Document · PDF

2e Bestuursrapportage 2024

Commissie Algemene Zaken 27 november 2024, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 2e bestuursrapportage 202419.410 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Inkoop trajecten Doel van de Participatiewet is, vanuit re-integratieperspectief, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen een baan te vinden en te behouden. Met de inwoner wordt een traject afgesproken richting werk of participatie naar vermogen, hiervoor kunnen verschillende instrumenten/trajecten worden ingekocht. De doelgroep wordt steeds complexer waardoor er meer intensievere trajecten worden ingezet. Hierdoor stijgen de uitgaven en is het budget inkoop trajecten ontoereikend. Voorgesteld wordt het budget met € 80.000 incidenteel bij te ramen vanuit de ontvangen middelen van de BUIG. Ook wordt voorgesteld om € 42.500 bij te ramen voor het werkgeversservicepunt vanuit de BUIG. Per abuis was deze bijdrage aan het Servicecentrum MER nog niet geraamd in 2024. 

3.6.15 Gemeenschapshuizen Voor de aanpassing van het gemeenschapshuis Roosteren is bij de provincie Limburg een subsidie van € 100.000 aangevraagd op basis van de Regeling Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023. De aanvraag is in eerste instantie door de provincie afgewezen omdat het subsidieplafond was uitgeput. In 2024 is de aanvraag alsnog door de provincie toegekend op basis van de Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2024. Het gemeenschapshuis Roosteren is inmiddels gerealiseerd, daarom wordt deze subsidie ingezet om de afschrijvingslasten van € 5.000 per jaar (afschrijvingstermijn 20 jaar) van de verbouwing te verlagen. Voorgesteld wordt om de daardoor vrijvallende financiële ruimte in te zetten voor andere gemeenschapsvoorzieningen in de kern Roosteren. Hiervan bedraagt de afschrtijvingstermijn 40 jaar hetgeen € 2.500 aan afschrijvingslasten met zich meebrengt. In de kern Roosteren heeft de gemeenschap zich namelijk samengepakt om het wegvallen van de school en later ook van de dorpswinkel niet te laten resulteren in een achteruitgang van de leefbaarheid. Een grote groep vrijwilligers is nu bijna drie jaar geleden gestart met het organiseren van verschillende activiteiten voor verschillende leeftijden. Activiteiten zijn vooral gericht op sociaal contact.

Elkaar kennen en ondersteunen waar nodig en natuurlijke sociale controle op welzijn, gezondheid en onwenselijk gedrag. De activiteiten zijn gericht op sport en spel en nieuw leven inblazen van oude tradities. Om dit te kunnen doen zijn verduurzaamde en toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen noodzakelijk. Daarom is een proces in gang gezet waarbij alle gemeenschapsvoorzieningen ondergebracht worden in één lokale entiteit waarbij een holdingmodel het uitgangspunt is. We willen Roosteren hierin als pilot zien om te bekijken of deze structuur ook op andere plaatsen binnen de gemeente een oplossing kan bieden. Om deze pilot te kunnen realiseren is een laatste investering nodig. Een investering van € 181.000 voor de laatste aanpassingen om de bestaande gemeenschapsvoorzieningen in de kern Roosteren te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Deze investering kan dan gedekt worden vanuit € 100.000 die vrijvalt als gevolg van de provinciale subsidiebijdrage voor het gemeenschapshuis Roosteren en € 81.000 vanuit het bestaande krediet gemeenschapshuizen. Overigens wordt door de nieuwe entiteit ook een BOSAbijdrage (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) ad € 36.000 aangevraagd, waardoor het aanvullend budget eventueel met dit bedrag verlaagd kan worden.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.6.1 SPUK Versterking clientondersteuning - rijksbijdrage 3.6.1 SPUK Versterking clientondersteuning - uitgaven 3.6.2 SPUK Wet inburgering - uitgaven 2e bestuursrapportage 2024

2024

2025

2026

2027

2028

-50.000 50.000 839.433 27

Omschrijving 3.6.2 SPUK Wet inburgering - Rijksbijdrage 3.6.2 SPUK Onderwijsroute uitgaven 3.6.2 SPUK Onderwijsroute Rijksbijdrage 3.6.3 SPUK GALA: overheveling - uitgaven 3.6.3 SPUK GALA: overheveling - inkomsten 3.6.4 Jeugdhulp budgetten diversen 3.6.4 Onttrekking reserve jeugdhulp 3.6.5 Minimabeleid Schuldhulpverlening 3.6.5 Minimabeleid - Alle kinderen doen mee 3.6.5 Minimabeleid - Bijz. bijstand pers. < 65 jaar 3.6.5 Minimabeleid - Bijz. bijstand pers. > 65 jaar 3.6.5 Minimabeleid - Overige kleine subsidies 3.6.5 Minimabeleid - Loonheffing 3.6.5 Minimabeleid - PPP 3.6.5 Minimabeleid - Cat. bijzondere bijstand 3.6.5 Minimabeleid - Maatschappelijke actief bonus 3.6.5 Minimabeleid - Minder aflossingen 3.6.5 Minima - Onderst. gedupeerden toeslagenproblematiek 3.6.5 Minima - Energietoeslag 3.6.6 Overheveling projectbudget preventieve dyslexie 3.6.6 Storting/onttrekking reserve jeugdhulp 3.6.7 Terugbetaling subsidie continuïteitsplan Mutsaersstichting 3.6.8 Acties hervormingsagenda jeugd - Overheveling 3.6.8 Storting/onttrekking reserve jeugdhulp 3.6.9 Jeugdplek in de Bandert 3.6.9 Storting/Onttrekking reserve algemeen jeugdbee

2 bestuursrapportage 2024

2024

2025

2026

2027

2028

-839.433 28.508 -28.508 77.554 -77.554 330.113 -330.113 35.000 25.000 115.000 5.000 4.000 -7.000 -8.000 -54.000 -9.000 45.000

27.000 -233.000 -87.844

87.844

-87.844

-46.537 -50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000 28

Omschrijving leid 3.6.10 Overhevelen speelplaatsenplan, initiatiefsubsidie 3.6.10 Reserve restantbudgetten 3.6.11 Praktijkondersteuner Jeugd 3.6.11 Storting/Onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid 3.6.12 Herverdeling Wmo Woonvoorziening 3.6.12 Herverdeling Wmo Rolstoelvoorziening 3.6.12 Herverdeling Wmo Vervoersvoorziening 3.6.12 Herverdeling Wmo Hulp bij huishouding 3.6.12 Herverdeling Wmo Begeleiding individueel 3.6.12 Herverdeling Wmo Begeleiding groep 3.6.12 Herverdeling Wmo PGB huishoudelijke hulp 3.6.12 Herverdeling Wmo PGB begeleiding 3.6.12 Herverdeling Wmo Wet verplichte GGZ 3.6.12 Herverdeling Wmo Eigen bijdrage 3.6.12 Herverdeling Wmo Versterken sociale basis 3.6.12 Herverdeling Wmo Voorlichting en advisering 3.6.12 Herverdeling Wmo Bijdrage Provincie 3.6.13 Opvang vluchtelingen / Mensontwikkelbedrijf 3.6.13 Opvang vluchtelingen / Mensontwikkelbedrijf 3.6.13 Opvang vluchtelingen / Mensontwikkelbedrijf 3.6.13 Storting/Onttrekking reserve restantbudgetten 3.6.14 Periodieke Uitkeringen 3.6.14 Participatie - Inkoop trajecten 3.6.14 Participatie - Bijdrage MER 3.6.14 Minima 2e bestuursrapportage 2024

2024

2025

-100.000

100.000

-100.000

-50.000

50.000

-50.000

2026

2027

2028

400.000 53.000 93.000 264.000 -212.000 -62.000 -2.000 167.000 -12.000 -58.000 -590.000 -36.000 -5.000 -500.000 500.000 -300.000

300.000

300.000 188.221

-300.000 619.426

80.000

150.000

42.500 15.000

150.000 29

Omschrijving 3.6.14 I.O.A.W. 3.6.14 I.O.A.Z. 3.6.14 Loonkostensubsidie 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB) 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB) 3.6.14 Storting reserve restantbudgetten 3.6.14 Sociale werkvoorziening 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB) 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB) 3.6.14 Personele lasten 3.6.14 Sociale werkvoorziening 3.6.14 Storting reserve restantbudgetten 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB) 3.6.14 Individuele studietoeslag 3.6.14 Sociaal domein algemeen 3.6.14 Gebundelde Uitkering 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf (MOB) 3.6.14 Onttrekking reserve restantbudgetten 3.6.14 Onttrekking reserve restantbudgetten 3.6.15 Afschrijving krediet gemeenschapshuizen 2023 3.6.15 Afschrijving krediet Ontvlechting MFC Roosteren 2022 Totaal

