Document · PDF

4. 201661700-Bezuinigingsvoorstellen Duiven

Raadsavond 2 juli 2024, gemeente DuivenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2024 gemeente Duiven22.193 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Overzicht bezuinigingsmogelijkheden en voorstellen bij voorjaarsnota 2024 Duiven

Inhoudsopgave Programma 1

Blz. 3

Programma 2

Blz. 27

Programma 3

Blz. 67

Programma 1 A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college Overzicht bezuinigingen programma 1 Duiven 2025 1 Invoeren hondenbelasting 143.000 2 Invoeren reclamebelasting 100.000 3 Invoeren precariobelasting 60.000 4 Verhogen tarieven OZB woningen & niet-woningen met 5% boven inflatie (of ander 320.000 %) 5 Kostendekkende tarieven Lijkbezorgingsrechten 134.168 5 Kostendekkende tarieven Marktgelden 40.416 Afschaffen markt pm 6 Verlagen budget publicaties gemeenteblad in huis-aan-huisblad 10.000 7 Taakstelling brandweer (VGGM) 31.150 8 Taakstelling contributie VNG 3% 1.290 9 Afschaffen eigen budget kinderburgemeester 5.000 10 Representatiekosten bestuur verlagen met 20% 6.000 11 Budget representatiekosten college verlagen 5.500 12 Scherper ramen budget reisdocumenten & rijbewijzen (6014) 15.000 13 Scherper ramen budget aankoop en onderhoud meubilair (1stroom) 6.300 14 Scherper ramen automatiseringsbenodigdheden (1stroom) 6.300 15 Investeringskrediet vervanging bureaustoelen verlagen (1stroom) 0 16 Voorziening pensioenen oud-wethouders 70.000 17 Jaarlijks terugkerende ruimte onder plafond BTW compensatiefonds 400.000 18 Vermindering bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren 8.700 19 Groeiontwikkeling gemeentefonds meenemen pm 20 Inzet algemene reserve (AR) conform nieuwe spelregels 400.000 20 Inzet beklemd deel AR conform nieuwe spelregels

1.220.000 Leereffecten Jaarrekening 2023 pm

2026

2027

2028

CAT

155.000 110.000 65.000 320.000 134.168 40.416 pm 10.000 31.150 1.290 5.000 6.000 5.500 15.000 6.300 6.300 3.150 70.000 400.000 8.700 pm pm pm pm

B B C A C C B A A B B A A A A A A A A A A A A

Totaal bezuinigingen programma 1

2.982.824 1.392.974 1.392.974 1.392.974

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

2.498.950 249.290 234.584

882.100 271.290 239.584

2.982.824 1.392.974 1.392.974 1.392.974 controlegetal

A B C

1. Invoeren hondenbelasting Programma

1 - Bestuur

Taakveld

0.64

Activiteit en kostensoort

6045/822202

Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel Het (her)invoeren van een hondenbelasting. Onderbouwing voorstel De hondenbelasting wordt geheven van houders van honden binnen de gemeente Duiven. De belasting wordt geheven per hond. Vaak wordt voor tweede en volgende hond een progressief tarief gehanteerd. Vanaf 2023 is de hondenbelasting afgeschaft (zie begroting 2023). Op basis van het hondenbestand van 2022 (circa 2.200 stuks) is de verwachting dat met een (her-)invoering van de hondenbelasting, uitgaande van het tarief van 2022 van circa € 67,-, een opbrengst van € 160.000,- kan worden gegenereerd. Na aftrek van € 5.000,- perceptiekosten resteert er een nettobedrag van € 155.000,-. Bij (her-)invoering van de hondenbelasting moet er (éénmalig) worden gestart met een hondencontrole. De kosten hiervan bedragen circa € 12.000,-. Hondenbelasting wordt in Westervoort nog geheven, in Zevenaar niet meer. Landelijk … Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig). isico’s Het ontstaan van weerstand vanuit de burgers. Zeker gezien het feit dat het voor 2023 is afgeschaft. Maakt niet een betrouwbare overheid. Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van € 155.000,-. 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

143.000

155.000

Besparingsbedrag

143.000

155.000

Begroting 2025-2028

Baten

160.000

Lasten

17.000

5.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De belastingdruk van de houders van honden wordt hoger. 2. Invoeren reclamebelasting Programma

1 - Bestuur

Taakveld

0.64

Activiteit en kostensoort

6048/822102

Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel Het invoeren van een reclamebelasting. Onderbouwing voorstel Optie 1: Momenteel wordt er al een reclamebelasting geheven in het centrum van Duiven. De opbrengst, onder inhouding van perceptiekosten, wordt als subsidie overgemaakt naar de Stichting Promotie Centrum Duiven. Dit betreft voor 2024 een bedrag van, geraamd, € 62.250,-. Er kan voor worden gekozen om dit contract te beëindigen en de opbrengst ten gunste van de gemeente te laten komen. Optie 2: Aan bijna ieder bedrijf in Duiven dat reclame maakt, kan een aanslag reclamebelasting worden opgelegd. Op basis van een eerder onderzoek is geconcludeerd dat bij een gemiddeld tarief een opbrengst van € 120.000,- kan worden gegenereerd. De perceptiekosten bedragen € 10.000,-. Een invoering levert dan een netto-opbrengst van € 110.000,- op. De berekening van een mogelijke opbrengst voor reclamebelasting voor bedrijventerreinen is gebaseerd op een onderzoek van 2014. Nader onderzoek is dus noodzakelijk. Optie 3: Het uitvoeren van optie 1 en 2. Bij de invoering van een reclamebelasting op basis van optie 2 of 3 moet er (éénmalig) worden gestart met een inventarisatie. De kosten hiervan bedragen circa € 10.000,-.

Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig). Risico’s Het ontstaan van weerstand vanuit de ondernemers. Minder aantrekkelijk ondernemersklimaat. Extra financiële belasting voor ondernemers in midden en klein segment die al financieel onder druk staan (bijvoorbeeld door toename van digitaal winkelen). Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van € 110.000,- (optie 2). 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

100.000

110.000

Besparingsbedrag

100.000

110.000

Begroting 2025-2028 Baten

120.000

Lasten

20.000

10.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De belastingdruk van bedrijven neemt toe. 3. Invoeren precariobelasting Programma

1 - Bestuur

Taakveld

0.64

Activiteit en kostensoort

Nog niet bekend

Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel Het invoeren van een precariobelasting. Onderbouwing voorstel Een precariobelasting wordt in rekening gebracht aan iedereen die voorwerpen, op, boven of onder gemeentegrond heeft. Er is eerder onderzoek gedaan naar een eventuele invoering van een 6

precariobelasting. Uit dat onderzoek bleek dat op basis van een gemiddeld tarief de opbrengst € 70.000,- kan bedragen. Na aftrek van € 5.000,-perceptiekosten resteert er een nettobedrag van € 65.000,-. Het is sinds 2022 (wettelijk) niet meer mogelijk om kabels en leidingen onder de grond in de heffing te betrekken. De berekening van een mogelijke opbrengst is gebaseerd op een onderzoek van 2014. Nader onderzoek is noodzakelijk. Bij de invoering van de precariobelasting moet er (éénmalig) worden gestart met een inventarisatie. De kosten hiervan bedragen circa € 5.000,-. Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig). Risico’s Het ontstaan van weerstand vanuit de ondernemers. Minder aantrekkelijk ondernemersklimaat. Extra financiële belasting voor ondernemers in midden en klein segment die al financieel onder druk staan (bijvoorbeeld door toename van digitaal winkelen). Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van € 65.000,-. 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

