2e bestuursrapportage 2022

Tweede bestuursrapportage 2022

In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

2e bestuursrapportage 2022

2e bestuursrapportage 2022

1

2e bestuursrapportage 2022

2

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

5

2.

Samenvatting

7

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Bestuursrapportage per programma Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur en sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen

9 10 12 13 19 21 25 32 34 35 39

4.

Overhead

48

5.

Overheveling restantbudgetten

51

6.

Budgettair neutrale wijzigingen

54

7.

Reserves en voorzieningen

55

8.

Restantkredieten

59

2e bestuursrapportage 2022

3

2e bestuursrapportage 2022

4

1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2e bestuursrapportage 2022 (Berap) aangeboden. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen in de financiële resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2022. Dit document heeft de vorm van een uitzonderingenrapportage. Dit betekent dat zaken die volgens plan verlopen niet in deze rapportage zijn opgenomen. Deze bestuursrapportage vormt de tweede rapportage over de gang van zaken gedurende het jaar 2022. Het is de voorloper van de jaarrekening 2022. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2022. In principe richt de 2e bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2e bestuursrapportage bevat echter een aantal onderwerpen die substantieel van aard zijn en meerjarig doorwerken. Het zijn onder meer de algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire en de bijraming van de post salarissen en sociale lasten. Daarom wordt voorgesteld om de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ook te wijzigen naar aanleiding van deze bestuursrapportage.

Overheveling restantbudgetten In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2022 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2023. Daarnaast wordt ook voorgesteld een aantal andere budgetten, die niet zijn uitgegeven en die nodig zijn in 2023, over te hevelen naar 2023 via de reserve restantbudgetten. Naast drie begrotingswijzigingen van 2022 (nr. 2022-16 voor de onderwerpen uit de hoofdstukken 3 en 4, 2022-17 voor de budgettair neutrale uit hoofdstuk 6 en 2022-18 voor de overhevelingen uit hoofdstuk 5) wordt ook een begrotingswijziging voor 2023 (2023-5) voorgelegd. Bij de stand van zaken van de betreffende budgetten is per de peildatum een inschatting gemaakt van het bedrag dat dit jaar nog wordt besteed en het restant dat overgeheveld wordt naar 2023. Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1e bestuursrapportage 2023 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2023 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag. Restantkredieten In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde belangrijkste investeringen.

Inflatie en energiekosten Er is in deze 2e bestuursrapportage niet gekozen voor een algemene ophoging van de budgetten, omdat niet alle budgetten onderhevig zijn aan de inflatiecorrectie. Er wordt wel melding gemaakt van de gestegen energiekosten in deze 2e bestuursrapportage. Leeswijzer Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2022 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2022 in cijfers per programma geschetst. In deze 2e bestuursrapportage 2022 zijn een aantal wijzigingen aangebracht die de leesbaarheid vergroten. Zo zijn alle mutaties per programma genummerd en deze nummering is ook aangebracht in de tabellen aan het einde van de programma's. Hierdoor zijn de bedragen beter te herleiden met de teksten. Een 2e aanpassing betreft dat in de programma's alle mutaties zijn opgenomen, ook de mutaties die betrekking hebben op de overheveling van budgetten van 2022 naar 2023. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de mutaties per programma. Wel wordt in hoofdstuk 5 een cijfermatige samenvatting van de budgetten gepresenteerd van budgetten die overgaan van 2022 naar 2023. In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op dezelfde wijze als de programma’s de overhead toegelicht.

Hoofdstuk 5 handelt over de eerder genoemde restantbudgetten. Hoofdstuk 6 bevat marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma’s in hoofdstuk 3 bevatten 2e bestuursrapportage 2022 5

ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig zijn in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Voorstellen die betrekking hebben op meerdere programma’s worden enkel op één plek toegelicht. Hoofdstuk 7 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage en in hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de hierboven genoemde restantkredieten. Peildatum De 2e bestuursrapportage 2022 kent als peildatum 14 oktober 2022.

2e bestuursrapportage 2022

6

2. Samenvatting

01. Bevolking en bestuur 02. Openbare orde en veiligheid 03. Beheer openbare ruimte 04. Onderwijs 05. Cultuur en sport 06. Sociaal domein 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 08. Omgevingsrecht 09. Economische zaken en grond-exploitaties 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal programma's

2022

2023

2024

2025

2026

-53.000 -10.000 222.460 -98.000 32.944 -530.767 27.000 -804.364 23.600

64.552 568.842 -179.200 81.243 32.000 42.072 9.900 -2.090.000 750.000

64.552 16.713 3.200 25.000 4.900 -284.000 -

64.552 14.585 3.200 25.000 4.900 -

64.552 12.456 3.200 25.000 4.900 -

-1.190.127

-720.591

-169.635

112.237

110.108

400.000 200.000 0 -200.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ovh.

-400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000

programma

Voorstel resultaatbepaling Deze 2e bestuursrapportage 2022 heeft per saldo een overschot van € 1.190.127. In de 1e bestuursrapportage 2022 werd een sluitende jaarschrijf 2022 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekeningsaldo van € 228.666 is gepresenteerd. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder genoemde overschot van € 1.190.127. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningsaldo. Meerjarig zijn er voor de jaren 2023 en 2024 eveneens positieve saldi te melden. Voor de jaren 2025 en 2026 sluit deze 2e bestuursrapportage met een klein tekort. Echter de 1e begrotingswijziging 2023 sluit meerjarig af met positieve saldi zodat de negatieve saldi uit deze bestuursrapportage worden opgeheven.

2e bestuursrapportage 2022

7

2e bestuursrapportage 2022

8

3.

Bestuursrapportage per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de vragen ‘Wat gaan we doen?’ en ‘Wat mag het kosten?’. Hierbij wordt op de financiële bijstellingen uit het betreffende programma ingegaan. In de tabel zijn alle financiële mutaties opgenomen. De voorstellen die budgettair neutraal verlopen zijn onder een apart kopje opgenomen. Budgettair neutraal wil zeggen dat deze niet ruimtevragend of –scheppend zijn voor de normale exploitatie. Bij deze mutaties is er sprake van dekking uit of toevoeging aan een reserve of de baten en bijbehorende lasten zijn even hoog, bijvoorbeeld als er sprake is van een bijdrage van derden.

2e bestuursrapportage 2022

9

3.1 Bevolking en Bestuur Wat gaan we doen? • 3.1.1 Overige kosten burgerzaken In 2022 zijn er minder kosten gemaakt voor de inschrijving van asielzoekers in de Basisregistratie Personen (BRP). De kosten voor tolken en schriftelijke vertalingen zijn grotendeels weggevallen. Asielzoekers die recht hebben op verblijf in Nederland worden ingeschreven via een BRP straat. Een BRP-straat is een locatie waar asielzoekers worden ingeschreven in de BRP en een burgerservicenummer (BSN) krijgen. Derhalve worden de kosten met € 7.500 afgeraamd. •

3.1.2 Reisdocumenten In maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten van personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 naar 10 jaar. Op basis van een rekenmodel van het ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties is een raming van de baten en lasten gemaakt. Vanaf 2024 is er weer sprake van een piek in de aanvragen. Dit jaar is nog geen sprake van een piek, maar zijn er meer reisdocumenten afgegeven. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. Op basis van de huidige gegevens dient de raming voor 2022 te worden bijgesteld. De inkomsten dienen met € 60.000 verhoogd te worden en de uitgaven met € 20.000.

•

3.1.3 Opbrengsten parkeerkaarten In 2022 zijn meer invalidenparkeerkkaarten toegekend waardoor meer opbrengsten (€ 5.500) zijn gegenereerd. Voorgesteld wordt dit budget op te nemen in de 2e bestuursrapportage.

