Jaarstukken 2025 def incl controleverklaring.pdf
Tekst van het document
Kenmerk besluitstuk
Bedrag
Stand post éénmalig onvoorzien 2025
Programmabegroting
84
Geen mutaties
-
Stand post éénmalig onvoorzien 2025
84 + = voordeel, - = nadeel
Verbonden partijen programma 0 Verbonden partij
Type
Alliander N.V.
Vennootschappen/Coöperaties
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)
Gemeenschappelijke regelingen
Het Flevolands Archief (HFA)
Gemeenschappelijke regelingen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Verenigingen
Vitens N.V.
Vennootschappen/Coöperaties
Jaarstukken 2025
26
Wat heeft programma 0 gekost? Financieel sluit dit programma het jaar 2025 af met een resultaat van: € 1.810.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Bedragen x €1.000 Lasten en Baten
Realisatie 2024
Primaire begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Verschil
Lasten 0A Bestuur
-3.213
-2.726
-2.849
-3.919
-1.070
0B Burgerzaken
-3.052
-3.026
-3.458
-2.907
551
0C Overhead
-21.787
-21.827
-22.608
-22.244
364
0D Gemeentelijke belastingen
-686
-721
-690
-605
85
0H Economische ontwikkeling
-69
-8
-30
-27
3
-3.061
-710
-727
-796
-69
0
0
0
0
0
-2.920
-2.940
-1.810
-3.184
-1.374
-34.788
-31.958
-32.172
-33.682
-1.510
0T Wonen en bouwen 0X Historische functionele indeling 0Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Totaal Lasten Baten 0A Bestuur
187
0
0
217
217
0B Burgerzaken
947
784
1.019
979
-40
0C Overhead
570
154
154
445
291
0D Gemeentelijke belastingen
15.143
14.819
16.896
17.082
186
0H Economische ontwikkeling
449
71
161
162
1
0T Wonen en bouwen
145
137
137
224
87
99.330
95.559
102.479
104.887
2.408
Totaal Baten
116.771
111.524
120.847
123.997
3.150
Saldo Lasten en Baten programma 0
81.983
79.565
88.674
90.314
1.640
1.236
0
1.310
1.728
418
0Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten
9.114
1.297
2.596
3.184
588
Saldo Reserves programma 0
7.878
1.297
1.286
1.456
170
89.861
80.863
89.960
91.770
1.810
0Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten
Stortingen 0Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Onttrekkingen
Resultaat programma 0
Afwijkingen Hierna verklaren we per pakket de afwijkingen tussen begroting na wijziging 2025 en de werkelijkheid 2025. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) worden toegelicht. We lichten afwijkingen op pakketniveau toe vanaf € 75.000. Bij individuele afwijkingen binnen het pakket hanteren we voor de toelichting als richtlijn een grensbedrag van € 50.000 euro en hoger. Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel.
Jaarstukken 2025
27
0A Bestuur Toelichting Griffie: Minder salarislasten dan begroot.
Lasten
Baten
55
Bestuurlijke samenwerking: De begroting van de regio Zwolle is niet conform raadsbesluit van december 2023 verwerkt in de begroting. Hierover is een raadsinformatiebrief opgesteld. De gevolgen hiervan zullen voor 2026 en 2027 nog moeten worden opgelost.
-239
Voormalig college: storting APPA/wachtgeldvoorziening hoger dan verwacht mede door de extra storting in voorziening APPA vanwege de overgang naar het ABP per 01-01-2028.
-900
Voormalig: Onttrekking APPA/wachtgeldvoorziening niet begroot. Overige diverse posten < € 50.000 Totaal
217 14 -1.070
217
Lasten
Baten
0B Burgerzaken Toelichting Minder personeelslasten: Voor de paspoortpiek is het incidentele budget niet volledig benut.
396
De landelijke standaard van € 7 per stemgerechtigde aan verkiezingslasten is door de inzet van eigen personeel (dat functioneel begroot is) voor de helft te organiseren.
117
Budgetneutrale impact van uitgegeven rijksdocumenten.
38
-40
551
-40
Lasten
Baten
Overige diverse posten < € 50.000 Totaal 0C Overhead Toelichting HRM: Onttrekking uit de voorziening HR21 i.v.m. nabetaling 2024.
83
DUN Samenwerking: Betreft personele lasten welke hoger zijn dan begroot i.v.m. extra formatie. De nota's aan gemeente NOP en Urk zijn verwerkt als baten en zijn conform begroting (ca. € 41.000).
-93
Arbokosten: Het verzuimcijfer is hoog. Er zijn veel spreekuren geweest. Daarnaast zijn extra SMT’s ingepland en heeft een uitgebreide verzuimanalyse gedaan in samenwerking met de Arbospecialisten.
-118
Gemeentehuis: Door aanpassing van de rekenrente van 3,5% naar 2,5% is de toegerekende rente over de vaste activa lager dan begroot.
171
Financiën: Onderschrijding wordt met name veroorzaakt door lagere personele lasten doordat ontstane vacatureruimte niet is opgevuld.
179
Juridisch advies: Betreft met name minder personele lasten dan begroot.
118
Communicatie: Onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere personele lasten, zie ook de personeelsanalyse.
-149
Collegeplanning: Betreft niet ingezette functie, zie ook de personeelsanalyse.
102
WOO: Het bedrag mag niet overal voor gebruikt worden, hoewel extra inzet wel wenselijk zou zijn. In 2026 gaan we aan de slag met een bewustwordingscampagne. Inzet daarop kan wel uit dit jaarlijkse budget betaald worden.
77
Inkoop: betreft met name hogere inhuurlasten dan begroot.
-80
ICT: Overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat er meer personele lasten zijn dan begroot. Deze lasten vallen echter onder Informatiemanagement, zie hierna.
-292
Informatiemanagement: Onderschrijding doordat personeelslasten bij ICT zijn verwerkt, zie hiervoor.
233
Digitale dienstverlening en beheer: Er is minder uitgegeven door onder andere: aanpassing van prioriteiten; minder koppelingen tussen systemen nodig; vertraging van aanbestedingen; lagere kosten voor formulierensoftware; vertraging bij vervanging van GEO-systemen en het nog niet (kunnen) invullen van vacatures functioneel beheer digitale dienstverlening.
408
CIO Office: Er is minder uitgegeven dan begroot doordat werkzaamheden zijn uitgevoerd met bestaande capaciteit en medewerkers die meerdere rollen hebben vervuld. Daarnaast zijn enkele investeringen nog niet uitgevoerd zoals: wachtwoordkluis; GRC-tool; extra opleiding BIO2 en NIS2 en koppelingen tussen systemen.
232
Archief en informatiebeheer: Salarislasten lager dan begroot.
65
Bestuurszaken en bestuursondersteuning: Onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere personele lasten doordat enkele functies niet zijn ingevuld.
233
Jaarstukken 2025
28
Overige overhead: Betreft de dotatie aan de voorziening spaarverlof en bovenwettelijk verlof.
-329
VM personeel: Betreft de lasten voor WW en ZW i.v.m. eigen risicodragerschap. Deze lasten worden onttrokken uit de daarvoor bedoelde reserve.
-539
Directie: Ontvangen vergoedingen personeel UWV zijn niet begroot
163
OR: Onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere personele lasten. De inzet van OR-leden is per abuis niet op het OR-budget terecht gekomen.
108
Overige diverse posten < € 50.000
38
45
364
291
Lasten
Baten
Totaal 0D Gemeentelijke belastingen Toelichting Bijdrage GBLT lager dan begroot doordat de lasten bij GBLT lager uitvallen en er meer invorderbaten zijn dan geprognosticeerd door GBLT.
