Document · PDF

be0e2978-be6c-44f7-aabe-e5e737b491c3.pdf

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente DrontenBij agendapunt: 7.a: AKKOORD Raadsvoorstel Begroting 2024 GGD Flevoland + Meerjarenraming 2025-2027 en begrotingswijziging 2023 GGD Flevoland16.832 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Mutaties 1 januari tot 31 december

Vaste Passiva

Vaste schuld

Passiva Vlottende passiva Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen 6.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van investeringen, het bekostigen van nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers

en risico’s. Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 4% van de baten van het jaar. Voorzieningen worden meestal getroffen voor de dekking van verplichtingen en verliezen. Voorzieningen worden meestal getroffen ten behoeve van onderhoudsegalisatie van gebouwen en apparatuur.

Verloop reserves en voorzieningen: Stand 31-dec-21

Voorgestelde bestemming 2022

Stand 31-dec-22

Begroting 2023

Stand 31-dec-23

Begroting 2024

Stand 31-dec-24

3.309

140

3.450

-402

3.048

-2

3.045

Reserve (egalisatie) JGZ Almere

138

136

274

Reserve aanvaardbare kosten RAV

2.788

190

2.978

300

-300

Totaal bestemmingsreserves

3.226

3.252

200

3.452

Totaal reserves (= weerstandsvermogen)

6.536

166

6.701

-202

6.499

-2

6.497

Stand 31-dec-21

dotaties / onttrekkingen real. 2

Stand 31-dec-22

dotaties / onttrekkingen begr. 2023

Stand 31-dec-23

dotaties / onttrekkingen begr. 2024

Stand 31-dec-24

358

-45

313

-47

265

Voorziening electrische brancards

156

-27

129

-27

103

-27

Totaal voorzieningen

514

-27

487

-72

416

-74

342

Totaal reserves en voorzieningen

7.050

139

7.189

-274

6.915

-76

6.839

Bedragen x € 1.000

Reserves

Algemene reserve Reserve GGD Algemeen

Bestemmingsreserves

Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer

Voorzieningen

200

274

3.178

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening gebouwen

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Reserves per ultimo zijn conform vastgestelde jaarrekening 2021

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Reserve Aanvaardbare kosten RAV Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de RAV wordt conform de verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.

personeelsefficiency van centralisten en leiding ontstaan door de vertraging van de meldkamer. Reserve (egalisatie) JGZ Almere Conform subsidiebesluiten JGZ Almere in de afgelopen jaren is er een bestemmings-/egalisatiereserve gevormd.

Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer De politie vergoedt in twee tranches van € 300.000 de frictiekosten die voortkomen uit een verlaat voordeel op de Risicoparagraaf Risico’s x 1.000

nr.

Risicocategorie

Oorzaak

Ongewenste gebeurtenis

Gevolg

(E) max effect

(K) kans

risico (R) (KxE)

Beheersmaatregel

Restrisico

Financien & Bedrijfsvoering 1a

Huisvesting

Andere locaties

Projectkosten onderzoeken huisvesting/ initiële investeringen

Hogere huisvestingskosten

500

50%

250

Huisvesting

Andere locaties

Leegstand huisvesting

Hogere huisvestingskosten

204

50%

102

Verzuim

Ziekte

Langdurig verzuim

Vervanging personeel

22.260

2,4%

529

Inzetbaarheid/ werkdruk

Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel

Niet begrote projecten

Hoog verlofsaldo medewerkers GGD

1.025

Loonkosten

CAO ontwikkeling

Niet begrote salariskosten

Hogere loonkosten

668

100%

668

Aanbestedingen

Onjuiste procedure

Onrechtmatige aanbestedingen

Afkoopkosten contract

642

10%

121

246

424 51

534

134

Opdrachtgevers 6

Wettelijke taken

Wijzigingen in wettelijk kader

Wettelijk kader loopt niet synchroon met financiering

Kosten om wettelijk pakket in te vullen

12.093

121

Vraaguitval JGZ Almere

Meer kosten dan gesubsidieerd

Financiële tegenvallers hoger dan egalisatiereserve

Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

536

25%

134

Vraaguitval plustaken excl JGZ Almere

Gemeente(n) besluiten een taak niet meer te financieren

Minder subsidie dan voorgaande jaren

Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

6.616

10%

662

Vraaguitval taken derden excl. RAV en GHOR

Derden besluiten een taak niet meer te financieren

Minder budget dan voorgaande jaren

Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

5.900

15%

885

Vraaguitval RAV Flevoland

Uitkomst overleg zorgverzekeraar

Minder budget voor ondersteunende dienst tbv RAV Flevoland

Niet gedekte overheadkosten

1.442

15%

216

192

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

nr.

Risicocategorie

Oorzaak

Ongewenste gebeurtenis

Gevolg

(E) max effect

(K) kans

risico (R) (KxE)

Beheersmaatregel

Restrisico

600

Interne en externe ontwikkelingen 11

Schaalnadeel Meldkamer

Trage besluitvorming

Uitstel vorming gezamenlijke Meldkamer MiddenNederland

Financieel tekort a.g.v. uitstel nieuwe meldkamer

600

100%

600

Samenwerking RAV/Regio/GGD Gooi&Vecht

(Verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht

Projectkosten (verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht

Niet gedekte projectkosten

100

38%

Lokale Verbinding/gezondheidsmakelaar

Relatiebeheer gemeenten

Niet gedekte kosten voor relatiebeheer gemeenten

Niet gedekte kosten

Inzet veiligheidsdirectie

Financiering directiesecretaris door VRF

Beëindiging inzet DS voor VRF

Niet gedekte kosten

Directie GGD

Behoefte aan Directeur ‘kern GGD’