•

3.1.4 Verkiezingen Eén keer per vier jaar worden waterschapsverkiezingen gehouden. Op basis van onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag wordt in vier jaarlijkse termijnen van € 5.000 aan het gemeentefonds toegevoegd. Het advies is om deze jaarlijkse bijdrage van € 5.000 aan de reserve verkiezingen toe te voegen. De bijdrage wordt ten laste gebracht van de stelpost toekomstige ontwikkelingen algemene uitkering. In 2022 wordt € 15.000 nog toegevoegd over de afgelopen 3 jaren.

•

3.1.5 Website Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is een bedrag gevoteerd van € 75.000 voor het maken van een nieuwe website. Voor een goede dienstverlening en om te (blijven) voldoen aan wettelijke, technische en functionele eisen is het noodzakelijk om de gemeentelijke website te vernieuwen. Dit kan slechts voor een klein deel binnen bestaande personele en financiële middelen worden gerealiseerd. Van het gevraagde bedrag wordt slechts een klein gedeelte in 2022 besteed. Er zijn echter verplichtingen aangegaan die in 2023 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag over te hevelen naar 2023.

•

3.1.6 Bijdrage SC MER programma bedrijfsvoering Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER heeft aan de gemeenteraad Echt-Susteren begrotingswijzigingen 2022-2 en 2023-1 voorgelegd voor eventuele zienswijzen. De begrotingswijziging is behandeld in de raadsvergadering van november 2022. De financiële gevolgen van het programma bedrijfsvoering voor de gemeentelijke begroting 2022 en volgende jaren is als volgt: • Over het jaar 2022 wordt door het SC MER een bedrag ad € 133.940 aan de gemeente gerestitueerd. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoering SC MER. • Voor de jaren 2023 en volgende is een hogere bijdrage aan het SC MER verschuldigd van € 64.552 in verband met de onderhoudsronde functieboek.

2e bestuursrapportage 2022

10

•

De kosten voor de uitvoering van het verbeterplan informatiebeheer bedragen voor 2023 € 277.360 en voor 2024 € 125.430 Voorgesteld wordt deze bedragen ten laste te brengen van de reserve bedrijfsvoering SC MER.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.1.1 Aframen overige kosten burgerzaken 3.1.2 Bijramen rijksaandeel reisdocumenten 3.1.2 Bijramen opbrengst leges reisdocumenten 3.1.3 Verkeer opbrengst afgifte invaliden parkeerplaats vrijstelling 3.1.4 Verkiezingen storting reserve vanuit AU 3.1.4 Stelpost toekomstige uitg AU 3.1.5 Website naar 2023 3.1.5 Website reserve restantbudgetten 3.1.6 Bijdrage mer bv begrw 1 en 2 2022 3.1.6 Storting in reserve sc MER bv 3.1.6 Bijdrage MER onderhoudsronde functieboek 3.1.6 Bijdrage MER informatiebeheer verbeterplan 3.1.6 Onttrekking reserve sc MER BV TOTAAL

2e bestuursrapportage 2022

2022

2023

2024

2025

2026

64.552

64.552

64.552

64.552

277.360 -277.360

125.430 -125.430

64.552

64.552

64.552

64.552

-7.500 20.000 -60.000 -5.500 15.000 -15.000 -75.000 75.000 -133.940 133.940

-53.000

5.000 -5.000 75.000 -75.000

11

3.2 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen? • 3.2.1 Dierenbescherming Uit dit budget wordt de reguliere bijdrage aan de dierenambulance betaald en kosten voor extra inzet van de dierenambulance, niet zijnde reguliere taken. Vanaf 2021 is de reguliere bijdrage aan de dierenambulance iets lager geworden en in 2022 is er nog geen extra inzet geweest van de dierenambulance, niet zijnde reguliere taken. Hierdoor wordt er € 10.000 minder uitgegeven. Vanaf 2023 wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan met de dierenambulance. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit tot gevolg hebben dat de bijdrage aan de dierenambulance in 2023 stijgt. De kostenstijging vanaf 2023 en verder kan binnen het beschikbare budget worden opgevangen. Wat mag het kosten? Omschrijving 3.2.1 Dierenbescherming aframen

2022 -10.000

Totaal

-10.000

2e bestuursrapportage 2022

2023

2024

-

2025

-

2026

-

-

12

3.3 Beheer openbare ruimte Wat gaan we doen? • 3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek Susteren In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar wordt het bedrijventerrein uitgebreid en de N276 omgelegd (randweg variant). Voor de inpassing van dit bedrijventerrein zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over o.a. verkeersveiligheid. Door het omleggen van de N276 wijzigt het fietspad langs deze weg. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten wordt het éénzijdige fietspad in twee richtingen doorgetrokken tussen ‘Katsbek’ en Susteren. De totale kosten voor de realisatie zijn geraamd op € 900.000. Het fietsproject wordt door de provincie gerealiseerd met een cofinanciering van de gemeente van 50%, zijnde € 450.000. De realisatie van dit fietspad is gekoppeld aan het go-no go besluit omleggen N276 dat de Provincie eind 2022 wil gaan nemen. Voorgesteld wordt om het budget van € 450.000 door te schuiven naar 2023. De dekking vanuit de reserve vermindering kapitaallasten, wordt in 2022 ingetrokken. In 2023 wordt het doorgeschoven budget gedekt vanuit de exploitatie van de algemene dienst. •

3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven) wettelijke compensatie, leefbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid. Op verzoek van de buurtverenigingen en belanghebbenden van Nieuwstadt wordt een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt ingesteld waarmee (aangedragen) wensen die de leefbaarheid moeten vergroten uitgevoerd kunnen worden. Het fonds wordt nader uitgewerkt en beheert door de gemeente waarbij het de bedoeling is dat de gemeente in overleg met de omwonenden afspraken maakt over de besteding en de uitvoering. In de 1e bestuursrapportage 2021 is € 300.000 aan budget beschikbaar gesteld voor het oprichten van een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt. Aan dit leefbaarheidsfonds draagt iedere partij, zijnde VDL Nedcar, Provincie en Echt-Susteren € 100.000 bij. De bijdragen van de Provincie en VDL Nedcar zijn gekoppeld aan een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. In 2022 is de procedure van het Provinciaal Inpassingsplan voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar afgerond en is het PIP onherroepelijk. Het Leefbaarheidsfonds wordt nader uitgewerkt waarna naar verwachting in 2023 de uitvoering start.

Voorgesteld wordt om het totale budget, zijnde € 300.000 en de bijdragen in de kosten door de Provincie en VDL Nedcar door te schuiven naar 2023. De gemeentelijke bijdrage (€ 100.000) wordt in 2022 gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten. Deze dekking wordt in 2022 ingetrokken, dekking van de gemeentelijke bijdrage in 2023 geschiedt vanuit de exploitatie van de algemene dienst.

•

3.3.3 Centrumplan Susteren archeologie In 2016 heeft archeologisch onderzoek binnen het centrum van Susteren plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor was de herinrichting van delen van het openbaar gebied (Feurthstraat, Swentiboldstraat en de parkeerplaats van de Plus-supermarkt aan het Wigibaldplein). De afronding van het betreffende onderzoek moet nog plaats vinden. Er wordt nog een eindrapport opgesteld met een uitwerking van het veldwerk. In de 2e bestuursrapportage 2021 is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 37.000. Door omstandigheden dient evenwel nog opdracht te worden gegeven voor de betreffende werkzaamheden waarna deze in 2023 kunnen worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget, zijnde € 37.000 en bijbehorend dekkingsmiddel (de Algemene reserve Grondbedrijf) over te hevelen naar 2023.