76
Opbrengsten OZB woningen en niet-woningen hoger dan verwacht. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het bedrag voor areaaluitbreiding te laag is ingeschat bij het opstellen van de kerncijfers. Onder andere met een bouwterrein voor woningen is geen rekening gehouden. Anderzijds is onvoldoende rekening gehouden met de waardestijging van enkele grote objecten, voornamelijk windparken. Dit kan overigens ook onder areaal worden geschaard. Overige diverse posten < € 50.000 Totaal
154
9
32
85
186
0H Economische ontwikkeling Toelichting
Lasten
Baten
Overige diverse posten < € 50.000
3
1
Totaal
3
1
Lasten
Baten
0T Wonen en bouwen Toelichting Meer interne organisatiekosten accommodatiebeheer.
-66
Minder externe inspectie- en advieskosten accommodatiebeheer.
28
(Agrarische) erfpachten (canon), met name voor Rendierweg 33.
-58
103
Overige diverse posten < € 50.000
27
-16
Totaal
-69
87
Toelichting
Lasten
Baten
Saldo van financieringsfuncties: Wijziging rekenrente van 3,5% begroot naar 2,5% werkelijk (lasten) door hogere inkomsten uit rente schatkistbankieren (baten).
-1.482
1.508
-148
70
0Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten
Overige financiële middelen: Oninbare vorderingen (lasten) en hogere dividendopbrengsten Alliander en vrijval voorziening dubieuze debiteuren door definitief oninbaar zijn van een vordering (baten). Bespaarde rente voorzieningen en eigen vermogen: Bij het opstellen van de begroting is een foutief percentage gebruikt.
Jaarstukken 2025
464
29
Gemeentefonds: Het Rijk stelt jaarlijks op basis van de Najaarsnota de Decembercirculaire op. De middelen worden aan het eind van het jaar ontvangen, maar een gemeente is niet meer in staat om de middelen te begroten en uit te geven in dat jaar. Het is lastig om een inschatting op voorhand te maken hoeveel middelen ontvangen zullen worden, waardoor de baten tussen begroting en werkelijk afwijken. Vanaf de begroting 2026 is een inschatting gemaakt op basis van historie, waardoor het verschil in de toekomst moet afnemen. Vanuit de Decembercirculaire 2025 wordt afgerond € 297.000 incidenteel ontvangen. Daarnaast wordt aanvullend € 59.000 ontvangen door mutatie van maatstaven en de hieraan gekoppelde gewichten. Dit is niet goed uit de circulaire te halen, omdat het Rijk geen rekenmodel opstelt voor de Decembercirculaire. Dit verschil wordt inzichtelijk door de laatste beschikking van het jaar te analyseren (beschikking – circulaire). Totaal wordt dus € 356.000 uit de Decembercirculaire ontvangen. Dit leidt tot een ophoging van de baten.
365
Bij de Meicirculaire is 35.500 niet opgenomen in de software voor het uitrekenen van de circulaire waardoor het effect van deze circulaire minder positief was dan werkelijk. Uit navraag bij de leverancier blijkt dat dit een omissie is. Tot slot is voor 2023 en 2024 verrekening doorgevoerd. Dit zijn correcties vanuit het Rijk doordat maatstafen pas later definitief worden. Gezamenlijk komt de verrekening neer op een terugbetaling van afgerond € 26.000. De middelen voor loon- en prijsstijgingen zijn niet volledig gebruikt in 2025. Dit resulteert in een voordeel op de begrote lasten. Bij het opstellen van de begroting 2026 is de gemeente overgestapt op een systematiek op basis van analyse van het verleden en inschatting van de benodigde middelen. De overige middelen zijn toegevoegd aan het algemene begrotingssaldo. Hierdoor zal de afwijking naar verwachting minder tot nihil moeten zijn.
216
De stelpost eenmalig onvoorzien is in 2025 niet aangewend.
84
Overige diverse posten < € 50.000
-44
1
-1.374
2.408
Totaal
Overhead Inleiding overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het BBV voorgeschreven dat vanaf het programmaplan 2017 een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om vast te stellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. De definitie voor overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat overhead alle kosten omvat die niet direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van primaire taken, maar wel nodig zijn om de organisatie goed te laten functioneren, zoals de kosten van: 1. Directie en management 2. Personeelszaken (HR) 3. Financiële administratie 4. ICT-ondersteuning 5.
Huisvesting (zoals kantoren en facilitaire diensten) In totaal bedraagt deze toerekening van overhead € 22,3 miljoen, waarvan € 10,8 miljoen bestaat uit de salariskosten van medewerkers ondersteunende teams en € 11,5 miljoen uit materiële overhead. In de tabel hierna is een uitsplitsing weergegeven naar de verschillende overhead onderdelen (salariskosten): Jaarstukken 2025
30
Specificatie overhead x € 1.000
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Leidinggevenden en managementondersteuning primair proces (hiërarchisch)
3.276
3.261
3.050
P&O/HRM
1.487
1.773
1.751
Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging)
692
824
761
Informatievoorziening en automatisering (ICT)
2.206
1.910
1.371
Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie
1.793
1.914
1.718
Juridische zaken
850
876
503
1.063
1.095
702
Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie
819
845
659
Informatiebeheer (DIV)
529
521
369
Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
363
401
291
Overig (o.a. detacheringen, boven formatief, programma Dienstverlening, wet banenafspraak)
214
181
574
13.579
13.580
11.485
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
Totaal salariskosten van ondersteunende medewerkers Toerekening salariskosten overhead aan grondexploitaties Totaal salariskosten van ondersteunende medewerkers, na toerekening grondexploitaties
-639
-610
-639
12.940
12.970
10.846
Overheadpercentage De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. In de BBV definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead. Dit levert een percentage op van 13% voor 2025. Het overheadpercentage voor de kostendekkendheid van de tarieven en de doorbelasting naar de grondexploitaties is in werkelijkheid 76%. Bij de berekening van dit percentage wordt uitgegaan van de totale salariskosten verminderd met de salariskosten van medewerkers van de ondersteunende teams afgezet tegen de totale overheadkosten. Echter, bij de berekening van de kostendekkendheid wordt het bij de begroting vastgestelde overheadpercentage van 69% toegepast. Overhead
2022
2023
2024
2025
Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams
7.300.000
9.200.000
10.400.000
10.800.000
Materiële overhead
8.900.000
10.500.000
11.400.000
11.500.000 (1)
Totale overhead
16.200.000
19.700.000
21.800.000
22.300.000
Begrotingssaldo
133.955.000 157.444.000 164.493.000 168.921.000
Overheadpercentage
12%
13%
13%
13%
(1) na toe te rekenen activa aan taakvelden
Jaarstukken 2025
31
Overzicht mutaties reserves Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met taakvelden (met uitzondering van taakveld 0.11) in de programma's 0 tot en met 8. In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves (taakveld 0.10) inzichtelijk gemaakt: Bedragen x €1.000 Lasten en baten (x € 1.000)
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Verschil
Stortingen Mutaties reserves programma 0
1.310
1.728
Mutaties reserves programma 2
0
87
87
Mutaties reserves programma 3
1.374
44
-1.330
Mutaties reserves programma 4
4.983
5.625
642
Mutaties reserves programma 5
2.721
3.064
344
Mutaties reserves programma 6
354
612
258
Mutaties reserves programma 8
418
2.206
2.389
183
12.946
13.548
601
Mutaties reserves programma 0
2.596
3.184
588
Mutaties reserves programma 1
41
41
0
Totaal Onttrekkingen
Mutaties reserves programma 2
192
192
0
Mutaties reserves programma 3
1.531
1.065
-466
Mutaties reserves programma 4
5.063
5.063
0
Mutaties reserves programma 5
3.347
3.347
0
Mutaties reserves programma 6
2.023
1.455
-567
Mutaties reserves programma 8
2.311
1.503
-808
17.103
15.850
-1.254
4.157
2.302
-1.855
Totaal Saldo mutaties reserves
In de bovenstaande tabel worden de mutaties weergegeven van de reserves zoals deze op de exploitatie drukken. De mutaties die voortkomen uit de resultaatbestemming 2024 kennen een andere route, waardoor deze niet drukken op de exploitatie voor de stortingen, maar wel voor de onttrekkingen. De onttrekkingen die bedoeld worden, zijn de overhevelingen (programma 6) vanuit resultaatbestemming die door de raad geaccordeerd zijn. De toename van de Algemene reserve is enkel een balans boeking. Voor een totaal overzicht en mutaties per reserve verwijzen wij naar de toelichting op de balans bij de jaarrekening.
