Document · PDF

b0efd472-49b8-41da-b9d6-5c35870907f7.pdf

Beeldvormende vergadering 29 september 2022, gemeente DrontenBij agendapunt: 2: IHP26.080 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Bij een toekomstige herijking van het IHP dient nader onderzoek inzichtelijk te maken welke investeringen vereist zijn om het MFCgedeelte van dit gebouw energieneutraal te maken. De combinatie met woningbouw maakt dit complexer dan bij een solitair gebouw omdat bijvoorbeeld niet de gehele dakoppervlakte gebruikt kan worden voor PV-panelen etc. Om die

Referentie: 1697601-0157.2.0.

reden zijn de opgenomen investeringskosten voor de ingreep op ‘p.m.’ gezet. Bij een latere herijking van het IHP dient deze investering specifiek ingevuld te worden.

5.4.2 IKC/scholeneiland Swifterbant Er zijn momenteel drie scholen voor primair onderwijs in Swifterbant: De Duykeldam (1964), De Golfslag (1968) en De Branding (1967). Alle drie de scholen zijn sterk verouderd en daarnaast ook functioneel op korte termijn toe aan vernieuwing. Net als in de kern Dronten, en in lijn met de bouwstenen van beleid, is het de wens om deze onderwijsfuncties te clusteren in één IKC/scholeneiland waar de verschillende scholen, kindpartners en gymfaciliteiten onder één dak gehuisvest zijn. Termijn 0-5 jaar • Energieneutrale nieuwbouw IKC/scholeneiland Swifterbant inclusief kindvoorzieningen en gymfaciliteiten (ter vervanging van gymaccommodatie Noordhoren (1968)).

5.4.3 Buitenzwembad De Abelen Het buitenzwembad De Abelen is sterk verouderd. De toekomstvisie van en vereiste investeringen in dit zwembad zijn momenteel onduidelijk. Het is van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomstvisie van dit zwembad. Termijn 0-5 jaar • Op korte termijn uitvoeren van onderzoek naar de toekomst van dit zwembad en de vereiste investeringen om het zwembad operationeel te houden en te laten voldoen aan de huidige gewenste functionaliteiten, kwaliteit en duurzaamheidsambities. • Uitvoeren van de vereiste investeringen in lijn met de op te stellen toekomstvisie. De investeringskosten voor de vereiste ingrepen in dit zwembad zijn in de financiële doorkijk ingevuld op basis van een eerste inschatting.

Pagina 42 van 63

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 43 van 63

5.5. Scenario-ontwikkeling Biddinghuizen In Biddinghuizen zijn de onderwijsfuncties, samen met kindvoorzieningen en een bibliotheek, sinds 2013 geclusterd in het Educatief Centrum Biddinghuizen (ECB). De sportvoorzieningen zijn daarbij, samen met andere multifunctionele ruimten, ondergebracht in het naastgelegen MFC De Binding (niet in eigendom van de gemeente). Daarnaast zijn er een buitenzwembad en verschillende sportfaciliteiten aanwezig in de kern.

latere herijking van het IHP besproken te worden, ook wanneer deze verduurzaming uitgevoerd gaat worden dient bij de herijking besproken te worden. Omdat een minimale ingreep, upgrade naar energieneutraliteit, op een zekere termijn in ieder geval vereist is, is deze voor nu meegenomen als scenario.

5.5.2 MFA Het Koetshuis MFC De Binding vervangt het verouderde MFA Het Koetshuis. Deze voorziening wordt daarmee op korte termijn gesloopt (buiten scope van dit IHP).

5.5.1 Educatief Centrum Biddinghuizen (ECB) In het ECB zijn de volgende scholen gehuisvest: De Wingerd, daltonschool De Schatkamer en De Tamarisk. Naast deze drie scholen is er samenwerking met c.q. is er een dependance van SBO de Driemaster ondergebracht in het ECB (deze ontbreekt op de kaart omdat de leerlingen ‘onderdeel zijn’ van De Tamarisk; SBO de Driemaster verzorgt onderwijs aan circa 20% van deze leerlingen). Termijn 0-5 jaar • Het eigendom van het ECB ligt momenteel bij OFW. In lijn met de bouwstenen van beleid is het de wens om dit type accommodaties in eigendom te krijgen/houden van de gemeente. Op korte termijn dient vanuit die gedachte onderzocht te worden welke stappen de gemeente Dronten moet ondernemen om dit gebouw in eigendom te krijgen. • Er zijn momenteel operationele aandachtspunten die opgelost dienen te worden in de functionaliteit van dit gebouw. Om het gebouw te laten ‘slagen’ dienen deze op korte termijn opgelost te worden. • De inhoudelijke integraliteit en samenwerking tussen de verschillende gebruikers van dit gebouw alsook de maatschappelijke functie kunnen verder geoptimaliseerd worden. Om het gebouw te laten ‘slagen’ is ook hier het advies om op korte termijn inzichtelijk te maken welke inspanning vereist is om deze optimalisatie te bereiken. Termijn 10-25 jaar • Het ECB is op dit moment niet energieneutraal.

In lijn met het Klimaatakkoord dient dit gebouw voor 2050 energieneutraal gemaakt te worden. Gelet op de jonge leeftijd van dit gebouw is het afhankelijk van de klimaatambities op welke termijn dit gebouw verder verduurzaamd gaat worden. De komende periode dient dit nader onderzocht te worden. Welke ingreep het meest passend is dient bij een

Referentie: 1697601-0157.2.0.

5.5.3 De Kans Het gebouw ‘De Kans’ (voormalige gemeentelijke werkplaats) zal op korte termijn worden gesloopt (buiten scope van dit IHP).

5.5.4 Gymlokaal Sportlaan MFC De Binding vervangt het verouderde gymlokaal aan de Sportlaan. Deze voorziening wordt daarmee op korte termijn gesloopt (buiten scope van dit IHP).

5.5.5 Buitenzwembad De Alk Het buitenzwembad De Alk is sterk verouderd. De toekomstvisie van en vereiste investeringen in dit zwembad zijn momenteel onduidelijk. Het is van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomstvisie van dit zwembad. Termijn 0-5 jaar • Op korte termijn uitvoeren van onderzoek naar de toekomst van dit zwembad en de vereiste investeringen om het zwembad operationeel te houden en te laten voldoen aan de huidige gewenste functionaliteiten, kwaliteit en duurzaamheidsambities. • Uitvoeren van de vereiste investeringen in lijn met de op te stellen toekomstvisie. De investeringskosten voor de vereiste ingrepen in dit zwembad zijn in de financiële doorkijk ingevuld op basis van een eerste inschatting.