2024

2027

2028

87.588 -87.588

87.588

87.588 -129.758

-134.630

-144.638

-197.611

-163.565

129.758

134.630

144.638

197.611

163.565

-12.000 12.000

-72.000 72.000

-116.042 116.042 116.042 19.000

19.000

-19.000 -325.721

-19.000 -1.089.426

-19.000

-87.588 -87.588 -116.042 2.500

2.500

-5.000

-57.500

-2.500

-49.037

2026

2027

2028

3.6.15 Gemeenschapshuizen 3.6.15 Inkomsten subsidie krediet MFC Roosteren

2e bestuursrapportage 2024

2026

-200.000 -80.000 450.000

Investeringen Investeringen

Totaal

2025

2024

2025

100.000 -100.000

3.7

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat gaan we doen?  3.7.1 Wet goed verhuurderschap Sinds 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. In MER-verband is per 1 januari 2024 een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van particuliere verhuurders of verhuurbemiddelaars. Houdt de verhuurder zich niet aan de regels, dan kan de gemeente sancties opleggen. Het Rijk heeft hiervoor vanaf 2023 middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. De uitvoering van de Wet goed verhuurderschap (meldpunt en handhaving) is ingeregeld vanuit het servicecentrum MER. Omdat we pas in 2024 gestart zijn met het inregelen en handhaven van deze wet, zijn de kosten in 2024 beperkt gebleven. Voorgesteld wordt om van het in 2024 beschikbare budget (€ 57.560) een bedrag groot € 55.000 via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar boekjaar 2025. Tevens wordt het budget voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap ondergebracht bij het programma Omgevingsrecht.

De verschuiving van het budget voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap van programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting naar programma Omgevingsrecht is van toepassing op het resterende budget voor boekjaar 2024 (€ 2.560), de overheveling van budget naar 2025 (€ 55.000) en het structureel reeds in de begroting 2025 geraamde budget (€ 22.244). 

3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling Ten behoeve van de voorbereiding van projecten en werkzaamheden die voortkomen vanuit gebiedsontwikkelingen is door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. Voor 2024 is dit in totaal € 192.005, verdeeld over een algemeen budget (€ 135.795) en een voorbereidingsbudget voor de gebiedsontwikkeling Roosteren (€ 56.210). De besteding in 2024 zijn geraamd op respectievelijk € 21.000 en € 11.000. Omdat deze gebiedsontwikkelingen en de bijbehorende projecten zich over meerdere jaren uitspreiden, wordt voorgesteld om de restantbudgetten 2024, geraamd op € 114.795 en € 45.210 door te schuiven naar 2025. Een gedeelte van de voorbereidingsbudgetten gebiedsontwikkeling wordt gedekt door de reserve vermindering kapitaalslasten (€ 60.260), ook dit dekkingsmiddel schuift door naar 2025. Doorschuiving van de resterende voorbereidingsbudgetten gebeurt via de reserve restantbudgetten (€ 99.745).

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.7.1 Wet goed verhuurderschap 3.7.1 Wet goed verhuurderschap 3.7.1 Wet goed verhuurderschap 3.7.1 Reserve restantbudgetten 3.7.1 Wet goed verhuurderschap 3.7.1 Reserve restantbudgetten 3.7.2 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling 3.7.2 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Roosteren 3.7.2 Reserve restantbudgetten 2e bestuursrapportage 2024

2024

2025

2026

2027

2028

-2.560

-22.244

2.560

22.244

-55.000 55.000 55.000 -55.000 -114.795

114.795

-45.210

45.210

99.745

-99.745 31

Omschrijving 3.7.2 Reserve vermindering kapitaallasten Totaal

2e bestuursrapportage 2024

2024

2025

2026

60.260

-60.260

2027

2028

3.8 Omgevingsrecht Wat gaan we doen?  3.8.1 Huisvesting arbeidsmigranten Op 25 november 2021 is door de gemeente namens Flex Stay Echt een aanvraag ingediend op basis van de ‘Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen” (RHA) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten behoeve van het realiseren van een huisvestingsvoorziening voor maximaal 48 short-stay arbeidsmigranten op de locatie Dominicusweg 4 in Maria Hoop. Hiervoor is een bestaande stal op het ter plekke aanwezige agrarische bedrijf verbouwd tot 16 appartementen. Er is een uitkering verleend van € 120.000. Deze subsidie zou oorspronkelijk in twee termijnen van € 60.000 verdeeld over 2022 en 2023 aan Flex Stay Echt worden uitbetaald. Door vertragingen heeft uitbetaling pas in 2024 plaatsgevonden. In afwachting van het moment van uitbetaling waren de uitgaven en inkomsten nog niet in de begroting opgenomen. Nu wordt dit budgettair neutraal geraamd voor een bedrag van € 120.000. 

3.8.2 Bijdrage servicecentrum MER omgevingsdienst De bijdrage aan de afdeling Omgevingsdienst (OD) van het servicecentrum MER wordt met € 342.500 opgehoogd. De oorzaken hiervoor zijn divers. Allereerst is de piek in de Waboaanvragen, die in het laatste deel van 2023 is opgetreden, in 2024 onverminderd doorgegaan. Daarnaast vergt de nieuwe Omgevingswet een hogere claim op de directe productieve uren van de medewerkers OD. De afhandeling van initiatieven vergt meer urencapaciteit dan aanvankelijk ingeschat. Per 1 juli 2023 werkt de Omgevingsdienst met een nieuw softwarepakket. De doorontwikkeling van dit pakket vraagt nog veel aandacht doordat de processen en de werkafspraken nog niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. Door bovenstaande oorzaken moet een groter beroep worden gedaan op externe inhuur/inzet flexibele schil dan vooraf werd aangenomen. Voorgesteld wordt de extra kosten voor 2024 te dekken uit het budget implementatie Omgevingswet.



3.8.3 Overheveling budget implementatie omgevingswet Op het budget implementatie Omgevingswet resteert een bedrag van € 177.183. Voor 2024 wordt nog circa € 50.000 aan kosten verwacht. Voorgesteld wordt het restant ad € 127.183 over te hevelen naar 2025 vanwege doorlopende projecten voor de implementatie Omgevingswet.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.8.1 Uitgaven huisvesting arbeidsmigranten Dominicusweg Maria Hoop 3.8.1 Inkomsten huisvesting arbeidsmigranten Dominicusweg Maria Hoop 3.8.2 Bijdrage MER OD 3.8.2 Budget implementatie omgevingswet 3.8.3 Overheveling restant implementatie omgevingswet 3.8.3 Reserve restantbudgetten Totaal

2e bestuursrapportage 2024

2024

2025

2026

2027

2028

120.000

-120.000 342.500 -342.500 -127.183 127.183

127.183 -127.183

3.9

Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen?  3.9.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein Als laatste onderdeel van het centrumplan Susteren wordt op de hoek Marktstraat-Willibrordusplein gebouwd aan een complex met 2 ruimtes voor detailhandel en/of horeca en 25 appartementen. Hiervoor worden door de gemeente zelf de laatste infrastructurele werken gerealiseerd. Voor dit laatste is door de raad budget beschikbaar gesteld. Ingeschat wordt dat in 2024 nog een bedrag van € 63.700 ingezet wordt voor het omleggen van kabels en leidingen. Voorgesteld wordt om de resterende budgetten, zijnde € 2.040 aan planontwikkelingskosten en € 56.160 aan uitvoeringskosten met bijbehorende dekkingsmiddelen (de Algemene reserve Grondbedrijf voor € 30.000 en de reserve restantbudgetten voor € 28.200) over te hevelen naar 2025. 

