Document · PDF

4. 201661700-Bezuinigingsvoorstellen Duiven

Raadsavond 2 juli 2024, gemeente DuivenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2024 gemeente Duiven22.193 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

2.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Ouders en jongeren zullen meer een beroep doen op formele vormen van ondersteuning. Sociale steun en verbinding in de gemeente zal verder afnemen. Verenigingen zullen meer moeite hebben om staande te blijven. Inwoners en vrijwilligersorganisaties voelen zich minder gesteund door de gemeente er zullen minder initiatieven durven te ontplooien.

13. Inkrimpen budget huiselijk geweld kindermishandeling met 3% Programma

Programma 2

Taakveld Activiteit en kostensoort

Huiselijk geweld kindermishandeling 6195 443800

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Inkrimpen met 3 % zoals dat ook bij GR gevraagd wordt vanaf 2025 Onderbouwing voorstel

In de regio worden aan GR gevraagd om te bezuiniging en dit ook doorvoeren voor deze organisatie 3%. Dit is geen gemeenschappelijke regeling maar de afspraken worden wel regionaal gemaakt. Risico’s Wettelijke taak, deze moet uitgevoerd worden. Regionale contractafspraken. We werken regionaal samen de bijdrage per gemeente wordt regionaal vastgesteld. Dit vraagt regionaal overleg we kunnen dit niet als enige gemeente afbouwen, dit vraagt een redelijke afbouw en overleg termijn. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

4.410

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Minder kwaliteit van zorg en dienstverlening. Terwijl dit om risicovolle casussen gaat. Ze zijn net aangesloten bij ons sociaal loket. Dit zouden ze niet meer kunnen aanbieden.

14. 5% Afbouw lokale maatwerk jeugdgezondheidszorg Programma

Taakveld

61 Positieve gezondheid

Activiteit en kostensoort

6198 Maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg 443800

Portefeuillehouder

Johannes Goosen

Voorstel 5 % afbouw over het lokale maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg. Ter hoogte van € 10.250 Onderbouwing voorstel

Het betreft hier -

vindplaatsgericht werk ( vroegsignalering en lichte ondersteuning) Project kansrijke start ( ondersteuning kwetsbare ouders en baby’s rondom en na de zwangerschap) Opvoedondersteuning ( bij kwetsbare ouders)

Deze taken worden uitgevoerd door de VGGM. Deze preventieve aanpak houdt in: vroegsignaleren en bieden van laagdrempelige hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en hun ouders.

Risico’s Hoog risico Het betreft hier een lang lopende subsidie > 3 jaar. Die niet zonder meer kan worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures. De jeugdgezondheidszorg heeft een bereik van 95 % van de kinderen, via het consultatiebureau en schoolartsen. Door deze preventieve voorziening af te bouwen verzwakt de vroegsignalering voor zorgwekkende signalen bij ( jonge) kinderen en hun ouders. Hierdoor is het risico groot dat problemen groter worden en een groter beroep op de jeugdhulp noodzakelijk is. Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Door hierop financieel te korten verminderen we de mogelijkheid voor preventie, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Het positieve effect op welzijn en gezondheid van degenen die via dit werk worden geholpen verminderd . En door te korten draagt dit werk Direct en indirect draagt sociaal werk minder bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven”.

Dit levert in het sociaal domein minder winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid op. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

252.314

Besparingsbedrag

10.250

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

242.064

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De jeugdgezondheidszorg heeft een bereik van 95 % van de kinderen, via het consultatiebureau. Door via het maatwerk de JGZ extra te versterken in de signalering en aanpak van zorgwekkende signalen bij kinderen en hun ouders, kan er in een vroegtijdig stadium al ondersteuning geboden worden en worden zwaardere problemen voorkomen.

15. Verlagen budget vrijwilligersdag Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6153 Mantelzorg en Vrijwilligers, 438079

Portefeuillehouder

Joyce Zwaga-Komen

Voorstel Verlagen budget vrijwilligers dag met 4.000 euro of helemaal afschaffen. Onderbouwing voorstel In 2023 bleef circa 4000 euro over. Helemaal afschaffen zou in theorie ook kunnen, aangezien het geen wettelijke taak betreft. Risico’s Om te stimuleren dat men “omziet naar elkaar”, is waardering voor vrijwillige inzet essentieel. Vrijwilligers geven na een vrijwilligers dag aan zich erdoor ondersteund en gezien te voelen en zien het als een belangrijke blijk van waardering. Bezuinigen of afschaffen terwijl we een groter beroep doen op burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk staat haaks op het coalitieakkoord. Imagoschade ligt op de loer. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

2025

2026

2027

10.000

4.000 of

10.000

4000 of 10.000

2028 10.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

6.000 of 0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door verlaging van dit budget kunnen inwoners zich minder gewaardeerd voelen en dit kan consequenties hebben voor hun inzet. Het voortbestaan van verenigingen en stichtingen als smeerolie van de gemeenschap, komt in gevaar.

16.Verlagen budget mantelzorgcompliment

Programma

Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6153 Mantelzorg en Vrijwilligers, 438008

Portefeuillehouder

Joyce Zwaga-Komen

Voorstel Verlagen budget mantelzorgcompliment met € 20.000. Door instellen van plafond en/of lagere waarde van het compliment (cadeaubon). Onderbouwing voorstel In 2023 bleef geld (18k) over en dus kan er 20k bespaard worden. Risico’s De gemeente is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. Dit bedrag is beschikbaar gesteld aan de gemeente voor de waardering van mantelzorgers. Uit dit budget wordt het Mantelzorgcompliment gefinancierd. Om te stimuleren dat men “omziet naar elkaar”, is waardering voor mantelzorgers essentieel. Bezuinigen terwijl we een groter beroep doen op burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk staat haaks op het coalitieakkoord. In 2024 wordt de pr en uitreiking van de waardering uitgebreid. Daarnaast stijgt het aantal mantelzorgers. Hierdoor is de verwachting dat het begrootte budget in ’25 en volgende jaren nodig zal zijn. Verlaging van de waardering in andere gemeentes heeft tot veel aandacht en negatieve reacties geleid, imagoschade van Duiven ligt op de loer. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

64.766

Besparingsbedrag

20.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door verlaging van de waardering kunnen mantelzorgers zich minder gewaardeerd voelen en afhaken. Als er minder mantelzorgers zijn in iemands omgeving, stijgen de kosten van zwaardere en duurdere zorg.

