2e Bestuursrapportage 2025

In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

2e bestuursrapportage 2025

2e bestuursrapportage 2025

1

2e bestuursrapportage 2025

2

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

5

2.

Samenvatting

7

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Bestuursrapportage per programma Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur en sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen

8 9 10 11 18 20 22 32 35 36 41

4.

Overhead

47

5.

Bedragen kleiner dan € 50.000

51

6.

Overheveling restantbudgetten

56

7.

Budgettair neutrale wijzigingen

58

8.

Reserves en voorzieningen

59

9.

Restantkredieten

62

2e bestuursrapportage 2025

3

2e bestuursrapportage 2025

4

1. Inleiding Hierbij wordt u de 2e bestuursrapportage 2025 aangeboden. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen in de financiële resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2025. Dit document heeft de vorm van een uitzonderingenrapportage. Dit betekent dat zaken die volgens plan verlopen niet in deze rapportage zijn opgenomen. Deze bestuursrapportage vormt de tweede rapportage over de gang van zaken gedurende het jaar 2025. Het is de voorloper van de jaarrekening 2025. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2025. Structurele doorwerking In principe richt de 2e bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2e bestuursrapportage bevat echter een aantal onderwerpen die substantieel van aard zijn en meerjarig doorwerken. In de raadsvergadering van 9 november 2023 is de verordening ex artikel 212 vastgesteld. In artikel 6, tussentijdse rapportage, lid 1 is bepaald dat: “Het college informeert de raad door middel van twee bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar en de hieruit voortvloeiende meerjarige effecten”.

Overheveling restantbudgetten In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2025 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2026. Bij de stand van zaken van de betreffende budgetten is per peildatum een inschatting gemaakt van het bedrag dat dit jaar nog wordt besteed en het restant dat overgeheveld wordt naar 2025. Bij het opmaken van de jaarrekening 2025 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1e bestuursrapportage 2026 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2026 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag. Rapporteren In de raadsvergadering van 9 november 2023 is de verordening ex artikel 212 vastgesteld. In artikel 6, tussentijdse rapportage, is in lid 3 bepaald dat: “In de bestuursrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van taakvelden in de begroting groter dan € 50.000 toegelicht. Bedragen beneden € 50.000 worden enkel in de begrotingswijziging verwerkt zonder verdere toelichting”. Wel is een overzicht opgenomen van mutaties kleiner dan € 50.000. Restantkredieten In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde belangrijkste investeringen.

Leeswijzer Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2025. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2025 in cijfers per programma geschetst. Alle mutaties per programma zijn genummerd en deze nummering is ook aangebracht in de tabellen aan het einde van de programma's. Hierdoor zijn de bedragen beter te herleiden met de teksten. Daarnaast zijn in de programma's alle mutaties opgenomen, ook de mutaties die betrekking hebben op de overheveling van budgetten van 2025 naar 2026. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de mutaties per programma. In hoofdstuk 6 wordt een cijfermatige samenvatting van de budgetten gepresenteerd van budgetten die overgaan van 2025 naar 2026. In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op dezelfde wijze als de programma’s de overhead toegelicht. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van mutatie kleiner dan € 50.000. 2e bestuursrapportage 2025

5

Hoofdstuk 6 handelt over de eerdergenoemde restantbudgetten. Hoofdstuk 7 bevat marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma’s in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig zijn in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Voorstellen die betrekking hebben op meerdere programma’s worden enkel op één plek toegelicht. Hoofdstuk 8 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage en in hoofdstuk 9 wordt gerapporteerd over de hierboven genoemde restantkredieten. Peildatum De 2e bestuursrapportage 2025 kent als peildatum 1 oktober 2025.

2e bestuursrapportage 2025

6

2. Samenvatting 2025 01. Bevolking en bestuur 02. Openbare orde en veiligheid 03. Beheer openbare ruimte 04. Onderwijs 05. Cultuur en sport 06. Sociaal domein 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 08. Omgevingsrecht 09. Economische zaken en grondexploitaties 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead Subtotaal

2026

2027

2028

2029

-

-

-

-60.000

-

105.977 -4.200 10.000 36.637

14.000 3.720 70.000 114.382

13.800 11.872 70.000 124.352

13.600 11.024 70.000 155.033

13.400 10.176 70.000 206.479

-

100.000 275.000

342.000

358.000

375.000

-97.500

302.500

-147.500

-147.500

-147.500

-258.619 140.000 -67.705

-803.474 432.200 508.328

-872.222 387.200 -70.498

-914.099 559.500 45.558

-874.159 736.500 389.896

Mutaties onder de € 50.000

-23.682

-35.774

-57.303

-41.035

-9.827

Totaal programma's

-91.387

472.554

-127.801

4.523

380.069

De jaren 2026, 2028 en 2029 laten een negatief saldo zien van de 2e bestuursrapportage 2025. De 1e begrotingswijziging 2026 was over deze jaren positief. De 2e bestuursrapportage 2025 in combinatie van de 1e begrotingswijziging 2026 leiden tot de volgende uitkomsten waarbij alle jaren een positief saldo laten zien. Omschrijving Totaal programma's Saldi 1e begrotingswijziging 2026

2025 -91.387

Totaal

-91.387

2e bestuursrapportage 2025

2026 472.554

2027 -127.801

2028 4.523

2029 380.069

-593.000

-24.000

-8.000

-395.000

-120.446

-151.801

-3.477

-14.931

7

3.

Bestuursrapportage per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de vragen ‘Wat gaan we doen?’ en ‘Wat mag het kosten?’. Hierbij wordt op de financiële bijstellingen uit het betreffende programma ingegaan. In de tabel zijn alle financiële mutaties opgenomen. Dus zowel ruimte scheppende, ruimte vragende als budgettair neutrale wijzigingen.

2e bestuursrapportage 2025

8

3.1 Bevolking en Bestuur Wat gaan we doen?  3.1.1 Voorbereidingskosten Neustadttreffen Voorbereidingen voor het Neustadttreffen dat in 2027 plaatsvindt in Nieuwstadt is inmiddels in volle gang. Uw raad heeft eerder middelen gereserveerd voor een aantal grote evenementen, waaronder dit Neustadttreffen. Gedurende 2025, 2026 en 2027 worden er kosten gemaakt in de voorbereiding, te denken valt hierbij aan kosten voor projectleiding, hospitality en veiligheid. Voorgesteld wordt om € 200.000 uit de reserve beschikbaar te stellen, € 50.000 voor 2025, € 100.000 voor 2026 en € 50.000 voor 2027. 

3.1.2 Regio Deal Midden-Limburg De gemeente Echt-Susteren levert ten behoeve van de uitvoering van de Regio Deal MiddenLimburg een cofinanciering van € 1.322.000. Dit bedrag is vanuit het positieve rekeningsaldo van dienstjaar 2023 gereserveerd via een storting in de reserve Regiodeal. Via de 1e bestuursrapportage 2025 is € 1.322.000 onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan de begroting. In de Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Midden-Limburg die de 7 Midden-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg zijn aangegaan, staat dat elke gemeente in 2025 40% van het bedrag overmaakt aan de kassier (de provincie Limburg). De overige 60% moet in 2026 worden overgemaakt. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 793.200 (=60%) en het bijbehorend dekkingsmiddel, de reserve Regiodeal, door te schuiven naar 2026.



