be0e2978-be6c-44f7-aabe-e5e737b491c3.pdf
Tekst van het document
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
Ontwerpbegroting
www.ggdflevoland.nl Versie 0.2
1
2024
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
2
Inhoudsopgave 1. Inleiding
2. GGD Flevoland in één oogopslag
3. Programma publieke gezondheid
3
5
5. Financiën
23
5.1 Gemeentelijke bijdrage
23
5.2 Het overzicht van baten en lasten
25
5.3 Geprognostiseerde balans en EMU saldo
26
6 6. Paragrafen
28
3.1 Jeugdgezondheidszorg
6
3.2 Algemene gezondheidszorg
8
6.1 W eerstandsvermogen en risicobeheersing
28
3.3 Maatschappelijke zorg
10
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen
37
3.4 Forensische geneeskunde
12
6.3 Financiering
37
3.5 Toezicht
13
6.4 Bedrijfsvoering
40
3.6 Gezondheidsbevordering en onderzoek
15
6.5 Samenwerkingsverbanden
43
3.7 A mbulancehulpverlening en meldkamer
17
3.8 GHOR
19
4. Meerjarenbeleidsplan
21
Bijlage 1: Overzicht plustaken per gemeente
44
Bijlage 2: Taakvelden BBV en Beleidsindicatoren
47
Bijlage 3: Lijst met afkortingen
48
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
3
1. Inleiding Algemeen Voor u ligt de begroting 2024 en tevens meerjarenraming 2025-2027 van GGD Flevoland. Samen met de zes Flevolandse gemeenten en vele andere netwerkpartners, werken wij aan een gezonder Flevoland. GGD Flevoland is een samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van de zes Flevolandse gemeenten. GGD Flevoland voert diverse gezondheidsbevorderende en -beschermende taken uit voor de gemeenten. In deze begroting kunt u zien wat we in 2024 binnen deel programma’s willen bereiken, wat we daarvoor concreet gaan doen en welke financiële middelen we daarvoor inzetten. Naast deze deelprogramma’s voert GGD Flevoland een veelheid aan taken uit binnen het domein van publieke gezondheid, publieke veiligheid, acute zorg en aangrenzende domeinen en leveren we onze bijdrage aan regionale en lokale opgaven binnen het sociaal domein waaronder beleidsadvisering, gezondheidsdata en -monitoring, interventies en projectleiderschap. Voor een overzicht van onze taken of inhoudelijke informatie verwijzen we u graag naar onze websites. Vanuit het Rijk is een duurzame inzet op gezondheid onderstreept door het opstellen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
Bijkomende extra middelen en een meer overzichtelijke financieringsstructuur moeten gemeenten en zorgpartners in staat stellen om zich langdurig en gecoördineerd in te zetten om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Preventie wordt daarbij gezien als een belangrijk thema in het realiseren van deze uitdaging. Door de hoge mate van overeenkomsten tussen de Rijksakkoorden en het Meerjarenbeleidsplan van GGD Flevoland, kunnen wij op volle kracht werken aan de versterking van de publieke gezondheid. En dit is nodig; De druk op de zorg is groot. De vergrijzing, toenemende zorgkosten en de arbeidsmarktkrapte maken dat de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst niet langer gegarandeerd kan worden als we zo doorgaan. De kwetsbare inwoners lopen daarbij het grootste risico om als eerste getroffen te worden.
Versterking publieke gezondheid Het Meerjarenbeleidsplan 2023-2029 en het daaropvolgende Uitvoeringsplan 2023-2026 geven meerjarig richting aan onze inzet voor de publieke gezondheid. Inzet voor een gezonder Flevoland vraagt een lange adem en stabiele inzet van vele partijen, waaronder GGD Flevoland.
Voor onze inzet in de publieke gezondheid zijn een viertal leidende principes gekozen; ▪ Positieve gezondheid; gezondheid is meer dan wel of niet ziek zijn. Wij streven ernaar iedere inwoner van Flevoland te laten inzien dat het van belang is te kijken naar wat hij/zij wél kan, in plaats van wat hij/zij niet kan. ▪ Gezondheid in alle beleidsterreinen; Meer dan ooit is domein overstijgend en integraal samenwerken nodig. ▪ Verkleinen gezondheidsachterstanden; Voor kwetsbare inwoners is er veel gezondheidswinst te behalen, maar dan moet er ook vooral gekeken worden naar de samenhang van problematieken die hun kwetsbare positie veroorzaakt. ▪ Preventie en gezondheidsbevordering als basis; behoud en versterking van gezondheid om erger te voorkomen.
Lokaal doen wat werkt en regionaal doen wat nodig is door: Kennis Om lokaal te kunnen adviseren en de juiste effectieve interventies te kunnen uitvoeren is regionale coördinatie nodig. Regionale platforms of samenwerkingen rondom een thema of doelgroep zorgen ervoor dat beschikbare (wetenschappelijke) kennis wordt gebundeld en vertaald kan worden naar de lokale situatie. De situatie in een wijk of van een bepaalde doelgroep vraagt namelijk om maatwerk. Thema’s waar GGD Flevoland zich vanaf 2024 in ieder geval op zal blijven richten zijn positieve gezondheid en positief oud worden. Er wordt ook ingezet op de versterking van infectieziektebestrijding. COVID-19 heeft, met urgentie, getoond dat we ons beter moeten voorbereiden op een volgende pandemie. Samenwerking Samenwerking met partners in verschillende domeinen is van groot belang om straks de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het bouwen, verstevigen en verbinden van netwerken en samenwerkingsrelaties rondom gezondheidsthema’s of doelgroepen is daarom randvoorwaardelijk. Hierbij gaat het om onder andere de verbinding tussen het medisch en sociaal domein, de acute zorg en de eerstelijnszorg, het gezondheidsen ruimtelijk domein en regionale en lokale netwerken. De manier van samenwerken moet passen bij de opgave.
Hierbij kan het nodig zijn om samenwerkingsvormen ofwel structureler van aard te maken of dat juist een meer fluïde vorm nodig is om flexibel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. De verankerde samenwerkingen met de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek, de ambulancedienst van Flevoland en Gooi en Vechtstreek en JGZ Almere zullen zich ook blijvend doorontwikkelen in het licht van hun maatschappelijke opgaven.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
1. Inleiding
Tot slot Iedereen ziet welke enorme maatschappelijke opgaven voor ons liggen. Dit gaat over brede opgaven zoals een duurzaam klimaat, de energietransitie, de woonopgave, enzovoort. Al deze opgaven hebben een sterke relatie met het investeren in onze gezondheid. Naast veiligheid is gezondheid immers het grootste goed voor elk individu. GGD Flevoland staat daarom, samen met u, voor een gezonder Flevoland!
Marjan Vluggen MBA directeur publieke gezondheid
4
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
5
2. GGD Flevoland in één oogopslag Bestuur Het bestuur van GGD Flevoland bestaat uit de zes portefeuillehouders Zorg/Volksgezondheid van de zes gemeenten in Flevoland
Noordoostpolder
Urk
▪ Gemeente Almere Wethouder mevr. F.T. de Jonge ▪ Gemeente Dronten Wethouder mevr. L.L. Hillebregt-de Valk ▪ Gemeente Lelystad Wethouder dhr. R. Broekema ▪ Gemeente Noordoostpolder Wethouder mevr. S. Werkman ▪ Gemeente Urk Wethouder dhr. F. Brouwer ▪ Gemeente Zeewolde Wethouder dhr. E.L. van de Beld
Dronten Lelystad
Almere
Zeewolde
Bevolking: 444.430 inwoners aantal inwoners
inwonerbijdrage 2024 (x €1.000)
Almere
222.498
6.026
Dronten
43.534
1.179
Lelystad
82.999
2.248
Noordoostpolder
49.833
1.350
Urk
21.857
592
Zeewolde
23.709
642
444.430
12.036
6 Lokale vestigingen in:
Totaal
Taken
fte
Jeugdgezondheidszorg (excl. ZGA)
130
AGZ
42
Maatschappelijke Zorg
35
Toezicht
15
Gezondheidsbevordering en onderzoek
19
Ambulancehulpverlening en meldkamer
176
GHOR
9
Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering
46
Totaal
472
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
6
3. Programma publieke gezondheid 3.1 JEUGDGEZONDHEIDSZORG Wat willen we bereiken? De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel het beschermen, bevorderen, bewaken van de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle jeugdigen en jongeren. De JGZ doet dit vanuit de visie van de positieve gezondheid; ‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e recht op preventieve gezondheidszorg, die wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Tevens heeft JGZ Almere een rol in de gemeentelijke toegang, regie specialistische jeugdhulp en de preventie met school- en jongeren maatschappelijk werk. In Almere wordt de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar uitgevoerd door JGZ Almere; een samenwerking tussen Zorggroep Almere en GGD Flevoland. In de andere gemeenten in Flevoland wordt de JGZ voor 0-4 jarigen uitgevoerd door Icare (Lelystad, Dronten en Zeewolde) en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Noordoostpolder en Urk) en de JGZ voor 4-18-jarigen door GGD Flevoland. In Flevoland zijn 3 COA-opvanglocaties waar asielzoekers verblijven. De JGZ voor 4-18-jarigen wordt uitgevoerd door GGD Flevoland.