60.000

65.000

Besparingsbedrag

60.000

65.000

Begroting 2025-2028 Baten

70.000

Lasten

10.000

5.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De belastingdruk van bedrijven wordt hoger. 4. Verhogen tarieven OZB woningen met 5% boven inflatie (of ander percentage) Programma

1 - Bestuur

Taakveld

0.61 en 0.62

Activiteit en kostensoort

6041/822101 en 6043/822101

Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel Het verhogen van de tarieven OZB. Onderbouwing voorstel De gemeente is ‘vrij’ om de hoogte van de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen te bepalen maar is daarbij wel gehouden aan een plafond. Op dit moment is er een ruime onbenutte belastingcapaciteit voor woningen (zie tabel hieronder).

Met een verhoging van het tarief voor woningen kan extra belastingopbrengst worden gegenereerd. Er zijn de volgende opties: - verhogen tarief met 1%: extra opbrengst € 64.000,-; - verhogen tarief met 5%: extra opbrengst € 320.000,-; - verhogen tarief met 10%: extra opbrengst € 640.000,-. Bij de bepaling van het percentage is allereerst de keuze te maken of de OZB mee groeit met de inflatie, ter dekking van gestegen (bestaande) kosten in de begroting. Bovenstaande percentages en bedragen zijn dan aanvullend hierop. Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig). Risico’s Het ontstaan van weerstand bij huiseigenaren. Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van € 320.000,-. 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

320.000

Besparingsbedrag

320.000

Begroting 2025-2028 Baten

320.000

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De belastingdruk van huiseigenaren neemt toe. Daarbij wordt opgemerkt dat de belastingdruk in de gemeente Duiven zich rond het Gelders gemiddelde bevindt. 5. Verhogen tarieven lijkbezorgingsrechten en marktgelden Programma

3 – Openbare ruimte

Taakveld

7.5 en 3.3

Activiteit en kostensoort

6246/837006 en 6081/837001

Portefeuillehouder Voorstel Het verhogen van de tarieven lijkbezorgingsrechten en marktgelden. Onderbouwing voorstel De tarieven voor heffingen, rechten en leges mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het uitgangspunt van de gemeenteraad is kostendekkende tarieven. De geraamde opbrengsten 2024 voor lijkbezorgingsrechten en marktgelden zijn respectievelijk € 60.000,- en € 2.639,-. De kostendekkendheid voor lijkbezorgingsrechten is 31% en 6% voor marktgelden. Er is daarom ruimte om deze tarieven te verhogen naar 100% van de kosten. Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig). Risico’s Het ontstaan van weerstand vanuit nabestaanden van overledenen en van marktkooplieden. Hogere marktgelden kan zorgen voor minder aanbod op de markt (vertrekken elders). Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van maximaal € 174.584,-.

Meerjarenbegroting lijkbezorgingsrechten Meerjarenbegroting marktgelden Besparingsbedrag

2025

2026

2027

2028

134.168

40.416

174.584

Begroting 2025-2028 Baten lijkbezorgingsrechten Lasten lijkbezorgingsrechten Baten marktgelden Lasten marktgelden

194.168

43.055

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De kosten voor nabestaanden van overledenen worden hoger, evenals de kosten voor de marktkooplieden.

6. Verlagen budget publicaties gemeenteblad in huis-aan-huisblad Programma

Taakveld

Bestuurlijke communicatie

Activiteit en kostensoort

6002-438033

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Budget weekkrant met € 10.000 verlagen.

Onderbouwing voorstel Het budget voor publicaties in de gemeenterubriek in de DuivenPost wordt de laatste jaren niet volledig besteed. Dat komt omdat er steeds meer digitaal gepubliceerd wordt, waardoor teksten in de DuivenPost korter kunnen en er minder paginaruimte nodig is. Daarnaast worden de extra themapagina’s nu meestal vanuit afzonderlijke projectbudgetten bekostigd. Voorstel is om het budget te verlagen van € 30.000 naar € 20.000. Risico’s Geen Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

30.000

Besparingsbedrag

10.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

20.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet: het aantal en de vorm van de publicaties blijft gelijk.

7. Taakstelling Brandweer VGGM - Duiven Programma

Taakveld

Bestuurlijke samenwerking

Activiteit en kostensoort

6054-443300

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Taakstelling van 2% op de brandweer/VGGM Onderbouwing voorstel

Ons uitgangspunt is dat waar gemeenten onder financiële druk staan en moeten bezuinigen, gemeenschappelijke regelingen – als verlengstuk van gemeenten – moeten meebewegen. In het algemeen bestuur van de VGGM is afgesproken om voor 2025 naar 2% besparingen op de gemeentelijke bijdrage te zoeken en vanaf 2026 naar meer. Risico’s Minder geld naar de brandweer kan de kwaliteit van de brandweerzorg onder druk zetten. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

1.623.000

1.594.00

1.594.000

Besparingsbedrag

31.150

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dat hangt af van de concrete voorstellen waar VGGM nog mee gaat komen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er minder voorlichting wordt gegeven over brandveiligheid of dat de kwaliteit van de toetsing van bouw- of evenementenvergunningen achteruit gaat.

8. Taakstelling op contributie VNG Duiven Programma

Taakveld

Bestuurlijke samenwerking/VNG

Activiteit en kostensoort

6003-438023

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Taakstelling 3% op contributie VNG Onderbouwing voorstel

De gemeente moet fors bezuinigen. Als belangenorganisatie van de Nederlandse gemeenten is het logisch dat de VNG meedeelt in de pijn en mee bezuinigt. Een taakstelling van 3% is realistisch. Het gaat hier niet alleen om het bedrag (want dat is gering), maar ook om het signaal. Risico’s In de Algemene Ledenvergadering van de VNG wordt de contributie vastgesteld. Een verlaging van de contributie zal gedragen moeten worden door een meerderheid van de gemeenten. Het VNG-bureau zal wellicht moeten inkrimpen en de belangen van de gemeenten zullen iets minder goed vertegenwoordigd kunnen worden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

1.290

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet.

9. Afschaffen kinderburgemeester Programma

Taakveld

IBP

Activiteit en kostensoort

6006 - In- en externe contacten Bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Afschaffen kinderburgemeester Duiven Onderbouwing voorstel

Op post 438252 Uitgaven inzake kinderburgemeester is het volgende bedrag voor 2023 opgenomen: •

Duiven: € 5.000, waarvan resteert: -/- €632

Het voorstel is om de kinderburgemeester af te schaffen en deze kostenpost tot € 0 te verlagen. Risico’s Dit kan leiden tot imagoschade. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

5.000

Besparingsbedrag

5.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Zeer beperkt. Jeugdige inwoners worden minder betrokken bij de politiek.