Onvoldoende sturing op ‘kern-GGD

Niet gedekte kosten

167

100%

167

Informatiebeveiligingsbeleid

Verscherpte eisen

Onvoldoende informatie beveiliging

Kosten voor inrichten en onderhouden van informatiebeveiliging

125

100%

125

100

Informatie beheer

Verscherpte eisen

Onvoldoende informatiebeheer

Kosten voor inrichten en onderhouden van informatiebeheer

100%

Samenwerking VR GV & VR FL & Regio FL

Opzegging SOK of incidentele projectkosten

Beëindiging samenwerking VR en incidente projectkosten

Niet gedekte kosten

200

50%

100

Forensische Geneeskunde

Langdurig zieken

Overblijvende kosten bij overgang naar GGD Regio Utrecht

Niet gedekte kosten

144

50%

Scenario Covid-19

Niet declarable kosten Covid bij VWS

Niet gedekte kosten Covid

Niet gedekte kosten

Duurzaamheid

Som van de risico’s door algemene reserve te dekken

100%

4.922

1.960

3.162

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Stand Reserve incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2022

6.651

waarvan RAK ambulancezorg

-2.724

waarvan JGZ Almere egalisatie

-138

waarvan Meldkamer frictie

-600

waarvan minimumniveau 4% baten

-1.394

beschikbaar risicoreserve

1.795

beschikbare risicoreserve / geïnventariseerde risico’s

57%

Deficit

1.367

Het deficit kwalificeert zich op basis van GR als risico voor de gemeenten Stand RAK incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2022

2.724

minimumniveau 10% van budget

2.422

Ruimte

Toelichting risico’s: De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico’s wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen Financiën en Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers: gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen. Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico’s te hebben gekwalificeerd. Er wordt aangesloten bij de risicoparagraaf van de vorige begroting. De afloop van niet meer relevante risico’s wordt in betreffende jaar opgenomen. De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de benoemde risico’s binnen de (ongewijzigde) begroting blijven. Algemene (niet-specifieke) risico’s zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 4% van de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd (voorbeeld: bestemmingsreserve meerjarig opgebouwd vakantierecht).

302

Financiën en Bedrijfsvoering 1. Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand Omschrijving risico In Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de GGD eigen panden. In al deze plaatsen lopen sinds enige jaren initiatieven omtrent mogelijke verhuizingen, die steeds concreter worden. Vertrek van huurder en uitplaatsing personeel naar andere locaties leidt tot (mogelijk langdurige) leegstand. Het risico van leegstand wordt door het thuiswerken (ook na Covid) mogelijk vergroot. Deze incidentele projectkosten zijn niet in de begroting opgenomen. Beheersmaatregel Bij alle lopende initiatieven worden de kosten en baten meegewogen. Zo mogelijk wordt niet benutte ruimte verhuurd zodat er (deels) dekking is voor de kosten van verbouwingen. Gezien de vele ontwikkelingen groeit het risico t.o.v. de voorgaande begroting(en). Bij langdurige leegstand (wat uiteraard getracht wordt te voorkomen) wordt een frictie van 3 jaar berekend. Restrisico De projectkosten worden geschat op € 500, waarvan de kans dat deze niet worden gedekt op 50% wordt ingeschat. Derhalve is het financiële risico € 250. Leegstand huisvesting is begroot kosten pand in Emmeloord voor 3 jaren met een risico van 50%. Risico percentages ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting. Aangezien implicaties nog onduidelijk zijn, is het risico t.o.v. vorig jaar gehandhaafd.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

2. Ziekteverzuim

4. CAO verhoging

Omschrijving risico Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD.

Omschrijving risico De onderhandelingen voor de CAO 2023-2024 zijn nog gaande. De begroting is met 3% geïndexeerd (bod werkgevers) voor 2024.

Beheersmaatregel Door het management en arbo worden maatregelen genomen om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is, de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. Per team wordt bekeken of 2-4% van de loonsom wordt begroot voor verzuim. (in 2023: € 246) Restrisico Over 2022 is ca. € 680 ingezet voor vervanging i.v.m. langdurig verzuim. De loonsom GGD vermenigvuldigd met verzuim% van 3 en 6 maanden minus voornoemde dekking in de begroting is opgenomen als restrisico met opslag van 50% voor externe inhuur.

Beheersmaatregel Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over nacalculatie van de salariskosten 2024 voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage. Restrisico Naast de impact op de gemeentelijke bijdrage, heeft de index ook impact op de inzet voor plustaken en taken derden. In de subsidieaanvragen zal de indexering worden opgenomen, maar er wordt rekening mee gehouden dat niet alles zal worden vergoed. Er wordt uitgegaan van 20% restrisico.

5. Aanbestedingen 3. Inzetbaarheid/werkdruk Omschrijving risico Medewerkers kunnen een hoog verlofsaldo opbouwen door gedurende meerdere jaren niet het volledige toegekende recht oo vrije dagen op te nemen. Uiteindelijk kunnen medewerkers er voor kiezen om het saldo verlofrecht te laten uitbetalen of om gedurende langere periode vrijaf te nemen. Dit zal dan kunnen leiden tot ongeplande incidentele meerkosten voor vervanging. Beheersmaatregel Er worden zo mogelijk afspraken met medewerker gemaakt om verlof op te nemen in periodes waarvoor weinig extra vervangingskosten nodig zijn. Restrisico Een deel van het uitstaande surplus vakantierechten zal op enig moment leiden tot uitkering aan medewerkers. Geen aanpassing in risico t.o.v. vorig jaar.