•

3.3.4 Overheveling vergroening Nieuwe Markt In 2021 is gestart met de vergroening van de Nieuwe Markt en omgeving gemeentehuis. Tijdens de behandeling van de 1e bestuursrapportage/kadernota 2023 heeft de raad ingestemd met het geven van een vervolg aan verdere vergroening van de Nieuwe Markt. Hiervoor is medio augustus een ontwerpproces gestart, waarbij uitvoering begin 2023 is voorzien. Het plan voorziet in het klimaatbestendig maken van de Nieuwe Markt rekening houdende met de functie van de markt (weekmarkt, kermis, evenementen, parkeren)

2e bestuursrapportage 2022

13

Middels de 1e bestuursrapportage 2022 heeft de raad een bedrag van € 160.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze werkzaamheden (€ 10.000 planvoorbereiding en € 150.000 uitvoeringskosten). Aangezien het ontwerpproces met participatiemomenten nog moet worden afgerond is uitvoering van deze plannen in 2022 niet haalbaar. Voorgesteld wordt om een deel van het beschikbaar gestelde budget (€ 140.000) over te hevelen naar 2023. •

3.3.5 Onderhoud wegen/groen Kloosterveld St. Joost De raad heeft middels de 1e bestuursrapportage 2022 middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud groen (€ 150.000) Kloosterveld te Sint Joost. De werkzaamheden kunnen pas starten aansluitend aan, of gelijktijdig met, de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden (verhardingen, asfalt). De verwachting is dat eind dit jaar gestart wordt waardoor maar een gedeelte van de cultuurtechnische werkzaamheden (groen) dit jaar wordt uitgevoerd. Voorgesteld wordt het resterende gedeelte van € 120.000 door te schuiven naar 2023.

•

3.3.6 Vergroening Dokvast Middels de 1e bestuursrapportage 2022 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de groeninpassing Dokvast e.o. ter hoogte van € 84.000. Planvorming is nagenoeg gereed waarna in het plantseizoen 2022–2023 de uitvoering volgt. Aangezien de uitvoering ook gedeeltelijk in 2023 plaatsvindt, wordt voorgesteld € 42.000 door te schuiven naar 2023.

•

3.3.7 Beheer uitlaatvoorzieningen honden Via de 1e bestuursrapportage 2022 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld (€ 35.000) voor het beheer van hondenuitlaatvoorzieningen. Het beheer hiervan is ondergebracht bij de groenaannemer die dit combineert met de uitvoering van het openbare groenonderhoud in de gemeente. Door interne wisselingen bij de groenaannemer is de stand van zowel de uitvoering als de (beheer)kosten momenteel onduidelijk. Voorgesteld wordt om € 17.500 van het beheerbudget te verschuiven naar 2023

•

3.3.8 Groenprojecten voortkomend uit groenbeheerplan In 2019 is het groenbeheerplan vastgesteld. Een van de speerpunten uit het plan betreft een top 10 lijst met locaties die met voorrang in aanmerking komen voor renovatie. Voor 2022 zijn twee locaties geprioriteerd, het betreffen het FA Cortenplein, Nieuwstadt en de Weidestraat, Echt (appartementencomplex). Door capaciteitsproblemen in de markt en het nog lopende participatieproces, bestaat de kans dat de voorgenomen renovaties in 2022 nog niet opgestart of afgerond zijn. Het voor de renovaties gereserveerde bedrag (€ 30.000 ) wordt overgeheveld naar 2023.

•

3.3.9 Revitalisering en instandhouding gemeentelijke lanen in het buitengebied Vanuit de resultaatbestemming 2021 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor de revitalisering van lanen in het buitengebied. In het najaar van 2022 wordt een eerste opdracht voor laanvervanging uitgevoerd. Door de grote hoeveelheid kap- en aanplantwerkzaamheden en capaciteitsproblemen in de markt wordt een tweede opdracht in 2023 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 35.000 over te hevelen naar 2023.

•

3.3.10 Stormschade In verband met voorjaarsstormen zijn kosten gemaakt ter hoogte van € 22.460. Kosten zoals zagen en verwijderen van takken en herstellen van omheiningen. Deze kosten waren niet voorzien in de begroting.

•

3.3.11 Kosten hoog water Tijdens de Hoogwater crisis Juli 2021 zijn door BOR Buiten kosten gemaakt ter hoogte van € 14.600. Middels de Regeling tegemoetkoming waterschade (van de rijksoverheid) worden deze bereddingskosten en kosten infrastructurele voorzieningen terug ontvangen in 2022. Voorgesteld wordt deze opbrengst te verrekenen met de post wegen algemeen/werkzaamheden derden. Door de late ontvangst wordt voorgesteld dit budget (€ 14.600) over te hevelen naar 2023

2e bestuursrapportage 2022

14

•

3.3.12 Inzamelen afval In verband met de stijging van kosten voor inzameling, denk aan hogere brandstofprijzen, inkoop PMD-zakken (plastic, metaal en drankkartons), aanschaf nieuwe containers (kliko’s) en lagere opbrengst PMD wordt voorgesteld om € 50.000 uit de algemene middelen toe te voegen aan de afval begroting 2022.

•

3.3.13 Openbare verlichting In 2019 is gestart met het verduurzamen van de openbare verlichting (‘verledden’). De energiereductie heeft in 2022 geleid tot een teruggave van € 31.272 op de energienota van 2021. Voorgesteld wordt dit bedrag te gebruiken voor ophoging van het budget “aanpassen openbare verlichting” en in te zetten voor het verder verduurzamen van de traditionele verlichting in 2022, zeker gezien de huidige ontwikkelingen van de energieprijzen.

•

3.3.14 Storting in voorziening afval In verband met een te verwachten tekort op de totale afval begroting, door met name constant stijgende prijzen van de verwerkings- en inzamelingskosten, wordt voorgesteld een extra dotatie in de voorziening afval te doen van € 150.000. Dit om het eventuele tekort op de afvalbegroting op het einde van het jaar enigszins te kunnen egaliseren.

•

3.3.15 Herinrichting spooremplacement Susteren De gemeente Echt-Susteren is samen met ProRail bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een transformatie van het voormalig spooremplacement in Susteren. Dit heeft geleid tot een verkenning van een integrale gebiedsontwikkeling van het voormalig emplacement Susteren voor de thema's natuur, recreatie en zonnepark met aandacht voor de bodemschadelast en draagvlak vanuit de omgeving. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de integrale herinrichting van het spooremplacement inclusief zonneweide bij de provincie niet kon rekenen op draagvlak. Nu wordt met ProRail onderzocht of er mogelijkheden en draagvlak is voor een herontwikkeling zonder zonneweides. Het recreatief ontsluiten van het emplacement, het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de cultuurhistorische waarden zijn thema’s welke de gemeente Echt-Susteren en ProRail gezamenlijk nader willen onderzoeken. De planvoorbereidingskosten worden begroot op € 100.000. Waarbij gestart wordt in 2022 met een bedrag van € 10.000 en € 90.000 in 2023. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken vanuit de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied voor een bedrag van € 19.580 en het resterende bedrag van € 80.420 te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten.

•

3.3.16 Uitvoering Energievisie In 2022 wordt de huidige Energievisie Echt-Susteren herijkt en een programma voor 2022-2026 vastgesteld. Ook wordt een uitvoeringsprogramma voor de Transitievisie Warmte vastgesteld. Belangrijke opgaves zijn onder andere het faciliteren en ontzorgen van inwoners bij het verduurzamen van panden en bewustwordingscampagnes en communicatie over verduurzaming. Daarnaast is het helpen en ondersteunen van minima bij verduurzaming urgent en krijgt het verduurzamen van het eigen vastgoed meer prioriteit. Verwacht wordt dat onderstaande middelen voor uitvoering van het milieubeleidsplan in 2023 en verder nodig zijn. Derhalve wordt voorgesteld om € 515.000 door te schuiven naar 2023 via de reserve duurzaamheid.

•

3.3.17 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed De recente energiecrisis geeft aanleiding tot versnelling van verdere verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Verduurzaming wordt bij voorkeur gekoppeld aan onderhoud. We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie in de toepassing van verduurzamingsmaatregelen. In dit kader willen we ook de verduurzaming van ons eigen vastgoed voorspoedig vormgeven.

