6. 201656951-concept meerjarenbegroting 2025-2028

Meerjarenbegroting 2025 - 2028 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers

Versie 1.2 Datum 28 maart 2024

Inhoud Meerjarenbegroting 2025 - 2028................................................................................................... 1 Inhoud ......................................................................................................................................... 2 Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Onzekerheden met betrekking tot deze meerjarenbegroting:........................................................ 6 Financiën .......................................................................................................................................... 7 Ontwikkeling .................................................................................................................................... 7 Richtlijnen programmabegroting 2025 – 2028 ............................................................................... 8 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................... 8 Overhead ..........................................................................................................................................

8 Personeelslasten .............................................................................................................................. 8 BTW .................................................................................................................................................. 8 VPB ................................................................................................................................................... 8 Kapitaallasten ................................................................................................................................... 8 Prijsstijgingen ................................................................................................................................... 9 Onvoorzien ....................................................................................................................................... 9 BELEIDSBEGROTING ................................................................................................................... 10 Programmaplan ......................................................................................................................... 11 Te realiseren programma’s: ...........................................................................................................

11 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ............................................................................. 11 Overzicht van de kosten van Overhead ......................................................................................... 11 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting ............................................................. 11 Bedrag voor onvoorzien ................................................................................................................. 11 1.

Programma Bestuur ................................................................................................................... 12 1.1 Bestuur ................................................................................................................................ 12 1.1.1 Wat willen wij bereiken? ................................................................................................. 12 1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? ......................................................................................... 12 1.1.3. Wanneer zijn we tevreden?............................................................................................. 12 1.2 Ondernemingsraad.............................................................................................................. 13 1.2.1. Wat willen wij bereiken? ................................................................................................. 13 1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? ......................................................................................... 13 1.2.3. Wanneer zijn we tevreden?............................................................................................. 13 1.3. Wat mag het kosten? .......................................................................................................... 13

2.

Programma RID .......................................................................................................................... 14 2.1 Wat gaan we bereiken?....................................................................................................... 14 2.4. Wanneer zijn wij tevreden? ................................................................................................ 16 2.5. Wat mag het kosten ............................................................................................................ 16

3.

Programma Inkoop ..................................................................................................................... 17 3.1. Wat willen we bereiken? ..................................................................................................... 17 3.2. Wat gaan we daarvoor doen? ............................................................................................. 17 3.3. Wie zijn daarbij betrokken? ................................................................................................ 18 3.3. Wanneer zijn we tevreden? ................................................................................................ 18

2

3.4 4.

Wat mag het kosten ............................................................................................................ 18

Programma RSD ......................................................................................................................... 19 4.1. Algemeen (Ontwikkelingen) ................................................................................................ 19 4.2. Kerntaak, missie, visie en doelstellingen............................................................................. 19 4.3 Wat willen wij bereiken....................................................................................................... 22 4.4 Uitgangspunten begroting 2025-2028 ................................................................................ 22 4.5 Wat gaan we daarvoor doen? ............................................................................................. 22 4.5.1. Unit Werk......................................................................................................................... 22 4.5.2. Zorg en Ondersteuning .................................................................................................... 25 4.5.3 Specifieke doelgroepen ................................................................................................... 26 4.5.4. Inkomensondersteuning .................................................................................................. 26 4.5.5.

Liemers Ondernemersportaal ......................................................................................... 27 4.6 Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering ........................................................................... 28 4.6.1. Dienstverleningsconcept ................................................................................................. 28 4.6.2. Interne organisatie .......................................................................................................... 28 4.7 Wanneer zijn we tevreden? ................................................................................................ 29 4.8 Wat mag het kosten? .......................................................................................................... 30

Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................................................. 31 BELEIDSPROGRAMMA ................................................................................................................ 32 Paragrafen ................................................................................................................................. 32 5.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 33

6.

Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 36

7.

Financiering ......................................................................................................................... 36

8.

Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 36

9.

Wet Openbare Overheid ...................................................................................................... 38

10.

Verbonden partijen .......................................................................................................... 39

Financiële begroting ................................................................................................................... 40 11.

Overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 41

11.1

Programma Bestuur ............................................................................................................ 42

11.2

Programma RID ................................................................................................................... 43

11.3

Programma Inkoop.............................................................................................................. 45

11.4

Programma RSD .................................................................................................................. 46

Bijlage 1: WID............................................................................................................................. 48 1.1

Participatiebudget .................................................................................................................. 48

1.2

Inkomensdeel .......................................................................................................................... 48

1.3

Dienstverlening ....................................................................................................................... 49

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans............................................................................ 51 Bijlage 3: Taakvelden SDL ........................................................................................................... 52

3

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2024-2026................................ 53

4

Inleiding Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers 2025 tot en met 2028. De meerjarenbegroting 2025 – 2028 van Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen en ICT in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: • Vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie • Verbetert de kwaliteit van het werk en dus de dienstverlening aan de burgers • Zaken worden efficiënter uitgevoerd • (Wettelijke) Ontwikkelingen kunnen sneller worden opgepakt. De drie Liemerse gemeenten hebben een gedeelde bestuurlijke visie op samenwerking: Samenwerking is het, met behoud van de huidige bestuurlijke zelfstandigheid, vergroten van de gemeentelijke slagkracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. Kortom: een versterkte positie voor de drie gemeenten in de Liemers, gericht op gezamenlijke uitvoering (bedrijfsvoering) van taken op Werk en Inkomen en ICT. Voor wat betreft Inkoop heeft de gemeente Zevenaar besloten dit onderdeel weer zelf uit te voeren.

In deze begroting is Inkoop structureel uit de begroting gehaald en worden er samenwerkingsafspraken op basis van een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met de gemeenten Duiven en Westervoort. Beleidsbepaling – daar waar mogelijk op elkaar afgestemd – blijft bij de individuele gemeenten en de uitvoering en ontwikkeling van het beleid wordt door de samenwerking opgepakt. Gemeenten hebben wel aanvullend de mogelijkheid om diensten af te nemen. Als er sprake is van beleid bij de individuele gemeenten en uitvoering door het samenwerkingsverband, is de juridische structuur (vorm) een hulpmiddel om deze uitgangspunten te borgen. Als vorm voor de samenwerking is gekozen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. De samenwerking op beide terreinen – Werk en Inkomen en ICT - zijn onder de werking van de gemeenschappelijke regeling gebracht. Deze begroting 2025 – 2028 bestaat uit een Programmaplan. Dit plan bevat: • de te realiseren programma’s, met per programma de ‘W’-vragen • de beleidsindicatoren • een overzicht van de baten en lasten per programma. Daarna volgen de paragrafen zoals: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Wet Open Overheid (WOO) • Verbonden partijen

5

Tot slot is de Financiële begroting per programma opgenomen, waarin de financiële vertaling van het programmaplan heeft plaatsgevonden, inclusief de meerjarenraming met geprognosticeerde beginen eindbalans.

