Document · PDF

3. 201661158-Voorjaarsnota gemeente Duiven 2024

Raadsavond 2 juli 2024, gemeente DuivenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2024 gemeente Duiven24.430 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

C: Vitale Economie 3.C.1 Doel

Uitbreiding bedrĳventerreinen Centerpoort-Noord en Graafstaete Twee omgevingsplannen opstellen, in procedure brengen en laten vaststellen door college en gemeenteraad. En een uitgiftestrategie ontwikkelen en uit te voeren. Het gaat om de omgevingsplannen voor de uitbreiding van de bedrĳventerreinen CenterpoortNoord en Graafstaete met respectievelĳk Centerpoort-Noord 2 en Graafstaete 2. Verder duurzaamheidsuitgangspunten en -doelstellingen bepalen en in uitvoering brengen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet was uitgesteld tot 1 januari 2024.

Toelichting

Risico’s

Derhalve is voor Graafstaete 2 niet langer gewerkt aan een omgevingsplan, maar is hiervoor een (ontwerp van een) bestemmingsplan opgesteld. Dit kan in Q2 2024 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voor Centerpoort-Noord 2 wordt een omgevingsplan opgesteld. Door de economische groei van de afgelopen jaren zĳn er in Duiven nagenoeg geen bedrĳfskavels meer beschikbaar voor uitgifte. Het ontwikkelen van bedrĳventerreinen is voor Duiven een belangrĳk onderdeel van het economisch vestigingsbeleid. Met name vanwege de uitstekende ligging langs de economisch aantrekkelĳke A12/A15-as. Hierdoor is Duiven een gewilde vestigingsplaats voor ondernemers uit de regio, maar ook voor ondernemers die een binding hebben met Duiven. De bedrĳventerreinen zĳn van groot belang voor verdere economische ontwikkeling en leveren veel banen op. Risicomanagement is een dynamisch proces dat per projectfase verschilt. We benoemen risico's per fase en treffen waar nodig beheersmaatregelen.

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Programma 3 Omgeving

3.C.1 Planning

Uitbreiding bedrĳventerreinen Centerpoort-Noord en Graafstaete Ten aanzien van Centerpoort-Noord 2 wordt de volgende planning gehanteerd: • • • • •

Tender aanbesteding – afgerond in 2023 Participatie Q4 2023 – Q1 en Q 2 2024 Opstellen omgevingsplan Q1 – Q2 2024 Start procedure omgevingsplan Q3 2024 Vaststelling omgevingsplan door gemeenteraad – Q4 2024

Ten aanzien van Graafstaete 2 wordt deze planning gehanteerd:

Financiën

Participatie

3.C.2 Doel Toelichting

• Participatie – afgerond in 2023 • Opstellen bestemmingsplan – afgerond in 2023 • Start procedure bestemmingsplan - Q4 2023 • Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad – Q2 2024 De gemeenteraad heeft op 10 maart 2022 een krediet van € 5.760.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden voor Centerpoort-Noord 2. Een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een omgevingsplan voor Centerpoort-Noord 2. En een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een bestemmingsplan voor Graafstaete 2. Bĳ de najaarsnota 2023 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor proefsleuvenonderzoek archeologie op Graafstaete 2 en Centerpoort-Noord 2 en advisering over het decentraal energienetwerk op Centerpoort-Noord 2 Participatie is een belangrĳke pĳler onder de Omgevingswet. Met participatie bedoelt de Omgevingswet ‘het in een vroegtĳdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrĳven, maatschappelĳke organisaties en andere overheden) bĳ het proces van de besluitvorming over een project of activiteit om tĳdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krĳgen’. Er is gekozen om belanghebbenden te informeren en te raadplegen (op de participatieladder is dit trede 2). Liemerse Ambassade Optimale regionale samenwerking tussen de Liemerse gemeenten met onderwĳs en ondernemers.

In het coalitieakkoord 2023-2026 staat dat samenwerking in de regio van groot belang is. De Liemerse Ambassade wordt gezien als belangrĳke organisatie, waar de gemeente samenwerkt met bedrĳfslevens en onderwĳs. De gemeente ziet graag dat dit de komende jaren wordt geïntensiveerd, onder meer als uitkomst van de evaluatie van de Liemerse Economische Visie (LEV) 2020-2023. De Liemerse Ambassade gaat ook de komende jaren uitvoering geven aan het Actieplan LEV 2024-2026, samen met de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Doesburg en Montferland. Middelen worden onder meer ingezet voor het promoten van de logistiek en het project Kĳk verder in de Liemers, ter promotie van het toerisme in onze regio. Daarnaast is de Liemerse Ambassade betrokken bĳ een verkenning van de landbouw in de Liemers met de opstelling van een gebiedsagenda en mogelĳke oprichting van een landbouwnetwerk, samen met gemeenten, LTO Noord/Liemers-Montferland en Waterschap Rĳn en Ĳssel. En betrokken bĳ het LEADER-programma 2023-2027 voor de vĳf Liemerse gemeenten, gericht op de ontwikkeling van de ‘landelĳke’ delen van de Liemers. Verwacht wordt dat projecten vanaf 1 mei 2024 kunnen worden ingediend.

