Document · PDF

1e bestuursrapportage 2021

Commissie Algemene Zaken 23 juni 2021, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202115.379 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

Samenvatting

Bestuursrapportage per programma

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Coronacrisis Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur en sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen

7 9 10 11 15 16 19 23 25 26 29

Overhead

Mutaties met reserves

6. 6.1 6.2 6.3

Begrotingswijzigingen Begrotingswijziging per programma (nr. 17) Begrotingswijziging restantbudgetten uit reserves (nr. 18) Budgettair neutrale begrotingswijziging (nr. 19)

35 35 40 48

Voorbereidingskredieten

1e bestuursrapportage 2021

1. Inleiding

Met deze 1e bestuursrapportage 2021 wordt een jaarschijf 2021 gepresenteerd met een positief saldo van afgerond € 40.000. Structurele doorwerking De 1e bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van het jaar 2021. Toch zijn er een aantal voorstellen die ook een structurele werking hebben. De discussie en de afweging over de inzet van deze financiële middelen vindt pas plaats bij de behandeling van de kadernota 2022. In de tabel op bladzijde 5 zijn de structurele effecten wel weergegeven. Deze tabel maakt ook deel uit van de kadernota 2022. Uit de bestuursrapportage vloeit slechts een begrotingswijziging voort voor het jaar 2021. Het meerjarenperspectief wordt niet bijgesteld aan de hand van deze bestuursrapportage. Deze bijstelling moet nog plaatsvinden bij de programmabegroting 2022. Leeswijzer Deze rapportage start met een korte cijfermatige toelichting op het resultaat van de bestuursrapportage. Daarna wordt ingegaan op de gevolgen voor 2021 van het Coronavirus voor de taakvelden waar de gemeente een aandeel in heeft of verantwoordelijk voor is. In hoofdstuk 3 en 4 wordt de bijstelling van met name de begroting 2021 in detail geschetst. Ook wordt een financiële bijstelling van de be-

1e bestuursrapportage 2021

groting 2022 en het daarbij behorende meerjarenperspectief 2023-2025 geschetst. Hoofdstuk 3 handelt over de programma’s, hoofdstuk 4 over overhead. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de mutaties in de reserves. In hoofdstuk 6 komen de begrotingswijzigingen aan de orde. Paragraaf 6.1 heeft betrekking op de bij deze bestuursrapportage behorende begrotingswijzigingen van de hoofdstukken 3 en 4. Paragraaf 6.2 vormt de wijziging door het opvoeren van restantbudgetten uit reserves en paragraaf 6.3 bevat marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo gaat het om een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig zijn in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Hoofdstuk 7 gaat over de voorbereidingskredieten. In deze concept bestuursrapportage is de meicirculaire 2021 niet verwerkt. Deze was op het moment van samenstellen nog niet ontvangen. Peildatum De 1e bestuursrapportage 2021 kent als peildatum 1 mei 2021.

1e bestuursrapportage 2021

2. Samenvatting Samenvatting

2021

2022

2023

2024

2025

- 11.000 - 15.000 188.000 - 25.000 - 9.899 -

9.800 68.000 38.191 -

- 3.700 68.000 43.506 -

68.000 53.727 -

68.000 66.972 -

Mutaties per programma: 1. Bevolking en bestuur 2. Openbare orde en veiligheid 3. Beheer openbare ruimte 4. Onderwijs 5. Cultuur en sport 6. Sociaal domein 7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8. Omgevingsrecht 9. Economische zaken en grondexploitaties 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead

- 25.000 - 209.355 67.200

- 19.220 - 183.368 67.200

- 19.220 - 80.592 67.200

- 19.220 - 239.855 67.200

- 19.220 - 238.855 67.200

Totaal saldo

- 40.054

- 19.397

75.194

- 70.148

- 55.903

De jaarschijven 2022-2025 zijn informatief. Hierover vindt nog geen besluitvorming plaats. (zie kadernota 2022).

1e bestuursrapportage 2021

3.0 Coronacrisis Vanaf 2020 is de hele wereld in de ban van de medische, economische, financiële en maatschappelijke gevolgen die het coronavirus heeft veroorzaakt. Ook de gemeente merkt de gevolgen van de crisisbestrijding door de overheid. Zowel aan de uitgaven als aan de inkomstenkant loopt de gemeente risico. In de jaarrekening 2019 is hierover voor het eerst melding van gemaakt. Dit gebeurde door het opnemen van een tekstpassage in de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen en in de rubriek ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in deel II van diezelfde jaarrekening 2019. e

In de 1 bestuursrapportage 2020 is een apart hoofdstuk en een bijlage besteed aan de op dat moment in te schatten gevolgen voor de gemeente. Financieel heeft dit alleen geleid tot een aframing van de opbrengst toeristenbelasting. Daarnaast is besloten de heffing op precariobelasting voor terrassen niet op te leggen om zo de ondernemers een beetje tegemoet te komen. In de verordening precariobelasting 2021 is de heffing op deze belasting voor terrassen helemaal komen te vervallen. In de 2e bestuursrapportage 2020 zijn meerdere financiële gevolgen in beeld gebracht. Dit betrof onder meer:  de compensatiemiddelen die het rijk via de septembercirculaire 2020 voor de gemeenten beschikbaar stelde;  lagere kosten door het sluiten van scholen;  gedeeltelijke kwijtschelding huur Museum van de Vrouw;  gedeeltelijke kwijtschelding huren gemeentelijke sportaccommodaties;  hogere kosten vanwege sluiting bibliotheken;  TOZO-middelen  financiële zekerheid aanbieders jeugdzorg;  financiële noodmaatregel aanbieders Wmo;  eigen bijdrage afnemers zorg Wmo;  dividend 2019 BNG;  facilitaire kosten;  kosten thuiswerken;  meerkosten van het Servicecentrum MER. Ook in de jaarrekening 2020 komt het woord corona veelvuldig voor. In de rubrieken ‘wat hebben we ervoor gedaan’ van de diverse programma’s is toegelicht wat de gevolgen van de crisis voor het betreffende programma waren.

In het hoofdstuk 3 (rekeningsaldo) blijkt dat een groot deel van het positieve rekeningresultaat werd veroorzaakt door activiteiten die niet uit1e bestuursrapportage 2021

gevoerd konden worden door de coronamaatregelen. In de legesverordening 2021 heeft de raad besloten om aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het maken van bouwwerken, bouwsels of overkappingen voor het voeren van een winterterras, in de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 april 2021, vrij te stellen van de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Helaas hebben ondernemers hier geen gebruik van kunnen maken door de 2e lockdown. In deze 1e bestuursrapportage 2021 worden de gevolgen van de maatregelen toegelicht in de volgende onderwerpen.  accountantskosten  verkiezingen  bewegingsonderwijs scholen  budget investeringssubsidies  coronamiddelen jeugd- en jongerenorganisaties  de compensatiemiddelen die het rijk via de december- en maartcirculaire voor de gemeenten beschikbaar stelde;  wijzigingen functionaliteit beschikbare ruimtes gemeentehuis Lokale steunmaatregelen De activiteiten van de verenigingen binnen de gemeente zijn de afgelopen tijd (nagenoeg) volledig stil komen te liggen en blijven naar verwachting de komende periode ‘on hold’. Het lokale maatregelenpakket is onder de loep genomen en voor 2021 is een besluit genomen over aanvullende maatregelen.

