Document · PDF

6. 201656951-concept meerjarenbegroting 2025-2028

Raadsavond 18 juni 2024, gemeente DuivenBij agendapunt: Jaarstukken 2023 en (concept)begroting 2025-2028 Samenwerking de Liemers18.539 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

1.500.000

250.000 Overlopende passiva Verplichtingen begrotingsjaar, 75.000 betaald volgend begrotingsjaar

2.266.096

2.488.140

2.711.939

2.860.344

Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jr Uitzettingen SKB Overige vorderingen

500.000 400.000

250.000

75.000

Totaal vlottende activa

1.225.000

1.225.000 Totaal vlottende passiva

3.766.096

3.988.140

4.211.939

4.360.344

Totaal

5.336.340

5.127.675

4.919.009

4.710.344 Totaal

5.336.340

5.127.675

4.919.009

4.710.344

Liquide middelen Overlopende activa Overige nog te ontv. Bedragen

Bestemmingsreserve Tozo Datum Toevoeging Onttrekking 31-12-2020 202.630 31-12-2021 54.440 31-12-2022 75.000 31-12-2023 50.000 31-12-2024 50.000 31-12-2025 25.000 31-12-2026 25.000 31-12-2027 25.000 31-12-2028 7.070

Saldo 202.630 257.070 182.070 132.070 82.070 57.070 32.070 7.070 0

EMU-saldo Voor een gemeenschappelijke regeling zijn geen referentiewaarde vastgesteld, daarom heeft een berekening van het EMU-Saldo geen toegevoegde waarde.

Bijlage 3: Taakvelden SDL Taakvelden

Werkelijk 2023

Begroting 2024 nw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

0.1 Bestuur 64.180 0.2 Burgerzaken 146.430 0.4 Overhead 5.862.054 0.61 OZB Woningen 189.483 2.1 Verkeer en vervoer 81.692 3.3 Bedrijfsloket 19.524 6.1 Samenkracht en burgerpart. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen74.284 6.3 Inkomensregelingen 2.990.358 6.5 Arbeidsparticipatie 2.974.847 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 18.964 6.71a Hulp bij de huishouding (WMO) 153.786 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 94.821 6.74b Jeugdhulp crisis 28.446 7.4 Milieubeheer 4.087 8.1 Ruimtelijke ordening 180.987 8.3 Wonen en Bouwen 49.110 Totaal 12.933.055

50.600 153.489 6.910.610 218.334 109.176 56.544 224.000 76.000 3.162.200 4.419.300 30.000 10.000 30.000 96.000 30.000 16.916 173.460 89.301 15.855.930

50.300 152.715 7.059.379 217.244 108.692 56.277 93.633 80.408 3.285.233 4.585.058 31.740 10.580 31.740 101.568 31.740 16.813 172.620 88.869 16.174.609

50.000 151.728 7.293.238 215.918 108.037 55.898 98.127 84.268 3.328.332 4.633.252 33.263 11.088 33.264 106.443 33.264 16.709 171.653 88.330 16.512.810

49.700 150.627 7.622.946 214.356 107.209 55.506 102.249 87.807 3.355.252 4.658.544 34.660 11.553 34.661 110.914 34.661 16.605 170.459 87.685 16.905.393

49.400 149.626 7.953.054 212.795 106.381 55.114 106.543 91.495 3.382.503 4.683.699 36.116 12.039 36.116 115.572 36.116 16.500 169.266 87.040 17.299.376

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2024-2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=45c6a4a5-178f-4fe8-b08e-84d056936397