Wat doen we daarvoor? De JGZ GGD voert het landelijk wettelijk vastgestelde basispakket JGZ uit en daarnaast diverse JGZ-taken als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling en via contracten/subsidieafspraken met individuele gemeenten. Met ingang van 2018 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma uit. De JGZ-professional staat naast ouders en jeugdigen en biedt ondersteuning waar en wanneer dat nodig is. De JGZ-medewerkers werken hierbij samen met andere JGZ-organisaties, scholen, wijkteams en vele andere partners. Zo is de JGZ is er voor alle ouders en jeugdigen en heeft hen allen in beeld, ook al betekent dat niet dat we iedereen op vaste momenten standaard zien. De meeste jeugdigen en jongeren ontwikkelen zich immers goed. Signaleert de JGZ dat er meer aandacht en zorg nodig is dan wordt daar extra op ingezet. Dit geldt voor een kleinere groep ouders en jeugdigen. Een multidisciplinaire aanpak met goede samenwerking tussen JGZ en netwerkpartners is voor deze laatste groep onontbeerlijk. Zo heeft de JGZ een actieve rol in de wijkjeugdteams en onder-
steuningsstructuren op zowel basisscholen en het speciaal- en voortgezet onderwijs. De JGZ-professionals richten zich op het normaliseren van opvoed- en opgroeiproblematiek. JGZ kijkt naar het kind en gezin als een geheel met aandacht voor de biologische, psychologische en sociale invloeden die mee kunnen spelen bij opgroeien en opvoeden. Dit doet JGZ laagdrempelig op school, thuis, op een JGZ-locatie of via digitale wegen. De JGZ is er om zowel kleine als grote opvoed- en opgroeivragen te bespreken en advies en ondersteuning te geven aan jeugdigen, ouders en netwerkpartners. Beleidsaccenten in 2024 ▪ Vernieuwing van het basispakket JGZ: samen met ouders, jeugdigen en JGZ-professionals wordt gekeken hoe de JGZ haar takenpakket nog beter kan laten aansluiten bij de wensen en behoeften van professionals, ouders en jeugdigen, anticiperend op lokale, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen. Dit geldt niet voor de JGZ Publieke Gezondheid Asielzoekers. ▪ Borging en doorontwikkeling van het digitaal dossier. In 2022 en 2023 is implementatie in de basis gerealiseerd zodat iedereen de reguliere werkprocessen kan uitvoeren binnen het nieuwe DD JGZ. In 2024 richten we ons op borging en doorontwikkeling van bestaande en nieuwe functionaliteiten.
▪ Intensiveren van de samenwerking JGZ 0 tot 18 jaar tussen de GGD en Icare (gemeente Lelystad, Dronten, Zeewolde) en tussen GGD en ZONL (gemeente NOP en Urk). Redenen voor een intensievere samenwerking zijn allereerst zorginhoudelijk, maar daarnaast ook organisatorisch en bestuurlijk van aard: o.a. doorlopende zorglijn, geen knip in overdracht (werken in één digitaal dossier en het uitvoeren van warme overdrachten), één aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers, integrale blik op vernieuwing basistakenpakket en specialisatie, personeelsmanagement (uitwisseling, omgaan met schaarste), één aanspreekpunt voor lokale netwerkpartners en passende lokale inzet JGZ binnen het sociaal domein. ▪ Lokale zichtbaarheid van JGZ voor ouders, jeugdigen en netwerkpartners vergroten. Dit betekent op proactieve wijze aanwezig zijn op diverse lokale werkplaatsen en daar waar JGZ nodig is. Professionals dragen hierbij uit waar ze voor staan in het preventieve voorveld. ▪ De komende jaren is aanpak schoolverzuim een speerpunt van JGZ GGD Flevoland. Op het voortgezet onderwijs loopt de aanpak schoolverzuim goed via de M@ZL Methodiek. In 2022 en 2023 heeft de JGZ GGD dit stapsgewijs conform de landelijke aanpak uitgerold in het basisonderwijs. In 2024 wordt dit voortgezet. De aanpak schoolverzuim wordt in samenwerking met scholen en leerplicht opgezet en uitge-
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
7
3. Programma Publieke Gezondheid
voerd. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen zal stijgen naarmate de aanpak schoolverzuim steeds bekender en steviger neergezet wordt. ▪ Verhogen vaccinatiegraad; in samenwerking met team Infectieziektenbestrijding wordt er de komende jaren ingezet om de trend van een dalende vaccinatiegraad te doorbreken. ▪ Naar verwachting wordt er in 2023 een besluit genomen over eventuele wijzigingen in de vaccinatieschema’s van het rijksvaccinatieprogramma De kans is groot dat dit voor JGZ 4-18 jaar veranderingen op 3 gebieden gaat betekenen en dat er één of twee inhaalvaccinatiecampagnes uitgevoerd moeten worden. Het gaat naar verwachting om leeftijdswijzigingen voor de DKT, BMR en DTP vaccinaties.
Indicator
▪ Bij JGZ Almere wordt er gekeken naar een vernieuwing van de zorgstructuur in samenwerking met de scholen. Met deze vernieuwing willen we graag de kwaliteit verhogen ▪ In 2022 en 2023 is binnen JGZ GGD Flevoland en JGZ Almere gestart met een verkenning naar taakherschikking binnen de JGZ, gekeken wordt naar de taken van de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundige specialist en de medewerker medische administratie. In 2023 en 2024 hopen we pilots te kunnen draaien waarin we verder gaan met de uitkomsten van de verkenning.
2021 realisatie
2022 realisatie *
2023 begroting
2024 begroting
22.193
21.974
22.000
22.000
Vaccinatiegraad BMR/DTP
85%
pm
90%
90%
Vaccinatiegraad HPV
50%
pm
50%
50%
Vaccinatiegraad Men ACWY
80%
pm
82%
82%
Aantal vervolgconsulten (uniek aantal kinderen)
4.673
5.011
6.000
6.000
403
544
500
600
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
Kosten
16.854
18.679
19.957
20.195
Baten basispakket gemeenten
3.594
3.857
3.971
4.479
Baten pluspakket gemeenten
11.284
13.294
14.369
14.369
Baten derden
1.488
1.824
1.347
1.347
Baten totaal
16.366
18.975
19.687
20.195
-488
295
-270
0
Aantal PGO’s BO, VO, SO en op indicatie (uniek aantal kinderen)
Aantal verzuimspreekuren
* I.v.m. nieuw DD JGZ geen zekerheid over de juist- en volledigheid van de aantallen.