3.9.2 Natuurontwikkeling Haeselaarsbroek In 2024 is bij de provincie Limburg een subsidie aangevraagd voor natuurontwikkeling in het Haeselaarsbroek. Het uiteindelijke doel is de realisatie van circa 5 ha natuurgebied met daarin habitats van de gewone bronlibel en boomkikker. Met de maatregelen wordt ingestoken op systeemherstel op relatief grote schaal waardoor een robuust en klimaatbestendig gebied met unieke gradiënten ontstaat waarbinnen de doelsoorten zich kunnen uitbreiden. Via de 1e bestuursrapportage 2024 is hiervoor een budget van € 287.000 gevoteerd, met als dekking een subsidie van de provincie van € 237.000 en € 50.000 uit de reserve vermindering kapitaalslasten (met mogelijk een dekking van € 25.000 vanuit een bijdrage van het waterschap Limburg, waardoor de dekking vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten met dit bedrag kan verminderen). Aangezien de subsidie op dit moment nog behandeld wordt door de provincie is het niet waarschijnlijk dat dit jaar nog begonnen kan worden met de uitvoering van het project en wordt voorgesteld de budgetten over te hevelen naar 2025 en tevens in volgend jaar een claim op de reserve vermindering kapitaallasten te leggen van € 50.000.



3.9.3 Apollo-locatie Echt Eind 2023 heeft de gemeente Echt-Susteren van het Rijk een subsidiebedrag van € 300.460 (inclusief BTW) toegekend gekregen in het kader van de Start Bouw Impuls (SBI). Het bedrag is bedoeld voor de versnelde realisatie van het project Apollo aan de Bovenste Straat in Echt. Het subsidiebedrag zal worden benut voor infrastructurele werkzaamheden in de buitenruimte van het betreffende gebied. De reeds als budget in de begroting opgenomen middelen (verwezen wordt naar de nota van wijziging op de 2e bestuursrapportage 2023) worden omgezet in een investeringskrediet. Aangezien de gemeente de BTW kan compenseren via het BTWcompensatiefonds, wordt het krediet en bijbehorend dekkingsmiddel (de SBI-subsidie) exclusief BTW voor € 248.314 in de begroting opgenomen. Volgens de planning zullen de werkzaamheden in de tweede helft van 2025 worden uitgevoerd.



3.9.4 Krediet gelegenheidsaankopen Splitsing krediet gelegenheidsaankopen Via de eerste bestuursrapportage 2022 is een krediet beschikbaar gesteld voor gelegenheidsaankopen. Dit krediet is balanstechnisch gelabeld als grond. Hieruit hebben de afgelopen jaren diverse aankopen plaatsgevonden. In 2024 heeft een aankoop van vastgoed en grond plaatsgevonden in Oud Roosteren. De intentie was om in 2024 een grondexploitatie te openen, waarbij het aangekochte vastgoed in Oud Roosteren ingebracht zou worden. Het lukt niet om deze grondexploitatie in 2024 te openen. Aangezien bij deze aankoop gedeeltelijk grond en gedeeltelijk opstallen gemoeid zijn moet er volgens de BBV-regels een splitsing plaatsvinden. Daarom wordt nu voorgesteld om een deel van het krediet gelegenheidsaankopen af te splitsen naar een apart krediet waaronder de opstallen verantwoord kunnen worden. Het gaat hierbij om een overheveling naar het nieuwe krediet van € 450.000. Ophogen raming krediet gelegenheidsaankopen Op het krediet gelegenheidsaankopen resteert nog een restantkrediet van € 579.719. Bij het openen van grondexploitaties voor onder andere Louersveld en Oud-Roosteren worden de

2e bestuursrapportage 2024

daarvoor gedane gelegenheidsaankopen vanuit de grondexploitaties gedekt. Tot die tijd is ten behoeve van verwachte transacties op het gebied van gelegenheidsaankopen aanvullend krediet nodig. Voorgesteld wordt om het huidige krediet van totaal € 2.500.000 op te hogen met € 500.000. Voorgesteld wordt dit bedrag voor € 250.000 bij te ramen op het bestaande krediet gelegenheidsaankopen grond en voor € 250.000 op het nieuwe afgesplitste krediet gelegenheidsaankopen gebouwen. Uitgaande van de investering van € 500.000 en een rente van 2% bedragen de rentekosten € 10.000. Over dit krediet wordt niet afgeschreven omdat het gaat om grondaankopen. 

3.9.5 Programma Centrum Echt De provincie Limburg heeft via het programma Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) een tweetal subsidies verleend aan de gemeente Echt-Susteren. De eerste subsidiebeschikking betreft een bedrag van € 1.200.000 (KLC1), de tweede € 1.100.000 (KLC2). Beide subsidies - die zijn bestemd voor het uitvoeren van maatregelen in het kader van het Programma Centrum Echt - zijn in de gemeentelijke begroting ingebracht. Hierbij is een deel van de subsidie ingezet als dekkingsmiddel voor een infrastructureel investeringskrediet en een deel als dekkingsmiddel voor een exploitatiebudget. Door de dynamiek binnen het programma wordt € 248.750 van het exploitatiebudget met als dekking de KLC1 subsidie toegevoegd aan het infrastructureel investeringskrediet. Het resterende gedeelte van het exploitatiebudget (€ 301.250) eveneens gedekt door de KLC1-subsidie wordt overgeheveld naar het boekjaar 2025. Ook het beschikbaar gestelde restantbudget met als dekkingsmiddel de KLC2-subsidie (€ 77.500) wordt doorgeschoven naar 2025.



3.9.6 Programma Centrum Echt In de raadsvergadering van 14 december 2022 is een budget beschikbaar gesteld van € 2.400.000 voor de verspreiding en kosten van de lokale bon. In verband met de in 2022 heersende hoge inflatie en hoge energie prijzen kreeg elk huishouden een cadeaubon van € 150 om te besteden bij ondernemers en verenigingen binnen Echt-Susteren. De bonnen konden geheel 2023 worden ingeleverd met een uitloop tot 31 januari 2024. Voor het ter beschikking gestelde bedrag is een voorziening gevormd van € 2.400.000. Nu de ingeleverde bonnen en de nagekomen ondersteuning (helpdesk en ICT) zijn uitbetaald resteert nog € 82.901 in de voorziening. Het restant van de voorziening is ontstaan door lagere kosten en een deel niet ingeleverde bonnen. Door het beschikbaar stellen van de bon en het succes van de actie hebben veel meer ondernemers zich aangemeld als inleverpunt voor de bon. Om het systeem waarop de lokale bon draait voor de ondernemers te verbeteren en voor de inwoners te vereenvoudigen wordt voorgesteld om € 7.901 beschikbaar te stellen voor doorontwikkeling van de lokale bon. De voorziening kan voor het resterende bedrag van € 75.000 vrijvallen.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.9.1 Hoek MarktstraatWillibrordusplein (planontwikkelingskosten) 3.9.1 Hoek MarktstraatWillibrordusplein (uitvoeringskosten) 3.9.1 Reserve restantbudgetten 3.9.1 Algemene reserve Grondbedrijf 3.9.2 Overheveling natuurontwikkeling Haeselersbroek, kosten 3.9.2 Overheveling natuurontwikkeling Haeselers2e bestuursrapportage 2024

2024 -2.040

2025 2.040

-56.160

56.160

28.200

-28.200

30.000

-30.000

-287.000

287.000

237.000

-237.000

2026

2027

2028

Omschrijving broek, opbrengsten

2024

2025

3.9.2 Reserve vermindering kapitaallasten 3.9.3 Apollo-locatie 3.9.3 Subsidie Start Bouwimpuls (SBI) inzake Apollolocatie 3.9.3 Apollo-locatie (infra) 3.9.3 Subsidie Start Bouwimpuls (SBI) inzake Apollolocatie (infra) 3.9.4 Rente aanvullend krediet gelegenheidsaankopen grond en gebouwen 3.9.5 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.5 KLC1- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.5 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen (infra) 3.9.5 KLC1- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen (infra) 3.9.5 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.5 KLC1- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.5 Programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.5 KLC2- subsidie inzake programma centrum Echt/versterking centra, kernen 3.9.6 Vrijval voorziening lokale bon 3.9.6 Doorontwikkeling lokale bon

50.000

-50.000

Totaal

2e bestuursrapportage 2024

2026

2027

2028

-300.460 300.460

248.314 -248.314

10.000

-248.750

248.750

-248.750

-301.250

301.250

-301.250

-77.500

77.500

-77.500

-82.901 7.901

-75.000

10.000

3.10 Algemene dekkingsmiddelen Wat gaan we doen?  3.10.1 Algemene uitkering voorgaande jaren Binnen de algemene uitkering 2024 hebben verrekeningen plaatsgevonden van het accres over de jaren 2022 en 2023. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 121.131 hoger. De baten voorgaande jaren zijn € 71.100 hoger dan geraamd. Per saldo is een nadeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 50.031. 