Pagina 44 van 63

5.6. Samenvatting scenario-ontwikkeling In de paragrafen 5.3 t/m 5.5 zijn per kern in de gemeente Dronten alle scenario’s/ gebouwelijke ingrepen besproken. In onderstaand overzicht zijn deze samenvattend uitgezet in de tijd (verschillende termijnen). Voor de termijnen 5-10, 10-20 en 20-25 jaar geldt dat de nadere definiëring van deze ingrepen bij toekomstige herijkingen van het IHP plaats moet vinden.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 45 van 63

5.7. Scenario-ontwikkeling ten behoeve van Klimaatakkoord In de vorige paragrafen wordt op verschillende momenten gerefereerd aan de verduurzaming in lijn met het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord worden twee jaartallen genoemd waarop een bepaalde CO2reductie behaald moet zijn, namelijk 2030 (55% ten opzichte van 1990) en 2050 (95% ten opzichte van 1990). Omdat het referentiejaar ‘1990’ in de praktijk niet toepasbaar is, is het bij het formuleren van de sectorale routekaarten afgesproken dat er gebruik gemaakt mag worden van de meer recente referentiejaren 2017, 2018 en 2019. De jaren 2020 en 2021 zijn niet bruikbaar vanwege het afwijkende gebruik van accommodaties in verband met de COVID-19-pandemie.

5.7.1 Analyse CO2-reductie De scope van dit IHP is globaal gelegd op een periode van 25 jaar (tot aan circa 2047) zodat juist ook het vizier op de verduurzamingsopgave hierin meegenomen kan worden. In de scenario’s (paragrafen 5.3 t/m 5.5) is deze verduurzamingsopgave dan ook terug te vinden. Dit IHP maakt inzichtelijk welke ingrepen in de komende circa 25 jaar benodigd zijn om de kwalitatieve verbeteringen aan de vastgoedvoorraad uit te voeren en tegelijkertijd ook de verduurzamingsslag te maken. Daarmee sorteert de gemeente Dronten zich voor op het bereiken van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Wat de precieze verduurzaming in gaat houden is voor een aantal van de objecten, zoals De Meerpaal, nog niet duidelijk. Dit dient de komende periode nader onderzocht te worden zodat de financiële consequenties hiervan ook verwerkt kunnen worden. Omdat in dit IHP de gehele voorraad van maatschappelijk vastgoed is meegenomen is voor nu géén aanvullende CO2-analyse uitgevoerd. Het uitgangspunt is immers het realiseren van energieneutrale gebouwen waarmee de CO2-reductie op gebouwniveau ‘automatisch’ 100% gaat zijn.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 46 van 63

5.8. Voorstel uitvoeringsprogramma Dit IHP duidt de vervangings- en verduurzamingsopgave voor de komende 25 jaar. Na vaststelling van het IHP is er zicht op de fasering van de opgave. Om de fasering van de projecten en alle benodigde werkzaamheden inzichtelijk te maken is het advies om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Voor de eerste termijn staat er een groot aantal projecten op de planning. Sommige van deze projecten zoals de Praktijkschool, MFC Swifterbant en de Centrumscholen, zijn reeds opgestart. Voor andere projecten geldt dat de projectorganisatie nog volledig opgestart moet gaan worden. Om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de in het IHP opgenomen plannen is het van belang om te komen tot een uitvoeringsprogramma. In dit programma staat welke stappen wanneer ondernomen worden om te komen tot uitvoering en geeft voor de betrokken partijen inzicht in de vereiste inspanningen en wie verantwoordelijk is voor die inspanning.

Programmering: Er wordt een programmering gemaakt voor de volgordelijkheid van projecten. Denk aan beschikbare locaties, tijdelijke huisvesting, het bundelen van projecten op onderdelen zoals businesscases, programma’s van eisen, techniek en/of aanbestedingen.

Hieronder zijn, ter illustratie, een aantal voorbeelden weergegeven van onderdelen van een uitvoeringsprogramma.

Het advies is om naar aanleiding van dit IHP per project een uitvoeringsprogramma op te stellen met de betrokkenen. De regiefunctie voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma ligt bij de gemeente Dronten. Het uitvoeringsprogramma betreft een bindende afspraak die zekerheid geeft voor gemeente en schoolbesturen. In het uitvoeringsprogramma worden afspraken gemaakt over het proces en de samenwerking op programma- en projectniveau. Dit kan, afhankelijk van de betrokken partijen, in het overkoepelde OOGO of afvaardiging van de betrokken besturen gedaan worden. Een uitvoeringsprogramma bestaat daarbij doorgaans uit drie onderdelen: 1. Procesafspraken op programmaniveau: Het inrichten van een organisatie voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma (1e termijn), monitoring/evaluatie van projecten en borging van de kwaliteit. 2.

Procesafspraken op projectniveau: Het ontwikkelen van een uniforme wijze waarop gemeente en schoolbesturen samenwerken bij de realisatie van de projecten. Er worden gezamenlijk keuzes gemaakt over de mate van regie en autonomie van beide partijen van initiatief- tot realisatiefase. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inbouwen van toets- en instemmingsmomenten voor de gemeente op het moment dat het schoolbestuur bouwheer is.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 47 van 63

6. Financiële uitgangspunten en vertaling

Hoofdstuk 6 Financiële uitgangspunten en vertaling In dit hoofdstuk worden de beschreven scenario’s voorzien van een financieel kader. Eerst wordt ingegaan op het kwaliteitsniveau en de kostenverdeling. Vervolgens wordt de financiële vertaling voor onderwijshuisvesting (doorkijk komende 20 jaar) inzichtelijk gemaakt en worden de ‘overige kosten’ benoemd. Dit leidt uiteindelijk tot een overzicht van de investeringskosten en kapitaallasten.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 48 van 63

6.1. Kwaliteitsniveau Bij de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen zijn verschillende kwaliteitsniveaus mogelijk. In afstemming met de schoolbesturen en de gemeente Dronten is de ambitie uitgesproken om kwalitatief goede en energieneutrale schoolgebouwen te realiseren. Zie hiervoor ook de uitgangspunten zoals opgenomen in paragraaf 3.2.4.

Kwaliteitsstandaard Door HEVO is een onderzoek verricht naar de optimalisatie van de kwaliteit met inachtneming van de budgettaire kaders. HEVO heeft daarbij gebruik gemaakt van uitgangspunten zoals deze zijn verwoord in het Programma van Eisen Frisse Scholen d.d. mei 2021. De HEVO-kwaliteitsstandaard resulteert daarmee in een optimale balans tussen gewenste kwaliteit en investering en vormt daarmee de basis

Kostenconfigurator HEVO PO 1-1-2022, Stichtingskosten incl. btw/m2 bvo Onderdeel Primair Onderwijs Aantal leerlingen 100 200 300 400 Uitganspunt bouwlagen 1 1 2 2 Norm bvo 703 1206 1709 2212 Kosten per vierkante meter Bouwbesluit + BENG € 2.605 € 2.443 € 2.175 € 2.120 Marsh eisen € 28 € 28 € 28 € 28 Aanvullende kosten ENG € 122 € 121 € 102 € 100 Esthetisch en onderwijskundig € 177 € 167 € 172 € 172 Frisse Scholen kwaliteitsadvies HEVO € 232 € 221 € 204 € 200 Exploitatiegericht bouwen € 73 € 69 € 73 € 71 Duurzaam bouwen (circulair) € 48 € 48 € 48 € 48 Flexibel gebouw € 108 € 108 € 108 € 108 Totale stichtingskosten € 3.393 € 3.205 € 2.910 € 2.847

Figuur 16: stichtingskosten primair onderwijs (HEVO-kostenconfigurator, 1-1-2022)

voor een kwalitatief goed schoolgebouw. De HEVO-kwaliteitsstandaard maakt tevens gebruik van de GPR Gebouw-methodiek. Middels deze methodiek wordt de duurzaamheidsambitie meetbaar gemaakt middels enkele thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