Onzekerheden met betrekking tot deze meerjarenbegroting: • •

•

• • •

•

• • • • •

De Raden moeten in 2024 nog instemmen met de wijze waarop de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke regeling voor de SDL wordt ingevoerd. In 2021 heeft de RID een start gemaakt met een bestuurlijke opdracht. In 2022 heeft M&I Partners een rapport opgesteld m.b.t. de toekomst van de RID. In maart 2024 is deze door zowel de DB SDL als de commissies goedgekeurd. Het voorstel zal in Q2 2024 in de raden worden behandeld. Voor 2024 is dit incidenteel € 1.135.630. Dit bedrag bestaat uit personeel (€530K + €531K) en software (€74K) en is verwerkt in deze begroting. Voor de jaren 2025-2028 zijn de volgende bedragen verwerkt als gevolg van de doorontwikkeling RID: o 2025: € 1.209.609 o 2026: € 1.403.710 o 2027: € 1.715.893 o 2028: € 2.028.076 Per juli 2024 zal naar verwachting de gemeente Zevenaar uit deze samenwerking stappen met behoud van ICT & gezamenlijke aanbestedingsopdrachten voor de drie gemeenten. Voor inkoop is voor 2025 doorgerekend op basis van de huidige bezetting, zowel intern als inhuur. Indexatie op basis van septembercirculaire 2023 en bezuinigingstaakstelling. De dienstverleningsovereenkomsten van de RID met WSP en de MGR zijn beëindigd op 31-12-2023, maar de wens van MGR is om de diensten van de RID af te blijven nemen. In maart 2024 is er een intentie uitgesproken voor continuatie en zijn de voorschotfacturen betaald.

Voor deze begroting gaan wij ervan uit dat de dienstverlening wordt gecontinueerd na 2024. De bestuurlijke opdracht van de RSD loopt tot en met 2026. In de begroting 2024 nw en de begrotingen 2025-2026 is een bedrag van 400K bijgeplust (van 1 miljoen naar 1,4 miljoen). In de loop van 2026 gaan wij met de bestuurders om tafel omtrent de Bestuurlijke Opdracht na 2026. In deze meerjarenbegroting is het bedrag doorgetrokken, zonder indexatie zodat aan de bezuinigingstaakstelling wordt voldaan. Om beter inzicht te krijgen in de overige bijdragen (o.a. subsidies) is vanaf 2024 nw gekozen om de overige bijdragen als separate categorie in de baten te presenteren. Voorheen werden deze overige bijdragen in de personeelskosten gesaldeerd. De dienstverleningsovereenkomsten RSD worden jaarlijks geactualiseerd. Afhandeling Covid19. De terugvordering van de verstrekte bedrijfskredieten Tozo zal ook in 2024 extra tijd vergen van de RSD. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd waaruit de kosten worden onttrokken. De investeringskredieten die vrijvallen in 2025 en verder, zijn volledig weer als investering en dus kapitaallasten meegenomen in deze meerjarenbegroting. De besteding van deze gelden is afhankelijk van de noodzaak van vervanging, de I-strategie en de cloudvisie. De besteding van de investeringsbudgetten wordt gezamenlijk met de RID contactpersonen worden bepaald.

In de kaderbrief hebben wij ook melding gemaakt (van een deel) van deze punten. Daar hebben wij ook aangegeven dat wij gezien de (prijs- en loon-)ontwikkelingen voor 2024 de Primitieve begroting 2024 moeten bijstellen om een goede basis te hebben voor de begroting 2025. In de hoop dat na de prijsstijgingen voor 2024 het voor 2025 en verder zal stabiliseren, volgen wij, na bijstelling van de begroting voor 2024, voor 2025 – 2028 de septembercirculaire.

6

Aangezien het bij veel zaken om aannames gaat (inschattingen m.b.t. formatie en kosten) gaan wij deze duidelijk benoemen, zodat eventuele verschillen in de realisatie te herleiden zijn.

Financiën Op de vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ongebruikelijke economische situatie, waarbij de CAO-afspraken voor 2024 hoger uitvallen dan de geïndexeerde 4,2% voor lonen en de overige prijsstijgingen zijn hoger dan de geïndexeerde 2,4%. Om een realistisch beeld te geven voor 2024 en het begrotingsjaar 2025 hebben wij de primitieve begroting 2024 aangepast naar totaal 5,2% voor personeelskosten en 4,3% voor de overige kosten. Hierin zit de taakstelling van een kostenreductie van 2% in 2024. Voor 2025 en verder brengen wij een reductie van 3% op de verwachte stijging uit de septembercirculaire. Dit conform de kaderbrief die wij in december 2023 hebben toegezonden. De begroting 2024 na wijziging geeft een stijging weer van 2,9 miljoen euro ten opzichte van de primitieve begroting 2024. De indexaties, die in december 2023 middels de kaderbrief zijn gecommuniceerd, zijn ongeveer 375K. Het overige komt door de nieuwe BO RSD (+400K), de doorontwikkeling RID (+1.135K) en een herpresentatie van overige baten zoals subsidies (+1.000K). Laatstgenoemde werden voorheen in de personeelskosten gesaldeerd. Dit betekent dus niet dat de Gemeenten deze 1.000K extra moeten financieren.

Consolidatie Exploitatiekosten Lasten Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Onderhoud applicaties Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Overige kosten Kapitaallasten Totaal lasten

Werkelijk 2023 37.225 8.939.673 498.833 549.815 1.722.653 146.164 92.858 222.664 2.194 720.974 12.933.054

op kostensoort Begroting Begrotings 2024 prim. wijzigingen 51.200 1.000 8.616.300 2.754.950 521.050 9.750 413.700 8.100 1.862.600 109.280 122.900 2.300 58.700 1.100 243.500 4.500 22.400 400 1.033.024 19.176 12.945.374 2.910.556

Begroting 2024 nw 52.200 11.371.250 530.800 421.800 1.971.880 125.200 59.800 248.000 22.800 1.052.200 15.855.930

Ontwikkeling In deze begroting gaan we ervan uit dat de gevraagde middelen voor de doorontwikkeling RID beschikbaar worden gesteld. Mochten de Raden in het voorjaar 2024 anders besluiten, dan moet de begroting hierop aangepast worden.