3.10.2 Stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor toekomstige verplichtingen 2024. Abusievelijk is deze stelpost gedeeltelijk twee keer ingezet bij de 1e bestuursrapportage 2024 - kadernota 2025 waardoor een te hoog saldo is geraamd op de post voorlopig rekeningsaldo 2024. Het betreft een bedrag van € 363.495.



3.10.3 Voorlopig rekeningsaldo 2024 Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2024 ontstond er een voorlopig saldo van € 100.011 voor de jaarrekening 2024. Dit saldo kan nu worden ingezet voor deze 2e bestuursrapportage 2024.



3.10.4 Belastingen Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de belastingopbrengsten. De gemeentelijke belastingaanslagen over 2024 zijn opgelegd door BsGW. Naar aanleiding van de uitvoeringsinformatie van BsGW worden de belastingopbrengsten bijgesteld. De belastingopbrengsten over 2024 worden in totaal met € 20.000 hoger bijgesteld. Dit bedrag bestaat uit het aframen van de OZB opbrengsten zakelijk recht woningen met € 85.000, meeropbrengsten van de OZB zakelijk recht niet-woningen met € 115.000 en € 10.000 minder opbrengsten hondenbelasting.



3.10.5 Onvoorziene uitgaven Jaarlijks wordt € 103.500 geraamd voor de post onvoorziene lasten. Tot 1 september 2024 zijn er nog geen onvoorziene lasten geboekt. Er zijn geen indicaties dat er gebruik wordt gemaakt van het volledige bedrag tijdens de resterende maanden van 2024. Voorgesteld wordt om de post gedeeltelijk af te ramen met € 53.500. Voor het restant van 2024 is dan nog € 50.000 beschikbaar voor onvoorziene lasten.



3.10.6 Rente uitgezette kasgeldleningen De gemeente Echt-Susteren heeft in 2019 en 2020 een drietal geldleningen van elk € 10 miljoen aangetrokken met een negatieve rente. De aangetrokken geldleningen leveren de gemeente een jaarlijks rente bedrag op van ongeveer € 13.500. De middelen die de gemeente niet direct nodig heeft, moet de gemeente verplicht parkeren bij de schatkist. Doordat in 2022 de rente is gaan stijgen betaalt de schatkist een rentevergoeding voor de geparkeerde middelen. Een gemeente mag de overtollige liquide middelen echter ook uitlenen aan andere decentrale overheden. Sinds de rente aan het stijgen is, is de vraag van collega gemeenten groot om overtollige liquide middelen van een collega gemeente te lenen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: De uitlenende gemeente ontvangt een hogere rente dan bij de schatkist, de lenende gemeente betaalt een lager rente dan bij de bank. Onze gemeente leent geld uit, waardoor over het tweede halfjaar 2024 een bedrag bijgeraamd kan worden van € 400.000 aan rente-inkomsten.



3.10.7 Meicirculaire 2024 Naar aanleiding van de meicirculaire 2024 moeten een aantal mutaties verwerkt worden in deze 2e bestuursrapportage 2024. De mutaties voor de jaren 2025-2028 zijn in de begroting verwerkt middels de 1e begrotingswijziging 2025. 1. Participatie De middelen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) die onderdeel zijn van de integratieuitkering Participatie zijn in 2024 opgehoogd met € 63,9 miljoen. Dit om gemeenten tegemoet te

2e bestuursrapportage 2024

komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. De Rijksbijdrage beschut werk, die onderdeel is van de integratie-uitkering Participatie, wordt structureel verhoogd. Het gaat om € 23,1 miljoen in 2024 oplopend naar € 65,3 miljoen in de structurele situatie (2028). Deze middelen worden nu aan het gemeentefonds toegevoegd. Voorgesteld wordt om de participatie middelen 2024 € 345.469 te bestemmen voor participatie. De middelen voor 2025 t/m 2028 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. 2. Voor het jaar 2024 wordt een aantal decentralisatie-uitkeringen ontvangen die budgettair neutraal in onze begroting worden verwerkt, te weten: a. Bommenregeling € 116.842 b. Uitvoeringskosten omgevingswet € 163.171 c. Wet Maatschappelijke ondersteuning € 9.237 3. De algemene uitkering 2024 neemt toe met € 721.535, de mutaties genoemd onder punt 1 tot en met 2 bedragen € 634.719. Het verschil ad € 86.816 (€ 721.535 minus € 634.719) valt vrij ten gunste van het saldo van deze 2e bestuursrapportage 2024. 

3.10.8 Stelpost VRLN - GGD De uitvoering van wettelijke taken door de GGD staan onder druk. De omgeving van de GGD is flink in beweging. Dit vraagt veel van de organisatie en haar medewerkers in de implementatie en uitvoering van de veelal wettelijke taken. Het Dagelijks Bestuur heeft een bestuurlijke opdracht verstrekt aan de directie van de Veiligheidsregio voor het uitvoeren van een verkenning over de rol en taken van de GGD. De verwachting is dat dit (mogelijk grote) financiële gevolgen zal hebben voor de reeds afgegeven begroting. De mate waarin is afhankelijk van de koers en richting die gekozen wordt. Eventuele aanpassingen van de begroting 2025 met gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage omvatten altijd een zienswijzetraject met gemeenteraden. Voorgesteld wordt om voor het aandeel van de gemeente Echt-Susteren een stelpost op te nemen van € 300.000 vanaf het jaar 2025.



3.10.9 Stelpost leges omgevingswet Bij de begroting 2024 is voorgesteld om structureel een bedrag te ramen van € 600.000 voor het geval de leges Omgevingswet achterblijven bij de raming van de leges Omgevingswet. In de eerste bestuursrapportage 2024 zijn alle stelposten in de begroting 2024-2028 afgeraamd tot nihil, omdat ruimte nodig was om een sluitende begroting te presenteren. Nu deze ruimte weer voorhanden is in de begroting wordt voorgesteld om de stelpost leges Omgevingswet weer opnieuw in de begroting, vanaf het jaar 2025 op te nemen.



3.10.10 Septembercirculaire 2024 Het volume accres wordt vanaf 2024 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). In de septembercirculaire is een nieuwe raming voor het accres 2025 en verder opgenomen. Deze raming is gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bbp door het Centraal Planbureau. Er vindt in deze circulaire geen compensatie voor de hogere prijsontwikkeling plaats. BTW-Compensatiefonds Het BTW-Compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Dit plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. In 2024 bedraagt het BCF-plafond voor gemeenten € 4,3 miljard. Als de gezamenlijke declaraties onder dit plafond blijven, wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding volgt een uitname. Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire van het volgende jaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2024 € 447 miljoen. Voor onze gemeente betekent dit € 753.122 aan extra middelen.

Ondanks een naar beneden bijgestelde uitkeringsbasis laat de septembercirculaire een positief verschil zien ten opzichte van de meicirculaire: 2024: € 508.632 2025: € 1.514.766 2026: € 2.484.559 e 2 bestuursrapportage 2024 38

2027: € 2.071.318 2028: € 1.711.566 Van de taakmutaties wordt voorgesteld om een aantal posten te bestemmen: - Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang € 1.695 (2024) en € 2.736 (2025). - Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) € 7.627 (2025), € 7.459 (2026), € 7.511 (2027) en € 7.564 (2028). -Participatie € 33.703 (2025), € 32.880 (2026), € 32.538 (2027) en € 31.426 (2028) - Indexatie WMO demografie € 147.849 (2026), € 290.448 (2027) en € 427.488 (2028). - Besparingsverlies jeugd: Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op jeugdzorg. Deze besparing (oplopend tot € 511 miljoen in 2027) was in mindering gebracht op de middelen voor jeugdzorg op de aanvullende post van het ministerie van Financiën. Het nieuwe kabinet Schoof kiest ervoor om deze besparing te laten vervallen. Het gaat om € 500 miljoen in 2026 en € 511 miljoen vanaf 2027. Deze posten waren al geraamd in onze begroting waarbij er alleen voor het jaar 2028 € 150.000 extra nodig is. De gemeente ontvangt uit de decentralisatie-uitkering "openbare bibliotheken" € 100.000 voor het jaar 2025 en 2026 waarvan wordt voorgesteld om deze ook hiervoor te reserveren. De middelen die niet besteed worden vallen vrij in het saldo van deze 2e bestuursrapportage 2024.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.10.1 AU lasten voorgaande jaren 3.10.1 AU baten voorgaande jaren 3.10.2 Stelpost toekomstige verplichtingen AU 3.10.2 Voorlopig rekeningsaldo 2024 3.10.3 Voorlopig rekeningsaldo 2024 3.10.4 Bijstellen zakelijk recht OZB woningen 3.10.4 Bijstellen zakelijk recht OZB niet-woningen 3.10.4 Bijstellen hondenbelasting 3.10.5 Aframen onvoorziene uitgaven 3.10.6 Rente uitgezette kasgeldleningen 3.10.7 Bijdrage WSW Westrom 3.10.7 Bommenregeling 3.10.7 Uitvoeringskosten Omgevingswet 3.10.7 Wmo - Huishoudelijke hulp 3.10.7 Algemene uitkering 3.10.7 Uitkering deelfonds participatie 3.10.8 Stelpost VRLN GGD 2e bestuursrapportage 2024