Omschrijving risico Het niet op de juiste wijze volgen van de aanbestedingsprocedure waardoor een afkoop van een contract nodig is. Beheersmaatregel Met de beschikbare capaciteit binnen inkoop worden de aanbestedingsregels en het interne inkoopbeleid zo goed mogelijk gevolgd. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet. Restrisico Risico cf. begroting vorig jaar. EUA grens x 300% x 10%. Het risico heeft zich in de afgelopen jaren niet gemanifesteerd. Opdrachtgevers

6. Wettelijke taken gemeenten Omschrijving risico De uitvoering van de taken richten we op het wettelijk vastgestelde pakket. Wijzigingen en interpretaties zijn hierop mogelijk. Beheersmaatregel Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. In voorkomende gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor komende jaren te ontvangen. Restrisico Het opgenomen restrisico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting opgenomen, zijnde 1% van de gemeentelijke bijdrage.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

7. Vraaguitval plustaak JGZ Almere

10. Vraaguitval RAV Flevoland

Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel.

Omschrijving risico De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden tot een verlaging van het beschikbare budget. Vooral voor de ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken.

Beheersmaatregel De gemeente Almere heeft in 2018 toestemming verleend een egalisatiereserve te vormen. Dit is echter lager dan de 4% die voldoende wordt geacht om tegenvallers op te vangen. Restrisico Evt. risico’s van deze plustaak zijn, conform afspraak bij de start van JGZ Almere, voor de gemeente Almere.

Beheersmaatregel In de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening voor het komende jaar vastgesteld. Bij een evt. verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren. Restrisico Er is een onderzoek gaande naar verdergaande samenwerking. Dit kan leiden tot een hoger risico en derhalve is het risico% verhoogd naar 15%.

8. Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel Met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Restrisico De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is berekend op 10% van het budget.

9. Vraaguitval taken derden Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Voor meerjarige projecten wordt personeel in dienst genomen omdat de kosten bij externe inhuur (te) hoog zijn. Beheersmaatregel Met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan. Restrisico De omvang is berekend op 15% van het budget, evenals vorig jaar.

In- en externe ontwikkelingen 11. Schaalnadeel Meldkamer Omschrijving risico Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland (huidige planning in 2025) leidt tot een voortdurend financieel tekort. De GGD doet geen inzet meer voor de Meldkamer Brandweer. Een deel van het personeel van de Meldkamer wordt nu ingezet als CACO. Beheersmaatregel Door het personeel van Meldkamer brandweer als CACO in te zetten worden frictiekosten grotendeels voorkomen. CACO’s worden gefactureerd met BTW wat het fiscaal risico laag maakt. Daarbij is er een Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer gevormd van € 600. Restrisico Met voornoemde beheersmaatregelen wordt het restrisico als nihil ingeschat.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

12. Samenwerking Regio Gooi & Vechtstreek

15. Directie GGD

Omschrijving risico Zowel bij de RAV als GGD wordt op verschillende terreinen samengewerkt of wordt de mogelijkheid voor intensievere samenwerking onderzocht. Deze onderzoeken leiden tot incidentele, niet begrote projectkosten. Gezien de complexiteit van deze samenwerkingsverbanden is het risico hoger.

Omschrijving risico Naast de DPG is er behoefte aan een Directeur voor de ‘kern GGD’.

Beheersmaatregel Inzet en middelen worden kritisch gevolgd. Restrisico In 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Omvang en restrisico zijn ongewijzigd gelaten.

Beheersmaatregel Vanwege inzet voor de GHOR, wordt (met goedkeuring van de Veiligheidsregio) een deel van de kosten door de GHOR gedragen. Restrisico Het resterende bedrag wordt middels de toerekening door de diverse teams gefinancierd. Het restrisico is derhalve op nihil gesteld.

13. Lokale verbinding/gezondheidsmakelaar 16. Informatiebeveiliging Omschrijving risico Als GGD vinden we het belangrijk om in te zetten op de verbinding met de gemeenten. Beheersmaatregel De inzet van de relatiebeheerders wordt deels gefinancierd uit subsidies gemeenten en derden. Restrisico Grotendeels is de inzet gedekt en derhalve wordt het restrisico op nihil gesteld.

14. Inzet Veiligheidsdirectie Omschrijving risico De directiesecretaris wordt sinds 2020 (deels) gefinancierd door de VRF, vanwege inzet voor de Veiligheidsdirectie. Beheersmaatregel Met de Veiligheidsregio wordt financiering besproken. Restrisico Bij voortzetting van de activiteiten, is er geen restrisico.

Omschrijving risico Het risico is dat sprake is van data-lekken met eventueel boetes; operationele discontinuïteit van de uitvoering van reguliere werkprocessen van de GGD met eventueel bijbehorend verlies aan omzet; herstelkosten van schade aan ICT-systemen en fraude-gerelateerde kosten als gevolg van hacking. Beheersmaatregel Het beleid met betrekking tot informatieveiligheid is gericht op naleving van de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte op naleving van de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het bedrijfsonderdeel COVID-19 werkprocessen ontwikkelt hiervoor een managementsysteem (ISMS) voor NEN 7510, dat vervolgens kan worden uitgebreid voor andere onderdelen van de GGD. De RAV is al meerdere jaren gecertificeerd voor NEN 7510. De GGD maakt gebruik van externe SIEM/SOC dienstverlening vanuit de koepelorganisatie GGDGHOR-Nederland. In de begroting 2023 is een uitbreiding van budget opgenomen in verband met de verdere uitbouw van het informatiebeveiligingsbeleid. Ook BIO moet worden opgepakt. Restrisico Niet uit te sluiten is dat, ondanks maatregelen van informatiebeveiligingsbeleid, schade kan ontstaan als gevolg van incidenten en/of dat er extra maatregelen voor informatiebeveiliging nodig zullen zijn. Tevens is de landelijke bekostiging is onduidelijk. Het risico is ongewijzigd opgenomen.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

17. Archivering en informatiebeheer

19. Forensische Geneeskunde

Omschrijving risico De Corona-pandemie is door de Rijksoverheid aangemerkt als een gebeurtenis waarvoor een zogenaamde “hotspot” in het kader van de archiefwet moet worden ingericht. Uit een externe audit in 2021 blijkt dat de basis-inrichting van de archivering binnen de GGD Flevoland niet voldoende op orde is om deze “hotspot” in te richten. Ook is uit de audit gebleken dat de inrichting van de archivering bij GGD Flevoland niet gereed is om te kunnen voldoen aan de nieuwe archiefwet en de regels in het kader van de Wet Open Overheid (WOO).

