Document · PDF

2e Bestuursrapportage 2025

Gemeenteraad 11 december 2025, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 2e bestuursrapportage 202521.506 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

2e bestuursrapportage 2025

Gemeentelijke bijdrage Westrom Over 2024 wordt vanuit GR Westrom een bedrag van € 48.982 gemeentelijke bijdrage terugontvangen vanuit het jaarrekeningresultaat. Voorgesteld wordt om dit incidentele bedrag neutraal in de begroting op te nemen en in te zetten binnen de budgetten participatie. 

3.6.16 Herverdeling Participatie Binnen het sociaal domein wordt gebruik gemaakt van de Arrangementenmonitor. Dit is een datatool met deels gemeentelijke data zorgverbruik en deels openbare data. Deze tool kost € 20.000 per jaar en wordt (mede door andere beschikbare en meer actuelere data) heel weinig gebruikt. In de begroting is voor de jaren 2027 en 2028 een budget geraamd van € 20.000 voor de arrangementenmonitor. Het budget van € 20.000 kan derhalve vrijvallen voor deze jaren.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.6.1 Jeugdvoorziening In de Bandert 3.6.1 Lagere onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid 3.6.2 SPUK Inburgering 2024 - Def uitk. 2024 - Uitgaven 3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Def. uitk. 2024 - Uitgaven 3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Vastst. 2023 - Uitgaven 3.6.2 SPUK Inburgering 2024 - Def uitk. 2024 - Inkomsten 3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Def. uitk. 2024 - Inkomsten 3.6.2 SPUK Onderwijsroute - Vastst. 2023 - Inkomsten 3.6.3 Gezondheidszorg 3.6.3 Storting/Onttrekking reserve restant budgetten 3.6.4 Bijdrage MER - WSP 3.6.4 Bijdrage MER - WSP Inkomsten nieuwe wet 'Van school naar duurzaam werk' 3.6.4 Onttrekking reserve inkomensvoorzieningen, reintegratie en sociale werkvoorzieningen 3.6.5 Uitgaven SPUK IZA POH-Jeugd 3.6.5 Uitgaven SPUK IZA Kinderkookschool 3.6.5 Uitgaven SPUK IZA Huiskamers 3.6.5 Inkomsten SPUK IZA POH-Jeugd 3.6.5 Inkomsten SPUK IZA Kinderkookschool 2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

-50.000 50.000

-76.135 14.724 -16.973

76.135 -14.724 16.973 -50.000

50.000

50.000 21.950

-50.000 127.137

127.137

-127.137

-10.000

-11.950 46.353 23.100 28.447 -46.353 -23.100

Omschrijving 3.6.5 Inkomsten SPUK IZA Huiskamers 3.6.6 Versterken sociale basis 3.6.6 Uitvoeringskosten MGR segment 1 3.6.6 Verdeling regionaal saldo MGR 3.6.6 Versterken sociale basis 3.6.6 Storting reserve jeugdhulp 3.6.7 Mensontwikkelbedrijf Aanpassing 3.6.7 Storting/Onttrekking reserve restant budgetten 3.6.7 Mensontwikkelbedrijf 3.6.7 Inburgering 3.6.7 MOB - Werkbudget 3.6.7 Storting/Onttrekking reserve restant budgetten 3.6.7 Mensontwikkelbedrijf voertuig 3.6.7 Storting/Onttrekking reserve restant budgetten 3.6.8 Opvang vluchtelingen 3.6.8 Inburgering 3.6.8 Storting/onttrekking reserve jeugdhulp 3.6.8 Jeugdhulp Ambulant 3.6.9 Rente Jeugdverenigingsgemeenschapshuis Algemeen 3.6.9 Afschrijvingen Jeugdverenigingsgemeenschapshuis Algemeen 3.6.9 Reserve afschrijvingslaten Investeringen 3.6.9 Reserve Gemeenschapshuizen 3.6.10 Reserve afschrijvingslaten Investeringen 3.6.10 Rente 3.6.10 Afschrijvingen 3.6.10 Stelpost toekomstige ontwikkelingen 3.6.11 Vervanging speeltoestellen buurt- en speelplekken 3.6.11 Storting reserve res2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

-28.447 188.305 -8.954 -179.351 -120.000 120.000 -300.000

300.000

300.000 127.000 -127.000 -10.000

-300.000

10.000

-10.000

-25.000

25.000

25.000 -300.000 -200.000

-25.000

500.000

-500.000 500.000

10.000

46.000

44.850

43.700

57.500

2.026 5.066

-103.500 1.925 5.066

-102.350 1.824 5.066

-101.200 1.722 5.066

-7.092

-6.991

-6.889

-6.788

2.300.000 -2.300.000

-50.000 50.000

50.000 29

Omschrijving tantbudgetten 3.6.11 Onttrekking reserve restantbudgetten 3.6.12 Hulp bij huishouding 3.6.12 Begeleiding individueel 3.6.12 Voorlichting en advisering - vrijwilligers 3.6.12 Voorlichting en advisering - overige diensten 3.6.12 Voorlichting en advisering - subsidieprogramma overige instellingen 3.6.12 PGB gemeente - Begeleiding 3.6.12 Wet verplichte GGZ 3.6.12 Reïntegratietrajecten 3.6.12 Versterken sociale basis 3.6.12 Eigen bijdrage Hulp bij huishouding 3.6.13 Collectief vervoer Omnibuzz (Wmo) 3.6.13 Collectief vervoer Omnibuzz (Wmo) afrekening 2024 3.6.13 Collectief vervoer Eigen bijdrage Omnibuzz 3.6.13 Versterken Sociale Basis 3.6.13 Collectief vervoer Omnibuzz (LLV) directe vervoerskosten 3.6.13 Collectief vervoer Omnibuzz (LLV) indirecte vervoerskosten 3.6.13 Collectief vervoer Omnibuzz (LLV) afrekening 2024 3.6.13 Extra vervoer jeugdGGZ 3.6.14 CJG M-L 3.6.14 Jeugdhulp - Ambulant landelijk 3.6.14 Jeugdhulp - Ambulant regionaal 3.6.14 Jeugdhulp - Verblijf landelijk 3.6.14 Jeugdhulp - Verblijf regionaal 3.6.14 Jeugdbescherming 3.6.14 Jeugdreclassering 3.6.14 PGB Jeugd 2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

-50.000 165.000 -31.000 -6.500 -47.000

-25.000 45.000 -15.000 7.000 -72.500 -20.000 21.813

29.366

28.728

26.271

55.600

-5.213

-8.108

-9.682

-11.359

-16.149

-14.884

-21.258

-19.046

-14.912

-39.451

38.076

64.031

90.634

117.902

145.852

8.433

9.476

10.335

11.179

12.042

40.875

43.383

45.952

48.585

-1.716

-20.723 10.851 1.481 -183.215 387.721 -108.083 -189.593 288.616 16.697 -156.598 30

Omschrijving 3.6.14 Subsidievaststelling William Schrikker Stichting 2024 3.6.14 Afrekening crisiszorg 2024 3.6.14 Subsidievaststelling CJG 2024 3.6.15 Gebundelde uitkering (BUIG) 3.6.15 Bijstandsuitkeringen - Periodieke uitkeringen 3.6.15 Loonkostensubsidie 3.6.15 I.O.A.W. 3.6.15 I.O.A.Z. 3.6.15 Bijstandsbesluit BBZ - Periodieke uitkeringen 3.6.15 Participatie - inkooptrajecten 3.6.15 Individuele studietoeslag 3.6.15 Kinderopvang 3.6.15 SROI-middelen 3.6.15 Reïntegratietrajecten 3.6.15 Gemeentelijke bijdrage Westrom 3.6.15 Bijstandsuitkeringen - Periodieke uitkeringen 3.6.16 Vrijvallen budget arrangementenmonitor

2025

2026

2027

2028

2029

28.000 -28.000

-20.000

16.500 -43.351 -30.175 -378.464

-1.652.127

200.000 150.000 -50.000 40.000

900.000 750.000 -200.000

38.464

60.000 142.127

28.000 -28.000 -42.556 42.556

28.000 -28.000

-48.982 48.982

Totaal

36.637

114.382

124.352

155.033

206.479

Investeringen Investeringen

2025

2026

2027

2028

2029

3.6.9 MFC Susteren 3.6.10 Afsluiten krediet splitsen en verduurzamen MFC Roosteren

2.300.000

Totaal

2.401.312

2e bestuursrapportage 2025

101.312 -

3.7

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat gaan we doen?  3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling Ten behoeve van de voorbereiding van projecten en werkzaamheden die voortkomen vanuit gebiedsontwikkelingen is door de gemeenteraad eenmalig een budget beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2025 was het budget € 163.149. De bestedingen in 2025 zijn geraamd op € 66.500. Omdat gebiedsontwikkelingen inclusief de bijbehorende projecten zich over meerdere jaren uitspreiden, wordt voorgesteld om het restantbudget 2025 (€ 96.649) via de reserve restant budgetten door te schuiven naar 2026. 