De gevolgen van het coronavirus voor de lokale vrijwilligersorganisaties en instellingen binnen het sociaal domein (waarmee een subsidierelatie bestaat, gebaseerd op een specifieke subsidieregeling) zijn in beeld gebracht. Mede op basis hiervan zijn lokale steunmaatregelen afgekondigd door een tijdelijke subsidieregeling (Subsidieregeling Lokale Steunmaatregelen Corona 2020 en 2021 voor het Maatschappelijk Domein) om de verenigingen en organisaties financieel te laten overleven en daardoor de lokale infrastructuur voor het sociaal domein in Echt-Susteren in stand te houden. Concreet betekent dit:  dat de subsidieverlening voor vrijwilligersorganisaties over 2021 niet is gewijzigd en dat de subsidie tegelijkertijd is vastgesteld op het verleningsbedrag; 7



het vaststellen van een Subsidieregeling Lokale Steunmaatregelen Corona 2020 en 2021 voor het Maatschappelijk Domein; het vaststellen van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Lokale Steunmaatregelen Corona 2020 en 2021 voor het Maatschappelijk Domein; onder voorbehoud van het door de gemeenteraad via vaststelling van deze 1e bestuursrapportage 2021 beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen: a. aan de gemeenschapshuizen een eenmalige subsidie toe te kennen; b. de huur van de gemeentelijke buitensportaccommodaties over de periode 1

1e bestuursrapportage 2021

januari tot en met 31 augustus 2021 niet bij de gebruikers in rekening te brengen; c. de huur van het cultuurhuis Edith Stein over het eerste halfjaar 2021, zijnde € 33.750, niet in rekening te brengen bij de Stichting Museum van de Vrouw; d. het exploitatietekort ad € 20.250 van het Cultuurhuis Edith Stein ten laste te brengen van de coronamiddelen. Via een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

3.1 Bevolking en Bestuur Wat gaan we doen?  Accountantskosten Vanwege de coronacrisis en mogelijke inefficiënties in de controle en of extra werkzaamheden die voor de accountant noodzakelijk zijn uit hoofde van de wet- en (beroeps)regelgeving worden de accountantskosten voor 2021 € 4.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd.  Reisdocumenten niet-ingezetenen Gebleken is dat de geraamde verhouding tussen uitgaven voor het rijksaandeel en de legesinkomsten in 2021 tot en met 2023 niet juist zijn begroot. Hierdoor moeten de uitgaven van niet-ingezetenen aangepast worden.  Verklaring omtrent gedrag De laatste jaren zijn de aanvragen voor een verklaring omtrent gedrag afgenomen. De belangrijkste reden hiervan is dat werkgevers er steeds vaker voor kiezen om de aanvraag rechtstreeks bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid digitaal in te dienen. Hierdoor kunnen de baten en lasten (rijksaandeel) worden gehalveerd met respectievelijk € 7.500 en € 10.000. Budgettair neutraal  Verkiezingen Op basis van de maatregelen die aanvullend nodig waren voor de Tweede KamerverkieWat mag het kosten? Omschrijving

zingen heeft de gemeente een decentralisatieuitkering via het gemeentefonds ontvangen. Bij de septembercirculaire 2020 is een bedrag van € 57.000 uitgekeerd. In de 2e bestuursrapportage 2020 is al besloten om het niet bestede deel hiervan over te hevelen naar 2021 voor de dekking van de in 2021 gemaakte kosten. Bij de decembercirculaire 2020 werd aangekondigd dat de gemeente in 2021 opnieuw een decentralisatie-uitkering van € 46.000 voor de organisatie van de verkiezingen ontvangt, zie hiervoor programma 10 (onderdeel algemene uitkering decembercirculaire 2020). De ontvangen bedragen zijn in 2020 en 2021 niet volledig besteed voor de verkiezingen. In totaal wordt een bedrag van € 80.000 verwacht aan uitgaven. Voorgesteld wordt om het nog niet bestede deel in de begroting te laten staan voor eventuele extra kosten vanwege de voorbereiding van de verkiezingen in 2022. Nog niet bekend is of dan ook weer aanvullende (corona-)voorzieningen getroffen moeten worden voor de organisatie van de verkiezingen. Mocht het voor de verkiezingen opgenomen bedrag of een deel hiervan overbodig zijn, dan kan dit vrijvallen bij het opmaken van de jaarrekening 2022.

2021

2022

2023

2024

Accountantskosten Leges naturalisaties (rijksaandeel) Leges naturalisaties Reisdocumenten niet-ingezeten (rijksaandeel) Verklaring omtrent gedrag Rijksaandeel Leges verklaring omtrent gedrag

4.000 7.500 - 10.000

7.500 - 10.000

- 15.000 - 7.500 10.000

9.800 - 7.500 10.000

- 3.700 - 7.500 10.000

- 7.500 10.000

Totaal

- 11.000

9.800

- 3.700

1e bestuursrapportage 2021

3.2 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen?  Brandkranen Met ingang van 2018 is het tarief voor de controle van brandkranen verlaagd. Doordat in het ene jaar meer of minder brandkranen gecontroleerd worden, fluctueert jaarlijks het te betalen Wat mag het kosten? Omschrijving

2021

Brandkranen

- 15.000

Totaal

- 15.000

1e bestuursrapportage 2021

bedrag. Vanaf 2019 is het budget voor 2019 en 2020 al met € 15.000 verlaagd. Ook voor 2021 kan het budget met € 15.000 verlaagd worden. Of dit een structureel voordeel blijft is, mede afhankelijk van de exploitatiekosten die ontstaan in verband met de realisatie van blusputten.

2022

2023

2024

2025

3.3 Beheer openbare ruimte Wat gaan we doen?  Boomonderhoud Het onderhoudsbudget bomen staat al jaren onder druk. Door droge zomers, ziekten en plagen en uitbreiding van het bomenareaal nemen de onderhoudskosten toe. Om de veiligheid te blijven garanderen vinden jaarlijks meer inspecties en technische onderzoeken plaats. Ook worden meer bomen gekapt en moet voldaan worden aan de herplantplicht. De kosten van afgelopen jaren (2018-2020) voor kap en aanplant komen gemiddeld uit op € 45.000, exclusief de jaarlijkse inspecties en verdere verdiepende onderzoeken. Het is een wettelijke zorgplicht om het bomenbestand te onderhouden. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, moet het beschikbare onderhoudsbudget bomen structureel worden verhoogd met € 25.000.  Geo-software en meetwerk BsGW De kosten van beheerspakketten gaan stijgen met € 12.000 door enerzijds aanpassing van bestaande software pakketten en anderzijds door implementatie van nieuwe uitgebreide plansoftware voor de omgevingsdienst. Omdat de gemeente verplicht is jaarlijks een mutatiedetectie van alle panden en overige bouwwerken door te geven aan de BsGW, betekent dit extra werkzaamheden ter hoogte van € 7.000. Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitbesteed aan een landmeetkundig bureau dat voldoet aan de door de BsWG gestelde eisen.

 Realisatie schuilgelegenheid Laevesbos (voorheen Broederbos) De gemeente wil zich sterk maken voor een prachtig initiatief van de Broeders van Ad Arbitrium Nostrum uit Echt om op een gemeentelijk bosperceel in het gebied Marissen-Kranenbroek een levensbos (Laevesbos) voor inwoners van onze gemeente te realiseren. Het Laevesbos biedt de veel gevraagde mogelijkheid voor inwoners van Echt-Susteren om een voor hun speciale boom aan te schaffen en te planten. De opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop de van bomen, komen ten goede aan goede doelen. Nabij het bosperceel staat een oude vervallen schuilgelegenheid, die eigendom is van de gemeente. Gezamenlijk met het initiatief van de broeders zou het een prachtig idee zijn om de oude schuilgelegenheid te vervangen voor een nieuwe schuilgelegenheid op het perceel waar de broeders het Laevesbos vorm willen geven en vervolgens ook zelfstandig onderhouden. Het verwijderen van de oude schuilgelegenheid inclusief de levering en het plaatsen van de 1e bestuursrapportage 2021

nieuwe schuilgelegenheid en het aanbrengen van een padenstructuur op het perceel, wordt geraamd op € 38.000. Voorgesteld wordt deze € 38.000 als eenmalig budget beschikbaar te stellen.  Vergroening Nieuwe Markt en gemeentehuis In de raadsvergadering van juli 2019 is via een motie verzocht om onderzoek te doen naar mogelijkheden om het groen rondom het gemeentehuis te verbeteren. Ook is gevraagd het plein aan de Nieuwe Markt te voorzien van semipermanente of verplaatsbare groenelementen, eventueel in combinatie met straatmeubilair. De totale kosten (realisatie en voorbereidingskosten) voor fase 1 worden geraamd op € 70.000. Binnen de reguliere groenbegroting is voor de uitvoering geen financiële ruimte.  Haalbaarheidsstudie viswater De visclubs Sint Jan uit Echt en de Snoek uit Susteren gaan in 2021 fuseren. Door de aanstaande fusie en het groeiend ledenaantal ontstaat de behoefte aan meer viswater. De gemeente onderzoekt op dit moment door een haalbaarheidsstudie, de mogelijkheid om een nieuwe visvijver in de buurt van de visvijver Dieteren te realiseren. Voorgesteld wordt de benodigde bijdrage van € 11.000 beschikbaar te stellen.  Vissteiger In de afgelopen nieuwjaarsnacht is de drijvende steiger van de visvijver Dieteren in brand gestoken. Deze steiger was onder andere geschikt voor het gebruik door invalide vissers.

