Document · PDF

4. Voorstellen project financieel gezond 2026 PDF versie

Raadsavond 1 juli 2025, gemeente DuivenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2025 gemeente Duiven12.220 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

27 99 Verkoop gehele OG-tent P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6034 - Opstal Vitaal Centrum Duiven Geert-Jan Schrijner Johan Sikes / Bart van Rijn

Onderbouwing van het voorstel Verkoop van het restant (middenetage) aan de huidige koper die een eerste recht van koop heeft tegen de huidige marktwaarde, gebaseerd op de huidige huren gaat de gemeente subsidie schelen.

Samenhang met andere maatregelen Dit raakt vrijetijdseconomie, cultuur, welzijn etc. en moet zorgvuldig worden afgestemd.

Kansen en risico's Kans is dat de gemeente af is van de toenemende risico's die dit pand, 10 jaar na de bouw begint te krijgen op onderhoud en bezetting. Risico is dat het minder stuurbaar wordt. Behoud van maatschappelijke voorzieningen moet notarieel vastgelegd worden in een kettingbeding. Subsidiebeschikking voor 2025 en 2026 is al afgegeven en dus kan daar niet meer op terug gekomen worden. Hooguit na heel goed overleg. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie

2026 € €

€ €

2027 -150.000 € €

2028 -150.000 € €

2029 2029 -150.000 -

Overige lasten Totaal van de lasten

€ €

€ -150.000 €

-150.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

150.000 €

150.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

29 101 Stoppen met sportbeleid en de uitvoering ervan. P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6106 - Algemeen sportbeleid Marieke Overduin Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Stoppen met sportbeleid en de uitvoering ervan.

Samenhang met andere maatregelen

Kansen en risico's Risico dat sport en gezondheid geen aandacht meer krijgen.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -4.600 -4.600

€ € € €

4.600 €

2027 -4.600 -4.600

€ € € €

4.600 €

2028 -4.600 -4.600

2029 -

€ € € €

2029 -4.600 -4.600

4.600 €

4.600

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

30 N.v.t. Mogelijk dubbele dekking beweegteam P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6107 - Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur Marieke Overduin Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Het heeft er alle schijn van dat hiervoor een dubbele dekking aanwezig is van € 219.000 (incidenteel in 2023 afgeboekt. Maar hier kan structureel voor dit bedrag op bezuinigd worden).

Samenhang met andere maatregelen Zie ook maatregel 31

Kansen en risico's N.v.t.

€ € € €

2026 -219.000 -219.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

219.000 €

€ € € €

2027 -219.000 -219.000

€ € € €

219.000 €

2028 -219.000 -219.000

2029 -

€ € € €

2029 -219.000 -219.000

219.000 €

219.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

31 102 Stoppen met beweegteam P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6107 - Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur Marieke Overduin Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Stoppen met het Beweegteam, met dien verstande dat een aantal collega's daarvan in vaste dienst is. Een drietal wordt ingehuurd via de Gelderse Sport Federatie.

Samenhang met andere maatregelen Zie ook maatregel 30

Kansen en risico's Als niet voor het volledig wegbezuinigen van het budget gekozen wordt, dan is ook mogelijk dat een mogelijke dubbele dekking van € 219.000 (incidenteel in 2023 afgeboekt, maar moet structureel) daarom bezuinigd worden

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -83.000 -83.000

€ € € €

83.000 €

2027 -83.000 -83.000

€ € € €

83.000 €

2028 -83.000 -83.000

2029 -

€ € € €

2029 -83.000 -83.000

83.000 €

83.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

32 103 Stoppen met subsidieren van sportverenigingen P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6108 - Stimulering sport Marieke Overduin Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Het stoppen met het subsidiëren van sportverenigingen levert ons een besparing op.

Samenhang met andere maatregelen Wellicht loopt dit samen op met accommodatiebeleid

Kansen en risico's Geen financiele bijdrage aan verenigingen, kans op tekorten en omvallen verenigingen, doet wat met kwaliteit en inzet van voorliggend veld

€ € € €

2026 -105.000 -105.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

105.000 €

€ € € €

2027 -105.000 -105.000

€ € € €

105.000 €

2028 -105.000 -105.000

2029 -

€ € € €

2029 -105.000 -105.000

105.000 €

105.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

33 104 Budgetten onderhoud kuntwerken schrappen P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6118 - Beeldende Kunst Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Contract tot 2028 dus mogelijk pas later realiseerbaar.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Aansprakelijkheid en veiligheid.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -14.000 -14.000

€ € € €

14.000 €

2027 -14.000 -14.000

€ € € €

14.000 €

2028 -14.000 -14.000

2029 -

€ € € €

2029 -14.000 -14.000

14.000 €

14.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

34 105 Geen subsidie meer op gebied van amateurkunst P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6123 - Amateurkunst: subsidies Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Schrappen van subsidies op het gebied van amateurkunst

