Begroting 2022 deel I

Programmabegroting 2022

In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

Inhoud Deel I Beleidsbegroting 1.

Inleiding

5

2. Programma’s 2.0 Inleiding programma’s en specifieke projecten 2022 2.1 Bevolking en bestuur 2.2 Openbare orde en veiligheid 2.3 Beheer openbare ruimte 2.4 Onderwijs 2.5 Cultuur en sport 2.6 Sociaal domein 2.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.8 Omgevingsrecht 2.9 Economische zaken en grondexploitaties 2.10 Algemene dekkingsmiddelen 2.11 Overhead

11 13 17 29 35 57 65 79 99 109 115 131 145

3. Paragrafen 3.0 Inleiding paragrafen 3.1 Lokale heffingen 3.2 Weerstandvermogen en risicobeheersing 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 3.4 Financiering 3.5 Bedrijfsvoering 3.6 Verbonden partijen 3.7 Grondbeleid

147 149 153 161 175 179 187 195 229

Deel I - 1

Deel I - 2

Deel I Beleidsbegroting

Beleidsbegroting

2022 Deel I - 3

Deel I - 4

1. Inleiding

Beleidsbegroting

2022 Deel I - 5 -

Deel I - 6 -

1. Inleiding In de vergadering van 7 juli 2021 heeft de raad de Kadernota 2022 vastgesteld. Deze bevat de kaders voor de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Aanbieding begroting Het college van burgemeester en wethouders biedt deze programmabegroting 2022 ter vaststelling aan, aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt een raadseigen voorstel aangeboden om de deelbegroting 2022 van de raad vast te stellen.

Financiële situatie De meerjarenbegroting 2021-2024 was sluitend. Na de 1e bestuursrapportage 2021 had 2022 een positief saldo van afgerond € 19.400. Het jaar 2022 een tekort van € 75.200 en 2023 en 2024 positieve saldi van € 180.700 respectievelijk € 55.900. Deze saldi zijn meegenomen in de kadernota 2022 die zoals hierboven is vermeld is besproken in de raadsvergadering van 7 juli 2021. Dit leidde tot het volgende schema:

2022

2023

2024

2025

Hoofdstuk 4 Financiële vertaling ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2021

- 214.452 - 19.397

- 75.194 75.194

- 110.550 - 70.148

- 145.150 - 55.903

Totaal

- 233.849

-

- 180.698

- 201.053

Bij het samenstellen van de begroting 2022 is het meerjarenperspectief 2022-2024 van de begroting 2021 uitgangspunt. Daarna worden de mutaties uit de kadernota verwerkt. Vervolgens vindt er een herberekening van onder meer de kapitaallasten (afschrijvingen en rente), de vrijval van kapitaallasten en de toegere-

kende uren plaats. Dit heeft financiële gevolgen. Na het uitvoeren van deze ‘technische’ exercitie geeft de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 het onderstaande financiële beeld. Weliswaar zijn de saldi met een min-teken weergegeven maar het zijn positieve saldi, overschotten op de begroting dus. 2022

2023

2024

2025

Begroting 2022

- 535.335

0

- 265.274

- 286.803

Totaal

- 535.335

-

- 265.274

- 286.803

De gemeente heeft de periode van de vorige economische recessie na de kredietcrisis, de teruglopende rijksinkomsten en de 3 decentralisaties in 2015, participatie, Wmo en jeugdzorg, goed doorstaan. De gemeente heeft actief beleid gevoerd om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren. Dit is goed gelukt binnen de middelen die het rijk hier tegenover heeft gesteld. Sterker nog, de inwoners kunnen terugvallen op prima voorzieningen, terwijl er daarnaast geld gereserveerd is, dat later nog voor de bedoelde taken ingezet kan worden. Desondanks blijft voorzichtigheid geboden. Het blijkt al jaren dat de uitvoering van de jeugdzorg niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden en ook de Wmo staat onder grote druk. Het rijk heeft begin juni 2021 extra

middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de jeugdzorg in 2021. Einde juni 2021 werd door het rijk bekendgemaakt dat er ook extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2022 tot en met 2028 om de jeugdzorg uit te voeren. Omdat over de jaren vanaf 2023 nog onduidelijk heerst en besluitvorming aan het nieuwe kabinet wordt overgelaten hebben de provinciaal toezichthouders bepaald dat de extra middelen voor maximaal 75% mogen worden meegenomen. Via de 1e begrotingswijziging 2022 worden deze extra middelen in de meerjarenbegroting opgenomen. Het rijk is verder ruimhartig geweest met het toekennen van compensatiemiddelen voor de Covid-19-crisis maar ook hier blijft het afwach-

Deel I - 7 -

ten hoe de crisis nog gaat duren en wat de gevolgen voor de langere termijn zijn. Toezicht provincie Limburg Bij de gemeenten in Midden-Limburg, waaronder Echt-Susteren, is in het voorjaar van 2021 voor de vierde keer een financieel verdiepingsonderzoek gehouden. Op basis van het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten (GS) geconcludeerd dat de gemeente aan de voorwaarden van de modernisering toezicht voldoet. Echt-Susteren komt daarbij in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht. Dit betekent dat de periode vanaf de bekendmaking van het besluit van GS (14 september juli 2021) tot en met het begrotingsjaar 2024 toezichtsarm is. In 2025 vindt een volgend verdiepingsonderzoek plaats. Uitgangspunten programmabegroting 1. Begroting is in evenwicht. Volgens artikel 189 van de Gemeentewet stelt de raad een sluitende begroting vast. Wanneer de begroting niet sluitend is, moet de meerjarenraming aannemelijk maken dat de begroting op korte termijn sluitend wordt. In ons financieel beleid is dit uitgangspunt ook opgenomen: structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 2. De raming van baten en lasten is reëel. 3. De meerjarenraming is gebaseerd op een gelijkblijvend aantal inwoners van 31.700. 4. De vrijval van kapitaallasten wordt ingezet voor het investeringsplan (zie hoofdstuk 6.1 van de financiële begroting). 5.

De omvang van reserves en voorzieningen wordt tweejaarlijks getoetst bij het actualiseren van de nota reserves en voorzieningen. De nota reserves en voorzieningen 2021 wordt tegelijk met deze begroting 2022 op 4 november 2021 aan de raad voorgelegd. 6. De uitgangspunten bij het vaststellen van de meerjarige opbrengsten voor leges en heffingen zijn toegelicht in de paragraaf lokale heffingen 3.1. Bij het begroten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de reële ontwikkeling tot en met de meicirculaire 2020. Dat betekent dat aan de lastenkant van de begroting rekening is gehouden (door het opnemen van een stelpost) met cao-

ontwikkelingen voor zowel de gemeente en een aantal verbonden partijen (zie in deze inleiding onder financiële situatie). Aan de inkomstenkant wordt rekening gehouden met de reële stijging van de algemene uitkering (dat is de stijging in constante prijzen). De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt toegelicht in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen. In voorkomende gevallen wordt de raad door actieve informatie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De uitkomsten van de meicirculaire 2021 en eventuele andere onderwerpen die naar voren zijn gekomen na het opstellen en vaststellen van de kadernota 2022 worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2022. Deze wordt tegelijk met de begroting 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. Structureel en reëel evenwicht De meerjarenbegroting laat zien dat in alle jaren sprake is van structureel en reëel evenwicht.  2022 In 2022 zijn er meer lasten dan baten (€ 207.000). Dit wordt gecompenseerd door hogere onttrekkingen aan dan stortingen in de reserves (€ 742.000) waardoor er per saldo een positief begrotingssaldo na bestemming is van € 535.000. De incidentele lasten zijn € 176.000 hoger dan de incidentele baten. Hierdoor is het structurele begrotingssaldo in 2022 € 711.000 positief. Immers wanneer de incidentele lasten geëlimineerd worden, wordt het structurele beschikbare saldo groter.