Bedragen (x €1.000)
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
8
3. Programma Publieke Gezondheid
3.2 ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG Wat willen we bereiken? Bescherming van de gezondheid van alle inwoners van Flevoland, door het voorkomen van (de verspreiding van) infectieziekten, het minimaliseren van de negatieve invloed van het milieu op de gezondheid en het stimuleren van seksuele gezondheid. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de import van infectieziekten grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de maatschappij. De COVID-19 pandemie heeft inzichtelijk gemaakt dat bij een crisis landelijke regie onontbeerlijk is, maar ook een sterke basis bij de GGD-en. In 2024 gaan wij verder met de in 2023 ingezette versterking van infectieziektebestrijding. Hierbij richten we ons niet alleen op de vergroting van de bestaande capaciteit, maar ook naar een verbreding van de expertise. Ook zetten we in op verdergaande samenwerking, regionaal en tussen de verschillende AGZ-vakgebieden. Wat doen we daarvoor? ▪ Infectieziektebestrijding: het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, die vanwege de verspreidingskans een risico kunnen vormen voor de publieke gezondheid. ▪ Tuberculosebestrijding: het bestrijden van tbc door middel van bron- en contactonderzoek, preventieve maatregelen, begeleiding patiënten en inzet mobiele röntgenunits (MRU) voor screening.
▪ Technische Hygiënezorg: Infectiepreventie ter voorkoming van en/of verkleinen van risico op verspreiding van mogelijke ziekteverwekkers door onder andere advisering aan instellingen en toezicht op bedrijven die tatoeëren en piercen. ▪ Vaccinatiecentrum/Reizigerszorg: vaccinatie van en advies aan reizigers met het oog op infectieziektepreventie, maar ook vaccinatie en advies inzake risicogroepen. ▪ Milieu en Gezondheid/Medische Milieukunde: de beïnvloeding van de gezondheid vanuit de fysieke leefomgeving, door o.a. advies over luchtverontreiniging, geluidshinder en gezondheidskundig advies bij (dreigende) rampen. ▪ Centrum Seksuele Gezondheid: voorlichting en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) ter voorkoming van verspreiding van ziekten, inclusief partnerwaarschuwing (bron- en contactopsporing) en het verstrekken van PrEP medicatie. Een positieve bijdrage leveren bij seksualiteit gerelateerde problematiek zoals seksueel misbruik, loverboys en ongewenste zwangerschap. ▪ Centrum Seksueel Geweld (CSG): het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerkingsverband van partijen die zorgen voor een geïntegreerde aanpak op medisch, psychologisch en forensisch gebied ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld. Ieder slachtoffer krijgt een casemanager toegewezen die de zorg coördineert. De GGD coördineert het CSG voor Flevoland en Gooi & Vechtstreek.
Beleidsaccenten in 2024 ▪ Verder versterken van de basis en van de interne en externe samenwerking van infectieziektebestrijding en infectiepreventie; ▪ Uitbouwen data-gestuurd werken IZB t.b.v. betere monitoring, beleidsontwikkeling en –advisering. ▪ Verdere uitrol van webapplicatie MUIZ (Meldpunt Uitbraak Infectieziekten) voor het melden van uitbraken bij zorginstellingen, ter versterking van surveillance en het nemen van tijdige preventieve maatregelen. ▪ Bevorderen van hygiëne en infectiepreventie door advies op maat en voorlichting aan woon- en zorgcentra en andere instellingen met kwetsbare doelgroepen. ▪ In samenspraak met JGZ-partners acties uitvoeren om de vaccinatiegraad binnen het rijksvaccinatieprogramma te verhogen; ▪ Milieu & Gezondheid zet haar expertise in voor een integrale GGD-advisering in het kader van vraagstukken die voortkomen uit de invoering van de Omgevingswet; ▪ Doorontwikkeling van het Centrum Seksueel Geweld waarbij alle vormen van seksueel geweld in beeld zijn. De financiële begroting wordt opgezet op basis van het format van Uniform begroten van de VNG. ▪ Opstellen van een plan van aanpak voor seksuele voorlichting aan jongeren en uitvoeren in samenspraak met in- en externe partners.
▪ Verdere implementatie van het Plan van Aanpak voor de regionalisering van het samenwerkingsverband Noordwest voor de tbc-bestrijding; ▪ Consequenties van het landelijk AEF-onderzoek voor de toekomst MRU uitvoeren voor GGD Flevoland in samenspraak met de GGD-en uit de REC-regio. ▪ Onderzoeken of de Uitvoeringstoets Regionaal Expertisecentrum van het RIVM over vaccinatievoorziening voor volwassenen kansen biedt voor breed georiënteerd Vaccinatiecentrum bij GGD Flevoland en welke rol Reizigersadvisering daarin kan hebben.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
9
3. Programma Publieke Gezondheid
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Aantal Reizigersvaccinaties
3.548
11.752
4.500
12.000
Aantal consulten Seksuele Gezondheid
3.440
4.080
5.000
5.000
Aantal PrEP consulten
623
820
952
900
Aantal Acute casussen Seksueel Geweld (inclusief acuut advies)
112
148
130
95
Indicator
Aantal Acute adviezen Seksueel Geweld* Aantal Meldingen Infectieziekten A, B en C ** Aantal TBC ziekte
75 54.509
183
200
250
22
33
25
25
Aantal TBC infectie Aantal vragen/melding Milieu
79 103
Aantal milieuadviezen in kader van vergunningen Aantal adviseringen evenementen
105
85 130
16
125 30
15
35
65
50
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
Kosten
29.050
30.439
5.098
5.996
Baten basispakket gemeenten
1.795
1.852
2.141
2.151
Baten pluspakket gemeenten
130
144
167
167
Baten derden
27.303
28.664
2.936
3.678
Baten totaal
29.229
30.660
5.244
5.996
180
222
146
0
* vanaf 2024 advies en casus gesplitst2021 ** incl. meldingen COVID
Bedragen (x €1.000)
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
10
3. Programma Publieke Gezondheid
3.3 MAATSCHAPPELIJKE ZORG Wat willen we bereiken? ▪ Het stabiliseren en zo mogelijk verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in een zeer kwetsbare positie. ▪ Voorkomen van dak- en thuisloosheid, huisuitzettingen en recidive van delicten. ▪ Crisissituaties (verward gedrag, zwerven, dreigende dak-/ thuisloosheid) afwenden. ▪ Voorkomen van uitval uit zorg. ▪ Minder overlast door kwetsbare doelgroepen. Wat doen we daarvoor? Maatschappelijke Zorg ofwel het Regionaal Meldpunt OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) richt zich op kwetsbare mensen zoals zorgwekkende zorgmijders, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, personen met onbegrepen gedrag en complexe, vastlopende zorg. Onder het Regionaal Meldpunt valt de volgende dienstverlening: ▪ Meldpunt OGGz (regionaal): meldpunt voor zorgwekkende zorgmijders, onbegrepen gedrag, Wvggz en alle overige OGGz vragen. ▪ Vangnet en Advies (regionaal): - toeleiden van zorgwekkende zorgmijders naar regulier zorgaanbod - opvolging van meldingen over onbegrepen gedrag - inzetten regionale bemoeizorg bij partnerorganisaties ▪ Niet-acute Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (regionaal): oppakken en onderzoeken van meldingen van een mogelijke noodzaak van gedongen psychiatrische zorg.