Samenhang met andere maatregelen Mogelijke samenhang met accomodatiebeleid

Kansen en risico's Door hierop te korten fof te bezuinigen zal dat een flinke impact hebben op het voorliggend veld. Dit zal grotendeels omvallen.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -63.000 -63.000

€ € € €

63.000 €

2027 -63.000 -63.000

€ € € €

63.000 €

2028 -63.000 -63.000

2029 -

€ € € €

2029 -63.000 -63.000

63.000 €

63.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

35 106 Beëindigen of niet opnieuw aangaan van subsidie-uitvoeringsovereenkomst m P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6160 - Stichting SHO Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel De gemeente is t/m 2026 een subsidie-uitvoeringsovereenkomst aangegaan met stichting SHO. Overwogen kan worden om na 2026 geen nieuwe overeenkomst meer aan te gaan. Meer logisch is om de subsidie af te bouwen.

Samenhang met andere maatregelen Dit heeft gevolgen voor de samenwerking met Kunstwerk! en Santé Partners en andere maatschappelijke partners. Maar ook met de transformatie in het Sociaal Domein op basis van de 5 ontwikkellijnen Samen Sterk.

Kansen en risico's Risico's: Met deze middelen worden culturele en maatschappelijke activiteiten georganiseerd, wordt de zelfstandigheid van verenigingen bevorderd en wordt gezorgd voor een dekkend netwerk op de 5 lijnen van Samen Sterk. Dit wordt minder of komt te vervallen door een eventuele bezuiniging. Kansen: Er worden oriënterende gesprekken gevoerd tussen Vastgoed en SHO over de verwerving van de eerste Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2026 € € € €

€ € € €

2027 -138.000 -138.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

138.000 €

€ € € €

2028 -138.000 -138.000

2029 -

€ € € €

2029 -138.000 -138.000

138.000 €

138.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

36 107 Stoppen bijdrage aan Jumelage Gemunden am Mail en Connect to Share P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6245 - Internationale samenwerking Huub Hieltjes Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Er zou voor kunnen worden gekozen om te stoppen met Jumelage Gemunden am Main. Daarnaast is geconstateerd dat Connect to Share een groot eigen vermogen heeft. Dit bedrag gaat nog uit van het partnerschap met Calafat, maar dat is reeds geëindigd, waardoor dit bedrag al met 5.000 naar beneden toe kan worden bijgesteld.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Dit bedrag gaat nog uit van de beschikbaarheid van 5.000 voor Calafat, waar de samenwerking mee is geëindigd.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -15.000 -15.000

€ € € €

15.000 €

2027 -15.000 -15.000

€ € € €

15.000 €

2028 -15.000 -15.000

2029 -

€ € € €

2029 -15.000 -15.000

15.000 €

15.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

37 108 Stoppen met Actief Verbinden P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6298 - Actief verbinden Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Er zou voor kunnen worden gekozen om te stoppen met dit budget. Dat heeft tot gevolg dat er geen 'handgeld' meer is om (kleine) iniatieven te ondersteunen die gericht zijn op het maken van verbindingen in de samenleving.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Kansen: Dit zijn allemaal bijdrage van de gemeenten ter ondersteuning van activiteiten en evenementen: posters, cadeaus voor vrijwilligers, sportkleding, sporttoestellen etc. Risico's: Door hierop te bezuinigen heb je geen handgeld meer om vrijwillers te bedanken en kleine initiatieven mogelijk te maken. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -20.000 -20.000

€ € € €

20.000 €

2027 -20.000 -20.000

€ € € €

20.000 €

2028 -20.000 -20.000

2029 -

€ € € €

2029 -20.000 -20.000

20.000 €

20.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

38 109 & 110 Strikt uitvoeren van de wettelijk bepaalde zorgplicht voor Onderwijshuisvestin P2 4.1 - Openbaar basisonderwijs 6088 - Openbaar basisonderwijs & 6090 - Bijzonder basisonderwijs: onderwijs Joyce Zwaga Johan Sikes / Bart van Rijn / Leon Kremer

Samenhang met andere maatregelen Duurzaamheidsdoelstellingen worden niet gehaald.

Kansen en risico's Duurzaamheidsambities worden niet gehaald. Draagvlak van schoolbesturen voor een eigen verantwoordelijkheid bij nieuwe huisvestingsmaatregelen zal naar verwachting lager zijn. Een eventuele lagere eindkwaliteit (geen frisse school, geen duurzaamheid) kan ervoor zorgen dat nieuwe investeringsaanvragen sneller komen. Indien er een tekort ontstaat aan onderwijscapaciteit, als gevolg van groei van de leerlingpopulatie (door bijvoorbeeld woningbouw), dan kunnen er wachtlijsten ontstaan op enkele scholen. De vrije keuze van onderwijs komt dan onder druk te staan. Indien die situaties verergert, dan zullen Duivense kinderen buiten de gemeente onderwijs moeten genieten. In dat geval heeft de gemeente een plicht op de betaling van leerlingenvervoer.

