Document · PDF

1e bestuursrapportage 2022

Commissie Algemene Zaken 22 juni 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202219.293 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Eerste bestuursrapportage 2022

1e bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

Samenvatting

Bestuursrapportage per programma

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Coronacrisis Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur en sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen

7 9 12 13 17 19 22 26 27 29 35

Overhead

Reserves en voorzieningen

6. 6.1 6.2 6.3

Begrotingswijzigingen Begrotingswijziging per programma (nr. 8) Begrotingswijziging restantbudgetten uit reserves (nr. 9) Budgettair neutrale begrotingswijziging (nr. 10)

44 44 49 59

Voorbereidingskredieten

1e bestuursrapportage 2022 1

1e bestuursrapportage 2022 2

1. Inleiding

Met deze 1e bestuursrapportage 2022 wordt een jaarschijf 2022 gepresenteerd met een positief saldo van afgerond € 229.000. Structurele doorwerking De 1e bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van het jaar 2022. Toch zijn er een aantal voorstellen die ook een structurele werking hebben. De discussie en de afweging over de inzet van deze financiële middelen vindt pas plaats bij de behandeling van de kadernota 2023. In de tabel op bladzijde 5 zijn de structurele effecten wel weergegeven. Deze tabel maakt ook deel uit van de kadernota 2023. Uit de bestuursrapportage vloeit slechts een begrotingswijziging voort voor het jaar 2022. Het meerjarenperspectief wordt niet bijgesteld aan de hand van deze bestuursrapportage. Deze bijstelling moet nog plaatsvinden bij de programmabegroting 2022.

Peildatum De 1e bestuursrapportage 2022 kent als peildatum 1 mei 2022.

1e bestuursrapportage 2022 3

1e bestuursrapportage 2022 4

2. Samenvatting De bestuursrapportage betreft de bijstelling van de jaarschijf 2022. Echter omdat een aantal voorstellen een meerjarig effect hebben, worden deze eveneens in deze bestuursrapportage meegenomen. 2022

2023

2024

2025

2026

01. Bevolking en bestuur 02. Openbare orde en veiligheid 03. Beheer en openbare ruimte 04. Onderwijs 05. Cultuur en sport 06. Sociaal domein 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 08. Omgevingsrecht 09. Economische zaken en grond-exploitaties 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead

188.794 -15.000 226.000 60.000 18.506 97.841 108.497 -9.000 -662.922 -241.382

334.894 -15.000 140.858 60.000 23.804 97.841 108.497 17.500 -30.102 -279.685

334.894 -15.000 63.580 60.000 23.199 110.341 108.497 17.500 -64.802 -279.924

334.894 -15.000 106.580 60.000 22.683 109.091 108.497 17.500 -87.048 -280.164

334.894 -15.000 164.580 60.000 22.168 107.841 108.497 17.500 -145.488 -280.403

Totaal programma's

-228.666

458.607

358.285

377.033

374.589

-228.666

458.607

358.285

377.033

374.589

Saldi meerjarenbegroting 2022-2025 ¹) Saldi na 1e bestuursrapportage e ¹) na 1 begrotingswijziging 2022

1e bestuursrapportage 2022 5

1e bestuursrapportage 2022 6

3. Bestuursrapportage per programma 3.0 Coronacrisis In maart 2020 is ook in Nederland de ernst van het coronavirus doorgedrongen. Door de rijksoverheid zijn allerlei maatregelen afgekondigd met als doel de spreiding van het coronavirus te vertragen. Tot tweemaal toe is er een (gedeeltelijke) lockdown afgekondigd. De maatregelen hebben economisch negatieve gevolgen. Om bedrijven en zelfstandigen te compenseren zijn er diversen steunmaatregelen getroffen door het rijk. Een deel van deze maatregelen worden door de gemeenten uitgevoerd. Ook als gemeente merken we de gevolgen van de crisisbestrijding door de overheid. Zowel aan de uitgaven als aan de inkomstenkant loopt de gemeente risico. Bij de uitgavenkant zitten de risico’s vooral bij de werkzaamheden binnen het sociaal domein. In de kabinetsbrief van 17 maart 2020 riep het kabinet aanbieders die zijn geconfronteerd met liquiditeits- en andere financiële problemen op, daarover in overleg te treden met hun reguliere financiers: zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet), zorgkantoren (Wet langdurige zorg) en gemeenten (Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning), voordat zij een beroep doen op het vangnet van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW).

In dit kader is door samenwerking in Midden-Limburg Oost besloten de centrale coördinatie vanuit Roermond plaats te laten vinden voor WMO en Jeugd. De uitgangspunten bij de ondersteuning zijn: • verzoeken zijn alleen in behandeling genomen wanneer geen gebruik gemaakt is van regelingen vanuit het rijk; • elk verzoek is behandeld als maatwerk en is afgestemd met beleid- en businesscontrol van de gemeenten; • er is een bovengrens gesteld van overbrugging van maximaal de factuur februari 2020. Voor de uitvoering van de steunmaatregelen kwam er extra druk te liggen op de personele capaciteit van zowel de gemeente als van het servicecentrum MER. Door het rijk is aangegeven dat de kosten die de gemeenten in dit kader maken door hun vergoed worden.

1e bestuursrapportage 2022 7

1e bestuursrapportage 2022 8

3.1 Bevolking en Bestuur Wat gaan we doen? • Samenwerking Midden-Limburg (SML) Per jaar betaalt de gemeente Echt-Susteren een bedrag van € 0,60 per inwoner aan procesmiddelen aan de Samenwerking Midden - Limburg (SML). Budget voor deze bijdrage is tot en met dienstjaar 2022 in de gemeentebegroting opgenomen. Aangezien de gemeente Echt-Susteren ook in 2023 en verdere jaren in SML participeert, betekent dit dat ook voor 2023 en verder jaren middelen voor deze bijdrage in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen. Het aantal inwoners bedraagt 31.730 inwoners per 1 januari 2022, hetgeen een bedrag betekent van € 19.100. In het kader van de evaluatie van de samenwerking is besloten een gezamenlijke Investeringsagenda Midden-Limburg op te stellen. Hierin zijn een achttal ambities vastgelegd die zijn uitgewerkt in een dertigtal businesscases. Om de Investeringsagenda een goede start te geven is gevraagd € 1 per inwoner ter beschikking te stellen (incidenteel). Voor de gemeente Echt-Susteren betekent dat een bedrag van circa € 32.000 in dienstjaar 2022. Dekking voor deze incidentele middelen kan worden gevonden in de terug ontvangen GOML-gelden. Deze gelden (€ 37.522) zijn verantwoord in dienstjaar 2021 en conform gemeentelijk beleid (de nota reserves en voorzieningen 2021) via de reserve regiofonds toegevoegd aan reserve vermindering kapitaallasten.

Voorgesteld wordt dan ook om de bijdrage aan de investeringsagenda te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten. •

Uitbreiding formatie college In 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest. Uit de coalitiebesprekingen volgt dat de formatie van het college wordt uitgebreid met 0,60 fte. Dit betekent dat het budget wethouders opgehoogd moet worden met € 69.000. Voor 2022 bedraagt de ophoging over 8 maanden € 47.000.

•

Cao SC MER Eind 2021 is een nieuwe cao afgesloten voor gemeenten met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Deze cao is ook van toepassing op de medewerkers van het SC MER. Dat betekent dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 % omhooggaan. Een tweede verhoging van 2,4 % volgt per 1 april 2022. Bij de berekening van de bedragen zijn de pensioenlasten meegenomen. Vanaf 2022 zijn de financiële gevolgen € 348.132. De bijdrage aan het SC MER wordt met genoemd bedrag verhoogd. De kosten worden gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost voor cao-ontwikkelingen. De cao van het SC MER komt terug bij verschillende programma’s maar wordt enkel hier toegelicht (programma 1, 6, 8 en 10).