3.1.3 Budget verkiezingen Door de val van het kabinet Schoof I zijn er in 2025 verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze verkiezingen zouden eigenlijk pas in 2028 plaatsvinden, maar vinden nu, onder normale omstandigheden pas in 2029 plaats. Het geraamde budget ad € 80.000 voor verkiezingen in 2028 kan vrijvallen.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.1.1 Voorbereidingskosten Neustadttreffen 3.1.1 Mutaties reserve Grootschalige evenementen 3.1.2 Cofinanciering Regio Deal Midden-Limburg 3.1.2 Reserve Regiodeal 3.13 Vrijval budget verkiezingen TOTAAL

2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

50.000

100.000

50.000

-50.000

-100.000

-50.000

-793.200 793.200

793.200 -793.200

2029

-60.000 -

-

-

-60.000

-

9

3.2 Openbare orde en veiligheid In dit programma zijn geen afwijkingen groter dan € 50.000.

2e bestuursrapportage 2025

10

3.3 Beheer openbare ruimte Wat gaan we doen?  3.3.1 Overhevelen restant Regionale Energie Strategie (RESNML) De Regionale Energie Strategie Noord-en Midden-Limburg (RESNML) is een samenwerkingsverband tussen 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, provincie, WaterschapLimburg en Enexis op het gebied van het besparen van energie en het opwekken van duurzame ergie. Binnen de samenwerkingsovereenkomst is besloten dat de bijdrage jaarlijks op € 2,60 per inwoner wordt vastgesteld, voor gemeente Echt-Susteren betekent dit een bedrag van € 83.306 welke wordt gedekt uit reserve Duurzaamheid. Voorgesteld wordt om € 2.463 over te hevelen naar 2026 en € 85.770 toe te voegen aan het budget van 2026. Hiervoor wordt in 2025 € 2.463 minder onttrokken en in 2026 € 85.770 onttrokken aan reserve Duurzaamheid. 

3.3.2 Overheveling restant budget Duurzame Energie Het budget Duurzame Energie € 609.912 dat in 2024 is gereserveerd voor uitvoering in 2025 is, als gevolg van meerdere personele wisselingen, slechts gedeeltelijk ad. € 16.900 tot besteding gekomen. Het restantbudget € 593.012 wordt overgeheveld naar 2026-2027-2028 en zal in 2025 niet onttrokken worden aan reserve Revolverende investeringen maar voor € 200.000 in 2026+2027 en voor € 193.012 in 2028.



3.3.3 Overheveling restant SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP) Binnen het kader van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) worden de beschikbare middelen gespreid over meerdere jaren ingezet. Omdat het totale budget niet volledig wordt benut binnen het lopende jaar, blijft het noodzakelijk om de resterende middelen beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven. In het jaar 2025 is een bedrag van € 188.163 besteed. Het resterende budget bedraagt € 1.489.675. Op basis van de huidige prognose wordt verwacht dat hiervan in de resterende maanden van 2025 nog ongeveer € 200.000 wordt aangewend. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1.289.675 (en de daarvoor ingezette dekking de Rijksbijdrage NIP) door te schuiven naar het begrotingsjaar 2026, zodat de continuïteit van het programma gewaarborgd blijft.



3.3.4 Overheveling restant SPUK Aanpak Energiearmoede In maart 2025 resteerde van de subsidie ‘SPUK Aanpak Energiearmoede’ € 598.775. De uitvoeringstermijn van deze middelen is verlengd tot en met 2027. Na evaluatie wordt voorgesteld deze middelen opnieuw te verdelen: 1. € 300.000 toe te voegen aan de Meerjarige Collectieve Ontzorging, MCO-aanpak (NIP); 2. € 298.000 in te zetten voor de uitbreiding van de capaciteit en inzet gids duurzaamheid. Er wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor 2025. Voor zover dit bedrag niet besteedt wordt in 2025, wordt het overgeheveld naar 2026. Er wordt € 198.000 overgeheveld naar 2026 en € 100.000 in 2027.



3.3.5 Werkbudget Duurzaamheid Het huidige werkbudget voor duurzaamheid is opgebouwd uit diverse onderdelen. De beschikbare middelen binnen deze budgetten zijn tot op heden nog niet volledig benut. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de aard van de uitgevoerde werkzaamheden, die zich tot nu toe hebben gericht op voorbereiding en planvorming. De daadwerkelijke uitvoeringskosten worden grotendeels in het begrotingsjaar 2026 verwacht. Om de voortgang van de duurzaamheidsopgave te waarborgen, wordt voorgesteld de resterende middelen van 2025 € 302.675 via de reserve Duurzaamheid over te hevelen naar 2026. Dit betreft € 162.977 voor de energievisie en € 139.698 voor het warmteprogramma.



3.3.6 Uitkering gelden Regeling kunststofproducten voor éénmalig gebruik Op 13 juni 2025 is de beleidsregel 'Kunststofproducten voor éénmalig gebruik' gepubliceerd waarmee de bijdragen die producenten moeten betalen en de vergoedingen voor gemeenten en gebiedsbeheerders zijn vastgelegd voor de jaren 2023 en 2024. Voor de gemeente Echt-Susteren

2e bestuursrapportage 2025

11

betekent dit een bedrag van € 2,33 per inwoner, wat voor beide jaren (2023 en 2024) zorgt voor een uitkering van € 149.193. De uitkering gebeurt uiterlijk vóór 1 november in het kalenderjaar na het peiljaar. De gelden worden ingezet voor de zwerfafvalaanpak. In 2025 wordt € 60.000 uitgegeven en € 89.193 wordt gestort in de voorziening afval voor uitgaven in 2026. De uitgaven betreffen educatie, faciliteren en danken ZAP-pers (zwerfafval pickers), opruimacties, voorzieningen, etc. In schooljaar 2025-2026 worden zwerfafvallessen aangeboden aan het basisonderwijs. Daarnaast zijn er in 2025 extra materialen nodig voor het groeiend aantal ZAP-pers. 

3.3.7 Renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat Voorbereiding van renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat wordt eind 2025 opgestart. Aangezien omgevingsdialooog, aanbesteding en uitvoering pas voor 2026 zijn gepland, wordt voorgesteld om € 180.000 over te hevelen naar 2026 middels de reserve restantbudgetten.



3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat Klimaatadaptieve herinrichting van de Olmstraat is in 2025 afgerond. Onderdeel van deze herinrichting waren ook inritten met doorlaatbare verharding, bedoeld om waterinfiltratie te bevorderen en hittestress te beperken. Na oplevering is geconstateerd dat een aantal inritten verzakt zijn. Uit evaluatie blijkt dat dit het gevolg is van een fout in de engineering en voorbereidingsfase. Juridisch is vastgesteld dat deze fout niet verhaalbaar is op de betrokken partijen. De aannemer heeft uit coulance aangeboden een deel van de herstelkosten voor zijn rekening te nemen. Desondanks blijft een deel van de kosten voor rekening van de gemeente. Op basis van een actuele berekening bedraagt dit aandeel circa € 55.000. Voor de dekking van dit bedrag is het volgende voorzien: - Een reservering van € 20.000 binnen het programma Groen-primair (begrotingsjaar 2025). - Het resterende bedrag van € 35.000 wordt gevraagd via integrale afweging binnen de begroting. Voor zover middelen niet besteed worden in 2025 wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2026 via de reserve restantbudgetten.



3.3.9 Aziatische duizendknoop Door gewijzigde inzet en prioritering wordt voorgesteld om € 100.000 over te hevelen naar 2026. Hiermee wordt geborgd dat de werkzaamheden uit het plan van aanpak Aziatische duizendknoop (ADK) doorgang kan vinden en beheersing en aanpak van deze Invasieve soort wordt voortgezet. De overheveling geschiedt middels de reserve restantbudgetten.



3.3.10 Boombeheer Na afronding van de aanbesteding boomonderhoudscontract heeft gunning aan de beoogde opdrachtnemer later dan gepland kunnen plaatsvinden, en vindt de start van de uitvoering dus later plaats. Daarom wordt voorgesteld het bijbehorende beheerbudget (gedeeltelijk) over te hevelen naar 2026. Dit bedraagt ca. € 120.000. Deze overheveling is noodzakelijk om de continuïteit van het boombeheer te garanderen. Overheveling vindt plaats middels de reserve restantbudgetten.



3.3.11 Verkeersveiligheidssubsidie 2025 Enkel tekstueel toegelicht De gemeente ontvangt in totaal € 594.545 subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor verkeersveiligheidsmaatregelen (2025–2030). De gemeente moet zelf minstens 50% van de kosten bijdragen. Vanuit het investeringsplan 2023/2024 is € 250.000 beschikbaar voor algemene verkeerstechnische maatregelen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2025 om deels de subsidie veilig te stellen.

