2e bestuursrapportage 2022

•

3.6.12 Westrom In de eerste bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage aan Westrom als gevolg van de bijgestelde meerjarenbegroting meerjarig afgeraamd kon worden. Een bedrag van € 125.000 is jaarlijks nog beschikbaar gehouden om onvoorziene omstandigheden (Corona, oorlog Oekraïne en inflatie) mee op te vangen. Voor 2022 wordt verwacht dat geen bijstelling meer plaats gaat vinden. Daarnaast heeft de gemeente ook over 2021 nog een terugbetaling ontvangen van € 37.260. Voorgesteld wordt het budget af te ramen met in totaal € 162.256.

•

3.6.13 Jeugdhulp Voor het jaar 2022 zijn vanuit het Rijk in totaal € 2.000.000 extra middelen ontvangen voor de Jeugdhulp. In de eerste bestuursrapportage zijn alle jeugdhulpbudgetten bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2021. Een bedrag van in totaal € 1.445.000 is gestort in de reserve. De laatste prognose over 2022 laat vooralsnog geen overschrijding van het totaalbudget 2022 zien. Wel zijn op onderdelen verschuivingen waarneembaar welke worden toegelicht. Voorgesteld wordt om de Jeugdhulpbudgetten te herverdelen op basis van de laatste prognosecijfers. Per saldo wordt een bedrag van € 9.681 gestort in de reserve Jeugdhulp. De grootste wijzigingen worden toegelicht:

JeugdzorgPlus: De kosten JeugdzorgPlus kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Eén jeugdige kost op jaarbasis circa € 150.000. Momenteel zijn ten opzichte van vorig jaar jeugdigen uitgestroomd. In juli e 2 bestuursrapportage 2022 27

2022 waren 2 jeugdigen met JeugdzorgPlus en 1 nieuwe jeugdige is ingestroomd. Voorgesteld wordt om het budget met € 425.000 af te ramen Wonen: In aantallen cliënten is er een terugloop te zien als gevolg van het woonplaatsbeginsel. Echter de cliënten die naar Echt-Susteren verplaatst zijn als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel blijken de cliënten met zwaardere zorg en maatwerk. Dus de kosten zijn ondanks een dalend aantal flink omhoog gegaan. Voorgesteld wordt om het budget met € 395.343 bij te ramen. Jeugd wonen geëscaleerd: Dit budget hangt samen met Wonen. De uitgaven worden niet apart geboekt, waardoor het budget van € 160.000 kan worden afgeraamd. Ambulant: Ondanks een dalend totaal aantal cliënten zien we een steeds hogere inzet per cliënt, vaak ook samenhangend met een daling in verblijf met behandeling plus als gevolg van Corona. Voorgesteld wordt om dit budget met € 237.839 bij te ramen. Verblijf met behandeling +: Uitstroom van cliënten waardoor het budget kan worden afgeraamd met € 42.120. •

3.6.14 SROI monitor Vanuit de regio zijn in 2022 middelen ontvangen voor de aanschaf van het monitoringssysteem Wizzer. In totaal is een bedrag ontvangen van € 25.000. Hier staan in 2022 slechts beperkt kosten tegenover (ingeschat € 6.000), omdat het contract met Wizzer verspreid over de komende 4 jaar betaald wordt. De kosten en inkomsten zijn nog niet in de gemeentelijke begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om deze budgetneutraal op te nemen. Tevens wordt voorgesteld om het bedrag dat in 2022 niet wordt besteed (€ 19.000) via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2023 en in dat jaar opnieuw beschikbaar te stellen.

•

3.6.15 Overhevelen budget VRLN Het budget dat in de begroting 2022 is geraamd voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is toereikend om de verschuldigde bijdrage 2022 te voldoen. Wel dient een deel van het budget dat geraamd is op programma 2 te worden overgeheveld naar programma 6 zodat de ramingen in overeenstemming zijn met de werkelijke uitgaven. Voorgesteld wordt om € 60.000 over te hevelen van programma 2 Veiligheid naar programma 6 Maatschappelijk Domein.

•

3.6.16 Extra subsidie Voedselbank en Kledingbank 2022 Als gevolg van de huidige (economische) omstandigheden wordt vanuit de kledingbank en de voedselbank voor 2022 een aanvullende subsidieaanvraag verwacht. Voor 2022 zijn al een tweetal subsidies verleend van € 7.500 (Kledingbank) en € 5.000 (Voedselbank). De verleende subsidies passen binnen het subsidieplafond opgenomen in de begroting 2022. Voor het verlenen van een aanvullende subsidieaanvraag is een verruiming van het subsidieplafond noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de subsidieplafonds van beide organisaties te verhogen met € 10.000 per organisatie. Binnen het minimabeleid is voldoende dekking aanwezig om de aanvullende subsidies uit te betalen. Op het budget overige kleine subsidies is nog € 2.500 beschikbaar en binnen de budgetten maatschappelijke actief bonus en “Alle kinderen doen mee” verwachten we niet het volledige budget te benutten.

•

3.6.17 Opvang Oekraïense vluchtelingen Vanaf maart 2022 zijn gemeente en overheid druk bezig met de opvang van Oekraiense vluchtelingen. Onze gemeente heeft voor de opvang twee locaties ingezet. Menswel Sport speelt een grote rol in de uitvoering en coordinatie van de opvang. Net voor de zomer 2022 is door de overheid een bekostigingsregeling in elkaar gezet om gemeenten financieel te compenseren voor het regelen van de opvang en het uitbetalen van leefgelden. De regeling had in eerste instantie een looptijd van 3 maanden, maar is inmiddels verlengd tot 31 december 2022. De gemeente heeft op 12 oktober 2022 een verzoek voor het ontvangen van een voorschot ingediend bij het Rijk. Het voorschot is gebaseerd op het aantal gerealiseerde opvangplekken en het aantal dagen dat deze beschikbaar zijn voor de opvang. Voor onze gemeente gaat het om een totaal van 122 opvangplekken vanaf maart 2022. Het totaal aangevraagde voorschot e 2 bestuursrapportage 2022 28

bedraagt € 3.310.000 (dit is inclusief een bedrag voor gemaakte transitiekosten om de opvanglocaties geschikt te maken voor (langdurige) opvang). Voorgesteld wordt om deze inkomsten te ramen in de begroting. De geprognotiseerde kosten voor de periode tot 31 december 2022 zijn lager doordat de gemeente in goed overleg met Menswel Sport en het COA snel en relatief eenvoudig voldoende opvangplekken heeft kunnen realiseren. Voorgesteld wordt om de geprognotiseerde kosten te ramen in de gemeentelijke begroting. Dit is een totaalbedrag van € 2.150.000 en bestaat uit een bedrag van € 190.000 voor aanschaffingen en transitiekosten, een bedrag van € 100.000 aan uitvoeringskosten voor het servicecentrum MER afdeling Sociaal Domein, een bedrag van € 1.575.000 voor huurkosten en uitvoeringskosten COA en Menswel Sport en een bedrag van € 285.000 voor de uitgekeerde leefgelden. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 150.000 te storten in de reserve bedrijfsvoering en een bedrag van € 510.000 te storten in een nieuw te vormen Reserve Opvang Vluchtelingen. Tot slot wordt voorgesteld om een bedrag van € 100.000 te reserveren en over te hevelen naar 2023 voor de exploitatie van Menswel Sport.