3.7.2 Planschade Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat Voor de projecten Julianastraat (24 appartementen) en Emmastraat/Mussenstraat (Eghterhof) zijn met de respectievelijke initiatiefnemers anterieure overeenkomsten gesloten. Onderdeel van deze overeenkomsten is het risico op planschadeclaims en de verdeling van dit risico tussen de initiatiefnemers en de gemeente. Vanuit de omgeving zijn (met betrekking tot beide projecten) diverse planschadeclaims binnengekomen. Deze zijn onafhankelijk beoordeeld door een extern bureau, hetgeen € 22.695 heeft gekost. Inmiddels heeft de gemeente het besluit genomen om een totaalbedrag van € 67.600 (exclusief rente) aan de indieners van de claims toe te kennen. De toegekende claims hebben allen betrekking op het project Eghterhof. De bij de initiatiefnemers te verhalen beoordelingskosten en planschade, bedragen in totaliteit € 66.478 en het gemeentelijk aandeel in kosten en claims is € 23.517. In de reserve majeure projecten is (voor een bedrag van € 22.500) rekening gehouden met het planschaderisico van genoemde projecten. Voorgesteld wordt om het gemeentelijk aandeel (€ 23.517) te dekken vanuit de reserve majeure projecten.



3.7.3 Woonwagenlocaties In het 4e kwartaal van 2025 is gestart met fase 1 van de aanpak van woonwagenlocatie Groensebos. Deze fase bestaat grotendeels uit inventarisaties op het gebied van de aanwezige bebouwing, brandveiligheid, bedrijfsmatige activiteiten op het terrein en communicatie met bewoners. De uitkomsten van deze inventarisaties zijn bepalend voor de concrete invulling van de vervolgstappen in volgende fasen. Omdat de uitvoering van deze en volgende fasen doorloopt in 2026, is het noodzakelijk om een deel van de beschikbaar gestelde financiële middelen van 2025 over te hevelen naar 2026. Daarnaast vindt ten aanzien van woonwagenlocatie Pissummerweg overleg plaats met betrokken partijen, waaronder de woningcorporatie en de politie, om gezamenlijk te komen tot een beheersbare situatie. Hoewel er vanuit alle betrokken partijen druk op de bewoner(s) wordt uitgeoefend om naleving van afspraken en regels te bevorderen, is dit tot op heden onvoldoende gebleken. Verdere inzet is noodzakelijk om de situatie structureel beheersbaar te maken. In dit kader vindt een juridische inventarisatie plaats. Daarbij worden verschillende scenario’s in kaart gebracht die de basis vormen voor een afgewogen keuze over de vervolgaanpak. De uitkomsten van al deze inventarisaties zijn bepalend voor de vervolgstappen die in 2026 worden genomen.

Voorgesteld wordt om € 40.000 van het budget woonwagenlocaties via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026. Daarnaast het verzoek om een aanvullend budget van € 100.000 beschikbaar te stellen in 2026 voor het nemen van maatregelen op woonwagenlocatie Groensebos en Pissummerweg, gericht op het creëren van beheersbare situaties, afhankelijk van de resultaten van de inventarisaties en juridische scenarioanalyse.



3.7.4 Startersleningen In het tweede deel van 2025 is een forse toename zichtbaar in het aantal aanvragen voor startersleningen. Deze regeling blijkt in een groeiende behoefte te voorzien onder starters op de woningmarkt, die met name in de huidige economische omstandigheden moeilijk toegang krijgen tot passende woonruimte. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) toetst en verstrekt de startersleningen voor onze gemeente. Voor de starterslening geldt een borgstelling door het Waarborg-

2e bestuursrapportage 2025

fonds Eigen Woningen (WEW), de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Sinds 1 januari 2014 zijn de NHG-regels gewijzigd. Het kabinet heeft besloten tot invoering van een eigen risico voor geldverstrekkers op verliezen van nieuwe NHG-hypotheken. Op iedere verliesdeclaratie wordt een korting van 10% op het verlies toegepast. Het SVn bestuur heeft de regeling om 10% eigen risico voor deelnemers/samenwerkingspartners bij verliesdeclaratie uit eigen vermogen van SVn te dekken. Hiermee is het financieel risico voor de gemeente geborgd. Om aan de toenemende vraag van startersleningen te blijven voldoen, is het nodig om extra middelen in te zetten. Gezien het belang van het ondersteunen van starters op de woningmarkt en het stimuleren van doorstroming binnen het bestaande woningaanbod, stellen wij voor om voor boekjaar 2025 € 100.000 beschikbaar te stellen in verband met het groeiend aantal aanvragen in 2025. De beschikbaar gestelde middelen worden op de gemeentebalans geactiveerd onder de overige langlopende geldleningen, hetgeen verder geen exploitatielasten met zich meebrengt.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling 3.7.1 Reserve restant budgetten 3.7.2 Advieskosten planschadeclaims Julianastraat Emmastraat Mussenstraat 3.7.2 Planschadeclaims Julianastraat Emmastraat Mussenstraat 3.7.2 Bijdrage ontwikkelaars inzake advieskosten en planschadeclaims Julianastraat Emmastraat Mussenstraat 3.7.2 Reserve majeure projecten inzake het gemeentelijk aandeel inzake advieskosten en planschadeclaims Julianastraat Emmastraat Mussenstraat 3.7.3 Woonwagenlocaties advieskosten 3.7.3 Reserve restant budgetten 3.7.3 Woonwagenlocaties uitvoeringskosten Totaal

2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

-96.649

96.649

-96.649

2027

2028

2029

22.395

67.600

-66.478

-23.517 -40.000

40.000

-40.000 100.000

100.000

Investeringen Investeringen

2025

3.7.4 Starterleningen bijstorting (trekkersrechten)

100.000

Totaal

100.000

2e bestuursrapportage 2025

2026

2027

2028

2029

3.8 Omgevingsrecht Wat gaan we doen?  3.8.1 Implementatie omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld. Hieruit is onder andere het opstellen van de omgevingsvisie betaald en wordt de komende jaren het opstellen van een omgevingsplan betaald. Het beschikbare budget in 2025 wordt niet volledig benut, maar moet wel beschikbaar blijven voor uitgaven die nog in 2026 verwacht worden voor onder anderen het opstellen van een omgevingsplan. Voorgesteld wordt een bedrag van € 78.000 via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026. 

3.8.2 Leges omgevingsrecht In de begroting 2025 is uitgegaan van een geraamde legesopbrengst van € 2.100.000, gebaseerd op het verwachte aantal vergunningaanvragen voor reguliere initiatieven en grotere projecten. De legesraming is gevoelig voor fluctuaties in het aantal vergunningaanvragen en voor doorlooptijden van vergunningaanvragen voor grotere projecten. Om deze fluctuaties op te vangen is een stelpost ingesteld ter grootte van € 600.000. Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar is duidelijk dat de raming niet gehaald zal worden, met name doordat relatief veel kleinere vergunningaanvragen door particulieren worden ingediend en doordat bij een aantal grotere projecten de planning voor het indienen van een vergunningaanvraag is vertraagd. Daardoor is de inzet van de stelpost noodzakelijk, waarbij de verwachting is dat het volledige bedrag van de stelpost moet worden aangewend.



