Document · PDF

3. 201699739 Voorjaarsnota 2025 gemeente Duiven

Raadsavond 1 juli 2025, gemeente DuivenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2025 gemeente Duiven23.827 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Dit traject houdt een gebiedsproces in met de verschillende stakeholders waaronder bewoners in en de invoering van extra omgevingsmaatregelen. Financiën Voor de meest actuele stand van zaken zie de meest recente Jaarrekening (2024). Het college blijft een extra kredietaanvraag ten behoeve van vervangende inhuur bij onder

Voorjaarsnota 2025

andere de afdeling Realisatie & Beheer niet uitsluiten mocht blijken dat de gelden uit de voorziening en bestemmingsreserve onvoldoende zijn. Participatie De gemeente is regelmatig met de Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 in gesprek, hierin zijn alle kernen en buurtschappen langs het tracé verenigd. De participatieladder wordt naar gelang de situatie ingezet. Nieuwe wensen 3.2.n Dynamische stadsafsluiting Duiven centrumgebied inbedrijfstellen dynamische stadsafsluiting (pollers). In 2024 werden er diverse gebreken en storingen geconstateerd bij de pollers in het centrumgebied van Duiven. Met name de Elshofstraat en Pastoriestraat zouden zonder reparaties niet meer kunnen functioneren. Tegelijkertijd is gezocht binnen de gemeente naar mogelijke besparingen. Er is toen aangegeven dat er een besparing mogelijk zou zijn van € 15.000 per jaar wanneer vanaf januari 2025 alle 3 pollers in het centrum gebied uitgeschakeld zouden worden. Van deze optie is gebruik gemaakt. Ook zijn er in 2024 geen aanvullende kosten gemaakt voor het tijdelijk repareren van de installaties. Er bestaan nu meldingen dat ondanks dat het centrumgebied een voetgangersgebied is, motorvoertuigen het gebied binnen rijden wat voor overlast zorgt. De overlast vindt plaats buiten de vastgestelde laad en lostijden waarbij het gebied wel mag worden binnen gereden.

Om de overlast weer terug te dringen kunnen de 3 installatie’s weer in bedrijf worden gesteld. Hierbij moeten reparaties worden uitgevoerd en tevens moeten de licenties weer worden aangegaan voor de koppeling met het Nedap Moov beheersysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat o.a. hulpdiensten en onderhoudsdiensten ook buiten de laad- en lostijden via kentekencamera’s het gebied binnen kunnen rijden. Met het beheersysteem kunnen ook de pollers van te voren geprogrammeerd worden. Dit gebeurt met name bij evenementen. De reparatiekosten en inbedrijfstellingskosten voor 2025 bedragen € 21.000. Bij het opnieuw in bedrijfstellen moet jaarlijks vanaf 2026 de begroting voor VRI Verkeersregelinstallaties structureel worden verhoogd met € 15.000 voor de onderhoud- en licentiekosten van de installaties voor de aankomende jaren. 3.2.o Ontwikkeling Mobiliteitsvisie Duiven 2040 & Uitvoeringsprogramma 2026-2029 Op 15 april 2025 is de Mobiliteitsvisie Duiven 2040 in de gemeenteraad van Duiven vastgesteld. Bij de Mobiliteitsvisie zit ook een Uitvoeringsagenda 2026-2029. De financiële vertaling van de mobiliteitsagenda vindt plaats met de behandeling van de Vvoorjaarsnota om de financiële gevolgen integraal af te kunnen wegen.

In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2026-2029 staan de uit te voeren onderzoeken en de aanpassingen aan de gemeentelijke infrastructuur om de vastgestelde visie op mobiliteit te kunnen realiseren. De onderwerpen die hierin zijn opgenomen zijn zorgvuldig gekozen. Daarbij is gekeken naar urgentie, financiële haalbaarheid, koppelkansen met andere projecten en/of onderhoud, en ambtelijke capaciteit. Op die manier kunnen we efficiënt te werk gaan met een maximale positieve maatschappelijke impact op het gebied van verkeersveiligheid, actieve mobiliteit en bereikbaarheid. De Mobiliteitsvisie en de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2026-2029 zijn door de raad

Voorjaarsnota 2025

vastgesteld op 15 april 2025. Daarbij heeft de raad besloten om de financiële gevolgen van de Uitvoeringsagenda integraal af te wegen in de Voorjaarsnota 2025. Vanwege de complexiteit wordt het totale financiële plaatje hieronder weergegeven, in de rij “Exploitatielasten – Vanuit Uitvoeringsagenda” staan de aanvullende structurele lasten als gevolg van de Uitvoeringsagenda.