3.C.2 Risico’s

Planning

Financiën

Participatie

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Programma 3 Omgeving

Liemerse Ambassade De Liemerse Ambassade geeft ook komende jaren uitvoering aan de Liemerse Economische Visie 2024-2026. Uit de evaluatie in 2023 is gebleken dat extra inspanningen nodig zĳn om ondernemers en onderwĳs beter aan te haken om de gezamenlĳke doelstellingen te halen. De evaluatie van de Liemerse Economische Visie 2020-2023 heeft geleid tot een Actieplan voor de periode 2024-2026. De Liemerse Ambassade werkt dit actieplan in Q2 2024 uit tot een concreet Plan van Aanpak voor de periode tot en met 2026. In de programmabegroting staat voor de Liemerse Ambassade voor 2024 en verder een bedrag van jaarlĳks € 25.000 opgenomen. Voor uitvoering van de Liemerse Economische Visie 2024-2026 staat een bedrag opgenomen van jaarlĳks € 31.000. Daarnaast resteren beperkte middelen over de periode 2020-2023. Projecten die door de Liemerse Ambassade worden opgepakt, komen veelal vanuit de samenleving en er wordt in gezamenlĳkheid uitvoering aan gegeven. Zoals het promoten van logistiek en vrĳetĳdseconomie, maar ook het LEADER-programma en de verkenning van de landbouw.

D: Bereikbaarheid 3.D.1 Doel Toelichting

Risico’s

Planning

Borgen inpassing doortrekking A15 en verbreding A12 Een zo goed mogelĳke inpassing van de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 voor de gemeenschap van Duiven. Begin 2025 wordt het Tracébesluit ViA15 naar verwachting onherroepelĳk en kan de (fysieke) voorbereiding van de realisatie van het project ViA15 weer opgepakt. De gemeente blĳft inzetten op een proactieve en constructieve grondhouding. Samen met regiopartners en de Stichting BOG A15 blĳft de gemeente zich richting en in samenwerking met Rĳkswaterstaat, aannemersconsortium GelreGroen en andere opdrachtnemers hard maken voor meekoppelkansen en maatwerkoplossingen. Maatwerk kan ook betekenen dat afgeweken kan worden van bestaande gemeentelĳke (planologische) beleidskaders. De definitieve uitkomst van de beroepsprocedure tegen het Tracébesluit volgt naar verwachting Q1 2025. De uitslag kan gevolgen hebben voor de planning van Rĳkswaterstaat en GelreGroen. Wanneer de planning en/of realisatie van het infraproject uitloopt dan heeft dit ook gevolgen voor onze planning en inzet van middelen. De gemeentelĳke inzet loopt minimaal totdat de A15/A12 wordt opgeleverd. De planning voor de openstelling loopt steeds verder uit.

Naar verwachting blĳft in elk geval de komende begrotingsperiode ambtelĳke inzet nodig in het kader van de nazorg en afronding van het Project ViA15 richting de gemeente over bĳvoorbeeld het onderliggende wegennet. Zodra het Tracébesluit onherroepelĳk is moeten we dit vertalen in een Omgevingsplan. In 2025-2026 hopen we het afstemmingstraject tussen de verschillende landschapsplannen af te ronden. Dit traject houdt een gebiedsproces met de verschillende stakeholders waaronder bewoners en de aanplant van extra omgevingsmaatregelen in.

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Programma 3 Omgeving

3.D.1 Financiën

Participatie

Borgen inpassing doortrekking A15 en verbreding A12 Het college blĳft een extra kredietaanvraag ten behoeve van vervangende inhuur bĳ onder andere de afdeling Realisatie & Beheer niet uitsluiten mocht blĳken dat de gelden uit de voorziening en bestemmingsreserve onvoldoende zĳn. De gemeente is regelmatig met de Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 in gesprek, hierin zĳn alle kernen en buurtschappen langs het tracé verenigd. De participatieladder wordt naar gelang de situatie ingezet.

E: Klaar voor de toekomst 3.E.1 Doel

Toelichting

Risico’s

Duurzaamheid Doelstellingen per programmalĳn zĳn: • Energietransitie: 95% CO2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een CO2 neutrale elektriciteitsvoorziening in 2050. • Klimaatadaptatie: Klimaatbestendig en water robuust in 2050. • Circulariteit: 100% circulair in 2050 Het programma Duurzaamheid bestaat uit drie samenhangende programmalĳnen: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulariteit (grondstoffentransitie). Dwars door deze programmalĳnen heen ontwikkelen we een integrale aanpak voor bedrĳven(terreinen). Ondanks gemeentelĳke participatie is een risico dat samenwerking tussen inwoners, bedrĳven, onderwĳs en overheid onvoldoende van de grond komt en er onvoldoende stappen gezet worden richting de programmadoelstellingen. Voor het behoud en versterking van draagvlak voor maatregelen en acties is consistente communicatie van belang. Zo hebben we de afgelopen jaren gezien dat met name landelĳke ontwikkelingen enorme impact hebben op draagvlak en de afkalving hiervan. Daarnaast is het een risico dat er financiële druk ontstaat door het uitblĳven van structurele middelen van het Rĳk aan gemeenten en daardoor, onvoldoende continuïteit hebben op gemaakte afspraken, inzet op beleid, initiatieven en/of allianties, waardoor kansen of allianties verloren gaan.

Tot slot is netcongestie een issue dat een (realisatie) risico vormt voor projecten met betrekking tot onder andere grootschalige opwek, elektrificatie van zowel bedrĳfsprocessen als – transport, aardgasvrĳ.