10. Representatiekosten met 20% verlagen Programma

Taakveld

IBP

Activiteit en kostensoort

6006 - In- en externe contacten Bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Representatiekosten verlagen met 20% Onderbouwing voorstel Op post 438031 Representatiekosten zijn de volgende bedragen voor 2023 opgenomen:

•

Duiven: €30.000, waarvan resteert: €8.881

Het voorstel is om deze post met 20% te verlagen: € 6.000 Risico’s Onvoldoende budget voor representatiekosten kan leiden tot imagoschade. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

30.000

Besparingsbedrag

6.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

24.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet.

11. Budget representatiekosten college verlagen Programma

Taakveld

IBP

Activiteit en kostensoort

6006 - In- en externe contacten Bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel College lunch met eigen boterhammen Onderbouwing voorstel Van post 438031 Representatiekosten wordt wekelijks de lunch van de collegeleden bekostigd: •

Duiven: € 111 per week (lunch via Berentsen), dus € 5.500 per jaar

Het voorstel is om deze post met € 5.500 te verlagen. Alternatief is dat collegeleden de lunch krijgen met broodjes en beleg uit de supermarkt. Dit brengt echter ook kosten met zich mee (boodschappen doen, broodjes smeren en opdienen). Risico’s Geen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

5.500

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet.

12. Scherper ramen budget reisdocumenten en rijbewijzen Programma

Taakveld

Burgerzaken – Legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen

Activiteit en kostensoort

6014 - 837003

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Scherper ramen van budget reisdocumenten & rijbewijzen Onderbouwing voorstel In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het totaal aan inkomsten en uitgaven op de reisdocumenten en rijbewijzen. Vandaar dat wordt voorgesteld om dit budget scherper te ramen.

Risico’s De aantallen aanvragen en verlengingen reisdocumenten en rijbewijzen worden geprognosticeerd op basis van landelijke indicaties. In de praktijk wijken de aantallen altijd af. Tot nu toe ten voordele van de begroting. Als we scherper ramen bestaat het risico dat de begroting onvoldoende blijkt te zijn en er incidenteel overschrijding plaats zal vinden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

Besparingsbedrag

15.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

13. Scherper ramen budget aankoop en onderhoud meubilair Programma

Taakveld

1Stroom – algemene huisvestingslasten

Activiteit en kostensoort

6530 – 438034 (aankoop en onderhoud meubilair)

Portefeuillehouder

Voorstel Scherper ramen van budget aankoop en onderhoud meubilair Onderbouwing voorstel In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor aankoop en onderhoud meubilair. Op basis van de ervaringen over 2021, 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. Voor de begroting van Duiven vertaalt zich dat naar een voordeel van € 6.300 (63% van 10.000). 17

Risico’s Minimale risico’s. Vanwege de volledige renovatie en aankoop nieuw meubilair in 2024 (op basis van een investeringskrediet) zullen er naar verwachting over de komende 5 jaar relatief weinig tussentijdse vervangingen nodig zijn. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

6300

6.300

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

14. Scherper ramen budget automatiseringsbenodigdheden Programma

Taakveld

1Stroom – algemene huisvestingslasten

Activiteit en kostensoort

6530 – 438028 (automatiseringsbenodigdheden)

Portefeuillehouder

Voorstel Scherper ramen van budget automatiseringsbenodigdheden Onderbouwing voorstel In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor automatiseringsbenodigdheden. Op basis van de ervaringen over 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. Voor de begroting van Duiven vertaalt zich dat naar een voordeel van € 6.300 (63% van 10.000). Risico’s

Minimale risico’s. Deze kosten zijn goed beheersbaar. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

6.300

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

15. Afschalen krediet vervanging bureaustoelen Programma

Taakveld

1Stroom – investeringskrediet

Activiteit en kostensoort

740701 – vervanging bureaustoelen

Portefeuillehouder

Voorstel Aframen investeringskrediet vervanging bureaustoelen Onderbouwing voorstel In het kader van de herinrichting van beide gemeentehuizen wordt veel van het bestaande meubilair vervangen. Komende jaren zal er minder krediet nodig zijn voor vervangingsinvesteringen. Dat brengt mee dat het investeringskrediet voor de vervanging van bureaustoelen de komende jaren niet volledig benut zal worden. Voorgesteld wordt dit budget af te ramen met € 50.000. Voor de begroting van Duiven vertaalt zich dat naar een eenmalig voordeel van € 31.500 (63% van 50.000) in het krediet. Afschrijvingstermijn stoelen is 10 jaar, dus jaarlijks voordeel € 3.150 vanaf 2026. Risico’s

Minimale risico’s. Deze kosten zijn goed beheersbaar. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

3.150

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

16. Voorziening vormen voor Pensioen oud wethouders Programma

1 - Bestuur

Taakveld Activiteit en kostensoort Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel Voorziening pensioen oud wethouders. Onderbouwing voorstel Voor (toekomstige) uitbetaling van pensioen aan oud wethouders is een jaarlijkse last in de begroting opgenomen van ongeveer € 70.000. Er is de mogelijkheid om hier een formele voorziening van te maken (eenmalige storting, bijvoorbeeld uit de algemene reserve), waardoor de jaarlijkse exploitatielast komt te vervallen. [voorstel op basis van info Mark, nog nader uit te werken en af te stemmen qua tekst en omvang] Risico’s

Voor toekomstige aanvullingen is geen ruimte meer beschikbaar in de exploitatie, dus storting dienen ten laste van exploitatieresultaat of uit algemene reserve moeten komen. Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van € 70.000,2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

70.000

Besparingsbedrag

70.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet. 17. Jaarlijkse ruimte BTW Compensatiefonds benutten Programma

1 - Bestuur

Taakveld Activiteit en kostensoort Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel Inboeken jaarlijks terugkerende ruimte onder plafond van het BTW compensatiefonds. Onderbouwing voorstel Gemeenten kunnen (in gevallen) betaalde BTW verhalen op het landelĳk BTW compensatiefonds (BCF). Dit fonds kent een plafond; meer compensatie is niet mogelĳk. Eventuele overschotten worden teruggestort in de algemene uitkering en komen dus weer ten goede aan de gemeenten. Over 2023 wordt voor Duiven naar verwachting een bedrag van € 680.000 bĳgestort. De huidige situatie is dat er geregeld onder het plafond is uitgenomen. Ook de provincie ziet deze maatregelen als een goede mogelijkheid. De uitname uit het BCF is sterk afhankelĳk van het investeringsritme van alle gemeenten in Nederland. Aanjagen van bĳv. (woning-) bouwprojecten kan een nadelig effect hebben. In de begroting 2023 is een bedrag van € 200.000 eenmalig ingeboekt voor het sluitend maken van 21

boekjaar 2023. Voor 2025 is het moeilijk te voorspellen wat de ruimte in het BCF gaat (blijven) zijn; we schatten in dat zonder grote (budgettaire) risico’s een bedrag van € 400.000 opgenomen kan worden. Het vraagt nader onderzoek of er nog meer ruimte beschikbaar is. Risico’s Bij hoge investeringen door gemeenten slinkt de ruimte tot het plafond, waardoor het verwacht voordeel vermindert of zelfs geheel slinkt. De financiële zorgen bij veel gemeenten maakt dit risico gering. Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van € 400.000,2025