Onderzoek en participatie Alternatieven/Varianten kruispunt Broekstraat-N810 Met de geamendeerde, unaniem vastgestelde Mobiliteitsvisie Duiven 2040 en bijbehorende Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2026-2029 heeft de raad het college opdracht gegeven om alle mogelijkheden voor het gemotoriseerde verkeer te onderzoeken en hier een participatietraject voor op te starten. Om dit proces zorgvuldig vorm te kunnen geven en er een weloverwogen advies richting de raad op te kunnen schrijven, is onderzoeksbudget nodig. Dit onderzoek kost naar verwachting maximaal € 40.000. Het betreft een cofinanciering van € 20.000 incidentele kosten voor de gemeente. De provincie Gelderland is bereid het resterende gedeelte van de kosten op zich te nemen.

Voorjaarsnota 2025

3.3 Wat gaat het kosten

Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving I/S

2025

2026

2027

2028

2029

20.000

20.000 15.000

15.000

60.000

15.000

133.333

167.300

147.987

179.653

Speerpunten a

Versnellen woningbouw

Doorstroomcoach

Ontwikkeling Ploen Noord Groot

125.000

Plakse weide

Ontwikkeling Biezenkampen

0 0

Herontwikkeling Centrum

Definitief Omgevingsplan

Welstandsnota

35.000

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Uitbreiding bedrijventerreinen

Liemerse ambassade

A-15

Duurzaamheid

21.000

Wensen/Keuzemogelijkheden a

Dynamische stadsafsluiting

Mobiliteitsvisie

Onderzoek Broekstraat

20.000

250.000

Autonome ontwikkelingen: a.

Herijking Omgevingsvisie Realisatiestimulans

Zwerfafval

65.000

Ketenovereenkomst en verpakkingen

3.000

Beheerpakket Greenpoint

39.650

18.300

Coördinator kabels en leidingen

33.100

79.300

Leges kabels en leidingen

-33.100

-79.300

Bermbeheer

45.000

623.650

374.633

388.600

369.287

400.953

Totaal Programma 3 waarvan incidenteel

450.000

80.000

60.000

waarvan structureel

173.650

294.633

328.600

309.287

340.953

Voorjaarsnota 2025

3.3.1 Autonome ontwikkelingen 3.3.1.a Herijking/ actualisering Omgevingsvisie De Omgevingsvisie (vastgesteld januari 2022 is gelet op nieuwe wetgeving vanuit het Rijk, ontwikkelingen in de GMR (als NOVEX, Regioarrangement en de Woondeals) toe aan een herijking/actualisatie. Daartoe zal in 2025 een proces worden opgestart. In dit proces zal worden bepaald wat de scope van de herijking/ actualisatie van de Omgevingsvisie zal zijn en welke middelen en menskracht benodigd zullen zijn. Dit zal middels een bestuursopdracht bekrachtigd worden. De benodigde middelen voor een herijking zijn naar verwachting € 250.000 omdat er projectleiders capaciteit zal moeten worden ingehuurd en de Omgevingsvisie digitaal zal moeten worden opgesteld, inclusief MER, conform de eisen uit de Omgevingswet. 3.3.1.b. Zwerfafval De Europese Single-use plastic (SUP) richtlijn leidt tot nieuwe regels over wegwerpplastic in Nederland. Vanaf 2025 wijzigt de vergoeding voor aanpak zwerfafval. Voorheen werd dit gedekt uit de zwerfafvalvergoeding, maar vanaf 2025 ontvangt de gemeente jaarlijks structureel hiervoor een vergoeding vanuit de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) Single-Use Plastics. Er is geen einddatum voor deze regeling. De vergoeding komt binnen in de algemene uitkering.

Het is wenselijk de vergoeding te blijven gebruiken voor de aanpak en opruimen van zwerfafval en deze structureel als budget op te nemen in de productenraming. De vergoeding is per inwoner € 2,65 wat voor de gemeente Duiven in totaal uitkomt op ongeveer € 65.000 per jaar. Met dit bedrag kunnen de huidige zwerfafvalactiviteiten gericht op participatie, preventie, bewustwording en gedragsverandering behouden blijven. Denk aan Rijnjutten, Landelijke Opschoondag, vuurwerkactie, knijpers en hesjes voor de schoonwandelaars en ondersteuning GoClean. Ook de (zwerf)afvallessen voor de basisscholen worden hieruit betaald. Deze activiteiten lopen in 2025 gewoon door, zonder dit geld moet alles per direct stoppen. Daarnaast kunnen nu ook kosten die Beheer Buiten maakt voor het opruimen en verwerken van zwerfafval, dumpingen en bijplaatsingen worden vergoed. 3.3.1.c. Inzameling textiel en Besluit UPV Textiel De markt voor tweedehands textiel staat onder grote druk. De dalende opbrengsten en stijgende kosten zorgen ervoor dat de businesscase voor textiel negatief uitpakt voor Kringloopbedrijf 2Switch. Duiven heeft een contract met 2Switch voor de inzameling van textiel. De overheid heeft als doel om in 2030 50% van het op de markt gebrachte textiel na inzameling te recyclen en om 15% na inzameling te hergebruiken binnen Nederland.