3.E.1 Planning

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Programma 3 Omgeving

Duurzaamheid De planning is meerjarig. Het speerpunt blĳft de komende jaren in toenemende mate, stevige aandacht vragen. Wettelĳke doelstellingen, ambitiedocumenten en onderliggende programmeringen moeten meer concrete activiteiten geven voor de komende 4 jaar en een programmering op hoofdlĳnen richting 2050. Aandachtspunt hierbĳ is dat externe ontwikkelingen regelmatig leiden tot bĳsturing van planningen. Dit vereist flexibiliteit in de programmering. Belangrĳke actiepunten voor 2024: • Energietransitie: ◦ Res 2.0 ◦ Herĳken capaciteitsraming ◦ Ontwerpen monitoringsdashboard voor het programma ◦ Wĳkuitvoeringsplan de Vergert door ontwikkelen ◦ Ruimtelĳke inpassing zonneparken rondom InnoFase en de doorontwikkeling van de Smart Energy Hub InnoFase ◦ Vervolg aanpak energie armoede • Circulariteit: ◦ Verduurzamen verenigingen & -evenementen ◦ Circulair inkoopbeleid ◦ Implementatie CROW monitor • Klimaatadaptatie: ◦ Beleidsontwikkeling Biodiversiteit ◦ Implementatie Landelĳke Maatlat Klimaatadaptatie ◦ Opstellen en uitvoeren subsidieregeling Klimaatadaptatie ◦ Klimaatadaptief maken van o.a. Eilandplein en Liemers Plein • Bedrĳventerreinen

Financiën

Opstellen Plan van Aanpak voor de verduurzamingsopgave op de bedrĳventerreinen in de A-12 zone (incl. netcongestie en laadinfra voor zover dit binnen onze cirkel van controle ofinvloed ligt). Voor het de uitvoering van de programmalĳn Energietransitie heeft uw raad in totaal en structureel ca € 140.000 procesgeld beschikbaar gesteld (excl. Bedrĳfsvoeringskosten). Voor de uitvoering van de programmalĳn Circulariteit heeft uw raad ca € 28.000 procesgeld beschikbaar gesteld tot en met 2025 (excl. Bedrĳfsvoeringskosten).

Participatie

Voor de uitvoering van de programmalĳn Klimaatadaptatie is totaal € 1.042.510 ter beschikking gesteld t/m 2027. De gemeente kan de ambities voor alle de drie programmalĳnen alleen realiseren met grote inzet en betrokkenheid van inwoners, bedrĳven en maatschappelĳke organisaties. Om hen actief te betrekken is communicatie & participatie in het ‘hart’ van het programma geplaatst. Hiertoe is een Communicatiestrategie, het beeldmerk en platform ’Samen1Nergie’ en een Participatie strategie ontwikkeld. Daarnaast werkt de gemeente met ondernemersverenigingen samen om te komen tot een gedragen aanpak richting bedrĳven(terreinen), bereidt de gemeente samen met de klankbordgroep en juniorklankbordgroep nieuw beleid voor en haalt de gemeente nieuwe ideeën op en heeft de gemeente een stap gezet richting verenigingen en maatschappelĳke organisaties.

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Programma 3 Omgeving

3.4 Wensen/Keuzemogelĳkheden 3.4.1 Herinrichting Eilandplein Tĳdens het participatietraject van herinrichting van het Eilandplein is door de bewoners aangegeven dat het wenselĳk is om het projectgebied te vergroten. Dit omdat het kruispunt Vlielandlaan-Rottumstraat als onoverzichtelĳk wordt ervaren en de school de speeltuin gebruikt als verlengstuk van het schoolplein. Daarbĳ sluit het uitbreiden van het projectgebied aan bĳ de gemeentelĳke beleidsdoelen Blĳfwĳk, Boss (Bewegen, Ontmoeten Sport en Spel) en Mobiliteit. Het uitbreiden van het projectgebied betekent dat er een extra investering dient te worden gedaan in de openbare ruimte (met name groen) voor een bedrag van € 500.000. Een deel van de kosten, € 350.000, kunnen naar verwachting worden gedekt uit een subsidie van de Provincie. Voor het overige deel van € 150.000 zal een krediet beschikbaar moeten worden gesteld. De kapitaallasten hiervoor bedragen € 8.000 per jaar. Daarnaast zal er voor het extra onderhoud van het openbaar groen in de eerste 3 jaren (vanaf 2025) een bedrag van € 20.000 per jaar nodig zĳn. Gezien de financiële situatie raden we het honoreren van deze wens af. Mocht de wens toch worden gehonoreerd dan zal er een aanvullende keuze uit de bezuinigingsmaatregelen moeten volgen. 3.4.2 Extra capaciteit riolering Op dit moment huren we capaciteit in om werkzaamheden op het gebied van riool uit te voeren.