Het gemeentehuis is op onderdelen aan (groot) onderhoud toe en hierbij wordt verduurzaming doorgevoerd. Voor de verduurzamingsmaatregelen is subsidie aangevraagd. Er zijn 5 maatregelen voor het gemeentehuis in de subsidie aanvraag meegenomen. Een hybride warmtepomp, vervangen glas en kozijnen oudbouw, zonnepanelen, vervangen dak oudbouw en cirkel en verledden van de lichtarmaturen en bewegingssensoren. De totale kosten zijn € 1.174.917 exclusief btw. 2e bestuursrapportage 2022 15

Voorgesteld wordt om dit als volgt te dekken: € 300.000 uit Reserve revolverende investeringen. Wanneer de subsidie DUMAVA wordt toegekend dan wordt dit weer teruggestort in de reserve. € 874.917 uit Reserve revolverende investeringen. Het gemeenschapshuis in Roosteren wordt momenteel gesplitst van de verkochte voormalige basisschool. Ook dit is een natuurlijk moment voor het doorvoeren van verduurzaming. De totale kosten zijn € 1.550.000 inclusief BTW. Voorgesteld wordt om dit als volgt te dekken: € 491.000 uit bestaand krediet ontvlechten MFC Roosteren € 124.000 uit Reserve vermindering kapitaallasten (betreft prijscorectie op splitsing en onderhoud) € 100.000 uit Reserve vermindering kapitaallasten. Wanneer de subsidie Gemeenschapsaccommodatie wordt toegekend dan wordt dit weer teruggestort in de reserve. € 536.050 uit Reserve revolverende investeringen. € 298.950 uit Reserve revolverende investeringen. Wanneer de subsidie DUMAVA wordt toegekend dan wordt dit weer terug gestort in de reserve. Voorgesteld wordt het bestaande krediet ontvlechting school MFC Roosteren op te hogen met € 1.059.000. Als gevolg van deze beide kredieten ramen we vanaf 2023 voor kapitaallasten een bedrag van € 156.374 (rente 2% en afschrijving 20 jaar). De afschrijving (€ 111.696) wordt onttrokken aan de reserve afschrijvingslasten investeringen.

Per saldo resteren de rentelasten van € 44.678 (in 2023) als nadelig saldo. In 2020 is via het MIP al een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor verduurzaming gemeentehuis. Hiervan resteert € 193.250. Dit restantkrediet is nu opgenomen als onderdeel van de raming van € 1.174.917 voor verduurzaming gemeentehuis. De reeds geraamde kapitaallasten (voor 2023 € 25.836) zetten we in als dekkingsmiddel. Hierdoor resteert voor 2023 een budgettair nadeel van € 18.842. Om in de toekomst te voorkomen dat er steeds een raadsbesluit nodig is voor het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen bij natuurlijke onderhoudsmomenten wordt er gewerkt aan een nieuwe MJOP met gewijzigde werkwijze. Deze gewijzigde werkwijze geldt dan voor gemeenschapshuizen en gemeentelijke gebouwen. Een raadsbesluit hierover is in voorbereiding en wordt gecombineerd met besluitvorming rondom een nieuw MJOP. In dit raadsvoorstel wordt ook een voorstel gedaan betreffende het revolverende karakter van de extra middelen ten behoeve van het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen. De dekking uit de Reserve revolverende investeringen vraagt namelijk om een terugstorting. •

3.3.18 Toetreding Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM) Een van de onderdelen in de overgang van de afval-dienstverlening naar de Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM) is dat de gemeente een aandelenbelang neemt in RWM NV. De huidige aandeelhouders en de gemeente Echt-Susteren zijn overeengekomen dat de volgende bepaling is opgenomen: De omvang van de gewone aandelenverhouding wordt bepaald naar rato van de omzet dienstverlening. De gemeente Echt-Susteren verkrijgt 1 prioriteitsaandeel en de gemeente SittardGeleen verkrijgt 1 extra prioriteitsaandeel op basis van het uitgangspunt dat Sittard-Geleen de helft van de prioriteitsaandelen bezit. De huidige aandeelhouders en de gemeente Echt-Susteren zijn akkoord gegaan met de volgende uitgangspunten voor de waardering van de aandelen: Bij toetreding (en eventuele uittreding aan het einde van de proefperiode) wordt voor de verkrijging van aandelen van RWM de intrinsieke waarde gehanteerd. De solvabiliteit van 50% wordt overeengekomen. Bij toetreding: Als waarderingsmoment voor de aandelen wordt de balans per 31 december 2021 uit de jaarrekening 2021 gehanteerd, vermeerderd met de inbreng activa door Echt-Susteren, met waarderingsmoment 31 december 2022 en volgens huidige waarderingsgrondslagen van RWM. En vermeerderd met de aan te schaffen inzamelvoertuigen voor de dienstverlening Echt-Susteren.

Indien sprake is van uittreding na proefperiode: Als waarderingsmoment voor de aandelen wordt de balans per 31 december 2023 uit de jaarrekening 2023 gehanteerd.

2e bestuursrapportage 2022

16

De huidige aandeelhouders en de gemeente Echt-Susteren zijn akkoord gegaan dat activa die door de nieuwe aandeelhouder worden ingebracht dezelfde waarderingsgrondslag kennen als de activa van de huidige aandeelhouders. De restant inbreng wordt in geld voldaan. Echt-Susteren krijgt op 31 december 2022 naast 1 prioriteitsaandeel (€ 100) tevens 80 gewone aandelen tegen een voorlopige waarde van in totaal € 439.000. Dit is een voorlopige waarde omdat de definitieve berekening afhankelijk is van het resultaat 2022. Op 31 december 2022 neemt RWM voor € 304.000 aan activa tegen boekwaarde (containers) van Echt-Susteren over. Het restant van de inbreng in geld wordt voldaan op 31 december 2022. Omdat de bedragen nog niet definitief zijn wordt voorgesteld een krediet te voteren van € 500.000 voor de deelneming in RWM. De vergoeding voor de overname van de activa wordt verantwoord in de exploitatie en maakt deel uit van het exploitatiesaldo afval 2022. Dit saldo wordt toegevoegd aan de voorziening afvalverwijdering en verwerking. De aan te schaffen inzamelvoertuigen voor de dienstverlening Echt-Susteren zijn niet in de prognose meegenomen omdat levering in de eerste helft van 2023 (na toetreding) plaatsvindt.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren 3.3.1 Reserve vermindering kapitaallasten 3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt 3.3.2 Bijdrage Provincie 3.3.2 Bijdrage VDL Nedcar 3.3.2 Reserve vermindering kapitaallasten 3.3.3 Centrumplan Susteren - archeologie 3.3.3 Algemene reserve Grondbedrijf 3.3.4 Overheveling budget vergroening nieuwe Markt 3.3.4 Reserve restantbudgetten 3.3.5 Overhevelen budget Kloosterveld St. Joost 3.3.5 Reserve restantbudgetten 3.3.6 Overhevelen budget vergroening Dokvast 3.3.6 Reserve restantbudgetten 3.3.7 Overhevelen budget beheer honden uitlaat 3.3.7 Reserve restantbudgetten 3.3.8 Overhevelen budget groenprojecten groenbeheerplan 3.3.8 Reserve restantbudgetten 3.3.9 Overhevelen budget instandhouden lanen buitengebied 3.3.9 Reserve restantbudgetten 3.3.10 Wegen algemeen stormschade 3.3.11 Wegen algemeen opbrengst Hoog water 3.3.11 Wegen algemeen werken derden 3.3.11 Overhevelen budget wegen algemeen werken derden 3.3.11 Reserve restantbudgetten 3.3.12 Afval verhoging inzamelbudget 3.3.13 Openbare verlichting opbrengst afrekening elektriciteit 2021 3.3.13 Openbare verlichting budget verhogen snellere verledding