3.8.3 Omgevingsdienst NML Met ingang van 1 januari 2026 gaat de nieuwe Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg van start. Een gevolg hiervan is dat de kosten toenemen. Weliswaar wordt personeel dat nu nog in dienst is van de MER-Omgevingsdienst overgebracht naar de Omgevingsdienst NML en gaat ook het hierbij behorende budget mee over. Toch betekent een nieuwe organisatie extra kosten in verband met een eigen huisvesting, en het inrichten van de ondersteunende taken, denk aan ICT, financiën, HRM etc. De extra kosten bedragen voor 2026 € 275.000 – voor 2027 € 442.000 – voor 2028 € 508.000 en vanaf 2029 € 575.000. Voorgesteld wordt om gedurende de jaren 2027, 2028 en 2029 een deel van deze kosten ten laste te brengen van de reserve MER-OD (2027 € 100.000, 2028 € 150.000 en 2029 € 200.000).

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.8.1 Implementatie Omgevingswet 3.8.1 Mutatie Reserve Restant budgetten Implementatie Omgevingswet 3.8.2 stelpost leges 3.8.2 leges bouwen 3.8.3 Omgevingsdienst NML 3.8.3 Vrijval reserve MER OD - dekking hogere lasten omgevingsdienst Totaal

2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

-78.000

78.000

78.000 -600.000 600.000

-78.000

275.000

2027

2028

2029

442.000

508.000

575.000

-100.000

-150.000

-200.000

342.000

358.000

375.000

3.9

Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen?  3.9.1 Groenprojecten Echt Zoals beschreven in de raadsinformatiebrief van 11 maart 2025 over de 'projectenlijst groen, natuur en landschap 2025' worden 10 groenprojecten in Echt uitgevoerd gericht op vergroening en realisatie van groene uitloopgebieden. Voor 7 van deze groenprojecten is € 137.000 toegekend via de 1e bestuursrapportage 2025. Het gaat hierbij om de volgende projecten: (1) zichtbaar maken oude trambaan tussen Palmbrugweg en Ophoven, (2) omvormen groene driehoek Gebroekerstraat Doorderweg, (3) aanplanten perceel zandpad Lindestraat, (4) aanplant percelen en realiseren wandelverbinding tussen Verneese Steegje en Oude Molenbeekweg, (5) aanplant bomen Palmbrugweg, (6) zichbaar maken voormalige trambrug nabij Ophoven en (7) verkennen mogelijkheden zichtbaar maken oude trambaan tussen Ophoven en voormalige trambrug. Het is niet haalbaar om project 1 dit jaar uit te voeren en voorgesteld wordt om het toegekende bedrag van € 35.800 via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026. Project 4 is afhankelijk van ontwikkelingen van derden in het gebied en daarom naar verwachting pas op de lange termijn haalbaar.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 68.000 dat hiervoor bestemd was ook via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026 en hiermee invulling te geven aan de groenprojecten (8) recreatieve ontstluiting Molenbeek, (9) inrichting groen uitloopgebied Sint Janskamp en (10) inrichting groen uitloopgebied Slagmolen ter hoogte van Breulderweg. 

3.9.2 Pachtopbrengsten Voor 2025 is een raming van € 500.000 aan pachtopbrengsten opgenomen. Door hogere pachtprijzen zijn de pachtopbrengsten in 2025 € 600.000. Vanaf 2027 wordt verwacht dat de pachtprijzen verder stijgen, waardoor de pachtopbrengsten structureel op jaarlijks € 650.000 worden geraamd. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat pachtopbrengsten lastig in te schatten zijn, omdat de opbrengsten afhankelijk zijn van de door de pachtkamer jaarlijks vast te stellen pacht voor de reguliere pacht. Dit kan jaarlijks tot grote verschillen leiden. Voorgesteld wordt de pachtopbrengsten voor 2025 met € 100.000 en voor navolgende jaren met € 150.000 te verhogen.



3.9.3 Habitatherstel Haeselaarsbroek In het project 'habitatherstel Haeselaarsbroek' wordt 5 hectare habitat hersteld door onder andere het herstellen van de waterhuishouding door het herprofileren van deze bronbeek en het dempen van greppels, het verwijderen van dode fijnsparren en het deels inplanten met inlands bos. Om negatieve effecten van het vernatten van het Haeselaarsbroek op omliggende percelen te voorkomen zijn extra mitigerende maatregelen noodzakelijk. Hiernaast bleek het noodzakelijk om een meetnet in te richten om de effecten te monitoren. Voorgesteld wordt om voor 2026 € 50.000 beschikbaar te stellen voor de mitigerende maatregelen en € 2.500 per jaar voor de monitoring voor een periode van 5 jaar. Vanwege de noodzaak van mitigerende maatregelen en de afstemming met diverse partijen die hiervoor nodig was, is het niet haalbaar om het project in 2025 af te ronden. Voorgesteld wordt om € 110.000 over te hevelen met bijbehorende dekkingen van Waterschap Limburg van € 25.000 en provincie Limburg van € 85.000.



3.9.4 Programma Centrum Echt/KLC 1 en KLC 2 De gemeente heeft van de provincie Limburg subsidies ontvangen in het kader van het Programma Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). In eerste instantie ging het om een bedrag van € 1.200.000 (KLC 1) en in tweede instantie om € 1.100.000 (KLC 2). Een deel van de werkzaamheden zijn in 2025 nog niet gererealiseerd. Voor KLC 1 gaat het om een exploitatiebudget van € 75.648 en voor KLC2 om € 104.785 (met als dekking de KLC1 en KLC2 subsidies). Voorgesteld wordt beide restantbudgetten en bijbehorende dekkingsmiddellen (de KLC1 en KLC2 subsidie) door te schuiven naar 2026.

2e bestuursrapportage 2025



3.9.5 Betalingen stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar Via de raadsinformatiebrief projectenlijst groen, natuur en landschap 2025 (d.d. 11 maart 2025) is de raad geïnformeerd over onder andere het prioritaire project Bufferzone Aan de Linde. Dit deelproject heeft als doel een groene buffer van circa 5 hectare te creëren bij de westelijke entree van Nieuwstadt. Dit gebied wordt duurzaam vergroend, met kleinschalige landschapselementen en een groene dorpsmantel aansluitend op het bestaande landschapspark langs de Geleenbeek. Voor het project is perceel Nieuwstadt E727 verworven. De kosten van deze grondverwerving bedragen € 164.750 en de inrichtingskosten van het perceel bedragen € 92.824. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage van stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar van € 257.574. Voor het project is ook perceel Nieuwstadt F1009 verworven. Hiervoor is een krediet verleend door de raad doormiddel van een begrotingswijziging in de raadsvergadering van 17 april 2025 van € 450.000 (inclusief € 25.000 aan bijkomende kosten). Ook hiervoor is als dekking een bijdrage van stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar ingezet. De praktijk heeft uitgewezen dat er geen bijkomende kosten zijn geweest, waardoor het krediet en de dekking (bijdrage stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar) verminderd worden met € 25.000.

Daarnaast zijn er inrichtingskosten (€ 68.761) voor het perceel, die gedekt worden door stichting Groenfonds Omgeving VDL-Nedcar). Deze inrichtingskosten worden middels deze bestuursrapportage op de begroting geplaatst. Ultimo september 2025 is nog niet volledig zeker of de inrichting van beide percelen in 2025 uitgevoerd wordt. Het budget voor de inrichtingskosten wordt niet overgeheveld naar 2026. Dit betekent dat het budget wellicht in de 1e bestuursrapportage 2026 opnieuw aangevraagd wordt.



3.9.6 Verkoop landbouwgronden In 2025 zijn diverse historische landbouwgronden verkocht in het kader van grondverwervingstrajecten voor de Berk III en het Vonderen. Het gaat hierbij om grondruilingen van in totaal 19.59 hectare landbouwgrond met een totale verkoopsom van € 1.399.330. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengsten te storten in de reserve vermindering kapitaallasten.