Algemeen Directeur SDL/Directeur RSD Wilfred Hekkers

Adjunct-directeur SDL/Directeur RID Patrick Marelis

7

Richtlijnen programmabegroting 2025 – 2028 Algemene dekkingsmiddelen De gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) voert de werkzaamheden voor Werk en Inkomen gemandateerd uit. Dit houdt in dat de SDL geen algemene dekkingsmiddelen ontvangt. Met ingang van maart 2020 is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) door de RSD via mandaat uitgevoerd voor de drie deelnemende gemeenten. De terugvorderingen van de verstrekte bedrijfskredieten Tozo zijn ook in 2025 en volgende jaren een taak van de RSD. Bij het toekennen van de Tozo-uitkeringen zijn hiervoor uitvoeringskosten ontvangen en (gedeeltelijk) in een bestemmingsreserve Tozo opgenomen. De uitvoeringskosten worden ten laste van de bestemmingsreserve uitgevoerd.

Overhead De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschriften aan de taakvelden toegerekend. In Bijlage 3 wordt een overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven. De begrote kosten voor 2025 zijn € 16.174.609. Hiervan wordt € 7.059.379 toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead, dit is 43,64%. Dit is een stijging t.o.v. de jaarstukken 2023.

Personeelslasten Bij bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden met bevorderingen naar de functieschaal en periodieke verhogingen waar per 1 januari 2025 recht op bestaat. De CAO-afspraken zijn in de ‘Begroting 2024 nw’ aangepast naar 5,2%, zoals aangegeven in de kaderbrief en is in lijn met het CAO-akkoord.

BTW Met ingang van 01-01-2018 valt de SDL niet meer onder de koepelvrijstelling en de transparantieregeling. Dit houdt in dat de gehele SDL voor de BTW ondernemer is geworden. De begroting gaat uit van de kosten exclusief BTW (conform de Wet op de Omzetbelasting 1968) doordat deze voor de SDL terug te vorderen zijn. De bijdragen worden met BTW gefactureerd naar de deelnemende gemeenten. Bij de deelnemende gemeenten is deze BTW niet geheel terugvorderbaar via de BTW-aangifte c.q. verrekenbaar met het BTW -Compensatiefonds. De lasten in de gemeentelijke begroting voor deelname aan de SDL kunnen hoger zijn dan de hier weergegeven lasten, omdat er een deel kostprijsverhogende BTW is ontstaan. Dit verschilt per gemeente omdat dit afhankelijk is van het geldende mengpercentage per gemeente.

VPB De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien: • De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; • De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; • De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband.

Kapitaallasten In 2023 is de Financiële verordening SDL geactualiseerd. Kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingslasten en rentetoerekening. De materiële vaste activa worden m.i.v. 2021 lineair afgeschreven in maximaal:

8

Gebouwen

Nieuwbouw Renovatie, restauratie en verbouwingen Semi permanent Glasvezel

50 jaar 25 jaar 20 jaar 15 jaar

Meubilair

Kantoormeubilair Smartboards, beamers ,TV, presentatieschermen

15 jaar 5 jaar

ICT

Software Kernapplicaties Software Apparatuur tbv decentrale vaste werkplek Netwerk en bekabeling Hardware ICT techniek voor decentrale computerruimte Overige automatiseringsapparatuur Apparatuur tbv de mobiele werkplek Pilot projecten

10 jaar 7 jaar 5 jaar 5 jaar 4 jaar 4 jaar 4 jaar 3 jaar 3 jaar

Voor de toerekening van rente over de investeringen wordt de omslagrente berekend. De omslagrente voor 2025 wordt gesteld op 0,5%. Behalve de werkelijke rente op leningen zal er de omslagrente worden toegerekend aan de investeringen. Voor het gebruik van de glasvezelkabel is geparticipeerd in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk. Dit betreft geen eigendom maar een gebruiksrecht. Daarom is deze activa geclassificeerd als materiële vaste activa waarop lineair wordt afgeschreven in 15 jaar. Investeringen die individueel onder een verkrijgingsprijs van minder dan € 10K blijven, worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Maar deelinvesteringen lager dan € 10K die onderdeel zijn van een totaalkrediet worden wel als zodanig geactiveerd.

Prijsstijgingen In deze begroting zijn de overige kosten zo goed mogelijk ingeschat. Daar waar dit niet mogelijk was, is een inflatiecijfer gebruikt op basis van Nationale consumentenprijsindex (cpi), zoals weergeven in de Septembercirculaire.

Onvoorzien In deze begroting is nergens een bedrag opgenomen voor onvoorzien. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en begroot. Kostenoverschrijdingen of onvoorziene kosten worden via de tussenrapportage voorgelegd ter accordering door het bestuur.

9

BELEIDSBEGROTING

10

Programmaplan Te realiseren programma’s: 1. Bestuur 2. RID 3. Inkoop 4. RSD Zie hierna de specificaties per programma.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen De GR Samenwerking de Liemers voert haar taken uit onder mandaat. De inkomsten bestaan daardoor uit doorbelasting van de kosten. Er zijn in principe geen reserves of voorzieningen. De gemaakte kosten worden per jaar doorbelast waardoor er ook geen eigen vermogen is. Daarom zijn er geen algemene dekkingsmiddelen in deze begroting opgenomen. Met ingang van 2020 is er een Bestemmingsreserve Tozo gevormd, omdat de uitvoeringskosten zijn toegekend voor de gehele duur van de afhandeling van de Tozo uitkeringen en Bedrijfskredieten. Bij de invoering werd uitgegaan dat de looptijd minimaal tot en met 2024 zou zijn, maar door verlengingen en uitstel van de terugbetalingsverplichting kan deze zeker doorlopen tot 2026.

Overzicht van de kosten van Overhead De programma’s Bestuur en Inkoop zijn voor 100% Overhead. Voor het programma RID valt een gedeelte onder de Overhead. Voor de specificatie verwijzen we naar bijlage 3.

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien: • De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; • De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; • De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband. • De dienstverlenings-overeenkomsten zijn van geringe omvang, hebben geen winstoogmerk of het doel om structurele overschotten te behalen. Daarom is in deze begroting geen bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting opgenomen.

Bedrag voor onvoorzien In deze begroting is geen expliciet bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en op basis van de vastgestelde verdeelsleutels in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Als er toch onvoorziene uitgaven ontstaan, worden deze via de tussenrapportages voorgelegd aan het bestuur.

11

1. Programma Bestuur 1.1

Bestuur

1.1.1 Wat willen wij bereiken? Het besturen van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers, waarbij door samenwerking de dienstverlening op ICT-gebied en het terrein van werk en inkomen, aan de deelnemende gemeenten goed verzorgd en gegarandeerd wordt.

