Document · PDF

Jaarstukken 2023 versie raad (oude versie).pdf

Raadsvergadering 4 juli 2024, gemeente DrontenBij agendapunt: 7: Raadsvoorstel concept Jaarstukken 202339.821 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

342

631

762

606

635

632

Informatiebeheer (DIV)

456

330

110

Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) Overig (o.a. detacheringen, bovenformatief, programma Dienstverlening, wet banenafspraak) Totaal salariskosten van ondersteunenende medewerkers

246

296

214

741

466

292

10.121

10.508

9.825

-584

9.924

9.241

Specificatie overhead x € 1.000

Toerekening salariskosten overhead aan grondexploitaties -584 Totaal salariskosten van ondersteunenende medewerkers, na toerekening grondexploitaties 9.537

Overheadpercentage De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. In de BBV definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead. Dit levert een percentage op van 13% voor 2023. Het overheadpercentage voor de kostendekkendheid van de tarieven en de doorbelasting naar de grondexploitaties is 88%. Bij de berekening van dit percentage

Jaarstukken 2023 (concept)

wordt uitgegaan van de totale salariskosten verminderd met de salariskosten van medewerkers van de ondersteunende teams afgezet tegen de totale overheadkosten. Overhead Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams Materiële overhead Totale overhead Begrotingssaldo Overheadpercentage (1) na toe te rekenen activa aan taakvelden.

2020

2021

2022

2023

6.696.000 7.723.000 14.419.000

7.200.000 8.800.000 16.000.000

7.300.000 8.900.000 16.200.000

120.137.000 12%

128.498.046 12%

133.955.000 157.415.000 12% 13%

9.200.000 10.500.000 19.700.000

Overzicht mutaties reserves Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met taakvelden (met uitzondering van taakveld 0.11) in de programma's 0 tot en met 8. In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves (taakveld 0.10) inzichtelijk gemaakt: Lasten en baten (x € 1.000)

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Verschil

Stortingen Mutaties reserves programma 0

768

701

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves programma 3

1.265

Mutaties reserves programma 4

612

657

Mutaties reserves programma 5

795

737

Mutaties reserves programma 6

931

1.441

511

Mutaties reserves programma 7

305

Mutaties reserves programma 8

1.472

1.668

6.703

5.035

Mutaties reserves programma 0

11.632

3.148

-8.484

Mutaties reserves programma 1

106

Mutaties reserves programma 2

-26

Mutaties reserves programma 3

1.294

Mutaties reserves programma 4

-14

Mutaties reserves programma 5

1.466

2.013

547

Mutaties reserves programma 6

1.744

1.898

154

Mutaties reserves programma 7

308

Mutaties reserves programma 8

394

392

Totaal onttrekkingen mutaties reserves

14.978

9.214

-5.763

Saldo mutaties reserves

13.310

2.512

-10.798

Totaal stortingen mutaties reserves Onttrekkingen

Jaarstukken 2023 (concept)

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overeenkomstig artikel 8 lid 5 BBV bevat het overzicht algemene dekkingsmiddelen de volgende componenten: • lokale heffingen, besteding niet gebonden; • algemene uitkering; • dividend; • saldo financieringsfunctie (rente); • overige algemene dekkingsmiddelen. Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing. De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In onderstaand overzicht zijn de verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. opgenomen. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding.

Overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000)

Realisatie 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten Algemene dekkingsmiddelen (Inflatie)correctie voorzieningen

-156

-159

-188

-29

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

-5

-11

-63

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Overige financiële middelen

-98

-115

-195

-80

Saldo van financieringsfunctie

-1.528

-563

-2.365

-1.802

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-1.794

-837

-842

-2.799

-1.958

Uitkeringen gemeentefonds

77.965

74.423

77.461

80.564

3.103

Bespaarde rente

5.487

4.922

6.819

1.897

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Integratie-uitkering sociaal domein

3.197

1.732

1.815

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

12.656

14.210

14.919

14.936

Overige financiële middelen

495

309

419

501

Saldo van financieringsfunctie

824

643

1.774

2.432

658

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten

100.624

96.239

101.309

107.067

5.758

Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen

98.830

95.403

100.468

104.267

3.800

Jaarstukken 2023 (concept)

Verplichte en eigen beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente met peildatum 09-04-2024. Indicator

Eenheid

Realisatie

2019 Apparaatskosten Kosten per 1.000 inwoners

578

Realisatie

2020 960

Realisatie

2021 867

Realisatie

2022 860

Bron

2023 1011

Eigen begroting

Omschrijving

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners 9,1

Omschrijving

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Externe inhuur

Kosten als % van de loonkosten formatie

Omschrijving

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen de organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Formatie

Fte per 1.000 inwoners 9,1

Omschrijving

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen, ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Formatie Overhead

Overhead als kosten van de totale formatie

Omschrijving

Overhead: alle salariskosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten.

Jaarstukken 2023 (concept)

7,9

8,3

7,8

8,2

9,3

10,1

9,8

9,3

Eigen gegevens

Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Programma 1 Veiligheid Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding.

Pakket 1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Inhoud Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding. Er is een goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de politie eenheid Midden Nederland en andere (overheids-)diensten en instellingen op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Door de goede samenwerking en een goede voorbereiding binnen deze organisatie voldoen we aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken. Hierdoor kunnen we de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid bieden. De vier kolommen (gemeenten, politie, brandweer en GHOR (geneeskundige zorg)) werken multidisciplinair samen met defensie, waterschappen, ministeries, provincies en Rijkswaterstaat aan veiligheid voor, tijdens en na een ramp of crisis. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij de burger. Wat wilden we bereiken in 2023? Beleidsdoelen Pakket E Rampenbestrijding en crisisorganisatie 1. We zorgen voor een gemeentelijke crisisorganisatie die goed is ingericht en 24/7 kan worden ingezet bij incidenten; 2. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving. Wat hebben we bereikt in 2023? 1.