 2023 In 2023 zijn de baten € 509.000 hoger dan de lasten. Ditzelfde bedrag wordt er meer gestort in de reserves dan onttrokken waardoor het begrotingssaldo na bestemming nihil is. De incidentele lasten zijn € 103.000 hoger dan de incidentele baten in 2023. Dat wil zeggen dat er in 2023 net als in 2022 een positief structureel begrotingssaldo is.  2024 en 2025 Ook in 2024 en 2025 zijn de baten hoger dan de lasten (respectievelijk € 276.000 en € 449.000). De stortingen in de reserves zijn in die jaren hoger dan de onttrekkingen. In deze jaren zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten, waardoor er ook in die jaren een structureel begrotingssaldo is.

Deel I - 8 -

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

- 207 742

509 - 509

276 - 11

449 - 162

Begrotingssaldo na bestemming

535

-

265

287

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

- 176

- 103

- 207

- 207

Structurele begrotingssaldo

711

103

472

494

In deel II van de begroting is in hoofdstuk 3.3 een uitgebreidere tabel opgenomen. Stelposten Omschrijving

2022

voorlopig rekening saldo

535.335

onvoorzien cao-ontwikkelingen toekomstige ontwikkelingen accress BCF stelpost afschrijvingen

2024

2025

2026

-

265.274

286.803

344.886

103.500 380.395 367.605 285.000 - 120.000

103.500 250.312 627.097 100.000 - 120.000

103.500 152.729 837.783 100.000 - 120.000

103.500 228.419 837.783 100.000 - 120.000

103.500 228.419 837.783 100.000 - 120.000

-

-

790.000

1.185.000

1.185.000

stelpost MER BV stelpost MER SD

- 50.000 - 25.000

- 50.000 - 25.000

- 50.000 - 25.000

- 50.000 - 25.000

- 50.000 - 25.000

openbaar groen

- 106.300

- 156.300

- 256.300

- 256.300

- 256.300

stelpost jeugd

- 300.000

- 400.000

- 520.000

- 520.000

- 520.000

Totaal

1.070.535

329.609

1.277.986

1.770.205

1.828.288

herijking gemeentefonds

2023

Deelbegroting raad Het presidium heeft in zijn vergadering van 24 augustus 2021 de deelbegroting raad geaccordeerd. Leeswijzer De programmabegroting en de meerjarenraming zijn vanaf 2017 gewijzigd door het toepassen van de nieuwe regels uit het Besluit Begroten en Verantwoorden (hierna BBV). De programmabegroting bestaat, naast de inleiding op de programma’s en het overzicht van de specifieke projecten, uit 10 programma’s.

Er is een extra onderdeel toegevoegd waarin de overhead is opgenomen. In de programmabegroting is aangegeven wat de gemeente wil bereiken (de maatschappelijke effecten), wat ervoor gedaan gaat worden (de prestaties) en vervolgens wat deze prestaties de gemeente gaan kosten. Ook zijn de door het BBV verplichte indicatoren opgenomen. In het algemeen deel van de programma’s zijn volgens het BBV vermeld welke paragrafen, welke verbonden partijen en welke reserves en voorzieningen daar betrekking op hebben. Daarnaast wordt in het begin van het programma, in een apart kadertje, aangegeven welke specifieke projecten 2022 binnen dat programma uitgevoerd worden.

Deel I - 9 -

In het hoofdstuk paragrafen wordt ingegaan op de verplichte 7 paragrafen volgens het BBV.

Deel II De financiële begroting In deel II ‘de financiële begroting’ wordt een recapitulatie van de begroting weergegeven. De informatie over investeringen, reserves en voorzieningen en langlopende geldleningen is hierin opgenomen.

Deel I - 10 -

2. Programma’s

Beleidsbegroting

2022 Deel I - 11 -

Deel I - 12 -

2.0 Inleiding programma’s en specifieke projecten en activiteiten 2022 Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor, dat de begroting in programma’s ingedeeld wordt. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. De raad is helemaal vrij in de indeling van de programma’s. Volgens de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet, artikel 2, stelt de raad de programma-indeling vast. Indeling per programma De huidige indeling van de programmabegroting kent 10 programma’s. Voor ieder programma geldt de volgende indeling:  Doelstelling  Reikwijdte  Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders  Paragrafen  Verbonden partijen  Reserves en voorzieningen

Wat gaan we daarvoor doen? Het is de bedoeling dat concrete activiteiten gekoppeld zijn aan de doelstellingen, die bereikt moeten worden. Bij deze vraag is ook plaats voor structurele, veelal wettelijke taken. Wat mag het kosten? Hier wordt opgenomen welk budget voor het uitvoeren van het betreffende programma beschikbaar is. De begroting wordt meerjarig weergegeven. Ook zijn de vergelijkende cijfers opgenomen met de lopende begroting 2021 en de jaarrekening 2020. Wanneer is realisatie gepland? Hoewel dit niet is voorgeschreven, heeft de gemeente er voor gekozen om de vraag ‘Wanneer?’ toe te voegen. Door deze vraag te beantwoorden is de concreetheid aanzienlijk toegenomen.

Op deze manier worden de verbanden tussen het programma en de betreffende onderdelen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn de specifieke projecten 2022 per programma op het beginblad van het programma weergegeven. Deze specifieke projecten komen in totaliteit terug in de hierna volgende bladzijden van dit hoofdstuk. Na het beginblad(en) van het programma volgen de producten die deel uitmaken van de programma’s. De W-vragen Daarna volgen de ‘W-vragen’. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten? Deze drie vragen zijn voorgeschreven in het BBV. Wat willen we bereiken? Deze vraag wordt zo SMART 1) mogelijk beantwoord. Een concrete doelstelling, maakt het gemakkelijk om achteraf vast te stellen of deze gerealiseerd is. De doelstellingen zijn vertaald in indicatoren, die een indruk geven van het gerealiseerde maatschappelijk effect.

1

) SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

Deel I - 13 -

Specifieke projecten en activiteiten 2022 In deze paragraaf in de begroting wordt op overzichtelijke wijze aangegeven wat de specifieke projecten en activiteiten voor het jaar 2022 zijn. Op deze manier heeft de raad een extra instrument in handen aan de hand waarvan ze haar kaderstellende en controlerende taak nog beter kan uitvoeren.