De werkzaamheden zĳn van permanente aard zoals het oplossen en afhandelen van rioolverstoppingen, toezicht houden op renovatie werkzaamheden, dagelĳks beheer en onderhoud van het rioolsysteem, signaleren van problemen en verbeterpunten in het rioolsysteem, oplossen van calamiteiten en het aansturen van diverse uitvoeringspartĳen. Omdat op de langere termĳn inhuren duurder is en de kennis niet in de organisatie blĳft moeten we extra capaciteit in de organisatie gaan borgen. De kosten hiervoor bedragen € 80.000 per jaar en worden gedekt uit de voorziening riolering. 2/3 van de kosten komen volgens de verdeelsleutel ten laste van de gemeente Duiven. De kosten worden verrekend in het rioolrecht. Al jaren is er sprake van een onderbezetting op het gebied van riolering. Hierdoor kunnen de taken niet voldoende worden uitgevoerd. Tot heden heeft dit nog niet tot grote problemen geleid maar we zien nu dat we met alle nieuwe ontwikkelingen in de woningbouw en het complexer worden van het werkveld en ouder wordende arealen dat we de taken niet meer voldoende kunnen uitvoeren. Om toekomstbestendig en robuust de taken uit te kunnen voeren dient er 1 fte aangevuld te worden op de huidige bezetting. Dit blĳkt ook uit de formatiescan van rioned. Volgens die berekening is minimaal 3 FTE noodzakelĳk indien we maximaal regisserend werken.

Indien we meer in eigen beheer uitvoeren hebben we maximaal 5 FTE nodig. De huidige bezetting is 2 FTE. Deze extra kosten worden gedekt uit de voorziening riolering. De kosten bedragen € 80.000 per jaar. 2/3 van de kosten komen volgens de verdeelsleutel ten laste van de gemeente Duiven. De kosten worden verrekend in het rioolrecht. 3.5 Wat gaat het kosten? Saldi 2024-2028 programma Omgeving Nieuwe activiteiten Saldo voor de Voorjaarsnota Speerpunten:

2024

2025

2026

2027

2028

3.A.1 Versnellen woningbouw/ uitvoeren woonvisie 3.A.2 Flexwonen Biezenkampen 3.A.3 Herontwikkeling Centrum 3.B.1 Transitie naar omgevingsplan 3.C.1 Uitbreiden CPN en Graafstaete 3.C.2 Liemerse ambassade 3.D.1 Doortrekken A15 3.E.1 Duurzaamheid Totaal speerpunten Wensen/Keuzes: 3.4.1 Herinrichting Eilandplein 3.4.2 Extra capaciteit riolering Totaal wensen/keuzes Autonome ontwikkelingen: 3.5.1.1 Aanbesteding openbare verlichting 3.5.1.2 Natuurinclusieve ontwikkeling gebied Duiven/Westervoort 3.5.1.3 Dwangsom Awb Investeringskredieten: 3.5.a.1 Voetgangersbrug de Esdoorn Totaal autonome ontwikkelingen Saldo na voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Programma 3 Omgeving

10.000

110.000

310.000

10.000

110.000

310.000

0 0

0 0 0

0 0 10.000

0 0 110.000

0 0 310.000

5.000 18.000 -14.100

8.900 18.900

Bedragen in €

3.5.1 Autonome financiële ontwikkelingen De autonome kostenontwikkelingen voor 2024 en volgende jaren worden hier aangegeven. Dat zĳn naast incidentele zaken voor 2024, ook de structurele kostenontwikkelingen. 3.5.1.1 Aanbesteding onderhoud openbare verlichting. Het contract voor het onderhoud op de openbare verlichting loopt dit jaar af. De 3 Liemerse gemeenten gaan gezamenlĳk de aanbesteding uitvoeren. De kosten voor de aanbesteding voor de gemeente Duiven bedraagt € 5.000 incidenteel. 3.5.1.2 Vervolgproces Natuurinclusieve ontwikkeling gebied tussen Duiven en Westervoort Op 18 april 2023 heeft de raad de startnotitie natuurinclusieve ontwikkeling tussengebied DuivenWestervoort vastgesteld. Ook de raad van Westervoort heeft dat gedaan. Daarmee hebben beide gemeenten opdracht gegeven voor het opstellen van een zg. koersdocument waarin de kaders worden geschetst voor verdere ontwikkeling van het gebied. In de startnotitie is een aantal specifieke opgaven voor het gebied genoemd: de ontwikkeling van een groenblauw raamwerk, de landbouwtransitie, recreatiemogelĳkheden, de ontwikkeling van een sportpark van 10-15 ha. (nodig voor verplaatsing van sportvelden uit Westervoort en mogelĳk kansen vanuit Duiven) en tenslotte een eventuele, in omvang beperkte, woonfunctie. Voor dit proces is bĳ de Najaarsnota 2023 eenmalig een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld.

De door externen uit te voeren werkzaamheden zĳn eind 2023 gestart en lopen door tot medio 2024. Hiervoor dient het restant budget van € 18.000 te worden overgeheveld naar 2024. 3.5.1.3 Dwangsom AWB (Algemene wet bestuursrecht)

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Programma 3 Omgeving

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is er een dwangsom opgelegd en ontvangen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 14.100. 3.5.a Investeringskredieten 3.5.a.1 Vervangen houten voetgangersbrug B6 de Esdoorn Van het brugdek van de houten voetgangersbrug B6 ter hoogte van de Esdoorn in Duiven is een dekplank afgebroken. Nader onderzoek gaf aan dat de veroudering van dek en brug verder is dan bleek bĳ de inspectie van voorjaar 2023. Ook gaf dit onderzoek aan dat na herstel van het dek de brug nog veilig kan worden gebruikt voor voetgangers en fietsers, maar dat vervanging in 2025 of uiterlĳk 2028 nodig is. Vervanging van gehele brug stond gepland in 2030. Voorgaande is de aanleiding om de vervanging naar voren te halen. Hiervoor dient een krediet van € 80.000 beschikbaar te worden gesteld. De kapitaallasten bedragen vanaf 2025 € 5.667 per jaar. Gezien de financiële situatie raden we het honoreren van deze wens af. Mocht de wens toch worden gehonoreerd dan zal er een aanvullende keuze uit de bezuinigingsmaatregelen moeten volgen.

