Document · PDF

4. Voorstellen project financieel gezond 2026 PDF versie

Raadsavond 1 juli 2025, gemeente DuivenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2025 gemeente Duiven12.220 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Overzicht maatregelen vanuit project financieel gezond 2026 gemeente Duiven Overzicht van maatregelen m.b.t. kostenreducatie (exclusief clustering) Nr

Voorstel

Programma Portefeuillehouder

Budget

2026

2027

Bijstellen budget clientervaringsonderzoek

Marieke Overduin

€

12.000 €

2.000 €

2.000

Stoppen subsidie raad voor sociaal domein en gehandicaptenraad

Marieke Overduin

€

12.000 €

12.000

Terugbrengen inzet leerplicht

Joyce Zwaga

€

139.220 €

25.000 €

25.000

Stopzetten subsidie voor reguliere peuters

Joyce Zwaga

€

127.697 €

102.000 €

102.000

Een 5% bezuiniging op gezondheidszorg (VGGM - GGD)

Marieke Overduin

€

877.395 €

53.300 €

53.300

Beperking inzet leerlingenvervoer

Marieke Overduin

€

404.724 €

17.200 €

27.800 €

41.800 €

52.400

Jongerenwerk terugbrengen tot minimum

Marieke Overduin

€

170.364 €

170.000 €

170.000

Leges voor vergunning voor niet-commerciële evenementen

Huub Hieltjes

€

-53.740 €

€

Verhoging vergoeding buitenreclame

Huub Hieltjes

€

-53.740 €

€

Stoppen met groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Diverse

€

75.276 €

89.000 €

75.000 €

75.000

Stopzetten intitiatievengelden met betrekking tot culturele activiteiten

Joyce Zwaga

€

3.500 €

10.000 €

10.000

Stopzetten budgetten muziek- en cultuuronderwijs en Liemerse Identiteit

Joyce Zwaga

€

106.476 €

117.000 €

117.000

Bezuinigen op volksfeesten

Joyce Zwaga

€

3.000 €

Bezuinigen op archeologie

Joyce Zwaga

€

8.000 €

Bezuinigen Historische Kring

Joyce Zwaga

€

2.200 €

2.000 €

Bezuinigen Liemers Museum

Joyce Zwaga

€

23.000 €

Bezuinigen Gelder Genootschap

Joyce Zwaga

€

13.024 €

13.000 €

Bezuiniging Bibliotheekwerk

Joyce Zwaga

€

404.611 €

393.000 €

Stopzetten bijdrage aan de lokale omroep - RTV Connect

Joyce Zwaga

€

18.500 €

17.500 €

17.500

CROW onderhoudsniveau verharderingen centrum van B naar C

Joyce Zwaga

€

1.864.279 €

6.000 €

6.000

Terugbrengen activiteiten Klimaatadaptatie (KA) en Biodiversiteit (BD)

Joyce Zwaga

€

131.787 €

Subsidie voor leerlingbegeleiding volledig stoppen

Joyce Zwaga

€

28.000 €

25.000 €

25.000

Schrappen van budget 6299 Aanpak Laaggeletterdheid

Joyce Zwaga

€

25.000 €

25.000

Stoppen of doorvoeren huurverhoging Eilandplein

Geert-Jan Schrijner

€

-29.215 €

Verkopen grondposities HAP Groessen (Tempelstraat)

Geert-Jan Schrijner

€

1.153 €

36.000 €

In ontwikkeling brengen ruilgronden

Geert-Jan Schrijner

€

500 €

€

Verkoop gehele OG-tent

Geert-Jan Schrijner

€

41.756 €

€

150.000 €

150.000

Stoppen diverse activiteiten huisvuil

Joyce Zwaga

€

68.421 €

14.300 €

14.300

Mogelijk dubbele dekking beweegteam

Marieke Overduin

€

301.836 €

219.000 €

219.000

Budgetten onderhoud kuntwerken schrappen

Joyce Zwaga

€

14.235 €

14.000 €

14.000

Geen subsidie meer op gebied van amateurkunst

Joyce Zwaga

€

63.000 €

63.000

Beëindigen of niet opnieuw aangaan van subsidie-uitvoeringsovereenkomst metP2 stichting SHO. Joyce Zwaga

€

185.000 €

€

138.000 €

138.000

Stoppen bijdrage aan Jumelage Gemunden am Mail en Connect to Share

Huub Hieltjes

€

15.000 €

15.000

Stoppen met Actief Verbinden

Joyce Zwaga

€

20.000 €

20.000

Strikt uitvoeren van de wettelijk bepaalde zorgplicht voor Onderwijshuisvesting P2

Joyce Zwaga

€

76.812 €

€

Strikt uitvoeren van de wettelijk bepaalde zorgplicht voor Onderwijshuisvesting P2

Joyce Zwaga

€

1.070.623 €

€

Bij herziening IHP kostenefficiente huisvesting meenemen.

Joyce Zwaga

€

1.803 €

€

Verkopen overige terreinen

Geert-Jan Schrijner

€

-466 €

€

Meer commerciële huur toestaan en beheer anders organiseren (Triomonos)

Geert-Jan Schrijner

€

468.688 €

€

-17.500 €

2028

€

1.153 € €

37.500 €

2029

€

1.153 € -

€

37.500 €

1.153 -

37.500

Het uitbedrijf halen van de fonteinen.

Joyce Zwaga

€

45.658 €

25.000 €

25.000

Meer commerciële huur toestaan en beheer anders organiseren (Wijkhuis)

Geert-Jan Schrijner

€

193.253 €

€

Inkorten van de strooiroute

Geert-jan Schrijner

€

60.738 €

€

Stoppen met kerstbomeninzameling

Joyce Zwaga

€

800 €

800

Stoppen preventieve ondergediertebestrijding

Joyce Zwaga

€

7.317 €

5.000 €

5.000

Verhoging marktgelden of afschaffen markt

Huub Hieltjes

€

-1.715 €

Stoppen met deelname aan de GMR

Huub Hieltjes

€

57.330 €

65.000 €

65.000

Stoppen met deelname aan de GMR

Joyce Zwaga

€

75.920 €

83.000 €

83.000

Stoppen met deelname aan de Liemerse Uitdaging

Joyce Zwaga

€

10.000 €

10.000

Uittreden uit de stichting Liemerse Ambassade

Joyce Zwaga

€

25.000 €

25.000

Stoppen met deelname aan het LEADER-programma

Joyce Zwaga

€

24.000 €

30.000 €

Aanpassing dimscenario LED verlichting

Joyce Zwaga

€

212.228 €

-28.974 €

2.299 €

2.299

Stopzetten VRI centrum met als gevolg besparing op onderhoud

Joyce Zwaga

€

76.363 €

15.000 €

15.000

Inkorten contributie en opleidingsbudget burgemeester

Anton van der Gaag

€

189.784 €

4.000 €

4.000

Minder wethouders/deeltijd, nieuwe contracten verzekering, inkorten contributieP1en opleidingAnton wethouders van der Gaag

€

470.807 €

112.000 €

112.000

OZB-tarief voor woningen verhogen

Marieke Overduin

€

-4.431.350 €

995.000 €

995.000

OZB-tarief voor niet-woningen verhogen

Marieke Overduin

€

-3.340.789 €

747.500 €

747.500

Invoeren van reclamebelasting

Marieke Overduin

€

-4.040 €

61.250 €

53.750 €

53.750

Taakstelling van 5% opleggen aan de VNG.