In de textielketen is een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. Zij zijn op basis van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van afgedankt textiel. Vanaf 1 juli 2023 geldt de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. Dit houdt in dat producenten/importeurs van textiel verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling, hergebruik en recycling en het organiseren en financieren van een innamesysteem. Gemeenten blijven een zorgplicht voor de inzameling houden. 2Switch ontvangt vanaf 1 januari 2025 voor het opschonen en sorteren van textiel van de Stichting UPV textiel een garantievergoeding. Op basis van een kostprijsonderzoek worden de vergoedingen voor na 2025 bepaald. De gemeente Duiven ontving de afgelopen jaren 17,5 cent per kilo voor het ingezamelde textiel van 2Switch. Gezien de sterk gewijzigde

Voorjaarsnota 2025

marktomstandigheden en het behouden van de textielinzameling zijn 2Switch en de gemeente Duiven overeengekomen de huidige vergoeding van 17,5 cent per kilo van 2Switch aan de gemeente te verlagen naar een vergoeding van 5 cent per kilo. Afspraak is de situatie ieder kwartaal te monitoren en te evalueren. Hierdoor ontvangt de gemeente Duiven in 2025 ca. € 3.000 minder opbrengst dan begroot. 3.3.1.d. Overgaan van beheerpakket Brutus naar Greenpoint Een beheerpakket voor de openbare ruimte is een randvoorwaarde om de openbare ruimte te kunnen beheren en meerjarig onderhoud en vervangingen te kunnen plannen. Het draagt daardoor bij aan het meerjarig de kosten te kunnen voorspellen. Een beheerpakket is ook noodzakelijk voor het inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden tot samenloop in vervangingsopgaven. Enkele jaren geleden zijn we overgegaan van een groot en duur beheerpakket (XEIZ) naar een klein en goedkoop beheer pakket voor de openbare ruimte. Het is toen een bezuiniging geweest. Het pakket is aangeschaft na een zorgvuldig project dat geleid werd door de RID voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Er is toen gekozen voor het beheerpakket Kikker wat nu Brutus heet. Afgelopen jaren hebben we ons met dit pakket kunnen redden. In de aanbesteding van het beheerpakket was opgenomen dat bepaalde data ook bijgehouden moest kunnen worden.

Die mogelijkheden had het pakket nog niet maar zou doorontwikkeld worden. Nu na enkele jaren merken we dat het doorontwikkelen van het beheerpakket stil staat. Het bedrijf wat erachter zit is erg klein en er is geen intentie om te groeien. We kunnen daardoor niet door met dit pakket. Andere pakketten zijn in de jaren verder doorontwikkeld. We hebben daarom samen met Zevenaar gekeken naar mogelijkheden. Ook willen we aan gaan sluiten bij een standaard die is ontwikkeld voor informatie beheer voor de openbare ruimte. Dit is het Informatie Model Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). De huidige standaard hebben we in de Liemers zelf ontwikkeld maar is lastig bij te houden bij personeelswisselingen. Een eerste zoektocht levert een aantal pakketten op die wel de mogelijkheden hebben om data voor het beheer van het openbare gebied op een efficiënte manier bij te houden. Die pakketten zijn wel een stuk duurder. De extra kosten voor een nieuw pakket bedragen jaarlijks € 30.000. De incidentele kosten voor de datamigratie, cursussen voor het nieuwe beheerpakket en aansluiten bij IMBOR bedragen € 35.000. We streven erna om direct na de zomer van 2025 over te gaan. De extra kosten voor gemeente Duiven bedragen € 39.650 in 2025 en € 18.300 de jaren erna. 3.3.1.e.

Inzet opbrengsten leges en degeneratiekosten voor structurele inzet Afgelopen jaren hebben we sterk wisselende opbrengsten voor leges en degeneratie voor kabels en leidingen gekregen. De lijn die we zien is wel dat de inkomsten stijgen. Afgelopen jaren is dat enigszins getemperd omdat Delta met de aanleg van Glasvezel het toezicht zelf wilde regelen waardoor we minder inkomsten hadden.