•

Herverdeling budgetten SC MER Met ingang van 2022 is binnen de begroting van het SC MER een nieuwe verdeelsleutel overeengekomen. De begroting van het SC MER is hierop aangepast, maar de gemeentelijke begroting nog niet. De kosten van het programma bedrijfsvoering ad € 1.130.754 in 2022 worden verdeeld volgens een nieuwe (vastgestelde) kostenverdeelsleutel. Aan de Omgevingsdienst wordt toegerekend € 545.282 en aan het sociaal domein € 585.472 in het jaar 2022. Op dezelfde wijze vindt ook de toerekening plaats voor de jaren vanaf 2023. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd. Voor elk gebruikersaccount vinden immers bedrijfsvoerings-activiteiten plaats (HRM, financiën en informatisering). Daarnaast is besloten om de kosten van het programma bedrijfsvoering toe te rekenen aan 4 organisaties (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen én het SC-MER). Dit betekent dat de kosten van bedrijfsvoering ook worden toegerekend aan de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein op basis van aantal gebruikersaccounts. Deze bedrijfsvoeringskosten worden vervolgens doorbelast naar de gemeenten volgens de reguliere verdeelsleutel van de OD en de SD. Deze verdeling verloopt budgettair neutraal.

•

SC MER uitvoeringsprogramma 2022 bedrijfsvoering In de begrotingswijziging 2022-1 van het SC MER zijn een aantal posten opgenomen die verwerkt moeten worden in de gemeentelijke begroting. De toename van de bijdrage aan het SC MER als

1e bestuursrapportage 2022 9

gevolg van de afgesloten cao is apart in deze 1e bestuursrapportage opgenomen. De overige posten betreft: • Zaakgericht werken 2022 € 130.223 en 2023 € 112.602. Deze worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering SC MER • Veiligheid € 9.690 structureel: ten laste van het budget informatiebeveiliging. Het benodigde budget wordt overgeheveld naar de post bijdrage SC MER. • Techniek € 54.514: ten laste van de reserve bedrijfsvoering SC MER • Extra capaciteit € 45.041: ten laste van de reserve bedrijfsvoering SC MER • Contractmanager belastingen € 23.257 structureel. Hiervoor wordt een taakstelling opgenomen op de personeelsbudgetten • Projecten € 24.157 vanaf 2023 structureel: ten laste van het budget informatiebeveiliging. Het benodigde budget wordt overgeheveld naar de post bijdrage SC MER. Het budget programmatuur (softwarelasten) moet fors bijgesteld worden In 2022 € 59.551 en vanaf 2023 € 105.000). De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door : - Meerlasten Microsoft licenties - Meerlasten digitale dienstverlening Sociaal Domein (softwarelasten burgerportaal en snelbalie) - Meerlasten E-diensten / E-formulieren Dekking voor 2022 vindt plaats door een onttrekking uit de reserve SC MER bedrijfsvoering. Vanaf 2023 worden de kosten meegenomen in de Kadernota 2023.

Budgettair neutraal • Verkiezingen Op basis van de maatregelen die aanvullend nodig waren voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de gemeente een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds ontvangen. Bij de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 48.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt in 2022 ontvangen. Dit is verwerkt via programma algemene dekkingsmiddelen. Voor volgende jaren wordt voorgesteld om het budget van de verkiezingen te verhogen met € 10.000. Reden hiervoor is de toename in kosten voor het organiseren van de verkiezingen. Denk hierbij aan; de inzet van burgerleden, de aanschaf van de doeken t.b.v. de verkiezingsborden, toename in de kosten voor aanschaf materialen. Voorgesteld wordt om € 10.000 structureel aan het budget verkiezingen toe te voegen. Dekking van dit bedrag komt uit de algemene uitkering.

1e bestuursrapportage 2022 10

Wat mag het kosten? Omschrijving

2022

SML Bijdrage SML investeringsagenda Reserve vermindering kapitaallasten verhoging verkiezingen Compensatie AU Uitbreiding formatie wethouders Bijdrage SC MER Bedrijfsvoering Bijdrage SC MER Omgevingsdienst Bijdrage SC MER Sociaal Domein Bijdrage SC MER cao Bijdrage SC MER cao SC MER zaakgericht werken Veiligheid Budget informatiebeveiliging Techniek Extra capaciteit Contractmanager belastingen Taakstelling personeelsbudgetten Projecten Budget informatiebeveiliging Software lasten Reserve bedrijfsvoering SC MER

32.000 -32.000 47.000 -1.130.754 545.282 585.472 136.385 5.409 130.223 9.690 -9.690 54.514 45.041 23.257 -23.257

TOTAAL

2023

2024

2025

2026

19.100

10.000 -10.000 69.000 -1.126.158 543.065 583.093 136.385 5.409 112.602 9.690 -9.690

10.000 -10.000 69.000 -1.120.129 540.158 579.971 136.385 5.409

9.690 -9.690

59.551 -289.329

23.257 -23.257 24.157 -24.157 105.000 -112.602

23.257 -23.257 24.157 -24.157 105.000

188.794

334.894

1e bestuursrapportage 2022 11

3.2 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen? • Brandkranen Met ingang van 2018 is het tarief voor de controle van brandkranen verlaagd. Doordat in het ene jaar meer of minder brandkranen worden gecontroleerd, fluctueert jaarlijks het te betalen bedrag. Vanaf 2019 is het budget voor de jaren 2019 – 2021 met € 15.000 verlaagd in afwachting van ontwikkelingen ten aanzien van bluswatervoorzieningen in het buitengebied. Hieraan wordt door de Veiligheidsregio Limburg-Noord een andere invulling gegeven waardoor het bedrag van € 15.000 structureel wordt afgeraamd. Wat mag het kosten? Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Brandkranen

-15.000

Totaal

-15.000

1e bestuursrapportage 2022 12

3.3 Beheer openbare ruimte Wat gaan we doen? • Afval kosten BsGW De Gemeenschappelijke Regeling BsGW heeft de begroting voor 2023 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De begroting en de meerjarenraming heeft voor de gemeente Echt-Susteren een aantal financiële gevolgen voor 2023 en latere jaren. Per saldo stijgen de netto-kosten 2023, en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers, met minimaal € 3.989.000 ten opzichte van de begroting 2022 als gevolg van de volgende posten: 1. Loonindexering € 336.000 2. Correctie sociale lasten € 973.000 3. Indexering goederen en diensten € 191.000 4. Afschrijvingen € 96.000 5. Overige Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)-voorzieningen -/- € 300.000 6. Uitvoeringskosten extra WOZ-bezwaren en -beroepen € 418.000 7. Implementatiekosten "Aanbesteding, Hosting en Applicaties" (AHA) € 2.275.000 De gemeente Echt-Susteren moet éénmalig € 2.139 storten als extra bijdrage om het weerstandsvermogen op peil te houden. Bovenstaande bedragen hebben de volgende gevolgen voor EchtSusteren.

2023: € 74.509, 2024 € 34.370, 2025 € 32.370, 2026 € 45.370 Aangezien abusievelijk incidentele kosten van BsGW met betrekking tot de invoer van het nieuwe afvalsysteem in 2020 structureel zijn meegenomen, wordt voorgesteld de BSGW kosten doorberekening met € 19.000 structureel te verlagen en dit budget te gebruiken voor een verhoging van de post inzamelen rest- en gft afval, waar een structureel tekort is. Bovendien wordt het budget van Lasten heffingen en invordering/kosten BsGW ook verlaagd met € 19.000 aangezien daar de kosten totaal BsGW gebudgetteerd zijn. •

Beheer uitlaatvoorzieningen hondenbeleid Om het beheer van de aangelegde faciliteiten hondenbeleid (reinigen hondenuitlaatplaatsen, leveranties zakjes dispensers) uit te kunnen voeren, is extra budget nodig. De totale beheerkosten zijn voor 2022 € 35.000 en de jaren erna € 25.000. Een bedrag van € 10.000 komt structureel uit het budget stortkosten openbaar groen (stortkosten hondenpoep). Resteert structureel bij te ramen een bedrag van € 15.000. Voorgesteld wordt om de hondenbelasting vanaf 2023 te verhogen waarmee het bij te ramen bedrag gedekt kan worden.