6.1.1 Stichtingskosten behorend bij kwaliteitsniveau De gemeente Dronten streeft naar ENG (energieneutrale) en aardgasvrije schoolgebouwen bij nieuwbouw met aandacht voor gezondheid, toekomstbestendigheid en exploitatieverlagende maatregelen. Vanuit het oogpunt van gezondheid en binnenklimaat is de ambitie uitgesproken om de kwaliteit van de schoolgebouwen op onderdelen te optimaliseren. Hierbij wordt aangesloten bij de HEVO-kwaliteitstandaard (zie bijlage I). Bij deze vastgestelde kwaliteitsambitie als basiskwaliteit hoort vanzelfsprekend ook een bepaald stichtingskostenniveau. Deze stichtingskosten per vierkante meter zijn voor de onderwijsgebouwen inzichtelijk gemaakt middels de HEVO-kostenconfigurator. Het stichtingskostenniveau verschilt bij het primair onderwijs naar omvang van het schoolgebouw. Door schaalvoordelen kunnen grotere gebouwen doorgaans voordeliger gerealiseerd worden dan kleine solitaire schoolgebouwen. Omdat er in de gemeente Dronten in de basis IKC’s/scholeneilanden gerealiseerd worden kan er gebruik gemaakt worden van gunstigere stichtingskosten/m².

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Bij het voortgezet onderwijs maakt de kostenconfigurator onderscheid naar het type onderwijs dat aangeboden wordt in een VO-school. Een school voor vmbo kent vanwege de specifieke onderwijsfunctionaliteiten, praktijklokalen etc. veelal een hoger stichtingskostenniveau/m² dan een school voor havo/vwo of een combinatie van stromingen. Ook dit wordt mede veroorzaakt door de omvang van het schoolgebouw. Kostenconfigurator HEVO VO 1-1-2022, Stichtingskosten incl. btw/m2 bvo Onderdeel Voortgezet Onderwijs vmbo/havo/ Voortgezet onderwijs vmbo havo/vwo vwo Uitgangspunt bouwlagen 2 3 3 Norm bvo 5000 8000 13000 Kosten per vierkante meter Bouwbesluit + BENG € 2.066 € 1.894 € 1.873 Marsh eisen € 28 € 28 € 28 Aanvullende kosten ENG € 95 € 89 € 89 Esthetisch en onderwijskundig € 107 € 105 € 103 Frisse Scholen kwaliteitsadvies HEVO € 200 € 189 € 185 Exploitatiegericht bouwen € 76 € 75 € 74 Duurzaam bouwen (circulair) € 48 € 48 € 48 Flexibel gebouw € 108 € 108 € 108 Totale stichtingskosten € 2.728 € 2.536 € 2.508

Figuur 17: stichtingskosten voortgezet onderwijs (HEVO-kostenconfigurator, 1-1-2022)

Pagina 49 van 63

Omdat er voor zowel het Ichthus College als het Copernicus College separate haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd zijn, zijn er voor deze scholen ook specifieke investeringskostenramingen gemaakt. Hierdoor kunnen de daaruit volgende stichtingskosten iets afwijken van de kengetallen die voortkomen uit de kostenconfigurator van HEVO.

Het eventueel verwerven van grond is geen onderdeel van de in dit IHP opgenomen financiële kaders, dit geldt ook voor eventuele procedurele kosten rondom bestemmingsplannen, bodemvervuiling, stikstof- en PFAS-problematiek etc. Opgenomen kosten voor andere objecten dan onderwijs, zoals bijvoorbeeld beide buitenzwembaden, zijn opgenomen op basis van door derden gegeven indicaties.

6.1.2 Renovatie

6.2. Bijdrage schoolbestuur

Het streven is om bij renovatie van schoolgebouwen de nieuwbouwkwaliteit zoveel als mogelijk te realiseren en daarmee renovatie te beschouwen als een volwaardig alternatief naast nieuwbouw (levensduurverlenging ten minste 25 jaar). Logischerwijs dienen deze investeringskosten projectspecifiek bepaald te worden en gelden dezelfde TCO-principes als bij nieuwbouw. De kosten voor renovatie zullen in verhouding tot nieuwbouw circa 10 tot 20% lager uitvallen. Dit is deels afhankelijk van de beoogde levensduur. Om het financiële kader niet te krap te stellen is bij alle projecten voor de doorrekening uitgegaan van de kengetallen voor nieuwbouw. In haalbaarheidsonderzoeken (afweging renovatie/ nieuwbouw) worden deze kosten verder gespecificeerd.

Net als de gemeente Dronten zien de schoolbesturen het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie om met elkaar toe te werken naar goede schoolgebouwen. De schoolbesturen hebben dan ook de intentie uitgesproken om een bijdrage te leveren aan de beoogde kwaliteits- en duurzaamheidsambitie conform de principes van Total Cost of Ownership. Schoolbesturen maken hierbij, binnen de wettelijke mogelijkheden, gebruik van de vergoeding voor materiële instandhouding die zij ontvangen vanuit het rijk. De kwaliteitsverhoging kan bijvoorbeeld worden gefinancierd vanuit een verwacht exploitatievoordeel (op energiekosten) gedurende een deel van de levensduur van het gebouw (tot 20 jaar). Een andere mogelijkheid is de besparing op het onderhoud aan het bestaande gebouw. Het is immers niet nodig om bouwdelen/installaties te vervangen met het oog op de beoogde nieuwbouw (prioritering IHP). Een andere verkenning die gemaakt is, gaat over de verdeling van de kosten voor het beoogde kwaliteitsniveau.

6.1.3 Verantwoording stichtingskostenniveaus De stichtingskostenniveaus voor het onderwijs zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2022 en zijn inclusief btw. Het is van belang dat deze stichtingskostenniveaus minimaal jaarlijks geïndexeerd worden naar het dan geldende prijspeil en bij de start van ieder project nader gedefinieerd worden. Stichtingskosten bevatten alle ‘direct aan de bouw gerelateerde’ kosten vanaf de definitiefase van een project (opstellen Programma van Eisen). Onderdeel hiervan zijn dus ook gerelateerde kosten voor adviseurs, organisatie/bouwmanagement, enige mate onvoorzien etc. Kosten gemaakt voorafgaand aan het bouwproces, zoals het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, zijn geen onderdeel van deze stichtingskosten. Ook ‘overige kosten’ zoals kosten voor sloop, tijdelijke huisvesting, infrastructurele werken, voorfinanciering ruimte KOV etc. zijn geen onderdeel van de stichtingskosten zoals opgenomen in paragraaf 6.1.1. Deze overige kosten worden, indicatief op basis van kengetallen, inzichtelijk gemaakt in paragraaf 6.5. Hierdoor ontstaat er een vollediger beeld op de totaal vereiste investeringen.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Deze inzichten en verkenningen zijn met de schoolbesturen en gemeente gedeeld. Beide partijen zien de kansen en bedreigingen van deze benadering. Om te komen tot een overeenstemming/intentie op hoofdlijnen is het volgende afgesproken: • Per project gaan gemeente en schoolbestuur in overleg teneinde de werkelijke bijdrage vanuit het schoolbestuur vast te stellen. In het haalbaarheidsonderzoek wordt de omvang van de bijdrage onderbouwd (exploitatieberekeningen), vastgesteld en geoormerkt aan de exploitatieverlagende maatregelen (welke maatregel en welk budget).