Huub Hieltjes

€

181.435 €

2.250 €

2.250

Taakstelling van 5% opleggen op veiligheid (VGGM - brandweer)

Huub Hieltjes

€

1.560.972 €

75.000 €

75.000

De subsidie aan het Dorpshuis Groessen volledig afbouwen.

Joyce Zwaga

€

19.000 €

€

19.000 €

19.000

Schrappen aanjaagbudget uitwerking dorpsvisies van Loo, Groessen en wijkontwikkelingsplan P2 Marieke DuivenOverduin/Joyce West. Zwaga-Komen140.000 € €

30.000 €

30.000

Schrappen uitvoeringsbudget Dorpsgesprekken en stimuleren en verder brengen P2van (grotere)Marieke initiatieven Overduin/Joyce uit de samenleving. Zwaga-Komen140.000 € €

15.000 €

15.000

Schrappen subsidiebudget voor Kleur Uw Buurt

Marieke Overduin/Joyce Zwaga-Komen140.000 € €

25.000 €

25.000

Geen kinderburgemeester meer aanstellen.

Huub Hieltjes

5.000 €

5.000

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vereniging, privatisering/ of de samenwerking P2 zoeken Mariekemet Overduin een bedrijf als Ataro € en op termijn 19.903 de locatie € laten vervallen. -

Verhoging huurinkomsten sportpark

€

19.903 €

400 €

400

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vereniging, privatisering/ of de samenwerking P2 zoeken Mariekemet Overduin een bedrijf als Ataro. €

143.889 €

Verhoging huurinkomsten sportpark

€

143.889 €

1.700 €

1.700

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vereniging, privatisering/ of de samenwerking P2 zoeken Mariekemet Overduin een bedrijf als Ataro. €

60.866 €

Verhoging huurinkomsten sportpark

€

60.866 €

1.000 €

1.000

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vereniging, privatisering/ of de samenwerking P2 zoeken Mariekemet Overduin een bedrijf als Ataro. €

306.375 €

Verhoging huurinkomsten sportpark

Marieke Overduin

€

306.375 €

4.000 €

Budget groot onderhoud reduceren en uitgaan van minimaal basisniveau.

Joyce Zwaga

€

141.100 €

25.000 €

25.000

Kwaliteitsniveau onderhoud groen van B naar C

Joyce Zwaga

€

1.746.138 €

118.000 €

118.000

Kwaliteitsniveau onkruidbestrijding verharding van B naar C

Joyce Zwaga

€

1.746.138 €

56.000 €

46.000 €

36.000 €

16.000

Reduceren beheerskosten openbaar groen

Joyce Zwaga

€

1.746.138 €

€

Afname van areaal

Joyce Zwaga

€

1.746.138 €

€

Structrueel budget voor kleine renovaties en vervanging bomen laten vervallen P2

Joyce Zwaga

€

1.746.138 €

70.000 €

Onderhoudsniveau valondergronden van A naar B

Marieke Overduin

€

127.988 €

Terugbrengen speellocaties

Marieke Overduin

€

127.988 €

5.000 €

5.000

Stopzetten subsidiering wijk- en dorpraden

Joyce Zwaga

€

41.100 €

26.800 €

26.800

Het uitvoeringsbudget Buurtbemiddeling schrappen

Joyce Zwaga

€

41.100 €

7.150 €

14.300 €

14.300

Verhogen toeristenbelasting

Marieke Overduin

€

-191.170 €

9.100 €

9.100

Stoppen met plaatsen van Bushokjes

Geert-Jan Schrijner

€

676 €

676

P2 P2 P2

Marieke Overduin Marieke Overduin Marieke Overduin

€

23.500 €

€

€ € € €

€

€ € € €

4.000 €

70.000 € -

€

€ € € €

4.000 €

70.000 € -

€

4.000

70.000 -

Verlagen kwaliteitsniveau veegvuil openbare ruimte van niveau B naar C.

Joyce Zwaga

€

418.220 €

Verwijderen afvalbakken

Joyce Zwaga

€

418.220 €

-10.000 €

20.000 €

20.000

Aanpassing financiering rioolsysteem

Joyce Zwaga

€

814.346 €

300.000 €

350.000 €

400.000 €

460.000

Verlagen subsidies landschapsbeleidsplan

0 €

28.650 €

7.000 €

7.000

Verlagen uitgaven op gebied van landschap

0 €

28.650 €

10.000 €

Afschaffen tolkdiensten

Marieke Overduin

€

31.882 €

5.000 €

5.000

Efficiency maatregelen bij alleen maatschappelijke begeleiding

Marieke Overduin

€

161.918 €

10.000 €

10.000

10% korten op Santé Partners

Marieke Overduin

€

1.144.365 €

111.000 €

111.000

Afschaffen van inzet MEE aan innovatieteam

Marieke Overduin

€

78.788 €

32.000 €

32.000

Stoppen met innovatie werkplaats, projectleider blijfwijk en innovaties GGZ

Marieke Overduin

€

173.573 €

65.000 €

65.000

€10.000 korten op budget eenzaamheid.

Marieke Overduin

€

20.000 €

10.000 €

10.000

Plafond mantelzorgwaarderingen en bezuinging €10.000

Marieke Overduin

€

215.644 €

10.000 €

10.000

100

Extra inkomsten met avondgebruik gymzalen

Joyce Zwaga

€

4.261 €

-5.000 €

6.000 €

7.000 €

8.000

101

Bezuiniging op woningbouwversnelling van €300.000

Geert-Jan Schrijner

€

389.970 €

€

300.000 €

300.000

102

Inzet minimabeleid minimaliseren

Joyce Zwaga

€

234.221 €

345.000 €

330.000 €

330.000

103

Restvervanging Led armaturen in twee jaar uitvoeren

Joyce Zwaga

€

11.000 €

104

Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud bomen van B naar C

Joyce Zwaga

€

1.746.138 €

10.000 €

10.000

105

Gedeeltelijk het kosten van het vegen doorbelasten in de rioolheffing.