17. Verlagen subsidie aan vrijwilligersorganisaties Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6156, kostensoort 443800

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Alle toekenningen in het sociaal domein via stimuleringsbeleid verlagen met 10%. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Biljartclub Thuvine (1000), PCOB (400), St Kerstontmoeting (500), Stichting gehandicaptenraad (4310), Zij actief Groessen (500), Senioren Societeit Groessen (800), TV Radio Mozaiek (500), Sen.comp. Soos (2.200) Samen goed € 8.010. Hiervoor zijn de bedragen gehanteerd zoals beschikt voor 2024. Risico’s Verenigingen spelen een waardevolle rol in onze dorpen, korting op hun subsidies brengt het voortbestaan in geding. Het staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

10.210

Besparingsbedrag

1.021

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

9.189

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. 18. Verlagen budget eenzaamheid Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6315, kostensoort 438087

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Halveren of afschaffen budget eenzaamheid Onderbouwing voorstel In 2023 bleef geld over (17k) Risico’s Ruim 40% van de inwoners kampt met eenzaamheid, in Duiven zijn dat dus 9.600 inwoners. Mensen die zich langere tijd eenzaam voelen, hebben een hoger risico op gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk en hartziekten. Ook is er een verhoogd risico op depressie, angststoornissen en andere psychische aandoeningen. Volgens onderzoek van de Universiteit van Maastricht heeft een eenzaam persoon jaarlijks gemiddeld €2.595 hogere zorgkosten dan een niet eenzaam persoon. Besparing op bestrijding eenzaamheid zal dus de druk op duurdere zorg tot gevolg hebben. Ervan uitgaande dat door aanpak eenzaamheid de helft minder eenzaam is, wordt bijna 25k bespaard. In 2024 wordt ingezet op voorlichting en op het opleiden van lokale specialisten eenzaamheid. Na halvering van het budget, zal deze groep specialisten niet kunnen worden uitgebreid of de benodigde bijscholing niet kunnen volgen. Zonder deze specialisten worden inwoners niet juist en tijdig gediagnosticeerd en niet adequaat geholpen. De problemen worden zelfs groter waardoor nog meer dure zorg wordt ingezet. Tot en met 2025 is nog SPUK eenzaamheid beschikbaar (10k in 2025), deze vervalt na 2025 en vanaf 2026 is bij afschaffing dus geen enkel budget voor bestrijding eenzaamheid meer over. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2025

2026

2027

2028

20.000

Besparingsbedrag

10.000 of 20.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Werkgroep eenzaamheid is een groeiend netwerk van professionals en vrijwilligers dat zich inzet op realiseren en promoten van ontmoeting, kennisdeling over (aanpak) eenzaamheid en welke professionals wil scholen om specialist eenzaamheid te worden. Het netwerk dient als motor voor vele activiteiten en richt zich op zowel jonge als oudere inwoners. Verlaging budget kan motivatie naar beneden halen, opheffing netwerk betekenen, kruisbestuiving en onderlinge uitwisseling wordt dan gemist. Inwoner mist overzicht van activiteiten, er zijn minder ontmoetingsactiviteiten, men wordt veel minder gestimuleerd anderen te ontmoeten, eenzaamheid stijgt en daarmee de zorgkosten, adequate hulp bij chronisch eenzame inwoner ontbreekt. 19. Toekenningen professionele voorliggende voorzieningen met 5% verlagen Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6162; kostensoort 443800

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Alle toekenningen aan de professionele voorliggende voorziening op het gebied van maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en ouderenwerk via stimuleringsbeleid verlagen (met 5%). Na beslissing zal in samenspraak met de partner een gedetailleerde uitwerking volgen. Het betreft hier Santé Partners. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Tegelijkertijd zijn we verplicht zorg en ondersteuning te leveren; zo licht als maar kan en zwaar indien nodig. Meer korten is juridisch gezien niet mogelijk vanwege de langdurige subsidierelatie. Risico’s Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien.

Er is minder jongerenwerk actief in de gemeente. We hebben dan de politie voor rechtshandhaving en de jeugdboa voor de ‘aansluiting’ met de jongeren op straat. Ook ‘kwetsbare’ groepen worden minder bediend. Minder mantelzorgers worden ondersteund, eenzaamheid onder jong en oud stijgt. Minder spreekuren maatschappelijk werk en financieel trefpunt lijdt tot druk op inzet WMO en Jeugdwet enz. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Zie hiervoor de algemene inleiding rondom besparing bovenaan: “sociaal werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via sociaal werk worden geholpen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven”. Daarnaast vermeldt Sociaal Werk Werkt op hun website: “Elke in sociaal werk geïnvesteerde euro levert € 1,60 op. Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.” Door te snijden in deze voorzieningen zullen de kosten aan de specialistische zorg voor de gemeente aanzienlijk toenemen. Financieel effect (Besparingsbedrag)*bij de bedragen vd meerjarenbegroting is uitgegaan van de beschikking 2024 en er is geen enkele indexatie toegepast.

Hierdoor wordt ook aanzienlijk bespaard.

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

1.364.544

1.364.544*

Besparingsbedrag

68.227

1.364.544*

Begroting 2024-2027 Baten

20. Budget jeugd- en jongerenwerk schrappen Programma

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6154 Jeugd en jongerenwerk

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel De zogenaamde kaasschaafmethode toepassen, maakt minder inzichtelijk wat deze bezuiniging voor gevolgen heeft. Daarom is voorstel om specifieke producten van Sante Partners te pakken en de ambulant jongerenwerker (75k) weg te bezuinigen. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Risico’s Deze bezuiniging staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Risico van wegbezuinigingen jongerenwerk is dat er geen enkele ‘begeleiding’ is van groepen en individuen buiten op straat. De jeugd wordt gezien door ouders (domein thuis), door school (domein school), verenigingen (domein vrije tijd), eventueel door werkgever (domein werk). Daar waar jongeren experimenteren, zich afzetten tegen ouders en instanties, elkaar opzoeken en elkaar ontmoeten is er geen pedagogische basis meer zonder jongerenwerkers. In de besparing van 75.000 zit o.a. ook de uitbreiding van het jongerenwerk die de raad als wens heeft gehad in 2022. Dit is deels onderbesteding in 2023 omdat de jongerenwerker niet het gehele kalenderjaar in dienst is geweest bij Sante.

