Document · PDF

f1eddd8f-f38d-4a39-9362-5ad7fce02a1e.pdf

Raadsvergadering 7 juli 2022, gemeente DrontenBij agendapunt: 6.h: AKKOORD Raadsvoorstel Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD Flevoland15.601 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ontwerpbegroting

2023

Concept Ontwerp DO

21-02-22

☒

Concept Ontwerp AO

08-03-22

☒

Concept Ontwerp AB

17-03-22

☒

Ontwerp Verzoek zienswijze gemeenten

14-04-22

☒

Vaststelling Begroting

23-06-22

☐

Versie 14042022_12

INHOUD

PAGINA

Inleiding

GGD Flevoland in één oogopslag

Programma Publieke Gezondheid

3.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

3.2 Algemene gezondheidszorg

3.3. Maatschappelijke Zorg

3.4 Toezicht

3.5 Gezondheidsbevordering

3.6 Ambulancehulpverlening en meldkamer

3.7 GHOR

Meerjarenbeleidsplan

Financien

5.1 Gemeentelijke bijdrage

5.2 Het overzicht van baten en lasten

5.3 Geprognostiseerde balans en EMU saldo

6. Paragrafen

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

6.2 Onderhoud kapitaalgoederen

6.3 Financiering

6.4 Bedrijfsvoering

6.5 Samenwerkingsverbanden

Bijlage 1: Overzicht Plustaken

Bijlage 2: Lijst met afkortingen

2 Versie 14042022_12

1. INLEIDING Algemeen Voor u ligt de begroting 2023 en tevens meerjarenraming 2024-2026 van GGD Flevoland. Samen met de zes Flevolandse gemeenten en vele andere netwerkpartners werken wij aan een gezonder Flevoland. GGD Flevoland is een samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van de zes Flevolandse gemeenten. GGD Flevoland voert diverse gezondheidsbevorderende en -beschermende taken uit voor de gemeenten. In deze begroting kunt u zien wat we in 2023 willen bereiken, wat we daarvoor concreet gaan doen en welke financiële middelen we daarvoor inzetten. Naast de inzet van de genoemde teams voert GGD Flevoland nog veel meer taken uit binnen het domein van publieke gezondheid, acute zorg en aangrenzende domeinen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ambulancezorg in Flevoland en leveren we onze bijdrage aan diverse regionale en lokale opgaven in de vorm van beleidsadvisering, projectleiderschap en uitvoerder van interventies. Voor 2023 en verder ziet GGD Flevoland een tweetal hoofdstromen die van invloed zijn op al onze taken. Het gaat enerzijds over de versterking van publieke gezondheid en anderzijds over de versterking van de organisatie GGD Flevoland. Versterking publieke gezondheid De pandemie COVID-19 heeft nog meer dan voorheen het belang van een goede gezondheid laten zien.

Om uw inwoners gezond te krijgen én te houden zetten verschillende organisaties zich in, waarbij de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) een centrale rol speelt. We doen dit in het domein van publieke gezondheid. In de landelijke versterkingsagenda wordt gesproken over een viertal thema’s waarop versterking nodig is: • Versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg, inclusief infectieziektebestrijding en de basis van de jeugdgezondheidszorg. • Een verschuiving van ‘ziekte en zorg,’ naar ‘gezondheidsbevordering en leefstijl’. • Versterken van de informatievoorziening van en voor publieke gezondheid. • Slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur voor bestrijding van gezondheidscrises. GGD Flevoland volgt deze landelijke ontwikkelingen op de voet en bereidt zich samen met het bestuur voor op de benodigde versterking van publieke gezondheid in Flevoland. Voor onze inzet in de publieke gezondheid kiest GGD Flevoland voor al onze taken en diensten een drietal uitgangspunten: Positieve gezondheid Het principe van positieve gezondheid geeft je een bredere kijk op het begrip gezondheid. Gezondheid is namelijk meer dan wel of niet ziek zijn. Bij positieve gezondheid gaat het erom dat je, door een bredere blik, beter kan omgaan met de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven.

Het nodigt uit om te kijken naar wat iemand wél kan, in plaats van wat hij/of zij niet kan. Health in all policies Om te werken aan gezondheid voor de inwoners van Flevoland, moeten de verschillende domeinen van gemeenten en samenwerkingspartners de handen in één slaan; Health in all policies. Het verbeteren van de publieke gezondheid is geen opgave voor één enkele partij, maar vraagt samen werken aan een of meerdere maatschappelijke opgaven. Zo is bijvoorbeeld de inrichting van een gezonde en veilige leefomgeving een gezamenlijke opgave van o.a. gemeenten, GGD, Veiligheidsregio, welzijnsorganisaties en onderwijs. Eenzelfde opsomming van partijen kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld opgaven als gezond opgroeien of oud worden en meedoen naar vermogen. Verkleinen gezondheidsachterstanden Gemeenten kunnen veel gezondheidswinst behalen door te investeren in gezondheidsvaardigheden van individuen met een achterstandspositie. De gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond zijn groot. Lager opgeleiden leven gemiddeld 7 jaar korter en leven 18 jaar langer met minder ervaren gezondheid. Om gezondheidsachterstanden te verkleinen is een gezamenlijke inspanning nodig van het gezondheidsdomein, sociaal domein en ruimtelijke domein.

3 Versie 14042022_12

Versterking organisatie GGD Flevoland Technische versterking COVID-19 heeft pijnlijk bloot gelegd dat de publieke gezondheid op diverse taken in de afgelopen jaren tot een minimum is teruggebracht. De publieke gezondheid is niet op orde en er is veel nodig om voor de komende jaren duurzame gezondheidswinst te boeken. Dit geldt niet alleen op het niveau van de inhoudelijke taken, maar ook op het niveau van de GGD als organisatie. Landelijke ernstige incidenten op het gebied van datalekken bij COVID-19 werkprocessen hebben duidelijk gemaakt dat informatiebeveiliging een hogere prioriteit verdient. Ook de interne informatiehuishouding is onvoldoende voorbereid op de nieuwe wettelijke vereisten voor archivering. De begroting 2023 voorziet daarom in een ophoging van het budget voor zowel informatieveiligheid als voor informatiebeheer. Desalniettemin is de laatste jaren sprake van een stijgend risicoprofiel van bedrijfsvoering. Het weerstandsvermogen van de GGD is lager dan het totaal aan benoemde risico’s. Daarnaast ook aandacht nodig voor… Zonder professionals geen toekomst Zonder de vele gespecialiseerde professionals is geen enkele doelstelling en resultaat op een versterking van de publieke gezondheid te realiseren. 7 dagen per week zijn professionals van GGD Flevoland aan het werk voor de gezondheid in Flevoland.

Helaas is het zo dat GGD Flevoland, net als vele andere zorgpartners te maken heeft met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. De dubbele vergrijzing in Flevoland werkt daar nog eens extra op in. We moeten ons blijven ontwikkelen als een goede werkgever die ruimte biedt aan professionals. Samenwerking Met de krapper wordende arbeidsmarkt wordt het belang van samenwerking met zorg- en andere netwerkpartners nog duidelijker. Samenwerking op de inhoudelijke gezamenlijke opgaven was al van belang. Maar samenwerken in het kader van verminderen van kwetsbaarheid wordt dus ook steeds belangrijker. De samenwerking met de Veiligheidregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en met Regio Gooi en Vechtstreek is daar een goed voorbeeld van. Deze samenwerking draagt bij aan een verminderde kwetsbaarheid van GGD Flevoland en een versterking van ons brede netwerk. Op deze manier dragen wij op onze beurt ook weer bij aan een veiliger én gezonder Flevoland. In verwachting dat COVID-19 blijft Wie zal het zeggen; COVID-19 in 2023? We verwachten dat van ons ook in 2023 nog steeds inzet wordt gevraagd. De mate van de gevraagde inzet zal afhankelijk zijn van de fase waarin COVID-19 zich heeft ontwikkeld; Mogelijk is de pandemie nog steeds gaande, mogelijk is er sprake van een endemische fase van COVID-19. GGD Flevoland zal zich blijven inzetten in de bestrijding van COVID-19.