Binnen de exploitatiebegroting van Menswel Sport ontstaat voor 2023 een fors exploitatietekort dat te wijten is aan de explosief stijgende energielasten welke ook gelinkt zijn aan de overnachtingslocatie waar de Oekraiense vluchtelingen worden opgevangen. •

3.6.18 Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen Enkel tekstueel toegelicht, bedragen komen niet terug in de tabel Per 1 januari 2022 zijn de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten gaan samenwerken om inwoners met complexe problematiek lokaal te ondersteunen en waar nodig van een passende beschikking Wmo te voorzien. Bij de overheveling van de taken is tevens een budget beschikbaar per gemeenten om de basisvoorzieningen te versterken om te voorkomen dat inwoners beschermd wonen of maatschappelijk opvang nodig hebben, alsmede er voor zorg te dragen dat maximaal wordt gestreefd naar inclusie van elke inwoner met complexe problematiek. Dit budget is voortgekomen uit een tegoed op de begroting beschermd wonen. Voor Echt-Susteren is voor 2022 een bedrag van in totaal € 1.347.135 beschikbaar. Van dit bedrag zal in 2022 naar verwachting ruim € 1.000.000 overblijven. Het uitwerken van beleid en het realiseren van besluitvorming zal nog enige tijd in beslag nemen. De lokale vertaling van de regionale beleidsagenda Meedoen en Wonen en de lokale doorontwikkeling sociaal domein dienen optimaal met elkaar verbonden te zijn.

Voorgesteld wordt om het definitieve overschot over 2022 bij het opstellen van de jaarrekening over 2022 te storten in de Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Het overschot dat uit gaat boven het reserveplafond van deze reserve wordt gestort in de Reserve Vermindering Kapitaalslasten.

2e bestuursrapportage 2022

29

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.6.1 Notitie gemeenschapshuizen 3.6.1 Reserve vermindering kapitaallasten 3.6.2 Afschrijving rerstantboekwaarde 3.6.3 Aframen restantbudget hart van Pey 3.6.3 Aframen opbrengst verkoop Houtstraat 3.6.4 Lagere uitgaven Omnibuzz 3.6.4 Hogere opbrengsten klantbijdragen 3.6.5 Woonvoorziening 3.6.5 Rolstoelvoorziening 3.6.5 Vervoersvoorziening 3.6.5 Hulp bij huishouding 3.6.5 Algemene kosten i.v.m. corona 3.6.5 Kortdurend verblijf 3.6.5 Persoonlijke verzorging 3.6.5 Subsidieprogramma prof. Instellingen 3.6.5 PGB gemeente 3.6.5 Subsidieprogramma overige instellingen 3.6.5 Subsidieprogramma vrijwilligersprogramma 3.6.5 Subsidieprogramma overige instellingen 3.6.5 Verzekeringen 3.6.5 Subsidieprogramma prof. Instellingen 3.6.5 Ouderenbeleid 3.6.5 Ontvangsten WMO 3.6.6 Subsidie Alg.

Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 3.6.7 Pilot ondersteuning huisartsen 3.6.7 Reserve Jeugdhulp 3.6.8 Uitgaven projecten nationaal isolatieprogramma 3.6.8 Uitgaven projecten aanpak energiearmoede 3.6.8 Rijksbijdrage nationaal isolatieprogramma 3.6.8 Rijksbijdrage aanpak energiearmoede 3.6.9 Bijzondere bijstand <65jaar 3.6.9 Uitvoeringskosten schuldhulpverlening 3.6.9 Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden 3.6.9 Alle kinderen doen mee 3.6.9 Wet kinderopvang (SOZA) 3.6.9 Minder aflossing 3.6.10 Advieskosten 3.6.10 Inkoop trajecten 3.6.10 Kosten scholing 3.6.10 Sociale activering 3.6.10 Begeleidingskosten bbz 3.6.10 Arbeidsbemiddeling 3.6.10 Detacheringsbaan 3.6.10 Loonkostentegemoetkoming 3.6.10 Premie arbeidsontwikkeling

2e bestuursrapportage 2022

2022 -32.000 32.000 83.561 -12.409 90.000 -12.639 -20.155 -43.774 -55.000 -75.000 158.000 20.000 -2.500 -10.000 -21.008

2023 32.000

2024

2025

2026

40.762 -1.385 -4.184 6.491 2.030 -15.031 -4.400 4.999 -14.119 -23.390 23.390

23.390 -23.390

139.758 298.264 -139.758 -298.264 -112.000 -25.000 -11.000 -18.000 100.000 55.000 4.250 4.000 -8.500 -30.000 -7.000 -35.000 8.000 2.500 -10.000

30

3.6.11 Inburgering 3.6.11 Rijksbijdrage inburgering 3.6.12 Westrom gemeentelijke bijdrage 3.6.13 Jeugd Ambulant 3.6.13 Jeugd Dagbesteding 3.6.13 Jeugd Wonen 3.6.13 Jeugd wonen (geëscaleerde zorg) 3.6.13 Jeugd Verblijf met behandeling + 3.6.13 Dyslexie 3.6.13 Crisis 3.6.13 JBJR - WSS 3.6.13 JeugdzorgPlus 3.6.13 PGB 3.6.13 Veilig thuis 3.6.13 Vervoer 3.6.13 Uitvoeringskosten jeugd 3.6.13 Jeugdhulp Algemeen 3.6.13 Jeugdgezondheidszorg aanpak jeugdproblematiek 3.6.13 Storting reserve Jeugdhulp 3.6.14 Social return: Uitgaven SROI Monitoringssysteem 3.6.14 Social return: Inkomsten SROI Monitoringssysteem 3.6.14 Overhevelen budget SROI Monitoringssysteem 3.6.14 Reserve restantbudgetten 3.6.15 Lagere bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord 3.6.15 Hogere bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord 3.6.16 Hogere bijdrage subsidie kledingbank en voedselbank 3.6.16 Lagere uitgaven maatschappelijke actief bonus 3.6.16 Lagere uitgaven Alle kinderen doen mee 3.6.17 Aanschaffingen 3.6.17 Inkopen diverse 3.6.17 Onbelaste uitkeringen (leefgelden) 3.6.17 Uitvoeringskosten MER 3.6.17 Toevoeging exploitatietekort Menswel Sport 3.6.17 Overheveling exploitatietekort Menswel 3.6.17 Reserve restant budgetten 3.6.17 Storting reserve bedrijfsvoering 3.6.17 Storting reserve opvang vluchtelingen Oekraïne 3.6.17 Rijksbijdragen Totaal

2e bestuursrapportage 2022

202.050 -202.050 -162.256 237.839 60.393 395.343 -160.000 -42.120 -16.360 -40.000 49.020 -425.000 -7.000 -19.805 38.310 14.483 -100.000 5.216 9.681 25.000 -25.000 -19.000 19.000

19.000 -19.000

-60.000 60.000 17.500 -10.000 -7.500 190.000 1.575.000 285.000 100.000 100.000 -100.000 100.000 150.000

100.000 -100.000

510.000 -3.310.000 -530.767

32.000

-

-

-

31

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat gaan we doen? • 3.7.1 Implementatie Omgevingswet Voor 2022 is in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 574.969 voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2022 zal dit budget niet meer volledig nodig zijn voor de reeds uitgezette opdrachten. Om te voorkomen dat het budget voor 2023 (€ 175.000) ontoereikend is voor de uitvoering van de noodzakelijke acties wordt voorgesteld om € 475.000 van het budget ‘implementatie Omgevingswet’ in 2022 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten zodat deze in 2023 beschikbaar zijn voor de implementatie van de omgevingswet. •

3.7.2 Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar In de 2e bestuursrapportage 2017 is € 67.600 aan budget beschikbaar gesteld voor herijking verkenningsnota uitbreiding VDL Nedcar, met als dekkingsmiddel de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. Dit budget is onder andere bedoeld om voor de gebiedsontwikkeling van VDL Nedcar juridisch advies in te winnen, aanvullende onderzoeken uit te laten voeren en vakspecialisten in te huren. Van dit budget resteert € 21.330. Na het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan in 2022 is gestart met de uitwerking van de deelprojecten die onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling. Eind 2022 neemt de Provincie een besluit over de daadwerkelijke uitvoering van de deelprojecten. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 21.330 en bijbehorend dekkingsmiddel door te schuiven naar 2023.