De aangestipte onderwerpen worden verder uitgewerkt in de producten van de 10 programma’s van deze programmabegroting. Op de eerste bladzijde van elk programma zijn deze specifieke projecten en activiteiten nogmaals in een apart kadertje weergegeven

Specifiek voor 2022 Bevolking en bestuur  

Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. Afronden van de verdere verdieping van Het Smalste Stukje Nederland en van Cittaslow, met ook uitbreiding van dit netwerk naar buurgemeente Selfkant

Openbare orde en veiligheid 

Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Beheer openbare ruimte      

Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 4 wegen en riolering Gebiedsvisie Pey fase 2 wegen en riolering Algemene verkeerstechnische aanpassingen Gebiedsvisie Roosteren fase 2 wegen en riolering Uitvoering overige projecten volgend uit GRP 2022-2026 Duurzaamheid: - Transitievisie Warmte: bewustwording, promotie en stimulering - Realisatie zonneparken - Windmolenpark: MER-procedure en locatiebepaling

Onderwijs   

Renovatie gebouw Connect College, locatie Populierlaan 1 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Passende huisvesting leerlingen Taalschool De Driepas

Cultuur en sport        

Doorontwikkeling leisurepark In de Bandert Realiseren van turnhal nabij sporthal In de Bandert Realiseren van een multifunctionele voorziening in het pand de Ballon Uitvoering lokaal sportakkoord Inzet verenigingsondersteuning vanwege gevolgen corona Faciliteren evenementen Passie Verhaol en Heiligdomsvaart Deelname project cultuurregio Noord- en Midden-Limburg Project Inventarisatie kunst in de openbare ruimte

Sociaal domein   

Implementatie pilot Intensieve begeleidingstrajecten Jeugd Project Met minder kaders naar meerderjarigheid Jeugd Uitvoering Lokaal Preventie Akkoord

Deel I - 14 -

Specifiek voor 2022 

Start leefstijl interventie programma HealthyLIFE

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 









 

Omgevingswet: - implementatie omgevingswet: de basis op orde - start voorbereiding Omgevingsvisie diverse bestemmingsplannen Gebiedsvisie Susteren: - Ontwikkelen locatie Willibrordusplein - Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties - Diverse woningbouw Gebiedsvisie Pey: - Herinrichting Kerkweg/Schoolstraat - Herinrichting Clarastraat/Lisweg - Diverse woningbouw Gebiedsvisie Roosteren: - Herontwikkeling voormalige basisschool e.o. - Diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw Programma Centrum Echt - Planologische procedure Centrum Echt - Diverse infrastructurele projecten - Activering bestaand winkelcentrum - Realisatie Foodmarkt - Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties Woningbouw: - Bocage, Echt - Centrum Echt (oa Apollo/Stoba-locatie) - Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat, Echt - Locatie Dakpannenfabriek Cuijpers, Schilberg - Sterrendael, Slek - Centrum Susteren (o.a. Willibrordusplein) - Schoolstraat, Nieuwstraat - Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen VDL Nedcar - Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold Actualisering volkshuisvestelijk beleid

Omgevingsrecht 

Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Economische zaken  

Uitbreiding de Berk III: planologische procedure en start realisatie Herstructurering en aanvulling bedrijventerrein de Loop-west

Algemene dekkingsmiddelen 

Geen specifieke projecten

Deel I - 15 -

Deel I - 16 -

2.1 Bevolking en bestuur Specifieke projecten 2022:



Programma 1: bevolking en bestuur Deel I - 17 -

Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden plaats op woensdag 16 maart 2022.

2.1 Bevolking en bestuur Doelstelling

Paragrafen

Reikwijdte

-

- Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Bedrijfsvoering

Het programma bevolking en bestuur omvat de volgende producten: 1. Deelbegroting bestuur (gemeenteraad) 2. Bestuur (college) 3. Verkiezingen 4. Burgerlijke stand (inclusief begraafplaatsen) 5. Basisregistratie personen (incl. reisdocumenten niet-ingezetenen) 6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening

-

-

-

-

-

een optimale dienstverlening aan de inwoner waarbij uitvoering wordt gegeven aan de wettelijke taken die de gemeente uitvoert het betrekken van de inwoner bij het gemeentelijk beleid en beleidsvoornemens het aanbieden van betrouwbare vraag-, gebieds- en zaakgerichte transparante dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten voor de klant een eigentijdse, open en transparante vorm van besturen om de majeure taken en uitdagingen die in het verschiet liggen, uit te voeren als bestuur een betrouwbare samenwerkingspartner vormen, die afspraken nakomt en helder communiceert, zowel richting inwoners als gemeenteraad hoogste aandacht voor integriteit, zowel in de contacten met inwoners, verenigingen en bedrijven, als richting de eigen organisatie samen met onze maatschappelijke partners werken aan de gemeente die Echt-Susteren wil zijn, namelijk het ‘Smalste stukje Nederland’, waar het goed wonen, werken en recreëren is

Verbonden partijen - Servicecentrum MER - Inkoopcentrum Zuid

Reserves en voorzieningen - Reserve verkiezingen - Reserve SC MER bedrijfsvoering - Voorziening pensioenverplichting bestuurders

Gemeentelijke wet- en regelgeving - Beheerregeling Basisregistratie Personen (BRP) - Beheerregeling waardedocumenten - Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 - Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten - Inspraakverordening 2004 - Nadere regels begraafplaats 2017 - Privacyreglement BRP - Privacyreglement curatele administratie - Privacyreglement gezag-administratie

Deel I - 18 -

- Reglement burgerlijke stand - Reglement van orde raad Echt-Susteren 2016 - Verordening algemene begraafplaatsen EchtSusteren 2018 - Tarieventabel leges 2022 - Uitvoeringshandboek bij het informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten - Verordening accountantscommissie gemeente Echt-Susteren 2014 - Verordening BRP - Verordening commissie bezwaarschriften 2014 - Verordening elektronische kennisgeving

- Verordening raadscommissies Echt-Susteren 2018 - Verordening op de rekenkamercommissie 2015 - Verordening op het onderzoeksrecht van de raad - Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden - Verordening tot toekenning gemeentelijke onderscheidingen - Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Echt-Susteren 2017

2.1 Bevolking en bestuur Gemeentelijke wet- en regelgeving -

Privacyreglement registratie rijbewijzen Privacyreglement uitsluiting kiesrecht Privacyreglement verklaringen over gedrag Rechtspositieregeling voor babs1) van de gemeente Echt-Susteren

- Verordening fractieondersteuning 2013 - Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

- Verordening werkgeverscommissie griffie 2013

1. Deelbegroting bestuur (gemeenteraad)

De uitgaven voor het functioneren van de gemeenteraad worden in een afzonderlijke begroting ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Realisatie 2020

Begroting 2021

2022

2023

2024

2025

660.105

695.396

735.862

711.862

717.862

713.862

Totaal

2. Bestuur (college) Wat willen we bereiken? Transparante beleidsvoering Toegankelijke informatiekanalen voor de verschillende doelgroepen van de gemeente Echt-Susteren (inwoners, ondernemers, bezoekers en gemeenteraad)

1

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Actief informeren van de gemeenteraad, via raadsinformatiebrieven en raadsconferenties  Continu en het geven van inlichtingen via een tijdige beantwoording van schriftelijke vragen.  Het bereiken van een zo groot mogelijke groep inwoners, bedrijven en bezoekers door :  Continu  Het handhaven en waar mogelijk nog breder inzetten van digitale informatieverstrekking;  Het waar mogelijk intensiveren en in gebruik nemen van nieuwe (sociale) mediakanalen;  Het maken van meer video’s, animaties en infographics om gemeentelijke activiteiten duidelijk en onderscheidend via digitale kanalen onder de aandacht te brengen;  De gemeente communiceert alles digitaal, via alle mogelijke kanalen. Er komt een afbouw in gedrukte communicatiemiddelen in de komende decennia (ook vanwege

) Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs)

Deel I - 19 -

2.1 Bevolking en bestuur 2. Bestuur (college) Wat willen we bereiken?

Gemeente aantrekkelijker maken voor toeristen, inwoners en ondernemers en meeliften op het succes van de regio. Participatietechnieken om bottom-up processen te activeren in de belangrijkste overheidsprocessen Interne & externe bewustwording over Cittaslow-filosofie

Deel I - 20 -

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? duurzaamheid), wel met blijvende aandacht voor mensen die (alleen) van deze gedrukte middelen gebruikmaken.  Doelgroepgericht communiceren:  In alle uitingen de boodschap en het communicatiemiddel aanpassen op de doelgroep  In alle uitingen de boodschappen die bedoeld zijn voor meerdere communicatiemiddelen op verschillende wijzen ‘cross mediaal’ aanbieden (bijv. mix van sociale media en de website door naar elkaar te verwijzen)  Verhogen digitale interactie met inwoners (bijvoorbeeld Fixi-app)  Monitoren en meten van gebruik van digitale kanalen om informatie beter toegankelijk te maken en kanaalsturing efficiënter toe te passen:  Structurele webcare; afhandelen van vragen die binnenkomen via digitale (sociale) kanalen  Door een vernieuwd integraal beleid op te stellen;  2022-2023  Door meer samen te werken met partnerorganisaties;  Continu  Door meer en beter gebruik maken van bestaande marketingtools en deze uitbreiden en  Continu vernieuwen waar mogelijk. Betrekken van verschillende platformen en gremia bij de beleids- en planvorming (onder  Continu meer klankbordgroepen, dorpsraden en ondernemersverenigingen). Waar mogelijk inwoners betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming, via bijvoorbeeld inspraakavonden.