•

Vergroening Nieuwe Markt Eind 2021 is gestart met de realisatie van fase 1 vergroening Nieuwe Markt en omgeving gemeentehuis. Daarnaast is de achterzijde van het gemeentehuis op basis van inboet/renovatie aangepakt. Begin 2022 zijn deze werkzaamheden afgerond en hebben de aangebrachte groencontouren en bomen een positief effect op de omgeving van de Nieuwe Markt in het kader van uitstraling, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Voor de vervolgstappen fase 2 en 3 in het kader van het verder klimaat adaptief inrichten van de Nieuwe Markt e.o. is extra budget nodig. Benodigd is € 160.000 waarvan € 10.000 uit het groenstructuurplan kan worden betaald. Het benodigde budget van € 150.000 wordt toegekend vanuit de reserve vermindering kapitaallasten. De uitvoering is eind 2022 gepland.

•

Onderhoud bermen en watergangen Conform het Burgerlijk Wetboek heeft een wegbeheerder een inspanningsverplichting om de veiligheid van weggebruikers te garanderen. Dit betekent dat de gemeente verplicht is bermonderhoud uit te voeren. De uitvoeringskosten voor het onderhouden van gemeentelijke bermen en watergangen zijn in 2022 aanzienlijk gestegen door verhoging van stortkosten, prijsstijgingen van machines, medewerkers en onderaannemers. Tevens ontstaan hogere kosten door een tekort aan SROI medewerkers. De structurele stijging van uitvoeringskosten bedraagt € 40.000. Voorgesteld wordt het beschikbare onderhoudsbudget bermen te verhogen voor 2022 en 2023 met € 40.000, gedekt voor

1e bestuursrapportage 2022 13

€ 10.000 uit het budget stortrechten openbaar groen waarin voldoende ruimte is om een deel van de gestegen uitvoeringskosten stortkosten op te vangen. •

Onderhoud halfverhardingen Het onderhoud aan half verhardingen (grindvlakken) verloopt via het onderhoudsbestek. Het onderhoud bestaat uit losmaken van toplagen en/of branden van onkruiden. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de half verhardingen die aan een vastgestelde norm moeten voldoen. Hiervoor is groot onderhoud nodig, wat bestaat uit losmaken/afgraven van ondergronden en vernieuwen/zeven van de toplaag. Half verhardingen verdichten door gebruik als keer- of parkeermogelijkheden en door werkzaamheden van Nuts bedrijven. Het groot onderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd door de buitendienst, gecombineerd met gespecialiseerde onderaannemers waarbij in een cyclus van 10 jaar de onderhoudsronde zich herhaalt. Voorgesteld wordt hiervoor het budget wegen structureel te verhogen met € 10.000 voor het uitvoeren van het vereiste groot onderhoud.

•

Beheer buitenwerken derden Om het huidig takenpakket van onze Buitendienst uit te kunnen blijven voeren zullen diverse onderhoudswerkzaamheden (vanwege de onderbezetting in het service team) bij derden ondergebracht moeten worden. De taken bestaan uit groenwerkzaamheden die buiten het groenbestek vallen zoals o.a. boompalen en dode bomen verwijderen en diverse snoeiwerkzaamheden en opruimwerkzaamheden tijdens de bladval periode. Het huidig budget werken derden is hiervoor ontoereikend. Verzocht wordt het budget voor 2022 en 2023 te verhogen met € 50.000. In 2022 zal een onderzoek starten naar de Buitendienst waar de bezetting en de benodigde onderhoudsbudgetten nader onderzocht zullen worden.

•

Aanschaffingen beheer buiten De buitendienst dient diverse investeringen in materieel en machines te doen om het takenpakket uit te kunnen blijven voeren. Het betreft diverse investering zoals kleine hand gemotoriseerde en elektrische machines, een ruwterrein maaier voor het efficiënt maaien van brandpaden/wandelgebieden en braakliggende stukken en daarnaast een koelunit voor slachtafval. Jagers dienen slachtafval van wilde zwijnen af te voeren i.v.m. de Afrikaanse varkenspest. Slachtafval en kadavers van wilde zwijnen vallen onder de gemeentelijke verordening. De gemeente heeft nog geen voorziening beschikbaar voor slachtafval en is voornemens hierin te voorzien middels een koelunit voor de opslag op de gemeentewerf. Verzocht wordt het budget beheer buiten/aanschaffingen eenmalig te verhogen met € 30.000.

•

Ophogen MIP Voorgesteld wordt om het meerjareninvesteringsplan (MIP) gedurende de jaren 2023 tot en met 2026 te verhogen met € 1.000.000. Dit bedrag is nodig om de voortgang van de geplande werkzaamheden te bespoedigen. De investeringen worden afgeschreven in 50 of 60 jaar, de rekenrente bedraagt 2%. Het eerste jaar wordt geen rente en afschrijving berekend.

•

Inzamelen afval In verband met de stijging van kosten voor inzameling afval, denk aan hogere brandstofprijzen, inkoop PMD-zakken (plastic, metaal en drankkartons), aanschaf nieuwe containers (kliko’s) en lagere opbrengst PMD wordt voorgesteld om € 100.000 uit de algemene middelen toe te voegen aan de afvalbegroting 2022.

Budgettair neutraal • Salarissen Bij het Reinigingsteam BOR buiten heeft uitbreiding van de formatie plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat er een tekort op het personeelsbudget. Daarom wordt er vanaf 2022 jaarlijks een extra budget gevraagd van € 25.000. •

Openbaar groen/integraal bestek Afgelopen jaren is het groenareaal uitgebreid door ontwikkelingen zoals de In de Bandert, Bocage Echt, Op de Kasselemeier Nieuwstadt, Op de Baant Sint Joost en diverse kleinere groenprojecten. De onderhoudskosten groen zijn ondanks deze uitbreiding niet verhoogd. Kosten voor het groen1e bestuursrapportage 2022 14

onderhoud van dit extra areaal bedragen € 45.000. Daarnaast wordt het groenonderhoudscontract in 2022 geïndexeerd met 2,8%, dat is een toename van € 24.500. Om in de pas te blijven lopen met het noodzakelijke budget op basis van indexering en toename areaal, dient het onderhoudsbudget op basis van kwaliteitsniveau basis structureel te worden verhoogd met € 69.500 (€ 24.500 + € 45.000). Dekking van € 69.500 wordt gevonden door de stijging van de OZB door de areaaluitbreiding. Verder dient te worden opgemerkt dat door de onzekere omstandigheden in de wereld prijsopdrijvende omstandigheden kunnen ontstaan. Indien dit het geval is, wordt in de Bestuursrapportage 2022-2 hierover gerapporteerd. •

Groen en bomenaanplant Van de Provincie Limburg is eind 2021 de beschikking ontvangen dat bij een totale besteding van € 124.800 een 50% subsidiebedrag van € 62.400 wordt verleend voor de aanplant bomen Limburg 2020 (in 2021 is reeds 90% € 56.160 ontvangen). De resterende 50% moet de gemeente zelf financieren om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidieregeling vanuit de Provincie. Deze € 62.400 wordt gedekt middels het budget landschapsbescherming en-verzorging 2022 € 37.950 en 2023 € 24.450. In samenwerking met verschillende partijen, natuur organisaties en overige belanghebbenden, zullen in de periode 2022 -2023 tientallen bomen en andere vormen van herkenbare/bruikbare en historische groenelementen herrijzen in de Gemeente Echt-Susteren voor een bedrag van in totaal € 124.800 (50% subsidie en 50% eigen budget). Niet onbelangrijk is dat in betreffende bedragen nazorg is meegenomen en wordt verrekend met budget buitendienst.

•

Voorzieningen riool In verband met de notitie riolering worden de 2 voorzieningen voor riool, namelijk de voorziening groot onderhoud riool (€ 2.104.390,78) en de voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen riool (€ 537.465,27) omgezet naar één voorziening namelijk riool. Waarbij aangetekend dat extracomptabel wordt bijgehouden welke bedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen mogen worden ingezet, met als opmerking dat alle investeringen worden geactiveerd (ook die waar een onttrekking uit de voorziening tegenover de kosten komt te staan). Betreft hier het positief verschil op kapitaallasten als gevolg van het later afsluiten van projecten dan verwacht. Alles verloopt budgettair neutraal. Voor deze omzetting zijn 2 redenen aan te voeren (Notitie Riolering BBV): - De gemeente verantwoordt de jaarlijkse lasten van riolering niet via een onderhoudsvoorziening maar via de exploitatie - De gemeente spaart niet voor vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen in het tarief.