Opbrengsten Leges en Degeneratievergoedingen

2024

2023

2022

2021

2020

831.000

747.000

155.000

159.000

153.000

Voorjaarsnota 2025

Jaarlijks is een opbrengst van € 3.600 begroot. Het overige deel wordt gestort in de voorziening wegenonderhoud om herstelkosten die optreden als gevolg van latere zetting van de ondergrond te dekken. Duidelijk is wel dat we veel meer werk hebben aan kabels en leidingen als gevolg van de vervangingsopgaves, energietransitie en nieuwbouwplannen. De laatste jaren is hier een medewerker op ingehuurd omdat het ten koste ging van onderhoud van wegen en de integrale afweging van beheer en onderhoud. Inhuur is duurder dan een medewerker vast werven. Een deel van de werkzaamheden rondom kabels en leidingen zit in de voorbereiding en een deel in de uitvoering. We moeten in de voorbereiding de vergunningaanvraag behandelen en instemming afgeven. Voor nieuwe aanvragen moeten we voorkeurstracés aangeven. Voor aanvang van de werkzaamheden moet er een nul schouw worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden houden we toezicht en na afronding van de werkzaamheden moeten we een na-opname doen. Daarnaast vergt het coördinatie om alle werkzaamheden af te stemmen en proactief aan te geven bij de netbeheerders. Omdat er inkomsten tegenover staan willen we een deel van de inkomsten structureel inzetten voor het inzetten van personeel. We willen dit doen omdat het risico op terugloop in dit werk zeer gering is.

De opbrengsten aan legeskosten en degeneratiekosten als gevolg van de energietransitie, woningbouw en de vervangingsopgave is naar verwachting de komende jaren meer dan voldoende om de kosten voor capaciteit te dekken. Totaal is hiervoor 0,85 FTE aan coördinatie en voorbereiding nodig en 0,75 FTE aan toezicht nodig. De kosten hiervoor bedragen € 130.000 en worden gedekt uit de inkomsten van kabels en leidingen. De kosten voor Duiven bedragen dan € 79.300 per jaar. Omdat 2025 geen heel jaar is bedragen de kosten in 2025 € 33.100. De kosten zullen vanaf 2026 in de begroting 1Stroom worden opgenomen. Doordat de legesopbrengsten met dezelfde bedragen worden bijgeraamd is deze mutatie budgettair neutraal. 3.3.1.f Bermbeheer Bij de start van 1Stroom was het voor de gemeente Duiven nog niet mogelijk om het maaien van bermen en sloten volledig onder te brengen in het maaibestek. Er is toen afgesproken dat de resterende 0,8 fte t.w.v. € 45.000 (1Stroom capaciteit) zou worden overgedragen aan de gemeente Duiven wanneer deze taak bij de buitendienst overbodig zou worden. Dit moment is nu vorig jaar aangebroken. Voor 1Stroom is de reparatie vorig jaar al gedaan, het bedrag moet dit jaar worden bijgeraamd bij Gemeente Duiven, bermbeheer. Autonome ontwikkelingen zonder financiële gevolgen.

Realisatie stimulans Het Rijk is voornemens om voor de versnelling van de woningbouw de realisatiestimulans in te gaan voeren. De regeling is momenteel in voorbereiding, en treedt naar verwachting eind 2025 of begin 2026 in werking. Met de realisatiestimulans ontvangen gemeenten straks een vast bedrag per betaalbare woning op het moment dat de woningen gerealiseerd zijn. Dit stimuleert de bouw van sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. De realisatiestimulans vervangt deels de verschillende specifieke uitkeringen. Hierdoor wordt voortaan niet het plan maar de prestatie beloond. Ook verlaagt dit de administratieve last voor het aanvragen van subsidies. Gemeenten moeten deze rijksgeldengelden benutten voor volkshuisvestelijke doeleinden. Het kabinet stelt voor deze regeling € 2,5 miljard beschikbaar tot en met 2029. Omdat wij ook volop betaalbare woningen gaan realiseren is het waarschijnlijk dat ook wij middelen uit deze regeling gaan ontvangen. Omdat deze middelen bijdragen aan de betaalbare woningbouw willen we deze