Jaarstukken 2025
32
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overeenkomstig artikel 8 lid 5 BBV bevat het overzicht algemene dekkingsmiddelen de volgende componenten: • Lokale heffingen, besteding niet gebonden; • Algemene uitkering; • Dividend; • Saldo financieringsfunctie (rente); • Overige algemene dekkingsmiddelen. Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kosten gerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing. De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In onderstaand overzicht zijn de verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. opgenomen. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding.
Overzicht van baten en lasten 2025 (x € 1.000)
Realisatie 2024
Primitieve begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie Verschil 2025 2025
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
-15
-
-
7
7
Saldo van financieringsfunctie
-3.634
-732
-1.237
-2.719
-1.482
-239
-272
-272
-465
-193
-3.888
-1.004
-1.510
-3.177
-1.668
Algemene uitkeringen
89.280
88.889
95.970
96.335
365
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
17.713
17.354
19.531
19.797
266
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen
Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen
619
250
250
340
90
3.632
1.113
1.113
2.621
1.508
5.797
5.302
5.147
5.590
443
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten
117.041
112.908
122.011
124.683
2.672
Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen
113.153
111.904
120.502
121.506
1.004
Jaarstukken 2025
33
Programma 1 Veiligheid
Programma inleiding Het maatschappelijk effect wat we nastreven is dat onze inwoners wonen in een toegankelijke en veilige leefomgeving en een betrouwbare, dienstbare lokale overheid ervaren. Sociale cohesie speelt hierin een sleutelrol, omdat het wederzijds begrip, veiligheid en welzijn versterkt. Door proactief maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en hierop bij te sturen, bouwen we aan een toekomstbestendige gemeenschap. Samenwerking met partners, zoals de Veiligheidsregio Flevoland (VRF), is daarbij essentieel om effectief en daadkrachtig te handelen. Dit programma richt zich op het versterken van een gemeentelijke organisatie die snel en daadkrachtig inspeelt op veiligheidsuitdagingen en maatschappelijke veranderingen. Door aandacht te hebben voor het behoud van veiligheid, ruimtelijke samenhang en leefbaarheid, wordt een gemeenschap gecreëerd waar inwoners zich thuis voelen. Jaarstukken 2025
34
Pakket 1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Inhoud Om inwoners in een veilige leefomgeving te laten wonen, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op eventuele rampen of crises. Crisisbeheersing is het geheel van maatregelen en voorzieningen, inclusief de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een Veiligheidsregio in een crisis ter handhaving van de openbare orde neemt. Het programma omvat alle activiteiten die hierop gericht zijn. De goede samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland en andere (veiligheids)partners vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Beleidsuitgangspunten Het beleidsplan 2025-2028 van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) vormt een belangrijke kapstok voor ons lokale gemeentelijke beleid. Speerpunten in dit beleidsplan zijn een veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en een wendbare organisatie. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van de inwoner. Wat wilden we bereiken? We zijn voorbereid op rampen en crises 1) In 2026 zijn alle crisisoefeningen geëvalueerd en zijn alle leerpunten doorgevoerd naar de praktijk of onderdeel van een verbeterplan 26. Hoe hebben we dit gemeten? Dit wordt gemeten aan de hand van de kwalitatieve evaluaties na de verschillende crisisoefeningen.
Toelichting In 2025 is het OTO (opleiden, trainen en oefenen) gecontinueerd, onder andere met het opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen en het doen van twee gemeente brede crisisoefeningen. Actie- en leerpunten naar aanleiding van deze oefeningen zijn binnen de organisatie opgepakt en waar nodig geland in de planvorming. Wat hebben we bereikt? Een crisis of ramp gebeurt vaak onverwachts. Daarom is het belangrijk om regelmatig te oefenen en te trainen, om zo voorbereid te zijn op verschillende scenario’s. Door regelmatig te oefenen en de crisisstructuur te optimaliseren, vergroten we het vermogen van de gemeente om snel en effectief te handelen wanneer een ramp of crisis zich voordoet. Zo dragen we eraan bij dat inwoners kunnen rekenen op een betrouwbare en veerkrachtige overheid in tijden van nood. Wat hebben we daarvoor gedaan? Versterken en professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie In 2025 is de crisisapp geïmplementeerd om het alarmeren, informeren en communiceren binnen de crisisorganisatie te optimaliseren. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de structuur van de taakorganisatie, waardoor de continuïteit en slagkracht van de crisisorganisatie is verbeterd.
Jaarstukken 2025
35
Daarnaast zijn in november 2025 de resten van een Britse Avro Lancaster geborgen in het Van Veldhuizenbos. De berging had als doel om het terrein vrij te maken van ontplofbare oorlogsresten (OO), wrakdelen, het bergen van eventuele stoffelijke resten en het identificeren van het toestel. De berging is grotendeels succesvol uitgevoerd. De aangetroffen OO en wrakdelen zijn zorgvuldig verwijderd en er is een kleine hoeveelheid stoffelijke resten aangetroffen. Ondanks diverse aanwijzingen blijft de identiteit van het toestel tot dusver onbekend. Omdat de bergingsoperatie is uitgevoerd onder het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken worden de directe kosten 100% vergoed door het Rijk. De verwachting is dat het grootste deel van de gemaakte kosten in de meicirculaire van 2026 wordt vergoed.
Pakket 1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Inhoud In dit pakket staat een veilige leefomgeving voor mens en dier centraal, waarbij wordt ingezet op preventie en handhaving van de openbare orde en veiligheid en dierenwelzijn. Daarbij is ook een betrouwbare en dienstbare lokale overheid van belang. Belangrijke thema’s hierbij zijn digitale veiligheid, ondermijning, maatschappelijke onrust, zorg & veiligheid en evenementen. Beleidsuitgangspunten Het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 (IVB) vormt de beleidsmatige kapstok voor dit programma, waarin ook de samenwerking met de gemeenten Urk en Noordoostpolder, het Openbaar Ministerie, de politie en diverse andere veiligheidspartners centraal staat. Voor toezicht en handhaving wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma VTH 2025. Wat wilden we bereiken? Leefbaarheid in de gemeente 1) In 2025 beoordelen onze inwoners de leefbaarheid in onze gemeente gemiddeld met een 7,6. Hoe hebben we dit gemeten? Gemiddeld rapportcijfer Landelijke Veiligheidsmonitor* Dronten District Flevoland
2014
2019
2023
2027
7,5
7,6
7,8
Nb
x
7,5
7,5
Nb
*De gemeente Dronten neemt elke vier jaar deel aan de Landelijke Veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit.