2024

2025

2026

2027

2028

300.000

300.000 39

121.131 -71.100 363.495 -363.495 -100.011 85.000 -115.000 10.000 -53.500 -400.000 345.469 116.842 163.171 9.237 -376.066 -345.469

Omschrijving 3.10.9 Stelpost Leges omgevingswet 3.10.10 Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang 3.10.10 Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) 3.10.10 Participatie 3.10.10 WMO 3.10.10 Jeugdzorg 3.10.10 Openbare bibliotheken 3.10.10 Algemene Uitkering 3.10.10 Participatie 3.10.10 WMO 3.10.10 Jeugd 4.6 Stelpost implementatie Woo Totaal

2e bestuursrapportage 2024

2024

1.695

-508.632

2025

2026

2027

2028

600.000

300.000

7.627 33.703

7.459 32.880 147.849

7.511 32.538 290.448

7.564 31.426 427.488 150.000

100.000 -1.481.063 -33.703

100.000 -2.303.830 -32.880 -147.849

-1.745.332 -35.538 -290.448

-1.102.652 -31.426 -427.488 -150.000

-1.296.371

-840.821

-495.088

2.736

100.000 -1.117.233

-370.700

4. Overhead Wat gaan we doen?  4.1 Kopieerkosten De kopieerapparaten worden vanaf 2024 gehuurd via het servicecentrum MER. Dat betekent dat het budget kopieerapparaten in de gemeentelijke begroting wordt afgeraamd en dat de bijdrage bedrijfsvoeringskosten SC MER omhoog gaat. De kopieerkosten worden afgeraamd met € 75.000. De bijdrage aan het SC MER wordt € 50.000 hoger. 

4.2 Onderhoudsronde functiewaardering De gemeente Echt-Susteren maakt gebruik van het landelijke functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR21 van Leeuwendaal. De organisatie is volop in beweging en ontwikkelingen binnen de organisatie kunnen ervoor zorgen dat het takenpakket van medewerkers wijzigen. Deze wijzigingen kunnen consequenties hebben voor de indeling van functies in een HR21 normfunctie. Om het functieboek actueel te houden, wordt jaarlijks tijdens een onderhoudsronde gekeken welke taken structureel inhoudelijk gewijzigd zijn. In 2024 heeft de onderhoudsronde over 2023 plaatsgevonden en het resultaat van deze onderhoudsronde is dat diverse functies gewaardeerd zijn in een HR21 normfunctie met een hogere functieschaal. Dit heeft tot gevolg dat het budget 'Salarissen en sociale lasten' verhoogd moet worden met € 40.000 in 2024 oplopend tot € 110.000 in 2028 omdat er meer salaris uitbetaald moet worden dan opgenomen is in de begroting. De verhoging In 2024 (€40.000) kan opgevangen worden binnen de post salarissen en heeft geen effect voor het resultaat.



4.3 Thuiswerkfacilitering Bij de 1e bestuursrapportage 2024 is het restantbudget uit 2023 toegevoegd aan het budget thuiswerkfacilitering 2024. De inschatting voor 2024 is dat de werkelijke kosten aanzienlijk lager uitvallen waardoor een verlaging van het budget en de onttrekking uit de reserve personeel & bestuur van € 250.000 nodig is.



4.4 Regeling voor Vervroegde uittreding (RVU) Op grond van de Cao Gemeenten heeft een medewerker, onder voorwaarden, de mogelijk om ontslag te nemen en gedurende 24 maanden een RVU-uitkering te ontvangen tot het bereiken van de AOW-leeftijd. In 2025 wordt hier voor het eerst gebruik van gemaakt. Dit betekent dat het budget 'Salarissen en sociale lasten' verhoogd moet worden met € 15.000 in 2025, € 50.000 in 2026, € 65.000 in 2027 en € 25.000 in 2028. Omdat de RVU voortvloeit uit de Cao Gemeenten kunnen deze kosten gedekt worden uit de stelpost cao.



4.5 Opleidingen De organisatie heeft uitgesproken te willen investeren in de ontwikkeling van medewerkers (GROEI 2025) en de efficiency te willen vergroten. Tevens zijn er veel nieuwe medewerkers gestart die hun kennis nog moeten vergroten. Dit betekent dat er meer opleidingen nodig zijn. Mede hierdoor en door het feit dat het beschikbare budget al jaren niet meer geïndexeerd is, wordt het opleidingsbudget al enkele jaren overschreden. Om de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie voort te zetten zijn extra financiële middelen nodig. Structureel is een extra budget nodig van € 100.000. Voor 2024 en 2025 beide jaren kan dit gedekt worden uit de reserve bedrijfsvoering.



4.6 Implementatie Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De implementatie van de Woo wordt door het Rijk gecompenseerd. Een structurele en incidentele compensatie wordt ter beschikking gesteld tot en met 2026. De structurele compensatie wordt ingezet voor de wettelijke verplichting aan het actief openbaar maken van informatie. Deze actieve openbaarmaking moet worden ingebed in de organisatie. De incidentele compensatie is bedoeld voor de implementatie van de wet, bijvoorbeeld: - Projectleiding; - Verbetering van systemen; - Opleiden van medewerkers.

2e bestuursrapportage 2024

Een MER-brede projectgroep is onder leiding van een projectleider aan de slag met de implementatie van de Woo. Binnen de projectgroep zijn werkgroepen aan de slag met thema's zoals o.a. aansluiting op de Woo-Index, actieve openbaarmaking (wat, hoe en wanneer) en het takenpakket voor en positionering van een contactfunctionaris. Uit de adviezen die door de werkgroepen worden opgeleverd, gaan kosten voortvloeien. De omvang van deze kosten is echter nog niet duidelijk. Daarnaast is sprake van een groot aantal omvangrijke verzoeken (passieve openbaarmaking) en is het nodig gebleken om voor de afhandeling hiervan extra personeel in te huren. Om deze inhuur, de inhuur van de projectleider te bekostigen en rekening te houden met de kosten die voortvloeien uit de adviezen van de werkgroepen is het voorstel als volgt. Van het budget kan € 240.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Om toch over voldoende middelen te beschikken wordt voorgesteld in 2025 een stelpost op te nemen van € 100.000. 

4.7 Organisatieontwikkeling In 2023 is er € 306.193 toegevoegd aan de reserve personeel en bestuur voor organisatieontwikkelingen in 2024. In 2024 is € 245.000 reeds onttrokken ten behoeve van de organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt om het restant van € 61.193 te onttrekken ter dekking van de kosten van de organisatieontwikkeling die in 2024 gemaakt zijn.



4.8 Uitbreiding personeel Burgerzaken Voor een goede uitvoering van taken op het gebied van burgerzaken is het noodzakelijk de bezetting als volgt uit te breiden: Coördinator front office burgerzaken (1 fte) Om de taken te kunnen uitvoeren en verder te professionaliseren is deze extra rol essentieel. Om deze rol te vervullen is de formatie onvoldoende. Voorgesteld wordt de formatie structureel uit te breiden met 1 fte voor een coördinator front office burgerzaken. Toezichthouder adresonderzoek (1,2 fte) De gemeente is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze bijhouden van de basis registratie personen (BRP). Onderdeel hiervan is het adresonderzoek. Het ontbreekt aan kennis en capaciteit bij medewerkers waardoor er een achterstand is onstaan. Uit het oogpunt van ondermijning moet hiervoor capaciteit beschikbaar zijn. Een adresbezoek moet uitgevoerd worden door een tweetal medewerkers om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Voorgesteld wordt de formatie structureel uit te breiden met 1,2 fte voor toezichthouders adresonderzoek en het personeelsbudget bij te ramen met respectievelijk € 90.000 en € 100.000 voor bovenstaande formatie-uitbreidingen.