Voorjaarsnota 2025

middelen gaan onderbrengen in de bestemmingsreserve betaalbare woningbouw. Uit deze bestemmingsreserve kan worden geput om projecten met volkshuisvestelijke doelen aan te jagen, bijvoorbeeld betaalbare woningbouwprojecten. Ketenovereenkomst verpakkingen en project Schone Stromen De VNG heeft in 2024 de Ketenovereenkomst met Verpact tussentijds opgezegd. Dit komt door discussiepunten over bijvoorbeeld afkeur, kwaliteit en de hoogte van de vergoeding voor kunststof verpakkingen. Nu wordt er gewerkt aan nieuwe afspraken die gemeenten meer voorspelbaarheid en duidelijkheid geven over de kostenvergoeding voor inzameling, meer zicht bieden op recycling en circulariteit van de door gemeenten ingezamelde afvalstromen én meer transparantie verschaffen over tussentijdse metingen en onderzoeken. Voor 2025 zijn de bestaande afspraken verlengd. De verwachting is dat de herziene afspraken, waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de kwaliteit van het ingezamelde PMD, ingaan per 1 januari 2026. Voor een goede kwaliteit van het PMD willen wij daarom samen met Circulus in het najaar 2025 een PMD-campagne houden, met communicatie, maar ook met controles van de PMD-zakken (Project Schone Stromen). Voor de uitvoering van dit project is cofinanciering beschikbaar vanuit Verpact. Wij verwachten het project binnen het huidige afvalbudget te kunnen financieren.

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 1: Totaaloverzicht Autonome ontwikkelingen I/S

2025

2026

2027

2028

2029

-15,000

21,000

Saldi 2025-2029 programma 1 Bestuur Autonome ontwikkelingen: a

OZB woningen

OZB niet woningen

19,000

OZB niet woningen

21,000

Rente kortgeld

50,000

Schatkistbankieren

80,000

VGGM bevolkingszorg

64,000

Decembercirculaire

-268,215

-436,975

-700,487

-613,267

Gevolgen voorjaarsnota Rijk 2025

-804,000

-2,664,000

-2,649,000

-1,061,000

-1,184,000

Aanpassing dividendbeleid Alliander

82,000

Toeristenbelasting

-67,325

-30,000

Toeristenbelasting arbeidsmigranten

-20,000

1Stroom

467,577

231,729

128,893

461,990

Groene Metropool Regio

-16,500

-788,853

-831,110

-868,014

-906,395

-922,540

-3,336,751

-3,863,368

-2,327,888

-2,156,172

m Nieuwe CAO Totaal Programma 1 waarvan incidenteel

149,000

waarvan structureel

-1,071,540

-3,336,751

-3,863,368

-2,327,888

-2,156,172

2026

2027

2028

2029

I/ S

2025

Saldi 2025-2029 programma 2 Maatschappij Autonome ontwikkelingen: a

Wmo hulpmiddelen

45,000

49,000

Wmo vervoersvoorzieningen

20,000

Maatwerkvoorziening Wmo

200,000

Huishoudelijke hulp

14,000

Subsidies Maatschappelijke ondersteuning

85,000

Individuele voorzieningen Jeugd

470,000

Onderwijsachterstanden

512,514

461,263

SPUK Onderwijsachterstanden

-512,514

-461,263

Wet Inburgering

501,705

SPUK Inburgers

-501,705

Bemoeizorg

35,000

Dekking BR Beschermd wonen

-35,000

VGGM

192,000

256,000

Doelgroepenvervoer

-45,000

92,000

173,000

Dekking BR Doelgroepenvervoer

-92,000

-173,000

RSD

544,000

540,000

134,000

130,000

223,000

830,000

m Uitkeringen

256,000

Voorjaarsnota 2025

m SPUK uitkeringen

-890,000

Beschermd thuis

-253,000

Storting BR Beschermd thuis

253,000

Veilig thuis

51,000

90,000

MGR

-92,000

-158,000

-177,000

-215,000

-245,000

Bibliotheek

100,000

Aanbesteding onderhoud groen, vegen en onkruidbestrijding S

220,000

Aanbesteding sportveldenonderhoud

35,000

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

70,000

Regionaal Integraal Huisvestingsplan VO

15,000

1,800

Definitiefase Heerenmaten/Zonegge

72,000

8,640

w Schoonmaak Triominos

55,000

Huurovereenkomst DVV

-5,000

Achterstallig onderhoud Ogtent

180,000

Uitwerking zaalcapaciteit

25,000

Totaal Programma 2

2,156,000 1,907,440 1,482,440 1,440,440 1,503,440 waarvan incidenteel I waarvan structureel S

82,000

-158,000

-177,000

-215,000

-245,000

2,074,000 2,065,440 1,659,440 1,655,440 1,748,440

I/S

2025

250,000

2026

2027

2028

2029

65,000

Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving Autonome ontwikkelingen: a. Herijking Omgevingsvisie

b. Zwerfafval

Realisatiestimulans

65,000

3,000

d. Beheerpakket Greenpoint

Ketenovereenkomst en verpakkingen

39,650

18,300

e. Coordinator kabels en leidingen

33,100

79,300

e. Leges kabels en leidingen

-33,100

-79,300

45,000

402,650

131,300

Bermbeheer Totaal Programma 3 waarvan incidenteel

250,000

waarvan structureel S

152,650

131,300

1,636,110

-1,298,011

-2,249,628

-756,148

-521,432

waarvan incidenteel I

481,000

-158,000

-177,000

-215,000

-245,000

waarvan structureel S

1,155,110

-1,140,011

-2,072,628

-541,148

-276,432

Totaal Voorjaarsnota Aut. Ontwikkelingen 2025

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 2: Totaaloverzicht Speerpunten en Wensen