2e bestuursrapportage 2022

2022

2023

-450.000 450.000 -300.000 100.000 100.000 100.000 -37.000 37.000

450.000

2024

2025

2026

300.000 -100.000 -100.000 37.000 -37.000

-140.000 140.000

140.000 -140.000

-120.000 120.000

120.000 -120.000

-42.000 42.000

42.000 -42.000

-17.500 17.500

17.500 -17.500

-30.000 30.000

30.000 -30.000

-35.000 35.000 22.460

35.000 -35.000

-14.600 14.600 -14.600 14.600 50.000

14.600 -14.600

-31.272 31.272

17

3.3.14 Storting in voorziening afval 3.3.15 Spooremplacement voorbereidingskosten 3.3.15 Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied 3.3.15 Reserve vermindering kapitaallasten 3.3.16 Milieubeleidsplan naar 2023 3.3.16 Reserve duurzaamheid naar 2023 3.3.17 Rente verduurzaming gemeentehuis 3.3.17 Afschrijving verduurzaming gemeentehuis 3.3.17 Rente verduurzaming gemeentehuis krediet 2020 3.3.17 Afschrijving verduurzaming gemeentehuis krediet 2020 3.3.17 Rente verduurzaming MFC Roosteren 3.3.17 Afschrijving verduurzaming MFC Roosteren 3.3.17 Beschikking res afschrijvingslasten investering 3.3.17 Beschikking res afschrijvingslasten investering 3.3.17 Beschikking reserve revolverende investering (verduurzaming gemeentehuis 3.3.17 Storting reserve afschrijvingslasten investeringen (verduurzaming gemeentehuis) 3.3.17 Beschikking reserve vermindering kapitaallasten (verduurzaming MFC Roosteren) 3.3.17 Storting reserve afsch lst invest (verduurzaming MFC Roosteren) 3.3.17 Besch res revolverende invest (verduurzaming MFC Roosteren) 3.3.17 Storting reserve afschrijvingslasten investeringen (verduurzaming MFC Roosteren) 3.3.18 Opbrengst overname activa RWM 3.3.18 Storting voorziening afval Totaal

2e bestuursrapportage 2022

150.000 10.000

90.000

-10.000

-9.580 -80.420 515.000 -515.000 23.498

22.323

21.149

19.974

58.746

58.746

58.746

58.746

-836

-731

-626

-521

-25.000 21.180

-25.000 20.121

-25.000 19.062

-25.000 18.003

52.950

52.950

52.950

52.950

-58.746

-58.746

-58.746

-58.746

-52.950

-52.950

-52.950

-52.950

568.842

16.713

14.585

12.456

-515.000 515.000

-1.174.917 1.174.917

-224.000 224.000 -835.000

835.000 -304.000 304.000 222.460

18

3.4 Onderwijs Wat gaan we doen? • 3.4.1 Onderwijshuisvesting Investeringsplan onderwijshuisvesting Naar aanleiding van de uitkomsten van het in de vergadering van 16 december 2020 met de gemeenteraad besproken ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020’ en het in deze vergadering genomen besluit om medewerking te verlenen aan de renovatie van het gebouw van het Connect College aan de Populierlaan, is voor 2021 en 2022 telkens € 1 miljoen euro opgenomen t.b.v. de renovatie van het Connect College (voortgezet onderwijs) en voor 2022 € 1 miljoen euro t.b.v. huisvestingskosten voor het basisonderwijs. Er is nog geen start gemaakt met de renovatie van het gebouw van het Connect College aan de Populierlaan. Gebleken was dat de schil van de school niet zo goed was geïsoleerd dan aanvankelijk door het schoolbestuur was aangenomen, zodat nader onderzoek naar de verduurzaming van de school nodig was. Gelet op de hoge kosten die met het verduurzamen gemoeid is, wordt momenteel onderzocht of nieuwbouw een beter alternatief is. Zoals het er nu naar uitziet zal dit jaar nog niet gestart kunnen worden, zodat wordt voorgesteld genoemde investeringsbedragen door te schuiven naar 2023. Datzelfde geldt ook voor de € 1 miljoen euro die aanvankelijk gereserveerd was voor investeringen in het basisonderwijs.

Dit betekent ook dat de geraamde kapitaallasten in 2022 en 2023 incidenteel kunnen vervallen. Dit levert in 2022 een incidenteel budgettair voordeel op van € 60.000 (€ 40.000 Afschrijvingen en € 20.000 rentelasten) en in 2023 van € 179.200. Vanaf 2024 een nadeel van € 3.200. Specifieke uitkering verbeteren ventilatie Connect College De gemeente heeft op verzoek van het schoolbestuur een specifieke uitkering aangevraagd en ontvangen van € 420.000 voor het verbeteren van de ventilatie van het schoolgebouw bij renovatie. Nu de plannen nog niet definitief zijn is dit bedrag nog niet betaalbaar gesteld. Het bedrag blijft beschikbaar voor uitbetaling in 2023. Projectkosten onderwijs In het onderwijsbudget ‘Projectkosten’ is rekening gehouden met kosten van renovatie van het Connect College (€ 264.500, raadsbesluit 16 december 2020) en onderzoekskosten die uit dit project en mogelijke andere uit het Integraal huisvestinsplan Onderwijs 2020 voortkomende projecten voortvloeien. Zoals hiervoor aangegeven lijkt het er op dit jaar nog niet zal worden gestart worden met de plannen voor het Connect College, zodat aan het einde van het jaar naar verwachting op de onderwijspost ‘Projectkosten’ een bedrag over van circa € 286.000 niet besteed zal zijn.

Voorgesteld wordt om de niet in 2022 bestede middelen te storten in de ‘Reserve restant budgetten’, zodat deze in 2023 voor de onderwijshuisvesting beschikbaar zijn. •

3.4.2 Onderwijsachterstandenbeleid Subsidie peuteropvang/Onderwijsachterstandenbeleid Ter uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangt de gemeente jaarlijks een specifieke uitkering van het rijk. Deze rijksuitkering is ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Hierover bent u in de 1e Bestuursrapportage 2022/Kadernota 2023 geïnformeerd. Momenteel wordt het rijksbudget OAB ingezet voor de bekostiging van het NT2 Flexteam bij basisschool De Driepas en voor de bekostiging van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de peuteropvang. Door de toename van de rijksvergoeding OAB ontstaat er een onderuitputting op de ‘eigen middelen’ die de gemeente beschikbaar heeft voor peuteropvang. Voor 2022 wordt deze onderuitputting geraamd op € 38.000. Decentralisatie-uitkering compensatie kosten peuteropvang i.v.m. de coronacrisis De gemeente heeft in 2021 van het rijk een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de compensatie van kosten van peuteropvang in verband met de coronacrisis (noodopvang, compensatie ouderbijdrage). In het kader van de 2e Bestuursrapportage 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de niet in 2021 uitgegeven middelen ad. € 31.928 over te hevelen naar

2e bestuursrapportage 2022

19

2022 voor de bekostiging van activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, d.w.z. het inlopen van opgelopen achterstanden in de voorschoolse educatie. In 2022 is een subsidieregeling Inhaalprogramma voorschoolse educatie 2022 vastgesteld, waarbij peuters met een indicatie tijdens de zomervakantie gedurende twee weken konden deelnemen aan een inhaalprogramma. Omdat niet alle kinderopvangorganisaties de tijd en mensen hadden om dit nog tijdig voor de zomervakantie te organiseren is slechts beperkt van de regeling gebruik gemaakt. Wel is door een aantal organisaties aangegeven dit programma graag het volgend jaar tijdens de zomervakantie te willen aanbieden. Mede gelet hierop wordt voorgesteld om de niet in 2022 bestede middelen, vooralsnog geraamd op € 28.800 te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2023 beschikbaar zijn voor het bekostigen van activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, d.w.z. het in inlopen van opgelopen achterstanden in de voorschoolse educatie.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.4.1 Overheveling restant projectkosten onderwijs 3.4.1 Reserve restantbudgetten 3.4.1 Afschrijving MIP 2022 basisonderwijs 3.4.1 Rente 2022 MIP 2022 basisonderwijs 3.4.1 Afschrijving MIP 2021 Connect college 3.4.1 Rente MIP 2021 Connect college 3.4.1 Afschrijving MIP 2022 Connect college 3.4.1 Rente MIP 2022 Connect college 3.4.2 Subsidieprogramma peuteropvang 3.4.2 Overheveling restant kosten ivm Peuteropvang corona 3.4.2 Reserve restantbudgetten Totaal

