alle exploitatie-, alcoholwet-, omgevingsvergunningen en vastgoedtransacties op basis van het nieuwe beleid.  Behandelen van casussen in het Lokaal Overleg over de bestuurlijke aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.  Vergroten bewustwording ambtenaren/bestuurders, ondernemers en bewoners over mogelijke bedreigingen of het signaleren van ondermijning.

Deel I - 31 -

2.2 Openbare orde en veiligheid 2. Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken?

Vergroten weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie, burgers en bedrijven tegen cybercriminaliteit

Een veilige omgeving door het verminderen van overlast en tegengaan van criminaliteit

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Thematische aanpak van ondermijning met bijzondere aandacht voor risico’s van jonge aanwas.  Intensivering preventievoorlichting, inclusief meldings- en aangiftebereidheid. Continu  Inzet op risicobewustzijn en ‘veilig gedrag’ medewerkers door trainingen en bewustzijnstrajecten.  De crisisorganisatie moet ook inzetbaar zijn bij het wegvallen van middelen (stroomuitval/uitval ICT). De crisisorganisatie is daarmee een belangrijk onderdeel van het te ontwikkelen continuïteitsmanagement en integraal continuïteitsplan.  Ontwikkeling preventie- en respons aanpak online aangejaagde ordeverstoring.  Persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders via het Veiligheidshuis. Continu  Preventieactiviteiten via bewonersavonden om woninginbraken tegen te gaan.  Inzet buurtpreventieteams.  Inzet burgernet.  Verbeteren toezicht openbare ruimte (structurele borging informatie-uitwisseling BOA’s en politie).  Inzet flexibel cameratoezicht bij verplaatsende overlast en criminaliteit.  Persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders via het Veiligheidshuis.  Buurtbemiddeling.  JOES (Jongerenoverleg Echt-Susteren) door dit zes-wekelijkse overleg wordt de aanpak van jongerenoverlast tegengegaan. Hinderlijke-, overlastgevende- en criminele jeugdgroepen worden aangepakt.

 Voortzetting van het Keurmerk Veilig Ondernemen De Berk.  Toezicht op naleven van exploitatie-, Drank- en Horeca-, en evenementenvergunningen.  Infrastructurele verkeersmaatregelen, voorlichting en educatie en handhaving om de verkeersveiligheid te verhogen.  Aanpak polarisatie en radicalisering door preventie, samenwerking en integrale interventies bij concrete casussen.

Cittaslow Betrokkenheid inwoners bij een leefbare en veilige woonomgeving



Ondersteunen, stimuleren en (op maat) faciliteren van 24 bestaande buurtpreventie- Continu teams.

Deel I - 32 -

2.2 Openbare orde en veiligheid Indicatoren/kengetallen

Realisatie 2022

Wettelijk voorgeschreven Aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Overige Totaal veelvoorkomende vermogenscriminaliteit Totaal incidenten sociale overlast Rapportcijfer veiligheid van de buurt ²)

2023 ¹)

2024 ¹)

2025 ¹)

2026 ¹)

2027 ¹)

(nog niet beschikbaar) 0,8 3,8 0,8

<0,5 <4 <2

<0,5 <4 <2 <4

4,7

225 329 7,5

200 440

200 420

200 400

≤200 ≤400 ≥7,5

¹) Vanaf 2023 zijn de indicatoren uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 overgenomen. Vanaf 2027 e.v. zullen nieuwe indicatoren worden opgenomen na het vaststellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027-2030. ²) Bron Veiligheidsmonitor 2021-2022. Deze monitor wordt één keer in de vier jaar uitgevoerd. Voor de realisatie 2022 zijn gegevens beschikbaar.

3. Rampenbestrijding

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Preparatie op crises

Naast de blijvende verbetering van de crisisorganisatie specifieke aandacht voor preparatie Continu op hoogwater, droogte en digitale ontwrichting. Uitvoeren van het opleiding- en oefenplan. Alle sleutelfiguren binnen de Oranje Kolom ne- Continu men jaarlijks deel aan oefeningen en volgen de noodzakelijke opleidingen.