De visvijver is volledig eigendom van de gemeente maar het beheer is ondergebracht bij de visclub. De steiger is enkele jaren geleden door de gemeente bekostigd. De afgebrande steiger is inmiddels verwijderd en een nieuwe steiger kost ca. € 25.000.  Uitbreiding gebiedsteam Er is een grote achterstand ontstaan in de werkzaamheden van het gebiedsteam binnen pilotgebied kern Echt en de begraafplaatsen. Het gevaar is aanwezig dat de achterstand in groenonderhoud nog groter en zichtbaarder wordt. Om de kwaliteit van het beeld op de begraafplaatsen en het centrum Echt te garanderen moeten 2 extra SW-medewerkers binnen het team geplaatst worden. De kosten hiervan bedragen in 2021 € 12.000 en vanaf 2022 € 24.000. Voor het jaar 2021 kunnen de kosten betaald worden uit bestaande budgetten.

Budgettair neutraal  Leasekosten elektrische auto’s duurzaamheid Medio 2020 zijn twee elektrische fietsen aangeschaft en drie elektrische auto’s geleased voor een periode van vijf jaar voor het zakelijk verkeer. Op basis van dit besluit worden deze kosten (€ 11.790 per jaar in de periode 2021 tot en met 2024) ten laste gebracht van het budget reis- en verblijfkosten personeel, mits een evenredig bedrag bespaard wordt op gedeclareerde dienstreizen en, wanneer dit niet het geval is, ten laste van het budget duurzaamheid dat gedekt wordt vanuit de reserve duurzaamheid.  Reinoudhal Susteren Om de komen tot een oplossing voor de gebreken in de Reinoudhal is een budget nodig van € 22.100. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze kosten worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven.  ServiceTeam Echt-Susteren (STES) Het Serviceteam Echt-Susteren (STES) verricht aanvullende werkzaamheden in de openbare ruimte en is per 1 april 2021 onderdeel van de buitendienst geworden. Om het positioneren van het STES binnen de gemeente EchtSusteren financieel neutraal te laten verlopen moet een structurele overheveling vanaf 2021 worden doorgevoerd. Dit betekent een overheveling naar budget Stes van een deel van de budgetten Straatvegen, Landschapsbescherming en –verzorging en Wegen algemeen (in totaal € 18.000).

Voor de volledigheid wordt hier ook verwezen naar het onderwerp: Budgetoverheveling aan BOR voor Uitvoeringskosten STES zoals dat is opgenomen in het Programma Sociaal Domein.  Afval De eindafrekening van de vergoeding voor het ingezamelde en gerecycled verpakkingsafval voor de jaren 2017 en 2018 is door Nedvang vastgesteld. De vergoeding voor deze jaren is € 61.588 minder dan verwacht en moet aan Nedvang terugbetaald worden. De eindafrekening voor de jaren 2017 en 2018 komt ten laste van de voorziening afval.  Herverdeling afvalbudgetten Nu het nieuwe afvalinzamelingssysteem een jaar operationeel is, zijn nieuwe inzichten verkregen in de verdeling van de bestaande budgetten op afval. Daardoor vindt een herverdeling van de budgetten op afval plaats, waardoor de onttrekking aan de voorziening afval komt te vervallen. De herverdeling verloopt in zijn totaliteit neutraal.

1e bestuursrapportage 2021

 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven-)wettelijke compensatie, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Er wordt een leefbaarheidsfonds ingesteld waarmee (aangedragen) wensen die de leefbaarheid moeten vergroten uitgevoerd kunnen worden. De totale omvang van dit leefbaarheidsfonds bedraagt € 300.000 waarbij is afgesproken dat iedere partij, zijnde VDL Nedcar, Provincie en Echt-Susteren, € 100.000 bijdraagt. De werking van het fonds wordt nader uitgewerkt en wordt beheerd door de gemeente. De bedoeling is dat de gemeente in overleg met de omwonenden afspraken maakt over de besteding waarbij de uitvoering in 2021/2022 plaatsvindt. Het voorstel is om de gemeentelijke bijdrage te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaallasten.  Realisatie buitenruimte Peijerhoes Al een aantal jaren proberen initiatiefnemers een geschikte buitenruimte gerealiseerd te krijgen voor inwoners van het Peijerhoes aan de Clarastraat in Echt. Door een handtekeningenactie zijn meer dan 500 handtekeningen ingezameld om op openbaar terrein een buitenruimte gerealiseerd te krijgen. Gezamenlijk met huurder (Nester), verhuurder (Zuyderland) en initiatiefnemers zijn diverse positieve gesprekken gevoerd waarin het nut en de noodzaak van het hebben van een geschikte buitenruimte is besproken.

Met alle partijen is inmiddels overeenstemming bereikt over ieders rol en verantwoordelijkheid in het proces. Voorgesteld wordt een bedrag van € 47.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een verharde buitenruimte. Deze kosten worden gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten.  Project verduurzaming leisurepark In de Bandert De doelstelling van het project verduurzaming leisurepark In de Bandert is om het leisurepark elektriciteitsneutraal te maken en om maximaal hernieuwbare elektriciteit te leveren aan het zwembad/sporthal (in beheer van Menswel). Om dit project op gang te brengen is in 2020 een budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van zonnepanelen voor het zwembad/ sporthal-complex op de nieuw te realiseren accommodaties van het RTC en handboogschutterij de Ster. Voor dit project wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen: de bestaande sporthal (o.a. vernieuwing luchtbehandeling met warmteterugwinning) en het 12

zwembad (vervanging van de gasketels naar een elektrisch systeem). Maar ook de nieuw te bouwen turnaccommodatie en het multifunctioneel gebouw de Ballon. Momenteel (mei 20200 wordt onderzocht hoe deze deelprojecten zoveel mogelijk budgetneutraal gerealiseerd kunnen worden en dus geen beslag leggen op de financiële meerjarenbegroting. Dat houdt dus in dat investeringen op termijn zichzelf terug moeten betalen. Een voorstel daarvoor wordt in de begroting 2022 meegenomen. Investeringen  Aanschaf 3 bussen Service team EchtSusteren Het Service Team Echt-Susteren (STES) is per 1 april 2021 onderdeel van de buitendienst geworden. De gemeente heeft de huidige 3 voertuigen van de Westrom (om niet) overgenomen. Deze voertuigen zijn gemiddeld 20 jaar oud en moeten hoognodig vervangen worden. Daarom moeten 3 nieuwe voertuigen aangeschaft worden voor een bedrag van € 75.000. De afschrijvingstermijn is 8 jaar. De jaarlijkse afschrijvings- en rentekosten worden gedekt door een overboeking uit het programma maatschappelijk domein.  Aanschaf 4 bussen buitendienst De buitendienst heeft 4 pick-ups van 13 jaren oud. Deze voertuigen zijn al in 2016 uit de lease overgenomen en inmiddels technisch geheel afgeschreven.