We zorgen voor een gemeentelijke organisatie die goed is ingericht en 24/7 kan worden ingezet bij incidenten In 2022 en 2023 zijn binnen de lokale crisisorganisatie alle benodigde functionarissen voor een toekomstbestendige crisisbeheersing geselecteerd en opgeleid. Het opleidingsprogramma is doorlopen en afgesloten met een gemeente brede crisisoefening. Door personeelsverloop is er voortdurend aandacht voor het opleiden en vakbekwaam maken van nieuwe crisisfunctionarissen. Voor de reeds opgeleide functionarissen is het belangrijk om de opgedane kennis en vaardigheden te behouden en waar mogelijk te versterken. In 2023 is daarom veel aandacht besteed aan het meerjarige proces van de versterking van de crisisbeheersing met de nadruk op het vakbekwaam blijven. Specifiek hebben de Officieren Van Dienst Bevolkingszorg de jaarlijks wettelijk verplichte opleidingen en oefeningen via de Veiligheidsregio doorlopen. 2. We voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving Overheidsinstanties (zoals het Waterschap, Provincie, gemeenten etc.), crisispartners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners werken intensief samen aan een veiligere leefomgeving voor onze inwoners. Partijen verbinden zich aan elkaar en kennis wordt gedeeld ter voorbereiding op een eventuele ramp of crisis.

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk voorgeschreven (en bestuurlijk vastgestelde) taken. Op deze wijze is het mogelijk om initiatieven van partners te delen, hierin samen op te trekken en elkaar waar mogelijk te versterken. Belangrijk hierbij is een goed netwerk om gezamenlijk grote strategische thema’s het hoofd te bieden. Het doel is om andere organisaties in hun kracht te zetten, zonder dat de veiligheidsregio’s taken overnemen.

Jaarstukken 2023 (concept)

Alle inzet is gericht op het zoveel mogelijk wegnemen van risico’s. Hiervoor wordt nadrukkelijk ook een beroep gedaan op onze inwoners, bedrijven en organisaties. Het verhogen van de zelfredzaamheid is en blijft een speerpunt voor de crisisorganisatie. Zo maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico’s en bieden we hen handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis (waaronder risicocommunicatie en (brand)veilig leven).

Pakket 1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Inhoud Dit programma bestaat uit actiepunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid (speerpunten IVB 2020-2023), werkzaamheden in het kader van het toezien op en handhaven van de openbare orde en veiligheid en de dierenbescherming. Kortom, activiteiten die toezien op preventie en het handhaven van veiligheidsaspecten in de publieke ruimte of persoonlijke levenssfeer van mens en dier. Voor toezicht en handhaving geven we uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma VTH (bijvoorbeeld door het inzetten van BOA’s en toezichthouders), toepassing en verdere uitrol van de Wet Bibob en de (bestuurlijke) aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, controle op de naleving van verleende vergunningen bijvoorbeeld bij de evenementen en de Drank- en Horecawet (DHW) en het uitvoeren van integrale handhavingscontroles zoals het voormalige Bliksem (nu: VIBE). Wat wilden we bereiken in 2023? Beleidsdoelen Pakket F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde 1. Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde: We voorkomen en bestrijden vormen van criminaliteit die ons gezag en het vertrouwen in de overheid ondermijnen; 2. Wij gaan voor een optimale verbinding tussen veiligheid en zorg; 3. We minimaliseren risico's ten aanzien van de openbare orde om een goed verloop van evenementen te waarborgen; 4.

We verbeteren de veiligheidsbeleving op wijkniveau; 5. We creëren als drie gemeenten (Dronten, Noordoostpolder en Urk) en de politie meer kennis van en beter zicht op de aard en omvang van cybercriminaliteit; 6. Voldoen aan de wettelijke eisen die gemeente Dronten stelt aan vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht; 7. De uitvoering van de taken op het gebied van Vergunningen, toezicht en Handhaving vindt, zoveel mogelijk, integraal en gebiedsgericht plaats; 8. Voor ondermijning is in Dronten geen plaats; 9. Strategische en programmatische aanpak is essentieel; 10. Het Plan van Aanpak geeft richting. Wat hebben we bereikt in 2023? Integraal veiligheidsbeleid 2024-2027 In 2023 hebben de gemeenten Urk en Noordoostpolder, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie nieuw integraal veiligheidsbeleid (IVB) voor de periode 2024-2027 ontwikkeld. Het doel is het versterken van de slagkracht en integraliteit op thema’s als digitale veiligheid, ondermijning en maatschappelijke onrust. De betrokkenheid van veel verschillende veiligheidspartners bij dit proces heeft geresulteerd in een breed gedragen IVB. Begin 2024 ligt het IVB 2024-2027 aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. In 2023 heeft de gemeente Dronten deelgenomen aan de vierjaarlijkse (landelijke) Veiligheidsmonitor met als doel meer inzicht in de subjectieve veiligheidsbeleving van onze inwoners.

De eerste resultaten van de Veiligheidsmonitor worden in de tweede helft van 2024 verwacht.

Jaarstukken 2023 (concept)

Zorg & Veiligheid In 2023 is een pilot gestart voor het inzetten van ambulante straathoekwerkers. De straathoekwerkers richten zich op een specifieke doelgroep die baat heeft bij een op maat gemaakte aanpak buiten het reguliere aanbod. Naast de inzet op casusniveau resulteerde dit in meer inzicht in de aard en omvang van de jeugdoverlast (vooral in Dronten en Swifterbant). N.a.v. deze pilot wordt onderzocht of, en zo ja hoe, het straathoekwerk structureel wordt ingezet. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen nemen de problemen rondom kwetsbare mensen en mensen met onbegrepen gedrag toe. Dit is een landelijke trend waarbij ook lokaal de effecten voelbaar zijn. Zo is er een toename van het aantal complexe aanmeldingen binnen de persoonsgerichte aanpak (18- en 18+) en is meer casuïstiek opgeschaald richting het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland. Binnen het Jeugdinterventieteam (JIT) is de samenwerking met diverse ketenpartners, zoals het Sociaal Domein, het Voortgezet Onderwijs, politie en (jeugd) boa’s geïntensiveerd en verstevigd. Ook is in 2023 ingezet op het vergroten van de samenwerking in DNUverband en het verkorten van de lijnen Radicalisering en polarisatie De tegenstellingen in de samenleving worden steeds groter en scherper en daarom is het belangrijk om signalen van ongenoegen, polarisatie of radicalisering in een vroeg stadium te signaleren.