Pagina 50 van 63

• •

Indien de MI-vergoeding1 in de toekomst wijzigt, gaan schoolbestuur en gemeente in overleg over de mogelijke consequenties. Indien het investeringsverbod nog van toepassing is, zal met het schoolbestuur worden verkend op welke wijze investeringen naar de accountant kunnen worden verantwoord.

6.3. Investeringen in duurzaamheid vroegtijdig in kaart brengen

aangepakt wordt en er gelijktijdig een functionele kwaliteitsverbetering aan het gebouw plaatsvindt. Zoals reeds besproken is het voor de niet-onderwijsgebouwen zoals De Meerpaal in dit stadium nog niet mogelijk om inzichtelijk te maken welke investering vereist is voor het op termijn energieneutraal maken. Hiervoor dienen de komende periode aanvullende onderzoeken uitgevoerd te worden om te komen tot een integrale toekomstvisie. In de herijking van het IHP kunnen deze investeringskosten vervolgens meegenomen worden.

In lijn met het Klimaatakkoord heeft de gemeente Dronten nog circa 27 jaar de tijd om al haar (onderwijs)vastgoed energieneutraal te maken. Het is mogelijk om de financiële consequenties voor de lange termijn in een vroeg stadium te berekenen c.q. in te schatten en te inventariseren in hoeverre het proces van verduurzaming kan worden versneld. Een gemeente kan om de volgende redenen de verduurzamingsopgave versnellen: • De scholen krijgen eerder te maken met exploitatievoordelen. Via een TCOberekening kan de versnelde verduurzamingsopgave worden onderbouwd (toekomstige besparingen kapitaliseren). • De gemeente en de schoolbesturen hebben als eigenaren van maatschappelijk vastgoed een voorbeeldfunctie te vervullen. • Het College van B&W en de gemeenteraad krijgen vroegtijdig inzicht in de totale kosten van de vernieuwing en verduurzaming van de onderwijshuisvestingsportefeuille. Voor nu zijn de kosten voor verduurzaming van schoolgebouwen die bouwkundig nog niet toe zijn aan een ingreep op termijn meegenomen in het IHP-overzicht met de voorziene ingreep ‘upgrade energieneutraliteit’. Deze ingreep betekent dat er voor nu geen kwalitatieve verbetering aan de gebouwen voorzien wordt maar enkel een duurzaamheidsupgrade. Hierdoor ontstaat er in ieder geval inzicht in de investeringen die benodigd zijn om te komen tot een energieneutrale onderwijsvoorraad.

Bij latere herijkingen van het IHP dienen deze projecten nader gespecificeerd te worden en bestaat vanzelfsprekend de reële mogelijkheid dat een gebouw toch verregaand

In januari 2023 wordt de regeling voor de MI-vergoeding veranderd. De strekking hiervan is nog niet

definitief. De verandering in systematiek kan mogelijk gevolgen hebben.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 51 van 63

6.4. Financiële doorkijk scenario’s In dit hoofdstuk wordt de prioritering uit hoofdstuk 5 (paragraaf 5.6) gekoppeld aan de in de voorgaande paragrafen beschreven financiële kaders. Deze koppeling resulteert in een financiële doorkijk op de vereiste ingrepen. Deze financiële doorkijk wordt onderverdeeld naar de eerste termijn (0-5 jaar) en de daarop volgende termijnen (5-10 en 10-25 jaar). Investeringskosten die op dit moment nog niet duidelijk zijn, zoals specifieke onderzoekskosten, kosten voor verduurzaming van bijvoorbeeld De Meerpaal en kosten voor vervanging van sporthal ’t Dok, zijn op dit moment opgenomen als ‘p.m.’. Hetzelfde geldt voor de vereiste investeringen in de buitenzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant. Wanneer deze investeringskosten na afronding van nadere onderzoeken wel beschikbaar komen is het advies om deze bij een herijking van het IHP toe te voegen aan de totale financiële doorkijk zodat er ook een integraal beeld op de investeringskosten ontstaat.

6.4.1 Financiële doorkijk termijn 0-5 jaar Voor de eerste termijn staan er een groot aantal projecten op de planning in de gemeente Dronten. Een aantal hiervan zijn al, in enige mate, in uitvoering/ voorbereiding maar daar moet de grote investering nog van gedaan worden. Info school Schoolnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Huidige BVO

6033 5251 7595 4084

Om te zorgen dat er een integraal beeld ontstaat op alle investeringen zijn deze projecten wél opgenomen in onderstaande financiële doorkijk. In totaal ontstaat er met de voorgestelde fasering een stichtingskostenniveau van circa € 78,6 miljoen in de eerste termijn (0-5 jaar), exclusief de bijkomende incidentele kosten en prijspeil 1 januari 2022. Circa € 3,6 miljoen betreft voorfinanciering voor het realiseren van ruimte voor kindpartners. Zoals reeds besproken zijn een aantal van deze projecten al verder gevorderd, zoals de ontwikkeling van de praktijkschool. MFC Swifterbant, dat momenteel door OFW ontwikkeld wordt, is niet opgenomen in de eerste termijn. Dit MFC wordt 5 jaar na oplevering aangekocht door de gemeente en valt daarmee in de tweede termijn van dit IHP (5-10 jaar), zie volgende pagina. Het is van belang dat de gehanteerde uitgangspunten, zoals leerlingenaantallen, metrages, omvang kindpartners, kostenkengetallen etc. worden herijkt op het moment dat de projecten meer definitief worden en een hoger detailniveau beschikbaar komt. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de vereiste uitbreiding van de scholen in Dronten West. Voor nu is hier rekening gehouden met de uitbreiding van 4 lokalen (inclusief opslagen om te komen tot brutovloeroppervlakte). Het is bij dit soort kleinschalige projecten lastig om op basis van kengetallen de vereiste investering te berekenen.

Termijn

Termijn project

0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar

Stichtingskosten (incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. incidentele kosten)

Kengetallen

Scenario

Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw uitbreiding Nieuwbouw Renovatie Renovatie

gem. leerlingen over 10jaar

/ 628 0 997 0 836 0 476 0 / / /

Ruimtebehoefte Onderwijs en VVE (in m2, Type partners gem. 10 jaar)

/ 4400 1150 6600 575 5600 575 3000 575 250

m2 BVO partners

KDV

800

KDV

450

/ / / /

Stichtingskosten onderwijs en VVE (incl. btw)

Kengetal per m2

€ € € € € € € € €

/ 2.847,00 2.261,00 2.982,08 2.261,00 2.982,91 2.261,00 2.847,00 2.261,00 3.393,00 NTB / /

Cumulatieve kosten:

Stichtingskosten Totale kindpartners (incl. stichtingskosten (incl. btw) btw)

€ € € € € € € € € €

5.767.511,00 12.526.800,00 2.600.150,00 19.681.728,00 1.300.075,00 16.704.296,00 1.300.075,00 8.541.000,00 1.300.075,00 848.250,00