Tot slot Als je een willekeurig iemand vraagt wat hij of zij het belangrijkste vindt dan zal gezondheid een vaak gegeven antwoord zijn. En als het al niet om zijn of haar eigen gezondheid gaat, dan gaat het wel om de gezondheid van de kinderen en kleinkinderen. Dit is precies waar we als GGD Flevoland voor staan; alle inwoners een beetje gezonder. Wij zijn er vóór u als gemeenten, om samen met u en partners te werken aan een gezonder Flevoland!

Marjan Vluggen MBA directeur publieke gezondheid

4 Versie 14042022_12

2. GGD FLEVOLAND IN ÉÉN OOGOPSLAG Bestuur Het bestuur van GGD Flevoland bestaat uit de zes portefeuillehouders Zorg/Volksgezondheid van de zes gemeenten in Flevoland Gemeente Almere:

Wethouder mevr. R. Bosch-Nijeboer

Gemeente Dronten:

Wethouder mevr. I.A. Korting

Gemeente Lelystad:

Wethouder dhr.

Gemeente Noordoostpolder:

Wethouder mevr. M.B.W. Uitdewilligen

Gemeente Urk:

Wethouder dhr.

F. Brouwer

Gemeente Zeewolde:

Wethouder dhr.

S. Scheffer

Bevolking:

J. Schoone

434.479 inwoners in 6 gemeenten

6 regionale vestigingen in

aantal inwoners

inwonerbijdrage 2022 (x € 1.000)

Almere

217.707

5.318

Dronten

42.927

1.049

Lelystad

81.048

1.980

Noordoostpolder

48.051

1.174

Urk

21.436

524

Zeewolde

23.310

569

Totaal

434.479

10.613

Taken fte AGZ

Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering

Gezondheidsbevordering

GHOR

Jeugdgezondheidszorg

121

Maatschappelijke Zorg

Ambulancehulpverlening en meldkamer

185

Toezicht

Totaal

463

5 Versie 14042022_12

3 . PROGRAMMA PUBLIEKE GEZONDHEID 3.1 JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ) Wat willen we bereiken? De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel het beschermen, bevorderen, bewaken van de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle jeugdigen en jongeren. De JGZ doet dit vanuit de visie van de positieve gezondheid; ‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e recht op preventieve gezondheidszorg, die wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. In Almere wordt de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar uitgevoerd door JGZ Almere; een samenwerking tussen Zorggroep Almere en GGD Flevoland. In de andere gemeenten in Flevoland wordt de JGZ voor 04jarigen uitgevoerd door Icare (Lelystad, Dronten en Zeewolde) en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Noordoostpolder en Urk) en de JGZ voor 4-18-jarigen door GGD Flevoland. In Flevoland zijn 3 COA-opvanglocaties waar asielzoekers verblijven. De JGZ voor 4-18-jarigen wordt uitgevoerd door GGD Flevoland. Wat doen we daarvoor? De JGZ GGD voert het landelijk wettelijk vastgestelde basispakket JGZ uit en daarnaast diverse JGZtaken als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling en via contracten/subsidieafspraken met individuele gemeenten.

Met ingang van 2018 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma uit. De JGZ-professional staat naast ouders en jeugdigen en biedt ondersteuning waar en wanneer dat nodig is. De JGZ is er voor alle ouders en jeugdigen en heeft hen allen in beeld, ook al betekent dat niet dat we iedereen op vaste momenten standaard zien. De meeste jeugdigen en jongeren ontwikkelen zich immers goed (80%). Signaleert de JGZ dat er meer aandacht en zorg nodig is dan wordt daar extra op ingezet, dit geldt voor een kleinere groep ouders en jeugdigen (20%). Een multidisciplinaire aanpak met goede samenwerking tussen JGZ en netwerkpartners is voor deze laatste groep onontbeerlijk. Zo heeft de JGZ een actieve rol in de wijkjeugdteams en ondersteuningsstructuren op zowel basisscholen en het speciaalen voortgezet onderwijs. De JGZ-professionals richten zich op het normaliseren van opvoed- en opgroeiproblematiek. JGZ kijkt naar het kind en gezin als een geheel met aandacht voor de biologische, psychologische en sociale invloeden die mee kunnen spelen bij opgroeien en opvoeden. Dit doet JGZ laagdrempelig op school, thuis, op een JGZ-locatie of via digitale online wegen. De JGZ is er om zowel kleine als grote opvoed- en opgroeivragen te bespreken en advies en ondersteuning te geven aan jeugdigen, ouders en netwerkpartners. •

Beleidsaccenten in 2023 Vernieuwing van het basispakket JGZ: samen met ouders, jeugdigen en JGZ-professionals wordt gekeken hoe de JGZ haar takenpakket nog beter kan laten aansluiten bij de wensen en behoeften van professionals, ouders en jeugdigen, anticiperend op lokale, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen. Dit geldt niet voor de JGZ Publieke Gezondheid Asielzoekers.

•

Implementatie en doorontwikkeling van het nieuw digitaal dossier. In 2022 is implementatie in de basis gerealiseerd zodat iedereen de reguliere werkprocessen kan uitvoeren binnen het nieuwe DD JGZ. In 2023 richten we ons op implementatie en doorontwikkeling van de onderdelen die extra aanpassingen en tijd vergen ter verbetering en innovatie van de werkprocessen. Door middel van de invoering van een klantportaal willen we ouders en jongeren meer betrekken bij de jeugdgezondheidszorg.

•

Intensiveren van de samenwerking JGZ 0 tot 18 jaar tussen de GGD en Icare (gemeente Lelystad, Dronten, Zeewolde) en tussen GGD en ZONL (gemeente NOP en Urk). Redenen voor een intensievere samenwerking zijn allereerst zorginhoudelijk, maar daarnaast ook organisatorisch en bestuurlijk van aard: o.a. doorlopende zorglijn, geen knip in overdracht (toewerken naar 1 digitaal dossier), 1 aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers, integrale blik op vernieuwing basistakenpakket en specialisatie, personeelsmanagement (uitwisseling, omgaan met schaarste), 1 aanspreekpunt voor lokale netwerkpartners en passende lokale inzet JGZ binnen het sociaal domein.

6 Versie 14042022_12

•

Lokale zichtbaarheid van JGZ voor ouders, jeugdigen en netwerkpartners vergroten. Dit betekent op proactieve wijze aanwezig zijn op diverse lokale werkplaatsen en daar waar JGZ nodig is. Professionals dragen hierbij uit waar ze voor staan in het preventieve voorveld.

•

De komende jaren is aanpak schoolverzuim een speerpunt van JGZ GGD Flevoland. Op het voortgezet onderwijs loopt de aanpak schoolverzuim goed via de M@ZL Methodiek. In 2022 wil JGZ GGD dit conform de landelijke aanpak uitrollen in het basisonderwijs. De aanpak schoolverzuim wordt in samenwerking met scholen en leerplicht opgezet en uitgevoerd. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen zal stijgen naarmate de aanpak schoolverzuim steeds bekender en steviger neergezet wordt.

•

Verhogen vaccinatiegraad; in samenwerking met team Infectieziekten bestrijding wordt er de komende jaren ingezet om de trend van een dalende vaccinatiegraad te doorbreken.

•

Inhaalcampagne HPV-vaccinatie jongens en meisjes 10-13 jaar; naast het extra vaccinatiemoment voor HPV gaat de verlaging naar 9 jaar ook gepaard met een inhaalcampagne. Alle kinderen die op het moment van invoering in de leeftijd 10-13 jaar zitten zullen ook een oproep krijgen voor de HPV vaccinatie.