2e bestuursrapportage 2025

12

Omdat de subsidie groter is dan nodig voor kleinschalige maatregelen, wordt het restant ingezet voor aanvullende verkeersveiligheid binnen bestaande projecten, zonder extra kosten voor de gemeente. In de eerste tranche is € 267.250 ontvangen: - € 23.150 voor snelheidsremmende maatregelen op de Susterderweg in Nieuwstadt. - € 244.100 voor drempelplateau’s binnen de gebiedsvisie Pey. Voor beide onderdelen worden de kosten en opbrengsten op de betreffende kredieten verhoogd, zodat het voorschot correct verwerkt wordt. 

3.3.12 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn voor de inpassing en compensatie bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven)wettelijke compensatie, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten wordt het tweezijdige fietspad tussen 'Katsbek' en Susteren, afhankelijk van de technische mogelijkheden en beschikbare ruimte, vervangen door een éénzijdig fietspad in twee richtingen. De totale kosten voor de realisatie zijn geraamd op € 900.000. Het fietsproject wordt gerealiseerd door de provincie met een cofinanciering van de gemeente van 50%, zijnde € 450.000. In overleg met de provincie is afgesproken om het fietspad gelijktijdig aan te leggen met de realisatie van een veilige fietsoversteek N276-Holtummerweg. De planvoorbereiding hiervoor is gestart en de uitvoering zou in 2025 plaatsvinden. De voorbereiding en aanbesteding van het werk heeft echter vertraging opgelopen waardoor de realisatie van de veilige fietsoversteek en de aanleg van het fietspad doorgeschoven is naar 2026. Voorgesteld wordt om het budget van € 450.000 via de reserve restant budgetten door te schuiven naar 2026.



3.3.13 Herinrichting spooremplacement Susteren De gemeente Echt-Susteren heeft in 2022-2023 samen met ProRail onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een transformatie van het voormalig spooremplacement in Susteren. Dit heeft geleid tot een verkenning van een integrale gebiedsontwikkeling van het voormalig emplacement Susteren voor de thema's natuur, recreatie en zonnepark met aandacht voor de bodemschadelast en draagvlak vanuit de omgeving. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de integrale herinrichting van het spooremplacement inclusief zonneweide bij de provincie niet kon rekenen op draagvlak. ProRail heeft daar op aangegeven niet meer actief met de herinrichting van het emplacement aan de slag te willen gaan. Het terrein heeft voor ProRail geen strategisch belang. De gemeente ziet wel nog kansen om een bus-aansluiting te creëren op het emplacement. Op de Spoorstraat is de ruimte beperkt om de bussen te laten halteren en keren. Dit betekent nu dan ook een enorme belasting op de Spoorstraat, de omliggende woonstraten en de aanrijroute vanuit de kruising Stationsstraat/Spoorstraat. Het realiseren van een mobiliteitshub op het emplacement zou dit probleem op kunnen lossen. Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek resteert nog een budget van € 88.000.

Voorgesteld wordt dit budget en het bijbehorende dekkingsmiddel (de reserve vermindering kapitaalslasten) over te hevelen naar 2026 en te gebruiken in het kader van het onderzoek naar de mobiliteitshub.



3.3.14 Leefbaarheidsfondsen De gemeente Echt-Susteren, de provincie Limburg en VDL Nedcar hebben samen € 300.000 beschikbaar gesteld voor het 'Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt'. De gemeente beheert dit fonds, maar de inwoners van Nieuwstadt mogen zelf kiezen aan welke projecten en activiteiten dit geld wordt uitgegeven. Hiervoor konden inwoners tot 15 september 2025 zelf ideeën indienen (door middel van een aanvraag voor subsidie) en medio november 2025 zelf meebeslissen welke aanvragen uit het fonds betaald worden. Afhankelijk van de verloop van dit proces worden de beschikkingen nog in 2025 of in 2026 verstuurd. Vanwege deze onzekerheid wordt voorgesteld om het budget van € 300.000 over te hevelen naar 2026. Het gebeurt via een storting in de nieuw ingestelde reserve leefbaarheidsfondsen Echt-Susteren. In de 1e bestuursrapportage 2021 is € 100.000 beschikbaar gesteld, deze dekkingsmiddelen zijn voorgaande jaren doorgeschoven via de reserve restant budgetten en worden in 2025 onttrokken.

2e bestuursrapportage 2025

13

Voor het leefbaarheidsfonds Zonneparken zijn in 2025 de eerste inkomsten binnengekomen. Met de initiatiefnemers van ieder park is afgesproken dat ze per geproduceerde KWh een bijdrage leveren aan het leefbaarheidsfonds. In 2025 zijn de inkomsten over 2024 ontvangen van zonnepark Berkelaar. Eind 2024 is dit Zonnepark in werking gesteld. In de gemeentelijke regeling voor de verdeling van de ontvangen gelden is opgenomen dat deze gelden worden opgespaard totdat minimaal € 5.000 in de betreffende pot zit. Het ontvangen bedrag ad € 274 wordt daarom eveneens doorgeschoven naar 2026. 

3.3.15 A2 verbreding De voorbereidingen voor de verbreding van de A2 zijn in volle gang. Deze werkzaamheden hebben directe en indirecte consequenties voor de gemeentelijke infrastructuur. Een deel van deze aanpassingen valt buiten de projectscope van Rijkswaterstaat en komt daarmee voor rekening van de gemeente. Het gaat hierbij onder andere om investeringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid, functionaliteit en het beheer van de openbare ruimte te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een stroomaansluiting voor het nieuwe gemaal bij de Molenbeek en aanvullende veiligheidsmaatregelen langs de Oude Lakerweg, zoals het aanbrengen van stapelstenen bij een duiker om onveilige situaties te voorkomen. Dit betreft slechts enkele voorbeelden van de infrastructurele aanpassingen die reeds zijn gerealiseerd of in de planning zijn opgenomen. Om te anticiperen op zowel kansen, knelpunten en onvoorziene zaken binnen het A2-project, is aanvullende gemeentelijke financiering noodzakelijk. Voorgesteld wordt een nieuw krediet ter waarde van € 200.000. Afgeschreven wordt in 20 jaar en de rente bedraagt 2%. Afschrijving bedraagt € 10.000 per jaar en de rente is vanaf 2026 € 4.000 en daarna aflopend.



3.3.16 Afval kosten herverdelen Als gevolg van diverse indexeringen wordt de afvalbegroting structureel bijgesteld. De totale kostenstijging bedraagt structureel € 143.910 als gevolg van verhoging van de bijdrages milieupark (zowel aan de gemeente Sittard-Geleen als aan RD Maasland) en aan dienstverlening RWM. De kostenstijging bij RD Maasland is € 7.234 (van € 386.151 naar € 393.385) mede vanwege een andere wijze van begroten. Met de gemeente Sittard-Geleen is een andere, eerlijkere, verdeling van de kosten en opbrengsten voor het medegebruik van de milieuparken afgesproken. Hierdoor stijgen de kosten voor de gemeente Echt-Susteren vanaf 2025 met € 57.608 (van € 139.385 naar € 196.993). De kosten voor de dienstverlening aan RWM zijn ook toegenomen, o.a. door toevoeging van taken aan RWM (zoals o.a. een deel van de afvalcommunicatie en pilot grondstoffencoaches). De maandelijkse kosten zijn hierdoor toegenomen van € 185.809 naar € 192.398. Op jaarbasis is dat € 79.068. Het ontstane tekort van € 143.910 wordt gedekt door de jaarlijkse storting in de voorziening afvalverwijdering en verwerking met dit bedrag te verlagen.



3.3.17 Doorverdelen uren 2024 naar kredieten Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 is het doorbelasten van de uren naar de kredieten per abuis dubbel uitgevoerd en dit wordt in 2025 gecorrigeerd. Het bedrag van de doorbelasting bedraagt € 70.977.