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Totalen

Totalen In deze Voorjaarsnota worden een groot aantal zaken genoemd met financiële gevolgen. In meerjarenperspectief geven de aanpassingen het volgende beeld: Nieuwe activiteiten Programma 1 Bestuur Speerpunten Digitale veiligheid Uitvoering geven aan participatie Verbeteren van de schriftelĳke dienstverlening Integraal werken Implementatie Wet Open Overheid Cyberveiligheid eigen organisatie Wensen/Keuzemogelĳkheden Structureel verruimen openingstĳden Verbeteren toegang gemeentehuis Vervolg toekomstvisie RID (groeimodel) Vervolg toekomstvisie RID (minimale variant) Artificial Intelligence Bestuursadviseurs Uitvoering motie kinderraad/ uitvoeringsbudget kinderburgemeester Begroting 1Stroom 2025-2028 (nieuwe wensen totaal 460k) Autonome ontwikkelingen: Blaashal Onderzoekskosten bestuurskracht Schatkistrente Rente grondexploitatie Dierentehuis Arnhem en omstreken Toeristenbelasting OZB niet woningen Participatiebudgetten Stelpost prĳsstĳgingen (komt te vervallen) Verkoop overige gronden Gevolgen Voorjaarsnota Rĳk Gevolgen Voorjaarsnota Rĳk - eenmalige kostenpost gemeenten 2025 Begroting 1Stroom 2025-2028 Taakstelling gemeenschappelĳke regelingen Programma 2 Maatschappĳ Speerpunten Poort voor de poort Wensen/Keuzemogelĳkheden Kunstgrasveld Groessen Kunstwerk! bibliotheek Liemers Budget SHO Projectleider Blĳfwĳk Accommodatiebeleid Realisatie hangplekken Procesmanager Sociaal Domein

2024

280.312

-45.000 36.053 -320.000 70.638 21.000 48.865 -50.000 -7.500 -45.930 -144.000

2025

2026

2027

2028

75.000

458.151

481.759

506.311

531.845

90.000

45.000

173.880

36.000

-50.000

357.000

-268.000

-143.000

-186.000

-100.000

800.000 1.017.422 500.000

94.611

44.100

94.611 47.000 25.000 46.000 0 88.200

818.134 1.235.637 1.897.638

0 94.611 47.000

88.200

0 94.611

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Totalen

Autonome ontwikkelingen: Wmo maatwerkvoorzieningen Structurele indexering Afboeken stelpost prĳsstĳging Jeugdzorg individuele voorzieningen structurele indexering Afboeken stelpost prĳsstĳging Kostenstĳging RSD Aanstellen Wmo-consulenten Nieuwe aanvragen AVHO Onderwĳsachterstandenbeleid OAB Rĳksuitkering OAB SPUK Wet Inburgering Inburgeringskosten Doelgroepenvervoer Plusbus GRHVOL 80 jaar vrĳheid Cultuur- en Erfgoedpact Onderhoud openbaar groen Participatiebudgetten Renovatieveld MHC Westerduiven Subsidie versterken bibliotheekvoorziening SPUK lokale bibliotheekvoorziening Twee noodlokalen IKC Remigius Herziening IHP Gymonderwĳs Aanbesteding openbaar onderhoud groen Programma 3 Omgeving Speerpunten Advisering Woonvisie/ Uitvoering Huisvestingsverordening Doorpakken woningbouw Flexwoningen Biezenkampen A15 Herontwikkeling Centrum Uitbreiding CPN en Graafstaete Duurzaamheid Liemerse ambassade Transitie naar een definitief omgevingsplan Wensen/Keuzemogelĳkheden Herinrichting Eilandplein - investering openbare ruimte Herinrichting Eilandplein - extra tĳdelĳk onderhoud groen Extra capaciteit riolering Dekking voorziening riolering Krediet: brug de Esdoorn Autonome ontwikkelingen: Aanbesteding openbare verlichting Zwerfafval (vervallen)

1.000.000 1.232.000 1.422.000 1.615.000 1.810.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -322.000 -322.000 1.576.000 2.010.000 2.010.000 2.010.000 2.010.000 538.000 538.000 538.000 538.000 538.000 -97.000 -93.000 -33.000 0 0 304.845 pm pm pm pm 13.251 26.502 26.502 26.502 26.502 4.096 8.192 8.192 8.192 8.192 506.704 506.704 506.704 -506.704 -506.704 -506.704 -520.891 520.891 -224.000 -264.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 -220.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 -37.500 16.000 92.000 -92.000 61.216 21.250 70.000 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 25.000 -25.000

10.000

80.000 -80.000

5.000 0

10.000

100.000

300.000

160.000 -160.000 0

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Totalen

Natuurinclusieve ontwikkeling DuivenWestervoort Natuurinclusieve ontwikkeling DuivenWestervoort (bestemmingsvoorstel) Maaien bermen en sloten (vervallen) Dwangsom AWB Totaal Voorjaarsnota 2024