▪ Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden volwassenen (regionaal): coördinatie van de nazorg aan volwassen ex-gedetineerden ▪ Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugd (Almere en Lelystad) ▪ Lokale persoonsgerichte aanpak en procesregie (PGA) (Almere): procesregie op het snijvlak van zorg en veiligheid (18- en 18+) ▪ Nu niet zwanger (Almere & Lelystad), coördinatie en ondersteuning van zorgprofessionals bij begeleiding van zeer kwetsbare personen ten behoeve van het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. ▪ Toegang Wonen & Zorg (regionaal): - adviseren aan centrumgemeente Almere over de toegangsbesluiten voor Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang - coördineren en monitoren van de in-, door- en uitstroom in Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang - Sociaal Medisch Spreekuur voor dak- en thuislozen
▪ Bureau Brandpunt (regionaal), advies, bemiddeling en coördinatie bij vastlopende zorgprocessen door: - Brandpuntfunctionaris jeugd en volwassenen (Almere, NOP & Urk) in geval van complexe, stagnerende casuïstiek - Procescoördinatie jeugd en volwassenen (Almere): verhelpen van stagnaties in de door de procescoördinatoren behandelde casuïstiek - Regionale Experttafel Jeugd, voorzitterschap van de experttafel en procescoördinatie t.b.v. de opvolging van de afgegeven bindende adviezen ▪ Bevorderen van integrale samenwerking in het regionale OGGz netwerk door ondersteuning van overlegstructuur en monitoring. Beleidsaccenten in 2024 In Maatschappelijke Zorg wordt onveranderd geconstateerd dat het reguliere aanbod van zorg en ondersteuning niet of onvolledig aansluit op de vraag uit de samenleving. Het aanbod vanuit WMO, Jeugdwet, WLZ en ZVW schiet structureel tekort en sluit onvoldoende op elkaar aan, waardoor overlast in de samenleving ontstaat, de maatschappelijke opvang overbelast is en schrijnende situaties ontstaan die soms zelfs ontaarden in calamiteiten: ▪ Er is een tekort aan passend aanbod voor personen met complexe problematiek zoals combinaties van een verstandelijke beperking met middelengebruik, gedragsproblemen en psychiatrie, vooral als hiervoor ook beveiligde of intensieve zorg noodzakelijk is.
Eenzelfde tekort doet zich voor bij ernstig overlast gevende personen met psychiatrische problematiek zonder behandelperspectief in de GGZ, en bij jongvolwassenen met combinaties van ernstige eetstoornissen en psychiatrie. Binnen de WMO lukt het onvoldoende om hiervoor maatwerkwerkvoorzieningen te realiseren, waardoor cliënten verstoken blijven van passende zorg. ▪ Er zijn hardnekkige capaciteitsproblemen in de Maatschappelijke Opvang, GGZ en jeugdzorg, met als bijkomend probleem de woningnood die doorstroom naar zelfstandiger wonen belemmert. ▪ De voornemens in het ‘Zorglandschap Wmo’ voor het decentraliseren en ambulantiseren van beschermd en beschut wonen vragen om versterking van het vermogen van het lokale veld om deze groep goed op te vangen. Op dit moment is het lokale veld daar onvoldoende toe in staat. Het jeugddomein is onvoldoende in staat om integrale hulp aan te bieden die ook de problemen van de ouders adresseert, wat leidt tot escalatie van gezinsproblematiek. ▪ Het succes van het Flevolandse OGGz-meldpunt en het landelijke beleid om nog meer zorgvragen via regionale meldpunten te kanaliseren kan mogelijk voor een nog grotere stroom van meldingen gaan zorgen, vooral door de politie.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
11
3. Programma Publieke Gezondheid
Het belangrijkste beleidsaccent van de Maatschappelijke Zorg in 2024 is daarom om de aansluiting tussen lokale en regionale zorg-, ondersteuning- en veiligheidsaanbod te verbeteren en het vermogen van het lokaal netwerk om complexe problematiek op te vangen te vergroten. Om dat te bereiken zal de aandacht gericht zijn op: ▪ Inbedden van de resultaten van de twee in 2023 uit te voeren pilots gericht op: - snelle triage en doorverwijzing van politiemeldingen die relatief lichte zorg betreffen. - Invoering van de Flevolandse versie van de wijk GGD-er, de Veldadviseur OGGz.
▪ Onderlinge samenhang tussen aan jeugd gerelateerde taken binnen de Maatschappelijke Zorg versterken, met als doel om de bedrijfszekerheid en effectiviteit te verhogen. ▪ Inbedden van procesregie voor personen met vaak onbegrepen gedrag. ▪ Vanuit Maatschappelijke zorg bijdragen aan een integraal programma rondom mentale gezondheid, met als aandachtspunt binnen dat programma het beperken van de mate waarin relatief lichte mentale kwetsbaarheid doorgroeit naar problematiek die om GGZ-zorg vraagt of leidt tot maatschappelijke ontwrichting.
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Aantal meldingen en adviesaanvragen Vangnet en Advies
1.551
1.636
1.650
1.650
Aantal plaatsingen dak- en thuislozen binnen maatschappelijke (nacht)opvang Flevoland
261
295
350
350
Aantal vrijwillige nazorg trajecten aan volwassen (ex-)gedetineerden
184
222
145
200
Aantal meldingen beschermd wonen, inclusief beschut wonen en landelijke toegankelijkheid
446
444
450
450
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
4.343
4.902
4.919
3.822
Baten basispakket gemeenten
206
213
219
247
Baten pluspakket gemeenten
3.231
3.488
3.664
3.497
Baten derden
626
888
799
78
Baten totaal
4.064
4.589
4.683
3.822
Resultaat
-279
-312
-236
0
Indicator
Bedragen (x €1.000)
Kosten
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
12
3. Programma Publieke Gezondheid
3.4 FORENSISCHE GENEESKUNDE Wat willen we bereiken? Middels medisch onderzoek en advisering ten behoeve van politie, openbaar ministerie en gemeenten een onmisbare bijdrage leveren in het (straf)recht, openbare orde en volksgezondheid. Voortkomend uit onze maatschappelijke opgave voor de gezondheid en veiligheid van kwetsbare mensen. Namens de gemeenten uitvoering geven aan de wet op de lijkbezorging. Wat doen we daarvoor? Uitvoering geven aan forensische geneeskundige taken zoals forensisch medisch onderzoek waaronder letselonderzoek en zedenonderzoek, medische arrestantenzorg, sporenonderzoek waaronder afnemen van bloed, DNA en/of ander lichaams materiaal, lijkschouw en Forensische medisch expertise kindermishandeling. De werkzaamheden worden in de basis verricht door Forensisch artsen of door basisartsen in opleiding onder supervisie van de forensisch artsen. De dienstverlening van Forensische Geneeskunde wordt 24/7 uitgevoerd.
Beleidsaccenten in 2024 ▪ De in 2023 gemaakte samenwerkingsafspraken tussen GGD Flevoland en GGD Regio Utrecht hebben geleid tot verregaande samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de forensische geneeskundige taak op het niveau van de politieregio Midden-Nederland. In het jaar 2024 wordt deze samenwerking verder versterkt en is het streven te komen tot uitvoering van de forensische taken vanuit één centrum GGD. Onderzocht wordt of de in 2023 uitgesproken intentie forensische geneeskunde vanuit één centrum GGD te organiseren binnen de GGD Utrecht ook wenselijk en haalbaar is. ▪ Een ander onderdeel van forensische geneeskunde is de medisch arrestantenzorg (MAZ). De politie overweegt opnieuw om in 2024 de arrestantenzorg aan te besteden. In overleg met GGD Utrecht zullen t.z.t. voorbereidingen getroffen worden voor inschrijving op een eventuele aanbesteding Medische arrestantenzorg door Politie Nederland. ▪ Mede opleiden van nieuwe artsen tot forensisch arts. Dit is gezien het aantal beschikbare forensisch artsen van groot belang. Daarnaast zetten wij ons in om artsen die nu in opleiding zijn een volwaardige baan met passende arbeidsvoorwaarden te bieden. ▪ Op landelijk niveau bijdragen aan verdere samenwerking, gezamenlijke opleiding en kwaliteitsverbetering van het taakveld Forensische Geneeskunde.
▪ In 2022 en 2023 is het werken met verpleegkundige voor bepaalde forensische taken, met name de uitvoering van bloedafnames in het kader van de Wegen Verkeerswet in gang gezet. In 2023 en 2024 zal onderzocht worden welke taken eventueel nog meer door verpleegkundige verricht kunnen worden. Het betreft dan voornamelijk de taken die behoren tot de arrestantenzorg.