3.9.7 Grondruil provincie Limburg Slagmolen en Bos en Broek Via de raadsinformatiebrief projectenlijst groen, natuur en landschap 2025 (d.d. 11 maart 2025) is de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen voor de realisatie van groene uitloopgebieden rond Echt. Voor de realisatie van deelproject a10: inrichting groen uitloopgebied Slagmolen ter hoogte van Breulderweg, moeten gronden worden geruild. In dat kader vindt een grondruil plaats tussen de provincie Limburg en de gemeente. Hierbij verkoopt de gemeente percelen met een oppervlakte van in totaal 10.03 hectare nabij Bos en Broek Koningsbosch en koopt percelen met een oppervlakte van in totaal 8.90 hectare nabij Slagmolen Echt en nabij de A2 ten zuiden van Echt. De totale verkoopsom bedraagt € 716.600 en de totale koopsom bedraagt € 710.028. De percelen langs de A2 behouden hun landbouwkundige functie en worden verpacht. De percelen bij Slagmolen worden deels ingezet voor natuurontwikkeling ter compensatie van de ontwikkeling van de Loop-West. Een deel van de gronden behoudt een agrarische functie. De gronden die worden ingezet voor natuurontwikkeling met een vorm van agrarisch natuurbeheer worden afgewaardeerd naar een waarde van € 5 per m2. Deze afwaarderingskosten van € 67.431 worden gedekt door het budget bovenwijkse voorzieningen Loop west.

Voorgesteld wordt de verkoopsom van € 716.600 te storten in de reserve vermindering kapitaallasten.



3.9.8 Regiodealproject landschap: Bronrijk Pepinusbeek In het gebied rondom de Pepinusbeek gaat de gemeente Echt-Susteren, samen met Bosgroep Zuid-Nederland, provincie Limburg en Waterschap Limburg, binnen het project ‘Bronrijk Pepinusbeek’ aan de slag om doelen te realiseren op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en het vergroten van de sponswerking van het landschap. Hiertoe worden concrete maatregelen uitgevoerd zoals het dempen van watergangen, het plaatsen van stuwen of bodemvallen in de Pepinusbeek, het omvormen van akkers naar (vochtige) gras- en hooilanden en het aanplanten van beekbegeleidende vegetatie, heggen, houtwallen, laanstructuren, houtopstanden en bossen. Daarnaast worden nieuwe recreatieve ontsluitingen gerealiseerd die het landschap beter toegankelijk maken voor bezoekers en de belevingswaarde versterken. Ook is binnen dit project aandacht voor de transitie in de landbouw door nieuwe verdienmodellen voor de agrarische sector e 2 bestuursrapportage 2025 37

te verkennen en te integreren met een duurzame inrichting van het beekdal. De totale projectkosten bedragen € 1.259.000. Er is een aanvraag ingediend bij Regio deal Midden-Limburg waarbij gevraagd wordt om een bijdrage van € 700.000. Hiernaast wordt cofinanciering aangevraagd bij provincie Limburg en Waterschap Limburg van in totaal € 159.000. Voorgesteld wordt om vanuit gemeente Echt-Susteren een budget van € 400.000 in 2026 beschikbaar te stellen als cofinanciering. Omdat de aanvraag bij het Regio deal bureau nog niet is goedgekeurd, worden er nog geen uitgaven gedaan tot de beschikking is ontvangen. 

3.9.9 Projectenkaart LPS Vanwege de verbreding van de A2 en de vermeende uitbreiding van VDL Nedcar is in 2021 Projectenkaart LPS ontwikkeld. Voor de uitvoering van projecten van Projectenkaart LPS is budget ter beschikking gesteld. In de raadsvergadering van 8 april 2021 is ingestemd met de werkwijze dat het restant daarvan in enig boekjaar steeds mag worden doorgeschoven naar een opvolgend boekjaar, totdat de gemeentelijke projecten zijn gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld om het budget van € 791.217 met bijbehorende dekkingsmiddelen over te hevelen naar 2026. Er is sprake van verschillende dekkingsmiddelen, te weten een provinciale bijdrage van € 500.000, de inzet van de reserve vermindering kapitaallasten van € 272.588, de inzet van de reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold van € 629 en een gedeelte vanuit het saldo (de algemene middelen) van € 18.000. Om praktische redenen wordt voorgesteld om de dekking te laten lopen via de reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold. Daarom wordt voorgesteld de provinciale bijdrage, de inzet van de reserve kapitaallasten en het restant van de beschikbaar gestelde dekking vanuit het saldo (algemene middelen) te storten in de reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold.

En vervolgens de reserve Samenwerkingovereenkomst Industriepark Swentibold als dekking in te zetten tegenover het doorgeschoven budget van € 791.217 in 2026.



3.9.10 Programma Centrum Echt – Infra Voor het jaar 2026 zijn MIP-gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Programma Centrum Echt. Het gaat om € 500.000 voor wegen en € 500.000 voor rioleringswerken. Aangezien een deel van de infrastructurele werken al in 2025 is uitgevoerd, is het voorstel een deel van het krediet (gedeelte € 500.000 wegen) van 2026 naar 2025 te verplaatsen.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.9.1 Project 1 groenprojecten Echt-Zuid 3.9.1 Project 4 groenprojecten Echt-Zuid 3.9.1 Storting reserve restant budgetten 3.9.1 Storting reserve restant budgetten 3.9.1 Onttrekking reserve restant budgetten 3.9.1 Onttrekking reserve restant budgetten 3.9.2 Pachtopbrengsten 3.9.3 Monitoring meetnet Haeselaarsbroek 3.9.3 Mitigerende maatregelen Haeselaarsbroek 3.9.3 Overheveling Haeselaarsbroek 3.9.3 Overheveling bijdrage Waterschap Lim2e bestuursrapportage 2025

2025 -35.800

2026 35.800

-68.000

68.000

2027

2028

2029

-150.000 2.500

35.800 68.000 -35.800 -68.000 -100.000 2.500

-150.000 2.500 50.000

-110.000

110.000

25.000

-25.000 38

Omschrijving burg 3.9.3 Overheveling subsidie provincie Limburg 3.9.4 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.4 KLC1- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.4 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.4 KLC2- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.5 Inrichting bufferzone Aan de Linde perceel E727 Nieuwstadt 3.9.5 Bijdrage stichting Groenfonds Omgeving VDL Nedcar inrichtingskosten bufferzone Aan de Linde perceel E727 Nieuwstadt 3.9.5 Inrichting bufferzone Aan de Linde perceel F1009 Nieuwstadt 3.9.5 Bijdrage Stichting Groenfonds inzake inrichting bufferzone Aan de Linde perceel F1009 Nieuwstadt 3.9.6 Reserve revolverende investeringen 3.9.6 Verkoop landbouwgronden 3.9.7 Reserve revolverende investeringen 3.9.7 Verkoop grond 3.9.8 Regiodealproject landschap: Bronrijk Pepinusbeek 3.9.8 Bijdrage Regiodeal Midden-Limburg 3.9.8 Bijdrage Waterschap Limburg 3.9.8 Bijdrage provincie Limburg 3.9.9 Overhevelen budget projectenkaart LPS

2025

2026

85.000

-85.000

-75.648

75.648

-75.648

-104.785

104.785

-104.785

2027

2028

2029

92.824

-92.824

68.761

-68.761

1.399.330 -1.399.330

2e bestuursrapportage 2025

716.600 -716.600 1.259.000

-700.000 -100.000 -59.000 -791.217

791.217

Omschrijving 3.9.9 Storting reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold 3.9.9 Onttrekking reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentiebold

2025 790.588

2026

629

-791.217

Totaal

-97.500

302.500

2027

2028

2029

-147.500

Investeringen Investeringen

2025

3.9.7 Grondruil provincie Limburg Slagmolen en Bos en Broek

710.028

Totaal

710.028

2e bestuursrapportage 2025

2026

2027

2028

2029

3.10 Algemene dekkingsmiddelen Wat gaan we doen?  3.10.1 Voorlopig rekeningsaldo 2025 Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2025 ontstond er een voorlopig saldo van € 326.137 voor de jaarrekening 2025. Dit saldo kan nu worden ingezet voor deze 2e bestuursrapportage 2025. 

3.10.2 Algemene uitkering voorgaande jaren Binnen de algemene uitkering 2025 hebben verrekeningen plaatsgevonden van het accres over de jaren 2023 en 2024. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 416.000 hoger. De baten voorgaande jaren zijn € 45.000 hoger dan geraamd. Per saldo is een nadeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 371.000. Echter in de jaarschijf 2025 is een stelpost gevormd van € 300.000 voor het opvangen van verrekeningen algemene uitkering. Deze stelpost valt nu vrij, waardoor het nadeel per saldo € 71.000 groot is.