Wat mag het kosten? Omschrijving 4.1 Kopieerkosten 4.1 Bijdrage SC MER inzake kopieerkosten 4.2 Onderhoudsronde functiewaardering 4.2 Onderhoudsronde functiewaardering 4.3 Thuiswerkfacilitering correctie restant 4.3 Reserve personeel en bestuur 4.4 Regeling voor Vervroegde uittreding 4.4 Stelpost cao 4.5 Ophoging opleidingsbudget 4.5 Onttrekking reserve bedrijfsvoering 2e bestuursrapportage 2024

2024 -75.000

2025 -75.000

2026 -75.000

2027 -75.000

2028 -75.000

50.000

40.000

87.500

95.800

103.050

110.000

15.000 -15.000

50.000 -50.000

65.000 -65.000

25.000 -25.000

100.000

-100.000

-40.000 -250.000 250.000

Omschrijving 4.6 Vrijval budget WOO 4.7 Organisatieontwikkeling 4.7 Reserve personeel en bestuur 4.8 Loonkosten toezichthouder adresonderzoek (1,2 fte) 4.8 Loonkosten medewerker KCC met coördinator rol

2024 -240.000 61.193

Totaal

-265.000

2e bestuursrapportage 2024

2025

2026

2027

2028

100.000

90.000

252.500

360.800

368.050

375.000

-61.193

5. Mutaties onder de € 50.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

10.000

5.000 5.000

Programma 3 5.3.1 Cp Susteren archeologie 5.3.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein 5.3.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein 5.3.1 Algemene reserve Grondbedrijf

-17.000 17.000 -17.000 17.000

17.000 -17.000

5.3.2 Openbare verlichting (verhogen kosten en opbrengsten)

40.000

5.3.2 Openbare verlichting (verhogen kosten en opbrengsten)

-40.000

5.3.3 Overheveling inrichting parkeervoorziening Visserweert 5.3.3 Reserve restantbudgetten

-5.000 5.000

5.000 -5.000

5.3.4 Overheveling onderzoek spoorwegovergang Susteren 5.3.4 Reserve restantbudgetten 5.3.5 Centrum Echt f4 (wmip24)

-25.000 25.000 15.000

25.000 -25.000

5.3.5 Exploitatiebijdrage derde Bovenste Straat Totaal programma 3

-15.000 0

-4.000

2.000

10.800

-1.000

1.000

Programma 1 5.1.1 Opbrengst secretarieleges en rechten burgerlijke stand 5.1.2 Griffie, presentiegelden rekenkamer Totaal programma 1 Programma 2 Totaal programma 2

Programma 4 5.4.1 Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs Totaal programma 4 Programma 5 5.5.1 Kosten huur sportveldcomplex Schrevenshofweg 5.5.2 Uitvoeringskosten project schooljudo 5.5.3 Budget onderhoud carillon pand Plats 1 5.5.3 Budget onderhoud carillon pand Plats 1

2e bestuursrapportage 2024

2024

10.000

-4.000

Omschrijving 5.5.4 Overheveling restantbudget Noordwesthoek 5.5.4 Reserve restantbudgetten 5.5.4 Overheveling restant werkbudget leisurepark 5.5.4 Reserve restantbudgetten 5.5.5 Herstel bunker WOII bij abdij Lilbosch Totaal programma 5

2024

2025

2026

2027

2028

-13.297 13.297

13.297 -13.297

-26.876 26.876

26.876 -26.876

30.000 32.000

12.800

5.6.1 Maatschappelijke begeleiding statushouders

41.000

5.6.1 Maatschappelijke begeleiding statushouders

-41.000

5.6.2 Medewerlers reinigingsteam - Inkoop trajecten

-32.844

-46.549

5.6.2 Medewerlers reinigingsteam - Personele lasten 5.6.3 Participatie - Inkoop trajecten 5.6.3 Social return on investment (SROI) 5.6.4 Jongerenparticipatie

32.844 19.964 -19.964 -40.000

46.549

5.6.4 Storting/Onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid

40.000

-40.000

5.6.5 Budget voormalig BS de Slek

16.042

5.6.5 Vergoeding schoolbestuur voormalig BS de Slek 5.6.6 Speelvoorzieningen

-16.042 28.000

5.6.7 overheveling kleine initiatieven buurt- en speelplekken 5.6.7 Reserve restantbudgetten

-20.000 20.000

5.6.8 Kwijtschelding publ. schulden (SPUK) - inkomsten

-550

5.6.8 Kwijtschelding publ. schulden (SPUK) - uitgaven

550

-875 -875

Programma 6

40.000

20.000 -20.000

5.6.8 Kwijtschelding gemeent. schulden (SPUK) - inkomsten

-2.391

5.6.8 Kwijtschelding gemeent. schulden (SPUK) - uitgaven

2.391

5.6.9 Bijdrage onderhoud gemeenschapshuis De Annedaal Totaal programma 6

-875 27.125

-875 -875

-20.000

20.000

Programma 7 5.7.1 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg

2e bestuursrapportage 2024

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

5.7.1 Reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold 5.7.2 Advieskosten VDL Nedcar

20.000 -26.330

-20.000 26.330

5.7.2 Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied Totaal programma 7

26.330 0

-26.330 0

Programma 8 5.8.1 Bijdrage RUD 5.8.1 Onttrekking reserve SC MER OD Totaal programma 8

11.000 -11.000 0

11.000

5.9.1 Houtstraat 48 (onderzoekskosten en verkoopbegeleiding) 5.9.1 Reserve revolverende investeringen 5.9.2 Bijdragen GKM 5.9.2 Reserve kwaliteitsfonds 5.9.3 Opbrengst zend- en reclamemasten

-15.000 15.000 -15.375 15.375 -10.000

15.000 -15.000

-10.000

5.9.4 Aframen budget digitalisering en automatisering grondzaken

-47.500

5.9.5 Overheveling Planuitwerking landschapsvoorz. Zuidrand Echt

-20.255

20.255

5.9.5 Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied 5.9.6 Parkeerplaatsen vergoeding 5.9.6 Storting in reserve parkeerplaatsen 5.9.7 Project bezinningstoerisme

20.255 -27.500 27.500 -37.500

-20.255

5.9.7 Interreg subsidie inzake project bezinningstoerisme

25.000

-25.000

5.9.7 Bijdragen gemeenten inzake project bezinningstoerisme

9.375

-9.375

Programma 9

-10.000

37.500

5.9.7 Reserve recreatief toeristisch beleid (bijdrage E-S) inzake project bezinningstoerisme 5.9.8 Uitvoering recreatief toeristisch beleid

3.125

-3.125

-20.000

20.000

5.9.8 Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid 5.9.9 Representatiekosten Grondbedrijf 5.9.9 Algemene reserve Grondbedrijf

20.000 -18.000 18.000

-20.000 -18.000 18.000

-18.000 18.000

5.9.10 Versterking economische structuur (incidenteel) 5.9.10 Versterking economische structuur 5.9.10 Algemene reserve Grondbedrijf Totaal programma 9

-10.000 -15.000 25.000 -57.500

10.000 15.000 -25.000 -10.000

-10.000

2e bestuursrapportage 2024

Omschrijving Programma 10 5.10.1 Forensenbelasting 5.10.2 Vennootschapsbelasting 5.10.2 Algemene reserve Grondbedrijf 5.10.3 Coa of faciliteitenbesluit 5.10.4 Dividend Enexis 5.10.5 Inconveniëntentoeslag 5.10.6 Bijdrage BsGW 5.10.6 Bijdrage BsGW aandeel riool

2024

2025

2026

2027

2028

-25.000 31.545 -31.545 -22.045 -6.930 5.843

-25.000

5.727 483

5.784 488

11.076 934

37.799 3.188

-483 690

-488 697

-934 1.335

-3.188 4.554

-690

-697

-1.335

-4.554

5.10.6 Voorziening riolering bijdrage BsGW aandeel riool 5.10.6 Bijdrage BsGW aandeel afval 5.10.6 Voorziening afval bijdrage BsGW aandeel afval 5.10.6 OOP-bijstelling 5.10.6 Lager verlies BsGW Totaal programma 10