€ €

2.500.000,00 2.000.000,00

€

75.069.960,00 € 3.558.750,00 € 78.628.710,00

€ 2.277.600,00 € € € € € € 1.281.150,00 € -

€ 5.767.511,00 € 14.804.400,00 € 2.600.150,00 € 19.681.728,00 € 1.300.075,00 € 16.704.296,00 € 1.300.075,00 € 9.822.150,00 € 1.300.075,00 € 848.250,00 NTB € 2.500.000,00 € 2.000.000,00

Figuur 18: financiële doorkijk 1e termijn (0-5 jaar, prijspeil 1-1-2022)

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 52 van 63

De voor deze ingreep opgenomen investering van circa € 850.000,-- (stichtingskosten) is dan ook nadrukkelijk indicatief. Een andere ontwikkeling die momenteel nog niet goed verwerkt kon worden in het financiële overzicht is de mogelijke integraliteit tussen de vervanging van beide VO-scholen en de vervanging van sporthal ’t Dok. Deze zijn voor nu beperkt opgenomen; zoals reeds besproken heeft het de voorkeur om deze integraal te vervangen en de binnensportfaciliteiten te realiseren (na)bij de VOscholen. De incidentele kosten die horen bij deze projecten worden toegelicht in paragraaf 6.5. De opgenomen investeringskosten voor beide buitenzwembaden zijn afkomstig uit door derden opgegeven indicaties. De financiële consequenties van de mogelijke aankoop van zowel het ECB als De Dukdalf zijn momenteel nog niet inzichtelijk en dienen de komende periode verder uitgewerkt te worden.

prijspeil 1 januari 2022. Circa € 2,6 miljoen hiervan betreft voorfinanciering voor het realiseren van ruimte voor kindpartners. Omdat het de volgende termijn(en) van het IHP betreft, kunnen deze stichtingskosten enkel indicatief gebruikt worden. Het is van belang om deze kostenniveaus periodiek, en minimaal bij de herijking van het IHP, te updaten naar het dan geldende prijspeil. Hetzelfde geldt voor de gebruikte uitgangspunten, bij de toekomstige herijking van het IHP dienen deze van een update naar de dan geldende inzichten te worden voorzien.

6.4.2 Financiële doorkijk termijn 5-10 jaar en 10-15 jaar In de periode 5-10 jaar en 10-15 jaar staan er twee grote projecten op de planning. Het betreft realisatie van IKC/scholeneiland in Dronten Zuidoost en IKC/scholeneiland in Dronten Zuidwest. Daarnaast wordt in deze termijn, conform afspraak, ook het MFC Swifterbant aangekocht door de gemeente. Voor deze laatste geldt dat de financiële consequenties van deze aankoop ten tijde van het opstellen van dit IHP nog onvoldoende duidelijk zijn. Deze kosten zijn daardoor nog niet opgenomen in de financiële doorkijk. De totale stichtingskosten voor deze termijn (exclusief aankoop MFC Swifterbant) komen daarmee op ruim € 22 miljoen, exclusief bijkomende incidentele kosten en Info school Schoolnaam 14 15 16 17 18

IKC Dronten Zuidoost 1 gymzaal IKC Dronten ZO MFC Swifterbant (aankoop) IKC Dronten Zuidwest 1 gymzaal IKC Dronten ZW

Huidige BVO

3884

3764

Termijn

Termijn project

5-10 jaar 5-10 jaar 5-10 jaar 10-15 jaar 10-15 jaar

Stichtingskosten (incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. incidentele kosten)

Kengetallen

Scenario

gem. leerlingen over 10jaar

Nieuwbouw Nieuwbouw aankoop gemeente Nieuwbouw Nieuwbouw

407 0 / 499 0

Ruimtebehoefte Onderwijs en VVE (in m2, Type partners gem. 10 jaar)

2700 575 / 3200 575

m2 BVO partners

KDV

450

KDV /

450 /

Stichtingskosten onderwijs en VVE (incl. btw)

Kengetal per m2

Stichtingskosten Totale kindpartners (incl. stichtingskosten (incl. btw) btw)

€ 2.847,00 € € 2.261,00 € / € 2.847,00 € € 2.261,00 €

7.686.900,00 € 1.281.150,00 € 8.968.050,00 1.300.075,00 € € 1.300.075,00 PM PM 9.110.400,00 € 1.281.150,00 € 10.391.550,00 1.300.075,00 € 1.300.075,00

Cumulatieve kosten:

19.397.450,00 € 2.562.300,00 € 21.959.750,00

€

Figuur 19: financiële doorkijk 2e en 3e termijn (5-10 en 10-15 jaar, prijspeil 1-1-2022)

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 53 van 63

6.4.3 Financiële doorkijk termijn 10-25 jaar (verduurzaming) Gelet op het Klimaatakkoord kijkt dit IHP verder dan de gebruikelijke 20 jaar. Op de langere termijn dienen de maatschappelijke gebouwen in Dronten namelijk energieneutraal te zijn. Dit betekent dat een aantal relatief jonge gebouwen op termijn minimaal een upgrade moeten krijgen naar energieneutraliteit. In de financiële doorkijk, figuur 20, zijn deze gebouwen opgenomen met daarbij indicatieve stichtingskosten. Zoals besproken is voor De Meerpaal en MFC Swifterbant nader onderzoek noodzakelijk om de vereiste inspanning maar ook de visie op de toekomst te kunnen duiden. De in dit overzicht opgenomen stichtingskosten zijn enkel indicatief. Gezien de lange termijn waarop deze investeringen waarschijnlijk zullen plaatsvinden is het van belang dat deze periodiek herijkt worden. Daarbij is er nu enkel uitgegaan van een upgrade naar energieneutraliteit zonder kwalitatieve verbetering van de gebouwen. Het is vanzelfsprekend goed mogelijk dat dit inzicht op termijn anders wordt en er ook een kwalitatieve verbetering gewenst is. Bij toekomstige herijkingen van het IHP dienen deze gebouwen besproken te worden om deze ontwikkelingen te monitoren en de scenariokeuze daar mogelijk op aan te passen. Info school Schoolnaam 19 20 21 22 23 24

Verduurzaming De Klimboom Verduurzaming De Zevensprong Verduurzaming De Dukdalf Verduurzaming De Meerpaal Verduurzaming Het Perron (VO) Verduurzaming ECB (PO)

Huidige BVO

ene en het andere gebouw. Bij nadere uitwerking van deze ingrepen dienen de vereiste kosten ook specifiek gemaakt te worden. Het is afhankelijk van de ambitie wanneer deze verduurzaming wordt uitgevoerd. Het is hierbij het advies om zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke vervangingsmomenten met een goede visie op het toekomstige gebruik van de betreffende gebouwen. Dit om desinvesteringen te voorkomen en gebouwelijke ingrepen zoveel als mogelijk te combineren (= kostenverlagend). Daarbij dient opgemerkt te worden dat duurzaamheidsinvesteringen om versneld energieneutraal te worden zichzelf in de praktijk niet laten ‘terugverdienen’. De overtuiging om deze ingrepen uit te voeren zou dan ook niet moeten komen vanuit een sluitende businesscase maar vanuit een duurzaamheidsambitie en maatschappelijke voorbeeldfunctie in het realiseren van duurzame gebouwen.