3.10.3 Rente uitgezette kasgeldleningen De gemeente Echt-Susteren heeft in 2019 en 2020 een drietal geldleningen van elk € 10 miljoen aangetrokken met een negatieve rente. De aangetrokken geldleningen leveren de gemeente een jaarlijks rente bedrag op van ongeveer € 13.500. De middelen die de gemeente niet direct nodig heeft, moet de gemeente verplicht parkeren bij de schatkist. Doordat in 2022 de rente is gaan stijgen betaalt de schatkist een rentevergoeding voor de geparkeerde middelen. Een gemeente mag de overtollige liquide middelen echter ook uitlenen aan andere decentrale overheden. Sinds de rente aan het stijgen is, is de vraag van collega gemeenten groot om overtollige liquide middelen van een collega gemeente te lenen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de uitlenende gemeente ontvangt een hogere rente dan bij de schatkist, de lenende gemeente betaalt een lager rente dan bij de bank. Onze gemeente leent geld uit, waardoor over het jaar 2025 een bedrag bijgeraamd kan worden van € 300.000 aan rente-inkomsten.



3.10.4 Stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering In de begroting 2025 is een stelpost opgenomen voor toekomstige verplichtingen voor de jaren 2025-2029. Door aanwending van deze stelpost voor de jaren 2027-2029 is het saldo negatief. Voorgesteld wordt deze stelpost aan te vullen voor de jaren 2027-2029 tot nihil. Dekking wordt gevonden binnen de stelpost verrekeningen algemene uitkering. Voor 2027 betreft het € 113.635 voor 2028 € 150.889 en voor 2029 € 170.788.



3.10.5 Vrijval stelpost cao Na het doorrekenen van de cao 2025 voor de jaren 2025 en volgende jaren resteert op de stelpost cao-ontwikkelingen een bedrag van € 285.747 voor 2025 en € 58.993 voor 2026. Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoering. Deze reserve is nagenoeg uitgeput en daardoor is er geen dekking meer voor toekomstige verplichtingen over bedrijfsvoeringszaken.



3.10.6 Storting reserve gemeenschapshuizen Een van de punten uit het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 is te zorgen voor een gemeenschapsvoorziening in elk kerkdorp van onze gemeente. Bij de bestemming saldo jaarrekening 2024 is voorgesteld een nieuwe reserve gemeenschapshuizen te vormen, van waaruit dekking van de kapitaallasten kan plaatsvinden. De reserve wordt in eerste instantie opgebouwd voor de gemeenschapsvoorzieningen Pius X, Susteren en Nieuwstadt. Na het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2026 bedraagt het saldo van de reserve € 6.500.000. Omdat de 2e bestuursrapportage 2025 een aantal meevallers bevat, o.a. de septembercirculaire 2025, is het verantwoord om € 2.000.000 toe te voegen aan deze reserve, waarmee het totaal van de reserve dan € 8.500.000 bedraagt.



3.10.7 Algemene uitkering 2025 De decembercirculaire 2024 is op 12 december 2024 verschenen. De raad is over de mutaties uit de decembercirculaire 2024 geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief d.d. 11 februari 2025 (kenmerk Z24/176467 / D-245877). De mutaties zijn niet meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2025 in afwachting van de meicirculaire 2025. De bijstelling voor 2025 bedraagt € 899.000.

2e bestuursrapportage 2025

Zoals gebruikelijk wordt in de 2e bestuursrapportage de verwerking van de meicirculaire 2025, voor wat betreft de jaarschijf 2025 opgenomen. Uw raad is over de meicirculaire 2025 geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van 24 juni 2025 (kenmerk Z25/188665 / D-272425). De meicirculaire 2025 geeft samengevat een toename van de algemene uitkering met € 2.169.000. In eerste instantie is al een gedeelte van het hogere saldo 2025 algemene uitkering via de Voorjaarsnota Rijk verwerkt in onze 1e bestuursrapportage 2025, namelijk bijstelling van het accres met € 625.000 en een storting van € 500.000 in de reserve gemeenschapshuizen. Nog verwerkt moet worden de overige bestemmingen, te weten: de afrekening van het BTW-compensatiefonds over het jaar 2024 ad € 194.000, de hervormingsagenda Jeugd voor € 700.000, een bijdrage voor de jeugdzorg ad € 98.000, diverse integratie-uitkeringen in totaal € 442.000 en participatie € 192.000. 

3.10.8 Septembercirculaire 2025 BTW-compensatiefonds (BCF) Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. In 2025 bedraagt het BCF-plafond voor gemeenten € 4,5 miljard. Als de gezamenlijke declaraties onder dit plafond blijven, wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding volgt een uitname. Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2025 € 428 miljoen (ofwel 14 punten uitkeringsfactor). Voor onze gemeente is dit voor 2025 € 745.000. Taakmutaties In de septembercircuclaire 2025 zijn de volgende taakmutaties opgenomen: 1. Implementatie Participatiewet in balans 2. Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 3. Loon- en prijsbijstelling middelen jeugdhulp 4. Indexatie Wmo demografie 5. Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen 6. Toezicht gastouderopvang 7. Rijksvaccinatieprogramma 8. Wet integrale suïcidepreventie 1. Implementatie Participatiewet in balans Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In totaal wordt € 58,1 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er wordt € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet.

Deze € 55,5 miljoen is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen. De bijdrage voor de regeling Verrekenen start in 2026 met € 500.000. Vanaf 2027 gaat het om een structurele bijdrage van € 1 miljoen per jaar. Er wordt € 600.000 beschikbaar gesteld in 2025 en € 1 miljoen in 2026 en 2027 ten behoeve van het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren. Het hoogste bedrag ontvangt de gemeente in 2025, € 46.000. De jaren erna loopt dit bedrag af tot € 1.000. 2. Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda. Voor onze gemeente is deze compensatie € 1.357.000. 3. Loon- en prijsbijstelling middelen op de Aanvullende Post (AP) jeugdhulp Dit betreft op de Aanvullende Post gereserveerde middelen voor loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen uit het Coalitieakkoord Rutte IV. De middelen voor de jaren 2024 en 2025 zijn reeds in de meicirculaire 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd. Nu worden de middelen voor de jaren 2026 en verder overgeheveld.

Het gaat om € 23,5 miljoen in 2026, € 19,2 miljoen in 2027 en 2028 en € 19 miljoen structureel vanaf 2029.

2e bestuursrapportage 2025

Voor onze gemeente is dit € 44.000 in 2026 aflopend naar € 34.000 in 2029 4. Indexatie Wmo demografie In verband met een nog uit te werken alternatieve financieringsvorm van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die beter rekening houdt met de kostenontwikkeling in de Wmo en demografische ontwikkelingen/ vergrijzing, is bij Voorjaarsnota 2024 vanaf 2026 een jaarlijkse tranche van € 75 miljoen aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd oplopend tot € 300 miljoen in 2029. Bij Voorjaarsnota 2025 is een extra tranche van € 75 miljoen vanaf 2030 aan de reeks toegevoegd, waarmee de structurele reeks vanaf dat jaar uitkomt op € 375 miljoen. Voor onze gemeente is dit in 2030 € 137.000 5. Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Deze vergoeding is aanvullend op de vergoeding die gemeenten krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen. Voor onze gemeente is dit een extra bedrag van € 106.000. 6. Toezicht gastouderopvang De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de kwaliteit van gastouderopvang beter te waarborgen. De nieuwe kwaliteitseisen gaan gelden vanaf 1 juli 2026. De wetswijziging leidt tot meerkosten voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang.