Een volledig opgeleide en beoefende rampbestrijdingsorganisatie

Indicatoren/kengetallen Aantal crisisbeheersingsoefeningen bevolkingszorg Aantal crisisbeheersingsoefeningen sleutelfiguren Aantal opleidingen bevolkingszorg

Realisatie 2022

2023 ¹) 1 10 10

2024 ¹) 1 10 10

2025 ¹) 1 10 10

2026 ¹) 1 10 10

2027 ¹) 1 10 10

Deel I - 33 -

2.2 Openbare orde en veiligheid ¹) Vanaf 2023 zijn de indicatoren uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 overgenomen. Vanaf 2027 e.v. zullen nieuwe indicatoren worden opgenomen na het vaststellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027-2030. Wat mag het kosten? Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Geraamde totale saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Mutatie van de reserves Geraamde resultaat

Rekening 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 3.059.619 161.300 2.898.319 0 -0 0 2.898.319

3.281.522 91.744 3.189.778 0 -0 0 3.189.778

3.353.132 91.744 3.261.388 0 -0 0 3.261.388

3.360.970 91.744 3.452.714 0 -0 0 3.452.714

3.346.821 91.744 3.438.565 0 -0 0 3.438.565

3.346.117 91.744 3.437.861 0 -0 0 3.437.861

Deel I - 34 -

2.3 Beheer openbare ruimte

Programma 3: beheer openbare ruimte Deel I - 35 -

2.3 Beheer openbare ruimte Doelstelling

Paragrafen



Aanleggen en zo optimaal mogelijk beheren,  Lokale heffingen onderhouden en reinigen van wegen, andere  Weerstandsvermogen en risicobeheersing openbare verhardingen, straatmeubilair, groen-  Onderhoud kapitaalgoederen en landschapsvoorzieningen, rioleringen en  Bedrijfsvoering waterlopen met bijbehorende kunstwerken.  Beheer van gemeentelijke accommodaties. Verbonden partijen  Optimaliseren van de inzameling en verwer Reinigingsdienst (RD) Maasland king van de afvalstoffen.  Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette Gebiedsgericht werken  Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) De gemeente Echt-Susteren is ingedeeld in drie beheergebieden met ieder een gebiedsopzichter:  Ons Waardevol Cultuur Landschap (OnsWCL) Echt, Susteren en de buitengebieden. Binnen  RWM deze gebieden werken we aan optimale en be ASL heersbare onderhoudscyclus die voldoet aan de gestelde normeringen. Dit doen we samen met diverse onderhoudsaannemers en onze eigen buitendienst. Het groenbeheer van de gebieden aangeduid als “hotspot” wordt door onze eigen buitendienst verzorgt waardoor kwaliteit en dienstverlening geborgd zijn. De gebiedsopzichters staan nauw in contact met de toezichthouders van de vakdisciplines groen, wegen, riool en afval met als gezamenlijke opgave een “schoon, heel en veilige openbare ruimte.

In 2024 en volgende jaren blijft de gemeente werken aan het verbeteren van de service aan haar inwoners.

Reserves en voorzieningen       

Reikwijdte Het programma beheer openbare ruimte omvat de volgende producten: 1. Wegen 2. Riolering en waterhuishouding 3. Verkeer 4. Openbaar groen 5. Natuur en landschap 6. Openbare verlichting 7. Civieltechnische kunstwerken 8. Gladheidsbestrijding 9. Rioolheffing 10. Afvalverwijdering en -verwerking 11. Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 12. Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid is geen doel op zich, maar maakt integraal onderdeel uit van beleid en uitvoering. Er is sprake van een nuchtere en realistische aanpak, waarbij de kosten in verhouding moeten staan tot de baten (economisch-, maatschappelijk- en milieurendement voor de korte of lange termijn).