Joyce Zwaga

€

418.220 €

60.000 €

60.000

106

Integraal samenbrengen huurders in vastgoed

Diverse

€

-20.000 €

8.000 €

8.000

107

Tijdelijk verlagen investering in openbare verlichting

Joyce Zwaga

€

2.000 €

2.000

108

Stoppen met zwerfafvaltaken

Joyce Zwaga

€

28.350 €

28.350

109

Minder openbare ruimte realiseren

Joyce Zwaga

€

5.000 €

5.000

110

Invoering hondenbelasting

Marieke Overduin

€

150.000 €

150.000

111

Invoering parkeerbelasting

Marieke Overduin

€

600.000 €

650.000 €

650.000

112

Stopzetten subsidie Liemosa

Marieke Overduin

12.000 €

11.600 €

11.600

113

Tweejarige pilot jeugdhulpexpertise t.b.v. kinderopvang

Marieke Overduin

20.000 €

€

114

Post positieve gezondheid maximaal 50.000 bezuinigen.

Marieke Overduin

50.000 €

€

115

Budgetplafond maatwerk jeugdhulpvoorzieningen

Marieke Overduin

€

116

Onderzoek verhoging pacht/ huur

Geert-Jan Schrijner

€

2.500 €

€

117

Nieuwe aanbesteding voor PMD zakken door Circulus

Joyce Zwaga

€

-174.746 €

10.000 €

10.000

118

IInnovatie met ICT-toepassingen

Huub Hieltjes

€

2.553.162 €

€

119

Stopzetten budget inclusie

Marieke Overduin

€

30.000 €

10.000 €

€

120

€25.000 bezuinigen op het beschikbare budget voor SMI

Joyce Zwaga

€

283.000 €

25.000 €

25.000

121

Instellen budgetplafond Toezicht & Handhaving Kinderopvang en Tegemoetkoming P2 kosten kinderopvang Joyce Zwaga

€

283.000 €

€

122

De plusblus Liemers afschaffen

€

60.000 €

€

Marieke Overduin

€

52.000 €

€ €

288.064 € €

€

42.000 €

€

5.970.052 €

32.000 €

€

6.736.078 €

12.000

€

6.731.078 €

6.310.678

Effect van keuzes m.b.t. specifieke dienstverlening voor Duiven In de begroting van 1Stroom zitten diverse diensten die specifiek voor Duiven worden verricht. Op de volgende posities is besloten een aanpassing door te voeren: Inzet uitvoering participatieverordening in lijn brengen op basis van 60/40 methodiek Het budget van Westervoort Het te realiseren budget van Duiven Het huidige budget van Duiven De door te voeren bezuinigingsmaatregel

2026

2027

2028

2029

€

55.000 €

€

82.500 €

€

130.750 €

170.000 €

138.000 €

€

48.250 €

87.500 €

138.000 €

Inzet strategische denk- en doekracht in lijn brengen op basis van 60/40 methodiek Het budget van Westervoort Het te realiseren budget van Duiven Het huidige budget van Duiven De door te voeren bezuinigingsmaatregel

2026

2027

2028

2029

€

45.000 €

45.000

€

67.500 €

67.500

€

179.550 €

179.550

€

112.050 €

112.050

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

1 2 Bijstellen budget clientervaringsonderzoek P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6285 - Cliëntervaringen Marieke Overduin Arthur de Boer

Onderbouwing van het voorstel Het is verplicht en de besparing is bijna niet mogelijk, behalve door het helemaal niet meer uit te voeren. Daarmee ga je tegen de wettelijke verplichting.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico is o.a. weerstand van commissies en raden die zich inzetten voor WMO en jeugdhulpgebruikers

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -2.000 -2.000

€ € € €

2.000 €

2027 -2.000 -2.000

€ € € €

2.000 €

2028 -2.000 -2.000

2029 -

€ € € €

2029 -2.000 -2.000

2.000 €

2.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

2 5 Stoppen subsidie raad voor sociaal domein en gehandicaptenraad P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6286 - WMO-raad Marieke Overduin Auke de Vries

Onderbouwing van het voorstel In de Wmo staat dat inwoners, waaronder cliënten en hun vertegenwoordigers, betrokken worden bij het uitvoeren van deze wet. De exacte invulling is beleidsvrijheid van de gemeente. We hebben binnen de gemeente Duiven meerdere participatieraden/groepen waaronder de Raad voor Sociaal Domein Duiven (adviesorgaan van het college), gehandicaptenraad Duiven en de inclusiewerkgroep. Deze partijen krijgen allen subsidie vanuit de gemeente. Daarnaast maken we gebruik van de dorpsgesprekken.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's

Kansen: Snellere besluitvorming: Zonder uitgebreide participatieprocessen kunnen besluiten sneller worden genomen. Dit is handig in situaties waarin snel handelen noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij noodsituaties of urgente kwesties. Lagere kosten: Het organiseren van participatie, zoals bijeenkomsten en inspraakrondes, kost tijd en geld. Het achterwege laten ervan kan middelen vrijmaken voor andere prioriteiten. Voorkomen van conflicten of verlamming: Bij sommige projecten of beleidsthema’s kunnen te veel meningen leiden tot conflicten of besluiteloosheid. Geen participatie kan voorkomen dat processen vastlopen. Hoewel er dus enkele voordelen kunnen zijn, is het belangrijk te beseffen dat het ontbreken van participatie ook risico's met zich meebrengt, zoals een gebrek aan draagvlak of oplossingen die niet aansluiten bij de behoeften van betrokkenen. Risico's: Hoe de gemeente inwoners betrekt bij het beleid, is beleidsvrijheid. Het is niet noodzakelijk om de eerder genoemde participatieraden te ondersteunen. Het risico bij geen participatie is: Gebrek aan draagvlak: Zonder participatie voelen inwoners of belanghebbenden zich niet gehoord, wat kan leiden tot weerstand tegen het beleid of de besluiten. Mensen kunnen zich minder betrokken voelen en minder bereid zijn om mee te werken aan de uitvoering. Onvoldoende aansluiting bij behoeften:

Onvoldoende aansluiting bij behoeften: Beleidsmakers of organisaties kunnen beslissingen nemen die niet aansluiten bij de wensen, behoeften of dagelijkse praktijk van de mensen die het betreft. Dit kan leiden tot ineffectieve oplossingen. Toename van ongelijkheid: Zonder inspraak krijgen bepaalde groepen, zoals kwetsbare inwoners, minder kans om hun stem te laten horen. Hierdoor kan beleid ontstaan dat vooral in het voordeel werkt van groepen met meer macht of invloed. Verminderde kwaliteit van beleid: Participatie levert vaak waardevolle inzichten en praktische ideeën op. Zonder deze input kan het beleid minder goed doordacht of minder breed gedragen zijn. Onvrede en polarisatie: Het niet betrekken van mensen kan leiden tot frustratie en ontevredenheid. Dit kan spanningen of conflicten in de samenleving vergroten en het vertrouwen in de overheid of organisatie schaden. Risico op juridisch verzet: In sommige gevallen is participatie wettelijk verplicht. Het niet betrekken van belanghebbenden kan juridische procedures uitlokken, wat tijd en geld kost en tot vertragingen leidt. Onvoorziene problemen: Zonder input van betrokkenen kunnen belangrijke informatie of problemen over het hoofd worden gezien, waardoor het beleid later moet worden aangepast of mislukt.

Kortom, participatie is belangrijk om draagvlak, kwaliteit en effectiviteit te waarborgen en om sociale en juridische risico's te vermijden

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -12.000 -12.000

€ € € €

12.000 €

2027 -12.000 -12.000

€ € € €

12.000 €

2028 -12.000 -12.000

2029 -

€ € € €

2029 -12.000 -12.000

12.000 €

12.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

3 7 Terugbrengen inzet leerplicht P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6097 - Leerplicht Joyce Zwaga Marielle Perik

Onderbouwing van het voorstel Aangezien de wettelijke taak een inspanningsverplichting betreft, is het in theorie mogelijk dat we een manier vinden om aan onze verplichting te blijven voldoen ondanks een bezuiniging van 18%. Verwacht wordt dit dit in de praktijk dermate veel moeilijkheden met zich meebrengt, dat een bezuiniging in deze mate praktisch moeilijk uitvoerbaar zal zijn.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL, onze partner die leerplicht uitvoert) heeft momenteel grote moeite om het toenemende aantal verzuimmeldingen op te pakken. De afgelopen jaren is de inzet van RBL opgeschaald om aan de toenemende vraag vanuit de samenleving en aan onze inspanningsverplichting te kunnen blijven voldoen, maar ook om meer preventief te kunnen werken. Juist preventief, voor leerlingen die beginnen met verzuimen, kunnen leerplichtambtenaren vaak verschil maken en worden problemen op andere gebieden voorkomen. Bezuinigen op de inzet van RBL zal tot gevolg hebben dat de preventieve taak vervalt en/of dat de wettelijke taken minimaal worden uitgevoerd. Hiermee zullen problemen op andere gebieden (o.a. jeugdhulp, criminaliteit, mentaal welbevinden, opvoedproblemen, zelfredzaamheid en op den duur schulden en laaggeletterdheid) toenemen.

2026

2027

2028

2029 2029

Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

€ € € €

-25.000 -25.000

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

25.000 €

-25.000 -25.000

€ € € €

25.000 €

-25.000 -25.000

€ € € €

-25.000 -25.000

25.000 €

25.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

4 8 Stopzetten subsidie voor reguliere peuters P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6102 - Peuterspeelzalen algemeen Joyce Zwaga Loes Stelder

Onderbouwing van het voorstel Op basis van onze wettelijke taken kunnen wij stoppen met het subsidiëren van peuteropvang (voorschoolse educatie, VE) voor reguliere peuters. Dit heeft wel gevolg voor het maken van afspraken met onderwijsbestuurders over het bevorderen en integratie en het tegengaan van segregatie.

Samenhang met andere maatregelen Als er wordt bezuinigd op OAB-inzet, kan dat betekenen dat er wordt bezuinigd op inzet van Santé Partners of Kunstwerk!. Santé Partners en Kunstwerk! worden vanuit diverse grootboeken gesubsidieerd. Het kan daarom zo zijn dat dit niet de enige maatregel is die wordt uitgevoerd. In dat geval worden deze organisaties op meerdere vlakken geraakt.

Kansen en risico's op langere termijn gaat het bezuinigen op de huidige OAB-inzet extra kosten met zich meebrengen. Bezuinigen op OAB-inzet zijn pijnlijke keuzes in ons preventieve aanbod, die we op een later moment terug gaan zien in de vorm van meer problemen, jeugdhulpaanvragen, etc. In veel ogenschijnlijk ‘weinig levens-veranderend’ aanbod ligt juist te kracht van preventie: denk aan de Voorleestrein die wél binnenkomt bij ouders die nog niet openstaan voor hulpverlening. Denk ook aan Thuis in Taal waarbij onderwijs, kinderopvang, Kunstwerk! en Santé Partners de handen ineenslaan voor een gezinsaanpak die zowel de taalontwikkeling van ouders als van kinderen stimuleert en waarin laagdrempelig wordt doorverwezen naar ander voorliggend aanbod wanneer dat nodig is.

€

2026 -102.000 €

2027 -102.000 €

2028 -102.000 €

2029 2029 -102.000

Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

€ € €

€ € -102.000 €

-102.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

102.000 €

102.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

5 13 Een 5% bezuiniging op gezondheidszorg (VGGM - GGD) P2 7.1 - Volksgezondheid 6243 - Openbare gezondheidszorg Marieke Overduin Youri Geurds, Arthur de Boer

Onderbouwing van het voorstel We sturen aan op een bezuiniging van 5% die we opleggen aan de GGD. We hebben in de regio afspraken gemaakt over het lokale aanbod JGZ. Daar waar het meerendeel van de gemeente producten afnemen wordt het in kader van efficientie opgenomen in het lokale aanbod. VGGM probeert daarmee JGZ lean in te richten en efficient om te gaan met middelen.

Samenhang met andere maatregelen Het is onderdeel van de totale begroting van VGGM. Hierin zijn ook de brandweer, de meldcentrale (programma 1) en andere kostenposten , zoals inspectie kinderopvang (GGD functie) opgenomen.