2021 Realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Aantal arrestantenconsulten*
974
524
1.000
1.000
Aantal lijkschouwingen i.v.m. zelfdodingen
35
60
Aantal lijkschouwingen i.v.m. verkeersslachtoffers
4
15
209
607
Indicator
Aantal bloedafnames voor alcohol en drugs Aantal lijkschouwingen (incl. euthanasie en niet natuurlijke dood)
721
440
750
Aantal letsels
242
220
250
400
650
Aantal bloedafnames * s inds 2021 is het arrestantencomplex in Almere dicht wegens verbouwing. Verwachting is dat dit in 2023 weer open gaat en daarmee het aantal consulten toe neemt.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
13
3. Programma Publieke Gezondheid
3.5 TOEZICHT 3.5.1 Toezicht Kinderopvang De GGD houdt in opdracht van alle Flevolands gemeenten toezicht op de kinderopvang. Op basis van de uitkomsten rapporteert de GGD aan de gemeente of de kindercentra voldoen aan de wet en geven advies over eventuele benodigde vervolgacties. De handhaving is belegd bij de gemeenten. Wat willen we bereiken? Op een professionele en onafhankelijke manier eraan bijdragen dat kinderen zich positief kunnen ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. Door toezicht wordt in samenwerking met gemeenten gezorgd voor verantwoorde kinderopvang. Wat doen we daarvoor? De GGD beoordeelt of de kindercentra voldoen aan de Wet Kinderopvang door het uitvoeren van jaarlijkse inspecties bij alle geregistreerde kindercentra en bij 50% van de geregistreerde gastouders. Naast de jaarlijkse inspecties wordt het principe ‘streng aan de poort’ gehanteerd. Hierbij vindt een voor-en na-inspectie plaats bij een nieuw kindercentrum waarbij getoetst wordt of er voldaan wordt aan de basisvoorwaarden. Beleidsaccenten 2024 ▪ Veranderingen in toezicht als gevolg van wijzigingen in regelgeving Voorschoolse Educatie; ▪ Wijzigingen in toezicht als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving; ▪ Flexibel toezicht; ▪ Stimuleren naleefgedrag bij hoog risicoprofielen
3.5.2 Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) De GGD houdt in opdracht van de gemeenten toezicht op Wmo-gefinancierde aanbieders. Deze activiteiten zijn volop in ontwikkeling. Vanaf 2019 pakt de GGD in samenwerking met de gemeenten in Flevoland steeds meer risicogestuurd toezicht op in de vorm van proactieve onderzoeken voor alle Wmo voorzieningen. Daarnaast is de GGD verantwoordelijk voor het toezicht bij de melding van een calamiteit of incident. De gemeente wordt over de kwaliteit van een voorziening geadviseerd en is verantwoordelijk voor een eventuele handhaving. Wat willen we bereiken? Het stimuleren van continue groei en ontwikkeling in de kwaliteit van de Wmo voorzieningen ten behoeve van de kwetsbare burger. Wat doen we daarvoor? Het verder ontwikkelen van risicogestuurd toezicht in samenwerking met de gemeenten en aanbieders voor alle Wmo voorzieningen. Het verrichten van thema onderzoeken om gemeente overstijgende inzichten te verkrijgen. Het openbaar maken van de uitgevoerde inspecties om kwaliteitsverbetering te stimuleren. Beleidsaccenten 2024 De dienstverlening van Toezicht WMO ontwikkelt zich door de landelijke ontwikkelingen en keuzes van gemeenten in de (her) verdeling van taken regionaal en lokaal.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
14
3. Programma Publieke Gezondheid
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Aantal inspecties Kinderopvang
755
1.302
1.350
1.300
Aantal gemelde calamiteiten Toezicht WMO
12
15
20
22
Aantal uitgevoerde proactieve onderzoeken Toezicht WMO
26
17
23
25
Aantal uitgevoerde vervolgonderzoeken Toezicht WMO
17
8
16
12
Aantal uitgevoerde signaalgestuurde onderzoeken Toezicht WMO
1
1
1
1
Aantal uitgevoerde themaonderzoeken
3
1
1
1
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
1.298
1.378
1.605
1.542
Baten pluspakket gemeenten
976
1.403
1.542
1.542
Baten derden
300
Baten totaal
1.277
1.403
1.542
1.542
-21
25
-62
0
Indicator
Bedragen (x €1.000)
Kosten
Baten basispakket gemeenten
Resultaat
0
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
15
3. Programma Publieke Gezondheid
3.6 GEZONDHEIDSBEVORDERING EN ONDERZOEK Wat willen we bereiken? Team Gezondheidsbevordering & Onderzoek streeft naar een gezonder Flevoland. Enerzijds door kansen te benutten en openingen te creëren voor de bevordering van een gezondere levensstijl. Anderzijds door allerlei ‘bedreigingen’ te signaleren en adresseren die de gezondheid van de inwoners van Flevoland onder druk zetten of kunnen gaan zetten. Zowel op de korte, middel- als lange termijn. Wat doen we daarvoor? Dit doen wij door te monitoren, onderzoeken, gevraagd en ongevraagd te adviseren, te ontwikkelen, te verbinden en het coördineren van kennis, netwerken, projecten of activiteiten ten bate van de publieke gezondheid in Flevoland. Dit doen wij direct voor onze gemeenten, waarbij lokaal maatwerk het devies is. Maar waar zinvol doen we dit ook op niveau van de regio. We hebben in het bijzonder aandacht voor kwetsbare groepen, streven naar gelijkheid in kansen binnen Flevoland op een gezond leven en nemen het concept van positieve gezondheid als uitgangspunt in ons denken. Wij geven concreet vorm aan onze doelstellingen door inzet vanuit de disciplines: ✓ Data en epidemiologie (onderzoek); ✓ Beleidsadvisering & gezondheidsbevordering; ✓ Digitale ondersteuning.
Beleidsaccenten in 2024 Voor 2024 wordt niet zozeer een verschuiving van beleidsaccenten voorzien, maar een intensivering daarvan. In de basis omdat onze beleidsaccenten reeds waren gericht op initiatieven als reactie op enkele meerjarige trends en ontwikkelingen in de publieke gezondheid, alsook in het sociaal en medisch domein. Daarnaast zal de intensivering een concreet gevolg zijn van de afgesloten akkoorden ‘Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het ‘Integraal Zorgakkoord’ (IZA). Inhoudelijk wordt met deze akkoorden bijvoorbeeld in bredere zin beoogt dat binnen diverse domeinen de beweging van ziekte naar gezondheid, ofwel van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, wordt versterkt. Aanvullend zijn er binnen GALA vele concrete thema’s benoemd waar het team Gezondheidsbevordering & Onderzoek al inzet op pleegt, dan wel wordt direct verwezen naar een rol voor de GGD die concreet geborgd is binnen de disciplines van ons team. Dit laatste gaat ook op voor het IZA Akkoord. Bovenop onze reguliere werkzaamheden worden derhalve de volgende beleidsaccenten gelegd in 2024: ▪ Gezond Ouder Worden: De vergrijzingsopgave voor Flevoland is groot. Als reactie daarop heeft de GGD na een succesvolle opstart van het programma Ouderen voor de periode 20232026 een nieuwe basis gelegd om samen met partners aan deze opgave te werken.
▪ Gezonde Leefomgeving: Het belang van een aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving ter stimulering van een gezonde levensstijl wordt weliswaar steeds breder erkend, maar veel is nog nodig om daar concrete invulling aan te geven. Hier zal via het programma Leefomgeving in 2024 concreet invulling worden gegeven. ▪ Kennisintensieve organisatie: Een gezonde regio vraagt om een goed zicht op gezondheid en de bevolking. Gezien de taken die wij hebben, de posities die wij innemen en de verantwoordelijkheden die rusten op onze gemeenten, is het van essentieel belang dat wij fungeren als een sterke kennis(intensieve)organisatie. In 2023 wordt hier met behulp van een kwartiermaker een basis voor gelegd, waardoor in 2024 uitvoering van het opgestelde plan centraal zal staan. ▪ Beïnvloeding gezondheidsbeleid en preventieve aanpak: De covid 19 pandemie heeft bepaalde kwetsbaarheden in de gezondheid van onze bevolking verder verscherpt. Daarnaast voeren wij in de periode 2022-2025 extra monitors uit, die ons sneller opnieuw scherp zicht geven op de ontwikkeling van de publieke gezondheid. Deze ontwikkelingen maken het enerzijds logisch en anderzijds kansrijker om de kwetsbaarheden te adresseren via zowel de beïnvloeding van beleid of op thema’s direct te werken aan preventie.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
16
3. Programma Publieke Gezondheid
realisatie 2021
realisatie 2022
begroting 2023
begroting 2024
7
7
7
8
6
6
6
6
1
1
1
1
44.339
32.471
20.000
25.000
69
45
36
40
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
2.029
2.094
2.357
2.529
Baten basispakket gemeenten
987
1.019
1.140
1.378
Baten pluspakket gemeenten
266
363
385
385
Baten derden
811
792
766
766
Baten totaal
2.065
2.174
2.291
2.529
36
79
-66
0
Indicator
Aantal fte Gezondheidsbevordering Zegt iets over de mate waarin bureau X betrokken is en ingezet wordt ter bevordering van gezondheid en leefstijl in Flevoland.