•

3.7.3 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg Door middel van de 1e bestuursrapportage 2019 heeft de gemeenteraad een budget van € 22.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een herontwikkeling van het gebied Schansberg mogelijk is. Dekking geschiedt door inzet van de reserve Industriepark Swentibold. Vanwege de eigendomssituatie binnen het gebied is dit onderzoek tot op heden niet uitgevoerd en is het budget (€ 22.000) met bijbehorend dekkingsmiddel doorgeschoven naar dienstjaar 2022. Het gebied Schansberg ligt binnen het stroomvoerend rivierbed van de Maas en grenst aan het waterwingebied de Rug. Daarnaast worden vanuit de provincie Limburg eisen gesteld aan een herontwikkeling en zijn er binnen het gebied meerdere gebiedseigenaren met ieder hun eigen wensen/ideeën. Dit alles maakt de herontwikkeling tot een complexe puzzel, waardoor de inventarisatiefase langer duurt dan verwacht. Daarbij komt dat de Belgische overheid de Pater Sangersbrug wil vervangen. Hier lopen onderzoeken naar. Vanwege de samenhang met een herontwikkeling van het gebied Schansberg leidt dit er toe dat de onderzoeken naar deze herontwikkeling en daarmee ook de hiermee verband houdende kosten over een langere periode worden uitgesmeerd.

Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget, zijnde € 22.000 en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve Industriepark Swentibold) over te hevelen naar 2023.

•

3.7.4 GKM-bijdragen In de begroting 2022 is geen raming opgenomen voor de te ontvangen bijdragen in het kader van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. Deze opbrengsten zijn namelijk volledig afhankelijk van particuliere initiatieven die worden ingediend, waarvoor een GKM-bijdrage verplicht is. Deze bijdragen worden in het kader van de jaarrekening conform gemeentelijk beleid (de nota reserves en voorzieningen) gestort in de reserve kwaliteitsfonds. Vooruitlopend daarop wordt voorgesteld om in het kader van de 2e Bestuursrapportage 2022 de reeds ontvangen GKMbijdragen (€ 99.760) in te boeken en deze toe te voegen aan de reserve kwaliteitsfonds.

•

3.7.5 Woonwagenlocatie Groensebos Voor 2022 was een bedrag geraamd van € 20.000 voor uitvoering van het project legalisatie Groensebos. Doordat de werkzaamheden in dat kader zijn doorgeschoven naar 2023 zal dit budget voor dit jaar niet meer worden aangewend. Om de taken in 2023 uit te kunnen voeren

2e bestuursrapportage 2022

32

wordt voorgesteld om genoemde € 20.000 via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2023. •

3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Ten behoeve van de voorbereiding van projecten en werkzaamheden die voortkomen vanuit gebiedsontwikkelingen is door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. Voor 2022 is dit in totaal € 187.467, gesplitst in een algemeen budget (€ 137.467) en een voorbereidingsbudget voor de gebiedsontwikkeling Roosteren (€ 50.000). De bestedingen in 2022 bedragen respectievelijk € 15.000 en € 30.395. Omdat deze gebiedsontwikkelingen en de bijbehorende projecten zich over meerdere jaren uitspreiden, wordt voorgesteld om de restant budgetten 2022, geraamd op € 122.467 (voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling) en € 19.605, door te schuiven naar 2023. Doorschuiving van de voorbereidingsbugetten gebeurt voor € 100.000 middels storting in de reserve restant budgetten. De resterende € 42.072 zijn gedekt door de reserve vermindering kapitaallasten. Deze dekking wordt in 2022 ingetrokken, dekking in 2023 geschiedt vanuit de exploitatie van de algemene dienst.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.7.1 Overheveling restantbudget implementatie omgevingsbudget 3.7.1 Reserve restantbudgetten 3.7.2 Adviskosten VDL Nedcar 3.7.2 Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied 3.7.3 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg 3.7.3 Reserve Industriepark Swentibold 3.7.4 Bijdragen GKM 3.7.4 Reserve kwaliteitsfonds 3.7.5 Woonwagenlocatie Groensebos 3.7.5 Reserve restantbudgetten 3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling 3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Roosteren 3.7.6 Reserve restantbudgetten 3.7.6 Reserve vermindering kapitaallasten Totaal

2e bestuursrapportage 2022

2022

2023

-475.000 475.000 -21.330

475.000 -475.000 21.330

21.330

-21.330

-22.000 22.000 -99.760 99.760 -20.000 20.000

22.000 -22.000

-122.467

122.467

-19.605 100.000 42.072

19.605 -100.000

-

42.072

2024

2025

2026

20.000 -20.000

-

-

-

33

3.8 Omgevingsrecht Wat gaan we doen? • 3.8.1 Opbrengst bouwleges en uitvoeringskosten MER omgevingsdienst In het kader van begrotingswijziging 2022-2 van het Servicecentrum MER (SC MER) is aangegeven dat door grotere aantal aanvragen aanvullende middelen nodig zijn ter hoogte van € 155.200 voor de SC MER omgevingsdienst. De toename van de geraamde producten en uren leidt tevens tot hogere legesinkomsten. Deze worden derhalve met een bedrag van € 250.000 verhoogd, waarvan € 155.200 wordt gebruikt ter dekking van de verhoging van de bijdrage MER en de resterende € 94.800 wordt gestort in de reserve SC MER OD. Wat mag het kosten? Omschrijving 3.8.1 Bijdrage MER 3.8.1 Opbrengst leges bouwen 3.8.1 Reserve sc MER OD Totaal

2e bestuursrapportage 2022

2022 155.200 -250.000 94.800 -

2023

2024

-

2025

-

2026

-

-

34

3.9

Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen? • 3.9.1 Opbrengsten uit de verkoop overhoeken en landbouwgronden De opbrengsten uit de verkoop van overhoeken laat zich lastig inschatten. Dit is afhankelijk van de gehonoreerde verzoeken tot aankoop. Voor 2022 wordt ingeschat dan € 25.000 extra verkoopopbrengsten gerealiseerd gaan worden ten opzichte van de begroting. Ten behoeve van de grondverwerving Lokaal bedrijventerrein zijn in 2022 twee ruilingen aangegaan en één verkoop aan Rijkswaterstaat vanwege de verbreding van de A2. Ingevolge de verkoop en twee ruilingen heeft de gemeente voor ca. € 233.000 aan landbouwgrond verkocht. Conform de nota reserves en voorzieningen voegen we bovengenoemde extra inkomsten toe aan de reserve revolverende investeringen. •

3.9.2 Opbrengst opstalrecht zend- en reclamemasten Door de herziening van contracten en de toevoeging van een zendmast zijn de opbrengsten voor opstalrecht zend- en reclamemasten structureel hoger dan geraamd. De raming kan structureel met € 13.000 verhoogd worden van € 57.000 naar € 70.000.