 Verhalen delen via de verschillende kanalen over thema’s passend binnen de Cittaslow Continu filosofie:  Goede voorbeelden delen  Gesprek aangaan met betrokken ondernemers, verenigingen en organisaties, zoals Klankbordgroep Cultuur, Participatieplatform Sociaal Domein, Klankbordgroep recreatie en ondernemersverenigingen  Cittaslow-filosofie integreren met de merkbeleving en positionering van Het Smalste Stukje Nederland.  Cittaslow-supporters betrekken bij (breed) uitdragen van Cittaslow-gedachtegoed en voor de gemeente inzetten als ambassadeur op dat gebied. Ook streven naar uitbreiding van het aantal supporters.  Grensoverschrijdende – ook zijnde Euregionale – contacten in het Cittaslow-netwerk onderhouden en waar nodig opnieuw intensiveren.  Afronden van de verdere verdieping van Het Smalste Stukje Nederland en van Cittaslow,

2.1 Bevolking en bestuur 2. Bestuur (college) Wat willen we bereiken?

Integreren Het Smalste Stukje als onderdeel van Cittaslow

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? met ook uitbreiding van dit laatstgenoemde netwerk naar buurgemeente Selfkant.  Het concept van Het Smalste Stukje verbreden binnen de filosofie van Cittaslow (‘kwali Continu teit van leven’), met de nadruk op onthaasten en bezinnen. Dit concept gaat de komende tijd nader worden ingevuld en verder worden uitgewerkt.

Cittaslow Internationale organisaties en samenwerking Intensievere samenwerking met orDe gemeente zet zich actief in wat betreft het (verder) versterken van de banden met onze ganisaties en overheden die bij de buurgemeenten Maaseik en Selfkant. Eerstgenoemde gemeente is al lid van het Cittaslowuitvoering van internationale samennetwerk, de Duitse buurgemeente verwacht op korte termijn toe te treden tot de wereldwijde werking de waarden van Cittaslow en Cittaslow-gemeenschap. De gemeente wil de mogelijkheden voor euregionale samenwerSlowfood toepassen en uitdragen. king op het gebied van toerisme voor de regio en voor de gemeente nog meer benutten en de gemeente hierdoor positioneren als toeristische uitvalsbasis in de euregio. Een mogelijk instrument hiervoor is de nog uit te rollen Grenslandroute. Selfkant is op 1 januari 2021 toegetreden tot Visit Zuid-Limburg. Dit schept nieuwe kansen voor toeristische samenwerking, o.a. door grensoverschrijdende wandel- en fietsroutes. Door Wegberg wordt nog één keer een groot evenement georganiseerd in een van de komende jaren, als we onze 50-jarige stedenband (ook met Maaseik) vieren. Daarna wordt voortzetting van deze stedenband opnieuw bezien.

De gemeente Echt-Susteren heeft samen met een aantal lokale streekproductpro-ducenten (Livar, Kruijens Kracht, Herdersham) een aantal jaren deelgenomen aan de Kunigundenmarkt, een adventmarkt in Neustadt an der Weinstraße. De ondernemers hebben het voortouw genomen om hun producten zelfstandig te etaleren op deze markt en de gemeente faciliteert hun daarbij, o.a. met promotiemateriaal van Het Smalste Stukje Nederland. Positionering Nieuwstadt en EchtDe samenwerking binnen en deelname aan het jaarlijkse treffen van de arbeitsgemeinschaft Susteren op de Europese kaart “Neustadt in Europa” (samenkomst van alle 39 “Nieuwsteden” van Europa) wordt gecontinueerd, waarbij onze gemeente dit evenement in 2027 zelf organiseert. Dit valt dan samen met het 750-jarig bestaan van de stad Nieuwstadt in dat jaar. In opmaat naar de organisatie van dit evenement in 2027 is het doel om bij de komende edities de gemeente – en Nieuwstadt in het bijzonder – duidelijker en herkenbaarder te profileren. De insteek hierbij is om bij ieder treffen (uitgezonderd 2022 vanwege ‘overlappende’ Heiligdomsvaart) naast een bestuurlijk-ambtelijke delegatie ook een muziek- of culturele vereniging mee te nemen. Sinds december 2019 heeft Echt-Susteren een officiële stedenband met Neustadt an der Weinstraße. In de komende jaren worden de samenwerking en uitwisselingen op het gebied

Deel I - 21 -

Continu

November-december 2022

Continu

2022-2024

2.1 Bevolking en bestuur 2. Bestuur (college) Wat willen we bereiken?

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? van cultuur, sport, onderwijs en openbaar bestuur worden geïntensiveerd. De al bestaande samenwerking op het vlak van recreatie en toerisme wordt wederzijds voortgezet en versterkt.

Indicatoren/kengetallen

Realisatie 2020

Inzet sociale media (binnen beschikbare communicatiemiddelen) Verbreding naamsbekendheid Het Smalste Stukje Nederland Uitingen van het ‘merk’ HSSNL breder inzetten en cross mediaal insteken Verhogen en verbreden integratie van profiel HSSNL binnen en buiten gemeente Verhogen ondersteunende visuele content bij berichtgeving

3. Verkiezingen Wat willen we bereiken? Goed georganiseerde verkiezingen.

2021

2022

70%

75%

75%

65%

70%

75%

65%

70%

75%

75%

80%

85%

10%

20%

25%

2023

2024

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Doelmatig regelen van verkiezingen volgens de bij elke verkiezing landelijk opgestelde Continu verkiezingsagenda.  De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. De laatste 16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018.  Per verkiezing het aantal stembureaus bepalen. De bemensing van de stembureaus Continu wordt gerealiseerd door ambtenaren van gemeente Echt-Susteren en de inzet van burgerleden.

Cittaslow Politieke participatie van onze inwoners

Deel I - 22 -

2025

 

Zorgen dat in elke kern minstens een stembureau aanwezig is. Zorgen voor toegankelijkheid van de stemlokalen (ook voor minder validen).

Continu

2.1 Bevolking en bestuur 3. Verkiezingen Wat willen we bereiken?

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Stembureaus inrichten in verpleegtehuizen of in de directe nabijheid, zodat het voor de bewoners mogelijk is binnen het eigen verpleegtehuis of in de directe nabijheid te stemmen.

Indicatoren/kengetallen

Realisatie 2020

Provinciale Staten en Waterschappen  Provinciale Staten  Waterschappen Opkomst Tweede Kamer Gemeenteraad Europees Parlement

Een optimale dienstverlening van de burgerlijke stand.