Het schrappen van 75.000 betekent dat het jeugd en jongerenwerk op hetzelfde niveau blijft als in 2023, maar Sante een kleine besparing moer realiseren op personeelskosten omdat de jongerenwerker nu wel het gehele jaar in dienst is bij Sante. Het terugdraaien van de investering extra jongerenwerker (VJN 2022) kan in 2025 e.v. 70.000 extra opleveren. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

75.000

Meerjarenbegroting

Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. Specifiek: Zonder ambulant jongerenwerk rest alleen de politie voor rechtshandhaving en de jeugdboa voor de ‘aansluiting’ met de jongeren op straat. Ook kwetsbare groepen worden dan niet meer bediend, bijvoorbeeld de kinderen die ‘je liever niet op straat wil hebben’ en liever onder de hoede van het jeugd- en jongerenwerk wil zodat ze niet dreigen af te glijden.

21. Toekenningen sociaal domein (MEE, Liemosa etc) 5% verlagen Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6162 en 6165

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Alle toekenningen in het sociaal domein op MEE (95k) , Liemosa (12k) en Slachtofferhulp (9k) verlagen Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Tegelijkertijd zijn we verplicht zorg en ondersteuning te leveren; zo licht als kan, zo zwaar indien nodig. Risico’s Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien en kwatsbare inwoners te ondersteunen. Een bezuiniging betekent o.a. minder cliëntondersteuning en minder bijeenkomsten van het NAH café en niet alle slachtoffers krijgen (tijdig) de hulp die ze nodig hebben. Als we Liemosa niet volledig ondersteunen door middel van een subsidie, zijn de casemanagers niet langer in staat om informatie en training te geven over dementie en zullen niet alle cliënten en hun netwerk (in het voorliggende veld) het advies en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het is dan bijvoorbeeld minder mogelijk om deel te nemen aan de lotgenotengroep en dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorger zonder indicatie. Door te snijden in deze voorzieningen, zullen de kosten aan de specialistische zorg voor de gemeente aanzienlijk toenemen.

Financieel effect (Besparingsbedrag)*bij de bedragen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van de beschikkingen 2024 en er is geen enkele indexatie toegepast. Hierdoor wordt ook aanzienlijk bespaard.

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

116.000

Besparingsbedrag

5.800

Begroting 2024-2027 Baten

Lasten

110.200

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. 22. Subsidie voor Raad van Sociaal Domein verlagen Programma 2 Sociaal domein – Duiven Taakveld Activiteit en kostensoort 6286 438136 Subsidie Raad voor Sociaal Domein Duiven Portefeuillehouder Johannes Goossen Voorstel Subsidie voor Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) korten of stoppen. Onderbouwing voorstel De gemeente Duiven is verplicht om inwoners te betrekken bij het opstellen van beleid. Op dit moment doen we dat onder andere door middel van de RvSDD. De RvSDD is onafhankelijk en geeft het college gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de wet- en regelgeving over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015), Jeugdwet en Participatiewet (2015). De RvSDD geeft advies om alle inwoners van Duiven de mogelijkheid te bieden zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Het is hun taak om hierbij samen te werken met partners uit de Duivense samenleving en inwoners. Vanaf eind 2023 zijn we in de gemeente Duiven begonnen met de dorpsgesprekken.

Door middel van deze gesprekken zijn we in gesprek met inwoners over ons huidig beleid, maar ook op te stellen beleid. Door middel van de dorpsgesprekken voldoen we aan de verplichting om inwoners te betrekken bij het beleid. Risico’s De leden van de RvSDD zijn (ervarings)deskundig op het gebied van de Wmo. Jeugdwet en Participatiewet. Het risico bestaat dat een willekeurige groep inwoners minder beschikt over deze deskundigheid, waardoor mogelijk de kwaliteit en toepasbaarheid van de participatie afneemt. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

2025 €10.910 1k of 10k

2026 €10.000,1k of 10k Begroting 2024-2027 -

2027 €10.000,1k of 10k

Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Er zijn geen wijziging zijn in het welbevinden van inwoners.

2028 €10.000,1k of 10k -

23. Afschaffen innovatiewerkplaats Programma

Taakveld

Innovatiewerkplaats -Transformatie SD

Activiteit en kostensoort

6165/443800 (MEE) €30.000 6198 (VGGM) €28.000 6287/443800 (Santepartners) €35.000

Portefeuillehouder

J. Goossens

Voorstel Afschaffen Innovatiewerkplaats Onderbouwing voorstel De gemeente Duiven heeft een innovatieteam om de transformatie te stimuleren en aan te jagen. Het is een instrument om de verschuiving van vangnet (geïndiceerde hulp) naar voorliggend veld (vrij toegankelijke hulp en ondersteuning) te realiseren. Hierin nemen vier beroepskrachten van stakeholders (Santepartners, MEE, VGGM) zitting. De mensen die we subsidiëren staan wel op de loonlijst van de genoemde partners en in het kader van behoorlijk bestuur moet dit tijdig worden aangekondigd en uitgezocht moet worden of dit per 2025 juridisch haalbaar is. Risico’s Als innovatie/ verbetering van voorliggend voorzieningen stopt, heeft dat een negatief effect op de ambities om de zelfredzaamheid te bevorderen, ondersteuning passend en dichtbij te bieden, te normaliseren (omzien naar elkaar) en een toekomstbestendig sociaal domein te bouwen. Uitgezocht moet worden of afschaffen per 2025 juridisch haalbaar is. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

93.000

Besparingsbedrag

93.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

24. Verlagen budget clientondersteuning Programma

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6165, 443800

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel De “lucht uit de begroting” halen. Onderbouwing voorstel Niet het hele budget blijkt niet nodig, er kan 15k af. Risico’s Zodra meer inwoners ondersteund willen worden, kan het budget snel overschreden gaan worden omdat er geen ruimte meer voor is. Dit houdt in dat per kwartaal goed gemonitord moet worden hoe vaak er een beroep gedaan wordt op deze vorm van ondersteuning. Financieel effect (Besparingsbedrag

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

98.538

Besparingsbedrag

15.000

83.538

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

83.538

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Korting op clientondersteuning betekent dat de inwoner minder vaak ondersteuning krijgt, minder welzijn ervaart en mogelijk sneller of vaker een beroep zal moeten doen op duurdere zorg.