Kansen en risico's Dit zou kunnen betekenen dat we niet aan de wettelijke kwaliteitseisen kunnen voldoen en dat we niet aan de gestelde voorwaarden die wettelijk zijn beschreven in artikel 1 en 2 van de Wet Publieke Gezondheid.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -53.300 -53.300

€ € € €

53.300 €

2027 -53.300 -53.300

€ € € €

53.300 €

2028 -53.300 -53.300

2029 -

€ € € €

2029 -53.300 -53.300

53.300 €

53.300

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

6 15 Beperking inzet leerlingenvervoer P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6096 - Leerlingenvervoer Marieke Overduin Arthur de Boer

Onderbouwing van het voorstel De maatregel houdt in dat we twee-oudergezinnen stimuleren om twee dagen in de week hun kinderen zelf te halen en te brengen. Daarmee zullen de vervoersvragen bij BVO DRAN afnemen met ongeveer 10% (inschatting) en uit de besparing zal de tegemoetkoming van de kilometervergoeding betaald worden.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico op meer bezwaarprocedures en meer werk voor de consulenten om de gezinssituatie in te schatten en de juiste keuze te maken m.b.t. de beschikking.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -17.200 -17.200

€ € € €

17.200 €

2027 -27.800 -27.800

€ € € €

27.800 €

2028 -41.800 -41.800

2029 -

€ € € €

2029 -52.400 -52.400

41.800 €

52.400

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

7 17 Jongerenwerk terugbrengen tot minimum P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6154 - Jeugd- en jongerenwerk Marieke Overduin Arthur de Boer

Onderbouwing van het voorstel Het jongerenwerk als zodanig wegbezuinigen en alleen in te zetten op groepspreventie op vindplaatsen (zoals scholen) middels preventielessen. Daarmee volledig schrappen jongerenwerk van Sante

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico is het uit het zicht verdwijnen van jongeren die dreigen af te glijden - geronseld worden voor de 'ondermijnende criminaliteit'. Risico is druk op de jeugdhulp vanwege het gemis aan de pedagogische bandering van jongerenwerkers voor de jeugdigen die dat nodig hebben om het 'rechte pad' te volgen. De jongerenwerkers horen bij de eerste groep professionals die probelemen signaleren, waar nodig aanpakken en zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of jongerencoaching. Hiermee voorkomen we dat jongeren lang met problemen blijven zitten en daardoor uiteindelijk (maatwerk) jeugdhulp nodig hebben

€ €

2026 -170.000 € €

2027 -170.000 € €

2028 -170.000 € €

2029 2029 -170.000 -

Overige lasten Totaal van de lasten

€ €

€ -170.000 €

-170.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

170.000 €

170.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

8 21 Leges voor vergunning voor niet-commerciële evenementen P1 1.2 - Openbare orde en veiligheid 6057 - APV en bijzondere wetten Huub Hieltjes Jacobine Kersten / Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Verhoging inkomsten door meer leges te heffen, leges te heffen bij het behandelen van aanvragen om vergunning voor niet-commerciële evenementen.

Samenhang met andere maatregelen Vehoging van leges kan effect hebben op subsidies.

Kansen en risico's Weerstand bij organisaties, minder evenementen. Verhoging van de leges zal reëel gezien beperkt zijn en daarmee in verhouding ook een beperkte verhoging van opbrengsten tot gevolg hebben.

2027

2028

2029 -

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2029

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

9 22 Verhoging vergoeding buitenreclame P1 1.2 - Openbare orde en veiligheid 6057 - APV en bijzondere wetten Huub Hieltjes Jacobine Kersten / Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Verhoging inkomsten door een hogere vergoeding voor het plaatsen van buitenreclame te vragen.

Samenhang met andere maatregelen

Kansen en risico's Verhoging van een bijdrage aan de gemeente leidt tot doorbelasting aan de plaatsers van buitenreclame. Dit kan leiden tot minder plaatsers en daarmee uiteindelijk zelfs tot minder inkomsten voor de gemeente.

2027

2028

2029 -

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2029

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

10 24 Stoppen met groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen P1 0.1 - Bestuur 6005 - Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Diverse Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel GMR gelden. Is beinvloedbaar vanaf 2028. Verplichtingen lopen tot 2028.

Samenhang met andere maatregelen

Kansen en risico's Rendement is vele malen groter dan de kosten die we hierin steken. M.a.w. het nadeel bij stoppen hiermee is groter dan het voordeel.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -89.000 -89.000

€ € € €

89.000 €

2027 -75.000 -75.000

€ € € €

75.000 €

2028 -75.000 -75.000

2029 -

€ € € €

2029 -75.000 -75.000

75.000 €

75.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

11 42 Stopzetten intitiatievengelden met betrekking tot culturele activiteiten P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6125 - Overige culturele activiteiten Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Volledig wegbezuinigen intitiatievengelden met betrekking tot culturele activiteiten

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Er kan geen bijdrage geleverd worden aan initiatieven uit de samenleving. Verschraling van het culturele landschap

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -10.000 -10.000

€ € € €

10.000 €

2027 -10.000 -10.000

€ € € €

10.000 €

2028 -10.000 -10.000

2029 -

€ € € €

2029 -10.000 -10.000

10.000 €

10.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

12 44 Stopzetten budgetten muziek- en cultuuronderwijs en Liemerse Identiteit P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6126 - Overige vormings- en ontw.werk Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Mogelijkheid tot schappen budget voor onder meer Cultuurpact en subsidie aan Kunstwerk voor algemene muzikale vorming in groep 3/4, wel rekening houden met afspraken binnen Liemers verband.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Bij volledig wegbezuinigen van budget kan er geen muziek- en cultuuronderwijs meer op school aangeboden worden. Ook kunnen er dan geen projecten m.b.t. kennis en begrip Liemerse identiteit meer gedraaid worden.

€ € € €

2026 -117.000 -117.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

117.000 €

€ € € €

2027 -117.000 -117.000

€ € € €

117.000 €

2028 -117.000 -117.000

2029 -

€ € € €

2029 -117.000 -117.000

117.000 €

117.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

13 46 Bezuinigen op volksfeesten P2 6131 - Volksfeesten 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel De mogelijkheid om te bezuinigen in dit geval op volksfeesten. Het betreft subsidies en kosten ter ondersteuning waar de gemeente veelal in de organisatie een rol heeft.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Geen bijdrage meer aan belangrijke herdenkingen en vieringen.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -3.000 -3.000

€ € € €

3.000 €

2027 -3.000 -3.000

€ € € €

3.000 €

2028 -3.000 -3.000

2029 2029

€ € € €

3.000 €

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

14 48 Bezuinigen op archeologie P2 5.4 - Musea 6134 - Archeologie Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel De mogelijkheid om te bezuinigen in dit geval op archeologie. Sprake van een wettelijke verplichting.