3.3.18 Programma Centrum Echt In de 1e Bestuursrapportage 2025 is een aanvullend bedrag van € 1.000.000 gevraagd voor de realisatie en afronding van het Programma Centrum Echt. De dekking kwam deels uit de Voorziening riolering (€ 300.000) en deels uit de Reserve Vermindering Kapitaallasten (€ 700.000). De werkzaamheden waarvoor het bedrag is bedoeld, zijn deels in 2025 uitgevoerd. Ingeschat wordt dat € 400.000 inclusief de bijbehorende dekking (€ 300.000 uit de Voorziening Riolering en € 100.000 uit de Reserve Vermindering Kapitaallasten) doorschuift naar 2026.

2e bestuursrapportage 2025

14

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.3.1 Overheveling restant Regionale Energie Strategie 3.3.1 Mutatie Reserve duurzaamheid 3.3.2 Overheveling restant Duurzame Energie 3.3.2 Uitvoering Programma Duurzaanheid 3.3.2 Mutatie Reserve Revolverende investeringen 3.3.3 Overheveling restant SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP) 3.3.3 Rijksbijdrage SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP) 3.3.4 MCO aanpak gericht op energiearmoede 3.3.4 Uitgaven SPUK Energiearmoede 3.3.4 Opschaling gids duurzaamheid 3.3.4 Middelen aanpak energiearmoede (SPUK C55) 3.3.5 Werkbudget 3.3.5 Energievisie 3.3.5 Warmteprogramma 3.3.5 Onttrekking Reserve duurzaamheid 3.3.6 Opruimen zwerfafval 3.3.6 Storting voorziening 3.3.6 Uitkering gelden voor 2023 en 2024 3.3.6 Onttrekking voorziening 3.3.7 Wegbeplanting, overhevelen budget boomstructuur Peyerstraat-Bosstraat 3.3.7 Storting reserve restant budgetten 3.3.7 Onttrekking reserve restant budgetten 3.3.8 Olmstraat, herstel inritten 3.3.8 Olmstraat, herstel inritten 3.3.8 Olmstraat, herstel inritten 3.3.8 Storting reserve restantbudgetten 2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

-2.463

85.770

2.463

-85.770

-609.912

200.000

200.000

193.012

593.012

-200.000

-200.000

-193.012

-1.289.675

1.289.675

1.289.675

-1.289.675

2029

16.900

300.000 -300.000 -298.775

198.000

100.000

298.775 124.384 -287.361 -139.698

-198.000

-100.000

302.675 60.000 89.193

-302.675 89.193

162.977 139.698

-149.193 -89.193

-180.000

180.000

180.000 -180.000 35.000

35.000

-35.000 -20.000

20.000

35.000 15

Omschrijving 3.3.8 Storting reserve restantbudgetten 3.3.8 Onttrekking reserve restantbudgetten 3.3.8 Onttrekking reserve restantbudgetten 3.3.9 Uitvoering ADK/Exoten 3.3.9 Storting reserve restant budgetten 3.3.9 Onttrekking reserve restant budgetten 3.3.10 Boomonderhoud, overheveling ivm uitstel gunning aanbesteding 3.3.10 Storting reserve restant budgetten 3.3.10 Onttrekking reserve restant budgetten 3.3.12 Bijdrage fietspad N276 Katsbek-Susteren 3.3.12 Reserve restant budgetten 3.3.13 Onderzoekskosten herinrichting spooremplacement Susteren 3.3.13 reserve vermindering kapitaalslasten 3.3.14 Overhevelen restant leefbaarheidsfonds Nieuwstadt 3.3.14 Storting Reserve leefbaarheidsfondsen EchtSusteren 3.3.14 Bijdrage zonnepark Berkelaar 3.3.14 Onttrekking Reserve Vermindering Kapitaallasten 3.3.14 Mutatie Reserve Restant budgetten 3.3.14 Onttrekking Reserve leefbaarheidsfondsen EchtSusteren 3.3.15 Rente 3.3.15 Afschrijvingen 3.3.16 Bijdrage milieustraat 3.3.16 RWM afval 3.3.16 Storting voorziening 3.3.17 Wegen - Algemeen Salarislasten doorbelasting 2024 3.3.18 Programma Centrum Echt 2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

3.800 10.000 64.842 79.068 -143.910

3.600 10.000 64.842 79.068 -143.910

3.400 10.000 64.842 79.068 -143.910

20.000 -35.000

-100.000

-20.000 100.000

100.000 -100.000

-120.000

120.000

120.000 -120.000 -450.000

450.000

450.000

-450.000

-88.000

88.000

88.000

-88.000

-300.000

300.000

300.274 -274 -100.000 100.000

64.842 79.068 -143.910

-300.000 4.000 10.000 64.842 79.068 -143.910

70.977 -100.000

100.000 16

Omschrijving 3.3.18 Programma Centrum Echt 3.3.18 Reserve Vermindering Kapitaallasten 3.3.18 Voorziening Riolering

2025

2026

-300.000

300.000

100.000 300.000

-100.000 -300.000

Totaal

105.977

14.000

13.800

Investeringen Investeringen 3.3.15 Verbreding A2

2025 200.000

2026

2027

Totaal

200.000

2e bestuursrapportage 2025

2027

-

2028

2029

13.600

2028

-

13.400

2029

-

-

17

3.4 Onderwijs Wat gaan we doen?  3.4.1 Tijdelijke Huisvesting Connect College Om de verbouwing van het Connect College te realiseren worden semipermanente lokalen in de techniekhal van het Connect College aan de Maasbrachterweg gemaakt. Deze lokalen kunnen benut worden tijdens de geplande revitalisatie van het pand aan de Populierlaan 1 om een gedeelte van de leerlingen te huisvesten. Ook na de verbouwing kunnen de lokalen duurzaam ingezet worden als tijdelijke huisvesting voor het basisonderwijs in het kader van het Integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Voorgesteld wordt een krediet van € 636.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (rente en afschrijving) worden vanaf 2026 opgenomen. In 2026 is dit € 55.120 en nemen daarna in 15 jaar jaarlijks af. Voorgesteld wordt om ten laste van de Algemene reserve Grondbedrijf een overheveling van € 636.000 te doen naar de reserve dekking afschrijvingslasten om vanuit deze reserve de afschrijvingslasten van € 42.400 per jaar te dekken. 

3.4.2 Bouwkosten Loperweg 8 Per augustus 2025 huurt de gemeente het voormalig pand van Holbox aan de Loperweg 8, als tijdelijke huisvestingslocatie voor achtereenvolgens taalschool de Driepas, het Connect College en het gemeentehuis. Er dienen aanpassingen aan het gebouw gedaan te worden om het gebruiksgeschikt te maken voor de diverse doelgroepen, en daarnaast zijn er enkele verkeersaanpassingen nodig. De kosten inzake het gemeentehuis worden ten laste gebracht van het krediet gemeentehuis. De kosten voor de onderwijsvoorzieningen ad € 638.400 worden ten laste gebracht van het krediet schoolgebouwen onderwijs in 2025. Hiertoe wordt een gedeelte van het krediet gemeentehuis 2025 weer bestemd voor onderwijs ten bedrage van € 638.400. Daartegenover staat dat het krediet onderwijs 2027, groot € 1 miljoen voor een bedrag ad € 638.400 bestemd wordt voor het gemeentehuis. Er wordt een bijdrage ontvangen van het schoolbestuur in de servicekosten. Voor 2025 is dit € 4.200 en voor 2026 € 9.000.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2025

2026

2027

12.720

11.872

11.024

10.176

42.400

42.400

42.400

42.400

-42.400

-42.400

-42.400

-42.400

11.872

11.024

10.176

3.4.1 Tijdelijke Huisvesting Connect College rente 3.4.1 Tijdelijke Huisvesting Connect College afschrijvingen 3.4.1 Dekking afschrijvingslasten vanuit reserve afschrijvingslasten 3.4.2 Ontvangen bijdrage voor servicekosten