1e bestuursrapportage 2022 15

Wat mag het kosten? Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

afval kosten BsGW Incidenteel aanvulling weerstandsvermogen Structureel aandeel stijging begroting BsGW afval Structureel aandeel stijging begroting BsGW riool Hogere bijdrage BsGW dekken uit tarief rioolrecht Hogere bijdrage BsGW dekken uit tarief afval Lasten heffingen en invordering BsGW inzamelingskosten rest+gft afval beheer uitlaatvoorzieningen hondenbeleid dekking openbaar groen/stortrechten Stelpost ophogen hondenbelasting nieuwe markt 2+3 de fase Reserve vermindering kapitaallasten

-19.000 -19.000 19.000 35.000 -10.000 160.000 -150.000 -10.000 40.000 -10.000

48.719 2.139 4.465 2.325 -2.325 -4.465 -19.000 19.000 25.000 -10.000 -15.000 40.000 -10.000

8.580 4.465 2.325 -2.325 -4.465 -19.000 19.000 25.000 -10.000 -15.000 -

6.580 4.465 2.325 -2.325 -4.465 -19.000 19.000 25.000 -10.000 -15.000 -

19.580 4.465 2.325 -2.325 -4.465 -19.000 19.000 25.000 -10.000 -15.000 -

69.500 -69.500 37.950 -37.950 37.950 -37.950 10.000 25.000 -25.000 50.000 30.000

69.500 -69.500 24.450 -24.450 18.210 -18.210 10.000 25.000 -25.000 50.000 -

69.500 -69.500 10.000 25.000 -25.000 -

Rente MIP Stijging kosten inzameling afval

100.000

25.000 20.000 -

50.000 40.000 -

75.000 60.000 -

Totaal

226.000

140.858

63.580

106.580

164.580

dekking groenstructuurplan Onderhoud bermen dekking openbaar groen/stortrechten openbaar groen areaalvergroting+prijsstijgingen Areaaluitbreiding OZB groen/bomenaanplant dekking landschapsbescherming+verzorging groen/bomenaanplant groen subsidie Provincie onderhoud half verhardingen Salarissen Opbrengst afvalstoffenheffing Beheer buiten/werk derden Beheer buiten/werk derden Ophogen MIP met € 1.000.000 afschrijven in 50 tot 60 jaar

1e bestuursrapportage 2022 16

3.4 Onderwijs Wat gaan we doen? • Leerlingenvervoer schoolbezoek De verordening leerlingenvervoer is een open einderegeling, waarbij de kosten afhankelijk zijn van het aantal te vervoeren leerlingen, het aantal scholen waar naar vervoerd dient te worden, de afstand naar de betreffende scholen en terug en tot slot de mogelijkheden van het combineren van het vervoer met leerlingen van andere gemeenten. Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd samen met andere Midden-Limburgse gemeenten om de kosten zo laag mogelijk te houden. In 2021 bedroegen de kosten van het leerlingenvervoer bijna € 512.000. Rekening was gehouden met een bedrag van € 480.000. Voor 2022 zijn de kosten geraamd op € 470.000. Omdat er ten opzichte van 2021 geen daling van de kosten wordt verwacht en daarnaast rekening dient te worden gehouden met een index van 3,5% (onder meer vanwege de hoge brandstofprijzen) wordt voorgesteld het budget met € 60.000 te verhogen tot € 530.000. Budgettair neutraal • Bewegingsonderwijs scholen Het bewegingsonderwijs is een verplicht vak in het primair onderwijs. De gemeente regelt voor de scholen de accommodatie en organiseert daar waar dat vanwege afstand nodig is het vervoer. Voor het schooljaar 2021-2022 hebben een aantal basisscholen minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar ze volgens de regeling aanspraak op kunnen maken.

Dit betekent dat er voor de periode van 1 januari tot 1 augustus 2022 minder vervoer hoeft te worden ingezet. Ook heeft het positief meedenken van scholen en vervoerder voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van het vervoer bijgedragen aan de lagere vervoerskosten. De lagere vervoerskosten bedragen voor de periode 1 januari tot 1 augustus 2022 € 13.000. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de post ‘Projectkosten’ binnen programma 4, voor de bekostiging voor kosten die verband houden met de onderwijshuisvesting. De aanpak van de schoolgebouwen mede in verband met de verduurzaming en het verbeteren van het binnenklimaat vraagt steeds meer aandacht en onderzoek. Dit vereist externe ondersteuning. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoording voor de opvang van gevluchte Oekraïners en het zo snel mogelijk realiseren van het onderwijs. Ook dit kan gepaard gaan met extra kosten die momenteel niet zijn te voorzien. •

Nationaal programma onderwijs Om de in het onderwijs opgelopen achterstanden en leervertragingen in verband met de coronacrisis in te lopen, heeft het rijk voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 t.b.v. het onderwijs een budget vrijgemaakt van € 8,5 miljard. Van dit bedrag gaat € 5,8 miljard rechtstreeks naar de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Een klein deel van het rijksbudget gaat naar de gemeenten, namelijk € 300 miljoen. Voor onze gemeente is de rijksvergoeding voor genoemde schooljaren berekend op € 432.971. Het gaat daarbij om een specifieke uitkering die alleen aangewend mag worden voor activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs, waarbij de bestedingsdoelen door het ministerie nader zijn omschreven. Via de SISA-methodiek dient verantwoording te worden afgelegd over de besteding. De uitkering wordt in 2021, 2022 en 2023 in gelijke maandelijkse termijnen uitgekeerd. In 2021 is een uitkering ontvangen van € 90.202. De uitkeringen voor 2022 en 2023 bedragen respectievelijk € 216.486 en € 126.283.

•

Onderwijsachterstandenbeleid Ter uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangt de gemeente van het rijk jaarlijks een specifieke uitkering. In de gemeentebegroting is voor 2022 rekening gehouden met een bedrag van € 600.463. De uitkering wordt jaarlijks door het rijk berekend, waarbij wordt gekeken naar de navolgende voor de gemeente van toepassing zijnde CBS indicatoren: • het opleidingsniveau van beide ouders; • het herkomstland van de moeder; • de verblijfsduur van de moeder in Nederland; • het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school; • of de ouders in de schuldsanering zitten. Voor 2022 is de rijksuitkering voorlopig vastgesteld op € 605.616. Een toename met een bedrag van € 5.153. De raming van de kosten neemt dienovereenkomstig toe.

1e bestuursrapportage 2022 17

•

Onderwijshuisvesting AZC Per 1 januari jl. 2021 is de bestuursovereenkomst met COA voor het houden van een asielzoekerscentrum met 10 jaar verlengd. Op grond van de Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA-regeling) maakt de gemeente over genoemde periode aanspraak op een vergoeding voor de huisvestingskosten voor het basisonderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd door basisschool De Driepas. Op basis van het aantal leerlingen op 1 januari 2021 was de OHBA-vergoeding aanvankelijk berekend op € 549.131,30. Hierover bent u geïnformeerd bij de 1e Berap 2021. De genoemde OHBA-regeling is echter, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, aangepast, waarna de vergoeding is herberekend op € 920.446,19. Een verhoging van € 371.314,89. Daarnaast is in verband met een toename van het aantal leerlingen per 1 oktober 2021 de OHBA-vergoeding aangevuld met een bedrag van € 22.213,08. Hiermee komt het totaal op € 942.659,27. In de nieuwe regeling is rekening gehouden met de nieuwe systematiek voor het bepalen van onderwijsachterstanden in scholen en de gevolgen hiervan voor huisvestingscapaciteit. Daarnaast zijn ook de tarieven waarmee wordt gerekend aangepast aan de prijsontwikkeling van bouwkosten en is rekening gehouden met de kosten van verduurzaming.