Omschrijving risico Het streven is om per 2024 te komen tot uitvoering van de forensische taken vanuit één centrum GGD.

Beheersmaatregel De kosten voor inrichting van de “hotspot Coroana-pandemie” kunnen in 2023 in rekening worden gebracht van VWS. De noodzakelijke verbeterslag van de inrichting van de archivering GGD vergt een extra personele inzet en een uitbreiding van software. De kosten hiervan zijn als nieuw beleid opgenomen in de begroting 2023. Restrisico Er is onzekerheid of de meerkosten aanpassing archivering voldoende zijn afgedekt met het aangevraagde budget en derhalve is het risico ongewijzigd opgenomen.

18. Samenwerking Veiligheidsregio’s Omschrijving risico De samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi&Vechtstreek en met de Regio Gooi&Vechtstreek brengt incidentele, niet gefinancierde projectkosten met zich mee. Er vindt samenwerking plaats met ICT Flevoland. Het evt. risico is dat dit kan worden beëindigend. De VR’s migreren naar O365. Beheersmaatregel Streven is om samenwerking uit te voeren zonder extra kosten. Restrisico De samenwerkingsprojecten zullen meerjarig doorlopen. Het risico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting.

Beheersmaatregel In 2023 wordt uitvoering gegeven aan het komen tot één centrum GGD, te weten GGD Regio Utrecht. Restrisico Risico is dat de langdurig zieken niet inzetbaar zijn en op kosten van de GGD blijven drukken.

20. Covid-19 Omschrijving risico Afbouw van directe inzet en de projectorganisatie zonder dekking. Beheersmaatregel Alle kosten Covid worden zo goed mogelijk in beeld gebracht en bij VWS gedeclareerd. Landelijk is overlegd over de risico’s en scenario’s. Naar verwachting vindt afronding plaats in 2023. Restrisico Het restrisico wordt op nihil gesteld, aangezien aanname is dat afrekening 2023 in boekjaar 2023 wordt afgewikkeld.

21. Duurzaamheid Omschrijving risico De GGD kent nog geen eigen duurzaamheidsbeleid. Beheersmaatregel Aan de gemeenten is voorgesteld dit middels de gemeentelijke bijdrage te financieren. Restrisico Gezien de gemeentelijke bijdrage, is er geen restrisico.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld. Solvabiliteitsrisico: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%. Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. Realisatie 2021

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

netto schuldquote

41,8%

50,1%

57,6%

59,2%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

41,8%

50,1%

57,6%

59,2%

solvabiliteitsrisico

22,9%

21,5%

25,6%

21,9%

structurele exploitatieruimte

-1,1%

0,8%

0,3%

0,0%

Kengetallen:

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

6.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De GGD heeft de panden in Almere, Lelystad en Emmeloord in eigendom. Om de kwaliteit van deze panden te kunnen waarborgen, hebben de eigendomslocaties meerjarige onderhoudsplanningen. Voor het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over de jaren, wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsvoorziening. De stand van de voorziening is in het overzicht van het geraamd verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen.

6.3 FINANCIERING Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,2%. De GGD voldoet aan deze limiet.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroot

Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,2%) van de grondslag (= omvang baten)

5.313

2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

9.869

3 Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

10.662

4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schuld (2-3)

-794

Toegestane kasgeldlimiet

5.313

Ruimte (+) of overschrijding (-)

6.107

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuilee van leningen met een looptijd langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2 Aflossingen

481

351

3 renterisico (1+2)

481

351

64.798

64.859

65.121

65.389

20%

4 Renterisiconorm (4a x 4b)

12.960

12.972

13.024

13.078

Ruimte (+) of overschrijding (-)

12.960

12.972

13.024

13.078

1 Renteherzieningen

Berekening renterisiconorm 4a Totaal baten 4b Percentage regeling

Investeringen met een economisch nut

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Prognose

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7.010

1.118

3.732

1.337

1.864

2.524

2.470

2.021

2.109

1.654

7.973

4.177

4.124

3.675

-963

-3.059

-391

-2.338

Investeringen*

Opgenomen geldleningen Afschrijvingen

4.000 0

Algemene reserve excl. minimumniveau

Totaal Saldo

* investeringsbegroting vanaf 2024 conform vastgestelde begroting 2023

meerjarenraming

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Overzicht geldleningen Realisatie

Prognose

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bedrag per 1 januari

5.658

9.097

8.376

7.895

7.544

7.194

aflossing leningen

-561

-721

-481

-351

Nieuwe leningen

4.000

Stand ultimo boekjaar

9.097

8.376

7.895

7.544

7.194

6.843

196

185

174

164

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Rente (aangegane) langl. geldleningen

meerjarenraming

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

6.4 BEDRIJFSVOERING Bedrijfsvoering algemeen GGD Flevoland kent een deelprogramma “Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering”. Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, ICT/ DIV, facilitaire zaken en huisvesting. Ter zake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteunende processen zijn de activiteiten beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van de uitkomsten van een interne evaluatie. De aansturing in de samenhang tussen het deelprogramma “Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering” en de andere bedrijfsonderdelen van de GGD komt voorts tot uitdrukking in een jaarlijks intern op te stellen systeembeoordeling met daarbij een directiebeoordeling. De bedrijfsvoering van GGD Flevoland is in de voorgaande periode sterk beïnvloed door (de bestrijding van) de COVIDgezondheidscrisis. In boekjaar 2024 zal, naar verwachting, de organisatie van GGD Flevoland zijn ingericht tot een niveau van algemene paraatheid voor toekomstige crises. De meerkosten hiervan en de vergoeding hiervoor vanuit VWS is nog onbekend en is daarom in deze begroting buiten beschouwing gelaten.