•

Bij JGZ Almere wordt er gekeken naar een vernieuwing van de zorgstructuur in samenwerking met de scholen. Met deze vernieuwing willen we graag de kwaliteit verhogen

•

In 2022 is binnen JGZ Almere gestart met een verkenning naar taakherschikking binnen de jgz, gekeken wordt naar de taken van de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundige specialist en de medewerker medisch administratieve. In 2023 hopen we pilots te kunnen draaien waarin we verder gaan met de uitkomsten van de verkenning. Indicator Aantal PGO's BO, VO, SO en op indicatie (uniek aantal kinderen) Vaccinatiegraad BMR/DTP Vaccinatiegraad HPV Vaccinatiegraad Men ACWY Aantal vervolgconsulten (uniek aantal kinderen) Aantal verzuimspreekuren

Bedragen (x €1.000) Kosten

2020 realisatie

2021 realisatie

2022 begroting

2023 begroting

21.697 85% 40% 85%

22.193 85% 50% 80%

21.697 90% 60% 82%

22.000 90% 50% 82%

5.782 517

4.673 403

7.377 1.000

6.000 500

2021 voorlopige realisatie realisatie 14.878 16.845 2020

2022

2023

prognose 18.026

begroting 18.231

Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten Baten derden

3.377 10.286 1.583

3.594 11.284 1.488

3.857 12.892 1.367

3.971 12.892 1.367

Baten totaal

15.246

16.366

18.117

18.231

368

-478

Resultaat

7 Versie 14042022_12

3.2 ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG Wat willen we bereiken? Een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Flevoland op gebied van milieu en gezondheid maar ook het voorkomen van import en de transmissie van infectieziekten. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de import van infectieziekten grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de maatschappij. De COVID-19 pandemie heeft inzichtelijk gemaakt dat bij een crisis landelijke regie onontbeerlijk is, maar ook een sterke basis bij de GGD-en. GGD Flevoland zet daarbij in op versterking waarbij naast meer capaciteit gestreefd wordt naar verbreding van de expertise maar ook op verdergaande regionale samenwerking. Wat doen we daarvoor? • Infectieziektebestrijding: het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, die vanwege de verspreidingskans een risico kunnen vormen voor de publiek gezondheid. • Tuberculosebestrijding: het bestrijden van tbc door middel van bron- en contactonderzoek, preventieve maatregelen, begeleiding patiënten en inzet mobiele röntgenunits (MRU) voor screening. • Technische Hygiënezorg Infectiepreventie ter voorkomen van en/of verkleinen van risico op verspreiding van mogelijke ziekteverwekkers door onder andere advisering aan instellingen en toezicht op bedrijven die tatoeëren en piercen.

• Vaccinatiecentrum/Reizigerszorg: vaccinatie van en advies aan reizigers met het oog op infectieziektepreventie, maar ook vaccinatie en advies inzake risicogroepen. • Milieu en Gezondheid/Medische Milieukunde: de beïnvloeding van de gezondheid vanuit de fysieke leefomgeving, door o.a. advies over luchtverontreiniging, geluidshinder en gezondheidskundig advies bij (dreigende) rampen. • Centrum Seksuele Gezondheid: voorlichting en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) ter voorkoming van verspreiding van ziekten, inclusief partnerwaarschuwing (bron- en contactopsporing) en het verstrekken van PrEP medicatie. Een positieve bijdrage leveren bij seksualiteit gerelateerde problematiek zoals seksueel misbruik, loverboys en ongewenste zwangerschap. • Centrum Seksueel Geweld (CSG): het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerkingsverband van partijen die zorgen voor een geïntegreerde aanpak op medisch, psychologisch en forensisch gebied ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld. Ieder slachtoffer krijgt een casemanager toegewezen die de zorg coördineert. De GGD coördineert het CSG voor Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

Beleidsaccenten in 2023 • Versterken van de basis betreffende Infectieziektebestrijding en Infectiepreventie; • Verdere uitrol van MUIZ bij zorginstellingen om meer inzicht te krijgen in uitbraken; • Data-analyse koppelen aan gerichte beleidsadvisering op gebied van Infectieziekten; • Advies op maat en voorlichting aan woon- en zorgcentra en andere instellingen met kwetsbare doelgroepen. • In samenspraak met JGZ-partners acties uitvoeren om de vaccinatiegraad te verhogen; • Milieu & Gezondheid zet haar expertise in voor een integrale GGD-advisering in het kader van vraagstukken die voorkomen uit de invoering van de Omgevingswet; • Solide basis voor dag 0-opvang van slachtoffers en de 24-uurs bereikbaarheid van het Centrum Seksueel Geweld/ verkenning samenwerking met andere partijen hierin; • Inventarisatie van hiaten in seksuele voorlichting aan jongeren en in samenspraak met JGZ bepalen welke acties daarin nodig zijn. Op basis daarvan kijken wie welke acties oppakt; 8 Versie 14042022_12

• • •

Uitvoering van het Plan van Aanpak voor de regionalisering van het samenwerkingsverband Noordwest voor de TBC bestrijding; Plan van aanpak voor toekomst van de MRU in relatie tot besluitvorming in 2022; Het product Reizigersadvisering omzetten naar een breed georiënteerd Vaccinatiecentrum waarbij ook aandacht voor beroepsvaccinaties en vaccinaties op maat.

Indicator Aantal Reizigersvaccinaties Aantal consulten Seksuele Gezondheid Aantal PrEP consulten Aantal Acute casussen Seksueel Geweld (inclusief acuut advies) Aantal Meldingen Infectieziekten A, B en C * Aantal TBC patiënten Aantal vragen/melding Milieu Aantal adviseringen evenementen * exclusief COVID (aantal meldingen COVID laat zich lastig voorspellen)

Bedragen (x €1.000)

2020 realisatie

2021 realisatie

2022 2023 begroting begroting

3.708 3.320 182

3.548 3.440 623

3.500 5.000 728

4.500 5.000 952

78 19.500 12 115

112 54.509 22 103

90 300 25 130

130 200 25 130

2021 voorlopige realisatie

2022 prognose

2023 begroting

2020 realisatie

Kosten

14.046

29.032

4.460

4.626

Baten basispakket gemeenten

1.735

1.795

1.852

2.141

Baten pluspakket gemeenten

130

134

Baten derden

12.526

27.272

2.381

2.351

Baten totaal

14.331

29.198

4.367

4.626

285

166

-93

Resultaat

9 Versie 14042022_12

3.3. MAATSCHAPPELIJKE ZORG

3.3.1 Regionaal Meldpunt OGGZ • Het stabiliseren en zo mogelijk verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in een zeer kwetsbare positie. • Voorkomen van dak- en thuisloosheid, huisuitzettingen en recidive van delicten. • Crisissituaties (verward gedrag, zwerven, dreigende dak-/thuisloosheid) afwenden. • Voorkomen van uitval uit zorg. • Minder overlast door kwetsbare doelgroepen. Wat doen we daarvoor? Maatschappelijke Zorg ofwel het Regionaal Meldpunt OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) richt zich op kwetsbare mensen zoals zorgwekkende zorgmijders, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en personen met onbegrepen gedrag. Onder het Regionaal Meldpunt valt de volgende dienstverlening: •

Meldpunt OGGz (regionaal): meldpunt voor zorgwekkende zorgmijders, onbegrepen gedrag, Wvggz en alle overige OGGz vragen.

•

Vangnet en Advies (regionaal): o toeleiden van zorgwekkende zorgmijders naar regulier zorgaanbod o opvolging van meldingen over onbegrepen gedrag o inzetten regionale bemoeizorg bij partnerorganisaties

•

Niet-acute Wvggz (regionaal): oppakken en onderzoeken van meldingen van een mogelijke noodzaak van gedongen psychiatrische zorg.

•

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden volwassenen (regionaal): coördinatie van de nazorg aan volwassen ex-gedetineerden

•

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugd (Almere en Lelystad)

•

Lokale persoonsgerichte aanpak en procesregie (PGA) (Almere & Zeewolde)

•

Nu niet zwanger (Almere & Lelystad), coördinatie en ondersteuning van zorgprofessionals bij begeleiding van zeer kwetsbare vrouwen ten behoeve van het voorkomen van ongewenste zwangerschappen.