Toelichting De kern van dit programma is het waarborgen van een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. Het gemiddelde rapportcijfer over de leefbaarheid geeft een beeld van het gevoel van veiligheid in onze gemeente. Omdat de Veiligheidsmonitor elke vier jaar in Dronten wordt uitgevoerd, vindt het volgende meetmoment plaats in 2027. Door het smeden van stevige bondgenootschappen, het bieden van maatwerk voor kwetsbare inwoners en aandacht voor de leefbaarheid, beogen we het huidige veiligheidsgevoel te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Echter, omdat het veiligheidsgevoel gaat over subjectieve veiligheid, kan een incident of ingrijpende gebeurtenis van grote invloed zijn op het gevoel van veiligheid. Ondanks het positieve rapportcijfer, blijven we dus altijd alert op signalen van onveiligheid.
Jaarstukken 2025
36
Wat hebben we bereikt? In 2025 hebben we bijgedragen aan het versterken van de leefbaarheid door aandacht te hebben voor zowel sociale als fysieke veiligheid in de gemeente. Door actief samen te werken met partners en alert te blijven op signalen van onveiligheid, streven we naar een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. Met aandacht voor kwetsbare inwoners, ontwikkelingen in de samenleving en trends op het gebied van veiligheid blijven we inzetten op een gemeente waar inwoners kunnen rekenen op een veilige en leefbare omgeving. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voorkomen en beheersen van maatschappelijke onrust Op het gebied van het smeden van bondgenoten(netwerken) hebben we ondervonden dat een aparte aanpak nu niet nodig is. Vanuit de intensieve samenwerking met de samenleving weten we wie we kunnen benaderen als het erop aankomt. Desalniettemin blijven we onderzoeken waar we dit nog meer kunnen versterken. Om het zicht op radicalisering en extremisme binnen de provincie Flevoland te vergroten is in 2025 een Flevoland-brede Fenomeenanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen opmerkelijke toe- of afname is van het aantal casussen van radicalisering en extremisme. Wel is een verbreding zichtbaar van het aantal vormen, wat aansluit bij de landelijke trends.
Met de aanbevelingen – gericht op betere (regionale) samenwerking en meldstructuren – kunnen in 2026 de bestaande processen en meldroutes verder worden aangescherpt. Verdere professionalisering maatwerkaanpak Zorg & Veiligheid We zien het aantal inwoners met multi-complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid toenemen. Om te voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip vallen en daardoor zorgen voor overlast in de wijk, is stevig ingezet op de verdere professionalisering van de maatwerkaanpak en de ondersteuning van deze doelgroep. De lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA) is verstevigd en er is geïnvesteerd in een solide netwerk. Daarnaast is in 2025 de inzet van de interventiespecialist voor de 2% jeugd gecontinueerd, met als doel deze doelgroep toe te leiden naar passende hulpverlening en te voorkomen dat jongeren in risicoposities betrokken raken bij criminaliteit. Er wordt beoogd om de interventiespecialisten na 2026 structureel te borgen. Daarnaast is duidelijk geworden dat de op- en afschalingsmogelijkheden binnen procesregie in complexe casuïstiek niet altijd helder zijn omschreven. Daartoe is een start gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden van de AVE-methode (aanpak voorkomen van escalatie).
Waarborgen van een veilige woon- en leefomgeving In 2025 zijn de eerste stappen gezet om vanuit het gedachtegoed van schoon, heel en veilig een keurmerk veilig ondernemen bedrijventerrein (KVO-B) op te starten, met Business Zone Delta als eerste pilot. Voor het winkelcentrum Suydersee is daarnaast gestart met het Collectief Winkelverbod, gericht op het verminderen van de overlast in het centrum. Een toename van het aantal explosies is een landelijke trend waar ook de gemeente Dronten mee is geconfronteerd. Dit is een nieuw hoofdstuk in de verharding van de criminaliteit en geeft aan dat de extra aandacht voor dit thema geen overbodige luxe is. Om grip te houden op de veiligheidsbeleving in de gemeente hebben we met diverse veiligheidspartners – zoals de politie, brandweer, GGD, Meerpaal en OFW – gesproken over de ontwikkelingen en trends. Belangrijke aandachtspunten zijn de toename van personen met onbegrepen gedrag en het ondersteunen van onze jeugd zodat zij goed en veilig kunnen opgroeien. Hierbij is een brede en sterke samenwerking essentieel ten behoeve van het waarborgen van een veilige woon- en leefomgeving.
Jaarstukken 2025
37
Versterking inzet BOA’s In 2025 is de inzet van de boa’s verder versterkt door meer zichtbaarheid in de wijken, vooral in de avond en weekenden en op locaties waar overlast speelt. Daarbij is nauw samengewerkt met onder meer het Jeugd Interventie Team en ARCA, waardoor sneller en gerichter kon worden opgetreden bij jeugdproblematiek en afvaldumpingen. Ook is thematisch ingezet op hondenpoepoverlast, fietsoverlast in het centrum en parkeeroverlast, waarbij handhaving is gecombineerd met bewustwording, bewonerscontact en structurele oplossingen. In het buitengebied is extra aandacht besteed aan preventie en toezicht op ondermijning en diefstal, mede door de inzet van een speciale boa buitengebied. Deze aanpak heeft bijgedragen aan een zichtbare, gerichte en effectieve handhaving in de openbare ruimte. De jaarwisseling verloopt al jaren rustig en zonder grote incidenten. Het is momenteel echter nog onduidelijk welke consequenties de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling voor gemeenten heeft. De verwachting is dat deze Wet voor de jaarwisseling 2026/2027 van kracht wordt. In dit proces zoeken we nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie, de politie en andere partners. Digitale veiligheid en cybercrime 2) In 2025 is de meldingsbereidheid van slachtoffers van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime met 5% gestegen t.o.v. 2019.
Hoe hebben we dit gemeten? Meldingen digitale criminaliteit
2023
2024
2025
207
217
159
Toelichting De onlinewereld is in alle opzichten verweven met de fysieke wereld en de digitale afhankelijkheden maken de samenleving kwetsbaar voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Deze vormen van criminaliteit raken steeds meer mensen; inmiddels worden er net zoveel mensen slachtoffer van digitale criminaliteit als van traditionele misdrijven. Dat vraagt om een digitaal weerbare en veilige samenleving. Online criminaliteit is echter lastig eenduidig in cijfers te vatten. Uit schaamte of onwetendheid doen gemiddeld slechts 2 op de 10 slachtoffers melding of aangifte bij de politie (CBS). De daling van het aantal meldingen betekent dus niet dat de problematiek afneemt, maar is juist een signaal dat het belangrijk is om hier beter zicht en grip op te krijgen. Zeker ook omdat onderzoek laat zien dat de impact van digitale delicten even groot is, of soms groter, dan de offline vormen van criminaliteit. Wat hebben we bereikt? In 2025 hebben we bijgedragen aan het versterken van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers tegen digitale criminaliteit. Door in te zetten op digitale weerbaarheid geven we inwoners handvatten om zichzelf te beschermen tegen de toenemende omvang van cybercriminaliteit. Hiermee dragen we bij aan de online én offline veiligheid van inwoners en ondernemers, zodat de leefomgeving — in alle domeinen — toegankelijk en beschermd blijft.
Jaarstukken 2025
38
Wat hebben we daarvoor gedaan? Voorlichting en preventie cybercrime en digitale veiligheid In 2025 zijn vanuit de doelgroepenaanpak diverse acties en projecten uitgevoerd. Zo vond de tweede editie van Cyberchef plaats, waarbij IT-studenten ondernemers helpen om de digitale weerbaarheid van hun bedrijf te verbeteren. Daarnaast hebben we op verschillende weekmarkten gestaan met de ‘digitale bakfiets’ om inwoners tips te geven over veilig digitaal inloggen. Ook regionaal hebben de veiligheidspartners de krachten gebundeld tijdens de regionale actiedag #Echtnietvandaag. Zo konden senioren in Dronten, de Noordoostpolder en op Urk tegelijkertijd de training ‘Echt of Nep’ volgen, gericht op het herkennen van digitale oplichting. Ondermijnende criminaliteit 3) In 2025 zijn de voedingsbodem en gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit in onze gemeente verminderd. Hoe hebben we dit gemeten? 2024
2025
Aantal ontvangen meldingen*
23
68
Aantal opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen
2
5
*Het aantal meldingen/signalen ontvangen via Meld Misdaad Anoniem en Fixi.