25. Aframen innovatiebudget Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6287, 438151

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel De “lucht uit de begroting” halen Onderbouwing voorstel Het hele budget blijkt niet nodig, er kan 50k af. Risico’s Er is minder ruimte voor innovatie. Financieel effect (Besparingsbedrag

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

192.573

Besparingsbedrag

50.000

142.573

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

142.573

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? 26. Verlagen budget vrijwilligerscentrale Programma

Taakveld Activiteit en kostensoort

6162

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel De zogenaamde kaasschaafmethode toepassen, maakt minder inzichtelijk wat deze bezuiniging voor gevolgen heeft. Daarom is het voorstel om specifieke producten van Santé Partners te pakken en de vrijwilligerscentrale weg te bezuinigen. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Risico’s Deze bezuiniging staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Omzien naar elkaar is per definitie een drijfveer van de gemiddelde inwoner; deze wil zich inzetten voor de ander. De vrijwilligerscentrale van Santé Partners zorgt ervoor dat inwoners zich inzetten voor andere inwoners, dat ze begeleid en geschoold worden. Besturen van vrijwilligersorganisaties worden ondersteund om het werken met vrijwilligers mogelijk te blijven maken. Afschaffen van deze ondersteuning kan leiden tot minder vrijwillige inzet. Zonder begeleiding, ondersteuning en waardering zal het aantal vrijwilligers afnemen. Niet alleen in de uitvoering, maar ook op bestuurlijk niveau en daardoor zullen stichtingen en verenigingen zich genoodzaakt zien te stoppen met hun activiteiten. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

1.471

Besparingsbedrag

61.000

1.471

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. Specifiek: verenigingen kunnen geen vrijwilligers en bestuursleden vinden en vallen om. Het talent van inwoners en hun beschikbaarheid voor andere inwoners wordt niet meer optimaal gestimuleerd en benut.

27. Verlagen subsidie MEE Programma

Taakveld Activiteit en kostensoort

6162

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel De zogenaamde kaasschaafmethode toepassen, maakt minder inzichtelijk wat deze bezuiniging voor gevolgen heeft. Daarom is het voorstel om specifieke producten te pakken en weg te bezuinigen; deelname van MEE aan de innovatiewerkplaats (zie ook stuk Sandra) Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Risico’s De innovatiewerkplaats stopt (zie stuk Sandra) Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025 Meerjarenbegroting

95.000

Besparingsbedrag

30.000

2026

2027

2028

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

28. Onderbesteding jeugd en jongerenwerk Programma

Sociaal Domein

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6154 Jeugd en jongerenwerk

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel 3. Het overschot van de afgelopen jaren schrappen (onderbesteding) Onderbouwing voorstel 3. Besparing van 25.000,- in de jaren 2025,2026,2027

Risico’s Besparing van 25.000 heeft o.a. effect op de hoeveelheid inzet van de jeugd en jongerenwerker op straat, om de pedagogische kennis buiten neer te zetten en vindplaatsgericht te werken. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

Besparingsbedrag

2025

2026

2027

2028

195.000

25.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

170.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

29. Niet verlengen van de huishoudelijke toelage (HHT) Programma

Maatschappij 2

Taakveld

Wmo – Huishoudelijke hulp (mantelzorg)

Activiteit en kostensoort

GBNr.

6182

Huishoudelijke toelage (HHT)

Kostensoort 438187 Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Niet verlengen van de HHT regeling Onderbouwing voorstel De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) werd voorheen gefinancierd met middelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van de HHT was destijds het stimuleren van private vraag naar huishoudelijke hulp en anderzijds het behoud van (parttime en fulltime) banen in de thuiszorg. Deze regeling is per 31 december 2021 gestopt. De gemeente Duiven heeft besloten de HHT voort te zetten en zelf te financieren. De HHT is geen wettelijke taak. Het is een voorziening om mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken in de Duiven te ondersteunen. De HHT loopt volgens de overeenkomst met de vier gecontracteerde thuiszorgleveranciers eind 2024 af. Het voorstel is om de HHT niet te verlengen. Voor de afgelopen jaren was €20.000,- per jaar begroot. In 2022 heeft dit €35.000,- gekost (75% boven begroting), in 2023 heeft dit €41.000,- gekost (105% boven begroting). In 2023 zijn 17 cliënten ondersteund door middel van de HHT. Risico’s Door het stoppen van de HHT bestaat het risico dat mantelzorgers (meer) overbelast raken. De kanttekening bij dit risico is dat er geen toets vanuit de gemeente plaatsvindt of de HHT bijdraagt aan de daadwerkelijke ondersteuning van mantelzorgers. Facturen worden niet geregistreerd in Zorgned en worden zonder controle overgemaakt aan de zorgaanbieder.

Er is slechts een lichte toets bij het afgeven van de verwijzing. Daarnaast worden ‘slechts’ 17 cliënten ondersteund door deze maatregel. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

20.000

Besparingsbedrag

20.000

Begroting 2025-2028 Baten Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door de HHT ondersteunen we één doelgroep: mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te geraken, die mantelzorg leveren aan een in Duiven wonend persoon en die zelf woonachtig zijn in de gemeente Duiven.

30. Verlagen budget beschermd thuis (10%) Programma

Taakveld

Maatschappelijke ondersteuning

Activiteit en kostensoort

6165

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel 10% bezuinigen op Sante voor de lijn beschermd thuis: budget € 45.000 50% bezuinigen op de lijn beschermd thuis: 50 % van het budget: € 225.000 Hieronder valt : -

Maatschappelijk Werk Adviseur zorg en dienstverlening Herstel gemeenschap Connection

Onderbouwing voorstel Is gedeeltelijk wettelijke taak. Omdat de ondersteuning aan kwetsbare inwoners moet worden geleverd ( WMO) zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Dit is 10% van de uitgaven voor de inzet van Maatschappelijk werk, de ouderen adviseur en de herstelgemeenschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit is 50 % van de uitgaven voor de inzet van Maatschappelijk werk, de ouderen adviseur en de herstelgemeenschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Risico’s Als er op dit onderdeel bezuinigd wordt verliest de gemeente een gedeelte van de voorliggende hulp. Hierdoor zal de vraag voor geïndiceerde jeugdhulp en wmo voorzieningen toenemen. In kader van behoorlijk bestuur, zal er een afbouw termijn van de subsidie in acht genomen moeten worden Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2025

2026

2027

45.000

225.000

2028

Besparingsbedrag

117.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit is ten nadele van de inwoners omdat laagdrempelige toegankelijke hulp minder aanwezig is. Zij zullen een groter beroep doen op de maatwerkvoorzieningen: Dagbesteding en ambulante begeleiding. Daarnaast zal aantal verwarde personen in de wijken toenemen. Waardoor er meer sprake zal zijn van onrust in de openbare ruimte.