Er moeten 4 nieuwe voertuigen Wat mag het kosten? Omschrijving Boomonderhoud Bijhouding digitale topografische kaart/luchtfoto’s Beheerspakketten beheer Realisatie schuilgelegenheid Laevesbos (voorheen Broederbos) Vergroening Nieuwe Markt en gemeentehuis Haalbaarheidsstudie viswater Vissteiger Uitbreiding gebiedsteam Budgettair neutraal Leasekosten zakelijk verkeer P&O reis- en verblijfkosten Oplossen gebreken Reinoudhal Onvoorziene uitgaven Kapitaallasten aanschaf 3 bussen Service team Echt-Susteren Maatschappelijk Domein/Participatie 1e bestuursrapportage 2021

voor een bedrag van € 155.000 aangeschaft worden. De afschrijvingstermijn is 8 jaar. De jaarlijkse afschrijvings- en rentekosten worden gedekt uit het lease budget.  Aanschaf nieuwe tractor buitendienst De aanschaf van een nieuwe tractor bij de buitendienst is noodzakelijk voor de vervanging van de 25 jaar oude tractor. De nieuwe tractor is al in 2019 gehuurd omdat de oude tractor is uitgevallen. In februari 2021 is de gehuurde tractor aangekocht. De al betaalde huurkosten zijn in mindering gebracht op de koopsom, waardoor het uiteindelijke aankoopbedrag € 81.000 is. De afschrijvingstermijn van de tractor is 15 jaar en de jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit het leasebudget. De aankoopsom is voorgefinancierd door het voorbereidingskrediet.  Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 In de gebiedsvisie Roosteren zijn verkeerstechnische aanpassingen voorzien zoals de aanleg van verkeersdrempels en kruispuntplateaus. Hiervoor is bij de rijksoverheid een aanvraag ingediend voor een uitkering via de “Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021”. In 2020 is deze aanvraag ter hoogte van € 223.550 al beschikt en ontvangen. Voorgesteld wordt deze bijdrage, met in achtneming van de gestelde voorwaarden, in te zetten voor het verkeersveiliger maken van de verkeersinfrastructuur in Roosteren.

2021

2022

2023

2024

2025

25.000

7.000 12.000

24.000

10.875 -10.875

10.688 - 10.688

10.500 - 10.500

10.313 - 10.313

38.000 70.000 11.000 25.000

12.000 - 12.000 22.100 - 22.100

Omschrijving Kapitaallasten aanschaf 4 bussen buitendienst Leasekosten Kapitaallasten aanschaf nieuwe tractor buitendienst Leasekosten ServiceTeam Echt-Susteren (STES)  Straatvegen  Beheer buiten/Stes team  Landschapsbescherming en – verzorging  Beheer buiten/Stes team  Wegen algemeen  Beheer buiten/Stes team Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt Bijdrage VDL Nedcar Bijdrage Provincie Reserve vermindering kapitaallasten Realisatie buitenruimte Peijerhoes Reserve vermindering kapitaallasten Project verduurzaming leisurepark In de Bandert

2021

2022

2023

2024

2025

22.475 - 22.475

22.088 - 22.088

21.700 - 21.700

21.313 - 21.313

6.210 - 6.210

6.156 - 6.156

6.102 - 6.102

6.048 - 6.048

- 3.000 3.000

- 5.000 5.000 - 10.000 10.000 300.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 47.000 - 47.000

- 5.000 5.000 - 10.000 10.000

p.m.

Totaal

188.000

68.000

Investeringen

2021

2022

2023

2024

2025

Aanschaf 3 bussen Service team EchtSusteren Aanschaf 4 bussen buitendienst Aanschaf nieuwe tractor buitendienst Gebiedsvisie Roosteren verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 Rijksbijdrage gebiedsvisie Roosteren verkeersveiligheidsmaatregelen 2021

- 223.550

Totaal

315.000

1e bestuursrapportage 2021

75.000 155.000 81.000 223.550

3.4 Onderwijs Wat gaan we doen?  Bewegingsonderwijs scholen Het bewegingsonderwijs is een verplicht vak in het primair onderwijs. De gemeente regelt voor de scholen de accommodatie en organiseert daar waar dat vanwege afstand nodig is het vervoer. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben een aantal basisscholen minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar ze volgens de regeling aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat er voor de periode van 1 januari tot 1 augustus 2021 voor minder uren sportaccommodaties zijn gehuurd en dat er minder vervoer is ingezet. Ook heeft het positief meedenken van scholen en vervoerder voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van het vervoer bijgedragen aan de lagere vervoerskosten. Tot slot zijn de vervoerskosten lager uitgevallen als gevolg van het tijdelijk sluiten van de scholen tijdens de Coronacrisis. De lagere huur- en vervoerskosten bedragen voor de periode 1 januari tot 1 augustus 2021 € 8.000, respectievelijk € 17.000. Verder vindt er een budgetair neutrale verschuiving plaats van kosten huur sportaccommodaties tussen het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Dit houdt verband met het feit dat het aantal uren bewegingsonderwijs bij het speciaal basisonderwijs is toegenomen en bij het reguliere basisonderwijs is afgenomen.

Budgettair neutraal  Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Ter uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangt de gemeente van het rijk jaarlijks een specifieke uitkering. In de gemeentebegroting is voor 2021 rekening gehouden met een bedrag van € 485.730. De uitkering wordt jaarlijks door het rijk berekend, waarbij wordt gekeken naar de navolgende voor de

gemeente van toepassing zijnde CBS indicatoren:  het opleidingsniveau van beide ouders;  het herkomstland van de moeder;  de verblijfsduur van de moeder in Nederland;  het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school;  of de ouders in de schuldsanering zitten. Voor 2021 is de rijksuitkering voorlopig vastgesteld op € 600.463. Een toename met een bedrag van € 114.733. De raming van de kosten neemt overeenkomstig toe. De toename van de rijksvergoeding en overeenkomstig de uitgaven houdt verband met het feit dat het aanbod peuteropvang voor peuters met een VVE-indicatie per 1 augustus 2020 wettelijk is verhoogd van 10 uur per week naar 16 uur per week.  Onderwijshuisvesting AZC Per 1 januari jl. is de bestuursovereenkomst met COA voor het houden van een asielzoekerscentrum met 10 jaar verlengd. Op grond van de Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA-regeling) maakt de gemeente over genoemde periode aanspraak op een vergoeding voor de huisvestingskosten voor het basisonderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd door basisschool De Driepas. Op basis van het aantal leerlingen op 1 januari 2021 is de OHBA-vergoeding berekend op € 549.131. Vanwege de slechte staat van het schoolgebouw dat gelegen is op het terrein van het asielzoekerscentrum, wordt momenteel samen met het schoolbestuur, de school, en buurthuis St.

Joris onderzocht of de leerlingen ondergebracht kunnen worden in de gebouwen aan de Mispelstraat en welke bouwkundige aanpassingen hiervoor nodig zijn. Omdat dit jaar nog geen uitgaven worden verwacht wordt deze rijksbijdrage nu nog niet geraamd in de begroting.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Gymnastiekzalen/sporthallen Gymnastiekzalen/sporthallen Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs

- 10.000 2.000 - 17.000

- 3.000 3.000

Budgettair neutraal Onderwijsachterstandenbeleid Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid

114.733

- 114.733

Totaal

- 25.000

1e bestuursrapportage 2021

3.5 Cultuur en Sport Wat gaan we doen?  Cultuurhuis Edith Stein Bij de aankoop van Plats 1 is er van uitgegaan dat er een positief exploitatieresultaat zou zijn van € 77.000. Dit voordelig resultaat zou teruggestort worden in de reserve vermindering kapitaallasten waaruit de dekking heeft plaatsgevonden. Dit bedrag is daarna gecorrigeerd voor de kapitaallasten van de verbouwing (€ 25.517). Omdat er geen batig exploitatiesaldo is kan de storting in de reserve niet plaatsvinden en daarmee ook niet de correctie op deze storting. Voorgesteld wordt om de geraamde storting van per saldo € 51.483 te laten vervallen.  BTW-sportvrijstelling SPUK 1) aanvraag 2021 Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Dit heeft kostenverhogende gevolgen, omdat de btw op activiteiten rond sportaccommodaties en bevordering van sportbeoefening niet meer kunnen worden teruggevorderd in de aangifte omzetbelasting. Om de gevolgen van de gewijzigde btw-wetgeving te compenseren, is voor gemeenten onder andere de SPUKregeling in het leven geroepen. In plaats van de aangifte omzetbelasting kunnen gemeenten de btw op sportzaken terugvorderen via de SPUKregeling. Op dit moment zijn de begrote bedragen gebaseerd op de SPUK-aanvraag 2020. Voorgesteld wordt om de begrote bedragen op sportzaken aan te passen naar de SPUKaanvraag 2021.