Toelichting De aanpak van ondermijning is gericht op het verminderen van de voedingsbodem en gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit. De vermenging van de onderen bovenwereld maakt het echter ingewikkeld om grip te krijgen op de omvang van ondermijning in onze gemeente, je kunt immers niet meten wat niet zichtbaar is. Het aantal ontvangen meldingen, signalen en opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen is in 2025 toegenomen. Deze stijging betekent niet dat de ondermijnende criminaliteit in onze gemeente is toegenomen, maar laat vooral zien dat inwoners, ondernemers en onze eigen collega’s de signalen van ondermijning steeds beter gaan herkennen. Door de toegenomen meldingen en signalen verbetert ook het zicht op ondermijnde criminele activiteiten in onze gemeente, waardoor het vaker mogelijk was om hier bestuursrechtelijk tegen op te treden. Wat hebben we bereikt? In 2025 hebben we bijgedragen aan een veilige leefomgeving door het zicht op ondermijnende criminaliteit verder te vergroten. Omdat ondermijning vaak verborgen blijft, is het verbeteren van bewustwording en meldingsbereidheid essentieel om risico’s eerder te herkennen en kwetsbaarheden in de leefomgeving te verkleinen. Door beter zicht te krijgen op signalen kunnen we sneller en gerichter optreden tegen situaties die de veiligheid onder druk zetten.
Daarmee dragen we eraan bij dat inwoners in een gemeente wonen waar risico’s van criminaliteit worden beperkt en de leefomgeving veilig en toegankelijk blijft. Wat hebben we daarvoor gedaan? Vergroten zicht op ondermijnende criminaliteit In 2025 is ingezet op het vergroten van de bewustwording, zowel intern als extern. Tijdens de week van het buitengebied zijn alle inwoners en ondernemers in het buitengebied bezocht en hebben ze informatie ontvangen over criminaliteitspreventie en ondermijning. Daarnaast werden drie locaties in de gemeente ingericht als fictieve drugsdumping, drugspand en drugsbus, om zo inwoners bewust te maken van verdachte situaties en waar zij deze kunnen melden. Ook kunnen inwoners sinds 2025 mogelijke ondermijningsignalen melden in Fixi. De verschillende preventieve acties hebben een zichtbaar positief effect gehad op de meldingsbereidheid. Jaarstukken 2025
39
De aanpak van ondermijning vraagt niet alleen om preventieve acties, maar ook repressieve maatregelen. Zo bieden de nieuwe beleidsregels voor de Wet Bibob meer mogelijkheden om de integriteit van de gemeente te waarborgen. Daarnaast is in 2025 de Flevolandse Norm 2.0 ondertekend waarmee een stevig fundament wordt gelegd voor een weerbare overheid. De Flevolandse Norm 2.0 zijn vernieuwde afspraken tussen de zes Flevolandse gemeenten, provincie, politie, OM en Waterschap Zuiderzeeland over een gezamenlijke inzet tegen ondermijning. De norm is bedoeld om de weerbaarheid van overheden te versterken en criminele invloeden tegen te gaan. Hierbij is het doel om beleid en regelgeving op nog meer onderwerpen op elkaar af te stemmen, om zo een gelijke aanpak te hanteren tegen ondermijning en het zogenaamde waterbedeffect zo veel mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd blijven we onderzoeken op welke thema’s, zoals bestuursrechtelijke maatregelen, we het effect van een gelijke aanpak kunnen vergroten. Grote en kleine evenementen verlopen veilig 4) In 2025 verlopen de grote en kleine evenementen goed en veilig. Hoe hebben we dit gemeten? Dit meten we aan de hand van de kwalitatieve evaluaties die na alle vergunningsplichtige evenementen plaatsvinden.
Toelichting Bij elk vergunningsplichtig evenement wordt geëvalueerd of de procedures correct zijn gevolgd, de veiligheids- en organisatorische afspraken zijn nageleefd en of het evenement goed is verlopen. Uit de evaluaties over 2025 blijkt dat de evenementen over het algemeen veilig en goed georganiseerd zijn verlopen. Onze inspanningen hebben bijgedragen aan veiligere evenementen en betere samenwerking met grote en kleine organisatoren. Wat hebben we bereikt? De kwaliteit van de evenementenveiligheid is in 2025 verder versterkt, waarbij inwoners konden rekenen op evenementen die op een veilige manier werden georganiseerd. Daarmee hebben we gewerkt aan een veilige leefomgeving, waarbij grote en kleine evenementen veilig verlopen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Veilig en verantwoord organiseren van evenementen In 2025 is een applicatie ontwikkeld waarmee organisatoren hun evenemententerrein digitaal kunnen intekenen. Dit maakt het proces realistischer en eenvoudiger, waardoor sneller en beter ingeschat kan worden of een evenement veilig kan plaatsvinden. Om de kennisuitwisseling tussen grote en kleine evenementenorganisatoren te bevorderen, organiseren we jaarlijks één of meerdere kennissessies. In 2025 stond deze sessie in het teken van de lancering van de digitale plattegrondapplicatie.
Tijdens de herijking van het strategisch evenementenbeleid bleek dat er behoefte is aan een strategisch kader dat breder is dan alleen evenementenveiligheid. De snelle ontwikkelingen in de dynamische evenementensector, de toenemende schaarste aan ruimte en de groeiopgave vragen om een breed, integrale beleidskader dat bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke effecten. Echter, in het kader van doelmatig inzetten van beschikbare capaciteit zijn in 2025 andere zaken geprioriteerd en wordt deze opgave na de gemeenteraadsverkiezing van 2026 opnieuw geprioriteerd.
Jaarstukken 2025
40
Verbonden partijen programma 1 Verbonden partij
Type
Veiligheidsregio Flevoland (VRF)
Gemeenschappelijke regelingen
Wat heeft programma 1 gekost? Financieel sluit dit programma het jaar 2025 af met een resultaat van: € 455.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Bedragen x €1.000 Lasten en Baten
Realisatie 2024
Primaire begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Verschil
Lasten 1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie
-3.665
-3.516
-4.390
-4.493
-103
1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde
-3.027
-3.070
-3.372
-2.769
603
Totaal Lasten
-6.692
-6.586
-7.762
-7.262
500
1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie
130
126
126
108
-18
1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde
803
44
295
268
-27
Baten
Totaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 1
933
170
421
376
-45
-5.759
-6.416
-7.341
-6.886
455
Onttrekkingen 1Z Niet in pakketjes opgenomen
256
41
41
41
0
Saldo Reserves programma 1
256
41
41
41
0
-5.503
-6.375
-7.300
-6.845
455
Resultaat programma 1
Afwijkingen Hierna verklaren we per pakket de afwijkingen tussen begroting na wijziging 2025 en de werkelijkheid 2025. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) worden toegelicht. We lichten afwijkingen op pakketniveau toe vanaf € 75.000. Bij individuele afwijkingen binnen het pakket hanteren we voor de toelichting als richtlijn een grensbedrag van € 50.000 euro en hoger. Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel.
Jaarstukken 2025
41
1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Toelichting Raadsbesluit 933167: Meerwerkkosten van de vliegtuigberging. Deze worden vergoed in de Meicirculaire 2026. Overige diverse posten < € 50.000 Totaal
Lasten
Baten
-109 6
-18
-103
-18
Lasten
Baten
1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Toelichting Minder personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering).