Samenhang met andere maatregelen

Kansen en risico's

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -8.000 -8.000

€ € € €

8.000 €

2027 -8.000 -8.000

€ € € €

8.000 €

2028 -8.000 -8.000

2029 2029

€ € € €

8.000 €

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

15 50 Bezuinigen Historische Kring P2 5.4 - Musea 6135 - Historische Kring Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel De mogelijkheid om te bezuinigen in dit geval op de Historische Kring, die ook belast van met het beheer van het pand waar zij in zitten

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Deze bijdrage zorgt voor activiteiten van de Historische Kring, maar de vrijwilligers zorgen ook voor het beheer van het gebouw. Het beheer zelf uitvoeren kost meer geld.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -2.000 -2.000

€ € € €

2.000 €

2027 -2.000 -2.000

€ € € €

2.000 €

2028 -2.000 -2.000

2029 2029

€ € € €

2.000 €

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

16 52 Bezuinigen Liemers Museum P2 5.4 - Musea 6136 - Kunstwerk Liemers Museum Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel De mogelijkheid om te bezuinigen in dit geval op het Liemers Museum.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het Liemers museum is voor haar voortbestaan mede afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Gevolg van de bezuiniging kan zijn dat het museum niet langer kan voortbestaan, waardoor op deze manier geen geen meer kan worden genomen van de Liemerse identiteit.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -23.000 -23.000

€ € € €

23.000 €

2027 -23.000 -23.000

€ € € €

23.000 €

2028 -23.000 -23.000

2029 2029

€ € € €

23.000 €

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

17 54 Bezuinigen Gelder Genootschap P2 5.5 - Cultureel erfgoed 6138 - Monumenten Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel De mogelijkheid om te bezuinigen in dit geval op het Gelder Genootschap. Dit zou in theorie een bezuiniging kunnen opleveren van € 13.000, maar je hebt deze partijen nodig bij de advisering hoe om te gaan met monumenten en erfgoed.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Dit budget is nodig voor de wettelijke advisering door deze partij.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -13.000 -13.000

€ € € €

13.000 €

2027 -13.000 -13.000

€ € € €

13.000 €

2028 -13.000 -13.000

2029 2029

€ € € €

13.000 €

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

18 56 Bezuiniging Bibliotheekwerk P2 5.6 - Media 6140 - Kunstwerk bibliotheek Liemers Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Bibliotheekwerk is sinds 2025 een wettelijke taak van gemeenten, ook wel zorgplicht genoemd. Binnen de zorgplicht is er ruimte om lokale ambities te stellen, en daarmee in te zetten financiele middelen. Volgens de Bibliotheekwet, officieel de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening (Wsob), hebben bibliotheken 5 maatschappelijke functies of taken: 1. kennis en informatie beschikbaar stellen, 2. mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie, 3. stimuleren om te lezen, 4. ontmoetingen en debatten organiseren, 5. mensen kennis laten maken met kunst en cultuur.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Toename van laaggeletterdheid en minder zelfredzaamheid.

€ € € €

2026 -393.000 -393.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

393.000 €

€ € € €

2027 -393.000 -393.000

€ € € €

393.000 €

2028 -393.000 -393.000

2029 2029

€ € € €

393.000 €

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

19 58 Stopzetten bijdrage aan de lokale omroep - RTV Connect P2 5.6 - Media 6141 - Media Joyce Zwaga Rogier Manenschijn

Onderbouwing van het voorstel Stopzetten bijdrage aan de lokale omroep - RTV Connect

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het hebben van lokale omroep is een wettelijk verplichting.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -17.500 -17.500

€ € € €

17.500 €

2027 -17.500 -17.500

€ € € €

17.500 €

2028 -17.500 -17.500

2029 -

€ € € €

2029 -17.500 -17.500

17.500 €

17.500

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

20 87 CROW onderhoudsniveau verharderingen centrum van B naar C P3 2.1 - Verkeer en vervoer 6070 - Wegen binnen de bebouwde kom Joyce Zwaga Johan Sikes/Henk Bok

Onderbouwing van het voorstel Het CROW onderhouds niveau van de elementen verharding ook in het centrum Duiven, Eilandplein, Mondriaanstraat (Ontmoetingsplein), treinstation en Thuvine verlagen van B naar C. De onderhoudskosten gaan dalen met €6.000 per jaar (baten #1). Dat staat in geen verhouding met de risico's die de gemeente loopt. Dit is analoog aan de bezuiniging van 2024 waarbij het onderhouds niveau van de elementen verharding van B naar C is verlaagd, maar exclusief het centrum Duiven, Eilandplein, Mondriaanstraat (Ontmoetingsplein), treinstation en Thuvine, welke op onderhoudsniveau B bleef staan.

Samenhang met andere maatregelen Tezamen met areaal uitbreiding en indexering zal er geen bezuiniging maar een verhoging van kosten resteren.

Kansen en risico's Verlagen naar onderhousnivo C gaan bewoners zeker merken. Onderhouden op nivo C betekent in de praktijk dat wegen vervallen naar nivo D alvorens er onderhoud wordt gepleegd. Vervolgens zal het erg duur worden als we later weer naar nivo B zouden willen. Voor asfalt betekent dit ook dat er kapitaalvernietiging gaat optreden. Asfalt bestaat uit verschillende lagen. Uitstellen van asfalt onderhoud aan de bovenste laag betekent dat schade naar diepere lagen uitbreidt met een exponentiële kosten toename. Bijkomend risico hierbij is dat er in wijken van de jaren 80 en 90 in Duiven AVI vuilverbrandingslakken zijn toegepast in de wegfundering. Op zich kunnen die geen kwaad. Behalve als erin gewerkt moet worden bij een asfalt vervanging. Dan moeten ze worden verwijderd en afgevoerd tegen erg hoge stortkosten. Leeg trekken van de voorziening onderhoud wegen betekent dat er daarna sterk wisselende financieringskosten gaan optreden omdat de onderhoudsbehoefte sterk wisselend is door aanlegpieken uit het verleden. Mogelijk dat de provincie daar wat van vindt, als toezichthouder op de gemeentelijke begrotingen. Vanwege de leeftijd opbouw van het areaal komt er vanaf circa 2030 een onderhouds én een vervangings hoos aan.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028

2029

Baten met betrekking tot de activiteit Baten met betrekking tot formatie Overige baten Totaal van de baten

€ € € €

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -6.000 -6.000

€ € € €

6.000 €

2027 -6.000 -6.000

€ € € €

6.000 €

2028 -6.000 -6.000

€ € € €

2029 -6.000 -6.000

6.000 €

6.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

22 94 Subsidie voor leerlingbegeleiding volledig stoppen P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6099 - Onderwijsbegeleiding Joyce Zwaga Marielle Perik