•

3.9.3 Pachtopbrengsten Voor 2022 verwachten we ten opzichte van de geraamde pachtopbrengsten van € 517.900 een verlaging van € 40.000. Deze verminderde opbrengst wordt enerzijds veroorzaakt door de afboeking van ca. € 25.000 aan oninbare pachtvorderingen uit voorgaande jaren. Anderzijds is de oorzaak de afloop per 1 november 2021 van enkele lucratieve geliberaliseerde verpachtingen. Hierdoor zijn de pachtopbrengsten in 2022 ca. € 15.000 lager in vergelijking met 2021. Als derde oorzaak geldt dat door aangegane ruilingen het pachtareaal is verminderd. Voor wat betreft de meerjarenbegroting wordt voorgesteld de begrote pachtopbrengsten te verlagen met € 17.900 van € 517.900 naar € 500.000. Naar verwachting zal de gemeente vanwege ruilingen, o.a. ten behoeve van het lokaal bedrijventerrein, minder te verpachten landbouwareaal overhouden. Dit betekent een vermindering van pachtopbrengsten. Pachtopbrengsten zijn lastig in te schatten omdat jaarlijks de maximum in rekening te brengen pacht voor reguliere pacht bekend wordt gemaakt. Dit kan jaarlijks tot grote verschillen leiden. De laatste jaren staan de inkomens in de agrarische sector onder druk. Er is een relatie tussen de ontwikkeling van deze inkomens en de maximale in rekening te brengen pacht. Als gevolg van deze systematiek kunnen de pachtopbrengsten verder gaan dalen.

•

3.9.4 Overname eigendommen van stichting Landschapspark Susteren (LPS) In verband met de overname van de laatste eigendommen (percelen) van Stichting landschapspark Susteren, is een bedrag van € 62.660 ten laste gebracht van het budget Projectenkaart Swentibold (LPS). De percelen, die hiermee in economisch eigendom zijn verkregen, zijn betrokken bij een grondruiling tussen de gemeente en het Waterschap Limburg. In de 1e bestuursrapportage 2022 is deze aankoop ten onrechte gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf. Aankoop van gronden dient conform de voorschriften geactiveerd te worden. De overnamekosten worden ten laste gebracht van het in de 1e bestuursrapportage 2022 beschikbaar gestelde budget voor gelegenheidsaankopen. Dit betekent dat de bijraming en de onttrekking uit de algemene reserve komen te vervallen.

•

3.9.5 Hotelontwikkeling Poort van Echt In de raadsvergadering van 3 juni 2021 heeft de raad een uitvoeringskrediet van € 797.000 beschikbaar gesteld voor het project Hotelontwikkeling Poort van Echt. In dit totale uitvoeringskrediet zijn kosten voor planontwikkeling, aanpassing infrastructuur en aanleg/aanpassing kabels en leidingen opgenomen. De kosten van het uitvoeringskrediet worden gedekt door de van de ontwikkelaar te ontvangen exploitatiebijdrage, zijnde € 797.000. De exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar is gekoppeld aan de procedure van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Aangezien de procedure van de omgevingsvergunning nog niet is afgerond, schuift het gedeelte van het budget voor de onderdelen aan-

2e bestuursrapportage 2022

35

passing infrastructuur en aanleg/aanpassing kabels en leidingen (€ 727.000) en bijbehorend dekkingsmiddel (de bijdrage van de ontwikkelaar) door naar dienstjaar 2023. •

3.9.6 Bovenstestraat 34, Echt Met het oog op de herontwikkeling van de Apollo-locatie is eind 2020 het voormalige Stoba-pand door de gemeente aangekocht voor een bedrag van € 295.000. Dit met als doel het pand voor hetzelfde bedrag in te brengen bij de projectontwikkelaar die de herontwikkeling van de Apollolocatie heeft opgepakt. De doorverkoop aan de projectontwikkelaar was oorspronkelijk gepland voor 2021, waarna doorgeschoven naar 2022. Vanwege de complexiteit van een binnenstedelijke transformatie heeft de herontwikkeling van de Apollo-locatie een langere voorbereidingstijd nodig dan oorspronkelijk gepland. De start van de werkzaamheden is nu voorzien in 2023, hetzelfde geldt voor de doorverkoop van het Stoba-pand aan de projectontwikkelaar. Aangezien contractueel met de ontwikkelaar overeengekomen is dat de ontwikkelaar het pand afneemt tegen de door de gemeente betaalde aankoopprijs, wordt voorgesteld om de jaarlijkse afschrijvingskosten van de investering op te schorten. Verder wordt voorgesteld om de afboeking van de boekwaarde van genoemde investering en de verkoopopbrengst van het pand over te hevelen van boekjaar 2022 naar boekjaar 2023. Dit betekent ook dat het gemeentelijk informatiecentrum dat momenteel is gehuisvest is in het voormalige Stoba-pand langer kan worden geëxploiteerd.

Voorgesteld wordt voor het jaar 2022 een aanvullend bedrag voor exploitatiekosten van het gebouw beschikbaar te stellen van € 5.000 en voor 2023 een (nieuw) bedrag van € 10.000. voorgesteld wordt deze exploitatiekosten te dekken vanuit de reserve majeure projecten.

•

3.9.7 Programma Centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken In het kader van het provinciale programma Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) heeft de gemeente een subsidie van € 1.200.000 gekregen voor het Programma Centrum Echt. De subsidie is middels de Nota van Wijziging op de 2e bestuursrapportage 2021 resp. 1e bestuursrapportage 2022 ingebracht in de gemeentelijke begroting als dekkingsmiddel voor het infrastructureel investeringskrediet en een tweetal exploitatiebudgetten. In het jaar 2022 zijn op de exploitatiebudgetten bijna geen kosten gemaakt. Voorgesteld wordt dan ook om de restanten van de exploitatiebudgetten, te weten € 550.000 voor sloop en/of transformatie van leegstaande (winkel)panden en voor verplaatsingen van winkels die op dit moment buiten het kernwinkelgebied liggen naar een locatie binnen het kernwinkelgebied en € 49.905 voor sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat Noord en het bijbehorend dekkingsmiddel de KLC subsidie, door te schuiven naar 2023.

•

3.9.8 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren Het budget "Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie in het centrum van Susteren. In 2022 is de keuze gemaakt om een deel van het budget te gebruiken voor het verfraaien van de uitstraling (hanging baskets) in het winkelcentrum. Wat betreft het winterprogramma is het momenteel niet duidelijk hoe dit eruit komt te zien en wat de kosten exact zijn. Voorgesteld wordt om een gedeelte van het restant budget ad. € 5.000 over te hevelen naar 2023. De dekking vermindering kapitaallasten, wordt in 2022 ingetrokken. In 2023 wordt het doorgeschoven budget gedekt vanuit de exploitatie van de algemene dienst.

•

3.9.9 Versterken economische structuur Het budget "versterking economische structuur" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie van de gemeente Echt-Susteren. Na COVID-19 zijn we dit jaar gestart met een aantal activiteiten, onder andere: verdere promotie van de lokale cadeaubon, de oprichting van een ondernemersvereniging en het organiseren van meer activiteiten in het centrum van Echt. Het gaat hierbij over het organiseren van evenementen en extra aankleding van de openbare ruimte. Voor de aankleding van het centrum ligt er een voorstel om extra sfeerverlichting aan te brengen. De kosten van de aanschaf van deze sfeerveerlchting incl. servicecontract is gespreid over een periode van 4 jaar. Vanwege jaaroverschrijdende kosten wordt voorgesteld om € 5.000 van het budget “versterking economische structuur” in 2022 af te ramen en te storten in de reserve

2e bestuursrapportage 2022

36

restantbudgetten en in 2023 het budget ‘versterking economische structuur’ te verhogen met € 5.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten. •

3.9.10 Programma Centrum Echt Voor het Programma Centrum Echt zijn voor de periode 2020 tot en met 2025 planontwikkelingskosten gebudgetteerd. Het geraamde bedrag voor het jaar 2022 is € 83.562. Met name vanwege de forse en erg langlopende juridische procedures die moeten worden gevoerd (bij de Rechtbank én de Raad van State) en de externe juridische en inhoudelijke bijstand die daarvoor moet worden ingehuurd, is het gebudgetteerde bedrag voor 2022 nog steeds te laag. Voorgesteld wordt het bedrag voor het jaar 2022 op te hogen met € 25.000 en deze bijraming te dekken uit de reserve majeure projecten.