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

6.000

Saldi 2025-2029 programma 1 Bestuur Speerpunten Wensen/Keuzemogelijkheden a

Noodstroomvoorziening gemeentehuis

Totaal Programma 1 waarvan incidenteel

waarvan structureel

6.000

200.000

-300.000

-600.000

55.000

Saldi 2025-2029 programma 2 Maatschappij Speerpunten Poort voor de poort Wensen/Keuzemogelijkheden a

Op weg naar een blijvend betaalbaar zorgstelsel

Jeugdhulpexpertise kinderopvang

11.250

Individuele voorzieningen jeugdbegeleiding

-11.250

Sociaal loket

27.000

55.000

Ondersteuning voorliggende voorzieningen

100.000

150.000

Dekking BR Beschermd wonen

-127.000

-205.000

Wijkhuis van Droo

6.240

Wijkhuis van Droo

-6.240

Wijkhuis van Droo

6.025

206.025

-93.975

-393.975

-743.975

Totaal Programma 2

-750.000

-55.000

waarvan incidenteel

200.000

-100.000

-400.000

-750.000

waarvan structureel

6.025

20.000

20.000 15.000

15.000

60.000

Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving Speerpunten a

Versnellen woningbouw

Doorstroomcoach

Ontwikkeling Ploen Noord Groot

125.000

Plakse weide

Ontwikkeling Biezenkampen

Herontwikkeling Centrum

Definitief Omgevingsplan

Voorjaarsnota 2025 e

Welstandsnota

35.000

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Uitbreiding bedrijventerreinen

Liemerse ambassade

A-15

Duurzaamheid

21.000

Wensen/Keuzemogelijkheden a

Dynamische stadsafsluiting

Mobiliteitsvisie

Onderzoek Broekstraat

Totaal Programma 3

15.000

133.333

167.300

147.987

179.653

20.000 221.000

243.333

257.300

237.987

269.653

waarvan incidenteel

200.000

80.000

60.000

waarvan structureel

21.000

163.333

197.300

177.987

209.653

221.000

455.358

169.325

-149.988

-468.322

Totaal Voorjaarsnota Wensen en Speerpunten 2025 waarvan incidenteel

200.000

280.000

-40.000

-340.000

-690.000

waarvan structureel

21.000

175.358

209.325

190.012

221.678

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 3: Effecten van specifiek voorgestelde maatregelen Op detailniveau is onderzocht welke budgetten van de begroting (deels) beïnvloedbaar zijn en voor hoeveel. Daarbij is tevens gekeken of het een wettelijke taak is, wat de beïnvloedbaarheid beperkt. Het resultaat is een aangeleverde set van 122 potentieel beïnvloedbare budgetten (zie bijlage financieel gezond bij het raadsvoorstel). Het college stelt onderstaande maatregelen voor om door te voeren. De bedragen kunnen afwijken van wat potentieel mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een lagere bezuiniging of een latere invoering wordt voorgesteld. Tevens stelt het college op specifieke thema’s, zoals sportparken, sportbeleid, onderhoud buitenruimte, cultuur en bibliotheek en laaggeletterdheid, een nog nader in te vullen kostenreductie voor. Daarbij is het doel om deze activiteiten anders, slimmer en/of efficiënter uit te voeren. Dit vraagt een gezamenlijke aanpak om tot gedegen plannen te komen en daarom is voorgesteld de kostenbesparing pas vanaf 2027 op te nemen.

Overzicht voorstellen gemeente Duiven

Voorstel

Programm a

2026

2027

2028

2029

Bijstellen budget clientervaringsonderzoek

2.000

Stopzetten subsidie voor reguliere peuters

10.200

Terugbrengen activiteiten Klimaatadaptatie (KA) en Biodiversiteit (BD)

200.000

Subsidie voor leerlingbegeleiding volledig stoppen

25.000

Stoppen of doorvoeren huurverhoging Eilandplein

4.000

Verkopen grondposities HAP Groessen (Tempelstraat)

36.000

1.153

Verkoop gehele OG-tent

80.000

Dubbele dekking beweegteam

219.000

Meer commerciële huur toestaan en beheer anders organiseren (Triomonos)

-17.500

37.500

Meer commerciële huur toestaan en beheer anders organiseren (Wijkhuis)

-6.500

18.500

Uittreden uit de stichting Liemerse Ambassade

25.000

Aanpassing dimscenario LED verlichting

-28.974

2.299

De subsidie aan het Dorpshuis Groessen volledig afbouwen.