2026

2027

2028

400.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

400.000

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet. 18. Vermindering van bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren Programma

Taakveld

0.61 en 0.62

Activiteit en kostensoort

Ozb woningen en niet woningen 6041-6043 472000 € 5.000 en € 10.000

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Vermindering van bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren Onderbouwing voorstel In de voorcalculaties van OZB woningen en OZB niet woningen staat een jaarlijks bedrag opgenomen van respectievelijk € 5.000 en € 10.000 om de voorziening dubieuze debiteuren belastingen op peil te houden. De laatste jaren worden er minder belastingdebiteuren oninbaar 22

gesteld. Hierdoor is het mogelijk de uitgaven structureel te verminderen met respectievelijk € 2.900 en € 5.800. Een besparing van € 8.700. Voor de belastingsoort rioolheffing en afvalstoffen is deze bezuiniging niet van toepassing omdat hierop de voor- nadelen verrekend worden met een voorziening. Risico’s N.v.t. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

15.000

Besparingsbedrag

8.700

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

6.300

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Een directe beïnvloeding op inwoners , verenigingen en ondernemers is niet aanwezig.

19. Groeiontwikkeling gemeentefonds meenemen Programma

1 - Bestuur

Taakveld Activiteit en kostensoort Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel De rijksinkomsten via de algemene uitkering meerjarig baseren op groeiprognoses, zoals woningbouw en inwoneraantal. Onderbouwing voorstel

De algemene uitkering is de grootste inkomstenbron van gemeenten. De hoogte ervan is mede afhankelijk van allerlei maatstaven, zoals het inwoneraantal. Op dit moment houden wij bij de raming van de structurele inkomsten niet rekening met toekomstige, verwachte mutaties. De woningbouwplannen van de komende jaren hebben echter wel een financieel effect op de rijksinkomsten. Voor een evenwichtig begrotingsbeeld is het een mogelijkheid om zowel bij de lasten als bij de baten te prognosticeren op basis van die belangrijke maatstaven. Risico’s De daadwerkelijke inkomsten zijn sterk afhankelijk van de feitelijke realisatie van bijvoorbeeld de woningbouw en inwonersaantallen. Het begrotingsrisico is aanwezig dat tegenvallende prognoses – en dus lagere rijksinkomsten – onvoldoende opgevangen kunnen worden. Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van € …,- (pas significant effect wanneer woningbouw zich ontwikkeld). Werkelijke cijfers nog te laten berekenen. 2025

2026

2027

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag Begroting 2025-2028 Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet. 20. Inzet algemene reserve ter dekking structureel saldo Programma

1 - Bestuur

Taakveld Activiteit en kostensoort Portefeuillehouder

Wethouder Goossen

Voorstel

2028

Een deel van het surplus van de Algemene Reserve gebruiken als structurele dekking. Onderbouwing voorstel Er zijn nieuwe afspraken gemaakt inzake de gemeentefinanciën. Deze afspraken bieden gemeenten kansen om hun financiële ruimte beter te benutten. Zo wordt het gemeenten mogelijk gemaakt om incidenteel geld te gebruiken om structurele kosten op te vangen. Zonder dat daarbij het structureel evenwicht van de begroting in gevaar komt en provinciaal toezicht zou moeten worden toegepast. Er zijn een tweetal voorwaarden aan deze maatregel gesteld. Allereerst moet er sprake zijn van voldoende solvabiliteit. Om het surplus van de Algemene Reserve te mogen inzetten moet de solvabiliteit groter of gelijk zaan 20% zijn of blijven. Indien dit het geval is mag maximaal 10% van het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve worden ingezet. Het vrij beschikbare deel van de Algemene Reserve is het deel dat niet nodig is voor het afdekken van risico’s (de weerstandscapaciteit). Risico’s Deze oplossing is van tijdelijke aard. Uiteraard gaat het alleen op zolang er over voldoende Algemene Reserve wordt beschikt. Aangezien het surplus in de reserve met iedere aanwending lager zal worden, neemt ook de mogelijke hoogte van de dekking af. Bovendien levert de bijstelling van risico’s een wijziging in de weerstandscapaciteit op waardoor de bovengrens wordt bijgesteld.

Financieel effect (Besparingsbedrag) De verwachte stand van de algemene Reserve per 1-1-2025 bedraagt ongeveer € 16.500.000. Daar moet het negatieve saldo van 2024 nog af. Dat is nu voorzien op € 3.700.000. Per saldo dus nog € 12.800.000. De bovengrens voor de Algemene Reserve bedraagt € 7.800.000. Maximaal zou met deze maatregel dus 10% van € 5.000.000 kunnen worden ingezet. Voorzichtigheidshalve brengen we voor 2025 € 400.000 in. Voor 2026 en verder (want mogelijkheid is om het structureel in te zetten) adviseren we bij de begroting 2026 te (her)overwegen. Daarom is het vooralsnog incidenteel opgenomen. Duiven beschikt daarnaast over een beklemde reserve van € 12,2 miljoen. Ook hiervan kun je een 10% inzetten als (structurele) dekking, oftewel € 1,22 miljoen voor 2025. Ook hier geldt het advies om voor de dekking van 2026 en verder pas bij de begroting 2026 te (her)overwegen of het noodzakelijk is. 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

Besparingsbedrag

400.000

Begroting 2024-2027

Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet.