-4.200

-9.000

Totaal

-4.200

3.720

2e bestuursrapportage 2025

2028

2029

18

Investeringen Investeringen 3.4.1 Tijdelijke huisvesting Connect College 3.4.2 Connect College Holbox Totaal

2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

636.000 638.400 1.274.400

-

-

-

-

19

3.5 Cultuur en Sport Wat gaan we doen?  3.5.1 Bibliotheekwerk Voor de verbouwing van de nieuwe bibliotheek is in totaal een budget beschikbaar van € 580.000. Verwacht wordt dat de kosten voor een deel overlopen naar 2026. Voorgesteld wordt een bedrag van € 74.000 over te hevelen via de reserve Restantbudgetten naar 2026. Subsidieverhoging De Domijnen heeft voor 2025 een subsidie aangevraagd van € 577.638. Voorlopig is een bedrag van € 524.927 (subsidiebedrag 2024) beschikt en aan de Domijnen gevraagd de kostenstijging te onderbouwen. De kostenstijging wordt veroorzaakt door indexaties, de komst van de nieuwe bibliotheek (huisvestingskosten en ruimere openstelling). Het aangevraagde bedrag is in de begroting beschikbaar, maar wel dient het subsidieplafond aangepast te worden. Voorgesteld wordt het subsidieplafond 2025 te verhogen naar € 578.000. 

3.5.2 Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is een landelijke regeling waarmee de gemeente buurtsportcoaches, de cultuurcoach en combinatiefunctionaris onderwijs, beweegcoaches en clubkadercoaches inzet. Deze professionals brengen mensen in beweging, versterken verenigingen en verbinden sport, bewegen en cultuur met onderwijs, gezondheid en welzijn. In onze gemeente vormen zij de kern van de uitvoering van het sport- en beweegbeleid. De uitvoering van dit beleid wordt deels (40%) bekostigd uit de Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK), die vanaf 2026 naar verwachting wordt omgezet naar een Bijzondere Fondsuitkering (BFU). Deze omzetting gaat gepaard met een generieke landelijke korting van 10% als gevolg van administratieve lastenverlichting (€ 20.000). Vanaf 2026 vervallen daarnaast enkele tijdelijke Rijksmiddelen, zoals extra preventiemiddelen en middelen voor de inzet van beweegcoaches (€ 7.000). Volgens landelijke bestuurlijke afspraken worden vanaf schooljaar 2025-2026 geen BRC-middelen meer ingezet voor vakleerkrachten die lesgeven binnen het reguliere bewegingsonderwijs. De inzet moet vanaf dan aanvullend zijn op het onderwijs. Hierdoor vervalt de cofinanciering voor vakleerkrachten vanuit het onderwijs (€ 30.000).

Daarnaast stijgen de uitvoeringskosten, met name door cao-stijgingen, terwijl er geen of onvoldoende indexering plaatsvindt door het Rijk (€ 13.000). De optelsom van deze ontwikkelingen leidt ertoe dat het huidige budget niet meer toereikend is. Voorgesteld wordt om het budget met € 10.000 in 2025 en vanaf 2026 met € 70.000 te verhogen om de inzet van de combinatiefunctionarissen en daarmee de uitvoering van het sport- en beweegbeleid op niveau te houden. De landelijke financiering van het Sportakkoord loopt tot en met 2026. Of en in welke vorm deze wordt voortgezet, is nog onzeker. Dit hangt af van landelijke evaluaties en verkenningen (verwacht begin 2026).



3.5.3 Verledding buitensport – 3e tranche In 2025 wordt het project Verledding buitensport – 3e tranche afgerond. In dit project hebben buitensportverenigingen een subsidie ontvangen ter hoogte van de bruto investeringskosten voor ledverlichting. Daarbij is afgesproken dat zij zelf BOSA-subsidie (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) aanvragen en dat de ontvangen bedragen bij vaststelling worden verrekend. De BOSA-subsidie was bij de start van het project niet geraamd in de begroting. Tegen de BOSAsubsidievaststelling lopen momenteel nog twee bezwaarprocedures. Nu de definitieve subsidievaststellingen in 2025 worden verwacht, wordt voorgesteld om de op dit moment te verwachten BOSA-subsidie € 34.000 alsnog te verwerken in het investeringskrediet.



3.5.4 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) Voor de uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid zijn nog geen bedragen opgenomen in de begroting 2025, voorgesteld wordt om de inkomsten en de uitgaven alsnog op te nemen. De

2e bestuursrapportage 2025

20

subsidieverlening aan Stichting De Domijnen bedraagt € 31.326 en dit wordt gedekt door de SPUKregeling Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Het niet uitgegeven bedrag over 2025 ad. € 2.859 wordt doorgeschoven naar 2026. Wat mag het kosten? Omschrijving 3.5.1 Bibliotheek 3.5.1 Storting reserve restant budgetten 3.5.1 Onttrekking reserve restant budgetten 3.5.2 Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) 3.5.3 BOSA subsidie buitensportverenigingen 3.5.3 BOSA subsidie buitensportverenigingen verledding 3.5.4 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) Subsidieverlening 3.5.4 IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) bijdrage van het Rijk Totaal

2e bestuursrapportage 2025

2025 -74.000

2026 74.000

2027

2028

2029

74.000

-74.000 10.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

34.000

-34.000

31.326

-31.326 10.000

21

3.6 Sociaal domein Wat gaan we doen?  3.6.1 Jongerenvoorziening In de Bandert In de 2e bestuursrapportage 2023 is een bedrag opgenomen van € 50.000 als onttrekking uit de reserve algemeen jeugdbeleid welke vervolgens is overgeheveld naar 2024. Dit bedrag was bedoeld voor de realisatie van een schuilplek voor jongeren bij het park 'In de Bandert'. Er waren op dat moment namelijk signalen dat er mogelijk behoefte was aan een dergelijke schuilplek. In 2024 is er gekeken naar de stand van zaken, maar de eerdergenoemde signalen waren nog niet verder geconcretiseerd om tot realisatie over te gaan. Toch is er besloten om de middelen nog eenmaal over te hevelen naar 2025. Nu realisatie ook in dit jaar niet plaatsvindt, wordt voorgesteld om de middelen terug te storten in de reserve algemeen jeugdbeleid. 

3.6.2 Inburgering Rijksbijdrage Wet Inburgering (WI2021) Door het Rijk is de definitieve uitkering voor 2024 bijgesteld naar € 587.473. Ten opzichte van de voorlopige toekenning 2024 betekent dit een terugbetaling van € 76.135. In 2026 volgt de definitieve vaststelling van het budget uit 2024. Voorgesteld wordt de inkomsten en uitgaven met € 76.135 budgettair neutraal te verwerken in de begroting van 2025. Rijksbijdrage Onderwijsroute Door het Rijk is de definitieve uitkering voor 2024 bijgesteld naar € 28.508. Ten opzichte van de voorlopige toekenning 2024 betekent dit een extra ontvangst van € 14.724. In 2026 volgt de definitieve vaststelling van het budget uit 2024. Voor 2023 heeft het Rijk de definitieve uitkering vastgesteld en volgt een terugbetaling van € 16.973. Voorgesteld wordt de begroting in 2025 budgettair neutraal bij de stellen met € 14.724 en € 16.973.



3.6.3 Preventieakkoord/GALA Voor de uitvoering van het plan van aanpak GALA (lokaal preventieakkoord) zijn voor 2025 extra middelen vanuit het budget Jeugd overgeheveld naar het budget gezondheidszorg. Deze middelen zijn echter niet opgemaakt omdat met (tijdelijke) alternatieve financiële middelen vanuit de specifieke uitkering GALA de uitvoeringskosten gedekt worden. In 2026 stoppen deze alternatieve middelen en/of zijn deze niet meer voldoende (in verband met o.a. prijsstijgingen) om de uitvoering voort te zetten. Voorgesteld wordt het restant bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2026 via de reserve restant budgetten ten behoeve van de uitvoering preventieakkoord/plan van aanpak GALA.