2e bestuursrapportage 2022

2022

2023

-286.000 286.000

286.000 -286.000 -40.000 -20.000 -40.000 -19.200 -40.000 -20.000

-40.000 -20.000

2024

2025

2026

800

800

800

1.600

1.600

1.600

800

800

800

3.200

3.200

3.200

-38.000 -28.800 28.800

28.800 -28.800

-98.000

-179.200

20

3.5 Cultuur en Sport Wat gaan we doen? • 3.5.1 BTW-sportvrijstelling SPUK aanvraag 2022 Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Dit heeft kostenverhogende gevolgen, omdat de btw op activiteiten rond sportaccommodaties en bevordering van sportbeoefening niet meer kunnen worden teruggevorderd in de aangifte omzetbelasting. Om de gevolgen van de gewijzigde btw-wetgeving te compenseren, is voor gemeenten onder andere de SPUK-regeling in het leven geroepen. In plaats van de aangifte omzetbelasting kunnen gemeenten de btw op sportzaken terugvorderen via de SPUK-regeling. De in de begroting 2022 opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de SPUK aanvraag 2021. Naar aanleiding van de SPUK aanvraag 2022 worden de ramingen aangepast. Hierdoor ontstaan de volgende mutaties: 2022 Terugdraaien oude ramingen SPUK 2021 Lasten Baten Opvoeren nieuwe ramingen SPUK 2022 Lasten Baten Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Totaal saldo mutaties

2023 -148.641 164.206

-148.641 167.743

60.339 -201.060

57.762 -69.774

-88.302 -36.854 -125.156

-90.879 97.969 7.090

Opmerking: Een deel van de SPUK-regeling heeft betrekking op de btw van de investeringen zoals bijvoorbeeld de turnhal. Omdat de realisatie van de turnhal in de tijd afwijkt, is het gevolg dat ook de toerekening van de btw verschuift. •

3.5.2 Verduurzaming Bandert Via de 2e bestuursrapportage 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022 is een bedrag van € 930.000 beschikbaar gesteld voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen voor diverse sportvoorzieningen in het park In de Bandert. Omdat de investeringen pas in 2022 zijn uitgevoerd levert de verduurzaming ook pas vanaf 2023 voordelen op. Dit betekent dat de korting op de exploitatiebijdrage voor Menswel Sport niet wordt geëffectueerd in 2022 en dat ook de storting in de reserve vermindering kapitaallasten voor 2022 wordt teruggedraaid. Voor 2022 wordt de exploitatiebijdrage daarom bijgeraamd met € 61.900 en de storting in de reserve vermindering kapitaallasten wordt met een gelijk bedrag verlaagd.

•

3.5.3 Uitvoering lokaal sportakkoord Door het rijk is voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord een extra bedrag van € 17.717 beschikbaar gesteld. Deze extra middelen maken het mogelijk om in het kader van het lokaal sportakkoord professionals in te zetten die de sport- en beweegsector versterken. Dit betreft met name de functies clubkadercoach, verenigingsmanager en sportparkmanager. Met behulp van deze middelen wordt een verenigingsondersteuner ingezet. Er wordt zowel voor de uitgaven als de inkomsten € 17.117 bijgeraamd.

•

3.5.4 Kerkenvisie Van het rijk is een decentralisatie-uitkering van € 25.000 ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. Aan de RO groep uit Maastricht is opdracht verleend deze visie op te stellen. De kosten worden in termijnen betaald, afhankelijk van de voortgang. De opdracht zal niet in 2022 worden afgerond. Voorgesteld wordt om de niet in 2022 bestede middelen te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2023 beschikbaar zijn. Het gaat om een budget van € 12.500.

2e bestuursrapportage 2022

21

•

3.5.5 Legionellapreventie In verband met terugkomende legionellabesmettingen dient de waterleiding van sportzaal Hubertus en sporthal de Sjirp aangepast te worden. Op dit moment worden jaarlijks hoge kosten gemaakt in de nazorg (thermische en chemische desinfectie, dagelijks handmatig spoelen en extra labatoriumkosten). Gebruikers lopen een groot risico op besmettingen. Voorgesteld wordt het budget onderhoud sportzaal Hubertus en sporthal de Sjirp te verhogen met respectievelijk € 26.700 en € 20.900.

•

3.5.6 Onderhoud buitensportterreinen De voetbalvelden worden de afgelopen jaren in toenemende mate geteisterd door emelten. De bestrijding van emelten moet op biologisch verantwoorde wijze gebeuren en kost relatief veel geld. Voorts moeten aangetaste delen van een veld in noodgevallen worden vervangen door graszoden. De kosten van het onderhoud van buitensportterreinen zullen naar verwachting met ingang van 2023 stijgen. Bovendien hebben we de laatste jaren te maken met een toename van reparatiekosten als gevolg van vernielingen. Het onderhoudsbudget buitensportterreinen is op dergelijke uitgaven niet berekend. Om deze reden wordt het budget voor onderhoud buitensportterreinen voor 2022 bijgeraamd met € 15.000 en met ingang van 2023 structureel bijgeraamd met € 25.000.

•

3.5.7 Vervangen zittribune sporthal In de Bandert De tribune in sporthal In de Bandert is aan vervanging toe. Deze tribune is inmiddels ruim 40 jaar oud en technisch alsook functioneel ruimschoots afgeschreven. Doordat de tribune niet verplaatsbaar/demon-tabel is, beperkt dit bovendien de gebruiksmogelijkheden van de hal bij grote evenementen/wedstrijden. De tribune wordt vervangen door 12 kanteltribunes welke: • Snel kunnen worden neergezet en weggehaald; • In elke gewenste samenstelling kunnen worden opgesteld; • Gemakkelijk verrolbaar zijn en weinig plaats innemen in de berging • Tevens multifunctioneel inzetbaar zijn, voor bijvoorbeeld grote gemeentelijke evenementen. De vervanging van de tribune is niet voorzien in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Voorgesteld wordt de post aanschaffingen binnensportaccommodaties bij te ramen met € 33.000 voor de aanschaf van een nieuwe tribune.

•

3.5.8 Onderhoud verdeelkasten In de Bandert Tijdens werkzaamheden op het buitenterrein van park In de Bandert is geconstateerd dat een aantal veldkasten voor energievoorziening ernstig verouderd waren en dringend vervangen moesten worden. Er was sprake van een gevaarlijke situatie doordat de kabels en leidingen niet afgesloten waren en blootgesteld waren aan de natuur. Daarnaast veroorzaakte de staat van onderhoud een stroomlek. In de onderhoudsvoorziening is geen rekening gehouden met onderhoud en vervanging van elektriciteitsvoorzieningen. De kosten van vervangen inclusief begeleiding van uitvoering van werkzaamheden en herstel van omliggend groen bedragen totaal € 40.500. Gezien de gevaarlijke situatie is er voor gekozen de kosten voor vervanging voor te financieren uit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Nu wordt de voorziening incidenteel aangevuld met een storting van € 40.500. Met het opstellen van het nieuwe meerjarig onderhoudsplan wordt rekening gehouden met toekomstig onderhoud en reparatie van de veldkasten.