-14.159 -23.970 -86.261

-19.273

-19.216

-13.924

12.799

Overhead 5.11.1 Representatiekosten 5.11.1 Verzendkosten

10.000 15.000

5.11.2 Overheveling budget optimalisering dienstverlening 5.11.2 Reserve restantbudgetten 5.11.3 Groen kantoren gemeentehuis 5.11.3 Herinrichting raadzaal 5.11.3 Afronding bestuurskamers

-20.000 20.000 15.000 10.000 15.523

20.000 -20.000

5.11.3 Reserve bedrijfsvoering inzake diverse inrichtingskosten gemeentehuis 5.11.4 Flexibele schil

-40.523 14.763

5.11.4 Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied

-14.763

5.11.5 Overhevelen verhuizing reinigingsteam

-42.400

42.400

5.11.5 Reserve restantbudgetten

42.400

-42.400

5.11.6 Overheveling (tijdelijke) formatie inclusieagenda 5.11.6 Reserve restantbudgetten

-12.500 12.500

12.500 -12.500

5.11.7 Aframing meerkosten inhuur publicatie Waekblaad 5.11.7 Bijraming inhuur KCC 5.11.8 Vervanging ambtsketen burgemeester 5.11.8 Post onvoorzien 2e bestuursrapportage 2024

-19.435 19.435 8.000 -8.000

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal Overhead

25.000

Totaal

-53.636

23.652

23.709

29.001

55.724

2e bestuursrapportage 2024

6. Overheveling restantbudgetten Een aantal specifieke budgetten van 2024 (gedeeltelijk) worden overgeheveld naar 2025 omdat deze werkzaamheden naar verwachting pas in 2025 worden uitgevoerd. De daarbij behorende dekkingsmiddelen worden geparkeerd in een reserve. Deze reserve doet vervolgens dienst als dekkingsmiddel voor de overgehevelde budgetten in 2025. Omschrijving 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Regionale Energie Strategie (RES)) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Uitvoering energievisie) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Transitievisie warmte) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Advieskosten dzh grondstoffenverwerking) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzame energie (vm Windenergie) 3.3.2 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 "Katsbek" Susteren 3.3.4 Onderhoud groen 3.3.6 Herinrichting spooremplacement Susteren 3.3.6 Herinrichting spooremplacement Susteren 3.3.7 Overheveling herinrichting openbaar groen Corneliushof Dieteren 3.3.9 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt (cofinanciering) 3.4.1 Projectkosten onderwijs 3.5.7 Subsidie diverse sociaal culturele evenementen 3.6.6 Projectbudget preventieve dyslexie 3.6.8 Actie hervormingsagenda jeugd 3.6.9 Jeugdplek in de Bandert 3.6.10 Extra subsidie buurten speelplekken en overhevelingen 3.6.11 Praktijkondersteuner Jeugd 3.6.13 Overheveling Mensontwikkelbedrijf 3.7.1 Overheveling Wet goed verhuurderschap

2e bestuursrapportage 2024

2024

2025

133.832

-133.832

321.814

-321.814

131.728

-131.728

28.252

-28.252

663.457

-663.457

450.000 200.000

-450.000 -200.000

90.000

-90.000

8.603

-8.603

274.474

-274.474

100.000

-100.000

45.000

-45.000

20.000

-20.000

87.844

-87.844

50.000

-50.000

50.000

-50.000

100.000

-100.000

50.000

-50.000

300.000

-300.000

55.000

-55.000

2026

2027

2028

Omschrijving 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling Roosteren 3.8.3 Overheveling budget implementatie omgevingswet 3.9.1 Overheveling hoek Marktstraat-Willibrordusplein (planontw en uitvoeringskosten) 3.9.2 Natuurontwikkeling Haeselaarsbroek 5.3.1 Overheveling hoek Marktstraat-Willibrordusplein (v.h. archeologische kosten cp Susteren) 5.3.3 Overheveling parkeervoorzieningen Visserweert 5.3.4 Restantbudget onderzoek spoorwegovergang 5.5.4 Restantbudgetten De Bandert Noordwesthoek 5.5.4 Restantbudgetten De Bandert werkbudget leisurepark 5.6.4 Jongerenparticipatie 5.6.7 Overheveling kleine initiatieven buurt- en speelplekken 5.7.1 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg 5.7.2 Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar 5.9.1 Onderzoekskosten Houtstraat 48 5.9.5 Planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand Echt 5.9.7 Overheveling project bezinningstoerisme (cofinanciering) 5.9.8 Uitvoering recreatief toeristisch beleid 5.9.10 Versterking economische structuur 5.11.2 Overheveling optimale dienstverlening 5.11.5 Overheveling budget verhuizing Reinigingsteam 5.11.6 Overheveling (tijdelijke) formatie inclusieagenda Totaal 2e bestuursrapportage 2024

2024

2025

114.795

-114.795

45.210

-45.210

127.183

-127.183

58.200

-58.200

50.000

-50.000

17.000

-17.000

5.000

-5.000

25.000

-25.000

13.297

-13.297

26.876 40.000

-26.876 -40.000

20.000

-20.000

20.000

-20.000

26.330

-26.330

15.000

-15.000

20.255

-20.255

3.125

-3.125

20.000

-20.000

25.000

-25.000

20.000

-20.000

42.400

-42.400

12.500 3.907.175

-12.500 -3.907.175

2026

2027

2028

7. Budgettair neutrale wijzigingen Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Programma 5 Cultuur en Sport Energielasten en vergoeding energiekosten Gymnastieklokaal Diepstraat In de loop van 2023 is het gymnastieklokaal aan de Diepstraat te Echt gesloopt. De energielasten van het pand alsmede de te ontvangen vergoeding voor de energielasten zijn nog geraamd in de begroting 2024 e.v.. De betreffende geraamde baten en lasten worden meerjarig budgettair neutraal afgeraamd. Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties Plattelandsvernieuwing In het raadsbesluit dd. 8 april 2021 is ingestemd met de werkwijze, dat aan het einde van het boekjaar het restant van de budgetten Projectenkaart LPS via de 2e Bestuursrapportage worden doorgeschoven naar het daaropvolgend boekjaar.

Ingeschat wordt dat € 476.753 van de budgetten met bijbehorende dekkingsmiddelen de reserve vermindering kapitaallasten (voor € 272.588) en de reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold (voor € 204.165) wordt doorgeschoven naar 2024. Recreatie en toerisme De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Visit Zuid-Limburg is voor de duur van het convenant (2024,2025 en 2026) als gevolg van inflatiecompensatie verhoogt met € 3.125. Dit wordt opgevangen door de post uitvoering recreatief toeristisch beleid in de betreffende jaren te verlagen met genoemd bedrag. Overhead Raming voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en gemeenschapshuizen In de raadsvergadering van juli 2024 is het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gebouwen vastgesteld. In de begrotingswijziging die hiervoor gemaakt is zijn de ramingen die ten laste van de exploitatie komen verwerkt, zoals aanpassen van de storting in de voorzieningen voor groot onderhoud en aanpassing van de budgetten voor klein onderhoud. Nu moeten nog de budgetten geraamd worden voor de onttrekkingen op de voorzieningen zoals ze zijn verwerkt in het MJOP.

2e bestuursrapportage 2024

8. Reserves en voorzieningen Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Reserves

Storting Onttrekking

Reserve bedrijfsvoering (nr. 208) 4.5 Ophoging opleidingsbudget 5.11.3 Reserve bedrijfsvoering inzake diverse inrichtingskosten gemeentehuis

100.000 40.523

Reserve duurzaamheid (nr. 76) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Regionale Energie Strategie) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Energievisie uitvoering) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Transitievisie warmte) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid (Advieskosten grondstoffenverwerking) 3.3.1 Storting budget CDOKE

681.036

Reserve restantbudgetten (nr. 72) 3.3.2 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 "Katsbek" Susteren 3.3.4 Onderhoud groen 3.3.9 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt 3.4.1 Projectkosten onderwijs 3.5.7 Subsidie diverse sociaal culturele evenementen 3.6.10 Extra subsidie buurt- en speelplekken en overhevelingen 3.6.13 Opvang Vluchtelingen / Mensontwikkelbedrijf 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf - ESF subsidie 3.6.14 Mensontwikkelbedrijf 3.7.1 Wet goed verhuurderschap 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling 3.8.3 Overheveling budget implementatie omgevingswet 3.9.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein 5.3.3 Overheveling parkeervoorzieningen Visserweert 5.3.4 Restantbudget onderzoek spoorwegovergang 5.5.4 Restantbudgetten De Bandert Noordwesthoek 5.5.4 Restantbudgetten De Bandert werkbudget leisurepark 5.6.7 Overheveling kleine initiatieven buurt- en speelplekken 5.11.2 Dienstverlening 5.11.5 Overheveling budget verhuizing Reinigingsteam 5.11.6 Overheveling (tijdelijke) formatie inclusieagenda