In 2023 zijn hiertoe trainingen gegeven voor zowel interne collega’s als externe partners. Daarnaast heeft de gemeente samen met de netwerkpartners het ‘convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme’ ondertekend met als resultaat betere samenwerkingsafspraken. Mensenhandel In 2023 is gestart met de uitvoering van de Ketenaanpak Mensenhandel middels een Lokaal Plan van Aanpak Mensenhandel. Hiertoe heeft de gemeente Dronten een aandacht functionaris mensenhandel aangesteld. De aandacht functionaris werkt nauw samen met de domeinen zorg & veiligheid en ondermijning en is zowel intern als extern het eerste aangespreekpunt bij signalen die mogelijk wijzen op een vorm van mensenhandel. Ondermijning Plan van Aanpak Ondermijning (PvA) 2021-2024 In 2023 is ingezet op de borging van de aanpak van ondermijning. Voorbeelden hiervan zijn het professionaliseren van het traject van de integrale controles (VIBE), het opzetten van een ondermijningsteam en de ontwikkeling van een privacy protocol ondermijning in nauwe samenwerking met het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum). Er is een casusmanagementsysteem aangeschaft dat ook wordt ingezet voor o.a. de Persoonsgebonden aanpak (PGA). Het systeem is medio 2024 klaar voor gebruik. Ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid De weerbaarheid van de organisatie en het bestuur is een blijvend aandachtspunt.

Voor het vergroten van bewustwording, het herkennen van signalen en het bieden van handelingsperspectief is een trainingsplan gemaakt dat in 2024 wordt uitgerold. Ook is in 2023 gestart met het opstellen van de uitgangspunten voor een screeningbeleid. Flevolandse Norm 2.0 In 2023 is de Flevolandse Norm geëvalueerd. De Norm, die ook navolging kreeg in andere provincies, krijgt een vervolg in de Flevolandse Norm 2.0. Gesprekken hierover zijn in 2023 gestart en de ambities zijn verkend. Uitgangspunt is om de lat nog hoger te leggen en de samenwerking waar mogelijk te verdiepen en te verbreden.

Jaarstukken 2023 (concept)

Bibob beleid De implementatie van de Wet Bibob kostte meer tijd dan was ingeschat, waardoor de uitrol van Bibob nog niet is afgerond. Inmiddels is voor de coördinatie van Bibobtrajecten extra capaciteit vrijgemaakt en is een aantal casussen buiten de al bestaande toepassing van de Wet Bibob opgepakt. Ook zijn Bibob-trainingen door betreffende medewerkers (o.a. in het kader van de invoering van de exploitatievergunning) gevolgd. Digitale veiligheid en cybercrime De dreiging van cybercriminelen heeft in de afgelopen jaren een permanent karakter gekregen en verdwijnt niet meer. De verwevenheid met thema’s als ondermijning, openbare orde en de crisisorganisatie neemt steeds verder toe. In 2023 is vooral ingezet op het vergroten van de bewustwording van onze inwoners, jongeren en ondernemers. Zo heeft de gemeente Dronten deelgenomen aan de game Hackshield en zijn gastlessen gegeven over cyberpesten, finishing en nepnieuws aan de leerlingen van groep 7 en 8. Als pilot in Dronten heeft Platvorm Veilig Ondernemen in samenwerking met de gemeente, politie, ondernemers en het onderwijs het project Cyberchef uitgerold. Ook op regionaal niveau is een nauwere samenwerking op het thema digitale veiligheid. In 2023 hebben de zes Flevolandse gemeenten een werkgroep gevormd om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

Eén van de eerste resultaten is de training die samen met de Flevomeer Bibliotheek is ontworpen en is gericht op het versterken van de digitale weerbaarheid van ouderen. Samen Veilig Ondernemen Buitengebied (SVO-B) In 2023 is het bestaande Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO) omgevormd naar Samen Veilig Ondernemen Buitengebied. In deze nieuwe aanpak ligt de focus op de praktijk en wordt samengewerkt met ondernemers en diverse partners (o.a. de politie en Platvorm Veilig Ondernemen) aan thema’s als ‘schoon, heel en veilig’ plus ‘ondermijning’. Vanuit de SVO-B zijn al diverse thema avonden voor de ondernemers en inwoners van het buitengebied georganiseerd, o.a. over digitale veiligheid, de gemeentelijke handhaving en brandveiligheid. Evenementen In 2023 zijn voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van het evenementenbeleid. Het doel is om o.a. de groeiambitie van de gemeente te integreren in het evenementenbeleid, inclusief de ontwikkeling van locatieprofielen. Dit proces wordt in het komende jaar uitgewerkt en afgerond. Daarnaast is de samenwerking binnen het netwerk versterkt en verbreed. Zo is vanuit Dronten de samenwerking met de gemeenten Oost Gelre en Hilvarenbeek geïnitieerd met als doel kennis en kunde uit te wisselen over de uitdagingen van vergunningstrajecten voor grote publieksevenementen.

Ook is binnen de provinciale samenwerking een uniforme behandelscan voor evenementen ontwikkeld die in 2024 wordt uitgerold. Samen met de grote evenementenorganisatoren is verkend hoe in de toekomst gezamenlijk de veiligheid van evenementen te waarborgen. Vanuit de doelstelling efficiënte en moderne vergunningverlening voor evenementen is gestart met de implementatie van e-formulieren en een digitale mogelijkheid voor het intekenen van plattegronden. Deze digitaliseringstrajecten zijn in 2024 naar verwachting afgerond.

Jaarstukken 2023 (concept)

Verbonden partijen programma 1 Verbonden partij

Type

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft programma 1 gekost? Financieel sluit dit programma het jaar 2023 af met een resultaat van: € 70.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Verschil

Lasten 1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie

-3.143

-2.871

-3.004

-3.191

-186

1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

-2.018

-2.184

-2.997

-2.921

Totaal Lasten

-5.161

-5.055

-6.002

-6.111

-110

1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie

108

110

1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

285

353

445

Baten

Totaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 1

393

125

439

555

115

-4.767

-4.931

-5.562

-5.557

Stortingen 1Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen 1Z Niet in pakketjes opgenomen

106

Saldo Reserves programma 1

106

-4.726

-4.890

-5.521

-5.451

Resultaat programma 1

Afwijkingen Hierna verklaren we per pakket de afwijkingen tussen begroting na wijziging 2023 en de werkelijkheid 2023. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger. Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel.

Jaarstukken 2023 (concept)

1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Toelichting

Lasten Baten

Brandweergebouwen: Extra huurinkomsten en afwijkende gas- en elektriciteitskosten

-111

Veiligheidsregio: Jaarrekeningresultaat 2022 inclusief vrijval Algemene reserve (51K) en de voorfinanciering in 2023 van de vertraging in besluitvorming Verplichtend karakter, conform eerder AB-besluit (-144k).

-93

Rampenbestrijding: Vertraagde opstart trainingsprogramma en declaraties crisisbeheersing

-186

Totaal

1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Toelichting

Lasten Baten

Dierenbescherming: Extra opvangmaatregelen en ritten dierennoodhulp (openeinderegeling).