Vanwege de slechte staat van het schoolgebouw dat gelegen is op het terrein van het asielzoekerscentrum, wordt momenteel samen met het schoolbestuur, de school, en Buurthuis St. Joris onderzocht of de leerlingen ondergebracht kunnen worden in de gebouwen aan de Mispelstraat en welke bouwkundige aanpassingen hiervoor nodig zijn. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is of en zo ja hoeveel uitgaven er in 2022 verwacht worden, wordt deze rijksbijdrage conform het Besluit begroting en Verantwoording nu nog niet geraamd in de begroting, maar boekhoudkundig verantwoord op een tussenrekening. Zodra wel bestedingen gaan plaatsvinden vindt verantwoording plaats via de exploitatie.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs Projectkosten onderwijs Leerlingenvervoer schoolbezoek Uitgaven Nationaal Programma Onderwijs Inkomsten Nationaal Programma Onderwijs Uitgaven onderwijsachterstandenbeleid Inkomsten onderwijsachterstandenbeleid

-13.000 13.000 60.000 216.486 -216.486 5.153 -5.153

60.000 126.283 -126.283 5.153 -5.153

60.000 5.153 -5.153

60.000

Totaal

1e bestuursrapportage 2022 18

3.5 Cultuur en Sport Wat gaan we doen? • Lokale omroep Voor de subsidiëring van de lokale omroep is in de (meerjaren)begroting rekening gehouden met een budget van € 22.000. De subsidie wordt gebaseerd op het bedrag dat de gemeente via het gemeentefonds ontvangt voor de bekostiging van de lokale omroep. Omdat de VNG het bedrag per inwoner voor 2022 nog niet bekend heeft gemaakt, is de subsidie momenteel verleend op basis van het voor 2021 geldende tarief van € 1,39 per huishouden, d.w.z. op € 21.200,28. Bij de berekening is uitgegaan van 15.252 huishoudens (+158 huishoudens t.o.v. 2021). In de loop van 2022 zal de VNG het definitieve bedrag per huishouden bekend maken, zodat de subsidie kan worden vastgesteld. Omdat in het gemeentefonds de uitkeringsfactor ten opzichte van 2021 stijgt wordt verwacht dat de rijksuitkering en overeenkomstig de aan de lokale omroep te verlenen subsidie boven de € 22.000 zal uitkomen. Voorgesteld wordt om het budget voor 2022 en voor de jaren daarna met € 1.000 te verhogen. •

Bibliotheekwerk Voor de subsidiëring van het bibliotheekwerk is in de begroting 2022 rekening gehouden met een budget van € 552.000. Voor 2022 is aan Stichting De Domijnen een subsidie verleend van € 536.506. Voorgesteld wordt het budget af te ramen met € 15.494.

Budgettair neutraal • Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord In 2020 is een Lokaal Sportakkoord vastgesteld. Door het rijk is voor de uitvoering van dit Sportakkoord in 2022 een subsidie van € 20.000 beschikbaar gesteld. In de begroting 2022 is hiermee zowel in de uitgaven als inkomsten geen rekening gehouden. •

Leisurepark De Bandert Afgelopen jaren is geïnvesteerd in de faciliteiten op het leisurepark de Bandert. Met de hardware in de afrondende fase is het de beurt aan de software: de inhoud en de werking van het Leisurepark. Verenigingen samenbrengen en ondersteunen in hun werking en zelfredzaamheid. De samenwerking tussen verenigingen stimuleren en faciliteren. In samenspraak met de verenigingen wordt gewerkt aan deze en gebiedsgerelateerde zaken zoals herkenbaarheid, uniforme uitstraling en het beheer van het gebied. Voorgesteld wordt hiervoor een budget van € 35.000 beschikbaar te stellen.

•

Budget investeringssubsidies Na corona pakken lokale organisaties de draad weer op en ontwikkelen plannen voor de aanpassing van hun accommodaties. Om adequaat te kunnen reageren op verzoeken om een investeringssubsidie is ophoging van het budget nodig. Voorgesteld wordt voor 2022 € 10.000 bij te ramen en dit te dekken uit de reserve investeringssubsidies Welzijn.

•

Verduurzaming zwembad In de tweede bestuursrapportage 2021 is een bedrag van € 890.000 beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van diverse sportvoorzieningen op Leisurepark In de Bandert. Voor de verduurzaming van het zwembad is vanuit technische en praktische overwegingen ervoor gekozen om dit te combineren met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Bij de beschikbaarstelling van de bijdrage in de 2e bestuursrapportage is geen rekening gehouden met deze kosten van een luchtbehandelingskast voor het zwembad ad. € 40.000 die in het kader van onderhoud vervangen moet worden. De kosten van deze luchtbehandelingskast kunnen gedekt worden door een onttrekking uit de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Dit betekent dat de bijdrage aan Menswel zoals opgenomen in de 2e bestuursrapportage met € 40.000 verhoogd wordt naar € 930.000. In de subsidiebeschikking is reeds rekening gehouden met de hogere bijdrage van € 930.000.

1e bestuursrapportage 2022 19

•

Provinciale subsidie de Ballon Bij het aanvragen van het krediet voor de verbouwingswerkzaamheden van De Ballon was nog niet bekend of de aangevraagde provinciale subsidie van € 100.000 ook zou worden toegekend. Vanwege de continuïteit van de werkzaamheden is besloten om bij de kredietaanvraag in de 2e bestuursrapportage 2021 geen rekening te houden met een eventuele subsidiebijdrage vanuit de provincie. Voor het krediet is een beroep gedaan op de reserve vermindering kapitaallasten ten behoeve van het vormen van een dekkingsreserve voor de afschrijvingslasten. In de 2e bestuursrapportage is aangegeven dat bij toekenning van de subsidie het teveel onttrokken bedrag weer wordt teruggestort in de reserve vermindering kapitaallasten. Dit betekent ook een verlaging van de afschrijvingslasten en een dienovereenkomstige verlagen van de onttrekking uit de reserve afschrijvingslasten. De lagere rentelasten komen ten gunste van de exploitatie.

Investeringen • Aanleg padelbanen Momenteel is padel ongekend populair. De populariteit blijft toenemen. De tennisverenigingen worden geconfronteerd met een vraag naar het uitoefenen van padelsport. Twee tennisverenigingen hebben de vraag bij de gemeente neergelegd voor de aanleg van padelbanen. Om voldoende op de toekomstige ontwikkelingen rondom padel te zijn voorbereid en voldoende spreiding van padelvoorzieningen binnen de gemeente te realiseren is besloten om dit vraagstuk integraal en projectmatig te benaderen. Hierbij worden de mogelijke locatie van de padelbanen, de ledenprognose, (renoverend) onderhoud, verduurzaming en actuele verenigingsvraagstukken meegenomen. Voor onderhoud, verduurzaming en werking van de vereniging zijn budgetten beschikbaar, voor de aanleg van nieuwe voorzieningen zoals padelbanen niet. Vandaar deze kredietaanvraag. Het is niet uit te sluiten dat de beschikbare budgetten voor onderhoud, verduurzaming en verenigingswerking onvoldoende zijn. De integrale aanpak per vereniging wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Mocht er onvoldoende budget beschikbaar zijn dan wordt de raad om aanvullend krediet gevraagd. Om de verschillende tijdspaden en vraagstukken van de verenigingen te respecteren is er voor gekozen om het krediet voor de aanleg van padelvoorzieningen nu reeds aan te vragen.

Voor de aanleg van 4 padelbanen is na aftrek van BOSA subsidie een bedrag van € 461.500 inclusief BTW nodig, Dit resulteert in een jaarlijks bedrag voor krediet en rente voor 2023 van afgerond € 40.000. De verenigingen moeten 50% bijdragen in de gemeentelijke investering. Deze bijdrage wordt verrekend middels een huurvergoeding.