2026

2027

2028

2029 2029

Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

39 111 Strikt uitvoeren van de wettelijk bepaalde zorgplicht voor Onderwijshuisvestin P2 4.2 - Onderwijshuisvesting 6091 - Candea College: onderwijshuisvesting Joyce Zwaga Johan Sikes / Bart van Rijn / Leon Kremer

Onderbouwing van het voorstel Het strikt uitvoeren van de wettelijk bepaalde zorgplicht voor Onderwijshuisvesting. Dit vastleggen in een meerjarenperspectief met het onderwijs (in het te vormen IHP). Er zijn op dit moment geen investeringsbeslissingen die genomen moeten worden. De huidige lasten betreffen hoofdzakelijk kapitaalslasten van in het verleden gedane investeringen. Niet meenemen van ambities scheelt iets in de kostprijs van een ontwikkeling. Dit lopen we af in het IHP proces VO wat in Duiven, Montferland en Zevenaar herijkt wordt en momenteel loopt.

Samenhang met andere maatregelen Duurzaamheidsdoelstellingen worden dan niet gehaald.

Kansen en risico's Duurzaamheidsambities worden niet gehaald, Draagvlak van schoolbesturen voor een eigen verantwoordelijkheid bij nieuwe huisvestingsmaatregelen zal naar verwachting lager zijn. Een eventuele lagere eindkwaliteit (geen frisse school, geen duurzaamheid) kan ervoor zorgen dat nieuwe investeringsaanvragen sneller komen. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € € € € 2026

2027

2028

2029 -

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2029

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

40 112 Bij herziening IHP kostenefficiente huisvesting meenemen. P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6101 - Peuterspeelzaal Groessen Joyce Zwaga Johan Sikes / Bart van Rijn / Leon Kremer

Onderbouwing van het voorstel De huidige kosten zijn kapitaallasten en enkele exploitatielasten. Deze zijn niet beinvloedbaar. Het College kan terughoudend zijn met het voorstellen van investeringen, dit wordt dan ingevuld met het IHP.

Samenhang met andere maatregelen Hangt samen met IHP PO. Het IHP is al opgenomen in de begroting en voor nu voorzien we geen besparingen.

Kansen en risico's Grootse kans is investeringen uitstellen.

2027

2028

2029 -

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2029

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

41 113 Verkopen overige terreinen P2 5.2 - Sportaccommodaties 6111 - Overige terreinen Geert-Jan Schrijner Johan Sikes / Bart van Rijn

Onderbouwing van het voorstel Verkoop voorkomt kosten.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Verkoop levert steeds geld op.

2027

2028

2029 -

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2029

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

42 114 Meer commerciële huur toestaan en beheer anders organiseren (Triomonos) P2 5.2 - Sportaccommodaties 6112 - Sportcentrum Triominos Geert-Jan Schrijner Johan Sikes / Bart van Rijn

Onderbouwing van het voorstel Meer commerciele huur toelaten in rustige momenten. Beheer met verenigingen en Ataro verder vormgeven net als bij buitensport. We zijn in gesprek met een partij voor Sport BSO tussen 15:00 en 18:00. Dit kan tussen de 15.000 en 20.000 extra aan huur opleveren. Het onderbengen van het beheer bij verenigingen ism Ataro bespaart mogelijk ook geld. Dat moet echter eerst goed onderzocht worden. Regionale samenwerking is ook een voorwaarde willen we huisvesting efficient vormgeven, het levert ook schaalvoordeel op. Samenhang met andere maatregelen BSO huurt vast een ruimte en kan extra voorzieningen bijhuren. Door Ataro zal eerst onderzocht moeten worden of zij de exploitatie efficienter en voor de gemeente goedkoper kan vormgeven. Niet alleen moet er onderzoek komen maar de vraag of het aanbod aansluit bij de vraag moet beantwoord worden in het accommodatiebeleid. Schaalvergroting levert wel wat op maar we moeten ook niet te groot willen worden omdat dan weer managementlagen worden toegevoegd. Kansen en risico's Een vaste verhuur brengt vastigheid. Een vaste huurder maakt crisis noodopvang weer lastig.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € 17.500 € 17.500 € 17.500 € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € 17.500 € 17.500 € 17.500 €

2029 17.500 17.500

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie

2029 -20.000 -

€ €

2026 35.000 € €

2027 -20.000 € €

2028 -20.000 € €

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=75cd7335-ff89-4bd4-b26c-2bd8d2275b67