-12

Integraal veiligheidsbeleid: Lagere financiële bijdragen aan IVB-thema's door samenwerkingsafspraken en budgetneutrale baten en lasten SPUK-regeling overlastgevende asielzoekers.

APV en bijzondere wetten: Vertraagde opstart uitrol exploitatievergunningen (25K: te laag om over te kunnen hevelen), niet gedeclareerde audit Wet politiegegevens en nog in te regelen handhaving energielabel C kantoren en Veilig Wonen.

Noodopvanglocatie Biddinghuizen: De lasten voor de inhuur van boa's en de bijbehorende mobiliteit zijn circa 10% hoger uitgevallen door de stijging van het prijspeil. De lasten zijn declarabel bij het COA en dit zorgt aan de batenkant voor een voordeel. Per saldo ruim budgetneutraal.

-21

Totaal

Jaarstukken 2023 (concept)

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente met peildatum 09-04-2024. Indicator

2019

2020

2021

2022

2023

Bron

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2,5

0,8

1,5

CBS-Diefstallen

Omschrijving

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

4,8

Omschrijving

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

5,8

Omschrijving

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven.

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

Omschrijving

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,1

Omschrijving

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Jaarstukken 2023 (concept)

3,7

5,3

1,1

3,6

4,9

1,1

4,1

4,5

3,9

4,9

2,3

CBS-Criminaliteit

Stichting Halt

CBS-Diefstallen

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidbestrijding. Daarnaast het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid.

Pakket 2G Verkeer en vervoer Inhoud Het pakket verkeer, vervoer en parkeren gaat over het verkeersveilig en bereikbaar houden van ons wegennet. Concreet gaat het dan om het in standhouden van de bestaande wegen en wegmeubilair, bruggen en kunstwerken, openbare verlichting en het verkeersveilig gebruik van de openbare ruimte. Om de verkeersveiligheid te waarborgen onderhouden we de infrastructuur binnen en buiten de bebouwde kom in de meeste brede zin. Het gaat hierbij om de instandhouding van het volledige wegennet (areaal) op een acceptabel kwaliteitsniveau, zodat geen kapitaalvernietiging plaatsvindt en de gemeente niet buitensporig aansprakelijk gesteld wordt voor schades aan mens en voertuig. Een goed aangelegde en onderhouden infrastructuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2017–2027 geeft onze beleidsdoelen weer. Twee belangrijke speerpunten zijn het stimuleren van het fietsgebruik en het elektrische vervoer. Behalve deze speerpunten is er ook aandacht voor verkeerseducatie van jong tot oud. Een veilig en bereikbaar wegennet en het gebruik ervan wordt bereikt door aandacht te hebben voor de weginrichting, verkeerseducatie en handhaving. Voor dit laatste aspect overleggen we met de politie. Op het gebied van parkeren worden er op sommige plekken parkeerproblemen ervaren.

Dit houden we jaarlijks in de gaten, zodat er bij ontwikkelingen uitbreiding of misschien wel inbreiding van parkeervoorzieningen kan plaatsvinden. Wat wilden we bereiken in 2023? Beleidsdoelen Pakket G Verkeer en vervoer 1. Bij verkeersvraagstukken streven we naar participatie waar dat mogelijk en wenselijk is; 2. We waarborgen overzicht in de openbare ruimte voor de sociale- en verkeersveiligheid; 3. We stimuleren het fietsgebruik; 4. We verbeteren de verkeerssituatie rondom scholen; 5. We verbeteren de verkeerssituatie rondom winkelcentra; 6. We bevorderen de verkeersveiligheid; Programmabegroting 2023 28 7. We beperken zoveel mogelijk het strooien van zout bij gladheidsbestrijding; 8. We versterken de hoofdwegenstructuur van het centrumgebied van Dronten; 9. We onderhouden onze kapitaalgoederen (wegen, bruggen- en kunstwerken en openbare verlichting) op een basisniveau conform de vastgestelde beheer- en beleidsplannen en duurzaam (zoals transitie naar LED-verlichting). De beheerplannen voor bruggen en kunstwerken en openbare verlichting zijn in 2022 herijkt en geactualiseerd voor de periode 2023-2027. De structurele financiële effecten zijn verwerkt in de begroting. Wat hebben we bereikt in 2023? In 2023 is onderzoek verricht naar de uitvoeringsagenda fiets als onderdeel van het eerder genoemde Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). In 2024 krijgt dat een vervolg.

In de tweede helft is een aanzet gegeven voor een herziening van het totale mobiliteitsplan. Dit is noodzakelijk omdat als gevolg van de ambities op de groeiopgave het mobiliteitsvraagstuk integraal moet worden beschouwd.

Jaarstukken 2023 (concept)

Een goede bereikbaarheid is randvoorwaardelijk om de groeiambitie te kunnen realiseren. Verder is aandacht besteed aan het aspect (elektrisch) laden en parkeren; dit wordt in 2024 vervolgd. Bij verschillende projecten is ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid en uitwerking te geven aan de beleidsdoelen van het GVVP. Eind 2023 zijn de buurtbusverbindingen in Dronten operationeel geworden. Dit vond plaats bij de introductie van EBS (RRReis) als vervoerder per december 2023.

Wat heeft programma 2 gekost? Financieel sluit dit programma het jaar 2023 af met een resultaat van: € 131.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Verschil

Lasten 2G Verkeer en vervoer

-7.484

-7.556

-8.285

-8.250

Baten 2G Verkeer en vervoer

256

212

230

352

121

-7.228

-7.344

-8.055

-7.898

156

2Z Niet in pakketjes opgenomen

149

-26

Saldo Reserves programma 2

149

-26

-7.079

-7.271

-7.982

-7.852

131

Saldo Lasten en Baten programma 2 Stortingen 2Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen

Resultaat programma 2

Jaarstukken 2023 (concept)

2G Verkeer en vervoer Toelichting

Lasten Baten

Bruggen en kunstwerken: Lagere onderhouds- en kapitaallasten door preventieve onderhoudsafspraken.

Wegen, straten en pleinen: Op basis van het beleids- en beheerplan ''Wegen 20212025'' zijn de uitgevoerde groot onderhoudslasten aan wegen rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Daarnaast is sprake van een aantal uitgestelde kapitaallasten van overdracht aan beheer van ontwikkelgebieden en wijkbeheer. Verder zijn er meer vergunningen verstrekt voor kabels en leidingen.

120

111

Verkeersmaatregelen: Straatreiniging c.q. zwerfvuil is toegenomen en de bijdrage van de provincie is nog niet benut.