1e bestuursrapportage 2022 20

Wat mag het kosten? Omschrijving Aframen rente krediet verbouwing De Ballon Aframen afschrijving krediet verbouwing De Ballon Aframen onttrekking reserve afschrijvingslasten krediet verbouwing De Ballon Storting reserve vermindering kapitaallasten ivm prov subsidie verbouwing De Ballon Beschikking reserve afschrijvingslasten investeringen ivm subsidie verbouwing De Ballon Subsidie lokale omroep Uitvoering lokaal sportakkoord Rijksbijdrage lokaal sportakkoord Afschrijving krediet 4 padelbanen (€ 461.500, 15 jaar) Rente krediet 4 padelbanen (€ 461.500, 2%) Bijdrage verenigingen in krediet padelbanen Aanvulling budget investeringssubsidies Onttrekking reserve investeringssubsidies Welzijn Subsidie bibliotheek Subsidie Menswel verduurzaming inst zwembad Vrijval voorziening onderhoud tbv subs Menswel verduurzaming Werkbudget sport Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

-2.000

-1.900

-1.800

-1.700

-1.600

-5.000

5.000

100.000

-100.000 1.000 20.000 -20.000

1.000 -

10.000

30.767 9.320 -15.383 -

30.767 8.615 -15.383 -

30.767 7.999 -15.383 -

30.767 7.384 -15.383 -

-10.000 -15.494 40.000

-40.000 35.000

18.506

23.804

23.199

22.683

22.168

2023

2024

2025

2026

Investeringen

2022

Padelbanen

461.500

Totaal

461.500

1e bestuursrapportage 2022 21

3.6

Sociaal domein

Wat gaan we doen? • Sociale werkvoorziening (Westrom) In de 2e bestuursrapportage 2021 is reeds aangegeven dat de aangepaste meerjarenbegroting van Westrom een gunstige uitwerking heeft op de gemeentelijke bijdrage. Dit komt onder meer door de positieve effecten van de doorgevoerde verbetermaatregelen en de ontvangen compensatiemiddelen voor corona. Voorgesteld wordt om voor 2022 en volgende jaren de gemeentelijke bijdrage af te ramen conform de bedragen in de begroting van Westrom, maar om een bedrag van € 125.000 extra beschikbaar te houden voor onvoorziene omstandigheden (met name Corona, Oorlog Oekraïne en verwachte inflatiecijfers) die een negatief effect kunnen hebben op de begroting van Westrom. De afgeraamde bedragen kunnen worden ingezet binnen het sociaal domein om (toekomstige) knelpunten op het gebied van Jeugd en Wmo op te vangen. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 valt een bedrag van € 100.000 per jaar vrij in het saldo. Budgettair neutraal • Huiskamer extra projecten In 2020 is de gemeente gestart met een Huiskamer Extra (HKE). De HKE is een voorliggende voorziening voor inwoners met lichte/beginnende dementie en hun mantelzorgers. De gemeente is gestart met 1 groep op maandag. Inmiddels is de HKE 2 dagen geopend waardoor ook de kosten zijn toegenomen.

Om een en ander juist in de begroting op te nemen wordt voorgesteld om het budget voor de huiskamers gedeeltelijk te herverdelen. Een bedrag van € 20.000 zal vanuit het budget van de Huiskamer Plus worden overgeheveld naar het budget van de Huiskamer Extra. Een en ander vindt budgettair neutraal plaats. •

Bijstelling BUIG meerjarig Gemeenten ontvangen van het rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Voorgesteld wordt om de voorlopige uitkering voor 2022 budgetneutraal te verwerken in de begroting. Voorgesteld wordt tevens om ook voor 2023 tot en met 2026 de voorlopig geraamde bedragen in de begroting budgetneutraal aan te passen aan de raming uit de BUIG-applicatie. Voor de jaren 2022 t/m 2026 betekent dit een bijstelling van de begrote bedragen met respectievelijk -/- € 363.604, € 414.197, € 638.626, € 799.726 en € 901.818.

•

Inkooptrajecten De kosten voor re-integratietrajecten zijn in de afgelopen jaren gestegen door een hogere inzet enerzijds en toenemende problematiek van inwoners anderzijds. In 2021 zijn er voor 107 inwoners uitgaven gedaan op het gebied van vergoedingen re-integratie ten opzichte van 52 inwoners in 2020. Er is in 2021 meer geïnvesteerd in jongeren. 40% van de uitgaven zijn gedaan in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar. De uitstroom is in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020 (uitstroomreden werk + studie 2021: 57 en in 2020: 44). De jaarlijks uitgaven vergoedingen re-integratie fluctueren over de jaren 2018-2021 tussen € 167.000 en € 338.000. Er worden losse trajecten ingekocht. Gezien de toenemende problematiek van inwoners zullen extra investeringen in de vorm van trajecten nodig zijn om klanten te laten stijgen op de participatieladder. Daarnaast zorgt de grotere mismatch tussen werkzoekenden en het vacatureaanbod voor extra benodigde inzet van trajecten en jobcoaching om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, inwoners aan het werk te helpen en te houden. Daarbij wordt ingezet op duurzame uitstroom. Het is dan ook niet te verwachten dat de uitgaven in 2022 aanzienlijk zullen dalen ten opzichte van 2021. In 2022 zal dit naar verwachting resulteren in een overschrijding van het budget met c. € 122.000.

Deze overschrijding wordt deels gecompenseerd door de lagere lumpsum aan Westrom (€ 15.000) en uit een aantal kleine andere posten binnen hetzelfde budget (€ 11.000). Voorgesteld wordt om voor de resterende overschrijding (€ 96.000) van het budget in 2022 een beroep te doen op de Reserve Inkomensvoorzieningen, reintegratie en sociale werkvoorziening. Voor 2023 en volgende jaren zal eerst in overleg getreden

1e bestuursrapportage 2022 22

worden met het Servicecentrum MER afdeling Sociaal Domein. Vervolgens zal worden bezien of een verdere bijstelling van de begroting noodzakelijk is. •

Energiearmoede Gemeenten ontvangen van het rijk in 2022 een Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede. Voor onze gemeente bedraagt deze uitkering € 298.264. De uitkering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van de gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van woningen. De uitgaven worden na afloop van het jaar verantwoord en het niet besteed bedrag wordt terug gevorderd. In de gemeentelijke begroting is nog geen rekening gehouden met deze middelen. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 298.264 neutraal in de begroting op te nemen.

•

Nazorg TOZO-regeling De impact van Corona heeft geleid tot verschillende ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers, waaronder de Tozo-regeling. De Tozo-regeling liep tot 1 oktober 2021 en kende twee onderdelen: een periodieke financiële tegemoetkoming en een bedrijfskrediet. In het verlengde van deze ondersteuningsmaatregelen zal er in 2022 e.v. (t/m 2024) sprake zijn van zogenoemde nazorgwerkzaamheden (rechtmatigheids-controles, terugvordering en afwikkeling bedrijfskredieten). Dit noodzaakt tot extra uitvoeringskosten voor het SC MER SD. Voor 2022 bedragen deze kosten naar verwachting € 34.809. Voor de dekking van deze - meerjarige - kosten is reeds bij de jaarrekening 2020 het overschot op de TOZO uitvoeringskosten gestort in de reserve SC MER SD. Voorgesteld wordt om deze middelen voor de extra uitvoeringswerkzaamheden in 2022 ter beschikking te stellen uit de gevormde reserve.

•

Jeugdhulpmiddelen en pilot huisartsen In 2019 heeft de raad een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de pilot huisartsen. Door deze pilot wordt bij een aantal huisartsen een praktijkondersteuner geplaatst die bekostigd wordt door de gemeente. Het doel is om meer grip te krijgen op de verwijzingen van huisartsen. In 2021 is er bij 5 praktijken een praktijkondersteuner actief. De kosten van de inzet zijn tot nu toe binnen de reguliere capaciteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgevangen, waardoor er tot 2022 geen kosten zijn gemaakt binnen het beschikbaar gestelde budget. Bij de jaarrekening 2021 is het beschikbare bedrag terug gevloeid naar de reserve jeugdhulp. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 75.000 vanuit de reserve jeugdhulp voor 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitgaven binnen de pilot huisartsen. In 2022 worden er uitgaven verwacht voor een stukje huisvesting en voor de inzet van meer capaciteit. Voor 2022 zijn er vanuit het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. In de gemeentelijke begroting is reeds een bedrag van € 1.000.000 geraamd. Deze middelen zijn geland op de jeugdhulpbudgetten. Voorgesteld wordt om de jeugdhulpbudgetten op basis van de realisatiecijfers 2021 te herverdelen en het overschot voorlopig te storten in de Reserve Jeugdhulp.