Deze middelen worden nu toegevoegd aan de algemene uitkering en kunnen worden aangewend voor toezicht en handhaving in voorbereiding op de nieuwe kwaliteitseisen, bijvoorbeeld voor training/scholing. Het gaat om € 1,4 miljoen in 2026, € 2,2 miljoen in 2027 en 2028 en daarna aflopend naar € 1,8 miljoen in 2029 en structureel € 1,7 miljoen vanaf 2030. De reeks kent ook een incidentele component voor de uitbreiding van de duur van het eerste inspectiebezoek. Vanaf 2026 ontvangt de gemeente jaarlijks tussen de € 3.000 en € 4.000. 7. Rijksvaccinatieprogramma Per 1 januari 2025 worden er op advies van de Gezondheidsraad verschillende wijzigingen aangebracht in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De budgettaire impact van de wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP verschilt in de periode 2025 t/m 2029 per jaar. De kosten voor gemeenten stijgen in de gehele periode 2025 tot en met 2029 in totaal met € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt voor de hele periode in één keer in 2025 toegevoegd. Vanaf 2030 gaat het jaarlijks om € 300.000. Voor Echt-Susteren is dit in 2025 € 4.000. 8. Wet integrale suïcidepreventie Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren.

Hiertoe wordt vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. In 2026 ontvangt de gemeente € 14.000 en de daaropvolgende jaren € 15.000. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen In de septembercirculaire 2025 zijn vijftien nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Twee van deze decentralisatie-uitkeringen hebben betrekking op onze gemeente. Het gaat om de volgende DU’s: • DU Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) € 666,3 miljoen in 2026. • DU Overheidsbrede Dienstverlening € 15,4 miljoen structureel vanaf 2026. Bij deze nieuwe DU’s zijn ook enkele voormalige specifieke uitkeringen (spuks) opgenomen, die nu zijn overgeheveld naar het gemeentefonds. Het gaat dan om cdoke, overheidsbrede dienstverlening (spuk IDO)

2e bestuursrapportage 2025

Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een bedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op he gebied van klimaat- en energiebeleid. Van dit bedrag wordt € 30,5 miljoen in een volgende circulaire verdeeld op basis van een nog vast te stellen verdeelsleutel. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 tot en met 2030 maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald. Deze decentralisatie-uitkering bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering. Alle gemeenten ontvangen basisfinanciering voor de vergroting van hun capaciteit. Daarnaast zijn aanvullend middelen beschikbaar voor gemeenten die in 2024 of 2025 planfinanciering hebben aangevraagd voor bijvoorbeeld het instellen van een zero emissie-zone, het aanleggen van zonneweiden of windparken en het aardgrasvrij maken van woningen. In 2026 ontvangt de gemeente € 1.117.000. Voor de jaren vanaf 2027 is vooralsnog een bijdrage geraamd van € 308.000 in afwachting van de definitieve uitwerking van de regeling. Overheidsbrede dienstverlening De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de DU Overheidsbrede Dienstverlening.

Via deze uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empatische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele bijdrage van € 15,4 miljoen beschikbaar. Vanaf 2026 ontvangt onze gemeente structureel € 28.000 In elf bestaande DU’s zijn wijzigingen opgenomen, waarbij het macrobudget van de uitkering wijzigt. Drie mutaties hebben een omvang groter dan € 10 miljoen waarvan twee betrekking hebben op onze gemeente: • IU Participatie: € 34,3 miljoen in 2025, € 36,7 miljoen in 2026 en € 39,2 miljoen in 2027. • DU Spreidingswet € 15,3 miljoen in 2025. In de begroting is een stelpost algemene uitkering opgenomen met name bedoeld om de onduidelijkheid omtrent de maatstaf aantallen huishoudens met lage inkomens op te vangen. Naar aanleiding van de septembercirculaire 2025 is hierover meer duidelijkheid ontstaan hoe deze post binnen de algemene uitkering berekend en verwerkt kan worden. Dit heeft voor onze gemeente tot gevolg dat de stelpost gedeeltelijk kan worden afgeraamd Voor de jaren 2026 en 2027 met € 150.000, 2028 met € 160.000 en 2029 met € 200.000. De stelpost toekomstige verplichtingen kan voor het jaar 2025 met € 149.706 vrijvallen en ingezet worden als algemeen dekkingsmiddel.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.10.1 Voorlopig rekeningsaldo 2025 3.10.2 AU lasten voorgaande jaren 3.10.2 AU baten voorgaande jaren 3.10.2 Stelpost verrekeningen algemene uitkering 3.10.3 Rente schatkist 3.10.3 Rente uitgezette kasgeldleningen 3.10.4 Stelpost toekomstige verplichtingen AU 3.10.4 Stelpost verrekeningen algemene uitkering 3.10.5 Stelpost caoontwikkelingen e

2 bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

113.635

150.889

170.788

-113.635

-150.889

-170.788

-326.137 416.000 -45.000 -300.000 -250.000 -50.000

-285.747

-58.993 44

Omschrijving 3.10.5 Storting reserve bedrijfsvoering 3.10.6 Storting reserve gemeenschapshuizen 3.10.7 Algemene uitkering jeugd hervormingsagenda 3.10.7 Algemene uitkering jeugd 3.10.7 Algemene uitkering participatie 3.10.7 Bommenregeling 3.10.7 Voorschoolse voorziening peuters 3.10.7 Jeugdhulp kinderen AZC 3.10.7 Invoering omgevingswet 3.10.7 Beëindigingsregeling veehouders 3.10.7 Landelijke aanpak adreskwaliteit 3.10.7 Antidiscriminatie voorzieningen 3.10.7 Einde lening inburgeringsplicht 3.10.7 Alleen tweeverdienersproblematiek 3.10.7 Impulsbudget sociale infrastructuur 3.10.7 Minimaregelingen 3.10.7 Algemene uitkering decembercirculaire 2024 3.10.7 Algemene uitkering meicirculaire 2025 3.10.7 Algemene uitkering jeugd hervormingsagenda 3.10.7 Algemene uitkering jeugd 3.10.7 Algemene uitkering participatie 3.10.7 Afrekening BCF 2024 3.10.7 Algemene uitkering coa 3.10.8 Stelpost toekomstige verplichtingen AU 3.10.8 Septembercirculaire 2025 3.10.8 Algemene uitkering participatie septembercirculaire 2025 3.10.8 Algemene uitkering participatie 3.10.8 Hervormingsagenda jeugd 2e bestuursrapportage 2025

2025

2027

2028

2029

-150.000

-160.000

-200.000

-1.229.489

-373.650

-442.398

-474.275

-394.335

-56.458

-61.540

-65.650

-1.211

-1.293

56.485

61.540

65.650

1.211

1.293

285.747

2026 58.993

2.000.000 700.000 98.000 192.000 19.000 1.000 -6.000 184.000 19.000 4.000 4.000 3.000 31.000 59.000 24.000 -899.000 64.000 -700.000 -98.000 -192.000 194.000 -61.000

-1.356.761 45

Omschrijving 3.10.8 Hervormingsagenda jeugd 3.10.8 Algemene uitkering CDOKE 3.10.8 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid CDOKE 3.10.8 Overheidsbrede dienstverlening 3.10.8 Spreidingswet 3.10.8 Stelpost toekomstige verplichtingen AU Totaal

2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

-1.117.312

-308.000

28.176

-803.474

-872.222

-914.099

-874.159

1.356.761

809.312

35.686 -149.706 -258.619

4. Overhead Wat gaan we doen?  4.1 Cao ontwikkelingen Per 1 april 2025 is de nieuwe cao in werking getreden. Deze CAO heeft een looptijd tot en met 31 maart 2027. De cao voorziet in een structurele salarisverhoging van 6,7%. Opgebouwd als volgt: 2% vanaf 1 april 2025, 1,85% vanaf 1 oktober 2025, aanpassing salarisschalen met € 35 per 1 januari 2026, 1,25% per 1 juni 2026 en 1,6% per 1 januari 2027. Naast de cao voor de ambtenaren zijn ook de salarissen van het bestuur (raad, griffie, burgemeester en college) aangepast. De cao stijging zorgt voor een totale bijstelling van € 401.066 voor 2025 en € 890.506 vanaf 2026. Bij de opstelling van de begroting is rekening gehouden met een stelpost, die kan worden ingezet om de kosten van de cao stijging gedeeltelijk te dekken. De inzet van de stelpost bedraagt in 2025 € 152.639, oplopend tot € 608.391 in 2026 en verder. Een deel van de kosten wordt doorbelast aan derden via de afvalstoffenheffing, rioolheffing en werkzaamheden voor derden. Daarnaast is dekking gevonden binnen de huidige salarisbegroting (€ 98.500). 