3.6.4 Werkgeversservicepunt (WSP) Het WerkgeversServicePunt (WSP) Midden-Limburg Oost is een netwerkstructuur waarin de 5 regiogemeenten (Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Leudal en Echt-Susteren) samenwerken met ontwikkelbedrijf Risse/Werk.Kom en UWV rondom het gecoördineerd en laagdrempelig aanbieden van werkgeversdienstverlening. De financiering van het WSP Midden-Limburg Oost is geborgd via financiering van de 5 individuele gemeenten en middelen van Arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Hierbij gaat het om de uitvoering van dienstverlening en van projecten. Afgelopen jaren is het WSP Midden-Limburg Oost in personele bezetting uitgebreid om de dienstverlening voldoende te waarborgen. Hiervoor is voor 2025 een extra bijdrage bijgeraamd van € 65.000 in de 1e bestuursrapportage 2025. Deze middelen zijn onder andere ingezet voor statushouders en jongeren. De gesprekken rondom de benodigde dienstverlening vanuit het WSP zijn in 2025 voortgezet. Om de benodigde dienstverlening vanuit het WSP te kunnen blijven garanderen is een extra bijdrage in 2025 nodig van € 21.950. De gemeente Roermond heeft tot op heden deze extra kosten gedragen. Vanuit de meicirculaire ontvangt de gemeente Echt-Susteren via de centrumgemeente een bijdrage van € 10.000 vanuit de nieuwe wet 'Van school naar duurzaam werk".

Verder wordt voorgesteld € 11.950 voor 2025 te onttrekken uit de reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen.

2e bestuursrapportage 2025

22

Voor 2026 en 2027 wordt de benodigde dienstverlening door het WSP voortgezet en worden de kosten verdeeld op basis van inwoneraantal en het aantal plaatsingen. Voorgesteld wordt voor 2026 en 2027 € 127.137 te onttrekken uit de reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen. 

3.6.5 Regionale IZA middelen Vanuit mandaat gemeente Venlo ontvangt de gemeente Echt-Susteren op basis van een verdeelsleutel regionale IZA (Integraal Zorgakkoord) middelen van in totaal € 97.900 over 2025. Deze middelen kunnen lokaal besteed worden aan IZA doelen en worden verdeeld over de bestaande lokale projecten POH Jeugd (€ 46.353), Kinderkookschool (€ 23.100) en de huiskamers (€ 28.447). Voorgesteld wordt deze bedragen budgettair neutraal op te nemen in de begroting.



3.6.6 Begroting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) De 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben een samenwerking binnen het sociaal domein geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein. Binnen de MGR wordt samengewerkt in twee modules (module 1 voor Jeugd, WMO en participatie & module 2 voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie). De gemeente Echt-Susteren ontvangt € 221.746 extra aan inkomsten vanuit de verdeling van de regionale middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang ten opzichte van de primitieve begroting van de MGR. Hiervan is reeds € 42.395 opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2025 waardoor de bij raming in 2025 € 179.351 bedraagt. Qua uitgaven betaalt de gemeente € 8.954 minder aan uitvoeringskosten in 2025. De mutaties worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Gelet op de kostenontwikkeling binnen de jeugdhulpbudgetten wordt voorgesteld om € 120.000 in 2025 te storten in de reserve jeugdhulp. De uitvoeringskosten van de MGR nemen vanaf 2026 toe als gevolg van een voorgenomen toetreding tot module 1 door Midden-Limburgse gemeenten. Dit wordt echter afgezet tegen dalende uitvoeringskosten die Midden-Limburgse gemeenten maken binnen hun eigen samenwerking. De (financiële) impact van deze aansluiting wordt nog in kaart gebracht.

Om die reden vindt verwerking pas in de 1e bestuursrapportage 2026 en kadernota 2027 plaats.



3.6.7 Project Op de Slek/Mensontwikkelbedrijf Aanpassing gebouw In 2025 is gestart met de benodigde aanpassing aan het voormalig schoolgebouw Op de Slek voor het huisvesten van het Mensontwikkelbedrijf Echt-Susteren (MOB) en de KinderKookSchool. Voor de uitvoering van de benodigde aanpassingen is een budget gereserveerd. Begin oktober zijn de grootste bouwkundige aanpassingen grotendeels afgerond en is gestart met de aanpassingen van de buitenruimte zodat deze multifunctioneel kan worden gebruikt door gebruikers en buurtbewoners van het voormalig schoolgebouw. De realisatie van de laatste bouwkundige aanpassingen aan het pand en buitenruimte vinden plaats in 2026. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 300.000 via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026. Energieopslag Uit technisch onderzoek is gebleken dat de huidige stroomaansluiting onvoldoende capaciteit biedt om alle functies in het gebouw gelijktijdig te ondersteunen. Dit heeft tot gevolg dat gebruikers belemmerd worden in het uitvoeren van hun activiteiten, wat een structureel knelpunt vormt gezien de intensieve, gelijktijdige benutting van het pand. De mogelijkheid van een energieopslagsysteem is onderzocht. Met een dergelijk systeem (batterijopslag) kan de piekbelasting opgevangen worden en wordt voorzien in voldoende stroomcapaciteit voor alle gebruikers.

De dekking van € 127.000 voor deze kosten is voorzien binnen de programmabegroting. Voorgesteld wordt deze budget neutraal te verwerken in de begroting en niet besteedde middelen via de reserve restant budgetten over te hevelen naar 2026.

2e bestuursrapportage 2025

23

Werkbudget Om te zorgen dat vanuit de ontwikkeling van de deelnemers van het MOB-werkzaamheden en trajecten gestart kunnen worden, is een werkbudget van € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld voor de aanschaf van materialen, gereedschappen en overige benodigdheden die noodzakelijk zijn om de deelnemers optimaal te ondersteunen richting (arbeids)participatie. De jobcoaches van het MOB kunnen dit budget naar eigen inzicht inzetten, afgestemd op de behoeften van hun deelnemers. Het MOB is in mei gestart. In de eerste maanden is bewust klein en rustig opgestart, met aandacht voor het opbouwen van vertrouwen en het verkennen van de mogelijkheden van de deelnemers. Naarmate de tijd vordert, wordt de aanpak verder uitgebreid. Er worden steeds meer trajecten in gang gezet en de behoefte aan inzet van het werkbudget neemt toe. In de praktijk blijkt dat het flexibel kunnen inzetten van middelen – zoals werkkleding, gereedschap of een tijdelijke vervoersoplossing – essentieel is om drempels richting werk of dagbesteding te verlagen. Het werkbudget draagt daarmee direct bij aan maatwerk en een effectieve begeleiding. Omdat het project pas medio 2025 is gestart en de uitvoering geleidelijk wordt opgebouwd, wordt niet het volledige werkbudget van € 25.000 dit jaar benut.

Daarom wordt voorgesteld om het naar verwachting overgebleven budget van € 10.000 over te hevelen naar 2026 via de reserve restant budgetten, zodat de middelen ook in het vervolg van het traject beschikbaar blijven voor ondersteuning van de deelnemers. Aanschaf voertuig Naast het werkbudget is er een apart budget van € 25.000 gereserveerd voor de aanschaf van een dubbelcabine pick-up. Deze wordt ingezet voor het vervoer van deelnemers en materialen naar externe werk- of leerlocaties, ter ondersteuning van de uitvoering van praktijkgerichte trajecten. Tot op heden is dit budget nog niet aangewend. Ook hiervoor wordt voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026 via de reserve restant budgetten, zodat de mogelijkheid tot aanschaf behouden blijft wanneer de behoefte aan mobiliteit van het MOB-team verder toeneemt. 