1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) bestaat ten tijde van het opmaken van deze meerjarenbegroting uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. In 2022 is er een beperkte wijziging van de GR Samenwerking De Liemers doorgevoerd. Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd, in hoeverre deze wijzigingen voor de SDL zullen gaan gelden, wordt begin 2024 voorgelegd aan de Raden. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de colleges van de drie aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur komt twee keer per jaar bijeen. In het midden van het jaar om jaarrekening, de meerjarenbegroting en de 1e tussenrapportage vast te stellen, nadat de drie gemeenteraden gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen in te dienen. En in het najaar om de 2e tussenrapportage vast te stellen. Het dagelijks bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar, twee daarvan zijn voorbereidend voor het algemeen bestuur, enige weken voorafgaande aan de vergadering van het AB. De derde vergadering is aan het einde van het eerste kwartaal om de begroting en jaarrekening voorlopig vast te stellen en voor zienswijze naar de raden te sturen. De rol van voorzitter van AB en DB wordt bij toerbeurt ingevuld door een van de burgemeesters, telkens voor de duur van twee jaar.

Met ingang van 2023 wordt deze functie vervuld worden door de burgemeester van Duiven en zal per 1-1-2025 overgedragen worden aan de burgermeester van Zevenaar. De secretarisrol wordt vervuld door de algemeen directeur SDL. De algemeen directeur SDL fungeert als bestuurder voor de ondernemingsraad van de SDL. Naast het bestuur heeft de SDL een ondernemingsraad. Deze raad vergadert ongeveer 5 keer per jaar.

1.1.3. Wanneer zijn we tevreden? Gestreefd wordt naar een doelmatige en effectieve aansturing in samenspraak met de OR.

12

1.2

Ondernemingsraad

1.2.1. Wat willen wij bereiken? De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers in de organisatie en levert een bijdrage aan een betere besluitvorming. De OR doet dit door geluiden van de werkvloer mee te nemen in de overleggen met de WOR-bestuurder. Er wordt daarbij steeds gezocht naar een balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang. De organisatie zal ook in 2025 niet stil zitten. Er zullen dan ook verschillende onderwerpen zijn die in de loop van het jaar ter advies of ter instemming aan de OR worden voorgelegd. De OR zal daarnaast zelf ook onderwerpen agenderen die van belang zijn voor het personeel en de organisatie. De OR zal de nadruk leggen op de volgende onderwerpen: ▪ De ontwikkelingen bij de RID en de gevolgen daarvan voor medewerkers; ▪ Het bewerkstelligen van een prettig en veilig werkklimaat, bijvoorbeeld door het terugdringen van geluidsoverlast bij de RSD; ▪ Taken en invulling Preventiemedewerker ▪ Extra zetels in de OR-SDL. De OR is een klankbord dat vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt, als OR spelen wij een actieve rol. Met deze speerpunten willen we bereiken dat medewerkers actief met de veranderingen in het werkveld dan wel de organisatie aan de slag kunnen. Uiteindelijk draagt het werk van de OR bij aan een optimaal werkende GR waar medewerkers met plezier werken.

1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? Doordat er veel thuis wordt gewerkt, is het voor de OR moeilijker om het contact te behouden met de achterban. De OR wil dit jaar aangrijpen om een nieuwe structuur te vinden wat betreft achterbancommunicatie. We willen er met nieuwe middelen voor zorgen dat de OR weet wat er speelt op de werkvloer en dat medewerkers weten wat er speelt in de OR. Ook willen we op deze manier aandacht vestigen op de twee extra zetels binnen de OR.

1.2.3. Wanneer zijn we tevreden? De OR is tevreden als we weer voltallig zijn, we een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan een goed werkende organisatie en een prettige en veilige werkomgeving.

1.3.

Wat mag het kosten?

Bestuur Lasten Baten Saldo Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

Werkelijk Begroting Begroting 2023 2024 nw 2025 37.225 52.200 51.900 37.225 52.200 51.900 0 0 0

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 51.600 51.200 50.800 51.600 51.200 50.800 0 0 0

Werkelijk 2023

Begroting 2024 nw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

37.225 37.225

52.200 52.200

51.900 51.900

51.600 51.600

51.200 51.200

50.800 50.800

13

2. Programma RID 2.1

Wat gaan we bereiken?

Op basis van de in 2023 vastgestelde Bestuurlijke opdracht voor de RID zal dit verder doorgang vinden in de komende jaren. Voor 2025 worden vanuit deze Bestuurlijke opdracht de volgende hoofdpunten voortgezet dan wel opgestart: Zorgen voor een goede stabiele bezetting binnen de RID Begin 2024 zijn de functiehuizen afgerond en zijn een aantal medewerkers in hun nieuwe rol gezet. Er is hard gewerkt om de toen nog ontbrekende formatie op orde te brengen. In de afgelopen jaren zijn er externen ingezet om gaten dicht te lopen binnen de organisatie. Ook hier zal een slag gemaakt worden om dit terug te brengen naar de standaard bezetting. Daarnaast gaan we, afhankelijk van de uitkomst van de voorjaarsnota in 2024 van de gemeenten, verder met werven van personeel richting de optimale variant van personeelsbezetting ten behoeve van een zo goed mogelijke dienstverlening. Duidelijkheid in de visie van de technische toekomst RID De Cloudvisie is geschreven en in begin 2024 bekrachtigd. In 2025 zal hier verder uitvoering aan gegeven worden. Een onderdeel hiervan is het uitrollen van MS365 voor alle gemeenten. Daarnaast wordt het automatiseringsplan uitgewerkt, passend bij de beschreven Cloudvisie. Op basis van deze twee stukken gaan we de gemeenten hierin meenemen en gaan we de eerste onderdelen vanuit het plan opstarten.

Security verder op pijl brengen Er zijn al flinke stappen genomen met betrekking tot het verhogen van de Informatiebeveiliging en privacy. Dit heeft er voor gezorgd dat op een aantal vlakken beter inzichtelijk is waar de risico’s zich nog bevinden en waar we verder aan moeten werken. Voor zover nog niet gerealiseerd, worden in 2025 alle procedures en bijbehorende verwachtingen en inzet uitgeschreven omtrent security. Samen met de gemeenten moeten we een niveau van “aanvaardbaar risico” stellen. Dit zal een continu proces worden voor alle organisaties, gezien op dit vlak echt geldt: niets doen maakt je kwetsbaarder. Of te wel we zullen twee stappen moeten zetten om er één vooruit te komen. Meer samenwerking en standaardisatie Vanaf de initiële start van de RID en door de jaren heen zijn er verschillen gebleven in de manier van werken tussen de gemeenten. In 2024 is er ingezet om intensiever samen te werken met en tussen de gemeenten aan de voorzijde van hun behoeftes. Dit heeft de start ingeluid tot o.a. meer eenduidige oplossingen voor iedereen. Daarnaast wordt er een onderzoek gestart om duidelijk te maken waar nu echt de verschillen zitten en te kijken of we die kunnen verminderen. De regel moet worden standaard tenzij echt noodzakelijk. Dit zal in 2025 verder worden bestendigd. Data-gedreven werken We willen met elkaar flinke stappen maken met data gedreven werken.