450.000 200.000 100.000 45.000 20.000 100.000 300.000 87.588 116.042 55.000 99.745 127.183 28.200 5.000 25.000 13.297 26.876 20.000 20.000 42.400 12.500

Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid (nr. 109) 5.9.7 Overheveling project bezinningstoerisme 5.9.8 Uitvoering recreatief toeristisch beleid

2e bestuursrapportage 2024

-133.832 -321.814 -131.728 -28.252

-3.125 -20.000

Reserves Reserve personeel en bestuur (nr. 117) 4.3 Correctie restant thuiswerkfacilitering 4.7 Organisatieontwikkeling

Storting Onttrekking -250.000 61.193

Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181) 3.3.3 Garantstelling verbreding A2 Vonderen-Kerensheide - dwarsverbinding Slagmolen 3.3.6 Herinrichting spooremplacement Susteren 3.3.7 Overheveling herinrichting openbaar groen Corneliushof Dieteren 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling 3.7.2 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling Roosteren 3.9.2 Natuurontwikkeling Haeselaarsbroek H7 Plattelandsvernieuwing

-70.463 -90.000 -274.474 -15.050 -45.210 -50.000 272.588

Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40) 3.9.1 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein 5.3.1 Archeologische kosten centrumplan Susteren 5.9.9 Representatiekosten Grondbedrijf 5.9.10 Versterking economische structuur 5.10.2 Vennootschapsbelasting

-30.000 -17.000 -18.000 -25.000 31.545

Reserve Samenwerkingsovereenkomst Swentibold (nr. 213) 5.7.1 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg H7 Plattelandsvernieuwing

-20.000 204.165

Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186) 5.9.2 GKM-bijdragen

15.375

Reserve parkeerplaatsen (nr. 73) 5.9.6 Woningbouwproject Swentiboldstraat Susteren

27.500

Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied (nr. 63) 3.3.6 Herinrichting spooremplacement Susteren 5.7.2 Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar 5.9.5 Planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand Echt 5.11.4 Flexibele schil

-8.603 -26.330 -20.255 14.763

Reserve revolverende investeringen (nr. 169) 3.3.1 Budgetoverheveling duurzaamheid 5.9.1 Houtstraat 48

-663.457 -15.000

Reserve SC MER OD (nr. 226) 5.8.1 Bijdrage RUD

2e bestuursrapportage 2024

11.000

Reserves Reserve investeringssubsidies (nr. 15) 3.5.1 Investeringssubsidies welzijn

Storting Onttrekking 50.000

Reserve majeure projecten (nr. 233) 3.3.10 Programma centrum Echt (Infra)

250.000

Reserve afschrijvingslasten investeringen (nr. 241) 3.3.10 Programma centrum Echt (Infra)

250.000

Reserve jeugdhulp (nr. 206) 3.6.4 Jeugdhulp 3.6.6 Overheveling projectbudget Preventieve Dyslexie

87.844

3.6.8 Acties Hervormingsagenda Jeugd

50.000

Reserve algemeen jeugdbeleid (nr. 106) 3.6.9 Jeugdplek Bandert 3.6.11 Praktijkondersteuner Jeugd 5.6.4 Jongerenparticipatie

330.113

-50.000 50.000 -40.000

Totaal reserves

3.055.586

Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken

4.057.289

Voorzieningen

Storting

-1.001.703

Vrijval

Voorziening lokale bon compensatie energiecrisis (nr. 251) 3.9.6 Vrijval voorziening lokale bon

82.901

Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen (nr. X) H7 Onderhoud gemeenschapshuizen

90.986

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (nr. X) H7 Onderhoud gemeentelijke gebouwen Totaal voorzieningen Voorzieningen: saldo meer onttrokken dan gestort

2e bestuursrapportage 2024

1.065.546 0

1.239.433

8. Restantkredieten (Onderstaand zijn opgenomen de belangrijkste investeringen) Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase

Toelichting

Gebiedsvisie Roosteren f1 (Wmip21) Gebiedsvisie Roosteren f2 (Wmip22) Gebiedsvisie Roosteren f3 (Wmip24) Strummenkampstr. St. Joost (Wmip20) Gebiedsvisie Peij f2 (Wmip22) Gebiedsvisie Peij f3 (Wmip24) St. Joost riool 2017 (GRP voorziening)

2021 2022 2024 2020 2022 2024 2017

700.000 500.000 1.000.000 510.000 1.000.000 500.000 556.200

237.026 495.592 990.272 18.271 702.015 495.135 1.239

St. Joost riool 2017 Bijdrage van derden

2017

556.200

5.239

Gebiedsvisie Roosteren f1 (Rmip21) Gebiedsvisie Roosteren f2 (Rmip22) Gebiedsvisie Roosteren f3 (Rmip24) Wateroverlast Slek (Rmip20) Gebiedsvisie visie Peij f1.1 (Rmip21) Gebiedsvisie Peij f2 (Rmip22) Gebiedsvisie Peij f3 (Rmip24)

2021 2022 2024 2020 2021 2022 2024

300.000 500.000 1.000.000 400.000 600.000 750.000 500.000

272.521 498.075 990.272 15.503 42.238 616.140 495.135

2e bestuursrapportage 2024

U U O U U O A

Tbv uitvoering Herinichting Eijckholtstraat

U U O S U U U

Tbv uitvoering Herinichting Eijckholtstraat Tbv uitvoering Herinichting Eijckholtstraat

Resterend budget ten behoeve van restpunten Tbv herinrichting Wolfsberg (uitvoering 2024) Uitgaven worden gedekt middels onttrekking uit voorziening riolering (groot onderhoud) 79805005, krediet sluiten restant blijft in voorziening. Einde jaar wordt deze geboekt middels onttrekking uit voorziening ter hoogte van uitgaven, daarna ook ‘afsluiten’ einde jaar.

Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase

Toelichting

Voorbereidende werken algemeen

2013

150.000

Nieuwstadt f5 (Wmip23) Nieuwstadt f6 (Wmip24) Aanpassing Fietspad Parallelweg (Mip19)

2023 2024 2019

640.000 220.000 160.000

-778.11 185.069.57 160.000

S U

Susteren West (Wmip24) Nieuwstadt F6 (Rmip24) Susteren West (Rmip24)

2024 2024 2024

800.000 500.000 1.500.000

761.976 495.136 1.468.907

U O O

Alg. verkeerstechn. Aanp. (mip21) Update VRI’s (mip21) Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip22)

2021 2021 2022

250.000 50.000 508.429

87.853 12.600 99.276

U S U

Uitvoering nog gedeeltelijk in 2025

Aanvulling krediet thv. Subsidie 2BR23 Subsidie Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip23)

2022 2023

258.429 250.000

89.999 250.000

Uitvoering enkele projecten in 2023, overige in 2024 en verdere projecten in samenwerking met Provincie Limburg.

Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip24)

2024

250.000

236.858

Pr. Centrum Echt (KLC subsidie 1BR23) wegen

2023

1.022.500

2e bestuursrapportage 2024

Doorlopend krediet voor kosten die gemaakt worden vooruitlopend op MIP jaar later (jaar daarna worden kosten functioneel geboekt, als krediet is aangemaakt, en van het voorbereidingskrediet afgehaald.)

Verklaring langlopend krediet: Geen hoge prioriteit, misschien later in combinatie met een ander krediet uitvoeren.

Uitvoering nog gedeeltelijk in 2025 en projecten in samenwerking met Provincie Limburg.

Afsluiten als subsidie is ontvangen.

Omschrijving

Start jaar

Krediet

Restant

Fase

Toelichting

Subsidie Centrum Echt F3 (Wmip24) Centrum Echt F4 (Wmip24) Herinrichting Centrum Echt (Wmip20)

2023 2024 2024 2020

1.022.500 175.794 510.750 3.509.000

802.500 0 25.240 0

U S U

Bijdrage derden Centrum Echt F5 (W1BR24) Progr. Centrum Echt/versterken centra/kernen/wijken Bijdrage Provincie Bovenste Eind Echt (Mip17)

2020 1BR2024 2021 2021 2017

109.500 500.000 600.000 600.000 400.000

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=7b9c102f-f392-437f-b6bb-3fdde5d78d15