Dit overschot (520.000) en de onttrekking t.b.v. de pilot (€75.000) zorgen in totaliteit voor een storting in de reserve jeugdhulp van €445.000.

•

Maatschappelijke opvang/beschermd wonen Per 1 januari 2022 zijn de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten gaan samenwerken om inwoners met complexe problematiek lokaal te ondersteunen en waar nodig van een passende beschikking Wmo te voorzien. Ook het budget welke tot 1 januari 2022 door Venlo werd ontvangen van het rijk voor het organiseren van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is overgedragen aan de 14 gemeenten. Daarnaast is er een budget beschikbaar per gemeenten om de basisvoorzieningen te versterken om te voorkomen dat inwoners beschermd wonen of maatschappelijk opvang nodig hebben, alsmede er voor zorg te dragen dat er maximaal wordt gestreefd naar inclusie van elke inwoner met complexe problematiek. Het budget is voortgekomen uit een tegoed op de begroting beschermd wonen. Voor Echt-Susteren is voor 2022 een bedrag van € 1.347.135 beschikbaar. Dit bedrag is vanuit de nieuwe opzet nog niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om dit bedrag neutraal in de begroting te ramen.

1e bestuursrapportage 2022 23

•

Materiële maatwerkvoorzieningen In 2021 heeft er een nieuwe regionale aanbesteding plaatsgevonden voor de Wmo-hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen). In deze aanbesteding wordt een andere categorisering toegepast op de hulpmiddelen. Dit heeft een geheel andere en nieuwe administratie tot gevolg en daardoor ook een herverdeling van de verschillende begrotingsposten. Qua uitgaven is de inschatting dat het totale budget toereikend zou moeten zijn voor 2022. Hierbij is geen rekening gehouden met een grote stijging in de aantallen aanvragen hulpmiddelen als gevolg van het abonnementstarief. In 2021 zagen we wel een forse stijging in de kosten voor de woningvoorzieningen, maar dit waren vooral incidentele excessen. Voorgesteld wordt om de begroting budgetneutraal te herverdelen zodat deze aansluit bij de actuele situatie.

Investeringen • Krediet gemeenschapshuizen Voorgesteld wordt om ten behoeve van de gemeenschapshuizen een krediet te voteren van € 2.500.000 om te zorgen dat in elke kern van onze gemeente een gemeenschapshuis gerealiseerd wordt of dat bestaande gemeenschapshuizen voor zover nodig aangepast worden aan de huidige eisen. De investeringen worden afgeschreven in 40 jaar, de rekenrente bedraagt 2%. Het eerste jaar wordt geen rente en afschrijving berekend.

1e bestuursrapportage 2022 24

Wat mag het kosten? Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Aframen Sociale Werkvoorziening Westrom Bijramen WMO HBH Bijramen WMO begeleiding Bijramen Jeugdwet Bijramen SD algemeen Bijdrage SC MER Cao Huiskamer extra Huiskamer plus Aframen c.q. bijramen BUIG uitgaven Gebundelde uitkeringen BUIG Aframen BUIG overige ontvangsten Bijramen inkooptrajecten Aframen inkooptrajecten Onttrekking reserve inkomensvoorzieningen, reintegratie, soc. Werkvoorziening t.b.v. inkooptrajecten Bijramen uitgaven SPUK Energie armoede Bijramen uitgaven SPUK Energie armoede SPUK Energie armoede Uitvoeringskosten TOZO Onttrekking reserve SC MER SD t.b.v. uitvoeringskosten TOZO Beschermd wonen diversen Terugdraaien budget Beswchermd Wonen Beschermd Wonen cfm begr MGR Terugdraaien budget Beswchermd Wonen Onderhoud vervoersvoorziening herindeling WMO Vervoersvoorziening excl. Regiotaxi herindeling WMO Rolstoelvoorzieningen herindeling WMO Woningaanpassingen herindeling WMO Woningvoorzieningen herindeling WMO Rolstoelvoorzieningen herindeling WMO Vervoersvoorzieningen herindeling WMO Herindeling jeugd en pilot huisartsen Herindeling jeugd en pilot huisartsen Reserve jeugdhulp MIP gemeenschapshuizen (2.500.000) Rente MIP gemeenschapshuizen

-228.980 100.000 75.000 53.980 97.841 20.000 -20.000 -364.104 363.604 500 107.000 -11.000

-422.943 200.000 75.000 80.000 67.943 97.841 20.000 -20.000 413.697 -414.197 500 -

-586.207 275.000 100.000 80.000 31.207 97.841 20.000 -20.000 638.126 -638.626 500 -

-578.927 275.000 100.000 80.000 23.927 97.841 20.000 -20.000 799.226 -799.726 500 -

-576.587 275.000 100.000 80.000 21.587 97.841 20.000 -20.000 901.318 -901.818 500 -

-96.000 75.000 223.264 -298.264 34.809

-34.809 1.347.135 -337.442 -1.347.135 337.442

-337.442 337.442

-125.000

-130.000

-230.000 -207.979 -260.000 260.000 207.979 355.000 -1.193.020 748.020 445.000 -

-230.000 -212.089 -260.000 260.000 212.089 360.000 -

-280.000 -234.589 -310.000 310.000 234.589 410.000 62.500 50.000

-280.000 -234.589 -310.000 310.000 234.589 410.000 62.500 48.750

-280.000 -234.589 -310.000 310.000 234.589 410.000 62.500 47.500

97.841

110.341

109.091

107.841

2023

2024

2025

2026

Totaal

Investeringen

2022

Gemeenschapshuizen

2.500.000

Totaal

2.500.000

1e bestuursrapportage 2022 25

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat gaan we doen? Budgettair neutraal • Advieskosten planschade en nadeelcompensatie Het benodigde budget voor de aan planschade en nadeelcompensatie verbonden advieskosten is moeilijk in te schatten omdat dit afhankelijk is van het aantal daadwerkelijk ingediende schadeclaims in enig jaar. Bij samenstelling van de begroting is bedoeld budget daarom niet geraamd. In tegenstelling tot de verwachte planschade en nadeelcompensatie zelf, worden advieskosten niet gedekt uit de exploitatie van ruimtelijke plannen en projecten, dan wel door met particulieren gesloten exploitatie- of planschadeovereenkomsten. In de nota reserves en voorzieningen is besloten om jaarlijks te bekijken of er budget nodig is en zo nodig, dit te dekken vanuit de algemene reserve. Vanwege een nog lopende en niet definitief afgeronde planschadeadviesaanvraag en enkele verwachte planschadeaanvragen in dit jaar, wordt het noodzakelijk geacht om in 2022 voor wat betreft planschade over een werkbudget van € 10.000 te beschikken. Hieruit kunnen de kosten van de externe en onafhankelijke planschadeadviseur betaald worden. Aanvragen om nadeelcompensatie liggen momenteel (nog) niet voor. Er van uitgaande dat in de loop van dit jaar een nieuwe aanvraag inkomt, is het nodig om daarvoor advieskosten te ramen en over een werkbudget van vooralsnog € 3.500 te beschikken.

Volgens de nota reserves en voorzieningen 2021 worden genoemde werkbudgetten gedekt vanuit algemene reserve.

Wat mag het kosten? Omschrijving Advieskosten planschade Advieskosten nadeelcompensatie Algemene reserve inzake advieskosten planschade en nadeelcompensatie Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

10.000 3.500

-13.500

1e bestuursrapportage 2022 26

3.8 Omgevingsrecht Wat gaan we doen? • Formatie uitbreiding cluster RD In verband met de grote hoeveelheid initiatieven en ruimtelijke projecten en plannen, alsmede de noodzakelijke voorbereiding op de Omgevingswet, is het noodzakelijk om de formatie binnen het cluster RO uit te breiden. Hiervoor is een vacature opengesteld. In eerste instantie gaat het om een periode van 4 jaar, waarbij de kosten worden gedekt uit de Reserve SC MER OD. Bij verlenging van de periode moeten structurele middelen worden aangewend. Voor 2022 ramen we € 50.000. Budgettair neutraal • Toezicht openbare ruimte Om het toezicht in de openbare ruimte te vergroten is met het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP) besloten om te starten met de pilot cameratoezicht. Deze pilot is uitgevoerd tot maart 2022. Uit de evaluatie is gebleken dat de inzet van de camera’s te weinig effect heeft opgeleverd. Cameratoezicht is te statisch en de overlast binnen onze gemeente verplaatst en vraagt om een flexibelere aanpak. Om die reden wordt voorgesteld om de beschikbare financiële middelen voor cameratoezicht in te zetten voor fysiek flexibel toezicht in de vorm van extra BOAcapaciteit buiten “kantooruren”. Doelstelling van de inzet is om continuïteit en zichtbaarheid van “blauw op straat” te vergroten.