•

Toegang Wonen & Zorg (regionaal): o adviseren aan centrumgemeente Almere over de toegangsbesluiten voor Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang o coördineren en monitoren van de in-, door- en uitstroom in Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang o Sociaal Medisch Spreekuur voor dak- en thuislozen

•

Bureau Brandpunt (regionaal), advies, bemiddeling en coördinatie bij vastlopende zorgprocessen door: o Brandpuntfunctionaris jeugd en volwassenen (Almere, NOP & Urk) in geval van complexe, stagnerende casuïstiek o Procescoördinatie jeugd en volwassenen (Almere): verhelpen van stagnaties in de door de procescoördinatoren behandelde casuïstiek o Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd

•

Bevorderen van integrale samenwerking in het regionale OGGz netwerk door ondersteuning van overlegstructuur en monitoring.

Beleidsaccenten in 2023 Op verschillende velden wordt onveranderd geconstateerd dat het aanbod niet of onvolledig aansluit op de vraag uit de samenleving: • Er is een tekort aan passend aanbod voor personen met complexe problematiek zoals combinaties van een verstandelijke beperking met middelengebruik, gedragsproblemen en psychiatrie, vooral als hiervoor ook extra beveiligde zorg noodzakelijk is. Eenzelfde tekort doet zich voor bij ernstig overlast gevende personen met psychiatrische problematiek zonder 10 Versie 14042022_12

• • • •

behandelperspectief in de GGZ. De problematiek rond onbegrepene en gevaarlijke personen en de uitvoering van de Wvggz en de WZD hangt daar nauw mee samen. Er zijn hardnekkige capaciteitsproblemen in de Maatschappelijke Opvang, GGZ en jeugdzorg, met als bijkomend probleem de woningnood die doorstroom naar zelfstandig wonen belemmert. Het succes van het Flevolandse OGGz-meldpunt en het landelijke beleid om nog meer zorgvragen via regionale meldpunten te kanaliseren kan mogelijk voor een nog grotere stroom van meldingen gaan zorgen, vooral door de politie. De voornemens in het ‘Zorglandschap Wmo’ voor het decentraliseren en ambulantiseren van beschermd en beschut wonen vragen om versterking van het vermogen van het lokale veld om deze groep goed op te vangen. In toenemende mate blijkt het onvermogen in het jeugddomein om integrale hulp aan te bieden die ook de problemen van de ouders adresseert te leiden tot escalatie van gezinsproblematiek. Die geëscaleerde problematiek komt steeds vaker bij de Maatschappelijke Zorg van de GGD terecht.

De belangrijkste beleidsaccenten van de Maatschappelijke Zorg in 2023 zijn daarom: • Aansluiting tussen lokale en regionale zorg-, ondersteuning- en veiligheidsaanbod verbeteren en het vermogen van het lokaal netwerk om complexe problematiek op te vangen vergroten. • Toekomstbestendige oplossingen vinden voor de behoefte van politie aan verwijzingsmogelijkheden voor zorgvragen en de capaciteit van het regionale bemoeizorgnetwerk. • Blijven ontwikkelen van actuele informatievoorziening t.b.v. lokaal beleid en uitvoering door online beschikbare data-analyse. • Waar nodig herijken van de ondersteunende taak van de GGD bij in- en uitstroom in Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 2020 realisatie

2021 realisatie

2022 begroting

2023 begroting

1.641

1.551

1.650

297

261

350

300

140

volgt later

145

volgt later

446

450

2020 realisatie

2021 voorlopige realisatie

2022 prognose

begroting

4.004

4.331

4.307

4.243

Baten basispakket gemeenten

199

206

213

219

Baten pluspakket gemeenten

3.031

3.237

3.344

Baten derden

678

612

681

Baten totaal

3.908

4.055

4.237

4.243

-97

-275

-70

Indicator Aantal meldingen en adviesaanvragen Vangnet en Advies Aantal plaatsingen dak- en thuislozen binnen maatschappelijke opvang Flevoland Aantal vrijwillige nazorg trajecten aan volwassen (ex-)gedetineerden Aantal aanvragen voor toegangsbepaling beschermd wonen (=oude indicator) Aantal meldingen beschermd wonen, inclusief beschut wonen en landelijke toegankelijkheid (=nieuwe indicator)

Bedragen (x €1.000) Kosten

Resultaat

472

2023

11 Versie 14042022_12

3.3.2 Forensische geneeskunde Wat willen we bereiken? Middels medisch onderzoek en advisering ten behoeve van politie, openbaar ministerie en gemeenten een onmisbare bijdrage leveren in het (straf)recht, openbare orde en volksgezondheid. Voortkomend uit onze maatschappelijke opgave voor de gezondheid en veiligheid van kwetsbare mensen. Wat doen we daarvoor? Uitvoering geven aan forensische geneeskundige taken zoals forensisch medisch onderzoek w.o. letselonderzoek en zedenonderzoek, medische arrestantenzorg, sporenonderzoek w.o afnemen van bloed, DNA en of ander lichaamsmateriaal, lijkschouw en Forensische medisch expertise kindermishandeling. De werkzaamheden worden in de basis verricht door Forensisch artsen of door basisartsen in opleiding onder supervisie van de forensisch artsen. De dienstverlening van Forensische Geneeskunde wordt 24/7 uitgevoerd. Beleidsaccenten in 2022 • Intensivering van de samenwerking tussen GGD Flevoland, GGD Gooi & Vechtstreek en GGD regio Utrecht met als doel te komen tot een gezamenlijke toekomstbestendige Forensische Geneeskunde Midden Nederland. Dit betekent harmonisatie van opdrachtgevers, roostering, werkwijze, kwaliteit, ondersteunende processen en eenduidige administratieve afwikkeling.

• Met de GGD’en in de politie regio Midden Nederland voorbereidingen treffen voor inschrijving op een eventuele aanbesteding Medische arrestantenzorg door Politie Nederland. • Coördineren van het project Forensisch medische Expertise Kindermishandeling op het niveau van politie regio Midden Nederland. • Mede opleiden van nieuwe artsen tot forensisch arts • Op landelijk niveau bijdragen aan verdere samenwerking, gezamenlijke opleiding en kwaliteitsverbetering van het taakveld Forensische Geneeskunde. • Onderzoeken welke taken van de forensisch arts kunnen overgenomen worden door basisartsen of verpleegkundigen met als doel de forensisch artsen te ontlasten en de forensische geneeskunde efficiënter te organiseren. Indicator Aantal arrestantenconsulten Aantal lijkschouwingen i.v.m. zelfdodingen Aantal lijkschouwingen i.v.m. verkeersslachtoffers Aantal bloedafnames voor alcohol en drugs Aantal lijkschouwingen (incl. euthanasie en niet natuurlijke dood)* Aantal letsels* Aantal bloedafnames*

*nieuwe indicatoren

2020

2021

2022

2023

realisatie

begroting

974 35

680 35

1.000 30

4 209

5 330

5 150

1.000

440 220 400

12 Versie 14042022_12

3.4 TOEZICHT 3.4.1 Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt in opdracht van alle Flevolands gemeenten toezicht op de kinderopvang. Op basis van de uitkomsten rapporteert de GGD aan de gemeente of de kindercentra voldoen aan de wet en geven advies over eventuele benodigde vervolgacties. De handhaving is belegd bij de gemeenten. Wat willen we bereiken? Op een professionele en onafhankelijke manier eraan bijdragen dat kinderen zich positief kunnen ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. Door toezicht wordt in samenwerking met gemeenten gezorgd voor verantwoorde kinderopvang. Wat doen we daarvoor? De GGD beoordeelt of de kindercentra voldoen aan de Wet Kinderopvang door het uitvoeren van jaarlijkse inspecties bij geregistreerde kindercentra en het uitvoeren van steekproeven bij geregistreerde gastouders. Naast de jaarlijkse inspecties wordt het principe ‘streng aan de poort’ gehanteerd. Hierbij vindt een voor-en na-inspectie plaats bij een nieuw kindercentrum waarbij getoetst wordt of er voldaan wordt aan de basisvoorwaarden. Beleidsaccenten 2023 • Veranderingen in toezicht als gevolg van wijzigingen in regelgeving Voorschoolse Educatie; • Wijzigingen in toezicht als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving; • Intensivering toezicht op de gastouderopvang; • Flexibel toezicht; • Stimuleren naleefgedrag bij hoog risicoprofielen