Dit voorstel heeft grotendeels een neutraal effect op de begroting, omdat de begrote lasten enkel worden verhoogd met de hoogte van de SPUK-uitkering. Uitzondering hierop zijn de btw kosten voor de uitgaven ten laste van de voorziening groot onderhoud. Omdat er in de onderhoudsvoorzieningen al rekening is gehouden met de kostenverhogende btw hoeven we deze niet op te plussen. Hierdoor ontstaat er een beperkt budgettair voordeel. In 2020 zijn er landelijk meer SPUK-gelden aangevraagd dan dat er beschikbaar waren, met als gevolgd dat de SPUK-uitkering 79,97% was van het aangevraagde bedrag. Voorzichtigheidshalve wordt in de begroting voor 2021 ook uitgegaan van een uitkering van 79,97% van het aangevraagde bedrag.  Lokale omroep Voor de subsidiëring van de lokale omroep is in de (meerjaren)begroting rekening gehouden met een budget van € 20.000. Voor 2021 is een subsidie verleend van € 20.981. Dit betreft het 1

bedrag dat de gemeente via het gemeentefonds ontvangt voor de bekostiging van de lokale omroep (€ 1,39 per huishouden, 15.094 huishoudens). Voor 2021 is daarom een bedrag van € 981 tekort. Voor 2022 wordt een lichte stijging van het aantal huishoudens en van het bedrag per huishouden verwacht. Voorgesteld wordt het budget vanaf 2022 met € 2.000 te verhogen. Dit is een naar boven afgerond bedrag om te voorkomen dat elk jaar nieuw budget aan de raad moet worden gevraagd vanwege bevolkingsgroei.  Exploitatiebijdrage Menswel Sport Stichting Menswel Sport exploiteert de gemeentelijke binnensportaccommodaties en ook de groepsaccommodatie in leisurepark In de Bandert. Voor 2021 heeft de stichting een exploitatiebijdrage van € 916.404 nodig. Dit betekent een overschrijding van het in de begroting gereserveerde van € 867.393. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een stijging van de energiebelasting, meer onderhoudskosten en indexering. Budgettair neutraal  Subsidie multifunctionele groepsaccommodatie Bij beschikking van 13 oktober 2020 hebben gedeputeerde staten van Limburg besloten een subsidie toe te kennen aan het project “multifunctionele groepsaccommodatie” zoals deze is gerealiseerd binnen het Leisurepark In de Bandert. In januari 2021 is bij GS het verzoek ingediend de toegekende subsidie definitief vast te stellen waarbij alle benodigde gegevens zijn meegezonden.

In maart zijn desgevraagd aanvullende gegevens aangeleverd. Dit heeft erin geresulteerd dat bij brief van 1 april, de definitieve beschikking is ontvangen. Op basis van de ingediende stukken heeft het college van gedeputeerde staten geconstateerd dat is voldaan aan de in de beschikking opgenomen verplichtingen. De gemeente heeft al een voorschot ontvangen ter hoogte van € 90.000, het resterende bedrag van € 10.000 wordt overgemaakt. Volgens de besluitvorming in de 2e bestuursrapportage 2020 wordt van het subsidie € 69.400 teruggestort in de reserve vermindering kapitaallasten, waaruit tijdelijk de kosten zijn gedekt voor het aanpassen van de trafo. De resterende middelen ter hoogte van € 30.600 moeten volgens de 2e bestuursrapportage 2020 ter beschikking komen voor werkzaamheden binnen de Bandert.

) Regeling specifieke uitkering stimulering sport

1e bestuursrapportage 2021

 Uitvoeringsbudget Sportakkoord 2021 In 2020 is een Lokaal Sportakkoord vastgesteld. Door het rijk is voor de uitvoering van dit Sportakkoord in 2021 een subsidie van € 40.000 beschikbaar gesteld. In de begroting 2021 is hiervoor € 20.000 geraamd met dekking uit de rijksbijdrage. Het budget wordt zowel voor de uitgaven als de inkomsten budgetneutraal bijgeraamd met € 20.000.  Subsidie Stichting Tiba – ’t Passie Verhaol In het kader van het 20-jarig bestaan wil de stichting Tiba op 8 april 2022 onder de noemer ‘Samen’ een uitvoering van het Passie Verhaal in het Limburgs dialect verzorgen. De stichting verzoekt om een bijdrage van maximaal € 7.500 in de organisatiekosten van ’t Passie Verhaol. Voor de subsidiëring van grote evenementen moet de raad het benodigde budget beschikbaar stellen. De kosten worden gedekt uit de reserve welzijn en cultuur.  Budget investeringssubsidies In 2019 is aan schutterij St. Petrus & Paulus een investeringssubsidie van € 61.030 verleend voor het oprichten van een nieuw verenigingsgebouw. De bouwwerkzaamheden zijn wegens corona vertraagd en worden dit jaar afgerond. Voor betaalbaarstelling van het restantsubsidie en eventuele toekomstige subsidieverzoeken is onvoldoende budgettaire ruimte (in 2021 € 12.500 beschikbaar) aanwezig.

Naar verwachting willen verenigingen en instellingen hun gebouwen in de toekomst verduurzamen, hierin gestimuleerd door eventuele bijdragen van rijk, provincie en gemeente. Om aanvragen investeringssubsidie tijdig te kunnen afhandelen is de komende jaren extra budget nodig. Voorgesteld wordt om nu voor 2021 een extra budget te ramen van € 60.000 en voor 2022 voorlopig een extra budget te ramen van € 25.000. Jaarlijks wordt geëvalueerd in hoeverre er extra middelen nodig zijn. De benodigde bedragen worden onttrokken aan de reserve investeringssubsidies. Wat mag het kosten? Omschrijving Cultuurhuis Edith Stein Kapitaallasten kunstgrasveld Slekker Boys Diverse budgetten m.b.t. de BTW sportvrijstelling Spuk rijksbijdragen Lokale omroep Exploitatiebijdrage Menswel Sport 1e bestuursrapportage 2021

Investeringen  Aanleg kunstgrasveld Slekker Boys Voetbalvereniging Slekker Boys kampt al jaren met een tekort aan voetbalvelden. Een vergelijking met de planningnormen van de KNVB/ NOC*NSF heeft aangetoond dat de vereniging voor een verantwoorde uitvoering van trainingen en wedstrijden moet beschikken over drie velden (nu 2). Als gevolg van deze ondercapaciteit worden de velden overbelast en kunnen slechts met relatief dure extra onderhoudsmaatregelen enigszins bespeelbaar worden gehouden. Een uitbreiding van de accommodatie met een derde natuurgrasveld is niet mogelijk. Via het meerjareninvesteringsprogramma 2020 is door de raad al een krediet van € 90.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgras oefenhoek op de accommodatie van Slekker Boys. Van dit bedrag is € 6.000 besteed aan externe advieskosten. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze optie om meerdere redenen (financieel, voorschriften KNVB, praktische uitvoerbaarheid aanlegwerkzaamheden e.d.) geen afdoende oplossing blijkt voor het capaciteitsprobleem van de vereniging. De voorkeur wordt gegeven aan het omvormen van het huidige tweede natuurgrasveld naar een kunstgrasveld met infill welke voldoet aan de huidige milieutechnische eisen.

Mede gelet op de nog gaande discussie omtrent gezondheidsrisico’s van SBR (Styrol Butadieen Rubber) en rekening houdend met omgevingsfactoren (reuk bij hogere tempraturen, bebouwing in de directe nabijheid van het veld), wordt gekozen voor toepassing van een biologisch en duurzaam infillproduct. De kosten van de aanleg van een volledig kunstgrasveld zijn geraamd op € 570.000. Voorgesteld wordt het bestaande krediet bij te ramen met € 486.000. De kapitaallasten bedragen in 2022, afschrijving (15 Jaar) € 32.400 en rente € 9.720. Totaal € 42.120.