Financiering Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke Gezondheid in opdracht van het collectief van de gemeenten uitvoert, kent de GGD ook “plustaken” in opdracht van afzonderlijke gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de begroting 2024 is een overzicht van de plustaken opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest recente informatie. De formele vaststelling van de bijbehorende subsidiebeschikkingen vindt in het najaar 2023 plaats. Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol als centrumgemeente zijn als “plustaken” opgenomen. De kosten voor bestuur, financiën en bedrijfsvoering voor de taken uit het basispakket gemeenten zijn met de inwonerbijdrage gedekt. In de plustaken wordt maximaal 15% opgenomen voor de financiering van voornoemde kosten en in door derden gefinancierde taken maximaal 25% ter afdekking van risico’s. De forse stijging van kosten voor personeel (CAO) en van kosten voor energie ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 wordt gecompenseerd in de begroting 2024. De risicoparagraaf berekent vanuit een systematisch overzicht de mate waarin financiële risico’s voor de GGD in boekjaar 2024 kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen. Omdat

het totaal van gewogen risico’s hoger is dan het beschikbare weerstandsvermogen, is het aan de gemeenten om een afweging te maken om dit op te nemen in de eigen risicoparagraaf. De subsidie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere, die volgens afspraken van 18 juli 2017 samen met Zorggroep Almere wordt uitgevoerd, is met ingang van 2017 als plustaak opgenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een collectieve financiering van de wettelijke taken JGZ met een inwonerbijdrage. Door deze combinatie van financiering blijft de uitvoering van wettelijke taken JGZ voor alle zes gemeenten gewaarborgd; een en ander overeenkomstig hetgeen in de bestuurlijke besprekingen hierover is gesteld bij de start van JGZ Almere. De begroting 2023 gaat ervan uit dat het onderdeel “GHOR” door de GGD Flevoland worden uitgevoerd en dat de Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte kosten overeenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. Met ingang van 1 januari 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek en met de Regio Gooi & Vechtstreek. Met ingang van boekjaar 2014 is er een samenwerkingsafspraak met de Veiligheidsregio Flevoland voor het gebruik van centrale ICT-infrastructuur. In de begroting 2024 is rekening gehouden met continuering van deze afspraken.

De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. Dit brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars verlopen. De samenwerking met de ambulancehulpverlening Gooi & Vechtstreek is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018. Met ingang van januari 2021 is deze samenwerkingsovereenkomst omgezet in een Coöperatie en is een gezamenlijke directeur aangenomen (personele unie). De ambulancehulpverlening Gooi & Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder voor eigen rekening en risico van de regeling Regio Gooi & Vechtstreek. In de loop van 2023 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen de beide RAV’en verder te kunnen intensiveren. In de begroting en de meerjarenraming is aangenomen dat de uitvoering van de ambulancehulpverlening door de GGD continueert. Met ingang van 1 januari 2022 voert GGD Flevoland taken van Forensische Geneeskunde uit ten behoeve van de gemeenten uit de GGD-regio Gooi & Vechtstreek. Dit is voor GGD Flevoland een door derden gefinancierde taak. De taken van de Forensische Geneeskunde zijn al langere tijd verliesgevend, onder andere door een tekort aan gespecialiseerd personeel en door te lage tarieven.

GGD Flevoland heeft daarom in 2023 samenwerkingsafspraken gemaakt met GGD Utrecht om de bedrijfsvoering op

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

deze taken te verbeteren en in lijn te brengen met landelijke afspraken hierover. Huisvesting In 2023 is gestart met de verbouwing van de locatie Veluwezoom Almere ten behoeve van een nieuwe ambulancepost en mede ten behoeve van de huisvesting voor andere organisatieonderdelen en, zo mogelijk ketenpartners, van de GGD. De ingebruikname van deze verbouwde locatie is gepland in het laatste kwartaal van 2023. Boekhoudkundig veroorzaakt de ingebruikname van de verbouwde locatie ook de start van de kosten voor afschrijving. De hogere rentestand en de hogere kosten van bouwpersoneel en bouwmaterialen veroorzaakt in 2024 een, meer dan oorspronkelijk begrote, kostenpost. Zo mogelijk worden deze extra kosten gecompenseerd door het aantrekken van huurders vanuit de ketenpartners. Omdat op meerdere andere locaties van de GGD ook verhuizingen in onderzoek en/of in planning zijn, zal een en ander de komende jaren in onderlinge samenhang worden afgestemd. In ieder geval zal bureau X van GGD Flevoland inhuizen in de verbouwde locatie, zodat de eerdere huurkosten komen te vervallen. Het initiatief om de (hoofd)locatie Noorderwagenstraat Lelystad te verplaatsen naar de nieuw te ontwikkelen locatie van het ziekenhuis heeft in 2020 vertraging opgelopen als gevolg van de uitbraak van COVID.