3.4.2 Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) De GGD houdt in opdracht van de gemeenten toezicht op Wmo-gefinancierde aanbieders. Deze activiteiten zijn volop in ontwikkeling. Vanaf 2019 pakt de GGD in samenwerking met de gemeenten in Flevoland steeds meer risicogestuurd toezicht op in de vorm van proactieve onderzoeken voor alle Wmo voorzieningen. Daarnaast is de GGD verantwoordelijk voor het toezicht bij de melding van een calamiteit of incident. De gemeente wordt over de kwaliteit van een voorziening geadviseerd en is verantwoordelijk voor een eventuele handhaving. Wat willen we bereiken? Het stimuleren van continue groei en ontwikkeling in de kwaliteit van de Wmo voorzieningen ten behoeve van de cliënten. Wat doen we daarvoor? Het verder ontwikkelen van risicogestuurd toezicht in samenwerking met de gemeenten en aanbieders voor een diversiteit aan voorzieningen. Het starten van thema onderzoeken om gemeente overstijgende inzichten te verkrijgen. Daarnaast het openbaar maken van de uitgevoerde inspecties om kwaliteitsverbetering te stimuleren. Beleidsaccenten 2023 De dienstverlening van Toezicht WMO ontwikkelt zich door de landelijke ontwikkelingen en keuzes van gemeenten in de (her)verdeling van taken regionaal en lokaal.

13 Versie 14042022_12

Indicator

2020

2021

realisatie

2022

2023

realisatie begroting begroting

Aantal inspecties Kinderopvang Aantal calamiteiten Toezicht WMO Aantal uitgevoerde proactieve onderzoeken Toezicht WMO

829

755

1.330

1.380

Aantal uitgevoerde vervolgonderzoeken Toezicht WMO Aantal uitgevoerde signaalgestuurde onderzoeken Toezicht WMO

Aantal uitgevoerde themaonderzoeken

Bedragen (x €1.000) Kosten

2020 realisatie

2021 2022 2023 voorlopige realisatie prognose begroting

1.261

1.298

1.416

1.442

1.048

976

1.442

Baten derden

225

300

Baten totaal

1.272

1.277

1.442

-21

Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten

Resultaat

14 Versie 14042022_12

3.5 GEZONDHEIDSBEVORDERING Wat willen we bereiken? Team Gezondheidsbevordering streeft naar een gezonder Flevoland. Enerzijds door kansen te benutten en openingen te creëren voor de bevordering van een gezondere levensstijl. Anderzijds door allerlei ‘bedreigingen’ te signaleren en adresseren die de gezondheid van de inwoners van Flevoland onder druk zetten of kunnen gaan zetten. Zowel op de korte, middel- als lange termijn. Wat doen we daarvoor? Dit doen wij door te monitoren, onderzoeken, gevraagd en ongevraagd te adviseren, te ontwikkelen, te verbinden en het coördineren van kennis, netwerk, projecten of activiteiten ten bate van de publieke gezondheid in Flevoland. We hebben in het bijzonder aandacht voor kwetsbare groepen, streven naar gelijkheid in kansen binnen Flevoland op een gezond leven en nemen het concept van positieve gezondheid als uitgangspunt in ons denken. Wij geven concreet vorm aan onze doelstellingen door inzet vanuit de disciplines:   

Data en epidemiologie (onderzoek); Beleidsadvisering & gezondheidsbevordering; Digitale dienstverlening.

Beleidsaccenten in 2023 Vooruitkijken is sinds de covid 19 pandemie moeilijker geworden door de onvoorspelbaarheid van haar verloop alsmede de maatregelen die daaromtrent worden genomen. Desalniettemin zijn er een aantal accenten die we bovenop onze reguliere en beoogde werkzaamheden graag willen leggen in 2023. •

•

Gezond Ouder Worden: De vergrijzingsopgave voor Flevoland is groot. Middels het programma Ouderen hebben we in periode 2019-2022 een stevige basis en grond proberen te leggen om deze opgave op te pakken, alsmede onze rol daarin. In 2023 willen we daarop voortborduren. Gezonde Leefomgeving: Een aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving stimuleert een gezonde levensstijl. Dit belang wordt steeds sterker en breder onderkent en daarbij maakt de komst van de Omgevingswet het mogelijk beleid en aanpak van een gezonde leefomgeving steviger te verankeren. Ons doel is in 2023 steviger gepositioneerd te staan en kennis te hebben opgebouwd, om via de beïnvloeding van de (door)ontwikkeling van de leefomgeving in Flevoland de gezondheid in Flevoland positief te beïnvloeden. Kennisintensieve organisatie: Een gezonde regio vraagt om een goed zicht op gezondheid en de bevolking. Gezien de taken die wij hebben, de posities die wij innemen en de verantwoordelijkheden die rusten op onze gemeenten, is het van essentieel belang dat wij fungeren als een sterke kennis(intensieve)organisatie. In 2023 willen we hier volgende stappen in zetten. Beïnvloeding gezondheidsbeleid en preventieve aanpak: De covid 19 pandemie heeft bepaalde kwetsbaarheden in de gezondheid van onze bevolking verder verscherpt.

Daarnaast voeren wij in de periode 2022-2025 extra monitors uit, die ons extra inzichten geven over de ontwikkeling van de publieke gezondheid. Deze ontwikkelingen maken het enerzijds logisch en anderzijds kansrijker om de kwetsbaarheden proberen te adresseren via zowel de beïnvloeding van beleid als in de breedte of op thema’s werken aan preventie.

15 Versie 14042022_12

Indicator Aantal fte Gezondheidsbevordering Zegt iets over de mate waarin bureau X betrokken is en ingezet wordt ter bevordering van gezondheid en leefstijl in Flevoland. Aantal fte epidemiologie/data-analyse Zegt iets over de mate waarin onderzoek en data-analyse een bijdrage levert aan de bevordering van gezondheid en leefstijl in Flevoland. Aantal fte digitale dienstverlening Zegt iets over de mate van inzet en ondersteuning van digitale dienstverlening en communicatie Aantal pagina weergaven www.eengezonderflevoland.nl Zegt iets over de mate waarin onze informatie en data over publieke gezondheid gelezen wordt. Aantal persberichten Zegt iets over de mate waarin het taken en verantwoordelijkheden van GGD Flevoland als relevant zijn.