Aantal fte epidemiologie/data-analyse Zegt iets over de mate waarin onderzoek en data-analyse een bijdrage levert aan de bevordering van gezondheid en leefstijl in Flevoland.
Aantal fte digitale dienstverlening Zegt iets over de mate van inzet en ondersteuning van digitale dienstverlening en communicatie.
Aantal pagina weergaven www.eengezonderflevoland.nl Zegt iets over de mate waarin onze informatie en data over publieke gezondheid gelezenwordt.
Aantal persberichten Zegt iets over de mate waarin het taken en verantwoordelijkheden van GGD Flevoland als relevant zijn.
Bedragen (x €1.000)
Kosten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
17
3. Programma Publieke Gezondheid
3.7 AMBULANCEHULPVERLENING EN MELDKAMER Ontwikkelingen Wetgeving De Regeling Ambulancezorgvoorzieningen is vanaf 2021 van kracht. Deze regeling gaat uit van een aanwijzing voor onbepaalde tijd aan de bestaande 25 RAV’s. Dit biedt continuïteit voor patiënten, partners in de zorgketen en partners in de veiligheidsketen. Organisatie De RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben hun samenwerking in 2021 verankerd in een coöperatieve vereniging met één gezamenlijke directeur. Deze samenwerking is gemotiveerd door onder andere de druk op de - voorheen kleine - stafafdelingen. Omwille van efficiency maken de RAV’s deel uit van een gestructureerd samenwerkingsverband voor o.a. inkoop, innovatie en ICT (Axira). De arbeidsmarkt voor gespecialiseerd verpleegkundigen is lastig. Ook RAV Flevoland kampt met moeilijk in te vullen vacatures, hoewel we verbeteringen constateren. De komende jaren gaat de RAV Flevoland zeker drie, mogelijk vier nieuwe standplaatsen betrekken. In 2023 Veluwezoom Almere, in 2024 Zorgplein Emmeloord en -naar verwachtingook Zeewolde. Daarnaast is het streven in Biddinghuizen een extra ambulancepost te realiseren. De nieuwe standplaatsen worden naar de eisen van deze tijd gebouwd en zijn strategisch gelegen voor goede aanrijtijden.
Met de andere RAV’s in de ROAZ regio Noord Holland en Flevoland wordt uitvoering gegeven aan centrale regie op gepland ambulancevervoer, met als doel de wachttijden voor patiënten te verkorten en meer ambulancecapaciteit beschikbaar te houden voor spoedvragen. Ketenzorg De kaders voor ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg liggen vast in het Integraal Zorg Akkoord. De komende jaren zijn 1) het realiseren van een zorgcoördinatiecentrum, 2) digitale gegevensoverdracht en 3) realiseren van 24/7 capaciteitsinformatie de belangrijkste doelstellingen. De essentie van een zorgcoördinatiecentrum is dat centralisten op spoedeisende zorgvragen rechtstreeks acute wijkzorg, huisartsenzorg, ambulancezorg of geestelijke gezondheidszorg kunnen inzetten, danwel kunnen verwijzen naar een SEH. Zo krijgen we vaker ‘de juiste zorg op de juiste tijd op de juiste plek’. De interne verbinding met de publieke gezondheid moet helpen om ook afstemming en uitwisseling tussen sociaal domein en acute zorg te realiseren. Immers zijn veel acute zorgvragen direct te relateren aan sociale problematiek. In 2023 wordt verder gedifferentieerd door inzet van een masterniveau ambulancezorgprofessional die voor zowel huisartsenzorg als ambulancezorg kunnen worden ingezet en een rol kunnen gaan spelen in verdere verplaatsing van zorg naar de thuissituatie.
Deze verpleegkundig specialisten zullen op termijn meer zorg kunnen bieden in bijzondere situaties. Recent zijn de meldkamers van Flevoland en Gooi en Vechtstreek samengevoegd in Lelystad. Dat was een belangrijke stap voor het bieden van continuïteit op de toegang tot de ambulancezorg. In 2025 staat de tweede samenvoeging, met de meldkamer Utrecht, gepland. De te vestigen Meldkamer Midden Nederland zal in Hilversum gerealiseerd worden. Onderzoek en ontwikkeling Sinds enkele jaren dragen de RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek structureel bij aan de vakontwikkeling door deelname aan wetenschappelijke onderzoeken. In 2023 starten de RAV’s, samen met de regionale ziekenhuizen zelf een onderzoek naar een geavanceerd model voor beoordeling van mensen met pijn op de borst. Preventie Middels dataoverdracht draagt de RAV bij aan een veiliger en gezonder Flevoland. Een voorbeeld is de verkeersongevallen monitor, ontwikkeld door de GGD Flevoland. Door dergelijke toepassingen hoopt de RAV bij te dragen aan een veiliger Flevoland.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
18
3. Programma Publieke Gezondheid
Wat willen we bereiken? ‘Goede ambulancezorg’ ▪ De RAV voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsindicatoren, vastgelegd in het kwaliteitskader ambulancezorg. ▪ De RAV is en blijft jaarlijks gecertificeerd voor kwaliteit, patiëntveiligheid en NEN7510. ▪ De RAV hanteert een arbobeleid, gebaseerd op de vigerende Arbo-catalogus ▪ De RAV levert middels deelname aan trials een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.
Indicator
Aantal kwartiergrensoverschrijdingen minder dan 5% van het aantal A1 vervoeren
‘Partner in de acute zorgketen’ Zorg van verschillende aanbieders moet naadloos op elkaar aansluiten. Vanuit deze overtuiging participeert de RAV in overleggen voor ketensamenwerking. ▪ De RAV en partners in de (acute) zorgketen realiseren een zorgcoördinatiecentrum voor juiste zorg op de juiste plaats. ▪ De RAV implementeert het masterniveau ambuancezorgprofessional in Flevoland. ‘Betrokken bij burgers in de regio’s’ ▪ Vanaf 2022 kan de AED-burgerhulpverlening theoretisch binnen 6 minuten defibrilleren.
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
94,5%
92,8%
95%
95%
Patiënttevredenheid minimaal 8.5 op schaal van 1-10
8,5
Certificering NKZ, NEN en patiënt veiligheid
behaald
behaald
te behalen
te behalen
Bedragen (x €1.000)
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
22.521
23.931
24.196
24.220
Baten derden
22.463
24.120
24.220
24.220
Baten totaal
22.463
24.120
24.220
24.220
-57
190
24
0
Kosten
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
19
3. Programma Publieke Gezondheid
3.8 GHOR Wat willen we bereiken? Ontwikkelingen in de samenleving leiden tot (nieuwe) vraagstukken op het raakvlak van veiligheid en zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteits-, inrichtings-, en klimaatvraagstukken, de energie-transitie en de digitalisering van de samenleving. Er komt meer aandacht voor sluimerende, langlopende en in potentie maatschappij ontwrichtende crisistypen. De corona crisis en de vluchtelingencrisis zijn hier twee voorbeelden van. Dit naast de traditionele flitsrampen, waarvan het risico onverminderd blijft bestaan en de effecten inmiddels breder uitstralen in de samenleving. Dit is van invloed op de vereiste capaciteiten voor risico- en crisisbeheersing. In combinatie met de vergrijzing, het langer thuis blijven wonen van ouderen leidt dit ook tot vraagstukken over zelfredzaamheid van individuen en de samenredzaamheid van de maatschappij. Hiernaast kent de zorgsector haar eigen specifieke vraagstukken. Het aantal SEH’s in Nederland neemt af en de zorgketen staat onder druk door personele krapte. Deze aspecten beperken in potentie de veerkracht van de zorg. Deze veerkracht is echter cruciaal om de continuïteit van zorg te kunnen borgen. Daarom heeft de GHOR de volgende speerpunten: 1. De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio 2.