•

3.5.9 Restant budget In de Bandert Ten behoeve van de ontwikkeling van In de Bandert is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld. Het gaat om een totaalbudget van € 133.144. Dit budget is voor € 98.144 overgeheveld vanuit 2021 en is voor € 67.389 gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten en voor € 30.755 gedekt uit de reserve algemeen jeugdbeleid. De verwachting is dat er in 2022 € 49.153 resteert. Voorgesteld wordt om het budget van € 49.153 door te schuiven naar 2023. De dekking vanuit de reserve vermindering kapitaallasten wordt in 2022 ingetrokken. In 2023 wordt dit

2e bestuursrapportage 2022

22

doorgeschoven budgert gedekt vanuit de exploitatie van de algemene dienst. Daarnaast is via de 1e bestuursrapportage 2022 € 35.000 beschikbaar gesteld als werkbudget voor Leisurepark In de Bandert vanuit het saldo van de bestuursrapportage. De inschatting is dat hiervan € 35.000 resteert. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2023 via de reserve restant budgetten. •

3.5.10 Noordwesthoek Leisurepark grondverwerving Binnen de noordwesthoek van ons Leisurepark In de Bandert zijn nog altijd een aantal percelen niet aangekocht. De gemeente is in overleg met de eigenaren, maar dit heeft nog niet geresulteerd in een aankoop. Het voorstel is het voor 2022 beschikbare budget ter hoogte van € 57.627 door te schuiven naar 2023 via de reserve waaruit het oorsrponkelijke beschikbaar gestelde budget gedekt is (reserve regiofonds).

•

3.5.11 Evenementenkasten Uit de (wettelijk verplichte) inspecties van de evenementenkasten in 2022 een aantal aandachtspunten en afkeurpunten naar voren gekomen. De afkeurpunten moeten hersteld worden voor een veilig gebruik. Met de kosten voor het herstel is geen rekening gehouden binnen de begroting. De verdeelkast op de markt is door externe invloeden stuk gegaan. Om te voorkomen dat de weekmarkt gedurende vier weken geen doorgang kon vinden is deze op zeer korte termijn hersteld. Met deze herstelkosten was geen rekening gehouden binnen de begroting. Tot slot is de evenementenkast op de Bandert (welke was afgekeurd) hersteld in verband met de open dag op het Bandert terrein. Ook de herstelkosten van deze kast waren niet in de begroting opgenomen. De totale herstelkosten bedragen € 22.000. Voorgesteld wordt om het budget met € 22.000 bij te ramen.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.5.1 Div fcl's brutering ivm SPUK aanvraag BTW 3.5.1 Rijksbijdrage SPUK BTW 3.5.2 Correctie korting exploitatiebijdrage binnensport 3.5.2 Correctie storting reserve vermindering kapitaallasten 3.5.3 Uitvoering lokaal sportakkoord 3.5.3 Rijksbijdrage lokaal sportakkoord 3.5.4 Overheveling restant kerkenvisie 3.5.4 Reserve restantbudgetten 3.5.5 Sportzaal Hubertus onderhoud 3.5.5 Sporthal de Sjirp 3.5.6 Onderhoud buitensportterreinen 3.5.7 Vervanging zittribune sporthal In de Bandert 3.5.8 Storting voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

2e bestuursrapportage 2022

2022

2023

-88.302 -36.854

-90.879 97.969

2024

2025

2026

25.000

25.000

25.000

61.900 -61.900 17.717 -17.717 -12.500 12.500 26.700 20.900 15.000

12.500 -12.500

25.000

33.000 40.500

23

3.5.9 Overheveling restant werkbudget leisurepark 3.5.9 Reserve restantbudgetten 3.5.9 Overheveling restant bugdet Bandert Noordwesthoek 3.5.9 Reserve vermindering kapitaallasten 3.5.10 Overheveling restant budget Bandert Noordwesthoek grondverwerverving 3.5.10 Reserve regiofonds 3.5.11 Herstel evenementenkasten Totaal

2e bestuursrapportage 2022

-35.000 35.000

35.000 -35.000

-49.153 49.153 -57.627

49.153

57.627 22.000

-57.627

32.944

81.243

57.627

25.000

25.000

25.000

24

3.6 Sociaal domein Wat gaan we doen? • 3.6.1 Budget uitvoering notitie gemeenschapshuizen Via de 1e bestuursrapportage 2020 is € 105.000 beschikbaar gesteld voor kleinere aanpassingen aan de gemeenschapshuizen en voor nader onderzoek naar de toekomst van de gebouwen. Voor 2022 was hiervan € 68.350 over. Op basis van de lopende opdrachten resteert eind 2022 afgerond € 32.000. Er worden eind 2022 of begin 2023 nog kosten verwacht in het kader van het initiatief gemeenschapshuis Susteren, onder meer voor de oprichting van een beheersstichting, het opstellen van een programma van eisen en een haalbaarheidsstudie voor de locatie. Daarnaast worden kosten verwacht ten behoeve van de realisatie van een barvoorziening in gemeenschapshuis Oos Heem in Koningsbosch. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 32.000 door te schuiven naar 2023. De dekking vanuit de reserve vermindering kapitaallasten wordt in 2022 ingetrokken. In 2023 wordt het doorgeschoven budget gedekt vanuit de exploitatie van de algemene dienst. •

3.6.2 Afschrijving boekwaarde Kerkstraat 5 In het kader van de gebiedsvisie Peij zijn in de afgelopen jaren een aantal panden op de Kerkstraat in Peij verworven en gesloopt. In de besluitvorming is in de meeste gevallen ook rekening gehouden met het afboeken van de boekwaarde van de door de gemeente verworven panden. Met betrekking tot het pand Kerkstraat 5 is dit niet gebeurd. Dit wordt nu rechtgetrokken. Het gaat om een boekwaarde van € 83.561.

•

3.6.3 Gebiedsvisie Pey: Houtstraat 48 Het pand Houtstraat 48, het voormalige schoolgebouw in Peij, valt binnen het gebied van de gebiedsvisie Pey. De gemeente wenst het pand te verkopen ten behoeve van herontwikkeling met bijvoorbeeld woningen. Het Didam-arrest heeft ervoor gezorgd dat het proces van verkoop nogmaals vertraging heeft opgelopen. Dit betekent dat de verwachte opbrengst van € 90.000 ook in 2022 niet is gerealiseerd. De geraamde opbrengst wordt als incidenteel nadeel afgeraamd. Bij een eventuele verkoop van het pand kan deze gerealiseerde opbrengst weer worden bijgeraamd als incidenteel voordeel, waarbij het incidentele nadeel wordt gecompenseerd. Het resterende budget voor de uitwerking van het project “Hart van Pey” is niet volledig benut. Er resteert een bedrag van € 12.409. Dit bedrag kan worden afgeraamd en kan zo ingezet worden als dekking voor het incidentele nadeel. Er resteert hiermee een incidenteel nadeel van € 77.591.

•

3.6.4 Omnibuzz Van Omnibuzz heeft de gemeente de Voortgangsrapportage 2022-2 ontvangen. Gelet op de Voortgangsrapportage 2022-2 blijven de budgetten 2022 binnen deze geprognotiseerde budgetten uit de begrotingswijziging 2022-1 van Omnibuzz en wordt de totaalbegroting Omnibuzz 2022 niet overschreden. Er heeft binnen de gemeentebegroting nog geen bijstelling plaatsgevonden van de budgetten in lijn met de begrotingswijziging 2022-1. Voorgesteld wordt om de begrote uitgaven af te ramen met € 12.639 en de begrote inkomsten bij te ramen met € 20.155. Per saldo betekent dit een positief resultaat van € 32.794.

•

3.6.5 WMO Voor het jaar 2022 zijn de totaal geprognotiseerde kosten gelijk aan het begrote bedrag (inclusief mutatie meicirculaire 2022, zie ook pagina 40). Wel is op een aantal budgetten een overschrijding en op andere budgetten een onderuitputting te zien. Zo is binnen de materiële maatwerkvoorzieningen (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen) sprake van een onderuitputting. In 2021 was sprake van een aantal (incidentele) grote kostenposten. Deze zijn in 2022 vooralsnog niet terug te zien. Voorgesteld wordt om de budgetten af te ramen. Voor de woonvoorzieningen bedraagt de aframing € 43.774, voor de rolstoelvoorzieningen € 55.000 en voor de vervoersvoorzieningen € 75.000. De totale aframing bedraagt € 173.774.