Termijn

Termijn project

10-20 jaar 10-20 jaar 10-20 jaar 10-20 jaar 10-25 jaar 10-25 jaar

Stichtingskosten (incl. btw, prijspeil als vermeld, excl. incidentele kosten)

Kengetallen

Scenario

gem. leerlingen over 10jaar

Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal

/ / / / / /

Ruimtebehoefte Onderwijs en VVE (in m2, Type partners gem. 10 jaar)

1505 3470 1935 / 6452 3740

/ / / / / /

m2 BVO partners

/ / / / / /

Stichtingskosten onderwijs en VVE (incl. btw)

Kengetal per m2

Stichtingskosten Totale kindpartners (incl. stichtingskosten (incl. btw) btw)

€ 1.268,00 € € 1.268,00 € € 1.268,00 € PM € 770,00 € € 1.268,00 €

1.908.340,00 4.399.960,00 2.453.580,00 PM 4.968.040,00 4.742.320,00

Cumulatieve kosten:

18.472.240,00 €

€

€ € € € € -

1.908.340,00 4.399.960,00 2.453.580,00 PM 4.968.040,00 4.742.320,00

€ 18.472.240,00

Figuur 20: financiële doorkijk verduurzaming (10-25 jaar, prijspeil 1-1-2022)

Zoals zichtbaar in bovenstaande financiële doorkijk bedragen de investeringskosten voor het verduurzamen van deze gebouwen (exclusief De Meerpaal en MFC Swifterbant) circa € 18,5 miljoen (prijspeil 1 januari 2022, exclusief incidentele bijkomende kosten). Zoals reeds vermeld, is dit kostenniveau indicatief. De ingrepen die vereist zijn om een gebouw energieneutraal te maken verschillen sterk tussen het

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 54 van 63

6.5. Financiële vertaling ‘overige kosten’ De in paragraaf 6.4 opgenomen investeringsniveaus voor het onderwijs zijn bepaald op prijspeil 1 januari 2022, inclusief btw. Niet opgenomen hierin zijn de incidentele kosten die redelijkerwijs te verwachten zijn bij de verschillende projecten. Om het zicht de totale investeringen compleet te maken worden in deze paragraaf, indicatief, ook deze kosten berekend. Deze berekeningen zijn op basis van de nu bekende uitgangspunten en zijn berekend op basis van kengetallen. In de definitiefase van de projecten dienen deze nader uitgewerkt en gespecificeerd te worden. Eventuele kosten of baten van grondverwerving of grondexploitatie bij vrijkomende terreinen zijn geen onderdeel van deze ‘overige kosten’. Bij het samenvoegen van meerdere scholen wordt er wel rekening gehouden met de sloop van alle ‘achtergebleven’ schoolgebouwen. Info school Schoolnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praktijkschool Dronten IKC Dronten Centrum 2 gymzalen IKC Dronten Centrum Ichthus College 1 gymzaal Ichthus College Copernicus College 1 gymzaal Copernicus College IKC Swifterbant 1 gymzaal IKC swifterbant Scholen Dronten West Sporthal 't Dok Buitenzwembad De Abelen Buitenzwembad De Alk IKC Dronten Zuidoost 1 gymzaal IKC Dronten ZO MFC Swifterbant (aankoop) IKC Dronten Zuidwest 1 gymzaal IKC Dronten ZW Verduurzaming De Klimboom Verduurzaming De Zevensprong Verduurzaming De Dukdalf Verduurzaming De Meerpaal Verduurzaming Het Perron (VO) Verduurzaming ECB (PO)

Huidige BVO

6033 5251 7595 4084

3884

3764

Termijn

Termijn project

0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 0-5 jaar 5-10 jaar 5-10 jaar 5-10 jaar 10-15 jaar 10-15 jaar 10-20 jaar 10-20 jaar 10-20 jaar 10-20 jaar 10-25 jaar 10-25 jaar

Deze financiële vertaling van de ‘overige kosten’ is exclusief procedurele kosten rondom de bestemmingsplannen, kosten die voortkomen uit de stikstof- en PFASproblematiek en kosten voor bijvoorbeeld grondvervuiling of de aanwezigheid van asbest. Al deze gebouw-/locatiespecifieke kosten dienen apart inzichtelijk gemaakt te worden in haalbaarheidsonderzoeken. Bij de bouw van de IKC’s/scholeneilanden wordt in enige mate rekening gehouden met tijdelijke huisvesting van een van de scholen. Het is in dit stadium niet volledig duidelijk waar welk scholeneiland gerealiseerd wordt. Of en hoeveel tijdelijke huisvesting er exact benodigd is dient dan ook nader inzichtelijk gemaakt te worden bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken.

Kengetallen

Scenario

Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw uitbreiding Nieuwbouw Renovatie Renovatie Nieuwbouw Nieuwbouw aankoop gemeente Nieuwbouw Nieuwbouw Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal Upgrade Energieneutraal

gem. leerlingen over 10jaar

/ 628 0 997 0 836 0 476 0 / / / 407 0 / 499 0 / / / / / /

Incidentele kosten

Ruimtebehoefte Onderwijs en VVE (in m2, Type partners gem. 10 jaar)

/ 4400 1150 6600 575 5600 575 3000 575 250

2700 575 / 3200 575 1505 3470 1935 / 6452 3740

divers

divers / / / / divers

divers / / / / / / /

Sloopkosten

Tijdelijke huisvesting

€ € € € € € € € € € € € € €

542.970,00 472.590,00 683.550,00 367.560,00 349.560,00 -

€ 1.200.000,00 € € € € € € € 1.250.000,00 € € € € € € € € € € 1.400.000,00 € €

€ € € € € € € €

338.760,00 € 1.400.000,00 € € -

Infrastructureel

660.000,00 172.500,00 990.000,00 86.250,00 840.000,00 86.250,00 450.000,00 86.250,00 37.500,00 405.000,00 86.250,00

Groene schoolpleinen

€ € € €

€

480.000,00 € 86.250,00

Onvoorzien

30.000,00 € € 30.000,00 € € 30.000,00 € € 30.000,00 € € € € € € 30.000,00 € € 30.000,00 € € € € € € €

653.080,00 170.691,36 979.620,00 85.345,68 831.192,73 85.345,68 445.281,82 85.345,68 37.106,82 88.000,00 88.000,00 400.753,64 85.345,68 PM 474.967,27 85.345,68 223.383,05 515.042,64 287.206,77 PM 957.652,76 555.118,00

Totaal incidentiële kosten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.086.050,00 343.191,36 2.472.210,00 171.595,68 2.384.742,73 171.595,68 2.542.841,82 171.595,68 74.606,82 NTB 88.000,00 88.000,00 2.585.313,64 171.595,68 PM 2.723.727,27 171.595,68 223.383,05 515.042,64 287.206,77 PM 957.652,76 555.118,00

€ 2.754.990,00 € 5.250.000,00 € 4.466.250,00 € 180.000,00 € 7.133.825,26 € 19.785.065,26

Figuur 21: financiële doorkijk bijkomende incidentele kosten (0-25 jaar, prijspeil 1-1-2022)

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 55 van 63

investeringsvolume van de eerste termijn op circa € 90,2 miljoen (prijspeil 1 januari 2022, exclusief vervanging sporthal ‘t Dok).