Programma 3 A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college Overzicht bezuinigingen programma 3 Duiven

2025

2026

2027

2028

CAT

2.000 10.000 1.000 10.000 7.500 2.200 1.000 2.500 7.500 7.250 1.103 17.397 7.500 6.500 9.250

10.000 20.000 4.500 0 100.000 7.500 22.000 15.000 11.824 0 4.000 0 0 0 0 4.000 18.000 3.500 -25.750 0 3.000 68.666 15.227 53.167

10.000 20.000 4.500 7.000 100.000 7.500 22.000 15.000 0 5.000 4.000 7.000 4.000 15.000 50.000 11.000 36.000 6.300 8.500 12.500 6.000 104.666 30.455 53.167

2.000 10.000 1.000 10.000 7.500 2.200 1.000 2.500 7.500 7.250 1.103 17.397 7.500 6.500 9.250 10.000 10.000 20.000 4.500 0 100.000 7.500 22.000 15.000 0 10.000 4.000 7.000 4.000 15.000 50.000 11.000 36.000 6.300 8.500 25.000 6.000 104.666 30.455 53.167

A A A B B A B A B B B B B B B B B B A B B B B B B B A B B B B B B B B B B C C B

Totaal bezuinigingen programma 3

427.334

632.288

652.788

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

26.200 317.241 83.893

26.200 470.967 135.121

26.200 491.467 135.121

427.334

632.288

652.788

1 6015 Straatnamen en huisnummers 2 6063 Gladheidsbestrijding 3 6223 Ongediertebestrijding 4 6067 Verkeersmaatregelen 5 6057 APV 6 6081 Markten 7 6219 Milieuonderzoek bodem 8 6239 Omgevingsvergunning 9 6083 Bedrijvigheid 10 6086 Vrijetijdseconomie 11 6106 Algemeen sportbeleid 12 6108 Stimulering sport 13 6120 Amateurkunst subsidies 14 6125 Overige culturele activiteiten 15 6126 Overige vormings en ontwikkelingswerk 16 6138 Monumenten 17 6283 Liemerse uitdaging 18 6298 Actief verbinden 19 6061 Bewegwijzering 20 6062 Civiele kunstwerken 21 6070 wegen 22 6064 Mobiliteitsplan 23 6143 Fonteininstallaties 24 6068 Verkeersregelinstallaties 25 6335 Klimaatadaptatie 26 6066 Reiniging openbaar gebied 27 6113 Sportpark de Nieuweling 28 6114 Sportpark Groessen 29 6115 Sportpark Loo 30 6116 Sportpark Westsingel 31 6145 Openbaar groen 32 6229 Landschapsbeleidsplan 33 6020 Eilandplein 304 34 6033 Spoorzone 35 6088 Openbaar onderwijs 36 6090 Bijzonder basisonderwijs 37 6110 Gymzalen 38 6112 Triominos 39 6163 Wijkhuis van Droo 40 Burg v Dorth t Medlerstraat Leereffecten jaarrekening 2023

controlegetal

A B C

1. Straatnamen en huisnummers Programma

Taakveld

0.2

Activiteit en kostensoort

6015 straatnamen en huisnummers

Portefeuillehouder

6015/438018 G.J. Schreijner

Voorstel Het budget straatnamen en huisnummers gedeeltelijk af te ramen met € 2.000,-Onderbouwing voorstel Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in de BBV hoofdstuk 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat. Onderdeel 2.1 Verkeer en vervoer. Het budget is deels beïnvloedbaar. Er is jaarlijks een budget geraamd voor het vervangen van straatnaamboden en huisnummers. Regulier hebben deze objecten een levensduur van 15 tot 20 jaar. Er wordt regelmatig waargenomen dat deze objecten vernield (o.a. tijdens de jaarwisseling) of gestolen worden. Tijdig vervanging is dan noodzakelijk om de vindbaarheid (o.a. voor hulpdiensten) te garanderen. Daarom kan dit budget slechts gedeeltelijk worden afgeraamd. Risico’s Wanneer het budget wordt verminderd ligt de focus op de vervanging van straatnaamborden en huisnummers met name op het vervangen van vernielde of gestolen objecten. De reguliere vervanging kan langer gaan duren. Met andere woorden er komt een langere doorlooptijd met betrekking tot het vervangen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

7.000

Besparingsbedrag

2.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

5.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De algemene uitstraling in het straatbeeld kan leiden onder dit voorstel. De objecten zijn minder goed leesbaar en kunnen een verloederde aanblik krijgen.

2.Gladheidsbestrijding Programma

Taakveld

2.1

Activiteit en kostensoort

6063/gladheidsbestrijding

Portefeuillehouder

6063 G.J. Schreijner

Voorstel Voorgesteld wordt om het begrote bedrag af te ramen en gelijk te brengen met gemiddelde werkelijke kosten van de afgelopen twee jaren. Het voorstel is het beschikbare budget met € 10.000 af te ramen. Onderbouwing voorstel Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in de BBV hoofdstuk 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat. Onderdeel 2.1 Verkeer en vervoer. Het budget is deels beïnvloedbaar. Jaarlijks worde er financiële middelen gereserveerd om aan de wettelijke taken i.h.k.v. de gladheidsbestrijding te kunnen voldoen. De afgelopen jaren hebben we relatieve zachte winters gehad. Wanneer er wordt uitgegaan van de werkelijke kosten in deze periode (gemiddelde over drie jaar) dan kan deze activiteit met € 10.000,-- worden afgeraamd. Risico’s Mocht er sprake zijn van een strenge winter dan komt de gemeente tekort en moet er ter aanvulling een beroep worden gedaan op de algemene reserve. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2025

2026

2027

2028

87.476

71.385

Besparingsbedrag

10.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

77.476

61.385

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

3.Ongediertebestrijding Programma

Taakveld

7.4

Activiteit en kostensoort

6223 ongediertebestrijding

Portefeuillehouder

6223/438070 J. Zwaga-Komen

Voorstel Het budget ongediertebestrijding gedeeltelijk af te ramen met € 1.000,--. Dit is het maximaal beïnvloedbare bedrag zodat de gemeente aan zijn wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen. Onderbouwing voorstel Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in het BBV hoofdstuk 7.0 Milieubeheer Onderdeel 7.4 Milieubeheer. Het budget is deels beïnvloedbaar. Het budget wordt jaarlijks ingezet om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen t.a.v. de bestrijding van overlast van steenmarters. Daarnaast worden financiële middelen ingezet bij de bestrijding van overlast veroorzaakt door ratten. Risico’s Met name op het gebied van de bestrijding van overlast veroorzaakt door ratten waarbij een gevaar voor de volksgezondheid bestaat, is het de taak van de gemeente om op te kunnen treden. Niets doen is dan geen optie. Overschrijding van het beschikbare budget is dan een reële mogelijkheid, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de algemene middelen (reserve) van de gemeente.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

5.000

Besparingsbedrag

1.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

4.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De gemeente ondersteunt inwoners bij het bestrijden van ratten overlast, met name in het geval er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. In dat geval worden inwoners hoe dan ook geholpen. Het voorstel beïnvloed enkel de financiële positie van de gemeente.