•

3.9.11 Ontwikkeling hoek Markstraat-Willibrordusplein De gemeente is in 2015 met een partij een exploitatieovereenkomst aangegaan om op de hoek Marktstraat-Willibrordusplein o.a. een supermarktfunctie te realiseren. Dit plan is niet doorgegaan en inmiddels heeft een contractovername door een andere partij plaats gevonden. Het nieuwe plan voorziet in 2 ruimtes voor detailhandel en/of horeca alsmede 4 appartementen aan de Marktstraat en 21 appartementen aan het Willibrordusplein. Door middel van de 2e bestuursrapportage 2021 heeft de raad een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van deze locatie. Het gaat om € 10.000 aan planontwikkelingskosten en € 30.000 aan uitvoeringskosten. Het bedrag aan uitvoeringskosten zal in 2022 niet volledig besteed gaan worden. Voorgesteld wordt om het restant budget (naar schatting € 26.160) via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2023.

•

3.9.12 Woonzorgcomplex Susterderweg 31 Nieuwstadt De gemeente heeft in 2022 ten behoeve van de realisatie van een woonzorgcomplex aan de Susterderweg 31 Nieuwstadt een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. In het complex komen 23 woonzorgeenheden alsmede een inpandige woning voor het beheerdersechtpaar. De gemeente vervult in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van infrastructuur en de gemeente voor een passend planologisch regime. In verband met de herontwikkeling ontvangt de gemeente een bedrag van € 10.000 voor te maken (interne) planontwikkelings- en uitvoeringskosten.

•

3.9.13 Planuitwerking, Landschapsvisie Zuidrand Echt Door middel van de 1e bestuursrapportage 2022 heeft de gemeenteraad een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de planuitwerking van onderdelen van de Landschapsvisie Zuidrand Echt. Het betreft voornamelijk het aanbrengen van landschappelijke beplantingen tegen de zuidrand van Echt. Verder is het de bedoeling te onderzoeken of de recreatieve ontsluiting van de oude trambaan haalbaar is. Dekking geschiedt door inzet van de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. Vanwege andere prioriteiten is het niet mogelijk gebleken om in 2022 invulling te geven aan deze planvorming en -uitwerking. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget, zijnde € 25.000 en bijbehorende dekking (reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied) over te hevelen naar 2023.

•

3.9.14 Programma Centrum Echt/parkeerfonds In het kader van het Programma Centrum Echt worden momenteel veel leegstaande winkels getransformeerd naar woningen. Indien het benodigd aantal parkeerplaatsen voor de woningen niet op eigen terrein of elders kan worden gerealiseerd, dienen initiatiefnemers een bedrag van € 5.500 per parkeerplaats in het parkeerfonds te storten. Een eerste bedrag van € 11.000 is inmiddels ontvangen. Dit bedrag wordt overeenkomstig het bepaalde in de Nota Reserves en voorzieningen toegevoegd aan de Reserve parkeerplaatsen. Voorgesteld wordt de opbrengst op te voeren en de claim in de reserve vast te leggen. Voor toekomstige bijdragen aan het parkeerfonds zal eenzelfde methodiek gelden.

Wat mag het kosten? 2e bestuursrapportage 2022

37

Omschrijving 3.9.1 Opbrengst verkoop overhoeken 3.9.1 Storting reserve revolverende investeringen 3.9.1 Opbrengst verkoop landbouwgronden 3.9.1 Storting reserve revolverende investeringen 3.9.2 Opbrengst opstalrecht zend- en reclamemasten 3.9.3 Pachtopbrengsten 3.9.4 Aframen budget overname eigendommen LPS 3.9.4 Aframen onttrekking algemen reserve grondbedrijf 3.9.5 Poort van Echt aanpassing infra 3.9.5 Poort van Echt aanleg/aanpassing kabels en leidingen 3.9.5 Exploitatiebijdrage ontwikkelaar 3.9.6 Exploitatiekosten Bovenstestraat 34 Echt 3.9.6 Reserve majeure projecten 3.9.6 Afboeking boekwaarde Bovenstestraat 34 Echt 3.9.6 Verkoopopbrengst Bovenstestraat 34 Echt 3.9.7 Programma Centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken gemeente EchtSusteren 3.9.7 KLC subsidie 3.9.7 Sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat Noord 3.9.7 KLC subsidie 3.9.8 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren 3.9.8 Reserve vermindering kapitaallasten 3.9.9 Versterking economische structuur 3.9.9 Reserve restant budgetten 3.9.10 Planontwikkelingskosten Programma Centrum Echt 3.9.10 Reserve majeure projecten 3.9.11 Ontwikkeling hoek MarktstraatWillibrordusplein 3.9.11 Reserve restantbudgetten 3.9.12 Planontwikkeling- en uitvoeringskosten Woonzorgcomplex Susterderweg 31 Nieuwstadt 3.9.12 Bijdrage in planontwikkeling- en uitvoeringskosten Woonzorgcomplex Susterderweg 31 Nieuwstadt 3.9.13

Overhevelen budget planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand 3.9.13 Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied 3.9.14 Ontvangst derde parkeerfonds 3.9.14 Overhevelen ontvangst naar reserve parkeerplaatsen Totaal

2e bestuursrapportage 2022

2022 -25.000

2023

2024

2025

2026

-13.000 17.900

-13.000 17.900

-13.000 17.900

-13.000 17.900

4.900

4.900

4.900

25.000 -233.000 233.000 -13.000 40.000 -62.660 62.660 -647.000

647.000

-80.000 727.000

80.000 -727.000

5.000 -5.000

10.000 -10.000

-295.000

295.000

295.000

-295.000

-550.000 550.000

550.000 -550.000

-49.905 49.905

49.905 -49.905

-5.000 5.000

5.000

-5.000 5.000

5.000 -5.000

25.000 -25.000 -26.160 26.160

26.160 -26.160

10.000

-10.000 -25.000

25.000

25.000 -11.000

-25.000

11.000 27.000

9.900

38

3.10 Algemene dekkingsmiddelen Wat gaan we doen? • 3.10.1 Algemene uitkering baten/lasten voorgaande jaren Binnen de algemene uitkering 2022 hebben verrekeningen plaatsgevonden van het accres over de jaren 2019, 2020 en 2021. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 95.907 hoger. De baten voorgaande zijn € 10.245 hoger dan geraamd. Per saldo is er een nadeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 85.662. Dit bedrag wordt verrekend met de stelpost verrekeningen algemene uitkering voor € 35.662 en de stelpost bcf voor € 50.000. •

3.10.2 Coa of faciliteitenbesluit Jaarlijks ontvangt onze gemeente van het rijk een decentralisatie uitkering in verband met de opvang van asielzoekers. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal opvangplaatsen en het aantal bewoners van het opvangcentrum dat op 1 januari is ingeschreven in de Basisregistratie Personen. De uitkering voor 2022 bedraagt € 141.567. In de begroting is een bedrag geraamd van € 64.000 zodat € 77.567 bijgeraamd kan worden.

•

3.10.3 Dividend BNG De BNG heeft over het boekjaar 2021 € 127 miljoen aan dividend uitgekeerd. Het aandeel van de gemeente is € 48.817. Dit komt neer op € 2,28 per aandeel. In de begroting is € 24.600 hiervoor geraamd. Omdat er meer dividend ontvangen is dan begroot wordt de post bijgeraamd met € 24.217.