In figuur 21 is zichtbaar dat er voor de volledige termijn van dit IHP (0-25 jaar) rekening gehouden moet worden met circa € 19,8 miljoen aan overige incidentele kosten (prijspeil 1 januari 2022). Circa € 5,3 miljoen daarvan is met de huidige uitgangspunten benodigd voor het realiseren van tijdelijke huisvesting. De mate waarin tijdelijke huisvesting daadwerkelijk benodigd is dient later verkend te worden, het voorkomen van tijdelijke huisvesting is vanuit financieel oogpunt zeer wenselijk. De overige kosten bestaan uit: sloopkosten, kosten voor tijdelijke huisvesting, infrastructurele kosten, kosten voor groene schoolpleinen (stelpost) en een extra post voor onvoorziene kosten.

6.6. Totaal investeringskosten 0-25 jaar Onderstaande tabel (figuur 22) vormt een samenvattend overzicht van de paragrafen 6.4 en 6.5. De totale scope van dit IHP (0-25 jaar) resulteert in een investeringsvolume van circa € 138,9 miljoen (prijspeil 1 januari 2022, inclusief ‘overige’ incidentele kosten). Voor nu is met name de eerste termijn (0-5 jaar ) concreet met een totaal aan investeringskosten van circa € 90,2 miljoen. Voor de perioden daarna moeten de investeringskosten met name als indicatief gezien worden waarbij herijkingen, jaarlijkse indexeringen en nadere detaillering op termijn noodzakelijk zijn.

Voor de eerste termijn van het IHP (0-5 jaar) dient rekening gehouden te worden met circa € 11,6 miljoen aan overige incidentele kosten. Hiermee komt het totaal Info school Schoolnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Huidige BVO

6033 5251 7595 4084

3884

3764

Termijn

Termijn project

Kengetallen

Scenario

gem. leerlingen over 10jaar

/ 628 / 997 / 836 / 476 / / / / 407 0 / 499 0 / / / / / /

Stichtingskosten

Ruimtebehoefte Totale stichtingskosten Onderwijs en VVE (in m2, Type partners (incl. btw) gem. 10 jaar)

/ 4400 1150 6600 575 5600 575 3000 575 250

2700 575 / 3200 575 1505 3470 1935 / 6452 3740

Divers

Divers / / / / Divers

Divers / / / / / / /

€ € € € € € € € € €

Incidentele kosten Totaal incidentiële kosten

€ € € € € € € € € €

1000-tal)

€ € € € € € € € € €

€ €

5.767.511,00 14.804.400,00 2.600.150,00 19.681.728,00 1.300.075,00 16.704.296,00 1.300.075,00 9.822.150,00 1.300.075,00 848.250,00 NTB 2.500.000,00 2.000.000,00 8.968.050,00 1.300.075,00 PM 10.391.550,00 1.300.075,00 1.908.340,00 4.399.960,00 2.453.580,00 PM 4.968.040,00 4.742.320,00

€ €

5.768.000,00 17.890.000,00 2.943.000,00 22.154.000,00 1.472.000,00 19.089.000,00 1.472.000,00 12.365.000,00 1.472.000,00 923.000,00 NTB 2.588.000,00 2.088.000,00 11.553.000,00 1.472.000,00 PM 13.115.000,00 1.472.000,00 2.132.000,00 4.915.000,00 2.741.000,00 PM 5.926.000,00 5.297.000,00

€

119.060.700,00 € 19.785.065,26 €

138.847.000,00

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € €

Totaal cumulatieve kosten (afgerond op

€ € € € € € € € €

Figuur 22: totale financiële doorkijk (0-25 jaar inclusief bijkomende incidentele kosten, prijspeil 1-1-2022)

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 56 van 63

Enkele objecten zoals de aankoop van MFC Swifterbant en verduurzaming van De Meerpaal dienen bij een latere herijking ook nog toegevoegd te worden aan dit financiële overzicht. In het overzicht van de prioritering (paragraaf 5.6) worden ook enkele aanvullende onderzoeken benoemd die de komende periode uitgevoerd moeten gaan worden. Deze zijn voor nu niet meegenomen in de financiële doorkijk maar resulteren naar verwachting op termijn wel in projecten en/of aanvullende kosten.

6.7. Bekostigingsmogelijkheden In voorgaande paragrafen hebben we de kostenkant inzichtelijk gemaakt en de intentie benoemd vanuit schoolbesturen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen. De bijdrage van de gemeente vloeit voort uit het gemeentefonds. Hierin zijn ‘niet geoormerkte’ budgetten opgenomen voor onderwijshuisvesting. Wanneer blijkt dat de opgave niet past bij de beschikbare middelen, dan kan de gemeente overwegen om onderzoek te doen naar mogelijke subsidies en alternatieve financieringsmogelijkheden.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 57 van 63

Hoofdstuk 7 Randvoorwaarden bij uitvoering Bij het uitvoeren van het IHP dient rekening gehouden te worden met een aantal randvoorwaarden.

7. Randvoorwaarden bij uitvoering Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 58 van 63

7.1. Verankering

7.2. Duurzaamheid

De verankering van het IHP zorgt ervoor dat de uitvoeringsplanning binnen het voorliggende IHP conform afspraken en planning kan worden uitgevoerd. De verankering van het IHP kan verdeeld worden over het strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Door vaststelling van het IHP krijgen de gemeente, schoolbesturen en andere gebruikers zicht op de vervangingstermijnen van hun gebouwen. Dit stelt schoolbesturen in staat om vanuit hun verantwoordelijkheid voor onderhoud en exploitatie op een onderbouwde wijze te investeren in duurzaamheid. Daarbij kan met name worden ingezet op duurzaamheidsmaatregelen waarbij de terugverdientijden de vervangingstermijn niet overschrijden. Zo gaan investeringen in duurzaamheid niet ten koste van middelen voor onderwijs en worden desinvesteringen voorkomen. De tussentijdse verduurzaming, als onderdeel van het onderhoud, van schoolgebouwen is daarmee een taak van de schoolbesturen, dit kan worden verwerkt in de duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP’s) van de gebouwen. De gemeente kan wel een rol spelen bij bijvoorbeeld het voorfinancieren van ingrepen die zich laten terugverdienen. Wanneer specifieke gemeentelijke duurzaamheidsambities vragen om een versnelling van de verduurzaming, dan dient in overleg tussen gemeente en schoolbesturen verkend te worden wat een geschikt moment is voor deze verduurzaming. Aangezien een dergelijke versnelling verder gaat dan reguliere investeringen vanuit het onderhoud, ontstaat er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om invulling te geven aan deze versnelling. Dit dient op projectniveau verder uitgewerkt te worden.

Zoals reeds vermeld, laten deze ingrepen zichzelf in de praktijk niet ‘terugverdienen’. De motivatie om deze uit te voeren moet dan ook niet komen uit sluitende businesscases maar uit de motivatie om te verduurzamen.