563
De Regeling periodieke audit politiegegevens schrijft voor dat boa-werkgevers (Dronten) jaarlijks een interne audit uitvoert. Deze interne audit dient ter voorbereiding van de vierjaarlijkse externe audit. De interne audit heeft plaatsgevonden. Dronten heeft ervoor gekozen om ook de interne audit door een externe auditor uit te laten voeren. Dit heeft met een kostenbaten-analyse te maken. Dronten heeft geen IT-auditors in dienst. Het opleiden én in dienst nemen heeft in het verleden niet opgewogen tegen het extern laten uitvoeren. De vierjaarlijkse externe audit Wet politiegegevens heeft niet plaatsgevonden.
30
Overige diverse posten < € 50.000
10
-27
603
-27
Totaal
Jaarstukken 2025
42
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma inleiding Het maatschappelijke effect wat we nastreven is dat onze inwoners leven in een toegankelijke en veilige leefomgeving. Een goede infrastructuur is hiervoor cruciaal, vooral in het licht van de groei van Dronten. Dit betekent dat wordt ingezet op het waarborgen van een omgeving waarin inwoners zich vrij kunnen bewegen in een openbare ruimte die gezondheid en sociale cohesie bevordert. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van een toekomstbestendige mobiliteit die aansluit bij de groeiende behoeften van inwoners en bedrijven. Naarmate Dronten groeit, zal de druk op de bestaande infrastructuur toenemen. Een goed functionerende en duurzame infrastructuur is nodig om de mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te waarborgen. Door te bouwen aan een veilige, toegankelijke en milieuvriendelijke infrastructuur, draagt dit programma bij aan de gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier én draagt deze bij aan een goed vestigingsklimaat.
Jaarstukken 2025
43
Pakket 2G Verkeer en vervoer Inhoud Het maatschappelijke effect wat we nastreven is dat onze inwoners leven in een toegankelijke en veilige leefomgeving. Een goede infrastructuur is hiervoor cruciaal, vooral in het licht van de groei van Dronten. Dit betekent dat wordt ingezet op het waarborgen van een omgeving waarin inwoners zich vrij kunnen bewegen in een openbare ruimte die gezondheid en sociale cohesie bevordert. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van een toekomstbestendige mobiliteit die aansluit bij de groeiende behoeften van inwoners en bedrijven. Naarmate Dronten groeit, zal de druk op de bestaande infrastructuur toenemen. Een goed functionerende en duurzame infrastructuur is nodig om de mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te waarborgen. Door te bouwen aan een veilige, toegankelijke en milieuvriendelijke infrastructuur, draagt dit programma bij aan de gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier én draagt deze bij aan een goed vestigingsklimaat. Beleidsuitgangspunten De beleidsuitgangspunten zijn vastgelegd in het vigerende Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2027 (GVVP). Verkeersbeleid is nadrukkelijk geen doel op zich, maar ondersteunend aan het bereiken van doelen op sociaal, economisch en ruimtelijk beleid. Het bevorderen van duurzame mobiliteit is een speerpunt.
De gemeente wil vooral dat er meer gebruik wordt gemaakt van de fiets, elektrische auto en het Openbaar Vervoer (OV). Verder wordt er invulling gegeven aan een visie op mobiliteit in het kader van Dronten 2050. Dit zal door middel van een verkenning worden opgezet en medio 2026 worden uitgevoerd. De uitkomsten zullen daarbij ook worden meegenomen in het proces van de Omgevingsvisie. Wat wilden we bereiken? De verkeersveiligheid in Dronten is op orde 1) In 2026 zijn er geen ernstige verkeersslachtoffers door toedoen van de gemeentelijke infrastructuur26. Hoe hebben we dit gemeten? 2021
2022
2023
2024
2025
Ongevallen met letsel
13
11
10
14
21
Aantal gewonden
14
13
12
14
24
Toelichting Het ongevallenbeeld is vanaf 2021 stabiel gebleven. Echter in 2025 zien we een toename in dit beeld. We blijven dit monitoren en daar waar ongevallen te relateren zijn aan de infrastructuur pakken we dit aan. Wat hebben we bereikt? In 2025 zijn er verkeersdata, -onderzoeken en studies in gang gezet die een bijdrage leveren aan een veilige en toegankelijke leefomgeving. Deze informatie geeft ons inzicht in de huidige- en toekomstige verkeersstromen en de effecten daarvan op verkeersveiligheid. Daarmee wordt toegewerkt naar een verkeerssysteem dat veilig, overzichtelijk en passend blijft bij de groei en ontwikkelingen van Dronten.
Jaarstukken 2025
44
Wat hebben we daarvoor gedaan? Herijking mobiliteitsbeleid De groeiopgave en toekomstvisie geven aanleiding om een perspectief of meerdere perspectieven op mobiliteit en bereikbaarheid te ontwikkelen richting 2050. Om voor de langere termijn in beeld te krijgen hoe toekomstige verkeersstromen zijn, maken we gebruik van modelberekeningen. Deelname in regionaal verkeersmodel Het proces om te komen tot een regionaal verkeersmodel is in 2025 gestart en loopt nog door in 2026. Met een regionaal verkeersmodel kunnen de verkeerseffecten beter worden doorgerekend van toekomstige woningbouw en/of bedrijventerreinen. Uitvoeren Perspectiefstudie Mobiliteit Dronten 2050 Eind 2025 is er een Perspectiefstudie Mobiliteit Dronten 2050 gestart (inclusief participatie). De uitkomsten van deze studie worden als programma opgenomen in de Omgevingsvisie. Afronding wordt in de tweede helft 2026 verwacht. Dit perspectief wordt gebruikt om strategische beleidskaders op te nemen in het Mobiliteitsplan 2040 met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Actualiseren van de Parkeernormennota Bij het opstellen van nieuw mobiliteitsbeleid is ‘parkeren’ ook een beleidsonderdeel. Parkeerbeleid kan een uitwerking hebben op de nieuwe parkeernormen. Daarom laten we de actualisatie van de parkeernormen logischerwijs aansluiten op het nieuwe beleid dat in 2026-2027 wordt uitgewerkt.