18.000 0 -14.100 3.345.457 7.457.708 5.942.778 6.683.633 7.523.168

Bedragen in € In de begroting 2024-2027 hebben we de verwachte resultaten voor de komende jaren aangegeven. Er is een aantal raadsbesluiten genomen met structurele gevolgen die daar nog niet in waren verwerkt. Alle raadsbesluiten tot en met 23 april 2024 zĳn verwerkt. 2024 2025 2026 2027 2028 -617.119 1.364.196 -1.790.305 -2.789.871 -2.718.946

MJB Oplossingen: OZB inflatiestĳging Herĳken (vervangings-)investeringen BCF Amendement 't Hoge Veld

270.284 305.000 200.000 -65.000

Najaarsnota (incl Septembercirculaire 2023) Leges ivm Omgevingswet Decembercirculaire 2023 Saldo voor Voorjaarsnota 2024

549.284

798.284 1.030.284 1.030.284

222.267 384.400 -7.617 543.232 543.232 -95.350 -95.350 -95.350 -95.350 -95.350 -782.026 -561.944 2.202.530 -1.094.988 -1.311.705 -1.240.780

Het totaalbeeld na deze Voorjaarsnota ziet er dan als volgt uit:

Saldo voor Voorjaarsnota Nieuwe beleidswensen 2024-2028 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Saldo bĳ honoreren alle wensen

2024 -561.944

2025 2.202.530

2026 -1.094.988

2027 -1.311.705

2028 -1.240.780

155.562 -3.482.119 -18.900 -3.907.401

-3.357.453 -4.090.255 -10.000 -5.255.178

-1.311.773 -4.521.005 -110.000 -7.037.766

-1.758.828 -4.614.805 -310.000 -7.995.338

-2.403.363 -4.809.805 -310.000 -8.763.948

Bedragen in €

In alle jaren ontstaat een begrotingstekort. Dat wordt veroorzaakt door de enorme loon- en prĳsstĳgingen en de te lage compensatie vanuit het Rĳk. In het financieel overzicht vooraan deze Voorjaarsnota worden de uitkomsten van het project "Duiven financieel gezond 2026" benoemd. Met de hieruit voortkomende bezuinigingsvoorstellen wordt geprobeerd de begroting voor 2025 sluitend te maken. Bovendien levert dit project ook al een bĳdrage aan het meerjarig sluitend maken van de begroting.

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Bĳlage 1: Voorstellen "Financieel gezond 2026"

Bĳlage 1: Voorstellen "Financieel gezond 2026" In de afgelopen maanden is er al gezocht naar mogelĳkheden om de dreigende begrotingstekorten in de komende jaren op te lossen. Deze actie heeft een lĳst aan mogelĳke bezuinigingen opgeleverd. De voorstellen zĳn vervolgens ingedeeld in 3 categorieën. In categorie A zĳn de voorstellen opgenomen waarover het college een positief advies afgeeft. Het betreft hier veelal boekhoudkundige maatregelen maar ook leermomenten uit de recente jaarrekening. Budgetten die al enige jaren niet volledig worden gebruikt kunnen gedeeltelĳk worden afgeraamd. In categorie B zĳn de voorstellen opgenomen waar het college de keuze laat aan de gemeenteraad. Dit betreft keuzes waar moet worden bepaald hoe de pĳn kan worden verdeeld over alle onderdelen van de samenleving. In categorie C zĳn maatregelen opgenomen die grote risico's met zich meebrengen en mogelĳk voor afbreuk in de samenleving kunnen zorgen. Onderstaand per programma de voorgestelde maatregelen met daarachter de categorie waar deze op is ingedeeld.

Overzicht bezuinigingen programma 1 Duiven Invoeren hondenbelasting Invoeren reclamebelasting Invoeren precariobelasting Verhogen tarieven OZB woningen & niet-woningen met 5% boven inflatie (of ander %) Kostendekkende tarieven Lĳkbezorgingsrechten Kostendekkende tarieven Marktgelden Afschaffen markt Verlagen budget publicaties gemeenteblad in huisaan-huisblad Taakstelling brandweer (VGGM) Taakstelling contributie VNG 3% Afschaffen eigen budget kinderburgemeester Representatiekosten bestuur verlagen met 20% Budget representatiekosten college verlagen Scherper ramen budget reisdocumenten & rĳbewĳzen (6014) Scherper ramen budget aankoop en onderhoud meubilair (1stroom) Scherper ramen automatiseringsbenodigdheden (1stroom) Investeringskrediet vervanging bureaustoelen verlagen (1stroom) Voorziening pensioenen oud-wethouders Jaarlĳks terugkerende ruimte onder plafond BTW compensatiefonds Vermindering bĳdrage aan voorziening dubieuze debiteuren Groeiontwikkeling gemeentefonds meenemen Inzet algemene reserve (AR) conform nieuwe spelregels Inzet beklemd deel AR conform nieuwe spelregels Leereffecten Jaarrekening 2023 Totaal bezuinigingen programma 1 Overzicht bezuinigingen programma 2 Duiven

2025 143.000 100.000 60.000

2026 155.000 110.000 65.000

2027 155.000 110.000 65.000

2028 Cat 155.000 B 110.000 B 65.000 C

320.000

134.168 40.416 pm

C C B

10.000

31.150 1.290 5.000 6.000 5.500

A B B A A

15.000

6.300

3.150

70.000

400.000

8.700

400.000

1.220.000 pm pm pm pm pm pm pm 2.982.824 1.392.974 1.392.974 1.392.974

A A

2025

2026

2027

2028

Cat

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Bĳlage 1: Voorstellen "Financieel gezond 2026"