De GHOR adviseert en informeert gezondheidszorg, veiligheid en het openbaar bestuur 3. De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom De GHOR werkt, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van de veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek, als één team voor zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek.
Wat doen we daarvoor? 1. De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio ▪ De GHOR investeert actief in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners en verbindt partijen die een taak hebben in de crisisbeheersing. ▪ De GHOR vertegenwoordigt de witte kolom binnen de algemene crisisstructuren. 2. De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom ▪ De GHOR monitort de regionale zorgcontinuïteit en maakt zorgpartners bewust van de onderlinge afhankelijkheden in de keten. ▪ De GHOR treedt op als initiator van samenwerkingsverbanden en fungeert als ‘de smeerolie’ in de witte kolom. ▪ De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom. 3. De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur. ▪ De GHOR brengt de risico’s voor de regio en de witte kolom in kaart binnen het regionaal risicoprofiel. ▪ De GHOR waakt en rapporteert over de mate van voorbereiding van de zorgsector op een eventuele crisis. ▪ De GHOR geeft een integraal advies waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen. ▪ De GHOR verzamelt relevante gegevens en levert op basis daarvan informatie aan voor de gezondheidszorg, voor veiligheidspartners en voor het openbaar bestuur.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
20
3. Programma Publieke Gezondheid
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
100
100
100
100
90
95
90
90
95
95
90
90
100
100
100
90
100
100
100
100
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
1.778
1.716
1.802
2.138
97
100
103
116
Baten derden
1.689
1.632
2.022
2.022
Baten totaal
1.786
1.731
2.125
2.138
8
15
323
0
Indicator
Afspraken ketenpartners: Met 100% van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt.
Geoefendheid GHOR functionarissen: 90% van de GHOR functionarissen is vakbekwaam conform de hiervoor gestelde eisen in het beleidsplan OTO.
Opkomsttijden GHOR functionarissen: 90% van alle GHOR-functionarissen voldoen aan de verplichte opkomsttijd bij GRIP incidenten.
Evaluaties GRIP inzetten: 90% van de GRIP inzetten is geëvalueerd conform de vastgestelde evaluatiemethodiek.
GHOR advies bij vergunningverlening publieksevenementen: Bij het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen adviseert de GHOR 100% van de aanvragen die zij binnen krijgt van de gemeente.
Bedragen (x €1.000)
Kosten
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
21
4. Meerjarenbeleidsplan In het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 zijn een aantal landelijk belangrijke documenten gepubliceerd. Het betreft de Benchmark GGD/GHOR 2022, het Integraal Zorg Akkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen en de plannen voor de Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische paraatheid. Daarnaast hebben de coalities van de gemeenten in Flevoland hun gezondheidsambities geformuleerd en zijn op diverse thema’s binnen de gemeenten actieplannen beschreven. Samen met gemeenten is een Meerjarenbeleidsplan en opgavenen uitvoeringsplan voor de publieke gezondheid in Flevoland. Deze plannen richten zich op de gezondheidsopgaven waarvoor een regionale aanpak nodig is en wat het bestuur en organisatie GGD Flevoland voor de komende jaren belangrijk vinden om actief mee aan de slag te gaan. Het plan bestaat uit achttal thema’s. In 2023 is gestart met de inspanningen met betrekking tot het behalen van de gestelde doelen in het PG plan. Conform het PG plan wordt in 2023 ingezet op de volgende thema’s: 1. Van ziekte naar gezondheid 2. Fysieke en sociale leefomgeving 3. Gezonde leefstijl 4. Gezond ouder worden 5. Gezond opgroeien en opvoeden 6. Infectieziekten 7. Zorg en veiligheid 8. Lokaal maatwerk en advies De opgaven en bijbehorende acties zijn in het opgaven- en uitvoeringsplan verder uitgewerkt.
Per thema zijn hieronder de risico’s benoemd wanneer ambities naar beneden worden bijgesteld: 1. Van ziekte naar gezondheid: De bestuurlijke landelijke denklijnen (IZA, GALA, WoZo en VIP) richten zich op een gezonde toekomst met behoud van bereikbare en betaalbare zorg. Om dit te bewerkstelligen is de beweging nodig van ziekte naar gezondheid. Zonder inzet op de opgaven van ziekten naar gezondheid zal de cultuurverandering, in anders denken en doen, van nazorg na voorzorg vertraagd op gang komen. Dit houdt ook in dat aan positieve gezondheid geen verdere concreetheid wordt gegeven. De ketenaanpakken vanuit het Integraal Zorg Akkoord zullen niet ondersteund kunnen worden, evenals andere preventienetwerken. Hierdoor wordt de samenwerking tussen sociaal en medisch domein niet verder versterkt.
2. Fysieke en sociale leefomgeving Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen gemeenten en Provincie voor grote ruimtelijke vraagstukken te staan. Tegelijkertijd nemen de ruimtelijke opgaven op het gebied van woningbouw, veeteelt en akkerbouw, industrie, logistiek en handel toe. Om inwoners, organisaties, bedrijven en de overheden te ondersteunen bij de ruimtelijke keuzes op gebied van gezondheidsbevordering en -bescherming is advies en bewustwording nodig. De ruimtelijke keuzes een grote impact hebben op gezondheid. Het ontbreken van advies en bewustwording heeft als risico dat hierin niet het gezondheidsaspect wordt meegewogen, met alle gevolgen van dien. 3. Gezonde leefstijl De leefstijl gerelateerde gezondheidsproblemen in Flevoland nemen toe. Landelijk wordt vanuit de bestuurlijke akkoorden meer gericht op het verkleinen van de gezondheidsachterstanden. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze verschillen zonder interventie eerder groeien dan afnemen. Lokaal wordt ingezet op de verschillende lokale leefstijlspeerpunten; vanuit inhoudelijk advies, gezondheidsbevorderende interventies en een stevige ketenaanpak kan de gezondheid van inwoners worden versterkt. Hier niet op inzetten heeft tot mogelijk gevolg dat de positieve leefstijltrends niet kunnen worden doorgezet en negatieve leefstijltrends kunnen worden af- of omgebogen. 4.
Gezond ouder worden Met de dubbele vergrijzing in Flevoland merken alle gemeenten dat de druk op zorg, bijvoorbeeld huisartsenzorg, en (Wmo) ondersteuning toeneemt. Preventieve ouderengezondheidszorg is in de afgelopen jaren op constructieve wijze met gemeenten vormgegeven in het programma Positief oud worden. Het risico van verminderde investering in het voorkomen van kwetsbaarheid onder (thuiswonende) ouderen ligt met name op de toestroom van ouderen richting zorg en gemeentelijke ondersteuning. Door het voorkomen en bewust maken van ouderen kunnen ouderen langer vitaal blijven en beter voorbereid keuzes maken voor het zo prettig mogelijk oud worden. 5. Gezond opgroeien en opvoeden De risico’s binnen het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren in Flevoland liggen in het bieden van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek in afstemming met de andere partners in het werkveld. Door vroegtijdig en preventief te werk te kunnen gaan kan zwaardere (jeugd)zorg en ondersteuning worden voorkomen en kunnen ouders en kinderen zo goed mogelijk worden geholpen bij de vragen die zij hebben. De voorgestelde acties voor de opgaven op gebied van opgroeien en opvoeden zijn niet vanuit de basistaken gefinancierd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
22
4. Meerjarenbeleidsplan
6. Infectieziekten Door de toenemende risico’s op pandemieën, nieuw-opkomende ziekten, zoönosen en antibioticaresistentie is de versterking van infectieziektenbestrijding gestart. Hiervoor worden naast de eerder toegekende middelen en de toegekende landelijke middelen geen extra middelen gevraagd. 7. Zorg en veiligheid De risico’s op gebied van zorg en veiligheid liggen in de continuïteit van zorg en ondersteuning voor onder andere: crisiszorg en rampenbestrijding, forensische geneeskunde en voor de doelgroep psychisch kwetsbaren. De voorgestelde acties voor de opgaven op gebied van zorg en veiligheid worden niet vanuit de basistaken gefinancierd.