-91

-22

Openbare verlichting: Op basis van het beheerplan ''OV 2023-2027'' is sprake van minder kapitaallasten en verhaalde schadeclaims door het gebruik van camera's.

-23

Watergangen, drainage en duikers: Minder gedeclareerde onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de randmeren.

Buurtbus: Aanleg van 14 buurtbushaltes en start van buurtbustraject vanaf 7 december 2023, inclusief 50% cofinanciering provincie voor de aanleg van de haltes. Totaal

Jaarstukken 2023 (concept)

-102

121

Programma 3 Economie Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land- en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.

Pakket 3H Economische ontwikkelingen Inhoud Gemeente, ondernemers en onderwijs zetten gezamenlijk in op een sterke, duurzame economie. Het aanjagen van innovatie, flexibiliteit en vernieuwing is een gezamenlijke opgave, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken. Een krachtige economie is namelijk van invloed op vele delen van de samenleving. Ondernemers bieden werk en inkomen en leveren daarmee ook een bijdrage aan de participatie en zelfontplooiing van de bewoners. Winkeliers dragen bij aan een compleet voorzieningenniveau. Een gezonde lokale economie staat daarom in nauwe verbinding met welvaart, gezondheid en welzijn. Dit zorgt ervoor dat Dronten aantrekkelijk blijft om te wonen en het biedt een goede basis voor groei van het aantal (jonge) inwoners. Het pakket Economische ontwikkeling is gericht op het creëren van een goed vestigingsklimaat voor ons bestaande bedrijfsleven, voor bedrijven van buiten Dronten en voor startende bedrijven. Het is belangrijk om kwalitatief goed ingerichte toekomstbestendige bedrijventerreinen en centra te hebben. Speerpunten zijn de agrofoodsector, de vrijetijdseconomie-sector, vitale centra, versterking van acquisitie en accountmanagement. Deze focus is uitgewerkt in concrete actieplannen. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal.

We ondersteunen via regelingen die vanuit provincie Flevoland en Regio Zwolle worden aangereikt. Op het gebied van accountmanagement ondersteunen we bedrijven in algemene zin en bij hun uitbreidings-/nieuwbouwplannen. Daarnaast verstevigen we de relatie met het bedrijfsleven. We passen de rode loper benadering toe en faciliteren nieuwe initiatieven. Via acquisitie investeren we in onze relaties met het bedrijfsleven en versterken we de netwerken. We hebben daarbij het doel om meer bedrijven naar Dronten te halen. De vernieuwde website van de gemeente biedt de mogelijkheid om ook meer aandacht te besteden aan de digitale vindbaarheid van onze bedrijventerreinen en winkelcentra. Wat wilden we bereiken in 2023? Beleidsdoelen Pakket 3H Economische ontwikkelingen 1. Behoud en groei van het bestaande bedrijfsleven en het verstevigen van de acquisitie om nieuwe bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving in onze gemeente; 2. Behoud huidige werkgelegenheid; 3. We willen ons onderscheiden als het gaat om agrarisch (praktijk)onderwijs en duurzame landbouw; 4. Transitie naar circulaire economie; 5. Versterken regionale samenwerking (bijvoorbeeld Regiodeals); 6. Versterken van de concurrentiepositie; 7. Wij willen goed bereikbare en vitale bedrijventerreinen en centra binnen de gemeente hebben; 8.

Verstevigen van het ondernemersklimaat en de MKB-dienstverlening; 9. Versterken van de arbeidsmarktpositie, werkgelegenheid; 10. Vergroten van de bekendheid van Dronten als vestigingslocatie (bedrijventerreinen) en we besteden daarbij aandacht aan de ruimte die we in Dronten letterlijk te bieden hebben voor bedrijfsvestiging.

Jaarstukken 2023 (concept)

Wat hebben we bereikt in 2023? De oververhitte economie kwam enigszins tot rust in 2023. De inflatie daalde van een recordhoogte in 2022 van 11,6% naar 4,1% in 2023, voornamelijk als gevolg van een terugval in de wereldhandel en het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Ondanks deze verbeteringen bleven er uitdagingen zoals de energiecrisis in de winter van 2022/ 2023 zien en daarop volgend netcongestie. Personeelstekorten bleven een probleem en de werkloosheid bleef laag, ook in de gemeente Dronten. Om ondernemers te ondersteunen bij het omgaan met deze uitdagingen, organiseerden we verschillende evenementen gericht op het samenbrengen van ondernemers zoals het informeren over beschikbare fondsen en subsidies. We hebben ook onze samenwerking versterkt met partijen zoals Horizon, EEF (Energie Expertisecentrum Flevoland) en anderen, zodat ondernemers beter geïnformeerd kunnen worden via onze accountmanagers en website. Dit resulteerde in meer aanvragen door Drontense ondernemers bij de diverse fondsen en subsidiemogelijkheden. 2023 stond ook in het teken van bouwen en vertrouwen. Het bouwen aan relaties met ondernemers en ondernemersverenigingen, de regionale samenwerking en daarmee ook het vertrouwen richting de ondernemers. Het bouwen aan een volwaardig team economische zaken en daarmee het opstarten van diverse projecten.

Een van die projecten die opgestart is in 2023, is het aanvragen van een EFRO-subsidie (Europese Fonds Regionale Ontwikkeling) voor een open teelt innovatiehub. In samenwerking met het Agrofoodcluster (AFC) en gemeente Noordoostpolder en de Aeres Hogeschool. Het projectplan hiervoor is afgerond en de concretisering hiervan vind momenteel plaats. Er is ook ingestoken op het verbeteren van de ondernemersdienstverlening. Zo zijn er meerdere evenementen georganiseerd. Een relatiebeheersysteem is geïmplementeerd en er is een uitgebreide belactie gedaan (met behulp van de Regio Zwolle) om de behoeften van ondernemers te achterhalen, zoals personeelstekorten en financieringsvraagstukken. Daarnaast hebben we de voormalige Sociaal Economische Agenda (SEA)-groepen geëvalueerd en uiteindelijk omgevormd tot het nieuwe Economisch Platform Dronten (EPD) met enkele wijzigingen. Er zijn vier sectorale groepen gestart; retail, vrijetijdseconomie, landbouw en bedrijventerreinen. 2023 was een jaar van investeringen voor de toekomst, waarvan wij verwachten te profiteren in 2024 met een nieuwe economische visie, een herziene retailvisie en een sterke kansenkaart voor winkelcentrum Suydersee en hopelijk een Regio Deal.