Subsidie MDT aan te vragen voor 3 jaar 14.000 14.000 14.000 0 Onderbenutting budget positieve gezondheid inzetten 30.000 30.000 30.000 0 Leges gehandicaptenparkeerkaart invoeren (zie ook 12.517 12.517 12.517 12.517 prgr 1) Subsidie Plusbus stoppen (leidt tot extra 59.250 59.250 59.250 59.250 kosten elders) Afschaffen gemeentelĳke bĳdrage aan gemeentepolis 175.000 175.000 175.000 175.000 Afschaffen Gelrepas 149.721 149.721 149.721 149.721 5% bezuinigen op subsidies aan homestart, 5.800 5.800 5.800 5.800 buurtgezinnen etc Extra inzet specialistische ondersteuner 185.000 185.000 185.000 185.000 Budget leerlingprognose schrappen 5.000 5.000 5.000 5.000 Subsidie leerlingbegeleiding verlagen 20.000 20.000 20.000 20.000 Structurele versterking schoolmaatschappelĳk werk 200.000 200.000 200.000 200.000 10% verminderen subsidies kleine organisaties 2.000 2.000 2.000 2.000 Inkrimpen budget huiselĳk geweld kindermishandeling 4.410 4.410 4.410 4.410 met 3% 5% afbouw lokale maatwerk jeugdgezondheidszorg 10.250 10.250 10.250 10.250 Verlagen budget vrĳwilligersdag 4.000 4.000 4.000 4.000 Verlagen budget mantelzorgcompliment 20.000 20.000 20.000 20.000 Verlagen subsidie aan vrĳwilligersorganisaties (1) 1.021 1.021 1.021 1.021 Verlagen budget eenzaamheid 10.000 10.000 10.000 10.000 Toekenningen professionele voorliggende 68.227 68.227 68.227 68.227 voorzieningen met 5% verlagen Budget jeugd- en

jongerenwerk schrappen 75.000 75.000 75.000 75.000 Toekenningen sociaal domein (MEE, Liemosa etc.) 5.800 5.800 5.800 5.800 5% verlagen Subsidie Raad sociaal domein verlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 Afschaffen innovatiewerkplaats 93.000 93.000 93.000 93.000 Verlagen budget clientondersteuning 15.000 15.000 15.000 15.000 Verlagen innovatiebudget 50.000 50.000 50.000 50.000 Verlagen budget vrĳwilligerscentrale 61.000 61.000 61.000 61.000 Verlagen subsidie MEE 30.000 Onderbesteding jeugd en jongerenwerk 25.000 25.000 25.000 25.000 Niet verlengen huishoudelĳke toelage 20.000 20.000 20.000 20.000 Verlagen budget beschermd thuis 117.000 117.000 117.000 117.000 Leereffecten jaarrekening 2023 pm pm pm pm Totaal bezuinigingen programma 2 1.468.996 1.438.996 1.438.996 1.394.996

Overzicht bezuinigingen programma 3 Duiven 6015 Straatnamen en huisnummers 6063 Gladheidsbestrĳding 6223 Ongediertebestrĳding 6067 Verkeersmaatregelen 6057 APV 6081 Markten 6219 Milieuonderzoek bodem 6239 Omgevingsvergunning 6083 Bedrĳvigheid 6086 Vrĳetĳdseconomie 6106 Algemeen sportbeleid

2025 2.000 10.000 1.000 10.000 7.500 2.200 1.000 2.500 7.500 7.250 1.103

2026 2.000 10.000 1.000 10.000 7.500 2.200 1.000 2.500 7.500 7.250 1.103

2027 2.000 10.000 1.000 10.000 7.500 2.200 1.000 2.500 7.500 7.250 1.103

B A B C A C C A A A A C C A A A C C C C A A C A A B B A B B

2028 Cat 2.000 A 10.000 A 1.000 A 10.000 B 7.500 B 2.200 A 1.000 B 2.500 A 7.500 B 7.250 B 1.103 B

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Bĳlage 1: Voorstellen "Financieel gezond 2026"

6108 Stimulering sport 6120 Amateurkunst subsidies 6125 Overige culturele activiteiten 6126 Overige vormings en ontwikkelingswerk 6138 Monumenten 6283 Liemerse uitdaging 6298 Actief verbinden 6061 Bewegwĳzering 6062 Civiele kunstwerken 6070 wegen 6064 Mobiliteitsplan 6143 Fonteininstallaties 6068 Verkeersregelinstallaties 6335 Klimaatadaptatie 6066 Reiniging openbaar gebied 6113 Sportpark de Nieuweling 6114 Sportpark Groessen 6115 Sportpark Loo 6116 Sportpark Westsingel 6145 Openbaar groen 6229 Landschapsbeleidsplan 6020 Eilandplein 304 6033 Spoorzone 6088 Openbaar onderwĳs 6090 Bĳzonder basisonderwĳs 6110 Gymzalen 6112 Triominos 6163 Wĳkhuis van Droo Burg v Dorth t Medlerstraat Leereffecten jaarrekening 2023 Totaal bezuinigingen programma 3