Tevens wordt voorgesteld om een waakvlamovereenkomst te sluiten met de leverancier van cameratoezicht. Door het sluiten van deze waakvlamovereenkomst hebben wij de garantie dat bij openbare orde problemen, binnen 8 uur, te allen tijde, cameratoezicht is. Er is jaarlijks € 35.000 beschikbaar voor de inzet van cameratoezicht . Naar aanleiding van bovenstaande is het mogelijk om: • Buiten “kantooruren” wekelijks 10 uur extra BOA-capaciteit in te zetten, ad. € 30.000. Hierbij moet worden opgemerkt dat de landelijk) BOA-capaciteit schaars is, waardoor het waarschijnlijk is dat gebruik moet worden gemaakt van externe inhuur. Mocht externe inhuur niet noodzakelijk zijn, dan kunnen de BOA’s in dienst worden genomen en zal dit de kosten ongeveer 1/3 reduceren. • Aan de hand van een waakvlamovereenkomst altijd een openbare orde camera beschikbaar te hebben, ad. € 5.000. Ook met deze extra inzet van BOA-capaciteit blijkt dat de gemeente Echt-Susteren aan de ondergrens zit in vergelijking met soortgelijke gemeenten. Voor de gemeente Echt-Susteren is 1,4 fte BOA-capaciteit beschikbaar (met de bovengenoemde uitbreiding 1,8 fte). Door deze minimale capaciteit is er nauwelijks ruimte om buiten “kantooruren” BOA’s in te zetten, terwijl er op deze momenten juist behoefte is. Verder blijven er (te) veel meldingen liggen, laat staan dat er preventief toezicht is.

Preventief toezicht is noodzakelijk om overtredingen te voorkomen, zichtbaar aanwezig te zijn in de gemeente en (ondermijnende) illegale activiteiten te signaleren. Om deze rol te kunnen vervullen en het vergelijk met soortgelijke gemeenten wordt voorgesteld om de BOA-capaciteit uit te breiden met € 85.000 (zie kadernota 2023). •

Huisvesting arbeidsmigranten Dominicusweg Maria Hoop Op 25 november 2021 is door het college namens Flex Stay Echt een aanvraag ingediend op basis van de ‘Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen” (RHA) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten behoeve van het realiseren van een huisvestingsvoorziening voor maximaal 48 short-stay arbeidsmigranten op de locatie Dominicusweg 4 in Maria Hoop. Hiervoor wordt een bestaande stal op het ter plekke aanwezige agrarische bedrijf verbouwd tot 16 appartementen. Bij toekenningsbeschikking van 16 december 2021, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een uitkering verleend van € 120.000. Deze subsidie zal in twee termijnen van € 60.000 verdeeld over 2022 en 2023 aan Flex Stay Echt worden uitbetaald.

1e bestuursrapportage 2022 27

•

Bijdrage SC MER omgevingsdienst en Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord Voor de uitvoering van de taken zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2022 van de MER Omgevingsdienst zijn voor 2022, bovenop het reguliere budget, aanvullende middelen nodig ter hoogte van € 188.788. Daarnaast heeft er een verschuiving van taken plaatsgevonden tussen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord en de MER Omgevingsdienst. Hiervoor wordt de bijdrage van de RUD verlaagd met € 12.500 voor 2022 en voor de volgende jaren met respectievelijk € 11.000, € 10.000, € 9.000 en € 8.000. Het budget voor de uitvoering van de VVGB-taken wordt meerjarig verhoogd met € 25.000. Per saldo gaat het voor 2022 om een bijraming van € 201.288. Dit wordt voor 2022 gedekt uit de reserve SC MER OD. Het nadelig saldo vanaf 2023 wordt gedekt middels een bijraming van de legesopbrengst voor de activiteit bouwen.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Bijdrage SC MER cao Formatie uitbreiding cluster RO Onttrekking reserve MER SC OD Toezicht openbare ruimte Toezicht openbare ruimte Subsidie arbeidsmigrantenhuisvesting Subsidie Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen Bijdrage MER Bijdrage MER VTH-taken (VVGB) Bijdrage RUD Reserve SC MER OD Leges bouwen

108.497 50.000 -50.000 30.000 -30.000 60.000 -60.000 188.788 25.000 -12.500 -201.288 -

108.497 80.000 -80.000 30.000 -30.000 60.000 -60.000 25.000 -11.000 -14.000

108.497 80.000 -80.000 30.000 -30.000 25.000 -10.000 -15.000

108.497 30.000 -30.000 30.000 -30.000 25.000 -9.000 -16.000

108.497 30.000 -30.000 25.000 -8.000 -17.000

Totaal

108.497

1e bestuursrapportage 2022 28

3.9 Economische zaken en grondexploitaties Wat gaan we doen? • Waterschapslasten pachters De gemeente brengt bij reguliere pacht de helft van de waterschapslasten die met het door haar verpachte grond samenhangen in rekening bij haar pachters. Op grond van landelijke wetgeving mag een eigenaar slechts de helft van de waterschapslasten aan een pachter doorberekenen. Vanwege de stijging van de waterschapslasten die het waterschap in rekening brengt, brengt de gemeente ook meer waterschapslasten bij haar pachters in rekening. Dit betekent structureel € 9.000 hogere inkomsten. Budgettair neutraal • Business Park Midden-Limburg Overeenkomstig de met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) gesloten Realisatieovereenkomst ‘bedrijventerrein St. Joost (Berk II) in Echt’ d.d. 13 januari 2012 ontvangt de gemeente een vergoeding bovenwijkse voorzieningen van € 5 per m² verkochte bouwgrond. Door OML is 4.351 m² bouwgrond verkocht waarvoor de gemeente in 2022 een bedrag van € 21.755 aan bijdrage bovenwijkse voorzieningen heeft ontvangen. Conform de nota reserves en voorzieningen 2021 wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve deelneming OML BV met als doel eventuele bijstortingsverplichtingen of waardevermindering van het aandelenkapitaal te kunnen opvangen.

De toevoeging aan reserve deelneming OML BV vindt, op grond van in acht te nemen BBV voorschriften, plaats via de algemene reserve grondbedrijf. •

Versterking economische structuur Het budget "versterking economische structuur" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie van de gemeente Echt-Susteren. Vanwege ontwikkelingen rondom COVID-19 zijn een deel van de geplande activiteiten vertraagd. Nu er geen beperkingen meer zijn is het belangrijk om een impuls te geven aan het centrum. Dit heeft tot gevolg dat er dit jaar diverse activiteiten samenvallen en hierdoor ook meer middelen nodig zijn. Voor dienstjaar 2022 is het beschikbare budget € 73.783 en voor 2023 en volgende jaren is € 55.000 geraamd in de begroting. Genoemde bedragen zijn ontoereikend om de bestaande en voorgenomen/geplande activiteiten te dekken. In 2021 is gestart met o.a. invoering van een cadeaubon en de oprichting van een ondernemersvereniging. Deze activiteiten brengen structureel extra kosten met zich mee. Daarnaast wordt in het kader van de centrumactivering in 2022 en 2023 vanuit genoemd budget een bijdrage van € 30.000 geleverd aan programma centrum Echt. Tenslotte is er behoefte om meer activiteiten in het centrum van Echt te organiseren, waarbij o.a. het idee is ontstaan voor het plaatsen van een mobiele overkapping, het organiseren van evenementen en extra aankleding van de openbare ruimte. Voorgesteld wordt om voor 2022 een aanvullend budget op te nemen van € 54.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=9e93f501-bd52-42ba-9eaf-15c963a606ac