In 2024 hebben we, met elkaar, over deze visie gesproken: over wat onze gezamenlijke ambities zijn en welke stappen daarbij horen.

14

Om goed data gedreven te kunnen werken, is het van belang om over juiste, correcte en schone data te beschikken. Op basis van de beschreven ambities zal in 2025 een nieuw data-platform gecreëerd worden. Simplistisch kan er gesteld worden dat er drie stappen zijn met betrekking tot data gedreven werken: 1. Data analyses (Deep Learning / dashboards). Hoe gaat het met de organisatie(onderdelen)? 2. Data voorspellingen (Machine learning / draaien aan de knoppen). Wat gebeurt er in de toekomst als we zaken aanpassen? 3. Data gedreven (Generatieve AI / Automatische toekomst voorspelling). Op basis van feedback automatisch aanpassen van voorspellingen. Voor 2024 is het van belang dat we de diepte en omvang van de eerste stap met elkaar duiden en daar de eerste resultaten en inzichten uit gaan halen. Dit zullen we in 2025 verder doorontwikkelen. Digitale volwassenheid verhogen Hoewel de RID van nature een digitale (ICT) organisatie is en daarmee de Digitale Volwassenheid gemiddeld hoger is dan binnen de gemeenten, zijn ook zeker hier stappen te nemen. Hier is rekening mee gehouden tijden het uitwerken van de functiehuizen.

Duidelijke stappen die hierin genomen worden zijn: • Meer inzet op security in de breedste zin van het woord; • Meer inzet op een regie organisatie dan een beheer organisatie; • Meer inzet op informatie voorziening aan de gemeenten Naast dat dit duidelijke stappen zijn voor de RID, zijn er aansluitende stappen te nemen binnen de gemeenten. Alle partijen moeten hierop aanhaken om vooruitgang te kunnen boeken. Algemene optimalisatie RID Binnen de RID is in 2024 hard gewerkt aan optimalisatie van de organisatie. Onderstaand een overzicht van de directe verbetering voor 2025 en verdere toekomst. Structuur organisatie De nieuwe structuur die in 2024 is gerealiseerd en daarbij gehoopte stuur- en wendbaarheid van de organisatie geven goede verwachtingen voor 2025. Doel in deze is dat we inzichtelijk maken hoeveel aanvragen, lees changes/projecten, de RID aankan. Dit helpt alle partijen bij het prioriteren van het werk en geeft tevens verduidelijking in de eventueel extra benodigde ondersteuning van externen op projecten. Security Door de uitbreiding van ons securityteam en de werkzaamheden die ze hebben uitgevoerd, zijn we in 2025 goed onder controle op het vlak van security.

Daar dit altijd aandacht zal blijven vragen, staan er ook weer voor 2025 diverse analyses gepland en blijven we werken aan de bewustwording van de medewerkers en gaan we samen met de gemeenten ook daar de medewerkers bewuster maken van hun rol in deze. Naast de analyses, verplichtingen en bewustwording zullen we in 2025 op verschillende manieren onze infrastructuur en medewerkers testen. Daarbij zal ook gekeken worden of de dan lopende procedures goed functioneren. Portfolio Nu we een meer geborgd proces en structuur hebben op ons portfolio, krijgen we steeds meer grip en kunnen we de verwachtingen beter duiden en onderbouwen richting de gemeenten. Dit zorgt voor meer zekerheid richting de gemeenten omtrent hun ICT doelen.

15

Contractmanagement Door de stappen die er genomen zijn op basis van contractmanagement kunnen we steeds duidelijker en indien nodig scherper communiceren met onze leveranciers. Dit helpt ons om meer waarde uit de dienstverlening te halen of in sommige gevallen de dienstverlening af te schalen. Ook hier hopen we op dit vlak kosten te kunnen besparen. Changemanagement Gezien we in 2024 goede stappen hebben gezet in het embedden van Changemanagement in de organisatie, met alle daarbij behorende processen, verwachten we in 2025 de positieve gevolgen daarvan te zien. Hierbij kan gedacht worden aan: • Verbeterde communicatie (zowel intern als extern); • Minder weerstand bij verandering door meer betrokkenheid van de medewerkers; • Verbeterde efficiëntie; • Verbeterde risicobeheersing; • Verhoogde klanttevredenheid Configuratie & Assetmanagement Nu we uit de opstart fase van Configuratie & Assetmanagement zijn, gaan we in 2025 vol inzetten op licentie beheer om op zoek te gaan naar kostenbesparingen. Omdat we met elkaar zeer veel applicaties delen, zal het langslopen van alle contracten met het ophalen van het werkelijke gebruik en toegevoegde waarde per gemeente naar verwachting een behoorlijk lange doorlooptijd hebben. Voorafgaand van de start hiervan gaan we ook onderzoeken welke geautomatiseerde oplossingen hiervoor (mede) kunnen worden gebruikt.

Herstructurering Budget Om beter en duidelijker te kunnen acteren op het budget wordt in 2025 het budget gedeeltelijk geherstructureerd (grootboek). Doel hiervan is dat we met minimale inspanning het budget kunnen volgen door het hele jaar heen. Dit zal leiden tot een snellere sturing en correctie van de werkzaamheden ten opzichte van het vastgestelde budget. Om dit mede mogelijk te maken gaan we strakker sturen op onze leveranciers om hun facturen als e-factuur te verzenden. Uiteindelijk willen we dat er vanuit het besteden van de budgetten meer sturing en advisering kan plaats vinden.

2.4. • • • • •

Wanneer zijn wij tevreden?

Wanneer de beveiliging is verbeterd en het risico op hacking aantoonbaar is verminderd. Dit houdt onder andere in dat we voor de BIO minimaal een 3 dienen te scoren (we zijn in controle) Dat de volledige organisatie in controle is van de uit te voeren werkzaamheden. Iedereen (intern en de klanten) elkaar goed weten te vinden en informeren over lopende en toekomstige zaken. De klanten ons minimaal een voldoende geven, bemerken dat de RID volwassener is geworden en een goed gevoel hebben over de toekomst met de RID. We samen met de klanten tot meer standaardisatie komen in de oplossingen.

2.5. RID Lasten Baten Saldo

Wat mag het kosten Werkelijk Begroting Begroting 2023 2024 nw 2025 6.601.464 7.798.130 7.932.209 6.601.464 7.798.130 7.932.209 0 0 0

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 8.154.810 8.474.693 8.795.076 8.154.810 8.474.693 8.795.076 0 0 0

16

RID Taakvelden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal

Werkelijk 2023

Begroting 2024 nw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

64.180 146.430 5.478.383 189.483 81.692 19.524 4.087 180.987 49.110 6.213.875

50.600 153.489 6.500.310 218.334 109.176 56.544 16.916 173.460 89.301 7.368.130

50.300 152.715 6.638.679 217.244 108.692 56.277 16.813 172.620 88.869 7.502.209

50.000 151.728 6.866.538 215.918 108.037 55.898 16.709 171.653 88.330 7.724.810

49.700 150.627 7.192.546 214.356 107.209 55.506 16.605 170.459 87.685 8.044.693

49.400 149.626 7.518.954 212.795 106.381 55.114 16.500 169.266 87.040 8.365.076

Verschil tussen totaaltelling in tabellen betreft de bijdrage RSD.