3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ontvangt de gemeente van het Rijk een normbedrag per gerealiseerde opvangplek per vluchteling per dag. De totale kosten voor de gerealiseerde opvanglocaties kunnen we dekken vanuit het normbedrag. Hoewel deze middelen oorspronkelijk geoormerkt zijn voor opvang, heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten het overschot mogen behouden en mogen inzetten voor hun publieke taken. Dit biedt ruimte om deze middelen op verantwoorde wijze te her alloceren binnen onze begroting. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 300.000 te storten in de reserve Jeugdhulp. Binnen het budget voor inburgering is de verwachting dat er een bedrag van € 200.000 niet wordt besteed. Naast ons eigen budget ontvangen we jaarlijks een specifieke uitkering waar een groot deel van de uitgaven onder verantwoord kunnen worden. Dit is de reden dat het geraamde budget niet volledig wordt uitgegeven. Gelet op de krapte binnen het domein jeugd, wordt voorgesteld om ook het bedrag van € 200.000 te storten in de reserve Jeugdhulp. Voorgesteld wordt om beide bedragen in 2026 te onttrekken uit de reserve Jeugdhulp om het nu geprognotiseerde tekort binnen de budgetten Jeugd op te vangen.



3.6.9 MFC Susteren Op initiatief van verenigingen en inwoners van Susteren stelt de gemeente Echt-Susteren in samenwerking met Stichting MFC Susteren een plan op voor de ontwikkeling en realisatie van het eerste Multifunctioneel Centrum (MFC) in Susteren dat beheerd en geëxploiteerd wordt door de gemeenschap. Het betreft nieuwbouw op de locatie van D’n Hermeniezaal, Feurthstraat 56 in Susteren. Voor de realisatie van het MFC Susteren wordt het huidige pand (D’n Hermeniezaal) gesloopt en bouwt de gemeente op die locatie een duurzaam MFC dat past bij de behoeften van de gemeenschap Susteren en dat past bij de karakteristieke uitstraling van de Feurthstraat in Susteren. De stichtingskosten van het MFC Susteren worden geraamd op € 6,2 miljoen. Financieel gezien kan de ontwikkeling en realisatie van het MFC Susteren niet los gezien worden van overige (ver)nieuwbouwprojecten van gemeenschapshuizen in de gemeente. Voor de gemeenschapshuizen 't Gemeinsjapshoes in Nieuwstadt en Oos Heem in Koningsbosch worden onderzoeken uitgevoerd en bouwplannen voorbereid. Voor Pius X is het schetsplan al gereed.

2e bestuursrapportage 2025

24

De feitelijke uitbreiding en aanpassing van gemeenschapshuis St. Joris, eveneens ten laste van het MIP (Meerjaren investeringsplan), is in 2025 gestart en wordt in 2026 opgeleverd. De totale kosten van alle (ver)nieuwbouwprojecten gemeenschapshuizen/MFC’s, inclusief het MFC Susteren, worden voor de periode 2025-2028 geraamd op € 18 miljoen. Na aftrek van gemeentebrede verplichtingen en investeringen voor de gemeenschapshuizen, is tot en met 2026 € 2,9 miljoen beschikbaar in het MIP voor de nieuwbouw van het MFC Susteren. Voor aanvullende dekking voor de investeringen in alle gemeenschapshuizen heeft de gemeenteraad in juli 2025 besloten een nieuwe ‘reserve gemeenschapshuizen’ te vormen en om van het rekeningresultaat over 2024 € 2 miljoen en uit de saldi van 2025 en 2026 € 500.000 (totaal € 1 miljoen) in de nieuwe reserve te storten. Voor de nieuwbouw van het MFC Susteren wordt subsidie uit de Leefbaarheidsaanpak aangevraagd bij de provincie Limburg. Hier gaat het sluiten van een Leefbaarheidsakkoord aan vooraf. In het Leefbaarheidsakkoord met de provincie moet aangegeven worden op welke wijze de dekking geregeld is voor het hele project. De provincie verstrekt maximaal € 1 miljoen uit het Leefbaarheidsfonds. De beschikbare middelen in het MIP tot en met 2026 voor het MFC Susteren bedragen € 2,9 miljoen. De kapitaallasten (rente en afschrijving) worden vanaf 2027 opgenomen.

In 2027 is dit € 103.500 en nemen daarna in 40 jaar jaarlijks af. Als de provincie de maximale bijdrage verstrekt is er nog een tekort van 2,3 miljoen. Voorgesteld wordt in 2026 € 2,3 miljoen uit de nieuwe Reserve Gemeenschapshuizen in te zetten voor de investering van het MFC Susteren. 

3.6.10 Afsluiten krediet splitsen en verduurzamen MFC Roosteren In de 2e bestuursrapportage 2022 is krediet beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en het uitvoeren van groot onderhoud van gemeenschapshuis MFC Roosteren. Als dekking voor het beschikbare krediet is onder andere een bedrag van € 298.950 uit de reserve revolverende investeringen gereserveerd in afwachting van toekenning van DUMAVA-subsidie. Uiteindelijk is een subsidie van € 301.673 verleend. In de 1e bestuursrapportage 2023 is de geraamde onttrekking uit de reserve revolverende investeringen teruggestort op basis van de verleende Dumava-subsidie. In 2024 is de subsidie echter lager vastgesteld, op € 221.235, omdat voor de toegepaste warmtepomp(boiler) een fors lager subsidiebedrag is vastgesteld. Hiervoor was € 140.837 verleend en is € 61.693 vastgesteld. Ook voor de zonnepanelen en voor het koude-/warmteterugwinningssysteem zijn lagere subsidiebedragen vastgesteld, samen € 1.294 minder. Daarnaast was er sprake van meerwerk, waardoor de totale overschrijding € 101.312 bedraagt. Voorgesteld wordt de overschrijding ten laste te brengen van de stelpost toekomstige ontwikkelingen en het krediet af te sluiten.



3.6.11 Vervanging speeltoestellen buurt- en speelplekken In de 1e bestuursrapportage 2025 is een budget van € 75.000 toegekend voor de vervanging van afgekeurde speeltoestellen. Enkele speeltoestellen zijn dit jaar vervangen. De overige speeltoestellen worden in 2026 vervangen. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen van 2025 van € 50.000 via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2026 en deze in 2026 opnieuw beschikbaar te stellen.



3.6.12 Herverdeling Wmo Voor het jaar 2025 zijn de totaal geprognosticeerde kosten gelijk aan het begrote bedrag. Wel is op een aantal budgetten een overschrijding en op andere budgetten een onderuitputting te zien. Voorgesteld wordt de budgetten te herverdelen op basis van de laatste prognoses. De grootste wijzigingen worden hieronder toegelicht: Bij de huishoudelijke hulp is sprake van een stijging. Een deel van de stijging van de uitgaven wordt verklaard door de indexering van tarieven hulp bij huishouden. Anderzijds ligt het aantal unieke klanten dat gebruik maakt van de huishoudelijke hulp hoger. De overschrijding ten opzichte van het budget is € 165.000. De inkomsten vanuit de eigen bijdrage voor hulp bij huishouding stijgen met € 20.000 in overeenstemming met de hogere uitgaven, meer unieke klanten zorgen voor stijging in de eigen bijdrage. In de begeleiding individueel (zorg in natura) stijgen de kosten in 2025, maar minder dan verwacht en begroot. De onder uitputting bedraagt naar verwachting € 31.000. Bij begeleiding PGB stijgen de kosten met € 45.000.

2e bestuursrapportage 2025

25

Binnen voorlichting en advisering is sprake van onderuitputting op de uitgaven kosten vrijwilligers (€ 6.500), overige diensten (€ 47.000) en subsidieprogramma overige instellingen (€ 25.000). Voorgesteld wordt om de uitgaven in totaal met € 78.500 af te ramen. Daarnaast is nog sprake van een kleine verschuiving binnen het budget Wet verplichte GGZ waarbij voorgesteld wordt € 15.000 af te ramen en het budget voor reïntegratietrajecten met € 7.000 bij te ramen door een verschuiving van kosten. Vanuit de modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) ontvangt de gemeente jaarlijks een regionale bijdrage voor het versterken van de sociale basis. Deze middelen zijn deels ook bedoeld voor de hogere zorgkosten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 72.500 in te zetten binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen. 