Optimaal beheer gemeentelijke begraafplaatsadministratie.

Deel I - 23 -

2022

2023

2024

2025

15 maart 15 maart 76,93% 16 maart

4. Burgerlijke stand ( Inclusief begraafplaatsen) Wat willen we bereiken?

2021

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Juist en volledig opmaken van akten van de burgerlijke stand, zoals een geboorteakte, Continu erkenningsakte, aangifte levenloos geboren kind, overlijdensakte, huwelijksakte en echtscheidingsakte.  Digitaliseren van de werkprocessen gericht op de landelijke ontwikkelingen en mogelijkheden.  Bijhouden ontwikkelingen over burgerlijke stand.  Administratieve lastenvermindering voor inwoners en uitvaartondernemers door meer digitale dienstverlening (eDiensten).  Bijhouden van gegevens over het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats AnnaContinu hof in Echt en de gemeentelijke begraafplaats Elsene in Nieuwstadt.  Verbeteren en digitaliseren van de interne werkprocessen van de begraafplaatsadministratie.

2.1 Bevolking en bestuur

Indicatoren/kengetallen Aantal kosteloze huwelijken/partnerschappen Aantal huwelijken/partnerschappen Aantal geboorteakten Aantal erkenningen Aantal overlijdensakten Geboorten, per 1.000 inwoners Sterften, per 1.000 inwoners

Realisatie 2020 38 43 ¹) 32 123 339 7,2 12,2

2021 40 90 25 110 300 6,6 11,2

2022

2023

2024

2025

40 80 25 110 300 6,6 11,2

¹) Vanwege corona-maatregelen waren er in 2020 minder huwelijke/partnerschappen

5. Basisregistratie personen (inclusief reisdocumenten niet-ingezetenen) Wat willen we bereiken? Optimaal beheer van de gegevens in de BRP (Basisregistratie personen).

Deel I - 24 -

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Bijhouden en betrouwbaar houden van de gegevens in de BRP en de kwaliteit van de Continu gegevens verbeteren.  Aanpakken van adresfraude onder andere door deelname aan het VNG-traject LAA Continu (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit).  Uitvoeren van de verplichte zelfevaluatie volgens de Wet basisregistratie personen Voor 1 januari 2023 (BRP). Het college van B&W is verplicht deze zelfevaluatie door te sturen naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).  Uitvoeren van de verplichte jaarlijkse zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiVoor 1 januari 2023 teitskaarten (ingezetenen en niet-ingezetenen). De burgemeester heeft hierover het bevoegd gezag en is verplicht deze zelfevaluatie door te sturen naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).  Zorgen voor een tijdige en juiste registratie van de personen uit het azielzoekerscentrum Continu (AZC). Voor de uitvoer van deze taak ontvangen wij jaarlijks geld in de algemene uitkering.  Het bestrijden van identiteitsfraude. Continu

2.1 Bevolking en bestuur 5. Basisregistratie personen (inclusief reisdocumenten niet-ingezetenen) Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Een kwalitatieve- en kwantitatieve formatie.

Uitvoer geven aan de transitie Burgerzaken door opleiding en training.

Indicatoren/kengetallen Rijbewijzen Paspoorten ¹) Nederlandse Identiteitskaart (NIK) ¹) Nederlandse Identiteitskaart t/m 17 jaar ¹) Paspoort niet-ingezetenen ¹) NIK niet-ingezetenen ¹) NIK niet-ingezetenen t/m 17 jaar ¹) Uittreksel BRP Afschrift Burgerlijke Stand Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Vestiging inwoners, per 1.000 inwoners Vertrek inwoners, per 1.000 inwoners

Realisatie 2020 3.552 529 369 666 905 208 250 743 380 214 53,2 44

2021 3.400 600 600 360 520 850 240 650 400 400 50 50

2022 2.700 400 400 500 750 200 200 650 400 400 50 50

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland? Continu

2023 2.500 400 300 200 520 300 150 650

2024 2.700 2.300 2.000 800 1.800 600 250

2025 2.000 2.300 2.800 800 1.800 700 250

¹) Vanaf 2024 nemen de reisdocumenten toe naar het niveau van 2014 (jaar dat geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar is gegaan. Toekomstige (digitale) ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de aantallen.

6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening Wat willen we bereiken? Tevreden klanten over:  de geleverde producten en diensten  de kanalen waarlangs de producten en diensten worden aangeboden (website, balie, telefoon, etc.)

Deel I - 25 -

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? In MER-verband: Continu  Inrichten, optimaliseren en standaardiseren van de dienstverleningsprocessen volgens landelijke serviceformules en op basis van LEAN-methodiek;  Open en beschikbaar houden van alle kanalen (telefonie, digitaal, balie, post) maar waar mogelijk en wenselijk sturen op gebruik van het digitale kanaal, zowel voor het afnemen van producten/diensten als voor het opvragen van statusinformatie;  Vaststellen van een gezamenlijk kwaliteitsniveau (servicenormen) voor de dienstverle-

2.1 Bevolking en bestuur 6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening Wat willen we bereiken?   

 

de afhandeltermijnen het contact met de gemeente de communicatie vanuit de gemeente, zowel proactief als reactief het informatieaanbod de prijs/kwaliteit verhouding

Verder verbeterde digitale of online dienstverlening

Geborgde kwaliteit en continuïteit van dienstverlening door uitvoeringsorganisaties, zoals o.a. Servicecentrum MER.

Wat gaan we ervoor doen?

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?

ning; Meten van het kwaliteitsniveau van de dienstverleningsprocessen en de gerealiseerde producten en diensten;  Doorontwikkeling van het klantcontactsysteem (KCS) met o.a. een webcare oplossing;  Uitbreiding, vernieuwing en verbetering van digitale producten (reguliere e-formulieren en slimme eDiensten gericht op Burgerzaken);  Verbeteren telefonische bereikbaarheid om inwoners en bedrijven nog beter en sneller van dienst te zijn. Denk hierbij aan het rechtstreeks telefonisch benaderen van de MER Omgevingsdienst en Sociaal Domein. In MER-verband:  Doorontwikkelen van de digitale dienstverlening op basis van de landelijke visie op Dienstverlening en de MER-brede ‘Gezamenlijke dienstverleningsvisie Maasgouw, EchtSusteren, Roerdalen, SC-MER’;  Doorontwikkelen van de digitale producten- en dienstencatalogus (PDC) op de website op basis van actuele behoeften van inwoners en bedrijven;  Onderzoeken van mogelijkheden van inzet van o.a. nieuwe technologieën, sociale media, webcare oplossingen en moderne communicatieplatformen;  Uitvoering geven aan het landelijke meerjarenprogramma ‘Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020-2024’;  Toewerken naar een gemeentelijke community cloud die is aangesloten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) op basis van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI).

 Regie (blijven) voeren op de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening door uitvoeringsorganisaties aan onze klanten op basis van de door de gemeente gestelde kwaliteitsnormen;  Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau investeren in een goede samenwerking en afstemming met uitvoeringsorganisaties. 

Continu

Continu

Cittaslow Gebruik van ICT in de ontwikkeling van interactieve diensten voor de inwoners en de toeristen Digitale dienstverlening en – toegan-  Monitoren dat de gemeentelijke website en apps voldoen en blijven voldoen aan de eikelijkheid die voldoen aan de wettelijsen van de webrichtlijnen/DigiToegankelijk (WCAG 2.1, Niveau AA); ke eisen.  Opleveren nieuwe (digitaal toegankelijke) website; In MER-verband:

Deel I - 26 -

continu 2022

2.1 Bevolking en bestuur 6. Doorontwikkeling (e)dienstverlening Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?  

 

Verder verbeterde digitale dienstverlening aan inwoners

   

Digitaal verzorgde informatievoorziening aan de toerist



 

Indicatoren/kengetallen

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?