Programma 2 A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college Overzicht bezuinigingen programma 2 Duiven 1 Subsidie MDT aan te vragen voor 3 jaar 2 Onderbenutting budget positieve gezondheid inzetten 3 Leges gehandicaptenparkeerkaart invoeren (zie ook prgr 1) 4 Subsidie Plusbus stoppen (leidt tot extra kosten elders) 5 Afschaffen gemeentelijke bijdrage aan gemeentepolis 6 Afschaffen Gelrepas 7 5% bezuinigen op subsidies aan homestart, buurtgezinnen etc 8 Extra inzet specialistische ondersteuner 9 Budget leerlingprognose schrappen 10 Subsidie leerlingbegeleiding verlagen 11 Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk 12 10% verminderen subsidies kleine organisaties 13 Inkrimpen budget huiselijk geweld kindermishandeling met 3% 14 5% afbouw lokale maatwerk jeugdgezondheidszorg 15 Verlagen budget vrijwilligersdag 16 Verlagen budget mantelzorgcompliment 17 Verlagen subsidie aan vrijwilligersorganisaties (1) 18 Verlagen budget eenzaamheid 19 Toekenningen professionele voorliggende voorzieningen met 5% verlagen 20 Budget jeugd- en jongerenwerk schrappen 21 Toekenningen sociaal domein (MEE, Liemosa etc.) 5% verlagen 22 Subsidie Raad sociaal domein verlagen 23 Afschaffen innovatiewerkplaats 24 Verlagen budget clientondersteuning 25 Verlagen innovatiebudget 26 Verlagen budget vrijwilligerscentrale 27 Verlagen subsidie MEE 28 Onderbesteding jeugd en

jongerenwerk 29 Niet verlengen huishoudelijke toelage 30 Verlagen budget beschermd thuis Leereffecten jaarrekening 2023 Totaal bezuinigingen programma 2

2025

2026

2027

2028

CAT

14.000 30.000 12.517 59.250 175.000 149.721 5.800 185.000 5.000 20.000 200.000 2.000 4.410 10.250 4.000 20.000 1.021 10.000 68.227 75.000 5.800 1.000 93.000 15.000 50.000 61.000 30.000 25.000 20.000 117.000

14.000 30.000 12.517 59.250 175.000 149.721 5.800 185.000 5.000 20.000 200.000 2.000 4.410 10.250 4.000 20.000 1.021 10.000 68.227 75.000 5.800 1.000 93.000 15.000 50.000 61.000

0 0 12.517 59.250 175.000 149.721 5.800 185.000 5.000 20.000 200.000 2.000 4.410 10.250 4.000 20.000 1.021 10.000 68.227 75.000 5.800 1.000 93.000 15.000 50.000 61.000

25.000 20.000 117.000

B A B C A C C A A A A C C A A A C C C C A A C A A B B A B B

1.468.996 1.438.996 1.438.996 1.394.996

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

746.050 254.517 468.429

746.050 224.517 468.429

716.050 210.517 468.429

1.468.996 1.438.996 1.438.996 1.394.996 controlegetal

A B C

1. Inzet op mentale gezondheid (met MDT subsidie) Programma

Taakveld

Positieve gezondheid

Activiteit en kostensoort

6345/434116

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel Subsidiebedrag: Subsidie MDT aan te vragen: 480000 euro voor 3 jaar (waarvan 120.000 cofinanciering) Co financiering: Duiven 20.000 / jaar vanuit spuk positieve gezondheid + 200 uur personele inzet = 20.000) = 40.000 euro Spuk pos gezondheid 6198/4438004 VJN 2023 50.000 per jaar toegekend voor 3 jaar. Daarvan zetten we € 20.000 in op MDT. Netto externe financiering: Duiven 120.000 / jaar Onderbouwing voorstel Met de aanvraag subsidie MDT (gericht op de aanpak van de mentale gezondheid) kan er gewerkt worden aan een speerpunt uit de uitvoeringsagenda sociaal domein met beperkte financiële dekking vanuit de gemeente. De voorziening wordt dan alleen via een MDT route beschikbaar voor de inwoners (jeugdigen tot 30 jaar) die lichte mentale problemen ontwikkelen. De preventie op deze wijze moet bijdrage aan de ontwikkeling van de inwoner op de 3 pijlers van MDT én voorkomen dat er andere vormen van hulpverlening ingezet moet gaan worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een psycholoog (behandeling 2a) uit de jeugdwet. De kosten voor cofinanciering betalen zich uit. Duiven zet per jaar voor 20.000 euro en 200 uur diensten in t.w.v. 20.000 euro die zich richten op mentaal welbevinden. Het maximale voordeel wat behaald kan worden aan besparing op de jeugdhulp is in theorie 16 (1/3 van de 65 deelnemers per jaar) x 3400 euro (traject van 6 mnd psycholoog).

16*3400 = € 54.000,- (maximale bezuiniging op inzet jeugdhulp) Risico’s Als minder dan 85% van de trajecten ingezet zijn voor het einde van de verantwoording, dan bestaat er een terugbetalingsverplichting. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Met de subsidie kan inzet gepleegd worden op mentaal welbevinden voor de jeugdigen van 12 – 30 jaar. De financiën zijn voor 3 jaar beschikbaar. De inzet van de subsidie kan betekenen dat lokale partners zich in kunnen blijven zetten voor de jeugdigen en hun mentaal welbevinden. De financiering van de lokale partners gaat dan buiten de ‘normale begroting’ om. Risico is dat er in 2027 geen financiering is voor metaal welbevinden van jeugdigen als de budgetten niet weer opgehoogd worden. 2025

2026

2027

14.000

2028

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten Lasten

20.000/ 200 uur

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? MDT zorgt voor maatschappelijke bijdrage door jongeren en sterkere burgers. Inwoners dragen bij aan hun eigen leefomgeving, ontmoeten anderen, ontdekken talenten. MDT voegt toe en stimuleert.

2. Onderbenutting post positieve gezondheid Programma

Taakveld Activiteit en kostensoort

6198 Positieve gezondheid: SPUK gelden gericht op jeugd en ouders (d.w.z. exclusief SPUK gelden gericht op onderwijs en volwassenen)

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel 1. SPUK middelen die aan de gemeente zijn uitgekeerd is onvoldoende voor de partners om uitvoer te geven. Dit moet aangevuld blijven worden door de gemeente. D.w.z. alle partners blijven op niveau. De post positieve gezondheid 6198 wordt onder besteed met ongeveer €30.000,-. (zachte bezuiniging) 2. SPUK gelden gericht op jeugd en ouders besteden aan de partners zonder enige gemeentelijke bijdrage (harde bezuiniging met grote personele consequenties in maatschappelijke middenveld). Onderbouwing voorstel 29

1. Besparing van €30.000,- in de jaren 2025,2026,2027 (kaasschaaf) 2. Besparing van ongeveer €200.000 en €200.000 in de jaren 2026,2027 (harde bezuiniging) Risico’s ALGEMEEN: De post positieve gezondheid is één van de belangrijkste posten voor het sociaal domein met een werkbudget om de ambities van de transformatie in het sociaal domein mogelijk te maken. Dat wil zeggen; het investeren in zorg en hulp dichtbij de inwoners om duurdere hulp en zorg te voorkomen. 1. Scenario 1 betekent dat alle partijen die jaar in, jaar uit, door de gemeente betaald zijn voor onderwerpen die zich richten op positieve gezondheid blijven bestaan. Dat wil zeggen, Humanitas, Buurtgezinnen, gehandicaptenraad, halt, Sante, VGGM etc. Het ‘vrije’ werkbudget voor extra interventies, initiatieven etc. halen we weg met deze bezuiniging, dat is niet wenselijk. Sowieso is scenario 2 geen scenario die in 2025 haalbaar is omdat dit grote personele consequenties heeft voor de partijen. De gemeente heeft duidelijk laten weten de SPUK-gelden aan te vullen met een gemeentelijke bijdrage. Beperken van deze gemeentelijke bijdrage zorgt voor minder preventie en geeft een grotere kans op duurdere zorg op een langere termijn. Zeker waar dit gaat om kwetsbare ouders en jeugdigen waarbij toekomstige uitkomsten nog flink te beïnvloeden zijn. 2.