Behalve autoparkeernormen worden er ook fietsparkeernormen opgenomen in de nieuwe nota. Monitoren van parkeerdruk in wijken In een delen van woonbuurten waar we regelmatig meldingen hebben gekregen van parkeeroverlast is een nachtelijke parkeerdrukmeting uitgevoerd. Met deze informatie kunnen we onder andere bewonersvragen over parkeeroverlast beantwoorden. Maar ook bij onderhoudswerkzaamheden kan er gekeken worden of er in sommige situaties uitbreiding of inbreiding wenselijk is. De informatie helpt ons om het gesprek aan te gaan met bewoners. Opstellen van een Basiskaart Geluidsemissie (BGE) Voor het opstellen van een basiskaart geluidsemissie (BGE) is er verkeersdata nodig, waarbij er in 2025 specifiek wijkwegen zijn meegenomen. Deze data is nodig om de Basiskaart te kunnen opstellen. De basiskaart moet nog opgesteld worden en is een vereiste vanuit de Omgevingswet en zal een inbedding krijgen in het nog op te stellen Omgevingsplan. Er is een passend fietsnetwerk 2) In 2026 wordt Dronten als fietsgemeente beoordeeld met minimaal een 7,426. Hoe hebben we dit gemeten? Dronten
2022
2024
2026
7,1
7,2
Nb
Toelichting De Fietsersbond voert om de twee jaar een onderzoek uit naar de beste fietsgemeente van Nederland. De beoordeling betreft een gemiddelde van verschillende thema’s. Een eerste tussenstand (peildatum 14-10-2025) geeft de gemiddelde fietsgelukscore van de respondenten die daar wonen of fietsen weer. Die score is gebaseerd op hun antwoord op de stelling: ‘Ik word gelukkig van fietsen in mijn gemeente’ (gescoord op een schaal van 1 tot 5). Voor Dronten is deze score momenteel: hoog. De uiteindelijke resultaten worden in de loop van 2026 verwacht. Jaarstukken 2025
45
Wat hebben we bereikt? In lijn met het streven naar een toegankelijke en veilige leefomgeving is in 2025 gekeken naar hiaten en verbeterpunten in het huidige fietsnetwerk. Door dit onderdeel onder te brengen in het nieuwe mobiliteitsplan wordt het fietsnetwerk integraal bekeken binnen alle vormen van mobiliteit. Dit draagt eraan bij dat inwoners zich veilig per fiets kunnen blijven verplaatsen en dat het netwerk aansluit op de groei en mobiliteitsbehoefte van Dronten. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering fietsplan krijgt inbedding in nieuw mobiliteitsplan Doordat we nieuw mobiliteitsbeleid gaan opstellen, heeft Het Fietsplan een andere bestuurlijke route gekregen dan in eerste instantie de bedoeling was. Het onderdeel Fiets krijgt inbedding in het Mobiliteitsplan 2040. In dit plan wordt over meerdere verkeer- en vervoersdomeinen (voetganger, openbaar vervoer, parkeren etc.) heen gekeken en niet alleen vanuit de fiets. Bovendien krijgt evaluatie van het huidige beleid en participatie op het nieuwe beleid hierin een plaats.
Jaarstukken 2025
46
Wat heeft programma 2 gekost? Financieel sluit dit programma het jaar 2025 af met een resultaat van: € 145.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Bedragen x €1.000 Lasten en Baten
Realisatie 2024
Primaire begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Verschil
Lasten 2G Verkeer en vervoer
-8.026
-8.572
-8.749
-8.652
97
445
280
454
589
135
-7.581
-8.292
-8.294
-8.062
232
143
0
0
87
87
2Z Niet in pakketjes opgenomen
57
49
192
192
0
Saldo Reserves programma 2
-86
49
192
105
-87
-7.667
-8.243
-8.103
-7.957
145
Baten 2G Verkeer en vervoer Saldo Lasten en Baten programma 2 Stortingen 2Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen
Resultaat programma 2
Afwijkingen Hierna verklaren we per pakket de afwijkingen tussen begroting na wijziging 2025 en de werkelijkheid 2025. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) worden toegelicht. We lichten afwijkingen op pakketniveau toe vanaf € 75.000. Bij individuele afwijkingen binnen het pakket hanteren we voor de toelichting als richtlijn een grensbedrag van € 50.000 euro en hoger. Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. 2G Verkeer en vervoer Toelichting Budgetoverheveling: Realiseren paardenbrug.
Lasten
Baten
43
Budgetoverheveling: Onderzoek en advies uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2027.
44
Personeelslasten inclusief piket en overwerk en detachering.
-20
Schade in de vorm van graffiti en reinigen wegdek/wegmeubilair zonder verhaalmogelijkheden.
-81
Schade in de vorm van graffiti en reinigen wegdek/wegmeubilair met verhaalmogelijkheden.
35
59
Toename interne verrekening van vervoer en materieel.
-69
Minder kapitaallasten door vertraagde investeringen.
120
Minder vastrechtkosten voor openbare verlichting.
60
Precariorechten voor kabels en leidingen als gevolg van Regioplan Wind over de periode 2023-2025.
106
Leges kabelwerkzaamheden.
23
Provinciale subsidieregelingen ASF 2025.
1
Specifieke uitkeringen Verkeer en Vervoer 2025.
-58
Overige diverse posten < € 50.000 Totaal
Jaarstukken 2025
-31 97
135
47
Programma 3 Economie
Programma inleiding Het maatschappelijke effect wat we nastreven is dat onze inwoners profiteren van een duurzame lokale economie. De gemeente Dronten positioneert zich daarin als een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren met een herkenbaar en sterk imago. Samenwerking met ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en regionale partners staat hierbij voor de gemeente centraal. Dit programma richt zich op het waarborgen van een duurzame, innoverende en concurrerende economie door het vestigingsklimaat voor (lokale) ondernemers en het imago van de gemeente te versterken. Naarmate Dronten groeit, veranderen de economische behoeften en uitdagingen. Daarbij draait het om het behouden van de balans in die groei zodat Dronten een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en bezoeken.
Jaarstukken 2025
48
Pakket 3H Economische ontwikkelingen Inhoud Gemeente, ondernemers en onderwijs zetten gezamenlijk in op een sterke en duurzame economie. Het aanjagen van innovatie, veerkracht en vernieuwing is een gezamenlijke opgave, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken. Een krachtige economie is namelijk van invloed op vele delen van de samenleving. Ondernemers bieden werk en inkomen en leveren daarmee ook een bijdrage aan de participatie en zelfontplooiing van de bewoners. Een gezonde lokale economie staat in nauwe verbinding met welvaart, gezondheid en welzijn. Dit zorgt ervoor dat Dronten aantrekkelijk blijft om te wonen en het biedt een goede basis voor groei van het aantal (jonge) inwoners. Beleidsuitgangspunten In 2025 is de uitvoering van het Strategisch Beleidskader Economie (SBE) 2025-2035 volledig gestart. Het beleid richt zich op het creëren van een toekomstbestendig vestigingsklimaat met specifieke aandacht voor de agrifoodsector, vrijetijdseconomie, vitale centra en een versterkt accountmanagement. Wat wilden we bereiken? De ambities voor dit jaar zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2025, aangevuld met de strategische doelstellingen uit het SBE, welke ook terugkomen in de Programmabegroting 2026. De indicatoren zijn meetbaar gemaakt om onze rol als faciliterende partner te kunnen monitoren. 1.
Lokale kracht optimaal benutten & Sterk MKB 1) In 2025 beoordelen ondernemers de dienstverlening van de gemeente met een 7. 2) Eind 2025 streeft de gemeente Dronten ernaar om tenminste 25% van het totale inkoopbudget te besteden aan lokale leveranciers. 3) In 2026 intensiveren we de samenwerking met lokale ondernemers op het gebied van veiligheid. Dit resulteert in een gezamenlijk plan van aanpak voor minstens één bedrijventerrein of winkelcentrum26.