4.Verkeersmaatregelen Programma

Taakveld

2.1

Activiteit en kostensoort

6067 verkeersmaatregelen

Portefeuillehouder

6067/438001 G.J. Schreijner

Voorstel Het budget verkeersmaatregelen gedeeltelijk af te ramen met € 10.000. Dit is het maximaal beïnvloedbare bedrag zodat de gemeente aan zijn wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen. Onderbouwing voorstel Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in de BBV hoofdstuk 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat. Onderdeel 2.1 Verkeer en vervoer. Het budget is deels beïnvloedbaar. Er is jaarlijks een budget geraamd voor het nemen van maatregelen om het verkeer in de gemeente veilig en ordelijk te laten verlopen. Dit budget wordt o.a. ingezet om schades als gevolg van aanrijdingen en vernielingen van verkeersborden te herstellen. Tijdig ingrijpen is noodzakelijk 71

om de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen. Daarnaast wordt dit budget ingezet voor het tijdig vervangen verkeersborden die een gemiddelde levensduur van 20 jaar hebben. Het budget kan slechts gedeeltelijk worden afgeraamd. Risico’s Wanneer het budget wordt verminderd ligt de focus op de inzet van het strikt noodzakelijke. De reguliere vervanging kan langer gaan duren. Met andere woorden er komt een langere doorlooptijd met betrekking tot het vervangen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

52.600

Besparingsbedrag

10.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

42.600

5.APV Programma

Taakveld

1.2

Activiteit en kostensoort

6057 APV en bijzondere wetten 6057/438002 gas water en licht 2100 6057/438010 uitbesteding € 2.000 6057/438023 contributie € 660 6057/837003 legesopbrengsten € 10.000 6057/836001 huuropbrengsten € 2.500 (nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting) 6057/837004 reclameopbrengsten € 41.000

Portefeuillehouder

Voorstel De leges van de verschillende soorten vergunningen en ontheffingen met ingang van 2025 te verhogen en leges te gaan heffen voor de vergunningen die op dit moment vrijgesteld zijn van het betalen van leges (niet commerciële partijen). De verwachting is dat de legesinkomsten hiermee € 5.000 verhoogd kunnen worden. Overigens zijn de huuropbrengsten ivm het nieuwe standplaatsbeleid nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 2.500 op jaarbasis. Het betreft in totaal een bedrag ad €7.500 aan verhoging van de inkomsten. Onderbouwing voorstel De leges voor een aantal activiteiten zijn in de afgelopen jaren alleen verhoogd met de indexering van het CBS terwijl een verhoging in verband met de hogere kosten zeker logisch is. Ook betalen stichtingen en verenigingen geen leges voor vergunningen en ontheffingen. Het is opportuun om deze vrijstelling op te heffen, eventueel met het toepassen van een aangepast tarief. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

-46.240

Besparingsbedrag

7.500

Begroting 2025-2028 Baten

-58.500

- 58.500

Lasten

4.760

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit voorstel zal een negatief financieel effect hebben voor stichtingen/verenigingen en ondernemers/bedrijven en wellicht een negatief effect op de bereidheid om evenementen te organiseren.

6.Markten Programma

Taakveld

3.3 73

Activiteit en kostensoort

6081 Markten 6081/438002 gas water licht € 3000 6081/438023 contributie € 250 6081/837001 marktgelden € 2.639 Inkomsten

Portefeuillehouder Voorstel De Duivense markt in stand houden. Tot en met 2023 waren de baten lager dan de lasten en was er geen sprake van kostendekkendheid. In verband met het nieuwe standplaatsenbeleid worden de elektriciteit kosten vanaf 1 januari 2024 doorberekend aan de standplaatshouders en worden de baten hoger dan de lasten. Deze doorberekening is nog niet in de begroting opgenomen en voorgesteld wordt om dat vanaf nu wel te doen. Onderbouwing voorstel Ivm het nieuwe standplaatsenbeleid worden vanaf 1 januari 2024 de elektriciteit kosten aan de standplaatshouders gefactureerd. Hierdoor komt er op de kostensoort 438002 op jaarbasis € 2.200 binnen waardoor de baten hoger worden dan de lasten. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

485

Besparingsbedrag

2.200

Begroting 2024-2027 Baten

-4.970

Lasten

3250

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Aan dit voorstel zijn geen negatieve consequenties verbonden.

7.Milieuonderzoek bodem

Programma

Taakveld

7.4

Activiteit en kostensoort

6219 Milieuonderzoek- en sanering: bodem 6219/438161 € 6.000 6057/837003 legesopbrengsten € 4.311

Portefeuillehouder Voorstel Mogelijke bezuiniging € 1.000,--

Onderbouwing voorstel Bij ontwikkelingen in Duiven is extra advies op gebied van bodem, dan wel onderzoek soms noodzakelijk. De Odra vangt voor ons veel af op gebied van bodem, maar alsnog als initiatiefnemer moeten wij zelf ook zaken uitzetten en aanleveren t.b.v. projecten. Risico’s

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

1.512

1.400

Besparingsbedrag

1.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

8.Omgevingsvergunning 75

Programma

Taakveld

8.3

Activiteit en kostensoort

6239 omgevingsvergunning 6239/438010 € 40.000 6239/438023 € 280 6239/438038 € 5.000 6239/438057 € 1.750 6239/838002 € 5.000

Portefeuillehouder

G.J. Schrijner

Voorstel bezuiniging € 2.500 op post 6239/438038 6239/838002 is een inkomstenpost leges, is niet op te sturen.

Onderbouwing voorstel Door het hoofdzakelijk digitaal werken is en minder geld nodig voor druk- en bindwerk. Bij een analoge aanvraag dienen wij nog wel analoog aan te leveren. Teven is soms het verzoek om BOPA’s analoog in te kunnen zien. Het resterende bedrag van € 2500,-- is nodig om dit nog wel uit te kunnen voeren.