2020 realisatie

2021 realisatie

2022 2023 begroting begroting 7 5 7

44.339

5.700

20.000

2020

2021 voorlopige

2022

2023

realisatie

prognose

begroting

1.642

2.025

2.071

2.115

Baten basispakket gemeenten

797

987

1.019

1.140

Baten pluspakket gemeenten

221

266

280

Baten derden

665

811

695

Baten totaal

1.682

2.065

1.994

2.115

-77

Bedragen (x €1.000) Kosten

Resultaat

16 Versie 14042022_12

3.6 AMBULANCEHULPVERLENING EN MELDKAMER Ontwikkelingen Wetgeving De Regeling Ambulancezorgvoorzieningen is vanaf 2021 van kracht. Deze regeling gaat uit van een aanwijzing voor onbepaalde tijd aan de bestaande 25 RAV’s. Dit biedt continuïteit voor patiënten, partners in de zorgketen en partners in de veiligheidsketen. Organisatie De RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben hun samenwerking in 2021 verankerd in een coöperatieve vereniging met één gezamenlijke directeur. De samenwerking heeft betrekking op de directie, management en staftaken (beleid, rooster, educatie, databeheer, voertuigbeheer, inkoop, kwaliteit, communicatie, ICT). Deze samenwerking is gemotiveerd door onder andere de druk op de voorheen kleine - stafafdelingen. De ambulancezorg is in 2021 en 2022 uiteraard beïnvloed door de coronapandemie. Dankzij de inzet van gemotiveerde en deskundige medewerkers wisten we onze continuïteit van zorg te garanderen, zelfs waren we vaak in staat steun te verlenen aan het LCPS of ketenpartners. Onze aanrijtijden zijn in coronatijd iets verlengd, maar minder dan gemiddeld in Nederland. De continuïteit van de meldkamer, ons kwetsbaarste onderdeel, is en wordt nauwlettend gevolgd. Het is voor RAV’s in Nederland moeilijk vacatures in te vullen, zo ook in Flevoland. Wel constateren we in dit opzicht een opmerkelijke verbetering in 2021.

De komende jaren gaat de RAV Flevoland in ieder geval drie nieuwe standplaatsen betrekken. In 2022 Veluwezoom Almere, in 2023 Zorgplein Emmeloord en -naar verwachting- ook Zeewolde. De nieuwe standplaatsen worden naar de eisen van deze tijd gebouwd en zijn strategisch gelegen voor goede aanrijtijden. Vermeldenswaard is Zorgplein Emmeloord, waar ketensamenwerking uitgangspunt is voor een locatie waarin 10 aanbieders gaan samenwerken voor meer en betere zorg aan inwoners van de Noordoostpolder. Met de andere RAV’s in de ROAZ regio Noord Holland en Flevoland worden stappen gezet naar een centrale regie op gepland ambulancevervoer, met als doel de wachttijden voor patiënten te verkorten en meer ambulancecapaciteit beschikbaar te houden voor spoedvragen. Als eerste stap harmoniseren we ons zorgaanbod voor gepland vervoer.

Ketenzorg Flevoland is een van de 10 pilotregio’s voor zorgcoördinatie, waarbij, op initiatief van de RAV, de huisartsenzorg, ziekenhuizen, VVT en GGZ, ook buiten kantooruren, optimale vervolgzorg organiseren. VWS subsidieert deze pilot, die als overkoepeld doel heeft vaker/ beter de juiste zorg op de juiste plek aan te kunnen bieden. De RAV Flevoland leidt samen met Medrie verpleegkundig specialisten op die daarna zowel voor de huisartsenzorg als de ambulancezorg kunnen worden ingezet en een rol kunnen gaan spelen in verdere verplaatsing van zorg naar de thuissituatie. De verpleegkundig specialisten zullen op termijn meer zorg kunnen bieden in bijzondere situaties. Recent zijn de meldkamers van Flevoland en Gooi en Vechtstreek samengevoegd in Lelystad. Dat was een belangrijke stap voor het bieden van continuïteit op de toegang tot de ambulancezorg. In 2025 staat 17 Versie 14042022_12

de tweede samenvoeging, met de meldkamer Utrecht, gepland. Er is enige onzekerheid over de locatie van de te vestigen Meldkamer Midden Nederland, hierover zal in 2022 meer duidelijkheid ontstaan. Een positieve ontwikkeling is dat in toenemende mate mogelijkheden ontstaan voor het verbinden van de gemeenschappelijke meldkamers met andere loketten voor acute zorgvragen, zoals voor huisartsenzorg. Indicatiestelling en zorgtoewijzing kan daardoor steeds meer in samenhang met andere zorgaanbieders gebeuren, waardoor meer coördinatie ontstaat op het zorgaanbod. Deze ontwikkeling is belangrijk tegen de achtergrond van arbeidsmarkt en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. In het verleden zijn behandelingsresultaten sterk verbeterd door ketensamenwerking. Bijvoorbeeld bij mensen die werden getroffen door een beroerte of hartinfarct. De RAV Flevoland doet samen met het st. Jansdal een zgn. koploperstraject voor digitale gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en de ambulancedienst. Dit moet de overdracht en de kwaliteit van zorg verbeteren. De opbrengsten van het project worden gedeeld in Nederland. Onderzoek en ontwikkeling Sinds enkele jaren participeren de RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek in wetenschappelijke onderzoeken.

Recent heeft onze RAV bijgedragen aan een studie voor pijnmedicatie, nu aan een studie voor antistollingsmedicatie bij hartinfarcten en vanaf 2022 een studie naar het toepassen van een device voor circulatie en zuurstofvoorziening buiten het lichaam bij reanimaties, samen met de MMT’s van de traumahelikopter. In 2022 doen de RAV’s verder onderzoek naar toepassing van de zgn. heartscore bij patiënten met pijn op de borst, waarvoor aan de hand van systematisch onderzoek in combinatie met thuis te bepalen bloedwaarden veilige vervolgzorg wordt geïndiceerd. Preventie De beste hulpverlening heeft nooit plaatsgevonden. Voorkomen is het ultieme doel. Steeds meer verzamelde data geven steeds beter beeld waar/welke preventieve acties nodig zijn. De verbinding met de publieke gezondheidszorg is een kracht. Een voorbeeld is de verkeersongevallen monitor, ontwikkeld door de GGD Flevoland. Door dergelijke toepassingen hoopt de RAV bij te dragen aan een veiliger Flevoland. Wat willen we bereiken? ‘Goede ambulancezorg’ De RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek heeft een gezamenlijke hoofdlocatie in Hilversum en opereert vanuit 9 standplaatsen en één meldkamer. Er werken nu ca. 225 medewerkers, de RAV doet ca. 50.000 inzetten op jaarbasis. − − −

− − − −

De RAV voldoet jaarlijks aan de landelijke norm voor aanrijtijden en andere vastgestelde kwaliteitsindicatoren, zoals het nieuwe kwaliteitskader inclusief meetplannen. De RAV is en blijft jaarlijks gecertificeerd voor kwaliteit, patiëntveiligheid en NEN7510. De RAV werkt volgens het educatieplan, dat aansluit op de sectoraal bepaalde competenties voor medewerkers, op basis waarvan jaarlijks uitvoering wordt gegeven aan scholing en training van ambulancemedewerkers. De RAV hanteert een arbobeleid, gebaseerd op de vigerende Arbo-catalogus van de vakbonden en AZN. Patiënten waarderen de zorg van de RAV met minimaal een 8.5 op de schaal van 1-10. De RAV levert middels participatie aan trials een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. De RAV streeft middels participatie aan projecten naar voortdurende innovatie.

‘Partner in de acute zorgketen’ Zorg van verschillende aanbieders moet naadloos op elkaar aansluiten. Vanuit deze overtuiging participeert de RAV in overleggen voor ketensamenwerking. − De RAV en partners in de (acute) zorgketen realiseren een gecoördineerde aanpak van intake en zorgtoewijzing voor acute zorgvragen. − De GGZ is middels een triagist ter plaatse toegevoegd aan de meldkamer Lelystad; dit maakt de samenwerking eenvoudiger. Indien geïndiceerd worden ritten toegewezen aan de GGZ vervoersdienst (juiste zorg bij de patiënt). − Er worden verpleegkundig specialisten opgeleid in samenwerking met huisartsen om een brugfunctie in de acute zorg te gaan vervullen. − De zorgcoördinatie wordt verder ontwikkeld (juiste zorg op de juiste plaats).