•

3.10.4 Inconvenienten Enexis Van Enexis wordt jaarlijks een bedrag ontvangen wegens de zogenaamde inconveniententoeslag. Deze vergoeding is vooral bedoeld als tegemoetkoming voor alle ‘ongemakken’ ten gevolge van het hebben, houden, onderhouden en verwijderen van leidingen in gemeentegrond. Daarnaast ontvangen wij een vergoeding per aansluiting wegens beheerskosten. Het bedrag wisselt jaarlijks afhankelijk van het aantal bewerkingen in gemeente-eigendommen. Over het jaar 2022 moet onze begrotingspost met € 7.000 negatief worden bijgesteld.

•

3.10.5 Onvoorziene uitgaven Jaarlijks wordt € 103.500 geraamd voor de post onvoorziene lasten. Tot 1 september 2022 zijn er nog geen onvoorziene lasten geboekt. Er zijn geen indicaties dat er gebruik wordt gemaakt van het volledige bedrag tijdens de resterende maanden van 2022. Voorgesteld wordt om de post gedeeltelijk af te ramen met € 53.500. Voor het restant van 2022 is dan nog € 50.000 beschikbaar voor onvoorziene lasten.

•

3.10.6 Rente rekening courant In de begroting wordt elk jaar een berekening gemaakt van het benodigde bedrag voor de rekening courant rente ook wel rente voor kort geld genoemd. Het bedrag aan te betalen kortlopende rente kan met € 20.000 worden afgeraamd.

•

3.10.7 Voorlopig rekeningsaldo 2022 Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2022 ontstond er een voorlopig saldo van € 224.080 voor de jaarrekening 2022. Dit saldo kan nu worden ingezet voor deze 2e bestuursrapportage 2022.

•

3.10.8 Stelpost toekomstige verplichtingen Algemene uitkering In de begroting 2022 is een bedrag geraamd van € 165.818 als stelpost toekomstige verplichtingen 2022. Door de verwerking van de meicirculaire 2022 wordt hieraan nog € 460.662 toegevoegd waardoor het totale saldo € 626.700 bedraagt. Voorgesteld wordt om van dit bedrag € 500.000 over te hevelen naar 2023, middels de reserve restantbudgetten.

2e bestuursrapportage 2022

39

•

3.10.9 Meicirculaire 2022 De meicirculaire 2022 is verschenen op 1 juni 2022. De raad is hierover geïnformeerd door een raadsinformatiebrief (kenmerk Z22/123877 / D 134723). De mutaties uit deze meicirculaire 2022 voor het dienstjaar 2022 worden verwerkt in deze 2e bestuursrapportage 2022. De mutaties voor de jaren 2023 en volgende zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Wmo Op basis van de huidige begroting en de prognose van de kosten voor de komende jaren wordt voor 2022 een tekort verwacht van bijna € 1.000.000. De nog steeds stijgende aantallen cliënten en de prijsindexaties die niet in de begroting zijn meegenomen liggen hieraan ten grondslag. Voorgesteld wordt de budgetten Wmo in totaal met € 927.000 te verhogen. Wet sociale werkvoorziening (WSW) De WSW-middelen die de gemeente via de algemene uitkering ontvangt worden één op één doorbetaald aan de Westrom. Voor 2022 wordt € 112.833 ontvangen. Versterking dienstverlening gemeenten In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden.

Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. De bedragen zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2021. Voor onze gemeente een bedrag van € 145.864. Voorgesteld wordt om dit bedrag ad € 145.854 over te hevelen naar 2023 waarbij het bestede bedrag in 2022 in mindering wordt gebracht. Overheveling vindt plaats middels de reserve restantbudgetten. Stelpost toekomstige ontwikkelingen algemene uitkering Niet alle bedragen die via de meicirculaire 2022 worden ontvangen zijn al toe te delen aan activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. In afwachting van voorstellen over de besteding worden deze bedragen geparkeerd in de stelpost toekomstige ontwikkelingen. Voor 2022 kan € 460.662 worden toegevoegd. Via de bestuursrapportages kunnen voorstellen over de besteding worden gedaan. Bommenregeling Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aan onze gemeente is een bedrag voor 2022 toegekend van € 240.780.

Voorgesteld wordt om dit bedrag ad € 240.780 over te hevelen naar 2023 waarbij het bestede bedrag in 2022 in mindering wordt gebracht. Overheveling vindt plaats middels de reserve restantbudgetten. Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) In 2022 ontvangen gemeenten € 2,625 miljoen voor de ondersteuning van ELIPs. Deze afspraken zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg van april 2020 tussen het ministerie van SZW en de VNG over het ondersteunen van de zogenaamde Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten kunnen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden. Via een decentralisatie-uitkering worden hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPs bij het betalen van extra cursusuren of examengelden. Aan onze gemeente is een bedrag voor 2022 toegekend van € 7.249.

2e bestuursrapportage 2022

40

Uitvoeringskosten klimaatakkoord Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2023 verschoven. Deze € 74,331 miljoen wordt aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de decentralisatie-uitkering. Van de initiële € 40 miljoen gaat € 38,260 miljoen naar het gemeentefonds en € 1,740 miljoen naar het BCF. Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk. Aan onze gemeente is een bedrag voor 2022 toegekend van € 232.725. Voorgesteld wordt om van dit bedrag ad € 185.000 over te hevelen naar 2023. Overheveling vindt plaats middels de reserve duurzaamheid.

Vervolgens wordt de raad voorgesteld om € 1,50 per inwoner toe te kennen aan gemeente Venlo om namens de partners van de RES NML uitvoering te geven aan de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg voor het jaar 2022. Uitgaande van 31.793 inwoners is dit een bijdrage van € 47.690. Extra capaciteit BOA’s In de openbare ruimte verrichten BOA’s belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. De Tweede Kamer heeft d.d. 23 september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met deze motie, waarmee structureel € 200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt structureel € 25 miljoen voor de BOA’s beschikbaar gesteld. In zijn brief van d.d. 12 november 2021 aan de Tweede Kamer heeft de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) aangegeven op welke wijze hij deze € 25 miljoen wil inzetten. Naast onder meer € 5,5 miljoen voor de groene BOA en een bedrag voor de verdere professionalisering en een veilige taakuitvoering van de BOA’s in alle domeinen, wordt € 13 miljoen vrijgemaakt voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte.

De € 13 miljoen loopt via het gemeentefonds, het resterende bedrag niet. Aan onze gemeente is een bedrag voor 2022 en volgende jaren toegekend van € 34.248. Het bedrag voor 2022 is nog niet in de begroting opgenomen. Gezond in de Stad In de septembercirculaire 2021 zijn voor 2022 middelen toegekend in verband met de verlenging van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). In de meicirculaire 2022 wordt het bedrag verhoogd met € 4,6 miljoen. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. De uitkering Gezond in de stad staat in 2022 al voor een bedrag van € 8.331 in onze begroting. Alleen de verhoging (nog een keer € 8.331) dient bijgeraamd te worden. Handhaving quarantaine (covid-19) Gemeenten ontvangen voor de bezwaarprocedure van het handhaven van de quarantaineplicht in 2022 een bedrag van € 0,3 miljoen. De middelen worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Voor onze gemeente een bedrag van € 545.

2e bestuursrapportage 2022

41

Leerlingenvervoer Oekraïne Gemeenten ontvangen een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer van jongeren uit Oekraïne. Het gaat hierbij om een eenmalige uitkering voor de periode 1 maart 2022 tot en met 16 juli 2022. De bedragen baseren zich op het aantal geregistreerde kinderen, met peildatum 6 mei 2022. Onze gemeente ontvangt € 17.580. Energietoeslag Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet in maart 2022 een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. In de voorjaarsbesluitvorming is een aanvullend bedrag van € 175 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare bedrag uitkomt op € 854 miljoen. Deze middelen worden via de algemene uitkering aan gemeenten verstrekt. Het totale bedrag voor de energietoeslag bedraagt € 1.061.780.