4.2 RVU correctie Op grond van de Cao gemeenten heeft een medewerker, onder voorwaarden, de mogelijk om ontslag te nemen en gedurende 24 maanden een RVU-uitkering te ontvangen tot het bereiken van de AOW-leeftijd. In 2025 wordt hier voor het eerst gebruik van gemaakt. In de 2e bestuursrapportage 2024 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld van € 15.000 in 2025, € 50.000 in 2026, € 65.000 in 2027 en € 25.000 in 2028. Conform het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet ten behoeve van deze regeling een voorziening worden gevormd. Dit is al meegenomen in de begroting 2026. Derhalve worden de bedragen voor de jaren 2026 tot en met 2028 gecorrigeerd. Echter conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet de voorziening die omvang bevatten van alle medewerkers waarmee een RVU-regeling is overeengekomen. De voorziening moet dus in één keer gevormd worden. Derhalve worden de jaarlijkse stortingen in de voorziening gecorrigeerd en wordt in 2025 één storting gedaan ad € 155.000 voor de verplichtingen over de jaren 2025 tot en met 2028.



4.3 Personeel Gebouwenbeheerders Om de uitvoering van de gemeentelijke vastgoedstrategie te waarborgen – inclusief de uitbreiding van de onroerendgoedportefeuille, lopende strategische projecten zoals de tijdelijke locatie, verbouwing gemeentehuis en duurzaamheidsinitiatieven – en om het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) actueel te houden, is extra capaciteit noodzakelijk. Voorgesteld wordt het team uit te breiden met 2 FTE, zodat continuïteit, kwaliteit en het behalen van beleidsmatige doelstellingen gewaarborgd blijven. 1 FTE tijdelijk voor de duur van 3 jaar en 1 FTE structureel. De loonkosten voor zowel de tijdelijke en de structurele ten laste brengen van de CDOKE-gelden. Incidentele post 2026 t/m 2028, € 102.000 per jaar en voor de structurele FTE is tevens € 102.000 per jaar. De dekking komt uit de extra beschikbare CDOKE-middelen. Medewerker eerste klantcontact Voor het borgen van een stabiele personele bezetting bij de telefonie en receptie en het kunnen afhandelen van het toenemende aantal (complexe) klantcontacten is structurele uitbreiding met 5,5 FTE medewerker eerste klantcontact noodzakelijk.

Kosten Structureel: 2026: € 118.000 2027: € 370.000, 2028: € 370.000 ev Medewerker front Office Voor het waarborgen van de personele continuïteit aan de publieksbalie en het kunnen afhandelen van aanvragen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen wordt de formatie uitgebreid met 1 FTE (structureel). Daarnaast is tijdelijke extra inzet voor de komende 3 jaren noodzakelijk om piekmomenten op te vangen, vaste medewerkers bij te scholen, nieuwe medewerkers op te leiden

2e bestuursrapportage 2025

en de werkvoorraad op stabiel te houden. De tijdelijke functie zal in 2028 worden geëvalueerd of continuering noodzakelijk is. De incidentele kosten worden 3 jaar lang gedekt uit de reserve bedrijfsvoering. Kosten: 2026 € 148.000, 2027: € 148.000, 2028: € 148.000, 2029: € 74.000 Medewerker Back Office Voor de behandeling van complexere aanvragen en het duurzaam borgen van kennis en kwaliteit wordt de backoffice uitgebreid met 1 FTE Kosten: structureel € 82.500 per jaar Toezichthouder Voor het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van adresonderzoek en het opzetten van werkprocessen en samenwerking met ketenpartners (zoals RIE, politie, woningcorporaties) wordt tijdelijk 0,5 FTE toegevoegd. Hiermee wordt tevens invulling gegevens aan verplichtingen voortvloeiend uit de wet BRP. Na deze periode vindt een evaluatie plaats omtrent de structurele benodigde FTE. Kosten 2026 € 41.000. De incidentele kosten worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering. Planoloog In verband met de benodigde capaciteit voor het opstellen van een omgevingsplan en de afhandeling van het grote aantal aanvragen is behoefte aan een planoloog. De kosten bedragen vanaf 2026 structureel € 104.000. Gedurende de jaren 2026, 2027 en 2028 worden deze kosten gedekt door te beschikken over de reserve MER-OD. Vanaf 2029 worden deze kosten ten laste gebracht van de lopende begroting.

Projectleider duurzaamheid Voor de uitvoering van projecten op het gebied van netcongestie, circulariteit en duurzaamheid is behoefte aan een projectleider duurzaamheid. De kosten bedragen structureel € 104.000. Deze loonkosten worden ten laste gebracht van de CDOKE-gelden, die de rijksoverheid daarvoor ter beschikking stelt. Adviseur GEO Vanaf 2026 is er sprake van een wijziging binnen cluster Geo en zal het aantal inzetbare uren van de bestaande bezetting dalen van 1 Fte naar 0,4 Fte. Tevens gaan er 2 Fte’s van cluster Geo binnen afzienbare tijd met pensioen. Om de wijziging in uren (0.6 Fte ) vanaf 2026 op te vangen en een start te maken met een dakpanconstructie (0.4 Fte) ter overdracht van de aankomende pensioenen, wordt er 1 Fte geworven. De financiële dekking van 0.6 Fte geschiedt uit de personeelsbudgetten en betreft geen extra behoefte. De 0.4 Fte dakpanconstructie betreft wel een extra behoefte en wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering. Accountmanager bedrijven Voor de verkoop van gronden en uitvoering van de grondexploitatie de Berk III is behoefte aan de inzet van een accountmanager bedrijven. De kosten bedragen vanaf 2026 structureel circa € 100.000. Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is in de grondexploitatie de Berk III rekening gehouden met de volgende bedragen: € 102.191, € 105.767 en € 109.470.

Vanaf 2029 worden de loonkosten gedekt vanuit de lopende begroting, ervan uitgaande dat door de verkoop van kavels op de Berk III ook extra inkomsten gegenereerd worden. Taakstelling personeel Gedurende de jaren 2028 en 2029 zijn er onvoldoende middelen om het extra gevraagde budget voor personeel te dekken. Derhalve wordt in de jaren 2028 en 2029 een taakstelling op het budget personeel opgenomen van € 200.000. Deze taakstelling wordt ingevuld met ruimte in de personele budgetten die ontstaat door verloop van personeel of door vacatureruimte niet of later in te vullen.

2e bestuursrapportage 2025

Wat mag het kosten? Omschrijving 4.1 Burgemeester - Salarissen en sociale lasten 4.1 Wethouders - Salarissen en sociale lasten 4.1 Leden van de gemeenteraad - Salarissen en sociale lasten 4.1 Griffie - Bestuursondersteuning - Salarissen en sociale lasten 4.1 Directie - Salarissen en sociale lasten 4.1 Bestuur en Organisatie Salarissen en sociale lasten 4.1 Team KCC - Salarissen en sociale lasten 4.1 Ruimtelijk Domein - Salarissen en sociale lasten 4.1 Maatschappelijk Domein - Salarissen en sociale lasten 4.1 Beheer Openbare Ruimte - Salarissen en sociale lasten 4.1 Personeel Algemeen Organisatie-ontwikkeling 4.1 Onvoorziene lasten en reserveringen - Stelpost toekomstige verplichtingen CAO uitgaven 4.1 Riolering- Algemeen 4.1 Afval - Algemeen 4.1 Bestuur en Organisatie werkzaamheden voor derden 4.1 Maatschappelijk Domein - werkzaamheden voor derden 4.1 Voormalig personeel 4.2 Intrekken salarissen en sociale lasten 4.2 storting in de voorziening RVU 4.2 intrekken post salarissen en sociale lasten 4.2 intrekken storting in de voorziening RVU 4.3 Gebouwenbeheerder 2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