Met enkel de SPUK gelden (tot 2026) worden de minimale doelen bereikt zoals opgesteld in de afspraken rondom het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Afgelopen jaren is vanuit de visie Samen Sterk met extra gemeentelijke bijdragen juist sterk op preventie ingezet. Door te bezuinigen komt de effectiviteit van preventieve programma’s zoals o.a. Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Mentale Gezondheid sterk in het geding. Maatschappelijke partners moeten hun werkzaamheden afbouwen en staken. Personele consequenties zijn groot voor lokale partijen, daardoor is dat pas vanaf 2026 mogelijk. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting besparing scenario

2025

2026

2027

2028

Scenario 1

30.000

Scenario 2

Niet mogelijk

+/-200.000

+-100.000

Besparingsbedrag Begroting 2025-2028

Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Wanneer er niet preventief wordt gewerkt aan latente problemen zullen er steeds meer jeugdigen en uiteindelijk volwassenen zijn die last zullen krijgen van mentale of fysieke gezondheidsklachten. Rondom mentale problemen zal dit zich uiten in meer overlast gevende jeugd enerzijds en tevens sneller vereenzaamde jeugd anderzijds. In beide gevallen drukt dit op de cognitieve en sociale ontwikkeling van personen. Uiteindelijk zal dit doorwerken richting minder betrokken volwassenen en een nog verder geïndividualiseerde gemeente wat zijn effect zal hebben op een verminderd verenigingsleven en minder gemotiveerd, betrokken en ontwikkeld personeel voor lokale ondernemers/bedrijven. Het wegbezuinigen van preventieve maatregelen en voorzieningen zal op de lange termijn zwaardere zorgvragen met zich meebrengen. De mentale en fysieke problematiek, die nu al in toenemende mate zichtbaar zijn, zullen verder toenemen en dus verder drukken op de toekomstige begrotingen. In combinatie met de vergrijzing en individualisering zal dit een exponentieel groeiende financiële opgave worden.

3. Leges gehandicaptenparkeerkaart invoeren Programma

Maatschappij (2)

Taakveld

Leges Gehandicaptenparkeerkaart

Activiteit en kostensoort

6178 (Gehandicaptenparkeerkaart) - 837003

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel De raad heeft in het verleden besloten dat inwoners die een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen, geen legeskosten hoeven te betalen. Het voorstel is eenieder die een aanvraag doet bij de gemeente ook legeskosten te laten betalen (prijs 2024 = €74.95 per aanvraag/verlenging) Onderbouwing voorstel Wegens de bezuinigingsopgave die er ligt is het voorstel om weer legeskosten te gaan heffen. In Duiven blijkt het dan om een ruime financiële besparing te gaan. Er zijn namelijk jaarlijks rond de 167 aanvragen/verlengingen voor de GPK. Dit betekent dat de gemeente jaarlijks 167 x 74,95 = €12.517 aan leges misloopt en voor haar eigen rekening neemt. Er kan voor gekozen worden dat een aanvraag bij de gemeente nu eenmaal geld kost.

Risico’s Qua bezuiniging zijn er geen risico’s aan verbonden. Alleen politiek kan het wat losmaken, aangezien het ook een keuze van de gemeenteraad geweest is om deze leges voor de GPK af te schaffen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2025

2026

2027

2028

12.517

Besparingsbedrag Begroting 2025-2028 Baten

12.517

+12.517

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit heeft nauwelijks tot geen gevolgen voor het welzijn van inwoners, mits de gedachte is dat het heffen van leges ‘normaal’ geacht wordt. Als de politieke gedachte blijft dat mensen met een handicap geen legeskosten voor de parkeerkaart zouden moeten betalen, omdat in Duiven gratis geparkeerd kan worden dan zal het gevoelig liggen in de gemeenschap en de gemeenteraad. In veel gemeenten wordt het overigens als ‘normaal’ beschouwd.

4. Afschaffen subsidie Plusbus Programma

Maatschappij 2

Taakveld

Doelgroepenvervoer

Activiteit en kostensoort

Subsidie Plusbus (6323 - Plusbus)443800

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel Afschaffen subsidie Plusbus Onderbouwing voorstel

Aangezien er voorstellen op tafel moeten komen voor besparingen in het voorliggend veld is besloten de subsidie voor de Plusbus op tafel te leggen. Er kan gekozen worden om een slag te maken en per 2025 de subsidie in zijn geheel te stoppen. De professionaliseringsslag die in de afgelopen jaren is gemaakt om voorliggend op BVO-DRAN (AVAN) te zijn en de instroom te beperken wordt hiermee teniet gedaan. Er komt op deze manier per direct een flinke som geld beschikbaar: €59.250. Er moet wel rekening gehouden worden met toenemende lasten in de toekomst. Als de voorliggende voorziening geschrapt wordt, zullen inwoners gebruik gaan maken van duurdere Wmo voorzieningen (BVO-DRAN). Een rit bij de BVO-DRAN is ongeveer 3,5 keer zo duur als bij de Plusbus. Afhankelijk van de toestroom kunnen de lasten op lange termijn alsnog flink stijgen. Risico’s Door het schrappen van de Plusbus als voorliggende voorziening zal het beroep op vraagafhankelijk vervoer (WMO voorziening) toenemen. Dit vervoer is qua kosten vele malen hoger. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

59.250

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De huidige kosten op jaarbasis voor de Plusbus bedragen €59250. Als we deze voorziening schrappen zal er meer gebruik moeten worden gemaakt van het dure vraagafhankelijke vervoer BVODRAN. De kosten voor de gemeente van de BVODRAN liggen 3,5 keer hoger dan de Plusbus. Dat betekent dus dat er tegenover de bezuiniging van € 59.250 een kostenpost ontstaat van €210.000. De Plusbus is een algemene voorziening en daardoor voor onze burgers makkelijk te benutten. Het is toegankelijk. Ook zitten aan de Plusbus geen abonnementskosten per inwoner verbonden, dat is bij de BVODRAN wel zo het geval. Deze kosten zullen er dan nog, bovenop bovengenoemd bedrag van €210.000, bijkomen.