18 Versie 14042022_12

‘Betrokken bij burgers in de regio’s’ − Vanaf 2022 kan de AED-burgerhulpverlening theoretisch binnen 6 minuten defibrilleren. − Vanaf 2021 is een cliëntenraad geïnstalleerd. Indicator Aantal kwartiergrensoverschrijdingen minder dan 5% van het aantal A1 vervoeren Patiënttevredenheid minimaal 8.5 op schaal van 1-10 Certificering NKZ, NEN en patiënt veiligheid

2020 realisatie

2021 realisatie

2022

2023

begroting

94,5%

95%

8,5

8,5 Te behalen

Te behalen

2021 voorlopige

2022

2023

realisatie

prognose

begroting

20.897

22.253

22.131

Baten derden

20.859

21.869

22.331

Baten totaal

20.859

21.869

22.331

-37

-385

200

Bedragen (x €1.000) Kosten

behaald

2020

Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten

Resultaat

19 Versie 14042022_12

3.7 GHOR Wat willen we bereiken? Ontwikkelingen in de samenleving leiden tot (nieuwe) vraagstukken op het raakvlak van veiligheid en zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteits-, inrichtings-, en klimaatvraagstukken, de energie-transitie en de digitalisering van de samenleving. Er komt meer aandacht voor sluimerende, langlopende en in potentie maatschappij ontwrichtende crisistypen. De coronacrisis is hier een voorbeeld van. Dit naast de traditionele flitsrampen, waarvan het risico onverminderd blijft bestaan en de effecten inmiddels breder uitstralen in de samenleving. Dit is van invloed op de vereiste capaciteiten voor risico- en crisisbeheersing. In combinatie met het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, leidt dit ook tot vraagstukken over zelfredzaamheid van individuen en de samenredzaamheid van de maatschappij. Hiernaast kent de zorgsector haar eigen specifieke vraagstukken. De zorgketen staat onder druk door personele krapte. Deze aspecten beperken in potentie de veerkracht van de zorg. De respons op deze ontwikkelingen en vraagstukken vraagt, zeker ten tijde van verhoogde druk vanwege een crisissituatie, om een integrale benadering en pro-actieve monitoring. Daarom heeft de GHOR de volgende speerpunten: 1. De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio 2.

De GHOR adviseert en informeert gezondheidszorg, veiligheid en het openbaar bestuur. 3. De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom Daarnaast werkt de GHOR, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van de veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek, intensief samen met de GHOR Gooi en Vechtstreek. Wat doen we daarvoor? 1. De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio • De GHOR investeert actief in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners en verbindt partijen die een taak hebben in de crisisbeheersing. • De GHOR vertegenwoordigt de witte kolom binnen de algemene crisisstructuren. 2.

De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom • De GHOR monitort de regionale zorgcontinuïteit en maakt zorgpartners bewust van de onderlinge afhankelijkheden in de keten. • De GHOR treedt op als initiator van samenwerkingsverbanden en fungeert als ‘de smeerolie’ in de witte kolom. • De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom.

De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur. • De GHOR brengt de risico’s voor de regio en de witte kolom in kaart binnen het regionaal risicoprofiel. • De GHOR waakt en rapporteert over de mate van voorbereiding van de zorgsector op een eventuele crisis. • De GHOR geeft een integraal advies waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen. • De GHOR verzamelt relevante gegevens en levert op basis daarvan informatie aan voor de gezondheidszorg, voor veiligheidspartners en voor het openbaar bestuur.

20 Versie 14042022_12

Indicator Afspraken ketenpartners: Met 100% van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt. Geoefendheid GHOR functionarissen: 90% van de GHOR functionarissen is vakbekwaam conform de hiervoor gestelde eisen in het beleidsplan OTO. Opkomsttijden GHOR functionarissen: 90% van alle GHOR-functionarissen voldoen aan de verplichte opkomsttijd bij GRIP incidenten Evaluaties GRIP inzetten: 90% van de GRIP inzetten is geëvalueerd conform de vastgestelde evaluatiemethodiek. GHOR advies bij vergunningverlening publieksevenementen: Bij het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen adviseert de GHOR 100% van de aanvragen die zij binnen krijgt van de gemeente.

2020

2021

2022

2023

realisatie

begroting

100

* Door de coronacrisis zijn een aantal regulier scholingsactiviteiten niet doorgegaan, maar er is met corona wel veel praktijkervaring opgedaan.

2020

2021 voorlopige

2022

2023

realisatie

prognose

begroting

1.979

1.778

1.841

2.088

100

103

Baten derden

1.893

1.689

1.986

Baten totaal

1.986

1.786

2.085

2.088

244

Bedragen (x €1.000) Kosten Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten

Resultaat

21 Versie 14042022_12

4. MEERJARENBELEIDSPLAN GGD Flevoland heeft, in navolging van het Publieke Gezondheidsplan 2018-2021, een meerjarenbeleidsplan 2023-2026 opgesteld. In het meerjarenbeleidsplan wordt de specifieke beleidsfocus aangegeven. Het betreft dus niet een beschrijving van de vele going-concern taken GGD Flevoland uitvoert.

Uitgangspunten Meerjarenbeleidsplan

Voor het Meerjarenbeleidsplan zijn de volgende uitgangspunten benoemd: - Positieve gezondheid - Health in all policies - Gezondheidsachterstanden verkleinen

Thema’s Meerjarenbeleidsplan 1. Van ziekte naar gezondheid De beweging van ziekte naar gezondheid willen we met gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties samen verder vormgeven. Ook willen we bijdragen aan de beweging richting de financiering van gezondheid in plaats van het oplossen van ziekte. Wij sluiten daarbij aan bij de beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) naar mens en maatschappij (MM). 2. Fysieke en sociale leefomgeving

De fysieke en sociale leefomgeving kunnen vanuit gezondheidsbescherming en bevordering bijdragen aan de gezondheid van inwoners. We adviseren onder andere bij politieke keuzes over de fysieke en sociale leefomgeving en het effect van deze keuzes op de gezondheid. 3. Gezonde leefstijl Een gezonde leefstijl draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Onze focus hierbij sluit aan bij de landelijke thema’s overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en de mentale druk op het dagelijks leven. 4. Gezond ouder worden Door de toenemende vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen ontstaan problemen waar we als GGD Flevoland, samen met gemeenten en zorgverzekeraars, op in moeten spelen. We willen ons samen met gemeenten en andere partijen inzetten om het gezond en actief ouder worden te bevorderen. We geven hiermee invulling aan onze taak op het gebied van preventieve ouderen gezondheidszorg.

5. Gezond opgroeien en opvoeden Om ouders en kinderen de juiste ondersteuning te bieden willen we de doorlopende lijn 0-18 optimaliseren, waarbij we mogelijk ook te maken krijgen met landelijke ontwikkelingen om de zorglijn voor sommige 18+ers te continueren. De jeugdgezondheidszorg kijkt hoe zij haar aanbod verder kan vernieuwen zodat het nog beter aansluit op de behoeften van ouders en kinderen. Daarnaast speelt de komende jaren landelijk de vraag over de mogelijke herijking van het jeugdgezondheidszorglandschap. 6. Zorg en veiligheid De GGD speelt de komende jaren in op veranderingen in het zorglandschap en de samenleving. Zo verschuift complexe zorg door extramuralisatie en decentralisatie naar de wijken, terwijl deze daar nog niet altijd geborgd is. De rol van de GGD, en die van Maatschappelijke Zorg in het bijzonder, wordt hierdoor verbreed van vangnet naar schakel tussen zorg en veiligheid; zowel voor jeugdigen als volwassenen. Een ander voorbeeld is de afname van de veerkracht van de medische sector, waarmee de borging van de zorgcontinuïteit onder druk komt te staan. Daarnaast is er een toegenomen aandacht voor de impact die kleine en grote incidenten kunnen hebben op het functioneren van de samenleving en de maatschappelijke continuïteit. De COVID-crisis is daar een voorbeeld van. Ook wordt de komende periode de wet Veiligheidsregio’s herzien.