Hoe hebben we dit gemeten? Ondernemerstevredenheid
2015/2016
2018/2019
2020/2021
2023/2024
2025/2026
6,1
6,9
6,7
5,7
Nb
Toelichting De daling van de ondernemerstevredenheid naar een 5,7 (periode 2023/2024) onderstreepte de noodzaak voor een kwaliteitsimpuls in onze dienstverlening. Het streefcijfer van 7,0 voor de komende periode reflecteert onze ambitie om als gemeente een proactieve en faciliterende partner voor ondernemers te zijn. Het onderzoek in het vierde kwartaal van 2025 dient hierbij als ijkpunt voor de effectiviteit van de ingezette integrale werkwijze. Wat hebben we bereikt? In 2025 is de lokale kracht benut door de gemeentelijke dienstverlening fundamenteel te professionaliseren, de lokale economie veiliger te maken en sterker te verbinden, stappen te zetten om de inkoopdoelstelling te realiseren en door netwerken te onderhouden en verbindingen te leggen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Professionaliseren gemeentelijke dienstverlening Door de implementatie van het Strategisch Accountmanagementplan en de intensivering van het contact (onder andere persoonlijke bedrijfsbezoeken en netwerkevenementen) is het wederzijds vertrouwen vergroot en worden signalen uit de markt sneller vertaald naar actie. Jaarstukken 2025
49
Realiseren veiligere en sterkere lokale economie In 2025 is het KVO-traject op Businesszone Delta opgestart, wat de collectieve weerbaarheid verhoogt. Inkoop - actualiseren ondernemersdatabase Door de actualisatie van de ondernemersdatabase is de 25%-inkoopdoelstelling effectief ondersteund. Netwerken en verbinden De bijeenkomsten van de EPD-groepen (Economisch Platform Dronten) zijn voortgezet, waarmee de strategische afstemming tussen ondernemers en de gemeente is geborgd. Daarnaast is de samenwerking met onze belangrijkste stakeholders verstevigd door middel van periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg met partners zoals de OVDD, Stichting Does en LTO. 2. Een sterk vestigingsklimaat 4) In 2026 neemt het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Dronten met minimaal 2% toe t.o.v. 202526. 5) In 2026 neemt het aantal banen in de gemeente Dronten met minimaal 2% toe t.o.v. 202526. 6) In 2026 is het banen-inwonersratio minimaal 0,4326. 7) De winkelleegstand neemt in 2026 af t.o.v. 202426. 8) In 2026 is er een profiel per bedrijventerrein opgesteld en is gestart met de uitvoering van de acties voortkomend uit de Strategie Werklocaties26. Hoe hebben we dit gemeten? 2020
2021
2022
2023
2024
Concept 2025***
Doel 2026
1. Aantal bedrijfsvestigingen
4.135
4.535
4.840
5.150
5.420
5.528
5.782
1. Groei/krimp aantal bedrijfsvestigingen in %
+4,6%
+5,1%
+6,7%
+6,4%
+5,2%
+2%
+4,6%
2. Aantal banen
17.280
17.505
17.775
18.450
18.710
19.084
19.465
2. Groei/krimp aantal banen in %
-1,3%
+1,3%
+1,6%
+3,8%
+1,4%
+2%
+2%
0,44
0,44
0,43
0,45
0,45
0,44
0,43
4. Leegstand winkelcentra
-
6%
8%
7%
7%
6%
6%
5. Beschikbare bedrijfsgronden in m2**
-
-
-
-
39.349
34.682
17.468
3. Banen-inwonersratio*
* (Aantal banen gedeeld door aantal inwoners) is een kernindicator voor de vitaliteit van de lokale economie en de beschikbaarheid van werk voor onze inwoners ** Beschikbaar via gemeente, niet via externe partijen *** Concept cijfers 2025
Toelichting De aanhoudende groei in het aantal vestigingen en banen laat zien dat Dronten een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft. Met een banen-inwonersratio van 0,44 scoren we boven de streefwaarde (0,43), wat aantoont dat de lokale werkgelegenheid de bevolkingsgroei goed bijhoudt. De afname in beschikbare m² bedrijfsgrond onderstreept de noodzaak van de Strategie Werklocaties om schaarste te voorkomen en groei tot 2040 te faciliteren. Wat hebben we bereikt? In 2025 hebben we bijgedragen aan een sterk vestigingsklimaat door helder te sturen op de ontwikkeling en ruimtebehoefte van werklocaties en de kwaliteit van de winkelcentra. Daarmee wordt bijgedragen aan een gemeente waar ondernemerschap zich kan ontwikkelen en de lokale economie kan blijven groeien.
Jaarstukken 2025
50
Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeren strategie werklocaties Na een grondige vraag- en aanbodanalyse is de specifieke profilering per bedrijventerrein gestart. Er is duidelijkheid verschaft over de beschikbaarheid van grond en er ligt een meerjarenperspectief voor de verwerving van toekomstige bedrijfsgrond tot 2040. Uitvoeren actieplan en kansenkaart voor vitale winkelcentra De koers voor vitale winkelcentra is verankerd. Met de kansenkaart Suydersee en het nieuwe convenant met Stichting Does zijn investeringsplannen geborgd. Het afgeronde onderzoek naar de marktverplaatsing zorgt voor duidelijkheid en een verbeterde onderlinge samenwerking. De in de retailstrategie gestelde kaders zijn opgenomen in de koersdocumenten van de sleutelprojecten in Swifterbant, Biddinghuizen en uitleggebied Dronten Zuid. 3. Vrijetijdseconomie en Agrifood 9) Het aantal toeristische overnachtingen stijgt in 2026 met 5% t.o.v. 2024 26. 10) In 2026 is Dronten sterker gepositioneerd als broedplaats voor agrarische innovatie dan in 202426. Hoe meten we dit?
9. Aantal toeristische overnachtingen in aantallen
2020
2021
2022
2023
2024
823.731
948.226
1.373.004
1.384.092
1.466.452
1.368.572
1.539.774
+15,1%
+44,8%
+0,8%
+6%
-6,7%
+12,5%
9. Aantal toeristische overnachtingen in %
Concept Doel 2026 2025**
** Begroting/prognose GBLT 2025
Toelichting Het aantal toeristische overnachtingen is onze primaire graadmeter voor de groei en vitaliteit van de vrijetijdssector. Na een sterke stijging in de voorgaande jaren, laten de cijfers over 2025 een consolidatie zien. De ambitie voor 2026 is een groei van 5% ten opzichte van het gemiddelde volume, ondersteund door de integrale inzet op de 4B's (Beleving, Bereikbaarheid, Beschikbaarheid en Bekendheid). Wat hebben we bereikt? In 2025 hebben we bijgedragen aan de vrijetijdseconomie en een sterke Agrifood sector. Door de samenwerking met ondernemers te intensiveren en samen te werken aan kwalitatieve verbetering van voorzieningen, blijft Dronten aantrekkelijk voor bezoekers en bewoners. Tegelijkertijd is de positie van Dronten als agrarisch innovatiegebied verder ontwikkeld, waardoor de verbinding tussen onderwijs, ondernemerschap en de voedselketen is verdiept. Wat hebben we daarvoor gedaan? Stimuleren recreatief en toeristisch aanbod De vrijetijdssector in Dronten heeft in 2025 een kwalitatieve impuls gekregen door een intensieve publiek-private samenwerking. In co-creatie met ondernemers zijn, voortvloeiend uit de startbijeenkomst ‘Kennen = Kennis’, projectgroepen gevormd die de kernpijlers Beleving, Bereikbaarheid, Beschikbaarheid en Bekendheid concreet verder uitwerken. Het strandbeheer is door middel van nieuwe beheersovereenkomsten aanzienlijk verbeterd.
Om deze positieve lijn in de toekomst te kunnen bestendigen, zijn de scenario’s voor tariefdifferentiatie van de toeristenbelasting in kaart gebracht; de technische en beleidsmatige uitwerking hiervan vindt plaats in 2026.
Jaarstukken 2025
51
Versterken van agrarische innovatie en samenwerking De positionering van Dronten als agrarisch innovatiecentrum is krachtig ingezet. Met de opstart van het uitvoeringsprogramma AgriFood in het najaar van 2025 is de verbinding tussen agrarisch ondernemerschap, de voedingsindustrie en het onderwijs – met name Aeres – fundamenteel verstevigd. In dit proces trekken we gezamenlijk op met ondernemers en toeleverende bedrijven om de innovatiekracht in de sector te verankeren.
Pakket 3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Op basis van de huidige programmastructuur wordt de inhoud van dit pakket verantwoord onder pakket 3H Economische ontwikkelingen.
Verbonden partijen programma 3 Verbonden partij
Type
Technofonds Flevoland
Vennootschappen/Coöperaties
Jaarstukken 2025
52
Wat heeft programma 3 gekost? Financieel sluit dit programma het jaar 2025 af met een resultaat van: € -1.039.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Bedragen x €1.000 Lasten en Baten