2021

2022

2023

2024

2025

- 51.483

42.120

41.472

40.824

40.176

151.160 - 164.206 2.000 58.600

151.160 - 167.743 2.000 68.100

151.160 - 166.374 2.000 77.600

151.160 - 162.181 2.000 87.300

318.397 - 327.794 981 50.000

Omschrijving

Budgettair neutraal Storting in reserve vermindering kapitaallasten (subsidie Leisurepark) Budget Noordwesthoek Subsidie provincie multifunctionele accommodatie Leisurepark in de Bandert Lokaal sportakkoord 2021 Rijksbijdrage SPUK lokaal sportakkoord 2021 Subsidie Stichting Tiba – ’t Passie Verhaol Reserve welzijn en cultuur Investeringssubsidies Reserve investeringssubsidies welzijn

2021

2022

2023

2024

2025

69.400 30.600 - 100.000 20.000 - 20.000 7.500 - 7.500 60.000 - 60.000

25.000 - 25.000

Totaal

- 9.899

38.191

43.506

53.727

66.972

Investeringen

2021

2022

2023

2024

2025

Multifunctioneel speelveld Slekker Boys

486.000

Totaal

486.000

1e bestuursrapportage 2021

3.6 Sociaal domein Wat gaan we doen? Budgettair neutraal  Hulp bij de Huishouding WMO PGB Tot 2020 had de gemeente binnen de regio meerdere aanbieders voor Hulp bij de Huishouding (hbh) gecontracteerd waarvan voor 1 aanbieder de kosten door een speciale PGB constructie begroot werden binnen het budget voor het persoonsgebonden budget Wmo. Inmiddels heeft ook deze aanbieder een regulier contract voor zorg in natura en is deze PGBconstructie beëindigd. Hierdoor landen de hogere kosten van de zorg in natura (ZIN) op het budget voor hbh. In de begroting is deze wijziging nog niet juist opgenomen. WMO Hulp bij de huishouding Een deel van de kostenstijging binnen de hbh wordt veroorzaakt door het beëindigen van deze PGB constructie en kan budgetneutraal worden herverdeeld. Zoals bekend wordt het overgrote deel van de kostenstijging binnen de hbh veroorzaakt door de verlaging van de eigen bijdrage Wmo (het zogenaamde abonnementstarief) en de daarmee gepaard gaande aanzuigende werking. Er was eind 2020 nog steeds een stijging in de aantallen zichtbaar, waardoor verwacht wordt dat de kosten ook in 2021 verder stijgen. Er zijn (nog) geen signalen dat hier vanuit het rijk een oplossing voor gaat komen. De verwachte overschrijding op het budget bedraagt inmiddels ruim € 500.000 (buiten de herverdeling van de beëindigde PGB-constructie).

Een verdere herverdeling binnen de maatwerkbudgetten kan dit tekort voor € 72.500 opvangen. Uit overige Wmo-budgetten kan nog voor een bedrag van € 250.000 dekking worden gevonden. Voor het overige tekort is er op dit moment geen dekking en er is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de aanbesteding 2021 waarbij 4 aanbieders niet langer gecontracteerd zijn voor hbh en cliënten overgedragen moeten worden naar andere aanbieders. Omdat het voor onze gemeente gaat om een groot aantal cliënten bij een aanbieder met een op dit moment lager tarief, kan de overdracht van de cliënten naar andere aanbieders nog een grote financiële impact hebben die geschat wordt op maximaal € 40.000. In afwachting van een rijksbesluit over de aanpassing van het abonnementstarief worden deze extra kosten voorlopig voor maximaal drie jaren geraamd. Als voorlopige dekking wordt de lagere raming voor Omnibuzz (zie hieronder) 1e bestuursrapportage 2021

en de reserve Wmo aangewezen. Deze reserve is vanaf 2015 opgebouwd uit overschotten op het gebied van de Wmo. De verwachting is dat zodra het abonnementstarief is aangepast, deze dekking uit de reserve achterwege kan blijven.  Omnibuzz Vanuit Omnibuzz is de aangepaste meerjarige begroting 2022 ontvangen welke voor de gemeente leidt tot een lagere (meerjarige) bijdrage. Voorgesteld wordt om de bijdrage voor Omnibuzz in de begroting af te ramen. Ook wordt voorgesteld dit voordeel in de jaren 20212023 in te zetten voor de dekking op het tekort voor hulp bij de huishouding (zie hierboven). In 2024 en 2025 wordt het voordeel gestort in de reserve Wmo. Vanaf 2020 wordt de eigen bijdrage van inwoners apart geadministreerd en aan de gemeente uitbetaald. Ook deze eigen bijdrage wordt structureel aangepast in de gemeentelijke begroting.  Jeugdzorg Plus In 2020 is al aangegeven dat de gemeente binnen meer jeugdigen in de Jeugdzorg Plus heeft dan in voorgaande jaren. Gedurende 2020 waren dit 2 jeugdigen waardoor de kosten voor de Jeugdzorg Plus fors hoger waren (verdubbeling). Eind 2020 zijn er echter nog eens 2 jeugdigen ingestroomd in de Jeugdzorg Plus. Dat betekent dus dat de gemeente in 2021 4 jeugdigen tegelijkertijd in de Jeugdzorg Plus heeft. Het is onduidelijk voor welke periode deze jeugdigen deze dure zorg ontvangen.

Sturing hierin is niet mogelijk, omdat we hier te maken hebben met de rechterlijke macht. Op het moment dat de rechter een machtiging afgeeft moet de gemeente ervoor zorgen dat de jeugdige geplaatst kan worden. De duur van de plaatsingen van de huidige jeugdigen zijn uitgevraagd bij de betreffende instelling. Zij hebben aan de gemeente gemeld dat het erg lastig is om aan te geven wat de duur van de opnames gaat zijn, omdat ze heel erg lastig kunnen inschatten of de machtigingen verlengd worden. Voorgesteld wordt om het budget voor Jeugdzorg Plus te verhogen met € 250.000 voor 2021. De gemeente blijft in contact met de betreffende instelling om te kunnen blijven monitoren. In 2020 was er opnieuw sprake van een fors tekort op de jeugdhulpmiddelen. Voor 2021 is de inschatting dat de huidige budgetten niet toereikend zijn, maar op dit moment kan er nog 19

geen inschatting gemaakt worden van overschrijdingen.  Compensatiemiddelen rijk jeugdhulp De VNG heeft overleg gevoerd met het rijk over de financiële tekorten op jeugd en de noodzaak van compensatie. Dit heeft geresulteerd in een extra incidentele bijdrage van het rijk van € 613 miljoen voor het jaar 2021. Dit wordt in de meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld door het rijk. Dat betekent voor 2021, inclusief de eerder beschikbaar gestelde € 300 miljoen, in totaal € 913 miljoen. Het biedt echter nog niet de noodzakelijke oplossing voor de structurele financiële problemen en het is geen antwoord op de gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen om tot een goed functionerend stelsel voor kinderen en jongeren te komen. Voor de gemeente Echt-Susteren betekent dit voor 2021 een eenmalig hogere bijdrage van € 1.000.000. In afwachting van verdere ontwikkelingen wordt van dit bedrag € 250.000 aangewend voor de dekking van het tekort op Jeugdzorg Plus en wordt € 750.000 gestort in de reserve jeugdhulp.  Pilot Statushouders Nieuwe inburgeringswet De nieuwe Inburgeringswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit betekent dat de pilot statushouders die halverwege 2021 zou eindigen de periode tot de nieuwe inburgeringswet moet overbruggen. Om de extra kosten die de verlengde pilotperiode met zich mee brengt te kunnen dekking zijn extra middelen nodig.

Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 115.782 dat nog in de reserve is opgenomen toe te voegen aan het pilotbudget.  Basiseducatie en alfabetiseringsonderwijs In de begroting is een bedrag opgenomen van € 7.500 voor duale projecten oudkomers. Omdat dit budget inmiddels is ondergebracht binnen de reguliere budgetten voor minimabeleid en participatie kan dit budget volledig worden afgeraamd. Omdat dit budget structureel gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve inkomensvoorziening, re-integratie, sociale werkvoorziening kan ook deze onttrekking uit de reserve structureel afgeraamd worden.  Coronamiddelen Jeugd- en Jongerenorganisaties Vanuit het rijk heeft de gemeente in 2020 een bedrag van € 10.642 ontvangen voor coronacompensatie aan Jeugd- en Jongerenorganisaties. In 2020 zijn er (nog) geen uitgaven gedaan, waardoor het restantbudget (€ 10.642) in de reserve algemeen jeugdbeleid is geland. Voor 2021 is een voorstel in voorbereiding om 1e bestuursrapportage 2021

de jeugd- en jongerenorganisaties een financiele compensatie uit te keren voor de coronacrisis. Voorgesteld wordt om € 10.642 uit de reserve algemeen jeugdbeleid in 2021 beschikbaar te stellen ter dekking van dit voorstel.  Crisisdienst jeugd Op 5 januari 2021 heeft de gemeente het principebesluit genomen om samen met de drie jeugdzorgregio’s een gezamenlijke inkoopprocedure voor te bereiden voor het product ‘Integrale Crisishulp Jeugd’. Aan deze inkoopprocedure wordt in 2021 vorm gegeven zodat per 1 januari 2022 de integrale crisishulp kan worden uitgevoerd. Voor 2021 betekent dit dat Bureau Jeugdzorg de huidige crisisdienst uit blijft voeren. De totale kosten voor 2021 bedragen € 78.012. Op dit moment is er een bedrag voor de crisisdienst beschikbaar van € 71.598. Voor 2021 betekent dit een tekort op het beschikbare budget van € 6.414. Om het financiële plaatje voor 2021 compleet te maken wordt voorgesteld om het tekort op het budget voor de crisisdienst jeugd van € 6.414 te dekken met middelen uit het budget voor crisis hulpverlening.  Jeugd- en jongerenproblematiek en pilot intensieve individuele begeleidingstrajecten Overeenkomst jeugd- en jongerenproblematiek Voor 2021 en verdere jaren is het uurtarief voor de overeenkomst jeugd- en jongerenproblematiek met een gespecialiseerde organisatie geïndexeerd met 3,5%.

Op jaarbasis heeft dit een kostenstijging van € 3.744 (2021) tot gevolg. Het budget is door deze kostenstijging niet meer toereikend. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 3.744. Dekking kan worden gevonden binnen het programma uit het budget voor algemeen jeugdbeleid. Pilot intensieve individuele begeleidingstrajecten Een gespecialiseerde organisatie voert daarnaast nog de pilot Intensieve individuele begeleidingstrajecten uit. Financiering vindt plaats binnen de jeugdbudgetten. Hiertoe hevelen we vanuit het budget algemeen jeugdbeleid € 55.000 over naar het budget voor preventie jeugd.  Lokaal Preventieakkoord De gemeente is van plan een Lokaal Preventieakkoord te sluiten. Het Lokaal Preventieakkoord heeft tot doel de gezondheid, leefstijl en sociale situatie van alle inwoners binnen de gemeente te verbeteren en er wordt een link gelegd met het Lokaal Sportakkoord uit 2020. Om de gemaakte afspraken uit het Lokaal Preventieakkoord te kunnen uitvoeren wordt vanuit 20

VWS tot en met 2023 jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 20.000 beschikbaar gesteld. De gemeente wil dit budget inzetten om de ambities, zoals in het Lokaal Preventieakkoord zijn beschreven, tot uitvoering te brengen (waaronder bijvoorbeeld het Programma Healty LIFE). Daarnaast stelt het ministerie van VWS eenmalig een ondersteuningsbudget beschikbaar van € 9.600 voor het realiseren van het Lokaal Preventieakkoord. In de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2023 is nog geen rekening gehouden met het toekennen van het eenmalige ondersteuningsbudget ad € 9.600 voor 2021 en het jaarlijkse uitvoeringsbudget ad € 20.000 (tot en met 2023). Voorgesteld wordt deze middelen financieel neutraal in de begroting op te nemen.  Jeugdhulp – pilot huisartsen In 2019 heeft de raad een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de pilot huisartsen. Door deze pilot wordt bij een aantal huisartsen een praktijkondersteuner ggz geplaatst die bekostigd wordt door de gemeente. Het doel is om meer grip te krijgen op de verwijzingen van huisartsen. In 2019 heeft de start van de pilot enige vertraging opgelopen, maar vanaf 2020 zijn op verschillende huisartsenpraktijken praktijkondersteuners gestart.

De kosten van de inzet zijn tot nu toe binnen de reguliere capaciteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgevangen, waardoor er (nog) geen kosten zijn gemaakt binnen het beschikbaar gestelde budget van € 75.000. Bij de jaarrekening 2020 is het beschikbare bedrag terug gevloeid naar de reserve jeugdhulp. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 75.000 vanuit de reserve jeugdhulp voor 2021 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitgaven binnen de pilot huisartsen.  Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Voorzorg Midden-Limburg Eind 2017 is besloten om deel te nemen aan de pilot ‘Voorzorg Midden-Limburg’. Dit in het kaWat mag het kosten? Omschrijving Budgettair neutraal Hulp bij de Huishouding  PGB  Vervoersvoorziening  Rolstoelvoorziening  Woningaanpassingen  Sociaal domein  Wmo hulp bij de huishouding 1e bestuursrapportage 2021

der van de transformatie van het sociaal domein. VoorZorg is een opvoed-, leefstijl-, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren van hun kind. Op 24 november 2020 is de dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Dekking is gezocht binnen het programma. Voorgesteld wordt om de benodigde middelen van € 19.000 per jaar vanuit het programmabudget sociaal domein algemeen toe te voegen aan het budget innovatieve projecten jeugdhulp.  Speelvoorzieningen/speelplaatsenplan, onderhoud en vervanging gemeentelijke speeltoestellen Afgelopen jaren is het aantal speeltoestellen in onze gemeente flink uitgebreid. Voornamelijk door de realisatie van een aantal georganiseerde speeltuinen is het aantal toestellen vanaf 2014 toegenomen met 90 stuks, van 124 naar 214. In het kader van veiligheid en aansprakelijkheid keurt de gemeente jaarlijks alle toestellen die op gemeentelijk eigendom staan. Door de uitbreiding van het aantal speeltoestellen is het beschikbare budget voor inspectie, onderhoud en beperkte vervanging niet meer toereikend.

Om te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en de instandhouding van de bestaande speelvoorzieningen, moet het budget speelplaatsenplan (€ 30.000) structureel verhoogd worden met € 10.000. Dekking vindt plaats uit de reserve speelplaatsenplan. Omdat deze reserve (€ 13.000) niet toereikend is voor een structurele dekking en het ook niet is toegestaan om structurele kosten uit een reserve te dekken, wordt het budget vooralsnog alleen voor 2021 verhoogd.

2021

2022

2023

- 250.000 - 30.000 - 12.500 - 30.000 - 250.000 797.793

- 250.000 - 50.000 - 22.500 - 50.000 - 250.000 797.919

- 250.000 - 50.000 - 22.500 - 50.000 - 250.000 798.584

2024

2025

Omschrijving

2021

- 144.918 Reserve Wmo Omnibuzz uitgaven - 30.375 Omnibuzz eigen bijdrage - 50.000 Reserve Wmo Jeugdzorg Plus 250.000 Compensatie middelen rijk voor jeugdzorg (meicirculaire) - 1.000.000 Reserve jeugdhulp 750.000 Pilot statushouders 115.782 Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders - 115.782 Duale projecten oudkomers - 7.500 Reserve inkomensvoorziening, reintegratie, sociale werkvoorziening 7.500 Coronamiddelen jeugd- en jongerenorganisaties 10.642 Onttrekking reserve algemeen jeugdbeleid - 10.642 Crisis 18- 6.414 Crisisdienst Jeugd 186.414 Kosten gespecialiseerde organisatie 3.744 Algemeen jeugdbeleid subsidieprogramma vrijwilligersorganisaties - 3.744 Algemeen jeugdbeleid Preventie Jeugd 55.000 Algemeen Jeugdbeleid - 55.000 Budget leefstijlprogramma 29.600 Uitvoeringsbudget Lokaal Preventieakkoord (sisa) - 20.000 Ondersteuningsbudget Lokaal Preventieakkoord (sisa) - 9.600 Pilot ondersteuning huisarts 75.000 Onttrekking reserve jeugdhulp - 75.000 Sociaal domein algemeen - 19.000 Preventie Jeugd 19.000 Speelvoorzieningen/speelplaatsenplan, onderhoud en vervanging gemeentelijke speeltoestellen 10.000 Reserve speelplaatsenplan - 10.000