5. Afschaffen gemeentelijke bijdrage aan de gemeentepolis Programma

Taakveld

Gemeentepolis (Menzis)

Activiteit en kostensoort

6168 438008

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel Afschaffen van gemeentelijke bijdrage aan de gemeentepolis. Onderbouwing voorstel Minima’s kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Dit is voorliggend aan de Bijzondere bijstand. Als gemeente hebben we drie pakketten waar mensen uit kunnen kiezen en waar we maandelijks per 18+ deelnemer een bijdrage voor geven. We kunnen ervoor kiezen deze gemeentelijke bijdrage af te schaffen. Risico’s Als wij gaan verlagen, krijgen minima’s de kosten. Er kunnen meer geldproblemen ontstaan of mensen kloppen vaker aan voor Bijzondere Bijstand. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

175.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Minima’s zijn meer kosten kwijt voor de zorgverzekering (10 tot 40 euro per maand). Het zijn wel pakketten die heel uitgebreid zijn, dus mensen met een gemeentepolis zijn verzekerd van goede zorg (ook tandarts etc.). Als de kosten hoger worden kan het zijn dat mensen andere verzekeringen gaan afsluiten met minder dekking en hierdoor meer onvoorziene kosten krijgen. Ook kunnen we meer kwijt zijn aan bijzondere bijstand door het afschaffen van de gemeentelijke bijdrage. 34

6. Afschaffen Gelrepas Programma

Taakveld

Gelrepas

Activiteit en kostensoort

6168-434128

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel Afschaffen Gelrepas Onderbouwing voorstel De Gelrepas is geen wettelijke taak. Er kan gekozen worden om deze voorziening voor minima’s af te schaffen. Dit is het maximaal te besparen bedrag. We kunnen ook kiezen het wat verder uit te kleden. Risico’s De Gelrepas ondersteunt minima’s om deel te kunnen nemen in de maatschappij. Cultuur, vrije tijd en sport zijn hierin belangrijke pijlers. Bij het afschaffen van deze voorziening is het mogelijk dat gezinnen en kinderen niet meer deel kunnen nemen aan sport en andere activiteiten. Eenzaamheid ligt bijvoorbeeld op de loer, maar ook preventieve zaken, zoals de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

149.721

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De gevolgen zijn moeilijk meetbaar, echter verwachten we meer gezondheidsproblemen in de toekomst (ook geestelijk).

7. Bezuiniging 5% subsidies aan een aantal partijen Programma

Taakveld Activiteit en kostensoort

Positieve gezondheid 6198

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel € 5800 bezuiniging. 5 % van de toegekende subsidie Onderbouwing voorstel Vanuit het programma voor Positieve gezondheid worden verschillende aan voorzieningen die preventief worden ingezet om zwaardere zorg te voorkomen. Denk hierbij aan: -

Homestart ( opvoedondersteuning door geschoolde vrijwilligers) Buurtgezinnen ( opvang van kwetsbare kinderen door vrijwillige onbetaalde opvanggezinnen) Iriszorg preventie ( info advies en preventie verslaving jeugd) Bureau Halt (wettelijke taak, preventieve aanpak om te voorkomen dar jeugdigen een strafblad krijgen)

Risico’s Het betreft hier lang lopende subsidies > 3 jaar. Die niet zonder meer kunnen worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures. Verschillende van de partijen en initiatieven die kleine subsidies aanvragen doen dit enkel omdat ze geen andere manier van financiering weten te vinden. Door hen deze aanvullende financiering te verminderen kan het zijn dat zij hierdoor genoodzaakt zijn zichzelf op te heffen. Kleine en lokale partijen die in dit veld actief zijn kenmerken zich vaak door veel inzet en vrijwilligers. Als voorbeeld laat het initiatief Buurtgezinnen zien dat ouders en hun kinderen hier om de paar weken worden opgevangen door vrijwilligers die niet alleen zorgen voor tijdelijke rust en ontspanning maar gelijk ook als rolmodel en adviespunt fungeren. Ouders krijgen hierdoor extra handvatten in opvoeding wat bijdraagt aan een gezondere jeugd. Het is bekend dat dergelijke verbindingen vaak voor meerdere jaren blijven behouden en bijdragen bij het uitbouwen van een steunend sociaal netwerk voor kwetsbare groepen. Zwaardere zorg wordt hiermee in de meeste gevallen voorkomen.

Bezuinigingen op dit terrein zullen dan ook naar verwachting de vraag op zwaardere zorg op een latere termijn sterk doen toenemen. Aanvullend kan het beperken van extra middelen ertoe 36

leiden dat sociale betrokkenheid verder afneemt doordat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich niet gesteund voelen door de lokale overheid. Daarnaast is het risico dat jongeren en ouders op langere termijn mogelijk duurdere voorzieningen nodig hebben, als hen nu deze laagdrempelige ondersteuning ontnomen wordt. Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Hierdoor verminderd het effect dat we willen bereiken met het stimuleringsbeleid: we maken preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Sociaal werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via sociaal werk worden geholpen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven”. Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.” Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

5.800

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Ouders en jongeren zullen meer een beroep doen op formele vormen van ondersteuning. Sociale steun en verbinding in de gemeente zal verder afnemen. Verenigingen zullen meer moeite hebben om staande te blijven. Inwoners en vrijwilligersorganisaties voelen zich minder gesteund door de gemeente er zullen minder initiatieven durven te ontplooien.

8. Extra inzet specialistische ondersteuner Programma

2 sociaal domein

Taakveld

Jeugdhulp

Activiteit en kostensoort

POH 6362/438067

Jeugd 6345/434116 Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Extra inzet van specialistisch ondersteuner jeugd voor extra inzet bij de toetsing van: -

Eerste Verwijzingen naar jeugdhulp door derden anders dan de huisartsen ( andere medici zoals jeugdartsen of kinderpsychiaters, jeugdbescherming) Afschalen bij meermaalse verlengingen van behandeling naar begeleiding

0, 35 FTE Westervoort ( € 35.000 excl. loonstijgingen in 2024)) 0,35 FTE Duiven (€ 35.000 excl. loonstijgingen in 2024) Onderbouwing voorstel Door extra inzet van de SOJ in 2023 en 2024 in Westervoort bij het toetsen van de verwijzingen van de huisartsen is berekend dat er voor € 440.000 minder of minder zware jeugdhulp wordt in gezet in Westervoort. Door deze functie ook extra in te zetten in Duiven kan deze ook ingezet worden bij het toetsen van eerste verwijzingen van andere externe verwijzers en bij het kritisch toetsen bij casussen waarbij andere verwijzers meermaals achter elkaar verlenging aanvragen voor behandeling. Deze uitbreiding geldt zowel voor Duiven als Westervoort. De verwachting is door deze extra inzet van de SOJ minder zware jeugdhulp wordt ingezet ter hoogte van € 220.000 voor Duiven. Risico’s Geen Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

185.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2024-2027 Baten

220.000

Lasten

35.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit komt ten goede aan het welbevinden van de inwoners. Zij krijgen de gepaste zorg.

9. Budget leerlingprognose schrappen Programma

Taakveld

Onderwijs

Activiteit en kostensoort

6095 – Bijzonder basisonderwijs Kostensoort: 438071

Portefeuillehouder

Joyce Zwaga

Voorstel Jaarlijkse begroting van €5.000 op dit budget schrappen. Onderbouwing voorstel Er wordt jaarlijks €5.000 begroot onder de noemer ‘leerlingprognose’. Er is sinds 2021 niets van uitgegeven. Risico’s Voor zover bekend zijn er geen risico’s. Financieel effect (Besparingsbedrag) €5.000 besparing per jaar. 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

5.000

Besparingsbedrag

5.000

Begroting 2025-2028 Baten Lasten

€0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het budget wordt sinds 2021 niet meer uitgegeven, dus voor zover bekend heeft dit geen invloed.