Reserve duurzaamheid Reserve parkeerplaatsen Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening vervangen bruggen Vloedgraaf Voorziening wegen Voorziening riolering Voorziening afvalverwijdering en –verwerking

Algemeen Er vindt afstemming plaats van de beheerprogramma’s van groen, wegen, riolering en het meerjarig investeringsprogramma met het verkeers- en vervoersbeleid.

Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders   

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 Nadere regels begraafplaats 2017

 

Nota Heffingen 2010 Openbare verlichting: Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028

 

Structuurvisie Echt-Susteren 2012-2025 Ontwikkelen met kwaliteit Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Deel I - 36 -

2.3 Beheer openbare ruimte Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders 

Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden

Huishoudelijk afval  Beleidsplan van Afval Naar Grondstof 2018-2022  Afvalstoffenverordening Echt-Susteren 2019  Het uitvoeringsbesluit op de afvalstoffenverordening 2021  Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023

Groen:  Bomennota Echt-Susteren 2007  APV  Nota groenstructuren 2008  herziening kapbeleid 2008  waardevolle bomenlijst 2008  nota Regie op Groen 2016  Groenbeheerplan 2019-2023  IBOR (integraal beheer openbare ruimte) beleidsnotitie openbare ruimte

Wegen:  Wegbeheerplan 2022-2026;  Meerjarig Investeringsplan 2023-2026 (onderdeel van deze begroting)  Civieltechnische kunstwerken: Plan civieltechnische kunstwerken 2022-2026

Riolering en Water:  Waterketenplan 2022-2026;  Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022-2026  Verordening op de heffing en invordering rioolheffing  Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater  Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2003

Gemeentelijke Gebouwen:  Beheerplan gebouwen 2020-2030

Verkeer:  Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 20162025

Duurzaamheid:  Energievisie en uitvoeringsprogramma 20222026  Transitievisie Warmte en Uitvoeringsprogramma 2021-2030  Beleidskader zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren  Beleidskader laadinfrastructuur

Deel I - 37 -

2.3 Beheer openbare ruimte 1. Wegen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Portefeuillehouder Wethouder drs. ing. H.E.J.M Meuwissen vervanging van drs. K.A.P. Leurs Wanneer is realisatie gepland?

Cittaslow Een acceptabel kwaliteitsniveau van de inrichting van de openbare ruimte  Goede kwaliteit van de openbare  Uitvoeren en invulling geven aan de nieuwe wegbeheernota 2022-2026, zoals deze wegen door de raad is vastgesteld.  Maximale oprekking levensduur  Beheren en onderhouden van het openbaar gebied in de gemeente volgens het prinvan verharding tegen minimale cipe ‘schoon, heel en veilig’. Het te hanteren kwaliteitsniveau ‘basis’ voor de wegen kosten binnen en buiten de bebouwde kom, zoals in de nieuwe wegbeheernota 2022-2026 is opgenomen.  Waarborging veilig gebruik van de wegen  In de wegbeheernota staat niet specifiek welke wegen in welk jaar moeten worden onderhouden. In de praktijk wordt jaarlijks een plan gemaakt aan de hand van de vi Uitbreiding areaal waar nodig suele inspectie, die na de winterperiode wordt uitgevoerd. Op basis van deze inspectie wordt bepaald welke wegen voor onderhoud in aanmerking komen.  Doelmatig beheren en onderhouden van de wegen enerzijds door een totale herinrichting van woonwijken (wegen, riool, groen en openbare verlichting) en anderzijds door op het juiste moment planmatig, duurzame onderhoudsmaatregelen uit te voeren aan wegen. Tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden worden - wanneer nodig - kleine verkeerstechnische aanpassingen meegenomen.

De recreatieve routes die door een knooppuntensysteem zijn ontsloten voor fietsers (inclusief mountainbikeroutes), wandelaars, ruiters en menners worden op een hoog niveau beheerd en onderhouden.  Realisatie van verschillende woningbouw plannen leidt tot uitbreiding van het wegennet.