Dergelijke ontwikkelingen vragen om een herbezinning en aanpassing van onze rol. 7. Lokaal maatwerk en advies We willen onze ondersteuning zo lokaal mogelijk organiseren en aansluiten bij de behoeften van inwoners en gemeenten. We delen onze adviezen, signalen en resultaten van monitoring en evaluatie 22 Versie 14042022_12

5. FINANCIEN 5.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de GGD. Deze bijdrage wijzigt als gevolg van: Wijziging van het aantal inwoners Indexering prijzen en lonen Publieke Gezondheidsplan. De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 1,95% voor begroting 2022. Het Publieke Gezondheidsplan 2023 - 2026 is inhoudelijk toegelicht in hoofdstuk 4. Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x €1.000) Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage (= begroting boekjaar T-1)

boekjaar (T) 2023 9.822

Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2023 Indexering prijzen en lonen 2023 conform opgave gemeente Lelystad (1,4%)

153

I subtotaal Technische wijzigingen

290

Versterking Publieke Gezondheid

325

Informatiebeveiliging

100

Informatiebeheer

II. subtotaal doelen Publieke Gezondheidsplan Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)

2024

2025

2026

10.613 10.778 10.945

165

167

170

165

167

170

138

500 10.613

Ophoging inwonerbijdrage per gemeente (x € 1.000)

10.778 10.945 11.115 boekjaar (T)

2023

2024

2025

2026

Almere

392

Dronten

Lelystad

150

NOP

Urk

Zeewolde

790

165

167

170

Totaal ophoging gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)

23 Versie 14042022_12

Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x € 1.000)

boekjaar (T) 2023

2024

2025

2026

Almere

5.318

5.400

5.484

5.570

Dronten

1.049

1.065

1.081

1.098

Lelystad

1.980

2.010

2.042

2.073

NOP

1.174

1.192

1.210

1.229

Urk

524

532

540

548

Zeewolde

569

578

587

596

Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)

10.613 10.778 10.945 11.115

De in bovenstaande tabel verwerkte verhoging van de inwonerbijdrage ten behoeve van de Versterking Publieke Gezondheid met € 325 zal in de afrekening jaarstukken 2023 op nacalculatie in overeenstemming worden gebracht met de middelen die hiervoor door de Rijksoverheid aan de gemeenten worden verstrekt.

24 Versie 14042022_12

5.2 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting 2023 Lasten

Bedragen x € 1.000

Baten

Programma Publieke Gezondheid

46.363

Overhead

12.424

Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten

Saldo

58.987

12.624 -12.424

58.787

58.987

200

We baseren de ramingen voor 2023 op de volgende uitgangspunten: -

Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens Actualiseren van de bedrijfskosten.

Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het bestuur via de bestuursrapportage. Toelichting op overzicht baten en lasten realisatie begroting prognose begroting

meerjarenraming

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Personeelskosten

63.568

36.622

40.611

36.612

36.715

36.819

36.924

Overige personeelskosten

1.382

1.628

1.541

1.628

1.632

1.637

1.642

Kapitaalslasten

1.923

1.975

2.325

2.213

2.220

2.226

2.232

Huisvestingskosten

4.040

943

1.031

943

946

948

951

Overige bedrijfskosten

14.876

11.163

12.554

17.391

17.439

17.489

17.539

Totaal lasten

85.788

52.331

58.063

58.787 58.952 59.119

59.288

Baten basispakket gemeenten

9.375

9.822

10.612

10.778

10.945

11.115

Baten pluspakket gemeenten

15.994

15.867

18.158

Baten derden

59.470

26.842

30.227

30.217

Baten totaal

84.839

52.531

58.207

58.987 59.152 59.320

59.490

Saldo van baten en lasten

-949

200

144

200

201

202

Beoogde toev./onttr. aan reserves

-949

200

144

200

201

202

Resultaat

Door de impact van de kosten Covid 19 in 2021 (zowel personeel als materieel) is de realisatie 2021 significant hoger dan begroting 2023. In de begrotingen en prognoses na 2021 is geen rekening gehouden met de impact van Covid 19. Deels omdat de kosten en opbrengsten lastig goed zijn te begroten; anderzijds om zicht te houden op de normale bedrijfsvoering. Meerjarenraming Voor de meerjarenraming hanteren we de volgende uitgangspunten: • • •

De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd o.b.v. de verwachte inwonergroei o.b.v. CBS-prognose met gelijke stijging van de lasten. Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2024 en 2026 Geen incidentele baten en lasten. 25

Versie 14042022_12

5.3 GEPROGNOSTISEERDE BALANS EN EMU SALDO Geprognosticeerde balans Begrotingsjaar T Bedragen x € 1.000

2023 T-2 31-122021

T-1 31-122022

T 31-122023

T+1 31-122024

T+2 31-122025

T+3 31-122026

(im) Materiële vaste activa Totaal Vaste Activa

11.123 11.123

11.652 11.652

11.079 11.079

10.861 10.861

9.643 9.643

10.796 10.796

Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

13.472 203 3.612

12.455 203 3.612

12.604 203 3.612

12.436 203 3.612

13.439 203 3.612

12.108 203 3.612 +

Totaal Vlottende Activa

17.287

16.270

16.419

16.250

17.254

15.923

Totaal Activa

28.409

27.922

27.498

27.112

26.897

26.719

31-122021

31-122022

31-122023

31-122024

31-122025

31-122026

6.384 513 5.658

6.528 443 5.097

6.728 379 4.536

6.728 314 4.215

6.728 290 4.024

Totaal Vaste Passiva

12.554

12.068

11.643

11.257

11.042

10.864

Vlottende schuld Overlopende passiva

5.428 10.427

5.428 10.427 +

Totaal Vlottende Passiva

15.855

Totaal Passiva

28.409

27.922

27.498

27.112

26.897

26.719

Activa

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld

EMU-saldo

6.728 205 3.932 +

T-1 T T+1 T+2 T+3 2022 2023 2024 2025 2026 -456 710 152 1.194 1.238

EMU-SALDO EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde Financiële vaste activa Mutaties (1 januari tot 31 december)

Activa

Vlottende activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen Uitzettingen

Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa Vaste Passiva Vaste schuld Passiva Vlottende Vlottende schuld passiva Overlopende passiva Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

-456

710

0 0 1.016 0 0 -561 0 0

0 0 149 0 0 -561 0 0

152 1.194 1.238 0 0

0 0

-168 1.003 0 0 0 0 -321 -191 0 0 0 0

0 0 1.331 0 0 -93 0 0

26 Versie 14042022_12

6. PARAGRAFEN 6.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van investeringen, het bekostigen van nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers en risico’s. Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 4% van de baten van het jaar. Voorzieningen worden meestal getroffen voor de dekking van verplichtingen en verliezen. Voorzieningen worden meestal getroffen ten behoeve van onderhoudsegalisatie van gebouwen en apparatuur. Reserve Aanvaardbare kosten RAV Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de RAV wordt conform de verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer De politie vergoedt in twee tranches van € 300.000 de frictiekosten die voortkomen uit een verlaat voordeel op de personeelsefficiency van centralisten en leiding ontstaan door de vertraging van de meldkamer.

Reserve Wachtgeld TBC Conform contract met Centrale Opvang Asielzoekers wordt een wachtgeldreserve opgebouwd om aan eventuele WW verplichtingen te kunnen voldoen Reserve vakantierechten medewerkers Het BBV schrijft voor dat alle personele verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume niet langer als een verplichting mogen worden verantwoord. Omdat er juridisch gesproken sprake is van een afdwingbare verplichting is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. Reserve innovatiefonds Een verbeterslag in innovatie en kwaliteit van medewerkers. Een kwaliteitsverbetering door ‘coaching on the job’ voor medewerkers gericht op de toekomst(ige ontwikkelingen) aan te bieden, passend bij de professionele context van de individuele medewerker. Reserve (egalisatie) JGZ Almere Conform subsidiebesluiten JGZ Almere in de afgelopen jaren is er een bestemmings-/egalisatiereserve gevormd.

27 Versie 14042022_12

Verloop reserves en voorzieningen: Voorgestelde

Bedragen (x €1.000)

Stand bestemming 31dec20 2021

Stand 31dec21

2.793

122

2.915

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1002/documents/1939