19.000

Schrappen aanjaagbudget uitwerking dorpsvisies van Loo, Groessen en wijkontwikkelingsplan Duiven West.

30.000

Schrappen uitvoeringsbudget Dorpsgesprekken en stimuleren en verder brengen van (grotere) initiatieven uit de samenleving.

15.000

Schrappen subsidiebudget voor Kleur Uw Buurt

25.000

Budget groot onderhoud reduceren en uitgaan van minimaal basisniveau.

25.000

Voorjaarsnota 2025

Stopzetten subsidiering wijk- en dorpsraden

15.000

Verlagen uitgaven op gebied van landschap

10.000

Afschaffen tolkdiensten

5.000

Efficiency maatregelen bij alleen maatschappelijke begeleiding

10.000

10% korten op Santé Partners

55.500

111.000

€10.000 korten op budget eenzaamheid.

10.000

Plafond mantelzorgwaarderingen en bezuiniging €10.000

10.000

100 Extra inkomsten met avondgebruik gymzalen

-5.000

6.000

7.000

8.000

102 Inzet minimabeleid minimaliseren

175.000

190.000

Restvervanging Led armaturen in twee jaar 103 uitvoeren

11.000

Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud bomen 104 van B naar C

10.000

Gedeeltelijk het kosten van het vegen 105 doorbelasten in de rioolheffing.

60.000

106 Integraal samenbrengen huurders in vastgoed

-20.000

8.000

Tijdelijk verlagen investering in openbare 107 verlichting

2.000

116 Onderzoek verhoging pacht/ huur

2.500

Nieuwe aanbesteding voor PMD zakken door 117 Circulus

10.000

€25.000 bezuinigen op het beschikbare budget 120 voor SMI

25.000

862.226

1.127.65 2

1.224.15 2

1.215.15 2

Totaal voorgestelde bezuinigingen

Overzicht clustering maatregelen financieel gezond 2026 Duiven Overzicht van maatregelen m.b.t. kosten vermindering (via clustering) Op basis van de besprekingen zijn diverse clusters gedefinieerd, deze zijn hieronder opgenomen

198.438

210.938

2027

2028

2029

Clustering sportparken Nr

Voorstel

Budget

2026

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vereniging, privatisering/ of de samenwerking zoeken met een bedrijf als Ataro.

19.903

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vereniging, privatisering/ of de samenwerking zoeken met een bedrijf als Ataro.

143.889

Voorjaarsnota 2025

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vereniging, privatisering/ of de samenwerking zoeken met een bedrijf als Ataro.

60.866

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vereniging, privatisering/ of de samenwerking zoeken met een bedrijf als Ataro.

306.375

Verhoging huurinkomsten sportpark

19.903

400

Verhoging huurinkomsten sportpark

143.889

1.700

Verhoging huurinkomsten sportpark

60.866

1.000

Verhoging huurinkomsten sportpark

306.375

4.000

Gevraagde besparing op niveau van cluster

10 %

105.000

2.028

2.029

53.103

Clustering sportbeleid 32

Stoppen met subsidiëren van sportverenigingen

Gevraagde besparing op niveau van cluster

91.142

105.000

10 %

105.000

9.114

Clustering onderhoud buitenruimte Nr

Voorstel

Budget

CROW onderhoudsniveau verhardingen centrum van B naar C

1.864.27 9

Budgetten onderhoud kuntwerken schrappen

Kwaliteitsniveau onderhoud groen van B naar C Kwaliteitsniveau onkruidbestrijding verharding van B naar C

Reduceren beheerskosten openbaar groen

Afname van areaal

14.235 1.746.13 8 1.746.13 8 1.746.13 8 1.746.13 8

Structrureel budget voor kleine renovaties en vervanging bomen laten vervallen

Verlagen kwaliteitsniveau veegvuil openbare ruimte van niveau B naar C.