Pakket 3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Inhoud Het pakket Vrijetijdseconomie is gericht op de toeristische en recreatieve sector. De gemeente is uniek gelegen vanwege de nabijheid van de Veluwerandmeren en het IJsselmeergebied met een kustlijn van 60 km met diverse stranden, watersportmogelijkheden en veel natuur als bosgebieden. Daarnaast biedt het gebied vele overnachtingsmogelijkheden, dagattracties en ruimte voor (grootschalige) evenementen. De vrijetijdssector is de basis voor verdere economische ontwikkeling qua werkgelegenheid en levert een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat waarin de omgeving en leefbaarheid belangrijke pluspunten zijn.

Jaarstukken 2023 (concept)

Met ondernemers richten we ons bij gebiedsontwikkeling met de nadruk op bereikbaarheid, beleefbaarheid, samenwerking en het genereren van bekendheid van Dronten als bestemming. We ontmoeten onze ‘buren’, ook voorbij de provinciegrenzen, op zoek naar nieuwe verbindingen om samenwerking te bevorderen tussen partijen, publiek en ook privaat. Dit heeft als doel het gebied verder te ontwikkelen, zodat de bezoeker langer verblijft en dus meer besteedt. Dit komt dan ten goede aan de voorzieningen in de gemeente. We hechten daarbij belang aan de balans tussen ruimte voor agrarisch landgebruik, natuurontwikkeling en recreatie. Dit levert een positieve bijdrage aan de welvaart en het welzijn in de gemeente. Wat wilden we bereiken in 2023? Beleidsdoelen Pakket 3I 1. We willen de Oostkant nog meer als een beleefbare toeristische regio op de kaart zetten; 2. We scheppen ruimte voor de ontwikkeling van de recreatieve sector. Wat hebben we bereikt in 2023? In 2023 is door middel van accountmanagement geïnvesteerd in de relatie tussen gemeente en ondernemers in de toerisme en recreatiebranche. Wij hebben actief de samenwerking opgezocht en ondernemers gefaciliteerd in hun plannen en bedrijfsvoering.

Naast individueel accountmanagement staat de gemeente weer beter in contact met de sector, en de sector weer beter in contact met elkaar, door de komst van het Economisch Platform Dronten Vrijetijdseconomie. Door de introductie van het EPD wordt bijgedragen aan het maken van de juiste beleidskeuzes, kwaliteitsverbetering en vergroting van het draagvlak. In 2023 is de kwaliteit van de stranden versterkt door een beheerovereenkomst af te sluiten voor Spijkstrand-Noord en daarnaast de zoektocht op te starten naar beheerders voor Ellerstrand-Noord en Spijkstrand-Zuid.

Verbonden partijen programma 3 Verbonden partij

Type

Technofonds Flevoland

Vennootschappen/Coöperaties

Jaarstukken 2023 (concept)

Wat heeft programma 3 gekost? Financieel sluit dit programma het jaar 2023 af met een resultaat van: € 1.757.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Verschil

Lasten 3H Economische ontwikkeling

-1.595

-1.912

-2.059

-1.583

476

-124

-69

-73

-90

-17

-1.719

-1.981

-2.132

-1.674

459

3H Economische ontwikkeling

1.802

575

1.795

1.221

3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

1.705

2.419

2.239

2.287

Totaal Baten

3.507

2.993

2.813

4.083

1.269

Saldo Lasten en Baten programma 3

1.789

1.012

681

2.409

1.728

1.565

1.265

1.294

-1.565

224

1.012

681

2.438

1.757

3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie 3Z Niet in pakketjes opgenomen Totaal Lasten Baten

Stortingen 3Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen 3Z Niet in pakketjes opgenomen Saldo Reserves programma 3 Resultaat programma 3

Jaarstukken 2023 (concept)

3H Economische ontwikkelingen Toelichting

Lasten Baten

Algemeen: Uitgestelde onderzoeks- en acquisitiekosten om de economische impuls te stimuleren en de visie van de ondernemers te peilen. Door de kaders zijn deze bedragen niet over te hevelen, terwijl de onderzoeksresultaten in 2024 volgen.

Economisch Platform Dronten: Het faciliteren van accountmanagement om de strategische agenda de goede impuls te geven.

-82

Agrofood: Bijdrage aan Aeres International Student Fund en vereniging Flevofood om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezonde leefomgeving.

-50

Leader: Twee gecorrigeerde subsidievaststellingen van het RVO.

Industriegronden in exploitatie: POC-winstneming op drie complexen inclusief doorbelasting personele uren (zie paragraaf grondbeleid).

483

1364

Overig

-13

Totaal

476

1367

3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Toelichting

Lasten Baten

Meer forensenbelasting geïnd.

Minder toeristenbelasting afgedragen door vakantieparken.

-7

Overig

-17

Totaal

-17

2019

2020

2021

2022

2023

Bron

Functiemenging; de verhouding 50,4 tussen banen en woningen

50,4

50,1

50,2

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

Omschrijving

De Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven) per 154,7 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar Omschrijving

159,9

165,7

173,8

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Jaarstukken 2023 (concept)

Programma 4 Onderwijs Dit programma bevat de activiteiten op het gebied van onderwijs. Het passend onderwijs is in augustus 2014 gestart en de invulling van de jeugdhulp is vanaf januari 2015 door de gemeente georganiseerd. In Dronten werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners jeugd om beide ontwikkelingen op elkaar aan te sluiten en de Dronter jeugd optimaal te ondersteunen. Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen.

Pakket 4P Opgroeien en Opvoeden Inhoud Dit pakket ondersteunt ouders en kinderen bij het opvoeden en opgroeien in de gemeente Dronten. Een groot deel van dit enige pakket in programma 4 bestaat door de programmakoppeling uit het accommodatiebeleid en -beheer tot we een nieuwe programma indeling vaststellen. Het thema zelf bevat de uitvoering van wettelijke taken, zoals het bieden van jeugdhulp en preventie, jeugdgezondheidszorg, onderwijshuisvesting, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), voorschoolse voorzieningen en leerlingenvervoer. We willen alle kinderen de kans geven zich te ontwikkelen tot vitale volwassenen die zoveel mogelijk bijdragen en deelnemen aan onze samenleving. Dit doen we samen met onderwijs en voorschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders. We bieden voorzieningen die kinderen ondersteunen in het veilig opgroeien en ouders tijdelijk helpen bij de opvoeding. Wat wilden we bereiken in 2023? Beleidsdoelen Pakket 4P Opgroeien en Opvoeden 1. Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg; 2. Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen; 3. Minder kinderen met ontwikkel- en taalachterstanden; 4. Dekkend aanbod onderwijs; 5. Minder kinderen groeien in armoede op.