Optimaliseren digitale toegankelijkheid; Voorbereiden en implementeren Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), die regelt dat inwoners en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. Invoeren portaal voor het sociaal domein voor een snelle en veilige dienstverlening varierend van een eenvoudige WMO-aanvraag tot complexe sociale regie. Herinrichting telefoniekanalen in relatie tot de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein in het SC-MER. Inzet van het digitale kanaal om de belasting van de analoge kanalen (balie, telefoon en post) te verminderen; Inzet van social media (Facebook en Twitter) om informatie te delen met onze inwoners en toeristen; In alle communicatie verwijzen naar de digitale kanalen om het gebruik ervan te promoten; Het aanbod aan digitale producten en diensten wordt verder uitgebreid. Aanbieden via de gemeentelijke website van basisinformatie over de mogelijkheden voor de toerist in de gemeente, onder gelijktijdige verwijzing naar de website www.hetsmalstestukjenederland.nl.

De website www.hetsmalstestukjenederland.nl actueel houden in nauwe samenwerking met de toeristische ondernemers in onze gemeente. Ontwikkelen van een app (in het principe van ‘Stappen & Shoppen’) om op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier informatie te verstrekken aan bezoekers van Het Smalste Stukje Nederland.

Realisatie 2020

2021

2022

2023

2022-2023

2022 2022 continu

continu

2024

2025

Na 2017 heeft geen onderzoek ‘Waarstaatjegemeente’ meer plaatsgevonden. In MER-verband wordt gekeken naar gezamenlijke servicenormen en een manier om continu en real-time de klanttevredenheid te meten. Dit wordt in 2022 verder opgepakt.

Deel I - 27 -

2.1 Bevolking en bestuur Wat mag het kosten? Rekening 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Lasten

8.531.718

8.899.217

7.913.830

7.811.287

8.011.564

8.019.018

Baten

698.421

616.380

442.769

388.769

870.269

857.269

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

7.833.297

8.282.837

7.471.061

7.422.518

7.141.295

7.161.749

Deel I - 28 -

Storting reserves

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Onttrekking reserves

1.490

14.000

22.000

14.000

14.000

14.000

Mutaties van de reserves

14.510

2.000

-6.000

2.000

2.000

2.000

Geraamde resultaat

7.847.807

8.284.837

7.465.061

7.424.518

7.143.295

7.163.749

2.2 Openbare orde en veiligheid Specifieke projecten 2022:



Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.

Programma 2: openbare orde en veiligheid Deel I - 29 -

2.2 Openbare orde en veiligheid Doelstelling Een veilige leefomgeving voor de inwoner. Speerpunten 2019 – 2022 De gemeenteraad heeft in 2018 het Integrale Veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. Met het vaststellen van dit nieuwe beleid zijn de speerpunten voor de nieuwe beleidsperiode vastgesteld. De speerpunten zijn: - aanpak ondermijnende/georganiseerde criminaliteit - Veilige en leefbare wijken en kernen - Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid

Paragrafen - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Bedrijfsvoering Verbonden partijen -

Reikwijdte Het programma Openbare orde en veiligheid omvat de volgende producten: - Bijzondere wetten - Integraal veiligheidsbeleid - Rampenbestrijding

Veiligheidsregio Limburg-Noord Antidiscriminatievoorziening Limburg Bureau Halt

Reserves en voorzieningen Geen

Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders -

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord Beleidsplan Politie eenheid Limburg Beleidsregel aanpak overlast BIBOB-beleid Brandbeveiligingsverordening 2012 Coffeeshopbeleid Convenant geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad Damoclesbeleid (bestuurlijke aanpak overtreding Opiumwet)

1. Bijzondere wetten Wat willen we bereiken? Een veilige omgeving zonder overlast en gevaar voor de omgeving. Geen illegale praktijken en het beperken van risico’s. Bestuurlijke aanpak van overtredinDeel I - 30 -

-

Dekkingsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord Evenementenbeleid Horecaconvenant Integraal veiligheidsbeleid Jaarplan Veiligheidshuis Jaarplan buurtbemiddeling Opleidings- en oefenactiviteitenplan Procesbeschrijving Tijdelijk Huisverbod Prostitutiebeleid

-

Rampenbestrijdingsplan hoogwater Maas Regionaal Crisisplan Repressief brandweerorganisatieplan Uitvoeringsplan Burgernet

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Inzetten van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Continu (Bibob) bij risicovergunningen. 

In 2016 is het Damoclesbeleid Echt-Susteren aangescherpt. Bij overtredingen van de Continu

2.2 Openbare orde en veiligheid 1. Bijzondere wetten Wat willen we bereiken? gen van de Opiumwet (naast de strafrechtelijke aanpak).

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland? Opiumwet wordt niet meer gewaarschuwd maar wordt bij zowel woningen als lokalen direct gesloten. Deze bestuursrechtelijke maatregelen worden bij alle overtredingen van de Opiumwet uitgevoerd.

Indicatoren/kengetallen Percentage Bibob-toetsen naar aanleiding van beleidsuitgangspunten. O.a. afhankelijk van aangevraagde (risico)vergunningen. Percentage bestuursrechtelijke maatregelen uitgevoerd n.a.v. overtredingen van de Opiumwet. O.a. afhankelijk van de door de politie geconstateerde overtredingen.

Realisatie 2020 100% (18 toetsen) 100% (8 sluitingen)

2021 100%

2022 100%

100%

100%

2023¹)

2024¹)

2025¹)

¹) De indicatoren/kengetallen zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan voor de beleidsperiode 2019-2022. Nieuwe indicatoren/kengetallen worden vanaf 2023 opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.

2. Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Geen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.

   

Geen vermogenscriminaliteit/High Impact Crimes.

    

Deel I - 31 -

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland? Continu

10 integrale handhavingsacties door het Flexteam. Bibob-screening van alle exploitatie- en drank- en horecavergunningen. Behandelen van 70 casussen per jaar in het Lokaal Overleg over de bestuurlijke aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Vergroten bewustwording ambtenaren/bestuurders, ondernemers en bewoners over mogelijke bedreigingen of het signaleren daarvan. Persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders via het Veiligheidshuis. Continu Preventieactiviteiten via bewonersavonden om woninginbraken tegen te gaan. 4e kwartaal 2022 Inzet buurtpreventieteams. Inzet burgernet. Verbeteren toezicht openbare ruimte (structurele borging informatie-uitwisseling BOA’s

2.2 Openbare orde en veiligheid 2. Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?



Geen woonoverlast, bedreigingen en geweld in de kernen.

    

Aanvaardbare jeugdgroepen binnen Echt-Susteren en geen jeugdoverlast. Veiligheid bij bedrijventerreinen, winkelgebieden en evenementen. Fysieke veiligheid.

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?



     

Geen agressie tegen overheidsambtenaren.



Vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026





en politie). Inzet flexibel cameratoezicht bij verplaatsende overlast en criminaliteit. Persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders via het Veiligheidshuis. Buurtbemiddeling. Inzet buurtpreventieteams. Uitvoeren Wet tijdelijk huisverbod. Inzet flexibel cameratoezicht bij verplaatsende overlast en criminaliteit. JOES (Jongerenoverleg Echt-Susteren) door dit zes-wekelijkse overleg wordt de aanpak van jongerenoverlast tegengegaan. Hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen worden aangepakt. Voortzetting van het Keurmerk Veilig Ondernemen De Berk. Toezicht op naleven van exploitatie-, Drank- en Horeca, en evementenvergunningen. Infrastructurele verkeersmaatregelen, voorlichting en educatie en handhaving om de verkeersveiligheid te verhogen. Toezicht en handhaving brandveilig gebruik. Verbeteren kwaliteit repressie/incidentenbestrijding (o.a. verhogen bluswatervoorzieningenniveau en uitvoeren van het repressief brandweerorganisatieplan). Uitvoeren van het extern veiligheidsbeleid. Versterken bewustzijn van urgentie door te handelen volgens de organisatienorm Melding, registratie en opvolging naar aanleiding van incidenten volgens vastgestelde nota integere en veilige dienstverlening. In het kader van de nieuwe beleidscyclus wordt het Integraal Veiligheidsbeleid 20232026 worden opgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Continu

Continu

Continu Continu

Continu 4de kwartaal 2022

Cittaslow Betrokkenheid inwoners bij een leefbare en veilige woonomgeving.



Ondersteunen, stimuleren en (op maat) faciliteren van bestaande buurtpreventie- Continu teams.

Indicatoren/kengetallen Wettelijk voorgeschreven Aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Deel I - 32 -

Realisatie 2020 8 0,1

2021 <7 < 0,5

2022 <7 < 0,5

2023¹)

2024¹)

2025¹)

2.2 Openbare orde en veiligheid Indicatoren/kengetallen Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Overige Geanalyseerde casussen Lokaal Overleg RIEC Hinderlijke/overlastgevende/criminele jeugdgroepen Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt 2) Aantal gerealiseerde buurtpreventieteams Percentage bewoners dat deelneemt aan burgernet ³) Aantal casussen Veiligheidshuis (Top X aanpak, vanaf 2015) Percentage succesvolle buurtbemiddelingen

Realisatie 2020 3,8 1,8

2021

2022

2023¹)

<4 < 2,5

<4 < 2,5

4,2

< 3,5

< 3,5

54 0

60 0

60 0

25 18%

< 19% 25 18%

25 20%

5 75%

3 75%

3 75%

2024¹)

2025¹)

¹) De indicatoren/kengetallen zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan voor de beleidsperiode 2019-2022. Nieuwe indicatoren/kengetallen worden vanaf 2023 opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. 2 ) Bron Veiligheidsmonitor 2017-2018. Deze monitor wordt één keer in de vier jaar uitgevoerd. ³) Het werkelijk aantal deelnemers burgernet ligt hoger aangezien de gebruikers van de Burgernetapp niet zijn meegenomen in dit percentage.

3. Rampenbestrijding

Portefeuillehouder Burgemeester dr. J.W.M.M.J. Hessels Wanneer is realisatie gepland?

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Een volledig opgeleide en beoefende rampbestrijdingsorganisatie.

Uitvoeren van het opleiding- en oefenplan. Alle sleutelfiguren worden jaarlijks geoefend.

Deel I - 33 -

Continu

2.2 Openbare orde en veiligheid Indicatoren/kengetallen

Realisatie 2020

Aantal crisisbeheersingsoefeningen bevolkingszorg Aantal crisisbeheersingsoefeningen sleutelfiguren Aantal opleidingen bevolkingszorg

2021 1 15

2022 1 10 10

2023¹)

2024¹)

2025¹)

1 10 10

¹) De indicatoren/kengetallen zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan voor de beleidsperiode 2019-2022. Nieuwe indicatoren/kengetallen worden vanaf 2023 opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Wat mag het kosten? Lasten

Rekening 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

2.614.206

2.876.799

2.935.019

2.925.143

2.924.971

2.924.797

Baten

185.754

141.647

91.744

91.744

91.744

91.744

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

2.428.452

2.735.152

2.843.275

2.833.399

2.833.227

2.833.053

Storting reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

-

-

-

Deel I - 34 -

Mutaties van de reserves

-

-

-

-

-

-

Geraamde resultaat

2.428.452

2.735.152

2.843.275

2.833.399

2.833.227

2.833.053

2.3 Beheer openbare ruimte

Specifieke projecten 2022:  Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 4 wegen en riolering  Gebiedsvisie Pey fase 2 wegen en riolering  Algemene verkeerstechnische aanpassingen  Gebiedsvisie Roosteren fase 2 wegen en riolering  Uitvoering overige projecten volgend uit GRP 2022-2026  Duurzaamheid: - Transitievisie Warmte: bewustwording, promotie en stimulering - Realisatie zonneparken - Windmolenpark: MER-procedure en locatiebepaling

Programma 3: beheer openbare ruimte Deel I - 35 -

2.3 Beheer openbare ruimte Doelstelling

Reikwijdte

-

Het programma beheer openbare ruimte omvat de volgende producten: 1. Wegen 2. Riolering en waterhuishouding 3. Verkeer 4. Openbaar groen 5. Natuur en landschap 6. Openbare verlichting 7. Civieltechnische kunstwerken 8. Gladheidsbestrijding 9. Rioolheffing 10. Afvalverwijdering en -verwerking 11. Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 12. Duurzaamheid

Paragrafen Aanleggen en zo optimaal mogelijk beheren, - Lokale heffingen onderhouden en reinigen van wegen, andere - Weerstandsvermogen en risicobeheersing openbare verhardingen, straatmeubilair, groen- - Onderhoud kapitaalgoederen

en landschapsvoorzieningen, rioleringen en - Bedrijfsvoering waterlopen met bijbehorende kunstwerken. - Beheer van gemeentelijke accommodaties. - Optimaliseren van de inzameling en verwer- Verbonden partijen - Reinigingsdienst (RD) Maasland king van de afvalstoffen. - Openbaar lichaam Duits-Nederlands GrensGebiedsgericht werken in de buitendienst park Maas-Schwalm-Nette Door te werken volgens het principe 'dicht bij de - Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) inwoner’, worden de dagelijkse onderhoudswerk- Waardevol Cultuur Landschap (WCL) zaamheden in het openbaar gebied snel, klantgericht en efficiënt uitgevoerd. Om deze werkwijze te kunnen volgen, is het grondgebied verdeeld in drie gebieden: Echt, Susteren en het buitengebied. Per gebied is een gebiedsopzichter aangewezen, die overzicht heeft van alle werkzaamheden in zijn gebied. De gebiedsopzichters van de buitendienst nemen direct contact met de inwoners op bij klachten en meldingen. Voor de vakdisciplines wegen, groen, riolering en afval zijn toezichthouders aangewezen. De dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in het openbaar gebied worden verricht door een marktpartij, de eigen buitendienst en het Serviceteam Echt-Susteren. In 2019 en volgende jaren blijft de gemeente werken aan het verbeteren van de service aan haar inwoners.

Reserves en voorzieningen -

-

Reserve wegen Reserve duurzaamheid Reserve openbaar groen Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening vervangen bruggen Vloedgraaf Voorziening wegen Voorziening toekomstige vervangingsinvestering riolering Voorziening groot onderhoud riolering Voorziening afvalverwijdering en –verwerking

Duurzaamheid Duurzaamheid is geen doel op zich, maar maakt integraal onderdeel uit van beleid en uitvoering. Er is sprake van een nuchtere en realistische aanpak, waarbij de kosten in verhouding moeten staan tot de baten (economisch-, maatschappelijk- en milieurendement voor de korte of lange termijn). Algemeen Er vindt afstemming plaats van de beheerprogramma’s van groen, wegen, riolering en het meerjarig investeringsprogramma met het verkeers- en vervoersbeleid.

Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders -

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 Civieltechnische kunstwerken: Plan civieltechnische kunstwerken 2016-2020 Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

Deel I - 36 -

-

Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2003 Nota Heffingen 2010 Openbare verlichting: Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2022

-

Structuurvisie Echt-Susteren 2012-2025 Ontwikkelen met kwaliteit Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verkeer: Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2016-2025

2.3 Beheer openbare ruimte Gemeentelijke wet- en regelgeving en beleidskaders -

Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden

Huishoudelijk afval - Van Afval Naar Grondstoffen 2020-2022 - Afvalstoffenverordening Echt-Susteren 2019 - Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021 - Uitvoeringsbesluit Echt-Susteren 2021

Groen: - Bomennota Echt-Susteren 2007 - APV - Nota groenstructuren 2008 - herziening kapbeleid 2008 - waardevolle bomenlijst 2008 - nota Regie op Groen 2016 - Groenbeheerplan 2019-2023 - IBOR (integraal beheer openbare ruimte) beleidsnotitie openbare ruimte Riolering en Water: - Waterketenplan 2017-2021; - Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021 - Verordening op de heffing en invordering rioolheffing

1. Wegen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wegen: - Wegbeheerplan 2017-2021; - Meerjarig Investeringsplan 2021-2024 (onderdeel van deze begroting) Gemeentelijke Gebouwen: - Beheerplan gebouwen 2020-2030 Duurzaamheid: - Energievisie en uitvoeringsprogramma 20182022 - Beleidskader zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren

Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens en P.H.M. Ruijten Wanneer is realisatie gepland?

Cittaslow Een acceptabel kwaliteitsniveau van de inrichting van de openbare ruimte  Goede kwaliteit van de openbare  Beheren en onderhouden van het openbaar gebied in de gemeente volgens het prinruimte cipe ‘schoon, heel en veilig’. Het te hanteren kwaliteitsniveau ‘basis’, voor zowel de wegen binnen de bebouwde kom als ook de wegen buiten de bebouwde kom, is door  Maximale oprekking levensduur de raad vastgesteld bij de vaststelling van de wegbeheernota 2017-2021. In de wegvan verharding tegen minimale beheernota staat niet specifiek welke wegen in welk jaar moeten worden onderhoukosten den. In de praktijk wordt jaarlijks een plan gemaakt aan de hand van de visuele in Waarborg veilig gebruik van de spectie, die na de winterperiode wordt uitgevoerd. Op basis van deze inspectie wordt weg bepaald welke wegen voor onderhoud in aanmerking komen.  In 2021 is gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe wegbeheernota met opnieuw een looptijd van 5 jaar (2022-2026). Deze nota wordt ter vaststelling voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van 2022.  Doelmatig beheren en onderhouden van de wegen enerzijds door een totale herinrichting van woonwijken (wegen, riool, groen en openbare verlichting) en anderzijds

Deel I - 37 -

Continu

2022

Continu

2.3 Beheer openbare ruimte 1. Wegen Wat willen we bereiken?

Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens en P.H.M. Ruijten Wanneer is realisatie gepland?

Wat gaan we ervoor doen?

Cittaslow Een acceptabel kwaliteitsniveau van de inrichting van de openbare ruimte door op het juiste moment planmatig, duurzame onderhoudsmaatregelen uit te voeren aan wegen. Tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden worden - wanneer nodig - kleine verkeerstechnische aanpassingen meegenomen. De recreatieve routes die door een knooppuntensysteem zijn ontsloten voor fietsers (inclusief ATBroute), wandelaars, ruiters en menners worden op een hoog niveau beheerd en onderhouden.  Realisatie van verschillende woningbouw plannen leidt tot uitbreiding van het wegennet.

Indicatoren/kengetallen Lengte verharde wegen Waarvan binnen bebouwde kom Waarvan buiten bebouwde kom Lengte onverharde wegen

Realisatie 2020 337 169 168 135

2. Riolering en waterhuishouding Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

2021 338 170 168 135

2022 339 171 168 135

2023

2024

Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens en P.H.M. Ruijten Wanneer is realisatie gepland?

Cittaslow Bescherming van de waterkwaliteit Waterkwaliteit volgens de wettelijke eisen

Deel I - 38 -

2025

Doelstellingen uit het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP 2017-2021) uitvoeren (in 2022 wordt het GRP 2022-2026 vastgesteld):  Waarborgen van de doelmatige inzameling en transport van afvalwater binnen de gemeentegrenzen, onder andere ter bescherming van de volksgezondheid.  Inzamelen en verwerken van afstromend hemelwater met een zo beperkt mogelijke overlast voor de inwoners.

Continu

2.3 Beheer openbare ruimte 2. Riolering en waterhuishouding

Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens en P.H.M. Ruijten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wanneer is realisatie gepland?  Minimaliseren van vervuiling van grondwater en oppervlaktewater.  Structureel onderhoud uitvoeren.  Door preventieve en curatieve maatregelen het bestaande stelsel van vuil- en regenwaterriolen en randvoorzieningen onderhouden, zoals: - Reinigen van kolken - Repareren van aansluitleidingen - Reinigen en inspecteren van riolen - Maaien van hemelwaterbuffers - Onderhouden van rioolgemalen - Repareren van hoofdriolen - Verwijderen van wortels uit de riolering  Uitvoeren van de opgenomen investeringen in het Meerjarig Investeringsplan (zie overzicht Investeringswerken), aanleg hemelwatervoorzieningen en rioolvervangingen.  Uitvoeren lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. De Lokale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie beschrijft het ambitieniveau voor klimaatadaptatie in doelen en strategieën, maar ook de maatregelen die worden ingezet om de leefomgeving in de gemeente waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Integrale rioleringszorg en minder Verhard oppervlak afkoppelen van de riolering en de rioolwaterberging vergroten (bijvoor- Continu overstorten volgens Kader Richtlijn beeld bij integrale wegreconstructies) ter verkrijging van helder en schoon oppervlaktewaWater (KRW) ter.

Scheiding waterstromen naar schoon  Bij nieuwbouw en herinrichting van gebieden/wijken hemelwater waar mogelijk lokaal Continu en vuil ter voorkoming van vervuiling infiltreren. en verdroging en ook voor een betere  Als dit niet mogelijk is wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater ingezabeheersing van afvalwater. meld en op een centrale plek in de bodem geïnfiltreerd via wadi’s (bufferings- en infiltratievoorzieningen) of infiltratieriolen.  Alleen als lokaal of centraal infiltreren niet mogelijk is, wordt hemelwater lokaal, tijdelijk geborgen voordat het via een (verbeterd) gescheiden systeem geloosd wordt op het oppervlaktewater of de riolering. Geen wateroverlast in de leefomgeInwoners en bedrijven kun Openstellen van een gemeentelijke stimuleringsregeling voor inwoners en bedrijven ving en geen verdroging van de onnen volgens het principe voor het afkoppelen van het verhard oppervlak van privé terreinen. dergrond. op=op gebruik maken van  Bijkomende voordelen zijn een fraaiere en groenere leefomgeving en een verkoelend de stimuleringsregeling. effect in de zomer. Goede afwatering, met name in het Continu  Opschonen en maaien van zaksloten en (watervoerende) greppels.

Deel I - 39 -

2.3 Beheer openbare ruimte 2. Riolering en waterhuishouding Wat willen we bereiken?

Portefeuillehouder Wethouders drs. P.H.J. Pustjens en P.H.M. Ruijten Wanneer is realisatie gepland?

Wat gaan we ervoor doen?