Hiervan is reeds € 984.000 in de begroting verwerkt, zodat nog € 78.000 in onze begroting moet worden opgenomen. •

3.10.10 Vennootschapsbelasting Om te voorkomen dat achteraf onnodig veel rente wordt betaald over de aanslagen vennootschapsbelasting (Vpb) is voorlopige aangifte gedaan over het jaar 2021. De aanslag bedraagt € 213.000. Naar aanleiding van deze voorlopige aanslag heeft de belastingdienst ook al een voorlopige aanslag over 2022 opgelegd van € 202.440. In 2022 is ook een aanslag opgelegd over het jaar 2020 van € 45.325. In totaal is dus in 2022 € 460.675 aan aanslagen vennootschapsbelasting voldaan. De aanslagen hebben betrekking op de grondexploitaties en worden gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf. Verwacht wordt dat de definitieve aanslagen Vpb lager zullen uitvallen. Terugontvangsten worden dan weer toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.

•

3.10.11 Septembercirculaire 2022 Ad. 1 Uitkeringsfactor BTW-compensatiefonds Het BCF-plafond bedraagt € 3,7 miljard voor gemeenten in 2022. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. Accresontwikkeling Extra uitgaven en bezuinigingen van het rijk hebben direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Het gemeentefonds krimpt of groeit mee met de rijksuitgaven. Deze beweging heet accres. De omvang verandert ook bij nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel. Het nominale deel dient ter compensatie van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres. Voor alle jaren vanaf 2023 is sprake van een lichte opwaartse bijstelling van het nominale (t.b.v. loon- en prijsstijgingen) van het accres. Het volume-accres voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt bevroren. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds niet langer via de normeringssystematiek geïndexeerd. Er wordt geen volumeaccres meer verstrekt, alleen nog maar een nominaal accres voor de loon- en prijsontwikkeling. Eenmalige rijksbijdrage 2026 Het Rijk werkt met gemeenten aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026.

In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar. Via de algemene

2e bestuursrapportage 2022

42

uitkering komt € 924 miljoen beschikbaar. Een bedrag van € 76 miljoen wordt toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds. Uitbreiding lokaal belastinggebied In de gemeentelijke Kadernota 2023 is naar aanleiding van de aangekondigde opschalingskorting algemene uitkering een stelpost ad € 1.607.000 opgenomen voor uitbreiding lokaal belastinggebied, om toch een sluitende jaarschijf 2026 op dit onderdeel te presenteren. Tevens is in de kadernota 2023 vermeld dat Indien in de komende jaren blijkt dat de opschalingskorting minder groot is dan verwacht, het bedrag van de uitbreiding lokaal belastinggebied met hetzelfde bedrag neerwaarts worden bijgesteld. Via de septembercirculaire 2022 is bekend geworden dat het rijk een extra bijdrage in 2026 verstrekt van € 1 miljard aan het gemeentefonds. Dit betekent dat de stelpost uitbreiding lokaal belastinggebied met € 1.097.000 kan worden afgeboekt. Algemene uitkering vanaf 2027 Zoals vermeld krijgen gemeenten in 2026 eenmalig 1 miljard euro extra van het kabinet. In dat jaar vloeit dan in totaal 36 miljard euro hun kant uit, € 4 miljard minder dan in 2023. De € 1 miljard betreft een eenmalige bijdrage die samenhangt met de voorgenomen andere manier van bekostigen van gemeenten na 2025. Eerder was al becijferd dat gemeenten door de herijking van het gemeentefonds in 2026 een gezamenlijk tekort van € 3,9 miljard zouden hebben.

Dat tekort is dus nu door de eenmalige toevoeging voor het jaar 2026 aan het gemeentefonds € 1 miljard lager. Eigen belastinggebied Gemeenten, maar ook Tweede Kamerleden, waarschuwden al geruime tijd voor het financieel ravijn dat na 2025 zou ontstaan. Tot die tijd zijn ze redelijk zeker van hun inkomsten, mede door de vastzetting van het zogeheten accres. Deze groei van het gemeentefonds, zo is afgesproken tussen rijk en gemeenten, ademt de komende jaren alleen nog mee met de loon- en prijsontwikkeling. Gemiddeld neemt het accres daarmee met 2,6 miljard euro toe. Maar hoe de financiering van gemeenten er vanaf 2026 uitziet, is en blijft een groot vraagteken. Het is nog steeds wachten op concrete plannen daarvoor. Mogelijk krijgen lokale overheden – gemeenten en provincies – de beschikking over een groter eigen belastinggebied, maar zeker is dat allerminst. Forse terugval vanaf 2027 Het kabinet zet een stap in de richting van een oplossing voor het financiële ravijn in 2026 door 1 miljard euro aan het gemeentefonds toe te voegen. Voor de periode na 2026 is er echter een forse terugval in het accres, waarvoor nog een oplossing moet komen. Voor onze gemeente is de verwachte afname van de algemene uitkering 2026 ten opzichte van 2025 afgenomen met € 1,5 miljoen maar er is ondanks dat nog steeds een afname van € 2,7 miljoen.

Voor de jaren vanaf 2027 en verder blijft de afname ten opzichte van 2025 rond de € 4 miljoen. Ad 2. Taakmutaties De grootste post in 2022 betreft de energietoeslag. Energietoeslag € 550 miljoen eenmalig in 2022, te splitsen in € 500 verstrekkingen en € 50 miljoen uitvoeringskosten. De compensatie aan huishoudens is daarmee verhoogd van € 800 naar € 1.300 . Voor onze gemeente betreft dit een bedrag van € 959.000. Ad 3. Decentralisatie-uitkeringen 3a Invoeringskosten Omgevingswet De grootste mutatie betreft de decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Omgevingswet. Vanwege de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de transitiekosten. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Voor onze gemeente € 344.000.

2e bestuursrapportage 2022

43

3b Wet kwaliteitsborging bouw De gemeenten ontvangen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2023. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Voor onze gemeente € 56.000 voor het jaar 2022 en € 23.000 vanaf 2023. 3c Leerlingenvervoer Oekraïne De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij voor dit hebben gemaakt. Het Kabinet heeft hiervoor een bedrag van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022. De bedragen die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 6 mei 2022. Voor onze gemeente € 18.000 3d Maatschappelijke begeleiding Statushouders Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in 2022 in totaal € 3,5 miljoen (14.763 personen * € 2.370).

Voor onze gemeente € 64.000. 3e Armoedebestrijding kinderen De Rijksoverheid wil dat ieder kind in een gezin met een laag inkomen maatschappelijk kan meedoen. Het aantal gezinnen met kinderen met een laag inkomen moet omlaag. Met verschillende maatregelen probeert het kabinet armoede binnen gezinnen terug te dringen. Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld: schoolspullen, sporten, muziekles, bijles, schoolreisjes. Vanaf 2023 ontvangt onze gemeente hiervoor jaarlijks € 10.000. Ad. 4. WOZ-waarde mutaties (OZB maatstaven) In 2022 zorgt een hogere WOZ-waarde voor woningen en niet-woningen dan verwacht voor een hogere korting op de algemene uitkering. Vanaf de jaren 2023 is er sprake van een lagere korting, dit wordt echter elk jaar bijgesteld aan de hand van de laatste waardeontwikkelingen van de woningen en niet-woningen. Ad. 5. Participatiebijdrage Eerder heeft het kabinet de gemeenten, in 2020 en 2021, een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Het bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, via een verhoging van de Rijksbijdrage Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Voor onze gemeente in het jaar 2022 een hogere bijdrage van € 18.000. Ad. 6.