3.6.13 Omnibuzz Doelgroepenvervoer Conform de begrotingswijziging 2025-1 van Omnibuzz zijn de verwachte uitgaven voor 2025 en meerjarig voor Echt-Susteren gestegen door een bijstelling van het vervoersvolume en indexatie (2025: € 21.813, 2026: € 29.366, 2027: € 28.728, 2028: € 26.271, 2029: € 55.600). Door een stijging van het verwachte vervoersvolume is de verwachte eigen bijdrage ook hoger dan op dit moment geraamd (2025: € 5.213, 2026: € 8.108, 2027: € 9.682, 2028: € 11.359, 2029: € 16.149). Verder wordt naar aanleiding van de jaarrekening 2024 van Omnibuzz een incidenteel voordeel ontvangen van € 1.716 in 2025. De uitgaven en inkomsten worden conform de begroting van Omnibuzz bijgesteld. Het meerjarige tekort wordt per saldo gedekt vanuit het budget voor het versterken van de sociale basis (2025: € 14.884, 2026: € 21.258, 2027: € 19.046, 2028: € 14.912 en 2029: € 39.451). Leerlingenvervoer Conform de begrotingswijziging 2025-1 van Omnibuzz zijn de verwachte uitgaven voor 2025 en meerjarig voor Echt-Susteren gestegen door een realistische bijstelling van het vervoersvolume en meerjarige indexaties. Omnibuzz is in het najaar van 2024 gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer en heeft sindsdien ervaringscijfers verzameld waardoor het vervoersvolume en de kosten beter kunnen worden ingeschat.

Naar aanleiding van de jaarrekening 2024 van Omnibuzz is een incidenteel voordeel ontvangen van € 20.723. Meerjarig is een stijging van de kosten te zien in de directe vervoerskosten (2025: € 38.076, 2026: € 64.031, 2027 € 90.634, 2028: € 117.902, 2029: € 145.852) en indirecte vervoerskosten (2025: € 8.433, 2026: € 9.476, 2027 € 10.335, 2028: € 11.179, 2029: € 12.042). De uitgaven worden conform de begroting van Omnibuzz bijgesteld. Het meerjarige tekort is per saldo in 2025 € 25.786, in 2026 € 73.507, in 2027 € 100.969, in 2028 € 129.081 en in 2029: € 157.894. Jeugd-GGZ Vervoer Sinds 1 augustus 2025 voert Omnibuzz ook het vervoer uit in het kader van de Jeugdwet voor jeugdigen van en naar GGZ-zorg. De meerjarige stijging van de kosten zit met name in de nieuwe (hogere) tarieven van de directe vervoerskosten. Indicaties worden door het CJG afgegeven, waarbij er wordt gekeken naar mogelijkheden binnen het eigen netwerk van de jeugdige. Samen met het CJG wordt er gestuurd op inzet van zoveel mogelijk eigen kracht. Na de overgang naar Omnibuzz wordt dit actief gemonitord en hier regie op gevoerd. Wanneer er minder gebruik wordt gemaakt van vervoer dan door Omnibuzz begroot, dan worden te veel betaalde voorschotten achteraf verrekend. De verwachting is dat Echt-Susteren af zal wijken van de door Omnnibuzz opgestelde begroting.

Dit als gevolg van foutieve data die zijn gebruikt bij het berekenen van de meerjarige kosten. Om die reden worden slechts een kwart van de begrote bedragen bijgeraamd. Voor 2025 betekent dit een bijraming van € 10.851, voor 2026 € 40.875, voor 2027 € 43.383, voor 2028 € 45.952 en voor 2029 € 48.585. Mogelijk worden deze bedragen bij de 1e bestuursrapportage 2026 naar beneden bijgesteld wanneer blijkt dat er minder vervoersbewegingen worden gemaakt.



3.6.14 Herverdeling budgetten Jeugd Indexatie tarieven en herverdeling budgetten De meest recente prognose voor de jeugdhulpbudgetten 2025 laat op een aantal onderdelen kostenstijgingen zien en bij andere hulpvormen juist een kostendaling. Met name de indexatiecijfers zijn ook dit jaar weer fors en deze waren nog niet volledig opgenomen. Bij de ambulante jeugdzorg, in

2e bestuursrapportage 2025

26

combinatie met enige verzwaring van de GGZ zorg, leidt dit tot kostenstijgingen (€ 387.721). Verwijzingen door gecertificeerde instellingen, en ook de indexering voor kosten van diens inzet, zorgen voor meer kosten dan verwacht (€ 305.313). Daarentegen nemen de kosten voor jeugdigen in woonvoorzieningen en de kosten voor landelijk ingekochte zorg af (respectievelijk met € 189.593 en € 291.298). Ook de afrekening van crisiszorg in het vorige jaar valt lager uit dan de eerdere bevoorschotting, wat een incidenteel voordeel oplevert van € 43.351. Kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) worden met € 156.598 afgeraamd, aangezien er minder (dure) PGB's worden afgegeven. Verder is een kleine bijstelling nodig op het budget CJG-ML van € 1.481. Voorgesteld wordt om de jeugdhulp budgetten bij te stellen en te herverdelen in overeenstemming met de meest recente prognoses. Correctie als gevolg van subsidievaststellingen Op basis van de subsidievaststelling van de basistaken van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 2024, wordt er een bedrag teruggevorderd van € 30.175. Dit wordt ingeboekt als incidenteel voordeel in 2025. De William Schrikker Stichting (WSS) voert jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks subsidie van gemeenten.

In 2024 zijn meer kosten gemaakt door de WSS dan eerder in de subsidieverlening waren opgenomen. Er was al rekening gehouden met de verwachting dat de vaststelling hoger uit zou vallen ten opzichte van de bevoorschotting. De concept subsidievaststelling laat echter zien dat er nog een bedrag € 16.500 moet worden bijgeraamd. 

3.6.15 Herverdeling Participatie Gebundelde uitkering (BUIG) Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Voor 2025 is de definitieve uitkering bijgesteld naar € 8.487.761, waarvan € 1.004.742 voor de dekking van loonkostensubsidie. Dit betreft € 378.464 meer inkomsten dan in de voorlopige beschikking. Deze bijstelling is het resultaat van de verwerking van realisatiecijfers (volume en prijs) over 2024, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van Rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Voor 2026 is de voorlopige gebundelde uitkering € 8.774.090, waarvan € 1.077.580 voor de dekking van loonkostensubsidie. Dit betreft € 1.652.127 meer inkomsten dan begroot. Voorgesteld wordt om de definitieve uitkering voor 2025 en voorlopige uitkering 2026 budgettair neutraal te verwerken in de begroting en de budgetten op basis van de meest recente uitgavenprognose bij te stellen. Een overschot op de BUIG budgetten wordt overgeheveld via de reserve inkomensvoorziening re-integratie - sociale werkvoorziening om toekomstige tekorten op te vangen. Individuele Studietoeslag Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie.

Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. Ze ontvangen wel studiefinanciering of een basistoelage als tegemoetkoming voor scholieren. Daarnaast hebben ze geen recht op een Wajonguitkering. Voorgesteld wordt het budget structureel bij te ramen vanaf 2025 met een bedrag van € 28.000. Dekking is mogelijk binnen het programma. Social Return on Investment Social Return On Investment (SROI) is het stellen van sociale voorwaarden bij aanbestedingen met als doel werkgelegenheid te bevorderen en/of doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen. Indien opdrachtnemers niet (geheel) voldoen aan hun verplichting, wordt een traject ingegaan tot naleving van de verplichting. Er zijn met deze contractanten schikkingen getroffen over de afkoop van niet ingevulde SROI-verplichtingen. Voorgesteld wordt de ontvangen middelen van in totaal € 42.566 incidenteel te verwerken in de begroting in 2025. Deze middelen kunnen worden ingezet als dekking op de in te kopen trajecten.