10. Subsidie leerlingbegeleiding stoppen Programma

Taakveld

Onderwijs

Activiteit en kostensoort

6099 – Onderwijsbegeleiding Kostensoort: 443800

Portefeuillehouder

Joyce Zwaga

Voorstel Jaarlijks wordt er €48.000 begroot voor subsidies voor leerlingbegeleiding aan de twee onderwijsstichtingen voor basisscholen in Duiven: Stichting Liemersnovum en Stichting Innerwaard. Liemersnovum heeft om onbekende reden sinds 2021 geen beroep meer gedaan op deze subsidie. Hierdoor blijft er sinds 2021 jaarlijks +- €20.000 over op dit budget. Innerwaard doet wel jaarlijks een beroep op de subsidie. Met de subsidie wordt een bijdrage geleverd aan de inzet van twee adviseurs leerlingenzorg van 1801 Jeugd & Onderwijsadvies op de scholen van Innerwaard. Deze adviseurs leerlingenzorg worden ingezet voor diagnostiek, consultatie en deelname aan de ondersteuningsteams. Hiermee wordt de kwaliteit van leerlingenzorg op de scholen vergroot. Er zijn twee opties: -

Optie 1: structureel €20.000 aframen op dit budget. Innerwaard kan de subsidie dan blijven aanvragen en inzetten. Mocht Liemersnovum toch weer een beroep gaan doen, moeten Innerwaard en Liemersnovum het begrote bedrag delen en zal voor Innerwaard nog maar de helft beschikbaar zijn. Optie 2: het budget (€48.000) opheffen en dus de subsidiemogelijkheid voor beide stichtingen stopzetten.

Onderbouwing voorstel Optie 1: Innerwaard kan doorgaan met de leerlingenzorg zoals ze gewend zijn. De preventieve werking van goede leerlingenzorg blijft hiermee behouden, wat een positief effect heeft op het voorkomen van jeugdhulpaanvragen bij de gemeente. Optie 2: Leerlingbegeleiding is (voor zover bij mij bekend) geen wettelijke taak van de gemeente. Risico’s Optie 1: Als Liemersnovum de subsidie opnieuw gaat aanvragen, zal Innerwaard vanaf dat moment een deel van de subsidie moeten gaan inleveren. Dit is van invloed op de kwaliteit van leerlingbegeleiding. Goede kwaliteit van leerlingbegeleiding voorkomt jeugdhulpaanvragen op een later moment. 40

Optie 2: Stopzetten van de subsidie heeft directe negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leerlingenzorg bij Stichting Innerwaard en dus indirect op het aantal jeugdhulpaanvragen bij de gemeente. Financieel effect (Besparingsbedrag) Optie 1: - € 20.000 per jaar. Optie 2: - €20.000 in 2024, - € 48.000 per jaar vanaf 2025 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting € 48.000

€ 48.000

Besparingsbedrag

Optie 1: -€20.000

Optie 2: -€20.000

Optie 2: -€48.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

Optie 1: € 28.000

Optie 2: € 28.000

Optie 2: € 0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Stopzetten/verminderen van de subsidie heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leerlingenzorg op scholen van Stichting Innerwaard. Een gevolg kan zijn een toename in het aantal jeugdhulpaanvragen bij de gemeente.

11. Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk Programma

Taakveld

Maatschappelijke ondersteuning

Activiteit en kostensoort

6162/443800 + € 70.000 besparing netto € 200.000 o.a. op 6344/434116

Portefeuillehouder

Johannes Goossen

Voorstel Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk met 0.7 FTE. Met € 70.000 ( prijspeil 2024) Dit levert een netto besparing op van € 200.000.

( is al opgenomen in de voorjaarsnota) Onderbouwing voorstel Maatschappelijk werk op school heeft eenzelfde functie als jongerencoach: vroege laagdrempelige hulp en ondersteuning. De jongerencoach richt zich vooral op individuele jongeren. Maatschappelijk werk op school richt zich op schoolgaande kinderen en hun ouders. Vooral in de leeftijdsgroep 4tot 12 jarigen. Op basis van de berekeningen die gemaakt zijn voor de inzet van de jongerencoach kunnen we de effecten van Maatschappelijke werk op school op dezelfde manier berekenen. Voorkomen van inzet geïndiceerde jeugdzorg ter hoogte van € 270.000 Risico’s geen Financieel effect (Besparingsbedrag)

202

2026

2027

2028

200.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

270.000

Lasten

70.000 ( is al ingezet tijdelijke financiering)

70.000

270.000 70.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door duurzaam te investeren op maatschappelijk werk op school kunnen ouders en kinderen op een laagdrempelige manier worden ondersteund en weer op weg geholpen naar zelfstandigheid. Door op deze manier de investeren in de sociale basis is in overeenstemming met ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Sociaal werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via sociaal werk worden geholpen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven. . Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. 42

12. 10% Verminderen subsidies kleine organisaties Programma

Programma 2

Taakveld Activiteit en kostensoort

Positieve gezondheid 6198 443800

Portefeuillehouder

J. Goossen

Voorstel 10% verminderen met subsidies voor kleine organisaties € 2000 Onderbouwing voorstel Vanuit het programma voor Positieve gezondheid worden verschillende kleine subsidies verstrekt aan lokale initiatieven. In het kader van de bezuinigingen kan hiermee worden gestopt. Het gaat hierbij om initiatieven zoals: -

Autisme Ouder Initiatief, Stichting speciale Heroes Preventieve workshops voor jongeren

Elk van deze initiatieven vraagt een subsidie tussen de 100,- tot 10.000,- euro. Risico’s Het betreft hier lang lopende subsidies > 3 jaar. Die niet zonder meer kunnen worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures. Verschillende van de partijen en initiatieven die kleine subsidies aanvragen doen dit enkel omdat ze geen andere manier van financiering weten te vinden. Door bij hen deze aanvullende financiering te verminderen kan het zijn dat zij hierdoor genoodzaakt zijn zichzelf op te heffen. Kleine en lokale partijen die in dit veld actief zijn kenmerken zich vaak door veel inzet en vrijwilligers. Bezuinigingen op dit terrein zullen dan ook naar verwachting de vraag op zwaardere zorg op een latere termijn sterk doen toenemen. Aanvullend kan het beperken van extra middelen ertoe leiden dat sociale betrokkenheid verder afneemt doordat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich niet gesteund voelen door de lokale overheid. Daarnaast is het risico dat jongeren en ouders op langere termijn mogelijk duurdere voorzieningen nodig hebben, als hen nu deze laagdrempelige ondersteuning ontnomen wordt.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=fb7fc6bb-0a1a-4050-ac15-6b379b78a6ad