Bijstellen maatstaven en aantallen Op basis van de laatst vastgestelde aantallen en maatstaven voor het jaar 2022 wordt ook een doorberekening gemaakt voor de jaren 2023 tot en met 2026. Dit leidt tot een structureel hogere uitkering van € 606.000. Ad. 7.Afboeken stelpost herijking gemeentefonds In verband met de herijking gemeentefonds zijn in de gemeentelijke begroting 2023 en volgende jaren stelposten opgenomen om de effecten ven de herijking op te vangen. Via de Kadernota 2023 zijn deze stelposten al gedeeltelijk afgeboekt. Voor 2023 en 2024 zijn de stelposten gedeeltelijk niet afgeraamd, zodat deze nu ook worden afgeraamd. Opmerking Voor zover de bedragen ontvangen in 2022 per 31 december 2022 niet besteed zijn, wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2023.

2e bestuursrapportage 2022

44

omschrijving

1 2 3 3a 3b 3c 3d

3e 4 5

6

7

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo algemene uitkering begroting ná meicirculaire 2022

61.201.000

60.812.000

59.857.000

60.298.000

56.241.000

uitkeringsfactor taakmutaties Decentralisatieuitkeringen - Invoeringskosten omgevingswet - Wet kwaliteitsborging bouw - Leerlingenvervoer Oekraïne - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Armoedebestrijding kinderen WOZ-waarde mutaties participatiebijdrage

519.000 984.000

1.197.000 -6.000

120.000 -13.000

-403.000 -73.000

866.000 -68.000

23.000

23.000

23.000

23.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-133.000 18.000

293.000

331.000

365.000

404.000

Totaal van de mutaties

1.871.000

1.517.000

471.000

-78.000

1.235.000

606.000

606.000

606.000

606.000

790.000

395.000

63.725.000

60.328.000

60.220.000

57.476.000

344.000 56.000 18.000 64.000

Doorvertaling bijstelling aantallen en maatstaven 2022 Afboeken stelpost herijking gemeentefonds Saldo algemene uitkering begroting ná septembercirculaire 2022

2e bestuursrapportage 2022

63.072.000

45

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.10.1 Lasten voorgaande jaren algemene uitkering 3.10.1 Baten voorgaande jaren algemene uitkering 3.10.1 Stelpost bcf 3.10.1 Stelpost verrekening alg uitkering 3.10.2 Coa of faciliteitenbesluit verhogen 3.10.3 Dividend BNG verhogen 3.10.4 Inconvenieten 3.10.5 Onvoorzien aframen 3.10.6 Rente rekening courant 3.10.7 Voorlopig rekeningsaldo 3.10.7 Voorlopig rekeningsaldo 3.10.8 Stelpost toekomstige uitgaven AU 3.10.8 Reserve restantbudgetten 3.10.9 Hulp bij de huishouiding 3.10.9 Begeleiding individueel 3.10.9 Begeleiding groep 3.10.9 Bijdrage westrom 3.10.9 Versterking dienstverlening gemeenten 3.10.9 Versterking dienstverlening gemeenten 3.10.9 Naar reserve restantbudgetten 3.10.9 Stelpost toekomstige ontwikkelingen AU 3.10.9 Bommenregeling 3.10.9 Bommenregeling 3.10.9 Bommenregeling naar restantbudgetten 3.10.9 Einde regeling inburgersplicht 3.10.9 Uitvoeringskosten klimaatakkoord 3.10.9 Uitvoeringskosten klimaatakkoord 3.10.9 Naar reserve duurzaamheid 3.10.9 Extra capaciteit BOA's via MER 3.10.9 Gezond in de stad 3.10.9 Handhaving covid 3.10.9 Leerlingenvervoer Oekraine 3.10.9 Uitbetaling energietoeslag 3.10.9 Uitkering wmo 3.10.9 Uitkering participatie 3.10.9 Pok-uitkering 3.10.9 Algemene uitkering 3.10.10 VPB grondbedrijf 3.10.10 Algemene reserve grondbedrijf

2e bestuursrapportage 2022

2022

2023

2024

2025

2026

95.907 -10.245 -50.000 -35.662 -77.567 -24.217 7.000 -53.500 -20.000 -228.666 4.586 -500.000 500.000 342.000 445.000 140.000 112.833

500.000 -500.000

145.864 -145.864 145.864

145.864 -145.864

460.662 240.780 -240.780

240.780

240.780 7.249 232.725 -185.000 185.000 34.248 8.331 545 17.580 78.000 -927.000 -112.833 -145.864 -1.080.120 460.675 -460.675

-240.780

185.000 -185.000

46

3.10.11 Energietoeslag 2023 3.10.11 Overheveling budget energietoeslag naar 2023 3.1011 Reserve restantbudgetten 3.10.11 Invoeringskosten omgevingswet 3.10.11 Overheveling invoeringskosten omgevingswet naar 2023 3.10.11 Reserve restantbudgetten 3.10.11 Wet kwaliteitsborging bouw 3.10.11 Overheveling budget kwaliteitsborging bouw naar 2023 3.10.11 Reserve restantbudgetten 3.10.11 Leerlingenvervoer Oekraïne 3.10.11 Maatschappelijke begeleiding statushouders 3.10.11 Overheveling budget maatschappelijke begeleiding statushouders naar 2023 3.10.11 Reserve restantbudgetten 3.10.11 Armoedebestrijding kinderen 3.10.11 WSW-bijdrage Westrom 3.10.11 Stelpost toekomstige ontwikkelingen CAO 3.10.11 Algemene uitkering septembercirculaire 2022 3.10.11 AU participatiebijdrage 3.10.11 Afboeken stelpost uitbreiding lokaal belastinggebied 3.10.11 Afboeken stelpost herijking gemeentefonds Totaal

2e bestuursrapportage 2022

959.000 -200.000 200.000 344.000

200.000 -200.000

-344.000 344.000 56.000

344.000 -344.000 23.000

-56.000 56.000 18.000

56.000 -56.000

23.000

23.000

23.000

10.000

10.000

10.000

700.000

495.000

711.000

-1.412.000

-528.000

-1.841.000

64.000

-64.000 64.000

64.000 -64.000 10.000

18.339

-1.853.000 -18.339

-2.913.000

1.097.000

-804.364

790.000

395.000

-2.090.000

-284.000

-

-

47

4. Overhead Wat gaan we doen? • 4.1 Implementatie Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De implementatie van de Woo wordt door het Rijk gecompenseerd. Er wordt een structurele compensatie en incidentele compensatie ter beschikking gesteld tot en met 2026. De structurele compensatie wordt ingezet voor de wettelijke verplichting aan het actief openbaar maken van informatie. Deze actieve openbaarmaking moet worden ingebed in de organisatie. De incidentele compensatie is bedoeld voor de implementatie van de wet, bijvoorbeeld: Projectleiding; Verbetering van systemen; Opleiden van medewerkers. Inmiddels is een extern bureau aangetrokken voor het uitvoeren van een nulmeting en impactanalyse. Een implementatieplan wordt vervolgens opgeleverd. De kosten hiervoor bedragen € 35.000 exclusief BTW, verdeeld over de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw (op basis van inwonersaantal). Er gaan in de toekomst meer kosten voortvloeien uit de implementatie. Vooralsnog is onduidelijk wat de kosten zijn voor o.a. de implementatie, aanpassen en/of aanschaffen van nieuwe systemen, eventuele inzet van extra medewerkers en het opleiden van medewerkers. De exacte bedragen kunnen nog niet worden aangegeven.

De verwachting is dat in 2022 € 14.600 uitgegeven wordt en derhalve kan een bedrag van € 96.600 overgeheveld worden naar 2023 middels de reserve restantbudgetten. •