8. Lokaal maatwerk en advies De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en de bijbehorende beleids- en bestuursafwegingen neemt toe. Gemeenten en zorgverzekeraar zijn meer op elkaar aangewezen met de sterkere verbinding tussen sociaal en medisch domein. Dit vraagt om de juiste kennis en advisering, zowel inhoudelijk als op procesniveau. Door niet te investeren in de versterking hiervan ontstaat het risico op onvolledig onderbouwde beleiden besluitvorming. Ook bestaat het risico dat de kennis- en adviesfunctie van de GGD onbenut blijft voor inwoners, professionals, organisaties en gemeenten. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners inefficiënte en ineffectieve zorg- en ondersteuning krijgen of dat niet gericht wordt geïntervenieerd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
23
5. Financiën 5.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de GGD. Deze bijdrage wijzigt als gevolg van: ▪ Wijziging van het aantal inwoners ▪ Indexering prijzen en lonen ▪ Publiek Gezondheidsplan.
De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 3,4% voor begroting 2024.
De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
boekjaar (T)
Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x €1.000) 2024
2025
2026
2027
10.613
12.036
12.097
12.359
Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2024
243
276
277
283
Indexering prijzen en lonen 2024 conform opgave gemeente Lelystad (3,4%)
361
I Subtotaal Technische wijzigingen
604
276
277
283
Nacalculatie CAO
380
Nacalculatie energie
200
-200
Duurzaamheid
45
-15
-15
-15
625
-215
-15
-15
Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage (= begroting boekjaar T-1)
II. Subtotaal Onvermijdelijk (CAO, energie) Positieve Gezondheid en Preventieve ouderen gezondheidszorg
195
III. Subtotaal doelen Publieke Gezondheidsplan
195
0
0
0
12.036
12.097
12.359
12.627
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
24
5. Financiën
boekjaar (T)
Ophoging inwonerbijdrage per gemeente (x € 1.000) 2024
2025
2026
2027
Almere
708
30
131
134
Dronten
130
6
26
26
Lelystad
268
11
49
50
NOP
176
7
29
30
Urk
68
3
13
13
Zeewolde
73
3
14
14
1.424
61
262
268
Totaal ophoging gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)
boekjaar (T)
Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x € 1.000) 2024
2025
2026
2027
Almere
6.026
6.056
6.187
6.322
Dronten
1.179
1.185
1.211
1.237
Lelystad
2.248
2.259
2.308
2.358
NOP
1.350
1.356
1.386
1.416
Urk
592
595
608
621
Zeewolde
642
645
659
674
12.036
12.097
12.359
12.627
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)
Voor de CAO en energiekosten is een inschatting opgenomen. Deze posten zullen over 2024 worden nagecalculeerd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
25
5. Financiën
5.2 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN begroting 2024 Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Programma Publieke Gezondheid
53.175
64.798
11.623
Overhead
11.623
Vennootschapsbelasting
Saldo van baten en lasten
-11.623
0
0
0
64.798
64.798
0
Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur Publieke Gezondheid het bestuur via de bestuursrapportage.
We baseren de ramingen voor 2024 op de volgende uitgangspunten: ▪ Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht ▪ Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad ▪ Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens ▪ Actualiseren van de bedrijfskosten. Toelichting op overzicht baten en lasten bedragen x € 1.000
prognose
begroting
prognose
begroting
2022
2023
2023
2024
2025
2026
2027
Personeelskosten
65.299
36.612
44.398
44.565
44.607
44.787
44.972
Overige personeelskosten
1.847
1.628
1.748
1.719
1.720
1.727
1.734
Kapitaalslasten
1.979
2.213
2.062
2.062
2.064
2.072
2.081
Huisvestingskosten
4.748
943
1.330
1.268
1.269
1.274
1.279
Overige bedrijfskosten
15.615
17.201
14.765
15.184
15.199
15.260
15.323
Totaal lasten
89.489
58.597
64.303
64.798
64.859
65.121
65.389
Baten basispakket gemeenten
9.822
10.612
10.612
12.036
12.097
12.359
12.627
Baten pluspakket gemeenten
18.758
18.221
20.174
20.007
20.007
20.007
20.007
Baten derden
61.074
29.965
32.734
32.755
32.755
32.755
32.755
Baten totaal
89.655
58.797
63.521
64.798
64.859
65.121
65.389
Saldo van baten en lasten
166
200
-782
0
0
0
0
Beoogde toev./onttr. aan reserves
166
200
-782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
meerjarenraming
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
26
5. Financiën
Door de impact van de kosten van Covid 19 in 2022 (zowel personeel als materieel) is de realisatie 2022 significant hoger dan begroting 2023. Van de prognose 2023 komt € 950 ten laste van de Algemene Reserve. Met de gemeenten wordt gesproken over nacalculatie van de CAO kosten en energiekosten. Tevens wordt de gemeentelijke bijdrage voor Versterking Algemene Infectieziektenbestrijding ingezet voor voornoemd tekort. Middels SPUK VIP worden middelen ingezet voor versterking Algemene Infectieziekten.
De voorlopige calculatie van voornoemde zaken bedraagt € 905. Meerjarenraming Voor de meerjarenraming hanteren we de volgende uitgangspunten: ▪ De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd o.b.v. de verwachte inwonergroei o.b.v. CBS prognose met gelijke stijging van lasten. ▪ Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2025 en 2027 ▪ Geen incidentele baten en lasten
5.3 GEPROGNOSTISEERDE BALANS EN EMU SALDO Geprognosticeerde balans
Begrotingsjaar T Bedragen x € 1.000
2024
T-2
T-1
T
T+1
T+2
T+3
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
(im) Materiële vaste activa
10.184
15.330
13.924
15.187
14.502
13.818
Totaal Vaste Activa
10.184
15.330
13.924
15.187
14.502
13.818
Uitzettingen <1 jaar
19.489
13.353
14.202
12.556
12.796
13.087
Liquide middelen
204
204
204
204
204
204
Overlopende activa
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
Totaal Vlottende Activa
21.043
14.906
15.755
14.109
14.350
14.640
31.227
30.236
29.679
29.296
28.852
28.458
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
Eigen vermogen
6.701
6.499
6.497
6.497
6.497
6.497
Voorzieningen
486
416
342
309
216
173
Vaste schuld
9.094
8.376
7.895
7.544
7.194
6.843
16.282
15.291
14.734
14.351
13.907
13.513
Vlottende schuld
6.288
6.288
6.288
6.288
6.288
6.288
Overlopende passiva
8.657
8.657
8.657
8.657
8.657
8.657
Totaal Vlottende Passiva
14.945
14.945
14.945
14.945
14.945
14.945
Totaal Passiva
31.227
30.236
29.679
29.296
28.852
28.458
Activa
+
Totaal Activa
Passiva
Totaal Vaste Passiva
+
+
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
27
5. Financiën
Emu-saldo Bedragen x € 1.000
T-1 2023
T 2024
T+1 2025
T+2 2026
T+3 2027
EMU-SALDO
-5.418
1.330
-1.295
591
641
-5.418
1.330
-1.295
591
641
Kapitaalverstrekkingen en leningen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
-6.136
849
-1.646
240
291
Liquide middelen
0
0
0
0
0
Overlopende activa
0
0
0
0
0
-718
-481
-351
-351
-351
Vlottende schuld
0
0
0
0
0
Overlopende passiva
0
0
0
0
0
EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde
Financiële vaste activa Activa Vlottende activa