In 2022 is uit een globale haalbaarheidsstudie gebleken dat op termijn (2028-2029) een verplaatsing van de publieksfuncties vanuit de Noorderwagenstraat naar de geplande nieuwbouw op de zorgcampus van het ziekenhuisterrein, behoudens nog niet bekende dekking van meerkosten, tot de mogelijkheden behoort. In 2023 wordt deze mogelijkheid nader onderzocht, onder andere in afstemming met de gemeente Lelystad. Een en ander kan eventueel worden gecombineerd met een verplaatsing van de huidige ambulancepost die thans in de brandweerkazerne Lelystad is ondergebracht. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. De verplaatsing van de ambulancepost (en van de publieksfuncties) vanuit de locatie Nagelerweg Emmeloord naar het nieuw te bouwen zorgcentrum “Het Vlie” is in 2023 nog in bespreking. Ook is in 2023 planvorming voor verplaatsing van de ambulancepost Zeewolde naar het centrumgebied van de gemeente. Beide verplaatsingen zijn niet verwerkt in de begroting 2024. In de locatie Boomgaardweg Almere ontstaat na de verplaatsing van de ambulancepost naar de Veluwezoom enige leegstand. In de loop van 2023/2024 zal hierover, mede in relatie tot de huisvesting van het bedrijfsonderdeel JGZ Almere, nader onderzoek plaatsvinden. De begroting 2024 heeft een initieel budget toegevoegd voor duurzaamheidbeleid. In eerste instantie richt het duurzaamheid-

beleid van de GGD zich op het bevorderen van bewustwording bij medewerkers op het onderwerp van energieverbruik. Het is de bedoeling dat het aspect duurzaamheid zich over de volle breedte in de activiteiten van de GGD invulling zal krijgen. Informatie en communicatietechnologie De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de GGD. De medewerkers van het team ICT zijn dan ook in toenemende mate betrokken bij de vernieuwing van de primaire taakgebieden van de GGD. De laatste jaren is als gevolg van de COVID-pandemie veel ervaring opgedaan met werken en vergaderen op afstand. Er is wel een achterstand opgelopen in de modernisering van de ICT-architectuur. In 2023 is daarom een inhaalslag gestart waarbij enkele bedrijfsonderdelen zullen worden voorzien van een geheel vernieuwde “digitale werkplek”. Een en ander loopt parallel aan het traject van verdere aanscherping van informatiebeveiliging en aan de in 2023 ingezette verbetering van de (digitale) archivering. De verdere uitrol van deze vernieuwde ICT zal in de loop van 2023 worden gepland. GGD Flevoland sluit aan bij landelijke initiatieven vanuit GGDGHOR-Nederland voor de inrichting van ICT; deze initiatieven betreffen in eerste instantie vooral de informatiehuishouding van infectiepreventie.

Bij de inrichting van de nieuwe digitale werkomgeving is regelgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg), BIO (informatiebeveiliging overheidsorganisaties), de archiefwet en de WOO van toepassing. De inzet van interne en externe deskundigheid voor al deze wettelijke bepalingen is in toenemende mate nodig bij de realisatie van een toekomstbestendige ICT-infrastructuur. De verwachting is dat de implementatie van de vernieuwde ICT zich zal uitstrekken tot over de periode 2024 – 2025. De bijbehorende begroting van de kosten voor dit traject zullen in de loop van 2023 in beeld worden gebracht. In boekjaar 2022 en 2023 is bij het team ICT sprake van hoog ziekteverzuim met bijbehorend hoge kosten voor vervangend gespecialiseerd personeel. De verwachting is dat de noodzaak voor vervanging door zal lopen in boekjaar 2024. De hoge kosten voor inhuur zullen, tenminste deels, doorlopen in 2024. De meerkosten van deze inhuur vallen incidenteel binnen het vanuit de risicoparagraaf aangehouden weerstandsvermogen. Personeelszaken en organisatieontwikkeling In de begroting 2024 is de algemene index/lonen/prijzen (van Lelystad), zoals gebruikelijk, toegepast. De ambulancezorg kent een eigen CAO. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het nog belangrijker voor de GGD om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

In 2023 start GGD Flevoland met het inregelen van HR21 voor

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

functiewaardering met als doel om de implementatie ervan in 2024 te hebben afgerond. Op basis van de ARBO-wet wordt in de loop van 2023 een RIE-onderzoek uitgevoerd. Er is hier sprake van een inhaalslag na de COVID-periode; verbeteracties zijn nog niet uitgewerkt. Het personeelsbeleid voor wat betreft sociale veiligheid wordt aangescherpt, onder andere met een rol daarin voor de interne en externe vertrouwenspersonen. Openbaarheidsparagraaf begroting GGD Flevoland 2024 In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Door hieraan te voldoen willen wij ons als GGD op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden. Om deze doelstelling te realiseren werkt GGD Flevoland doorlopend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen

Bedragen (x €1.000)

in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en werken wij aan een betere toegankelijkheid van de al reeds gepubliceerde stukken op de website van GGD Flevoland. Tevens is het van belang te vermelden dat een deel van de informatieverzoeken die GGD Flevoland ontvangt een regio-overstijgend karakter heeft. Zo mogelijk werkt GGD Flevoland hierbij samen met de landelijke organisatie GGDGHOR-Nederland. De onduidelijkheden rondom de implementatie van de Wet open overheid brengen onzekerheden mee rondom de benodigde capaciteit. Dit geldt in het bijzonder voor de benodigde capaciteit rondom actieve openbaarmaking en de uitgestelde inwerkingtreding van het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Om deze redenen laten de kosten voor de uitvoering van de WOO zich lastig schatten. Te denken valt om op termijn te komen tot een calculatie van kosten op basis van een genormeerde tijdsbesteding per casus.