3. Programma Inkoop 3.1.

Wat willen we bereiken?

De toekomst van het team Inkoop, ondergebracht bij de RID, is op dit moment onzeker. In 2023 heeft de gemeente Zevenaar aangegeven de Inkoopsamenwerking te willen beëindigen. Onlangs heeft 1Stroom aangegeven de samenwerking te willen voortzetten. In de 1e helft 2024 wordt er gewerkt aan een financiële doorrekening m.b.t. de uittreding van de gemeente Zevenaar. Daarnaast dienen er herijkte afspraken gemaakt te worden met 1Stroom. Tevens heeft een andere gemeente interesse getoond om op dit vlak samen te werken. In deze begroting houden we vooralsnog rekening met de huidige situatie en zullen we op grond van de uitkomsten 1e halfjaar 2024 de begroting aanpassen op grond van de genomen besluiten. Hierbij willen wij de nadruk leggen op het feit dat inkopen een vak op zich is. Een vak dat steeds specialistischer wordt. Hoe kan op een rechtmatige en doelmatige manier aan inkoop en aanbesteding worden voldaan, waarbij ook de kansen op de markt optimaal benut worden. Het inkoopbeleid is begin 2017 voor de Liemerse gemeenten en Samenwerking De Liemers vast gesteld. In dit beleid zijn een aantal inkoopbeleidsthema’s verankerd: • Duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord inkopen • Social return on Investment • Spend analyse Landelijk is er op dit moment veel communicatie over het inkopen en aanbesteden van de (decentrale) overheid.

Mede omdat de afhankelijkheid van leveranciers soms leidt tot absurde prijsstijgingen. Hoe kan dit doorbroken worden? Maar ook hoe gaat de digitalisering zich verder ontwikkelen en voor hoe lang is het verantwoord om nu een contract af te sluiten?

3.2.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om de inkoopfunctie beter en efficiënter in te regelen is de invulling van contractbeheer/management een must. Zodat er een beter beeld is van wat we hebben, wanneer de contracten vervallen c.q. hoe de leveranciers voldoen. Maar ook in hoeverre leveranciers een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ambities van de gemeenten. De functie van contractbeheer/-management is in 2023 ingevuld. Samen met de gemeenten zal verder invulling gegeven moeten worden aan de inkoop Liemers breed. Dit ook omdat van verschillende kernapplicaties het contract afloopt en deze vanuit de SDLgedachte zoveel mogelijk geconverteerd zouden worden.

17

3.3.

Wie zijn daarbij betrokken?

De SDL is in gesprek met de opdrachtgevers om hier uiterlijk voor 1-7-2024 een besluit over te nemen.

3.3.

Wanneer zijn we tevreden?

De RID is tevreden wanneer de opdrachtgevers tevreden zijn over de gezamenlijke uitvoering van het Inkoopbeleid en de samenwerking op de thema’s duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording en Social Return on Investment. Maar ook als we aantoonbaar een efficiëntie verbetering en een kostenbesparing hebben kunnen realiseren.

3.4

Wat mag het kosten Werkelijk Begroting Begroting 2023 2024 nw 2025 346.446 358.100 368.800 346.446 358.100 368.800 0 0 0

Inkoop Lasten Baten Saldo Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

Meerjarenbegroting 2026 2027 2028 375.100 379.200 383.300 375.100 379.200 383.300 0 0 0

Werkelijk 2023

Begroting 2024 nw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

346.446 346.446

358.100 358.100

368.800 368.800

375.100 375.100

379.200 379.200

383.300 383.300

18

4. Programma RSD 4.1.

Algemeen (Ontwikkelingen)

De bestuurlijke opdracht RSD is op 1-1-2024 van start gegaan voor een periode van 3 jaar. Onderstaand programma is gebaseerd op het voortzetten van minimaal de huidige bestuurlijke opdracht RSD. De extra financiële middelen voor de re-integratieactiviteiten zullen in deze begroting doorgetrokken worden, rekening houdende met de indexering. Herziening van de Participatiewet (PW) Het is nog onduidelijk wat de consequenties voor de participatiewet zullen zijn bij het vormen van een meer rechts kabinet. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is, zal de RSD hier op anticiperen. Loonkostensubsidie (LKS) Met ingang van 2022 is de financieringssystematiek van loonkostensubsidie (LKS) gewijzigd. Dit was eerder onderdeel van het BUIG budget en wordt nu apart gefinancierd op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Deze verandering moet gemeenten stimuleren om loonkostensubsidie actiever in te zetten. Binnen de arbeidsmarktregio wordt besproken hoe het instrument ook ingezet kan worden voor mensen met een tijdelijk verminderde loonwaarde, zoals bijvoorbeeld statushouders of mensen die langdurig bijstand ontvangen. Hierdoor zal de inzet van LKS toenemen. Dit betekent ook dat de RSD veel klanten heeft die geen uitkering ontvangen, maar veel aandacht vragen om deze mensen aan het werk te houden. Dit is meegenomen in de nieuwe bestuurlijke opdracht.

4.2.

Kerntaak, missie, visie en doelstellingen

Kerntaak De RSD maakt sinds 1 januari 2011 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De RSD is voor deze gemeenten de uitvoeringorganisatie voor de volgende wetten: • De Participatiewet (m.u.v. beschut oud) • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) • De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) • Het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) tot 1 januari 2020 • Besluit bijstand zelfstandigen onderdeel Buig na 1 januari 2020 • M.i.v. 2022 zijn de regels rond LKS gewijzigd. De werkzaamheden LKS zijn hierdoor aanzienlijk toegenomen • Mi.v. 1 april 2022 is de Individuele studietoeslag overgeheveld van de bijzondere bijstand naar de algemene bijstand • M.i.v. 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie van een klant als deze de laatste 2 jaar gewerkt heeft m.b.v. loonkostensubsidie. UWV betaalt de ziektewetuitkering. Bijzondere regeling en kostenvergoeding vanuit ministerie: • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