Indicatoren/kengetallen Lengte verharde wegen Waarvan binnen bebouwde kom Waarvan buiten bebouwde kom Lengte onverharde wegen

Realisatie 2022 339 171 168 135

2023 341 173 168 135

2024 342 174 168 135

2025

Continu Continu

Kwartaal 1 2024

Continu

2026

2027

Deel I - 38 -

2.3 Beheer openbare ruimte 2. Riolering en waterhuishouding Wat willen we bereiken?

Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens en (drs. ing. H.E.J.M. Meuwissen vervanging van) drs. K.A.P. Leurs Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?

Cittaslow Bescherming van de waterkwaliteit Waterkwaliteit volgens de wettelijke eisen

Integrale rioleringszorg en minder overstorten volgens Kader Richtlijn Water (KRW) Scheiding waterstromen naar schoon en vuil ter voorkoming van vervuiling en verdroging en voor een betere beheersing van afvalwater

Realiseren van de doelstellingen uit het, door de raad vastgesteld, Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2022-2026):  Waarborgen van doelmatige inzameling en transport van afvalwater binnen de gemeentegrenzen, onder andere ter bescherming van de volksgezondheid.  Inzamelen en verwerken van afstromend hemelwater met een zo beperkt mogelijke overlast voor de inwoners.  Minimaliseren van vervuiling van grondwater en oppervlaktewater.  Structureel onderhoud uitvoeren.  Onderhouden van het bestaande stelsel van vuil- en regenwaterriolen en randvoorzieningen door preventieve en curatieve maatregelen, zoals: - Reinigen van kolken; - Repareren van aansluitleidingen; - Reinigen en inspecteren van riolen; - Maaien van hemelwaterbuffers; - Onderhouden van rioolgemalen; - Repareren van hoofdriolen; - Verwijderen van wortels uit de riolering.  Uitvoeren van de opgenomen investeringen in het Meerjarig Investeringsplan (zie overzicht Investeringswerken), aanleg hemelwatervoorzieningen en rioolvervangingen.  Uitvoeren lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. De Lokale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie beschrijft het ambitieniveau voor klimaatadaptatie in doelen en strategieën, maar ook de maatregelen die worden ingezet om de leefomgeving in de gemeente water robuust en klimaatbestendig te maken.

Verhard oppervlak afkoppelen van de riolering en de rioolwaterberging vergroten (bijvoorbeeld bij integrale wegreconstructies) ter verkrijging van helder en schoon oppervlaktewater.  Bij nieuwbouw en herinrichting van gebieden/wijken hemelwater waar mogelijk lokaal infiltreren.  Als dit niet mogelijk is wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater ingezameld en op een centrale plek in de bodem geïnfiltreerd via wadi’s (bufferings- en infil-

Continu

Kwartaal 1 en 3 2024 Continu Kwartaal 2 2024 Kwartaal 2 en 3 2024 Continu Nog niet bekend Kwartaal 2 2024

Continu

Deel I - 39 -

2.3 Beheer openbare ruimte Indicatoren/kengetallen 

Verminderen van wateroverlast en verdroging in de leefomgeving en ondergrond.



Goede afwatering, met name in het buitengebied, zonder wateroverlast en/of schade.



Realisatie 2022 2023 2024 2025 tratievoorzieningen) of infiltratieriolen. Alleen als lokaal of centraal infiltreren niet mogelijk is, wordt hemelwater lokaal, tijdelijk geborgen voordat het via een (verbeterd) gescheiden systeem geloosd wordt op het oppervlaktewater of de riolering. Openstellen van een gemeentelijke stimuleringsregeling voor inwoners en bedrijven voor het afkoppelen van het verhard oppervlak van privé terreinen. Bijkomende voordelen zijn een fraaiere en groenere leefomgeving en een verkoelend effect in de zomer. Opschonen en maaien van zaksloten en (watervoerende) greppels.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=675264ed-8bd3-41f1-82f1-449af14ce68f