2021 realisatie

2022 prognose

2023 prognose

2024 begroting

Kosten

12.666

10.798

8.907

9.041

Baten basispakket gemeenten

2.696

2.782

3.039

3.666

Baten pluspakket gemeenten

Baten derden

5.462

3.154

643

Baten totaal

8.257

6.002

3.728

4.356

Resultaat

-4.409

-4.796

-5.179

-4.685

Doorberekend aan andere afdelingen

4.234

4.448

4.538

4.685

-175

-348

-641

162

176

1.245

1.264

1.122

1.224

226

259

1.442

1.449

GHOR

342

313

Totaal

4.538

4.685

Resultaat Specificatie doorberekening aan team: Gezondheidsbevordering AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht JGZ, waarvan: JGZ Almere (GGD) JGZ GGD RAV & Meldkamer

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

6.5 SAMENWERKINGSVERBANDEN De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de grootste financiële impact. Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere U.A. Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de jeugdgezondheidszorg in Almere van 0 tot 19 jaar, waarbij de Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in opdracht van de Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt gediend door professionele afstemming en samenwerking. Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele uitvoerende activiteiten behorende bij de gesubsidieerde taken, zowel inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening en risico van Zorggroep Almere en GGD Flevoland. Eventuele frictie is voor rekening van gemeente Almere. GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen.

Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio.

Coöperatieve vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland U.A., Lelystad De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Cooperatie. Een en ander met behoud van de individuele verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte vergunning. Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio’s, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR. De beide Veiligheidsregio’s werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De beide Veiligheidsregio’s en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering. Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Bijlage 1 Overzicht plustaken per gemeente Overzicht plustaken per gemeente Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2022

Realisatie 2022

Prognose 2023

Bestuursbegroting 2024

Centrale toegang

Centrumgemeente

309.500

316.804

334.482

Toegangsbepaling Beschermd Wonen

Centrumgemeente

673.550

702.917

769.459

Centrum Seksueel Geweld

Centrumgemeente

agz

131.983

143.908

167.294

Vangnet en Advies

Centrumgemeente

895.517

981.408

923.144

Sociaal Medisch Spreekuur

Centrumgemeente

134.800

91.308

105.000

Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland

Centrumgemeente

16.811

91.224

92.912

Wet Verplichte GGZ

Centrumgemeente

220.095

174.111

190.782

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden

Centrumgemeente

206.800

211.680

223.492

Housing first

Centrumgemeente

18.907

Toezicht WMO

Centrumgemeente

176.181

172.400

179.295

Subtotaal

Centrumgemeente

2.765.237

2.904.666

3.004.767

106.085

Groen&gezonde verbndng

Almere

10.000

Gezonde schoolaanpak Almere Buiten West/AGGA

Almere

80.991

95.894

Gezond in Almere

Almere

bestuur

69.200

35.858

Nu Niet Zwanger

Almere

41.728

75.000

Kansrijke Start

Almere

jgz

78.057

44.000

Wij zijn zelf het medicijn

Almere

5.217

Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jgd. en volw

Almere

328.100

276.066

291.470

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Almere

55.500

56.810

59.980

Voorkoming huisuitzettingen/Eropaf

Almere

8.100

Persoonsgerichte aanpak

Almere

112.703

136.138

278.085

Inbedding 2.0

Almere

Pilot beschut wonen

Almere

Procescoördinatie

Almere

14.290

CSV uitstroommonitor

Almere

9.801

Lijkschouw

Almere

63.860

84.331

83.764

Toezicht Kinderopvang

Almere

637.700

611.500

689.884

Toezicht WMO

Almere

JGZ 0-4 (ZGA)