Totaal

1e bestuursrapportage 2021

2022

2023

2024

2025

- 129.846

- 128.534

24.427 - 70.000

22.450 - 70.000

31.963 - 75.000 43.037

39.992 - 75.000 35.008

- 7.500

7.500

3.744

- 3.744

20.000

- 20.000

- 19.000 19.000

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat gaan we doen? Budgettair neutraal  Advieskosten planschade en nadeelcompensatie Het benodigde budget voor de aan planschade en nadeelcompensatie verbonden advieskosten is moeilijk in te schatten omdat dit afhankelijk is van het aantal daadwerkelijk ingediende schadeclaims in enig jaar. Bij samenstelling van de begroting is bedoeld budget daarom niet geraamd. In tegenstelling tot de verwachte planschade en nadeelcompensatie zelf, worden advieskosten niet gedekt uit de exploitatie van ruimtelijke plannen en projecten, dan wel door met particulieren gesloten exploitatie- of planschadeovereenkomsten. Via de nota reserves en voorzieningen is besloten om jaarlijks te bekijken of er budget nodig is en zo nodig, dit te dekken vanuit de algemene reserve. Vanwege een nog lopende en niet definitief afgeronde planschadeadviesaanvraag en enkele verwachte planschadeaanvragen in dit jaar, wordt het noodzakelijk geacht om in 2021 voor wat betreft planschade over een werkbudget van € 10.000 te beschikken. Hieruit kunnen de kosten van de externe en onafhankelijke planschadeadviseur betaald worden. Verder is nog sprake van één lopende en niet definitief afgeronde aanvraag om nadeelcompensatie.

In dit kader is het noodzakelijk om voor de aan deze aanvraag om nadeelcompensatie verbonden advieskosten over een werkbudget van vooralsnog € 3.500 te beschikken. Volgens de nota reserves en voorzieningen 2019 worden genoemde werkbudgetten gedekt vanuit de algemene reserve.  Gebiedsvisie Peij Binnen de gebiedsvisie Peij is een aantal speerpunten genoemd die bij de uitwerking van de visie voorrang hebben gekregen. Een van deze punten is het patronaat en omgeving. Hier worden een aantal gebouwen gesloopt en wordt een nieuwe gevel teruggebouwd. Daarna vindt de herinrichting van het gebied plaats met een plein met een groene omlijsting voor sociale ontmoeting. Hiermee krijgt de kern Peij weer een echt dorpshart. Het plein krijgt als nevenfunctie parkeren. Uit onderzoeken is gebleken dat de parkeerdruk erg hoog is, wat de leefbaarheid in het gebied negatief beïnvloedt. Binnen de budgetpost, waarin deze werkzaamheden zijn opgenomen is een (restant)budget

1e bestuursrapportage 2021

geraamd van € 336.150. Bij het aanvragen van dit budget zijn de middelen benoemd voor de volgende werkzaamheden - Lisweg (slopen HBS De Ster), - Patronaat e.o. (slopen) - Trafo (slopen). Omdat het slopen van de trafo niet aan de orde is, wordt voorgesteld het budget her te benoemen tot diverse sloop- en bouwwerkzaamheden. Dit heeft geen budgettaire consequenties.  Overdracht standplaatsen Echt In de 1e bestuursrapportage 2020 zijn middelen (€ 250.000) beschikbaar gesteld voor de overdracht van de Echtse woonwagenstandplaatsen aan woningstichting Nester (voorheen Woongoed 2-Duizend). In de 2e bestuursrapportage 2020 is latentie van het overdrachtsproces gemeld en is aangegeven dat, wanneer overdracht per 31 december 2020 niet haalbaar is, de beschikbaar gestelde benodigde budgetten en de dekking hiervan via de 1e bestuursrapportage 2021 weer in de begroting 2021 worden geplaatst. Onder andere vanwege problematiek rondom één woonwagenstandplaats is overdracht per 31 december 2020 helaas niet gelukt. Deze problematiek is inmiddels opgelost waardoor overdracht per 9 maart 2021 heeft plaatsgevonden. Het bedrag (de bruidsschat) dat uiteindelijk gemoeid is met de overdracht bedraagt € 260.045. Dit hogere bedrag heeft onder andere te maken met de verdeling van de (hogere) overdrachtsbelasting in 2021 t.o.v. 2020 (van 2% naar 8%).

De gemeente en Nester nemen beiden 50% van het hogere deel aan overdrachtsbelasting voor haar rekening. Naast de overdrachtskosten is er ten aanzien van de standplaatsen nog een restant boekwaarde (€ 20.846) die afgeboekt moet worden en zijn er in het 1e kwartaal van 2021 nog exploitatielasten (€ 4.550) en exploitatiebaten (€ 4.815) die geraamd moeten worden in de begroting 2021. Volgens de 1e bestuursrapportage 2020 worden als dekkingsmiddelen ingezet: voor de overdracht de algemene milieureserve (voor € 160.000) en de algemene reserve (voor € 100.045) en voor de afboeking van de restant boekwaarde (€ 20.846) de reserve vermindering kapitaallasten. Het exploitatieoverschot (€ 265) wordt verrekend met de algemene reserve.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2021

Budgettair neutraal Advieskosten planschade Advieskosten nadeelcompensatie Algemene reserve Overdracht standplaatsen Afboeking restant boekwaarde Exploitatielasten Huuropbrengsten standplaatsen Algemene Reserve Algemene milieureserve Reserve vermindering kapitaallasten

10.000 3.500 - 13.500 260.045 20.846 4.550 - 4.815 - 99.780 -160.000 - 20.846

Totaal

1e bestuursrapportage 2021

2022

2023

2024

2025

3.8 Omgevingsrecht Wat gaan we doen?  Leges Omgevingsrecht De omgevingsdienst van het Servicecentrum MER rapporteert per kwartaal over de behaalde resultaten in relatie tot de ramingen uit het uitvoeringsprogramma. De cijfers over het eerste kwartaal van 2021 geven aanleiding tot een bijstelling van de geraamde legesinkomsten, die

aanzienlijk hoger blijken uit te vallen dan de geraamde legesinkomsten. Tegenover de hogere inkomsten staan ook de kosten van het uitvoeringsprogramma 2021. Hiervoor worden jaarlijks door het Servicecentrum MER aanvullende middelen gevraagd via een aparte begrotingswijziging. Vooralsnog wordt dit neutraal in de begroting geraamd.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2021

Budgettair neutraal Bijdrage SC MER vanwege het uitvoeringsprogramma Leges omgevingsvergunningen

300.000 - 300.000

Totaal

1e bestuursrapportage 2021

2022

2023

2024

2025

3.9 Economische zaken en grondexploitaties Wat gaan we doen?  Toeristenbelasting Gezien de opbrengsten toeristenbelasting van de afgelopen jaren is het verantwoord deze raming structureel te verhogen met € 25.000. Budgettair neutraal  Grondexploitatie Livar Experience Centre Het bestemmingsplan 'Abdij Lilbosch – Livar Experience Centre' is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Voor de realisatie van het project wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Momenteel (mei 2021) wordt onderzocht hoe hoog de planontwikkelingskosten hiervan zijn en of bijstelling van het nog resterende budget aan planontwikkelingskosten nodig is. In de 2e bestuursrapportage 2021 komen we hierop terug. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in 2021 in procedure gebracht. Begin 2022 wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat opnieuw beroep tegen het plan wordt aangetekend. Ingeschat wordt dat het beroep eind 2022 door de Raad van State behandeld wordt. Bij een positieve uitspraak worden de geraamde opbrengsten te weten zowel de grondopbrengst (€ 280.000) als ook de kwaliteitsbijdrage gemeentelijke gronden (€ 195.000) gerealiseerd in 2023. De inbrengwaarde van de gemeentelijke gronden (€ 234.521) en de inpassingssubsidie (€ 195.000) schuiven daarmee ook door naar 2023.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=5380b86f-47b8-4a57-855a-a78b75eae403