2e bestuursrapportage 2022

25

Bij de hulp in de huishouding is opnieuw sprake van een stijging. De stijging lijkt in vergelijking met voorgaande jaren wel iets af te zwakken. Ook binnen de PGB’s is een toename in de uitgaven te zien. Voorgesteld wordt om deze budgetten met € 158.000 respectievelijk € 40.762 bij te ramen. Daarnaast is nog sprake van een aantal kleine verschuivingen binnen het programma (meerkostenregeling 2022 +/+€ 20.000, kortdurend verblijf -/-€ 2.500, persoonlijke verzorging -/-€ 10.000, subsidieprogramma’s -/-€ 1.385, -/-€ 4.184, +/+€ 6.491 en -/- € 15.031 verzekeringen +/+ € 2.030, ouderenbeleid -/-€ 4.400 en ontvangsten Wmo +/+€ 4.999). Voor de Open Inloop krijgen twee instellingen een (jaarlijkse) subsidie waarvan een subsidie lager is dan het plafond dat in de begroting is opgenomen. Voorgesteld wordt om dit budget af te ramen met € 21.008. Het totaal van bovenstaande wijzigingen is neutraal en binnen het programma. •

3.6.6 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg In 2022 is een subsidie van € 457.765 verleend aan het AMW-ML. In de gemeentelijke begroting is hiervoor een bedrag van € 471.884 begroot. Een bedrag van € 14.119 wordt in 2022 niet besteed. Voorgesteld wordt het budget af te ramen met € 14.119.

•

3.6.7 Pilot Huisartsen Jeugd In 2019 heeft de raad een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de pilot huisartsen. Door deze pilot wordt bij een aantal huisartsen een praktijkondersteuner ggz geplaatst die bekostigd wordt door de gemeente. Het doel is om meer grip te krijgen op de verwijzingen van huisartsen. Vanaf 2020 zijn op verschillende huisartsenpraktijken praktijkondersteuners gestart. De kosten van de inzet zijn tot en met 2021 binnen de reguliere capaciteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgevangen, waardoor pas vanaf 2022 kosten zijn gemaakt ten laste van het beschikbaar gestelde bedrag van € 75.000. In 2022 is uit de beschikbare middelen aanvullende ondersteuning ingekocht bij het CJG. Daarnaast wordt een kleine vergoeding betaald voor het gebruik van praktijkruimte. De totale kosten voor 2022 worden geschat op € 51.610. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 23.390 te storten in de reserve jeugdhulp en voor 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

•

3.6.8 Energiearmoede/Nationaal Isolatieprogramma Begin 2022 heeft gemeente Echt-Susteren een specifieke uitkering (SPUK) van € 298.264 ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Aanleiding vormde de sterk gestegen energielasten. Sindsdien zijn de energieprijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraine, nog verder gestegen dan waar begin dit jaar vanuit werd gegaan. Vandaar dat het kabinet heeft besloten om de SPUK uitkering te verdubbelen ten behoeve van dezelfde doeleinden. Ook ontvangt de gemeente middelen om uitvoering te geven aan het Nationaal Isolatieprogramma. Omdat de lokale isolatieaanpak goed aansluit bij de doelen van de energiearmoede-aanpak, ligt het voor de hand om de Nationaal Isolatieprogramma (NIP) gelden toe te voegen aan de uitvoering hiervan. De verhoging van de SPUK (€ 298.264) en de NIP gelden (€ 139.758) zijn nog niet in de gemeentelijke begroting geraamd. Voorgesteld wordt om deze budgetneutraal in de begroting op te nemen. De ontvangen middelen kunnen ook nog in 2023 uitgegeven worden. Bij de jaarrekening zal het niet bestede bedrag op een tussenrekening geboekt worden als ‘vooruit ontvangen’ waarna dit in 2023 weer beschikbaar is voor de diverse projecten.

•

3.6.9 Minimabeleid Voor bijzondere bijstand wordt al enige jaren ongeveer hetzelfde uitgegeven. De verwachting was dat als gevolg van de coronacrisis meer gebruik gemaakt zou worden van bijzondere bijstand omdat meerdere huishoudens in financiële problemen zouden komen. In de praktijk heeft dit niet zo uitgepakt en zijn de verwachtingen bijgesteld. Voorgesteld wordt om het budget voor 2022 af te ramen met € 112.000. Ook voor de uitvoeringskosten schuldhulpverlening geldt dat een enorme toeloop werd verwacht wegens financiële tegenspoed bij de inwoners. Een (grote) instroom heeft in 2021, maar ook in e 2 bestuursrapportage 2022 26

2022 tot op heden nog niet plaatsgevonden. De langere termijn verwachting is nog steeds dat een toestroom gaat plaatsvinden. Voorgesteld wordt om voor 2022 € 25.000 af te ramen. Ondanks inspanningen om meer aandacht te krijgen voor de regeling PPP (persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden), wordt dit al enkele jaren niet opgemaakt. Ook voor 2022 zijn de verwachte uitgaven lager dan het beschikbare budget. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 met € 11.000 af te ramen. Binnen het minimabeleid gericht op kinderarmoede zijn diverse nieuwe initiatieven uitgezet (subsidie jeugdfonds Sport en jeugdfonds Cultuur) en bestaande initiatieven uitgebreid (denk aan studiebegeleiding voor minima). De uitgaven bedragen naar verwachting € 30.000 meer dan in 2021. Desondanks zijn de verwachte uitgaven lager dan begroot. Voorgesteld wordt om het budget met € 18.000 af te ramen. Wanneer onrechtmatig (een deel van) een uitkering binnen het minimabeleid wordt verstrekt, wordt dit bedrag teruggevorderd. In 2022 zijn in totaal € 60.000 aan inkomsten begroot in verband met terugvorderingen en aflossingen. Tot op heden is meer teruggevorderd dan begroot, maar blijven de aflossingen achter ten opzichte van de begroting. Voorgesteld wordt om de inkomsten in verband met terugvorderingen en aflossingen af te ramen met € 55.000.

Voor de kadernota 2024 wordt gekeken naar een meerjarige bijstelling van de aflossingen, omdat deze al enige jaren niet meer in lijn zijn met de begroting. Ten opzichte van 2021 zijn de kosten voor de kinderopvang voor mensen met een sociaal medische indicatie fors gestegen. Ook in 2021 was al een stijging zichtbaar. Deze zet in 2022 door. Voorgesteld wordt om het budget bij te ramen met € 100.000. •

3.6.10 Participatie Binnen het budget voor Participatie/re-integratie is de verwachting dat in 2022 minder uitgegeven gaat worden dan begroot. Er wordt nog steeds fors ingezet op het instrument loonkostensubsidie waardoor inwoners aan het werk kunnen zonder inzet van andere re-integratiemiddelen. Door een intensievere samenwerking met het Leerwerkloket, zijn ook de uitgaven voor bijvoorbeeld scholing lager dan begroot. De intensievere samenwerking leidt ertoe dat minder aparte scholingstrajecten worden ingekocht. Voorgesteld wordt om de verschillende re-integratiebudgetten voor 2022 per saldo in totaal af te ramen met € 71.750.

•

3.6.11 Nieuwe inburgering Voor de uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering is van het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) ontvangen over 2022 van € 202.050. Deze uitkering is nog niet in de gemeentelijke begroting opgenomen. Tegenover de SPUK staan ook uitgaven. Indien en voor zover de SPUK niet wordt benut dient er een terugbetaling aan het Rijk plaats te vinden. Voorgesteld wordt om de SPUK neutraal in de begroting op te nemen. Verantwoording vindt plaats via de SiSa.