Almere

jgz

5.121.496

5.415.108

5.493.525

Plusproducten JGZ

Almere

jgz

3.897.209

5.173.627

6.048.934

Pilot gezinsbegeleiding

Almere

jgz

268.779

778.466

841.389

Veranderen is leren

Almere

jgz

39.531

45.068

Versnellingstraject Flevoland

Almere

jgz

10.000

47.425 19.470

27.367

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Omschrijving

Financier

Team

Intensieve begeleiding preventieve jeugdbescherming

Almere

jgz

40.568

Projectleider intensivering samenwerking ANW

Almere

jgz

9.600

Welzijn tijdens corona voor jeugd en kwetsbare groepen

Almere

jgz

53.836

Zorgcoördinatie+ AZC

Almere

jgz

SJMW

Almere

jgz

Logopedie

Almere

jgz

Oekraine

Almere

jgz

Subtotaal plusproducten JGZ

Bestuursbegroting 2022

Realisatie 2022

Prognose 2023

Bestuursbegroting 2024

9.009

14.136

716.152

714.278

829.940

108.430

110.988

117.860

25.850 10.112.066

12.380.861

13.390.852

11.497.690

13.901.343

15.019.120

14.935.356

110.660

84.551

125.096

46.590

10.285

Subtotaal

Almere

Plusproducten

Dronten

jgz

Centrale zorgverlener

Dronten

jgz

Gezonde school

Dronten

Wij zijn zelf het medicijn

Dronten

3.366

Statushouders/Oekraine

Dronten

jgz

6.959

Lijkschouw

Dronten

10.955

19.200

19.318

Toezicht Kinderopvang

Dronten

73.500

104.650

110.292

Toezicht WMO

Dronten

14.548

15.613

16.238

Lokale verbinding

Dronten

bestuur

16.488

16.871

17.768

Subtotaal

Dronten

234.202

259.414

345.587

326.269

Activiteitenbudget JOGG

Lelystad

50.000

44.048

50.000

Rookvrije generatie

Lelystad

15.000

Kind op gezond gewicht

Lelystad

jgz

40.457

39.185

Versterken van de basis

Lelystad

jgz

64.634

Valpreventie

Lelystad

3.000

Gezondhdsmakelr. Ouderen

Lelystad

16.825

14.214

Wij zijn zelf het medicijn

Lelystad

6.398 8.481

9.010

42.424

43.468

45.000

8.051

8.204

Gezonde school

Lelystad

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Lelystad

43.468

Persoonsgerichte aanpak

Lelystad

45.000

JOGG regisseur

Lelystad

46.203

46.850

49.625

Plusproducten JGZ incl. JGT

Lelystad

jgz

369.376

421.807

552.756

Nu Niet Zwanger

Lelystad

45.000

50.000

Statushouders/Oekraine

Lelystad

jgz

46.568

Lijkschouw

Lelystad

29.499

37.739

35.753

Toezicht Kinderopvang

Lelystad

215.150

217.100

227.604

Toezicht WMO

Lelystad

27.528

23.237

24.166

Subtotaal

Lelystad

826.224

1.064.568

1.155.781

1.120.028

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2022

Realisatie 2022

Prognose 2023

Bestuursbegroting 2024

Plusproducten JGZ

NOP

jgz

23.684

50.964

57.280

Regisseur sociaal netwerk

NOP

70.812

68.538

68.738

Gezonde school

NOP

8.446

Wij zijn zelf het medicijn

NOP

3.821

Statushouders/Oekraine

NOP

jgz

16.901

Lijkschouw

NOP

12.576

17.838

19.045

Toezicht WMO

NOP

16.631

15.955

16.593

Toezicht Kinderopvang

NOP

125.750

122.400

138.008

subtotaal

NOP

257.899

304.863

308.110

289.065

Regisseur sociaal netwerk

Urk

48.168

49.107

52.380

Plusproducten JGZ

Urk

jgz

25.533

6.363

14.844

Gezonde school

Urk

11.200

11.400

Wij zijn zelf het medicijn

Urk

1.702

Statushouders/Oekraine

Urk

jgz

15.510

Lijkschouw

Urk

2.280

3.632

2.042

Toezicht Kinderopvang

Urk

33.150

47.826

66.456

Toezicht WMO

Urk

7.186

7.435

7.732

subtotaal

Urk

127.517

142.974

143.454

141.412

Plusproducten JGZ

Zeewolde

jgz

79.420

61.025

98.101

Gezonde school

Zeewolde

15.004

10.906

11.475

Wij zijn zelf het medicijn

Zeewolde

1.833

Statushouders/Oekraine

Zeewolde

jgz

19.128

Lijkschouw

Zeewolde

6.591

9.151

7.218

Toezicht Kinderopvang

Zeewolde

44.750

63.725

64.610

Toezicht WMO

Zeewolde

1.279

1.360

1.414

Lokale verbinding

Zeewolde

bestuur

11.148

13.496

14.214

Subtotaal

Zeewolde

158.192

180.623

197.032

189.814

15.866.961 18.758.452

20.173.851

20.006.711

Totaal

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Bijlage 2 Taakvelden BBV en Beleidsindicatoren Taakvelden BBV Bedragen x € 1.000

Begroting 2024 Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

3.133

11.623

8.490

0.5

Treasury

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bestuur en ondersteuning

3.133

11.794

8.661

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.731

1.038

-694

Veiligheid

1.731

1.038

-694

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.437

5.575

2.138

6.2

Wijkteams

2.891

2.653

-238

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

3.636

2.915

-721

Sociaal domein

9.964

11.143

1.179

7.1

Volksgezondheid

49.793

40.676

-9.117

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

343

314

-30

Volksgezondheid en milieu

50.136

40.990

-9.146

64.964

Totaal

Beleidsindicatoren Indicator

Begroting

Formatie

1,06

Bezetting

1,06

Apparaatskosten

20,47

Externe inhuur

Overheadkosten

18%

Formatie: Bezetting: Apparaatskosten: Externe inhuur: Overheadkosten:

het toegestaan aantal fte’s per 1.000 inwoners het werkelijk aantal fte’s per 1.000 inwoners alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie per inwoner kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Bijlage 3 Lijst met afkortingen Aanpak Gezond Gewicht Almere

MUIZ

Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

OGGZ

Openbare geestelijke gezondheidszorg

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BMR

Bof Mazelen Rode Hond

CACO

Calamiteiten Coördinatorw

CSG

Centrum Seksueel Geweld

Digitaal Dossier (JGZ)

DTP

(vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio

EMU

Economische en Monetaire Unie

EUA

Europese Aanbesteding

Forensische Geneeskunde

AGGA

G&V

Gooi en Vechtstreek

GALA

Gezond en Aktief Leven Akkoord

GGZ GHOR

Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijke Regeling

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure

GROP

GGD Rampen opvangplan

IZA

Integraal Zorgakkoord

IZB

Infectieziektebestrijding

HPV

Humaan papillomavirus

JGT

Jeugd- &Gezins Teams

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOGG

Jongeren op gezond gewicht

M@ZL

Medische advisering ziekgemelde leerling

OTO

Opleiden, trainen, oefenen

PGA

Persoonsgerichte Aanpak

PGO

Preventief Gezondheidsonderzoek

PLOOI

Platform Open Overheid Informatie

PrEP

Pre-expositie profylaxe

RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

REC

Regionale Expertise Centra

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

SIEM/SOC

SMW SO

Security Information&Event Management/Security Operations Center School Maatschappelijk Werk Speciaal Onderwijs

SOA

Seksueel overdraagbare aandoening

THZ

Technische Hygiënezorg

TWAZ

Tijdelijke Wet Ambulance Zorg

Uitgesloten van Aansprakelijkheid

VIP

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid

Voortgezet Onderwijs

VWS

Volksgezondheid, welzijn, sport

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOO

Wet Open Overheid

WOZO

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

WVGGZ

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Meningokokken typen A, C, W en Y

ZGA

Zorggroep Almere

Meldkamer

ZONL

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

MRU

Mobiele Röntgen Unit

Men ACWY

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1012/documents/2174