19

Daarnaast voert de RSD, op basis van dienstverleningsovereenkomsten, in opdracht van de deelnemende gemeenten, de volgende taken structureel uit: • De wet Kinderopvang, beleid en uitvoering aanvullende regelingen Sociaal medische indicatie en uitbetaling • Uitbetaling bijzondere bijstand, minimaregelingen • Uitbetalingen voorzieningen WMO, Wmo-begeleiding en Jeugdzorg • Adresonderzoeken voor zowel Bijzondere Bijstand als WMO • Applicatiebeheer • Suwi-netbeheer • Beheer cognos • Verbijzonderde interne controle P-Wet, IOAW,IOAZ, BBZ, TOZO, LKS, IB-signalen • Managementinformatie • Participatie binnen de diverse sociale teams • Advisering zelfstandig ondernemers • Eerste aanspreekpunt voor zelfstandigen met schulden • Onderdelen van de Wet inburgering met ingang van 01-01-2022 • Uitkeren van de energietoeslag aan klanten in de algemene bijstand • Uitkeren Woon- en leefgelden en contact met Oekraïnse vluchtelingen. Daarnaast worden in overleg soms enkele eenmalige werkzaamheden uitgevoerd die met name raakvlakken hebben met onze doelgroep. Hiervoor wordt dan afzonderlijk een offerte gemaakt. Tot slot heeft de RSD naar de gemeenten een beleidsadviserende en een beleidsvoorbereidende taak m.b.t. wetten en regelingen op het beleidsterrein van Werk en Inkomen.

De nieuwe bestuurlijke opdracht De nieuwe opdracht is ingegeven door een aantal uitgangspunten: • De decentralisaties vragen van de gemeenten en RSD dat zij de inwoner meer centraal stellen, meer uitgaan van eigen regie van de inwoner en de dienstverlening aan de inwoner meer integraal (vanuit één loket) aanbieden • Er wordt gekeken hoe we meer kunnen doen voor een deel van de klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt • Invulling geven aan de veranderende rol van de (lokale) overheden; meer inzetten op regievoering en op het verbinden van Ondernemers, Overheid en Onderwijs • Uitstroomkansen voor klanten verbinden aan de ontwikkelagenda Economie en Werk van de gemeenten • Maximaal gebruik maken van de steun- en herstelpakketten t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland • Inzetten op vakmanschap en op werkmethoden die bewezen effectief zijn. In haar nieuwe opdracht maakt de RSD gebruik van de veranderende arbeidsmarkt. De RSD staat midden in de samenleving en is, in samenwerking met (lokale) werkgevers en onderwijs, de motor achter de doorontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt. De RSD is de verbindende schakel in het brede sociale domein en draagt zodoende bij aan de ontschotting van diensten en budgetten op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet.

Dat doet de RSD als netwerkorganisatie waarbinnen de vraag van (lokale) werkgevers en het ‘ken je klant principe’ centraal staan. Een netwerkorganisatie die steeds zorgvuldig bepaalt wat zij zelf moet doen en wanneer zij gebruik moet maken van de diensten van anderen.

20

De RSD is een betrouwbare en innovatieve partner die economische ontwikkelingen en kansen voor ondernemers verbindt. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is de RSD binnen de regionale arbeidsmarkt de voorkeursleverancier van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs bieden daarbij ook kansen voor werknemers met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond. De RSD heeft haar klanten in beeld, weet welke klanten welke potentie hebben en heeft het vakmanschap in huis om klanten op maat te bedienen. In de nieuwe opdracht richt de dienstverlening van de RSD zich op het werk-fit maken en bemiddelen van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De RSD realiseert dit door, in haar Unit Werk, krachtige en innovatieve trajecten en projecten te ontwikkelen die deels in eigen beheer en deels samen met ondernemers en onderwijs worden uitgevoerd. Visie De visie van de RSD op de dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten gaat uit van kernwaarden die de RSD, als onderdeel van haar DNA, heeft vastgesteld. In deze waarden zijn de uitgangspunten voor de nieuwe opdracht van de RSD herkenbaar. Deze waarden zijn: Perspectief

We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht. Maatwerk We onderzoeken gezamenlijk met de individuele inwoner en onze netwerkpartners de behoeften en de mogelijkheden van individuele inwoners en doen wat nodig is. Vakmanschap Wij zijn professionals. We werken methodisch en bieden continuïteit. Onze medewerkers zijn (zelf)kritisch, hebben een lerende houding en zoeken actief de samenwerking met de netwerkpartners. Missie Deze visie is, in lijn met de nieuwe opdracht, vertaald naar de volgende missie: Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet, werken wij samen met partners in het sociaal domein en zijn wij de verbindende factor. Als netwerkorganisatie zijn wij de regisseur van de (door)ontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt. Huidige randvoorwaarden Aan de uitvoering van de opdracht zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. • De gemeenten nemen een regierol met betrekking tot verdere ontschotting van het sociaal domein om te komen tot vernieuwing van de samenwerking van de ketenpartners in dit domein. • De RSD beperkt haar dienstverlening aan klanten, ingedeeld op trede 1, tot een betrouwbare verstrekker van een P-wet uitkering en tot actieve doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijke participatie.

Wanneer de gemeenten voor deze groep van de RSD meer regie wensen, kan dit door middel van een dienstverleningsovereenkomst aan de RSD worden uitbesteed. • De doelstellingen opgenomen in de KPI’s worden behaald doordat de gemeenten besloten heeft de opdracht van de RSD in 2021 voort te zetten en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

21

4.3

Wat willen wij bereiken

Doelstellingen De bestuurlijke opdracht van de RSD is uitgewerkt in KPI’s, met bijbehorende doelstellingen en targets. Deze zijn uitgewerkt op basis van: ▪ ▪ ▪

klantwaarde (het perspectief van de inwoners en werkgevers), medewerkerwaarde (het perspectief van de medewerkers van de RSD) en financiële waarde (het perspectief van de organisatie).

De bestuurlijke KPI’s zoals deze gelden voor 2024-2026 zijn opgenomen in bijlage 4 van deze meerjarenbegroting. Maandelijks wordt inzicht gegeven in de stand van zaken tot dat moment.

4.4 • • • • •

4.5

Uitgangspunten begroting 2025-2028 De meerjarenbegroting 2025-2028 volgt de deelprojecten die de RSD in het implementatieplan heeft ingericht. Deze worden vanuit de kostenplaats exploitatie gevoed. In deze begroting 2025 is het Participatiebudget geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2023 en voor 2025 resulteert dat voor de RSD in een bedrag van € 2.899.725 aan Participatiebudget voor het activeren, re-integreren en aan het werk helpen van haar klanten. De bijdrage aan het Regionaal Werkgeversservicepunt wordt door de individuele gemeenten separaat in hun gemeentebegroting opgenomen. Voor de doorrekening naar het programma Dienstverlening zijn de gerealiseerde dienstverleningsovereenkomsten 2023 het uitgangspunt. De bijdrage met betrekking tot de energietoeslag is hierop in mindering gebracht. RSD probeert ook andere (subsidie) gelden te verkrijgen om zo nog meer in te kunnen zetten op de re-integratie van onze klanten, zoals ESF-subsidies.