Wat hebben we bereikt in 2023? Accommodatiebeheer Herijking accommodatiebeleid en IHP In 2023 is het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (2023-2047) vastgesteld, is het herijkte accommodatiebeleidsplan ter kennisname aan de raad aangeboden en is het toetsingskader voor nieuwe investeringen in maatschappelijk vastgoed vastgesteld. In 2024 wordt bepaald welke huisvestingsvraagstukken de komende vijf jaren kunnen worden gerealiseerd. Hierin zijn twee trajecten naar voren gehaald: de vervangende nieuwbouw van de Praktijkschool en de realisatie van KindCentrum Dronten. Nieuwbouw Praktijkschool De nieuwbouw van de Praktijkschool is onderdeel van een groter project waar beschermd wonen (61 sociale huurwoningen) en een maatschappelijke plint (Kwintus) onderdeel van zijn. Dit levert uiteindelijke een voorziening op voor kwetsbare jongeren op het gebied van leren, werken en wonen. Dit voor een goede start op weg naar volwaardige participatie in de samenleving.

Jaarstukken 2023 (concept)

Voor de Praktijkschool is in november 2023 extra krediet beschikbaar gesteld en is het voorlopig ontwerp gereed. In 2024 worden de plannen verder uitgewerkt, om eind 2024 nog te kunnen starten met de bouw van het totale project. De geplande oplevering staat voor Q1 2026 gepland. Huisvesting ISK In het 2e kwartaal van 2023 is een aanvullende huisvestingvoorziening voor de komende drie jaren gerealiseerd voor de Internationale Schakelklas (ISK) op het AZC-terrein aan de Vossemeerdijk in Dronten. Door een goede samenwerking met het Almere College is deze huisvestingvoorziening ruimschoots binnen de begroting gerealiseerd. KindCentrum Dronten Met het plan KindCentrum Dronten realiseren we een Kindcentrum voor vijf basisscholen en diverse maatschappelijk aanvullende voorzieningen, zoals kinderopvang en een gym/sportvoorziening. In 2023 heeft het college een besluit genomen over de toekomstige locatie voor het KindCentrum. Vervolgens is met de omgeving het participatietraject gestart. Dit om met omwonenden handen en voeten te geven aan de inrichting van de openbare ruimte en de leefomgeving. Huisvesting primair onderwijs Swifterbant Met het plan KindCentrum Swifterbant houden we rekening met in ieder geval drie bassischolen, kinderopvang en een gym-/sportvoorziening.

De gesprekken met de toekomstige gebruikers voor het KindCentrum Swifterbant zijn gestart om de omvang van de maatschappelijke voorziening te bepalen. Dit om uitvoering te geven aan de motie van de raad over het versnellen van het locatieonderzoek voor de basisscholen in Swifterbant. In 2024 wordt het locatieonderzoek uitgevoerd. Nationaal Programma Onderwijs In 2023 zijn de eerste subsidies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs verleend en zijn partners gestart met projecten. Schoolbesturen en gemeente Dronten ontvangen NPO-middelen voor het inhalen van de opgelopen onderwijsvertragingen en sociaal-emotionele achterstanden door de COVID-19 crisis. Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt invulling gegeven aan het beleidsdoel ‘Minder kinderen met ontwikkel- en taalachterstanden’. Uit voortgangsgesprekken over de interventies als Think op School, uitbreiding van Sterk in de Klas, School's cool en extra inzet van de GGD-jeugdarts en jongerenwerk op school horen we dat de professionals in het onderwijs en zorg door deze inzet adequater kunnen reageren op de problematiek onder kinderen en jongeren. Onderwijsachterstandenbeleid/Voor- en Vroegschoolse Educatie In 2023 hebben gemeente en onderwijs- en zorgpartners het convenant ‘Gelijke Kansen voor ieder kind’ ondertekend, waarin ze hun gezamenlijke ambities rondom kansengelijkheid hebben vastgelegd.

Dit convenant is de komende jaren basis voor alle afspraken en acties. Door onvoldoende beleidsmatige capaciteit en personele wisselingen is het onderwijsachterstandenbeleid/ VVE de aflopen jaren niet hernieuwd. Het bestaande beleidskader beperkt zich tot Voor- en Vroegschoolse Educatie. In 2023 is gestart met de voorbereiding van een verbreed onderwijsachterstandenbeleid, dat we in 2024 willen vaststellen. Dit beleid zal een goed kader vormen voor een efficiënte inzet van dit budget voor zowel Voor- en Vroegschoolse Educatie als verbreding van het OAB. Wij zoeken hierbij de samenwerking met de partners in onderwijs en zorg, onder meer via de Lokale Educatieve Agenda en de Werkgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie. Vanuit de VVE-middelen is dit jaar de aanschaf van de Peutermonitor mogelijk gemaakt. Na de zomer is de monitor in gebruik genomen en in het voorjaar van 2024 verwachten we de eerste data, die ons en de ketenpartners gaan helpen bij het verder inrichten en verbeteren van het proces rondom het kind met een (taal)achterstand. Jaarstukken 2023 (concept)

Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen % Voortijdig schoolverlaters % Voortijdig schoolverlaters

2020

2021

2022

2023

Bron

1,50

2,40

2,50

Rijksoverheid

Toelichting op de indicatoren: Het onderwijsveld en de gemeente hebben een gezamenlijke opdracht om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en om jongeren die zijn uitgevallen te begeleiden naar de meest passende plek. Dit kan school of werk zijn. Onze leerplichtambtenaren en RMC consulenten (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) helpen deze jongeren. Er bestaan verschillende (gezamenlijke) projecten om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het vo en mbo (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie (d.i. diploma havo, vwo of minimaal mbo-2), het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'. Deze cijfers lopen altijd een jaar achter, dus 2022 is het meest recente cijfer.

Wat heeft programma 4 gekost? Financieel sluit dit programma het jaar 2023 af met een resultaat van: € -23.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Verschil

Lasten 4P Opgroeien en opvoeden

-6.192

-7.045

-7.452

-7.236

217

Baten 4P Opgroeien en opvoeden

1.528

1.672

1.958

1.778

-180

Saldo Lasten en Baten programma 4

-4.663

-5.372

-5.494

-5.458

495

612

657

Stortingen 4Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen 4Z Niet in pakketjes opgenomen

-14

Saldo Reserves programma 4

-490

-592

-651

-59

-5.153

-5.964

-6.085

-6.109

-23

Resultaat programma 4

Jaarstukken 2023 (concept)

4P Opgroeien en opvoeden Toelichting

Lasten Baten

De realisatie van de internationale schakelklas op het AZC is door de goede samenwerking met regiepartij Almere college 26K lager uitgevallen dan geraamd. Dit betekent 10% lagere lasten dan oorspronkelijk begroot.