Risico’s

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

42.030

Besparingsbedrag

2.500

Begroting 2025-2028 Baten

30.000

Lasten

69.530

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

9.Bedrijvigheid Programma

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6083 bedrijvigheid 438008 (€ 4.500): bijdrage aan derden: In het kader van regiomarketing ramen we hier de bijdragen aan kleinschalige regionale initiatieven. 438070 (€ 3.000): exploitatielasten: Hier worden de kosten geraamd die nodig zijn voor deelname aan bijeenkomsten om de regio te promoten. 438087 (€ 31.000): uitvoering geven aan Liemerse Economische Visie

Portefeuillehouder

Burgemeester Hieltjes

Voorstel De budgetten om bij te dragen aan derden en ten behoeve van de exploitatielasten zouden kunnen worden verlaagd of naar 0 worden gebracht. Voorstel is niet om te stoppen met het uitvoering geven aan de Liemerse Economische Visie 20242026. Er zou wel voor kunnen worden gekozen om na 2026 niet meer uitvoering te geven aan de Liemerse Economische Visie. Onderbouwing voorstel De gemeente heeft de mogelijkheid om de budgetten om bij te dragen aan derden en ten behoeve van de exploitatielasten te verlagen of naar 0 worden te brengen. Eind 2023 is door de gemeente besloten om met de andere Liemerse gemeenten weer opnieuw uitvoering te geven aan de Liemerse Economische Visie gedurende de jaren 2024, 2025 en 2026. Risico’s Door de budgetten om bij te dragen aan derden en ten behoeve van de exploitatielasten te verlagen of terug te brengen naar 0 kan de gemeente beperkt of niet meer bijdragen kleinschalige 77

initiatieven ter promotie van de regio. Denk aan de Dag van de Ondernemer en de contributie aan ondernemersvereniging Lindus. Eind 2023 heeft de gemeente besloten, samen met de gemeenten Westervoort, Doesburg, Montferland en Zevenaar, om gedurende de jaren 2024, 2025 en 2026 opnieuw uitvoering te geven aan de Liemerse Economische Visie. Hier als enige gemeente uit stappen heeft gevolgen voor de regionale economische samenwerking en straalt ook af op ondernemers en onderwijs. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

38.500

Besparingsbedrag

7.500

Begroting 2025-2028 Baten Lasten

31.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door de budgetten om bij te dragen aan derden en ten behoeve van de exploitatielasten te verlagen of terug te brengen naar 0 kan de gemeente beperkt of niet meer bijdragen kleinschalige initiatieven ter promotie van de regio. Denk aan de Dag van de Ondernemer en de contributie aan ondernemersvereniging Lindus. Als enige gemeente uit de uitvoering van de Liemerse Economische Visie te stappen heeft gevolgen voor de regionale economische samenwerking en straalt ook af op ondernemers en onderwijs.

10. Vrijetijdseconomie Programma

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6086 vrijetijdseconomie 6086/438070 (LEV € 10.000): de kosten van de LEV worden geboekt op 6083 6086/443800 (€ 54.500) 6086-438000 Inkomensoverdrachten vrijetijdseconomie 78

Portefeuillehouder

Joyce Zwaga – Komen

Voorstel In 2024 is een subsidieregeling Toerisme & Recreatie opgesteld door het college. Hierin is de subsidie Toerisme Visit Arnhem Nijmegen en eventuele kleine initiatieven rondom regionale promotie vastgesteld met een plafond van € 22.000. Een besparing hierop wordt niet geadviseerd. Op de subsidierelaties van VTE wordt een bezuiniging van 10% voorgesteld. Totaal levert dit een besparing van € 2.250 op. In budget 438000 is ook altijd een deel opgenomen voor initiatieven vanuit de samenleving of voor activiteiten rondom promotie van de Liemers. Voorgesteld wordt om dit budget te verkleinen omdat er binnen de subsidieregeling ook mogelijkheden zijn. Dit kan een besparing meebrengen van € 5.000 Op 438070 worden de betalingen gas/water/licht gedaan. Deze stijgen door de stijgende energiekosten. Een voorstel is om de vaste kosten van de aanwezige stroomkasten en het gebruik van de kosten onder de loep te nemen. Vooraf kan niet worden ingeschat welke besparing dit oplevert. Onderbouwing voorstel De Duivense verenigingen en stichting worden jaarlijks gesubsidieerd op basis van het stimuleringsbeleid. Het is te overwegen om deze verenigingen te laten bijdragen aan het sluitend maken van de begroting door de subsidie met 10% te verlagen.

Risico’s Stichtingen en verenigingen die bestaan uit vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Het zorgt voor sociale cohesie en saamhorigheid, betrokkenheid met elkaar, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Door te korten op subsidie moeten verenigingen/stichtingen mogelijk extra sponsoren zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Verenigingen teren dan in op hun reserves. Wanneer er minder budget is voor nieuwe initiatieven dan komen deze minder makkelijk tot ontplooiing. Hoewel deze initiatieven ook de leefbaarheid en saamhorigheid verbeteren. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

64.500

Besparingsbedrag

7.250

Begroting 2025-2028 79

Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De verenigingen die wel in staat zijn om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en samen met de gemeente de schouders er onder kunnen en willen zetten. En er zal mogelijk een groep verenigingen zijn die dat niet kan of wil. Een bezuiniging kan echter ook voor bewustwording zorgen op de eigen begroting waardoor ook de vereniging/stichting zich bewust wordt van en nadenkt over hun toekomstbestendigheid (moet de contributie misschien omhoog, kaartverkoop, andere activiteiten, andere inkomstenbronnen, ledenwerving). Bovendien biedt de gemeente via een nieuw subsidiebeleid de kans om nog meer van waarde te zijn voor de Duivense samenleving. Wanneer besloten wordt om stroomkasten te verwijderen kunnen evenementenorganisatoren en overige initiatiefnemers deze stroomvoorziening niet meer gebruiken. Er zal dan in overleg met de organisatoren gekeken moeten worden naar een goed alternatief. Bijvoorbeeld in de vorm van een mobiel duurzaam aggregaat. Wanneer dit in samenspraak wordt gedaan hoeven initiatiefnemers geen hinder te ondervinden. Als stroomkosten blijven en er wordt besloten om kosten voor het verbruik/vaste lasten door te berekenen dan heeft dit gevolgen voor de begroting van de initiatiefnemers.

11.Algemeen sportbeleid Programma

Taakveld

5.1

Activiteit en kostensoort

6106 algemeen sportbeleid 6106/443800 € 4.603 Vanuit dit budget worden kleinschalige lokale sport- en beweegactiviteiten gefinancierd om sport- en bewegen lokaal zichtbaar en beschikbaar te houden en een stukje sportstimulering Nederland.

Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel Voorstel is om dit budget te verlagen naar € 3.500,- en de samenwerking met Sportstimulering niet te verlengen. Onderbouwing voorstel Met dit budget kan de gemeente minimaal lokale initiatieven blijvend ondersteunen ten behoeve van het zichtbaar en beschikbaar houden van Sport & Bewegen door kleinschalige 80

evenementen/activiteiten, denk aan bijv. aan Sjors Sportief & Creatief, De Liemerse Sportprijs en lokale uitvoering tijdens de Nationale Sportweek. Bezuinigen op samenwerking met Sportstimulering levert relatief minder impact op dan bezuinigen op de andere activiteiten die onder dit budget vallen. Mogelijk zijn er ook andere organisaties die dit ook kunnen, maar goedkoper. Dit wordt in 2024 verder uitgezocht. Risico’s Door dit budget te verlagen kan de gemeente niet meer of minder bijdragen aan incidentele en kleinschalige initiatieven ter promotie van sport & bewegen. Sjors, Max en het platform zijn belangrijke media voor sport-, cultuurverenigingen en culturele organisaties om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Deze kanalen zorgen voor meer bekendheid en zichtbaarheid van hun activiteiten bij inwoners en kinderen van Duiven. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

4.603

Besparingsbedrag

1.103

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

3.500

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Duiven. Er is nagenoeg geen ruimte meer om extra initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Verenigingen en organisaties verliezen een podium om hun activiteiten bekendheid te geven.

12.Stimulering Sport Programma

Taakveld

5.1

Activiteit en kostensoort

6108 stimulering sport

438023: € 13.397 Samenwerkingsverbanden regionaal; Sportstimulering Nederland en Uniek Sporten 443800: € 90.000 Subsidies sportverenigingen Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel Voorstel is om dit budget te verlagen naar 86K, waarbij we 10% bezuinigen op het totaal van de subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van sport & bewegen en stoppen met de samenwerking met Sportstimulering Nederland en Uniek Sporten. Onderbouwing voorstel Het stimuleringsbeleid is in 2018 nieuw geïntroduceerd en geeft onvoldoende financiële onderbouwing om aanvragen goed te toetsen. Het stimuleringsbeleid evalueren met als opdracht om de financiële voorwaarden harder te maken, waarbij toetsing op eigen vermogen en gezond op eigen benen staan wordt gehanteerd. Dit vraagt om maatwerk per vereniging en stichting op het gebied van sport wat mogelijk tot een bezuiniging kan leiden. Bezuinigen op samenwerking met Sportstimulering Nederland levert relatief minder impact op dan bezuinigen op de andere activiteiten die onder dit budget vallen. Mogelijk zijn er ook andere organisaties die deze diensten kunnen leveren voor ons als gemeente en mogelijk goedkoper. Dit wordt in 2024 verder uitgezocht. Bezuinigen op de samenwerking met Uniek Sporten betekent dat we stoppen met een regionale samenwerking met de 9 gemeentes WMO-regio Arnhem. Uniek Sporten is in de regio Arnhem actief op het gebied van aangepast sporten.

Zij bemiddelen tussen sporters en verenigingen, adviseren sporters en verenigingen en stimuleren het sportgebruik onder inwoners die niet bij een reguliere sport of elftal kunnen deelnemen. Inzet specifiek binnen de gemeente Duiven is echter niet goed meetbaar en zichtbaar door Uniek Sporten. Risico’s De subsidieontvangers, verenigingen/stichtingen in Duiven & Uniek Sporten, zijn ieder op hun eigen manier een voorliggende voorziening en zitten in de 0e lijn. Inzet op deze voorliggende voorzieningen zorgt uiteindelijk voor minder zorgkosten. Verminderen van de subsidies kan op langere termijn leiden tot hogere zorgkosten. Daarnaast kan het huidige aanbod en het sociaal leven in Duiven verschralen en minder toegankelijk worden voor onze inwoners. Sjors, Max en het platform zijn belangrijke media voor sport-, cultuurverenigingen en culturele organisaties om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Deze kanalen zorgen voor meer bekendheid en zichtbaarheid van hun activiteiten bij inwoners en kinderen van Duiven. 82

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

103.397

Besparingsbedrag

17.397

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

86.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Duiven. Stichtingen en verenigingen die bestaan uit vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Het zorgt voor sociale cohesie en saamhorigheid, betrokkenheid met elkaar, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Vrijwilligerswerk zorgt er ook voor dat minder professionele inzet nodig is, denk bijv. aan de EHBO en het AED-netwerk. Dit willen we behouden en bij voorkeur nog verder versterken. Een bezuiniging kan in specifieke gevallen echter leiden tot het tegenovergestelde omdat de subsidieontvangers ermee willen stoppen. Door te korten op subsidie moeten verenigingen mogelijk extra sponsoren zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Verenigingen teren dan in op hun reserves of verliezen het bestaansrecht. Daarnaast kan een tweedeling ontstaan tussen verenigingen die wel in staat zijn om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en samen met de gemeente de schouders er onder kunnen en willen zetten. En er zal mogelijk een groep verenigingen zijn die dat niet kan of wil.

13.Amateurkunst subsidies Programma

Taakveld

5.3

Activiteit en kostensoort

6120: amateurkunst subsidies 443800 vanaf 2025 € 67.500 subsidies aan Amateurkunstverenigingen en Muziekeducatieproject groep 5 een rondreizend project uitgevoerd door de gezamenlijke muziekverenigingen op de scholen 83

Portefeuillehouder

Joyce Zwaga

Voorstel 10% korten op subsidies Amateurkunst (zes muziekverenigingen, vier zangverenigingen, musicalvereniging PiT, toneelvereniging Vol Animo, Fotoklub, Kunst Kring Duiven) en het Muziekeducatieproject groep 5 op de basisscholen, opgezet door vier muziekverenigingen (KDO, Excelsior, Liemers Harmonie en St. Andries). Onderbouwing voorstel De Duivense verenigingen worden jaarlijks gesubsidieerd op basis van het stimuleringsbeleid. Het is te overwegen om deze verenigingen te laten bijdragen aan het sluitend maken van de begroting door de subsidie met 10% te verlagen. Risico’s De amateurkunstverenigingen zijn, net als andere verenigingen in Duiven, voorliggende voorzieningen en zitten op de 0e lijn. Bezuiniging op deze verenigingen zorgt voor een verschraling van het aanbod in Duiven. Voorliggende voorzieningen zijn, als cement van de samenleving, belangrijk en zorgen er uiteindelijk voor dat er minder zorgkosten zijn. Financieel effect (Besparingsbedrag)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=fb7fc6bb-0a1a-4050-ac15-6b379b78a6ad