14.009

44.742

18.162

46.701

3.592

10.791

3.551

-5.360

78.788

142.405

31.978

327.328

57.328

39.115

168.088

89.720

176.095

77.409

235.707

-270.000

-152.639 -136.080 -10.729

-608.391 -148.406 -80.974

-850

-2.548

-2.268 -98.500

48.313 -98.500

-100.000

-130.000

-50.000

-50.000 204.000

-65.000 204.000

-25.000 204.000

155.000 -15.000

102.000 49

Omschrijving 4.3 Medewerker eerste klantcontact 4.3 Medewerker front office structureel 4.3 Medewerker front office incidenteel 4.3 Dekking medew front office incid - reserve bedrijfsvoering 4.3 Medewerker back office 4.3 Toezichthouder KCC 4.3 Dekking toezichthouder KCC - reserve bedrijfsvoering 4.3 planoloog - opstellen omgevingsplan + verwerken aanvragen 4.3 dekking planoloog uit reserve MER-OD 4.3 Projectleider duurzaamheid 4.3 adviseur GEO - dakpanconstructuie 4.3 dekking adviseur GEO reserve bedrijfsvoering 4.3 Accountmanager bedrijven 4.3 Dekking accountmanager bedrijven grex De Berk III 4.3 Taakstelling personeel

2025

Totaal

140.000

2e bestuursrapportage 2025

2026

2027

2028

2029

117.700

370.000

74.000

-74.000 82.500 41.000

-74.000 82.500

82.500

104.000

-104.000

104.000

37.000

-37.000

102.191

105.767

109.470

100.000

-102.191

-105.767

-109.470 -200.000

-200.000

559.500

736.500

-41.000

432.200

387.200

104.000

5. Mutaties onder de € 50.000 Omschrijving Programma 1 5.1.1 Restitutie GOML 5.1.1 Reserve Regiofonds inzake restitutie GOML 5.1.2 Contributie lidmaatschap M50-netwerk Totaal programma 1 Programma 2 Totaal programma 2 Programma 3 5.3.1 Opstellen groenbeheerplan 5.3.1 Opstellen LIOR 5.3.1 Storting reserve restant budgetten 5.3.1 Storting reserve restant budgetten 5.3.1 Onttrekking reserve restant budgetten 5.3.1 Onttrekking reserve restant budgetten 5.3.2 Onderzoek verbreding spoorwegovergang Susteren 5.3.2 Mutatie Reserve restant budgetten verbreding spoorwegovergang 5.3.3 Aanplantregeling landschapselementen EchtSusteren 2025-2027 5.3.3 Eigen bijdragen deelnemers aanplantregeling landschapselementen EchtSusteren 2025-2027 5.3.4 Hoek MarktstraatWillibrordusplein 5.3.4 Algemene reserve Grondbedrijf inzake Marktstraat-Willibrordusplein 5.3.5 Bijstellen hondenbelasting Totaal programma 3 Programma 4 5.4.1 Projectkosten onderwijs 5.4.1 Overheveling restant pro-

2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

25.454 -25.454 5.000 5.000

5.000 5.000

-20.000 -25.000

20.000 25.000

10.000 10.000

20.000 25.000 -20.000 -25.000 -10.000

10.000

-10.000

5.250

-5.250 -48.000

48.000

-48.000

10.000 10.000

-40.000 40.000

40.000 -40.000

Omschrijving jectkosten onderwijs Totaal programma 4 Programma 5 5.5.1 BOSA subsidie buitensportverenigingen 5.5.1 BOSA subsidie buitensportverenigingen verledding 5.5.2 Topsportontwikkeling voor sterke breedtesport 5.5.3 Kostenontwikkeling sportstimuleringsactiviteiten 5.5.4 Kostenontwikkeling belastingen tennisaccomodaties 5.5.5 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) Subsidieverlening 5.5.5 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) bijdrage van het Rijk 5.5.6 Welzijn en Cultuur Grootschalige evenementen 5.5.6 Mutaties reserve Grootschalige evenementen Totaal programma 5

2025

2026 0

2027

2028

2029

10.000

25.000

7.500

3.000

35.500

34.000

-34.000

31.326

-31.326 16.000

24.000

-16.000 20.500

-24.000 35.500

-32.791

32.791

Programma 6 5.6.1 Overheveling projectbudget preventieve dyslexie 5.6.1 Lagere onttrekking reserve jeugdhulp 5.6.1 Onttrekking reserve jeugdhulp 5.6.2 Algemeen jeugdbeleid 5.6.2 Lagere onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid

32.791

-30.000 30.000

5.6.2 Onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid 5.6.3 Kleine initiatieven buurten speelplekken 5.6.3 Storting reserve restant budgetten 5.6.3 Onttrekking reserve restant budgetten

-32.791 30.000

-30.000 -10.000

10.000

10.000 -10.000

5.6.4 Overheveling budget regionale samenwerking MLO

-49.000

49.000

5.6.4 Storting/onttrekking reserve restant budgetten Totaal programma 6

49.000 0

-49.000 0

2e bestuursrapportage 2025

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Programma 7 5.7.1 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Roosteren 5.7.1 Reserve vermindering kapitaallasten 5.7.2 Volkshuisvestingsprogramma 5.7.2 Reserve regionale woonvisie 5.7.3 Klooster Koningsbosch 5.7.3 Algemene reserve Grondbedrijf 5.7.3 Klooster Koningsbosch planontwikkelingskosten 5.7.3 Algemene reserve Grondbedrijf 5.7.4 Gebiedsontwikkeling Schansberg 5.7.4 Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold Totaal programma 7 Programma 8 Totaal programma 8 Programma 9 5.9.1 Planuitwerking zuidrand Echt 5.9.1 Storting reserve Kwaliteit verbeterende projecten Buitengebied 5.9.1 Onttrekking reserve Kwaliteit verbeterende projecten Buitengebied 5.9.2 Recht van opstal maatschappelijk eigendom 5.9.3 Planontwikkelingskosten Programma centrum Echt 5.9.3 Reserve majeure projecten 5.9.4 Apollo-Locatie Echt - juridische kosten 5.9.4 Apollo-Locatie Echt aanleg ondergrondse container 5.9.4 Bijdrage initiatiefnemer inzake gemaakte kosten Apollo-locatie 5.9.5 Houtstraat 48

2e bestuursrapportage 2025

-20.000

20.000

-20.000

-5.000

5.000

5.000 -20.000

-5.000

20.000 -15.000

35.000

15.000

-35.000

-20.000

20.000

20.000 0

-20.000 0

-20.255

20.255

4.100

25.000

-25.000

20.255

-20.255 4.100

3.015

8.653

-11.668 -15.000

15.000

Omschrijving 5.9.5 Reserve revolverende investeringen 5.9.6 Huur loskade Echt 5.9.6 Versterking economische structuur 5.9.7 Bijstellen forensenbelasting 5.9.8 Bleekwal 4-6-8 exploitatiekosten 5.9.8 Bleekwal 4-6-8 huuropbrengst Totaal programma 9

2025

2026

2027

2028

2029

15.000 -2.514

-15.000 -3.771

-3.771

2.514

3.771

-30.000

12.500

-21.000 -34.400

-25.900

-10.717 -894 -1.264

-13.238 -1.104 -1.561

-17.177 -1.432 -2.025

8.801 734 1.038

-15.000

-27.874

-30.903

-35.635

-4.427

-30.000 16.000

-30.000 30.000

Programma 10 5.10.1 Verrekening BTW compensatiefonds 2023 5.10.1 Verrekening BTW 2023 5.10.2 Aframen onvoorziene uitgaven 5.10.3 Bijdrage BsGW - OZB 5.10.3 Bijdrage BsGW - riool 5.10.3 Bijdrage BsGW - afval 5.10.3 Terugstorting surplus weerstandsvermogen BsGW

28.940 -49.923 -25.000

-12.799

5.10.3 Verwachte opbrengst vervolgingskosten BsGW 5.10.4 Vpb Grondbedrijf 5.10.4 Vpb overige functies 5.10.4 Algemene reserve Grondbedrijf inzake Vpb Grondbedrijf

-13.191

5.10.4 Algemene reserve inzake Vpb overige functies Totaal programma 10

-711 -58.782

13.191 711

Overhead 5.11.1 Beheer buitenvervoermiddelen alg. lease 5.11.1 Onderhoud auto's 5.11.1 Aankoop 4 gebruikte electrische deelauto's

34.000

5.11.1 Verkoop 4 gebruikte electrische deelauto's

-21.000

5.11.2 Budget beveiliging administratief verschuiven

7.062

5.11.2 Budget beveiliging administratief verschuiven

-7.062

2e bestuursrapportage 2025

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=fc516998-797a-44f1-9935-a37c769e48e3