Onderbouwing van het voorstel Stichting Innerwaard vraagt jaarlijks voor ongeveer € 25.000 aan subsidie aan voor leerlingbegeleiding op hun Duivense basisscholen. Hiermee bekostigen zij (een deel van) twee orthopedagogen van 1801 Onderwijsadvies die deel uitmaken van hun ondersteuningsteam.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Kansen: een besparing van €25.000 per jaar. Hiernaast legt Innerwaard ook zelf bij in het financieren van de orthopedagogen. Mogelijk kan Innerwaard zelf financiering vinden om de inzet van de orthopedagogen voort te kunnen blijven zetten als de subsidie vanuit de gemeente stopt. Risico's: op den duur een verwachte toename jeugdhulpvragen, tenzij Stichting Innerwaard zelf bekostiging vindt voor de inzet van deze orthopedagogen Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

€ € € €

2026 -25.000 -25.000

€ € € €

2027 -25.000 -25.000

€ € € €

2028 -25.000 -25.000

€ € € €

2029 2029 -25.000 -25.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

25.000 €

25.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

23 95 Schrappen van budget 6299 Aanpak Laaggeletterdheid P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6299 - Aanpak laaggeletterdheid Joyce Zwaga Marielle Perik

Onderbouwing van het voorstel Gezien de volledige beïnvloedbaarheid van dit budget, kan ervoor gekozen worden om dit budget te schrappen. Concreet betekent dit het volgende: - Santé Partners stopt met het non-formele taalaanbod. Dat zijn wekelijkse taalgroepjes onder leiding van een vrijwilliger en het aanbod van individuele taalmaatjes voor inwoners die moeite hebben met de Nederlandse taal (€20.000 per jaar) - Er is geen ruimte meer om kleine initiatieven te bekostigen om laaggeletterdheid (extra) onder de aandacht te brengen in de gemeente (€ 5.000 per jaar)

Samenhang met andere maatregelen Santé Partners wordt vanuit diverse grootboeken gesubsidieerd en dus niet alleen vanuit dit grootboeknummer. Het kan daarom zo zijn dat dit niet de enige maatregel is die wordt uitgevoerd. In dat geval wordt de welzijnsorganisatie op meerdere vlakken geraakt.

Kansen en risico's Risico's: bezuinigen op dit budget leidt tot een verergering van de problemen die veroorzaakt/verergerd worden laaggeletterdheid: denk aan gezondheid, mentaal welbevinden, werk, financiën en eenzaamheid. We gaan bespaarde kosten naar verwachting elders (in grotere mate) terugzien.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -25.000 -25.000

€ € € €

25.000 €

2027 -25.000 -25.000

€ € € €

25.000 €

2028 -25.000 -25.000

2029 -

€ € € €

2029 -25.000 -25.000

25.000 €

25.000

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

21 93 Terugbrengen activiteiten Klimaatadaptatie (KA) en Biodiversiteit (BD) P3 7.2 - Riolering 6335 - Klimaatadaptie Joyce Zwaga Johan Sikes

Onderbouwing van het voorstel -Totaal geraamd tot en met 2050: Duiven 5,8 mljn. -Budget beschikbaar gesteld tot en met 2027: Duiven 3 mljn (waarvan 2 mljn oplegger). Lopende projecten Projecten waarvoor reeds geld is gelabeld en die in uitvoering zijn worden niet bezuinigd en gaan dus door zoals gepland. Dit zijn (voor Duiven, Westervoort en Zevenaar): 1.Aanpak Droogte 2.Klimaattoets 3.Groenstructuurkaart 4.Implementatie Klimaatadaptatie 5.Klimaatadaptief vastgoed 6.Subsidieregeling klimaatadaptatie 7.Klimaatadaptief maatschappelijke organisaties 8.Inrichting koele zones 9.Hitteprotocol 10.Afkoppelkansenkaart 11.Vervolgaanpak Droogte 12.Vergroeningsstrategie 13.Uitvoeringprogramma Biodiversiteit (niet voor Zevenaar) Daarnaast lopende opleggerprojecten waarvan het ‘klimaatgeld’ al is toegevoegd aan de projectbegroting: --Eilandplein Duiven € 108.805,- (+ impulsgeld € 27.495,-) -Schuttersplein Groessen € 180.346,- (+ impulsgeld € 46.966.-) -Mondriaanplein Duiven € 238.315,- (+ impulsgeld € 62.061,-) -’t Holland Duiven € 250.000,-Stationsplein Duiven € 121.770,-Graafstaete I Duiven € 84.451,-

Geplande projecten Projecten die omschreven zijn, deels geraamd en gelabeld zijn, maar nog niet gestart zijn kunnen bezuinigd worden. Dit zijn: a.Oplegger: Liemersplein Duiven € 422.151,- (impulsaanvraag in behandeling) b.Oplegger: Dorpsplein Loo € 150.189,-

Niet gelabeld geld Vanuit de reguliere middelen die nog niet gelabeld zijn kan een percentage bezuinigd worden. Dit heeft invloed op de Uitvoeringsstrategie (waarvoor nog geen concrete projecten zijn benoemd) van het uvp en dus uiteindelijk aan het halen van de doelen en ambities. Zoals: 1.We werken aan een gezondere en beter bereikbare buitenruimte voor onze inwoners met voldoende biodiversiteit, groen, schaduw en gebruiksgemak. 2.We werken aan een gezondere en beter bereikbare buitenruimte voor onze inwoners met voldoende biodiversiteit, groen, schaduw en gebruiksgemak. 3.We benutten de (bergingscapaciteiten van het natuurlijk bodemsysteem en het watersysteem beter om voldoende water te bewaren voor drogere periodes 4.Inwoners worden regelmatig geïnformeerd over klimaatadaptie op eigen terrein en de acceptatie van klimaateffecten blijft in stand

Samenhang met andere maatregelen Ja, alles hangt samen. Zowel binnen de projecten als binnen de doelstellingen. Alsmede ook met samenwerking binnen de gemeentes onderling (ook met Zevenaar) en met de provincie en waterschap.

Kansen en risico's In het eerste voorstel is hier 10% van bijgedragen aan de bezuinigingsdoelstelling. In theorie betekent dit dus dat we ten aanzien van de doelstelling ‘Klimaatrobuust in 2050’ dus vertragen naar 2053 als we alleen bezuinigen op 2025. Voeren we ook bezuinigingen door voor 2026 dan heeft dit verdere impact op de doelstelling.