Wat gaan we daarvoor doen?

Deelprojecten gericht op Werk & Inkomen In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct zijn gerelateerd aan de dienstverlening aan onze klanten. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we ook in 2024 en verder op inzetten.

4.5.1. Unit Werk In de Unit Werk worden klanten werk-fit gemaakt, bemiddeld naar passend werk en ook steeds meer klanten worden er aan het werk gehouden. Binnen deze Unit werken gespecialiseerde klantmanagers in Zorg & Ondersteuning, Werk en Begeleiding. Daarnaast hebben wij expertise ingericht op jongeren, statushouders en arbeidsbeperkten. Iedere klant doorloopt als eerste de diagnosefase waarna er voor elke klant (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend plan van aanpak richting werk wordt opgesteld. De klantmanagers zijn de trajectbegeleiders die dit plan van aanpak, samen met de klant, realiseren.

22

Wanneer de klant naar werk is bemiddeld, eindigt de relatie met de RSD niet meteen. De RSD biedt nazorg. Zowel voor klanten die regulier uitstromen naar betaald werk als voor klanten die voor jobcoaching en of een loonkostensubsidie afhankelijk blijven van de RSD. Door de relatie met de klant te behouden, wordt vroegtijdige uitval voorkomen en kan de klant, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel naar ander werk worden doorbemiddeld. Daarnaast heeft de RSD de wettelijke taak om klanten die met LKS zijn geplaatst nog twee jaar te volgen ook als ze geen uitkering meer ontvangen, de niet uitkeringsgerechtigden ook wel Nuggers genoemd. Ook jongeren die nog geen recht hebben op een uitkering maar wel hulp nodig hebben bij vervolgstappen worden als nugger geregistreerd. LEON In 2020 is LEON, het Leer- En Ontwikkel Netwerk van de RSD, van start gegaan. Door het voeren van een gerichte inkoop van diensten en door strategische samenwerking met netwerkpartners ontstaat er een passend aanbod voor elke klant. In de ‘op maat’ variant bestaat het aanbod uit losse programmaonderdelen die de klant stap voor stap werk-fit maken en voorbereiden op betaald werk. In de ‘modulaire’ variant verzorgt een netwerkpartner van de RSD een aantal opeenvolgende fasen in het werk-fit worden en de uitstroom naar betaald werk.

In de ‘integrale’ variant wordt de begeleiding integraal overgedragen aan een netwerkpartner. Deze maakt de klant werk-fit en begeleidt de klant naar betaald werk. De diensten van netwerkpartners worden periodiek getoetst op effectiviteit. Kwantitatieve data zijn uit het systeem gehaald, aanvullend zijn klantmanagers en klanten bevraagd op ervaringen en resultaat. Er is kritisch gekeken naar de meerwaarde en resultaten van gecontracteerde partners alvorens het jaarcontract werd verlengd. Aanbesteding LEON Het gecontracteerde aanbod binnen LEON is Europees is aanbesteed met een looptijd van 2020-2024. Hieruit ontstond de verplichting om in 2023 opnieuw aan te besteden voor raamcontracten per 1 januari 2024. Bij de inrichting van LEON is gebruik gemaakt van het werklandschap van VNG. Het werklandschap bestaat uit verschillende dienstverleningstegels, die gemeenten bieden om inwoners te ondersteunen in re-integratie en plaatsing op werk. Op al deze onderdelen is instrumentatrium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding.

23

Op 9 oktober 2023 sloot de inschrijving met een opbrengst van 151 producten van 44 inschrijvers. Al deze producten zijn beoordeeld. Alle onbekende inschrijvers en waar nodig bekende LEON partners, zijn gesproken om een goed beeld te vormen van het aangeboden aanbod. 41 inschrijvers met 123 producten is een raamcontract zonder afnamegarantie gegund, waaronder 10 nieuwe aanbieders. Hiermee is aanbod beschikbaar voor specifieke doelgroepen en ontwikkelbehoeften. Al het aanbod is vindbaar in de digitale instrumentengids EVA. Daarnaast organiseert RSD regelmatig bijeenkomsten waar klantmanagers en LEON aanbieders elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe kennis kunnen opdoen. Bij inkoop zijn we scherp op de kwaliteit en het resultaat van de dienstverlening van LEON-partners. Onze ervaringen bespreken we met LEON partners om verwachtingen af te stemmen en waar nodig de kwaliteit verder te ontwikkelen of inkoop te beëindigen waar onze behoefte en geleverde diensten uiteen lopen. Dit doen we in transparantie.

Belangrijk blijft dat de RSD voor haar klanten (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend re-integratie aanbod heeft.

24

Jongerenloket Ook de dienstverlening aan jongeren tot 27 jaar is gepositioneerd binnen de Unit Werk. Deze dienstverlening wordt verzorgd door het jongerenloket. Hier werken gespecialiseerde klantmanagers. Zij zorgen voor coaching van jongeren met en zonder uitkering, begeleiding naar school of werk, de rechtmatige verstrekking van een uitkering en de verstrekking van loonkostensubsidie. Het jongerenloket van de RSD staat in de regio bekend als een pro-actieve partner, die aansluit bij de belevingswereld van de jongere en die zoekt naar maatwerktrajecten voor deze doelgroep. De dienstverlening van het Jongerenloket wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.

4.5.2. Zorg en Ondersteuning De klantgroep met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt ontvangt basis dienstverlening van team Zorg en Ondersteuning. Het betreft hier veelal mensen met zware of meervoudige problematieken en klanten die tegen de pensioengerechtigde leeftijd zitten. Sommigen van hen hebben een indicatie dagbesteding. Basisdienstverlening houdt in: het rechtmatig verstrekken van een uitkering en een verkenning alsook doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijk participatie als bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activerend werk. Met de opdracht 2024-2026 neemt RSD 30% van de klanten zorg en ondersteuning (peildatum 01-0124) actief in begeleiding om het succes op aanvaarden van hulp of starten van vrijwilligerswerk te vergroten. Werken in de keten Van de inwoners die RSD begeleidt, ondervindt het merendeel belemmeringen op verschillende vlakken. De inwoner heeft dan ook veelal een netwerk van professionals en familie om zich heen. Het is noodzakelijk om doelen met elkaar af te stemmen om elkaar niet tegen te werken, maar te versterken. Hierbij kunt u denken aan Schuldhulpverlening, GGZ behandeling, opvoedondersteuning etc. RSD werkt dan ook actief mee aan het organiseren of deelnemen van multi disciplinaire overleggen. Dit kost de medewerker extra tijd, maar levert ook op dat hulp- en dienstverlening elkaar versterkt en daardoor bestendigt.