De lasten van maatregelen om de onderwijsachterstanden tegen te gaan, zijn 174K (circa 14%) lager uitgevallen. Onvoldoende beleidsmatige capaciteit heeft ertoe geleid dat de regeling niet in de volle breedte is ingezet, maar zich beperkt heeft tot VVE. De niet uitgegeven middelen mogen in 2024 en volgende jaren ingezet worden. In 2024 ligt de focus op verbreding van de regeling. Omdat het een specifieke uitkering betreft, vallen de baten met een vergelijkbaar bedrag lager uit (per saldo geen voor- of nadeel). De niet uitgegeven middelen blijven gereserveerd staan op de balans om in latere jaren doelmatig ingezet te kunnen worden.

174

-174

De lasten van maatregelen om de Covid-19 onderwijsachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs) tegen te gaan, zijn 42K (circa 14%) lager uitgevallen. Voor een groot deel is dit te verklaren door een terugvordering van een subsidie, omdat de maatschappelijke partij onvoldoende uitvoeringsmogelijkheden had. De niet uitgegeven middelen mogen tot medio 2025 ingezet worden. Omdat het een specifieke uitkering betreft, vallen de baten met een vergelijkbaar bedrag lager uit (per saldo geen voor- of nadeel). De niet uitgegeven middelen blijven gereserveerd staan op de balans om in latere jaren doelmatig ingezet te kunnen worden.

-42

Overig

-25

Totaal

217 -180

2019

2020

2021

2022

2023

Bron

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

0,9

1,7

DUO/Ingrado

Omschrijving

"Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'."

Relatief verzuim per 1.000 21 leerlingen Omschrijving

DUO/Ingrado

Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Voortijdige schoolverlaters 2,2 zonder startkwalificatie (vsv-ers) Omschrijving

1,5

2,4

2,5

2,4

DUO/Ingrado

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'."

Jaarstukken 2023 (concept)

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Het programma omvat het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen.

Pakket 5J (Openlucht)recreatie Inhoud Het pakket (openlucht)recreatie stelt inwoners én bezoekers van de gemeente Dronten in staat zich vrij te bewegen, te ontmoeten en te vermaken in de vrije openbare buitenruimte. Hiervoor beheren we een pakket aan gevarieerde terreinen als bossen, natuurgebieden, stranden, speelplaatsen, schoolpleinen enzovoort. Deze zijn veilig en toegankelijk en voorzien van de gewenste voorzieningen. Deze ruimte stimuleert het bewegen, recreëren en ontmoeten. Het draagt bij aan een prettig vestigingsklimaat, de gezondheid en het sociaal welbevinden van onze inwoners. Het is ook één van de pijlers van onze economie (Recreatie en Toerisme). Om alle functies van deze buitenruimte goed te laten functioneren zonder kapitaalvernietiging is een planmatig beheer en onderhoud erg belangrijk. De gemeente heeft aan de Oostkant van Dronten een 60 km lange kuststrook. Dit is een unieke situatie en heeft een aantrekkende werking op toeristen en inwoners. De gemeente investeert samen met ondernemers in voorzieningen, goede bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, promotie en informatievoorziening. Hiermee vergroten we de kwaliteit en beleefbaarheid van het gebied, zodat deze aansluit op de huidige en toekomstige recreatiebehoefte. Wat wilden we bereiken in 2023? Beleidsdoelen Pakket 5J (Openlucht)recreatie 1.

We werken aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en toegankelijk voor iedereen; 2. Onze bossen vormen een recreatief uitloopgebied en zijn van betekenis voor het welzijn van de burger; 3. We hebben een proactieve houding over bewonersinitiatieven, zodat mensen voor elkaar en hun leefomgeving (kunnen gaan) zorgen; 4. Op formele speelplekken willen we meer ruimte om de natuur te ontdekken en het landschap te ervaren; 5. We willen jongeren de ruimte geven, zodat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen zonder overlast te veroorzaken; 6. We willen voor elke doelgroep voldoende aanbod bieden in variatie en aanbod in speel- en sportvoorzieningen; 7. We versterken kwaliteit van de stranden door diversiteit en variatie in voorzieningen die aansluiten op geselecteerde doelgroepen; 8. We versterken de synergie van de recreatiestranden met het toeristisch-recreatief product; 9. We bieden ruimte voor ondernemerschap van huidige en nieuwe ondernemers; 10. We optimaliseren het beheer van de stranden conform de Beleidsvisie Stranden; 11. We versterken het toeristisch en recreatief aanbod en voorzieningen. Wat hebben we bereikt in 2023? In 2023 is de kwaliteit van de stranden versterkt door een beheerovereenkomst af te sluiten voor Spijkstrand-Noord. Daarnaast is de zoektocht opgestart naar beheerders voor Ellerstrand-Noord en Spijkstrand-Zuid.

Jaarstukken 2023 (concept)

Pakket 5K Openbaar groen Inhoud Het pakket openbaar groen bestaat uit het beheer en onderhoud van de groene openbare ruimte. Het gaat daarbij vooral om bomen, beplantingen, gazons, bermen en watergangen. Met deze werkzaamheden worden de kapitaalgoederen onderhouden en werken we aan een gezond en vitaal leef- en woonklimaat en (be)leefbaar groen in de woonkernen. Ook het stimuleren en faciliteren van inwonersparticipatie in de openbare ruimte (Samen Actief) en de verhuur van volkstuinen maken onderdeel uit van dit pakket. Met deze werkzaamheden investeren we in een gezond en vitaal leef- en woonklimaat. Wat wilden we bereiken in 2023? Beleidsdoelen Pakket 5K Openbaar groen 1. We versterken de groenzones binnen de kernen; 2. We vergroten de biodiversiteit; 3. We maken het buitengebied landschappelijker toegankelijker en daarmee beter beleefbaar en aantrekkelijker; 4. We werken aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en toegankelijk voor iedereen; 5. We hebben een proactieve houding over bewonersinitiatieven, zodat mensen voor elkaar en hun leefomgeving (kunnen gaan) zorgen; 6. We nodigen inwoners uit tot participatie en bewonersinitiatieven omarmen en waar mogelijk faciliteren; 7. We ontwikkelen nieuwe vormen van samenwerking en communicatie met wijkgerelateerde professionals en bewoners.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/82/documents/776