2026 € € €

2027 -

€ € €

2028 -

€ € €

2029 2029

€ € €

Totaal van de lasten

€

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

24 96 Stoppen of doorvoeren huurverhoging Eilandplein P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6019 t/m 6021 - Eilandplein Geert-Jan Schrijner Johan Sikes / Bart van Rijn

Onderbouwing van het voorstel Onderbouwing van maatregel moet uit Sociaal Domein komen. Huurverhoging kan je doorvoeren op het moment dat een huurcontract verloopt en verlengd moet worden, dat raakt echter ook het beleidsveld wat de subsidie voor de activiteiten verzorgd. Huurverhoging kan niet eerder omdat we werken met ROZ contracten en we niet zomaar tijdens de looptijd huren kunnen verhogen buiten de normale indexatie.

Samenhang met andere maatregelen Huurverhoging kan op de wat langere termijn. Meervoudig ruimtegebruik kan een optie zijn om beter de ruimten te benutten. Dit wordt echter opgepakt in het accommodatiebeleid waarbij je met de beleidsvelden en gebruikers vraag en aanbod toekomstbestendig matcht. Meervoudig ruimtegebruik kan veel subsidie schelen, maar dat kunnen we alleen goed doorleven met accommodatiebeleid. Dat project wordt in de prioritering naar achteren geschoven en dus zijn de effecten ook pas later inzichtelijk te maken.

Kansen en risico's Meervoudig ruimtegebruik voorkomt vooral subsidies. Daar kunnen we zonder het te doorleven door middel van het accommodatiebeleid nu geen antwoord op geven. Door vastgoed af te stoten en daarna te huren heb je als gemeente ook minder grip op de kwaliteit en flexibel inzetbaarheid van dat vastgoed. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2026 € € € €

2027 -

€ € € €

2028 -

€ € € €

2029 2029

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

25 97 Verkopen grondposities HAP Groessen (Tempelstraat) P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6024 - HAP Groessen (Tempelstraat 1) Geert-Jan Schrijner Johan Sikes / Bart van Rijn

Onderbouwing van het voorstel De grond zou kunnen worden verkocht voor een andere ontwikkeling. Afstemming met RSO nodig. Verkoop levert eenmalig geld op en zo kunnen de huidige lasten uit de begroting gehaald worden. Verkoop van grond tegen de vastgestelde grondprijs levert geld op. €90 * 400m2

Samenhang met andere maatregelen N.v.t

Kansen en risico's N.v.t.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € 36.000 € € € Baten met betrekking tot formatie € € € € Overige baten € € € € Totaal van de baten € 36.000 € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2026 € € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

36.000 €

€ € € €

2027 -1.153 -1.153

€ € € €

1.153 €

2028 -1.153 -1.153

2029 -

€ € € €

2029 -1.153 -1.153

1.153 €

1.153

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

28 100 Stoppen diverse activiteiten huisvuil P3 7.3 - Afval 6211 - Huisvuil Joyce Zwaga Johan Sikes

Onderbouwing van het voorstel Stoppen met jaarlijkse compostzakkenactie. 1 dag per jaar kunnen inwoners gratis 2 zakken ophalen bij het Afvalaanbiedstation. Geen handhaving Stoppen met inzameling en recyling luier- en incontinentiemateriaal.

Samenhang met andere maatregelen Afvalkosten stijgen door externe ontwikkelingen: indexering, verwerking, vervuiling van stromen, verbrandingsbelasting, CO2 heffing. Het draaien aan knoppen in de afvalinzameling kan hogere kosten teweegbrengen door bijv. toename restafval, afvaldumping, vervuiling en afkeur van afvalstromen. Stoppen met luierinzameling betekent een verschuiving naar de verwerking van restafval. En minder voldoen aan recycledoelstelling. Daadwerkelijke kosten dienstverlening Circulus 2026 worden eind 2025 bepaald op basis van ervaringen. De kosten voor 2025 zijn ingeschat.

Kansen en risico's

Het stoppen met de compostactie is een teleurstelling voor een aantal inwoners. Actie wordt al jarenlang met weinig middelen en inzet succesvol gehouden. Het is een bedankje en stimulans voor het gescheiden inzamelen van gft en etensresten evenals een mooi communicatiemoment . Het budget voor handhaving kan worden benut voor acties gericht op een schone kwaliteit van de grondstofstromen. Met cofinanciering rijk kan handhaving/communicatie/op aanbod PMD worden opgestart ter voorkoming van vervuiling PMD. Een schonere kwaliteit grondstofffen betekent minder afkeur, meer recycling en meer inkomsten voor het PMD en minder kosten voor afkeur en afvoer als restafval. Het stoppen met de luierinzameling is een kortetermijnoplossing. Met de aankomende UPV voor luiers en incontinentieproducten worden producenten verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking en ontvangen de gemeenten een vergoeding voor de verplichte gescheiden inzameling hiervan. Het nu stoppen met de recent georganiseerde inzamelpunten betekent desintegratiekosten en demotivatie bij inwoners. Het zal lastig zijn deze weer opnieuw te motiveren. Het stoppen met de brengpunten is een vermindering van de service voor de inwoners bij de maandelijkse inzameling van restafval. Alternatief is de luiers een maand thuis te bewaren en aan te bieden bij het restafval.

Inwoners ervaren hier overlast van en hebben meer inzamelmiddelen nodig. Voor het aanbieden van restafval geldt een tarief. Ook betekent het verbranden van de luiers in plaats van recyclen een verlaging van het scheidings en recyclingsresultaat. 8% van het restafval bestaat uit luiers. Voorkomen dat recyclebaar afval wordt verbrand is een belangrijk uitgangspunt in de transitie naar een circulaire economie. Duiven heeft verwerkingscapaciteit bedongen bij ARN, bij stopzetting zal het lastig zijn deze terug te krijgen, omdat ARN "vol" zit.

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2026 -14.300 -14.300

€ € € €

14.300 €

2027 -14.300 -14.300

€ € € €

14.300 €

2028 -14.300 -14.300

2029 -

€ € € €

2029 -14.300 -14.300

14.300 €

14.300

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

26 98 In ontwikkeling brengen ruilgronden P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6031 - Ruilgronden & 6033 - Spoorzone Geert-Jan Schrijner Johan Sikes / Bart van Rijn

Onderbouwing van het voorstel In ontwikkeling brengen. Dit levert meer op en minder risico.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2027

2028

2029 -

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Lasten met betrekking tot formatie Overige lasten Totaal van de lasten

2029

€ € € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Beginscherm

Nummer Nummer intern Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder Indiener Herindelingseffect

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=75cd7335-ff89-4bd4-b26c-2bd8d2275b67