Gevraagde besparing op niveau van cluster

2.026

2.027

6.000

14.000

118.000

56.000

46.000

36.000

16.000

1.746.13 8

70.000

418.220

52.000

42.000

32.000

12.000

10 %

404.287

Clust ering cultu ur Nr

Voorstel

Budget

2.026

2.027

Stopzetten intitiatievengelden met betrekking tot culturele activiteiten

Stopzetten budgetten muziek- en cultuuronderwijs en Liemerse Identiteit

Bezuinigen op volksfeesten

Bezuinigen Historische Kring

3.500

10.000

106.476

117.000

3.000

2.000

2.200

2.028

2.029

Voorjaarsnota 2025 16 34

Bezuinigen Liemers Museum Geen subsidie meer op gebied van amateurkunst

Stoppen bijdrage aan Jumelage Gemunden am Mail en Connect to Share

Gevraagde besparing op niveau van cluster

66 P2

23.000

P2 P2

15.000

23.000

63.000

15.000

10 %

23.720

Clustering bibliotheek en laaggeletterdheid Nr

Voorstel

Budget

2.026

2.027

2.028

Bezuiniging Bibliotheekwerk Schrappen van budget 6299 Aanpak Laaggeletterdheid

404.611

393.000

25.000

Gevraagde besparing op niveau van cluster

10 %

2.029

42.961

Aanpassing in specifieke dienstverlening De gemeente Duiven heeft op een aantal activiteiten specifieke dienstverlening gevraagd van 1Stroom die buiten de reguliere financiële verdeelsleutel vallen. Dit meerwerk vond zijn oorzaak in een verschil in bestuurlijke wensen van de twee gemeentebesturen. In het kader van het project financieel gezond stelt het college voor om deze specifieke dienstverlening te heroverwegen. Concreet wordt voorgesteld om de inzet voor de uitvoering van de participatieverordening en de inzet van strategische denk- en doekracht in lijn te brengen met de reguliere verdeelsleutel. Ook kan de inzet van communicatie voor grote projecten worden heroverwogen. Omdat het gaat om personeel op de loonlijst van 1Stroom wordt deze financiële besparing voor 2026 nog niet volledig ingeboekt.

Effect van keuzes m.b.t. specifieke dienstverlening voor Duiven In de begroting van 1Stroom zitten diverse diensten die specifiek voor Duiven worden verricht. Op de volgende posities is besloten een aanpassing door te voeren: Inzet uitvoering participatieverordening in lijn brengen op basis van 60/40 methodiek 2026

2027

2028

2029

Het budget van Westervoort

55.000

Het te realiseren budget van Duiven

82.500

Het huidige budget van Duiven

130.750 170.000 138.000

De door te voeren bezuinigingsmaatregel

48.250

2026 50% vanwege half jaar

24.125

87.500 138.000

Inzet strategische denk- en doekracht in lijn brengen op basis van 60/40 methodiek 2.026

2.027

2.028

2.029

Het budget van Westervoort

45.000

Het te realiseren budget van Duiven

67.500

Het huidige budget van Duiven

179.550 179.550 179.550 179.550

De door te voeren bezuinigingsmaatregel

112.050 112.050 112.050 112.050

Voorjaarsnota 2025

2026 50% vanwege half jaar

56.025

Effecten van aanpassing in specifieke dienstverlening

80.150 199.550 250.050 112.050

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 4 : Voorlopig voorgestelde belastingen Er zijn verschillende belastingmaatregelen onderzocht. Het college stelt onderstaande belastingverhogingen voor, waarbij OZB, naast de reguliere inflatie, als een sluitstuk is beschouwd. De uitwerking naar tarieven vindt plaats in de belastingverordeningen (ter besluitvorming raad in november). Voor de invoering van reclamebelasting op bedrijventerrein toetsen we het concrete voorstel op de huidige wettelijke kaders en informeren de raad over de uitkomsten hiervan in het voorstel van de belastingverordening of in een afzonderlijk bericht. Voorstel

Budget

Saldo van de voorjaarsnota

€

-2.925.937

Gedekt vanuit overige maatregelen

€

2.242.850

Restant te verdelen

€

-683.087

Scenario's

Kostenreductie

Belastingen

Totaal

Scenario #1 - 25% via kostenreductie

€

-170.772

€

-512.315

€

-683.087

Scenario #2 - 50% via kostenreductie

€

-341.544

€

-341.544

€

-683.087

Scenario #3 - 75% via kostenreductie

€

-512.315

€

-170.772

€

-683.087

Uitgangspunt voor de doorvoering van belastingmaatregelen Belastingen

2026

2027

2028

2029

OZB woningen - inflatie

3,18%

127.200

OZB woningen - extra

5,76%

230.457

OZB niet woningen - inflatie

3,18%

95.400

OZB niet woningen - extra

5,76%

172.843

125.000

Hondenbelasting

Precariobelasting

25.000

40.000

Toeristenbelasting

9.100

785.000

800.000

Reclamebelasting *

Voorjaarsnota 2025 Bijlage 5: Investeringskredieten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=9ff26a0f-9718-4ba3-b23d-59258370ea90