17.397 7.500 6.500 9.250

10.000 20.000 4.500 0 100.000 7.500 22.000 15.000 11.824 0 4.000 0 0 0 0 4.000 18.000 3.500 -25.750 0 3.000 68.666 15.227 53.167 pm 427.334

10.000 20.000 4.500 7.000 100.000 7.500 22.000 15.000 0 5.000 4.000 7.000 4.000 15.000 50.000 11.000 36.000 6.300 8.500 12.500 6.000 104.666 30.455 53.167 pm 632.288

17.397 7.500 6.500 9.250 10.000 10.000 20.000 4.500 0 100.000 7.500 22.000 15.000 0 10.000 4.000 7.000 4.000 15.000 50.000 11.000 36.000 6.300 8.500 25.000 6.000 104.666 30.455 53.167 pm 652.788

B B B B B B B A B B B B B B B A B B B B B B B B B B C C B

Van alle programma's bĳ elkaar opgeteld levert dat onderstaand overzicht per categorie op:

Positief advies college Keuze aan de raad Negatief advies college Totaal overzicht bezuinigingen

categorie A B C

2025 3.271.200 821.048 786.906 4.879.154

2026 1.654.350 966.774 843.134 3.464.258

2027 1.654.350 987.274 843.134 3.484.758

2028 1.624.350 973.274 843.134 3.440.758

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Bĳlage 2: Investeringskredieten

Bĳlage 2: Investeringskredieten In deze rapportage worden een aantal investeringskredieten aangevraagd of gewĳzigd. Dergelĳke aanvragen of wĳzigingen moeten volgens onze financiele verordening worden voorgelegd aan de raad. Voor grote investeringskredieten worden deze via een separaat raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Uit pragmatische overwegingen hebben wĳ besloten in deze Voorjaarsnota een aantal kleinere aanvragen/wĳzigingen te verzamelen. Deze zĳn allen reeds in de programma's toegelicht. In deze bĳlagen staan alle investeringskredieten uit deze rapportage vermeld. In de tweede kolom ziet u het (extra) investeringsbedrag en in de daaropvolgende jaren de kapitaallast. Het gaat om de volgende kredieten: Investeringskredieten: 1.4.b Toegang gemeentehuis 2.4.a Kunstgrasveld Groessen 2.5.2.a Renovatie veld MHC Westerduiven 3.4.14 Herinrichting Eilandplein 3.5.a.1 Brug de Esdoorn Totaal

Investering 13.000 590.000 175.000 150.000 80.000 1.008.000

2025 780 16.000 8.000 5.667 30.447

2026 780 52.967

2027 780 52.967

2028 780 52.967

8.000 5.667 67.414

In deze bĳlage staan alle investeringskredieten uit de meerjarenbegroting 2024-2027, de restant kredieten uit de jaarrekening 2023 en de aanvragen uit deze rapportage vermeld.

Restant kredieten jaarrekening 2023 Begroting 2023-2026 Kredietaanvraag: Toegang gemeentehuis Kunstgrasveld Groessen Renovatie veld MHC Westerduiven Herinrichting Eilandplein Brug de Esdoorn Totaal In € 1.000

2023 16.218

16.218

2024

2025

2026

2027

3.693

1.959

1.970

1.365

13 590 175 150 80 4.701

1.959

1.970

1.365

2028

Voorjaarsnota Duiven 2024 - Bĳlage 3 Wensenlĳst

Bĳlage 3 Wensenlĳst In deze Voorjaarsnota staan een groot aantal wensen. Het college heeft hierin mede op basis van de financiële situatie al voorgesorteerd. Een aantal wensen wordt niet gehonoreerd en is ook niet in de totalen meegeteld. Onderstaand een totaaloverzicht van de wensen. De gehonoreerde wensen zĳn vetgedrukt. 2024 1.4 a 1.4 b 1.4 c 1.4 e 1.4 f 1.4 2.4.a 2.4.b 2.4.c 2.4.d 2.4.e 2.4.f 2.4.g

Structureel verruimen openingstĳden Verbeteren toegang gemeentehuis Vervolg toekomstvisie RID (minimale variant) Bestuursadviseurs Uitvoering motie kinderraad/ uitvoeringsbudget kinderburgemeester Begroting 1Stroom 2025-2028 (nieuwe wensen) Kunstgrasveld Groessen Kunstwerk! bibliotheek Liemers Budget SHO Projectleider Blĳfwĳk Accommodatiebeleid Realisatie hangplekken Procesmanager Sociaal Domein

Herinrichting Eilandplein - investering openbare ruimte Herinrichting Eilandplein - extra tĳdelĳk 3.4.1 onderhoud groen 3.4.2 Extra capaciteit riolering 3.4.2 Dekking voorziening riolering en tarieven 3.5.a.1 Krediet: brug de Esdoorn 3.4.1

2025 20.000 780

2026 20.000 780

2027 20.000 780

2028 20.000 780

280.312 458.151

481.759

506.311

531.845

90.000

45.000

5.000

173.880

52.967 94.611 47.000

52.967 94.611

8.000

12.500

94.611

44.100

94.611 47.000 25.000 46.000 50.000 88.200

88.200

8.000

20.000

80.000 160.000 160.000 160.000 160.000 -80.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 5.667 5.667 5.667 5.667

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=3b67cffb-a67a-492a-8aad-7ede85ae74c0