7.1.1 Strategisch Het IHP fungeert als beleidskader voor de uitgaven aan onderwijs- en andere maatschappelijke huisvesting. Daarmee fungeert het IHP voor het onderwijs als toetsingskader voor de aanvraagprocedure conform de verordening voor nieuwbouw en overige voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. De verordening huisvesting onderwijs zal naast het IHP blijven bestaan om (spoed)aanvragen uit te kunnen voeren. Uitzondering zijn nieuwbouw voor een nieuw te stichten school en kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Het IHP wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

7.1.2 Tactisch Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma komt in de plaats van het huisvestingsprogramma dat voorheen werd opgesteld aan de hand van de aanvragen voor voorzieningen van schoolbesturen. Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld conform het IHP en wordt jaarlijks vastgesteld in het OOGO. Op basis van het uitvoeringsprogramma geeft het College van B&W de beschikkingen af. Het uitvoeringsprogramma wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

7.1.3 Operationeel Op het operationele niveau moeten er per in dit IHP gedefinieerd project een aantal acties worden uitgevoerd en keuzes worden gemaakt. Ten eerste moeten, bij de onderwijsprojecten, gemeente en schoolbesturen afspraken maken over het bouwheerschap. Daarnaast dient bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma reeds rekening te worden gehouden met het moment waarop een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd om vervolgens tijdig met de definitiefase te starten. Op dit niveau dient ook de verdere detaillering van de projecten plaats te vinden op basis waarvan de totale investeringskosten herijkt moeten worden.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

7.3. Actualisatie van projecten Bij het opstarten van een gedefinieerd project dient op dat moment het projectinitiatief getoetst te worden aan de dan geldende randvoorwaarden. De toetsing is bedoeld om te zorgen dat het project aansluit bij de dan geldende omstandigheden en vindt plaats in het uitvoeringsprogramma. Het gaat om actualisaties van bijvoorbeeld: • De leerlingenprognose: in dit IHP is uitgegaan van het gemiddelde leerlingenaantal voor de komende 10 jaar en de bijbehorende ruimtebehoefte voor het ramen van de investeringsopgaven. Op deze wijze wordt geen rekening gehouden met de stijging van leerlingenaantallen die in de gemeente Dronten na 2031 volgens de DUO-prognose wordt voorzien. Ook de potentiële groeiscenario’s van Dronten zijn hiervan geen onderdeel. Van belang is dat de definitieve leerlingenaantallen waarvoor gebouwd wordt in het

Pagina 59 van 63

• • •

uitvoeringsprogramma (definitieve planvorming) nader worden gedefinieerd op basis van een actuele prognose. Een definitieve afweging tussen nieuwbouw of renovatie. De dan bekende bouwkostenniveaus en geïnventariseerde risico’s. De TCO-benadering, waarbij er wordt bepaald welke investeringsbijdrage van het schoolbestuur wordt verwacht, op basis van exploitatievoordelen (onderhouden en energie) en extra kwaliteit voor het betreffende schoolbestuur. Hiervoor dient een gedegen businesscase opgesteld te worden.

deze lijst wordt inzichtelijk gemaakt wie de budgeteigenaar is of hieraan bijdraagt (gemeente of schoolbestuur) en waaruit de kosten worden betaald (type budget). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende budgetgroepen: 1.

7.4. Bouwheerschap De schoolgebouwen vallen in principe onder het juridisch eigendom van de schoolbesturen. In de onderwijswetgeving is bepaald dat het bouwheerschap in principe bij de schoolbesturen ligt. Dit sluit aan bij de eigendomsverhouding. Binnen de gemeente Dronten is daarnaast een MFA (ECB) aanwezig en worden de plannen gevormd voor een IKC in de wijk Dronten Centrum en in de kern Swifterbant. Hierbij heeft de gemeente het juridisch eigendom. Het bouwheerschap ligt voor dergelijke gebouwen bij de gemeente. Conform de VVHO vindt er per project overleg plaats over het bouwheerschap.

7.5. Programmamanagement Na vaststelling van het IHP zullen organisatorisch stappen gemaakt moeten worden om het uitvoeringsprogramma te realiseren samen met de schoolbesturen en eventueel andere gebruikers. Dat betekent dat vanuit de gemeente een programmamanager wordt aangesteld die het overzicht bewaart van de projectkaders van alle projecten, inclusief de taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het is daarbij van belang dat onderling overeen wordt gekomen op welke wijze de projecten fasegewijs aan de gemeente ter goedkeuring worden voorgelegd. In het OOGO zullen de schoolbesturen jaarlijks op de hoogte worden gebracht van de gestelde ontwikkelingen per project.

7.6. Demarcatiekosten Bij het vaststellen van de projectkaders in het haalbaarheidsonderzoek is het raadzaam om tijdig en gezamenlijk een eenduidige demarcatielijst op te stellen. In

Referentie: 1697601-0157.2.0.

3. 4.

Locatiekosten: dit zijn kosten die gemaakt moeten worden om de grond over te dragen aan de bouwheer (in basis is dit het schoolbestuur). Hieronder vallen de kosten voor onder andere aankoop van gronden en opstallen, sloopkosten, opstallen, bouwrijp maken, aanpassingen openbare ruimte, bestemmingsplanwijziging, inclusief bezwaren etc. Bouwkosten: dit betreft de kosten voor het ontwerp en de realisatie van het gebouw prijsvast einde werk. Dit is inclusief de vaste (gebouwelijke) voorzieningen waar de gebruiker de inrichting en voorzieningen op kan aansluiten. Inrichtingskosten: alle losse en vaste inrichting en voorzieningen om het schoolgebouw te gebruiken voor de doelgroep/type leerling. Overige kosten/opbrengsten: tijdelijke huisvesting, festiviteiten, verkoop gronden, verhuiskosten, interne kosten onderwijsinstellingen/opdrachtgever.

7.7. Herijking van het IHP Dit IHP geeft een beleidsmatige doorkijk over een periode van circa 25 jaar. Om het IHP up-to-date te houden, vindt elke 4 jaar een herijking plaats. Bij deze herijking kunnen de leerpunten van de evaluatie van het eerste 4-jaren tijdvak worden opgenomen en kan het IHP op onderdelen worden herzien en uitgebreid met een nieuwe scope van 20-25 jaar. Over herijking dient, net als over het voorliggende IHP, overeenstemming te zijn tussen gemeente en schoolbesturen. Daarnaast voeren gemeente en schoolbesturen jaarlijks overleg over de voortgang van het IHP in het OOGO.

7.8. Aanpassingen bij wijzigingen wet- en regelgeving Dit IHP is opgesteld onder de wet- en regelgeving zoals deze geldt op het moment van opstellen daarvan. Echter, wet- en regelgeving is onderhavig aan voortschrijdend inzicht, zo ook de wetgeving met betrekking tot het huisvestingsstelsel voor het funderend onderwijs in Nederland. Bij (substantiële) wijzigingen van bijvoorbeeld het genoemde stelsel, de algemene uitkeringen van het gemeentefonds, de wijze van bepalen van normbedragen, wijzigingen ten aanzien van Bouwbesluit, energie-

Pagina 60 van 63

akkoorden of enig andere substantiële ontwikkeling, kan het nodig zijn om dit IHP (op onderdelen) aan te passen aan de dan geldende realiteit en mogelijkheden.

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 61 van 63

Bijlage I HEVO Kwaliteitsstandaard

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 62 van 63

Colofon Uitgave: Datum: Auteur(s):

HEVO B.V. 16 september 2022 de heer P. Bressers MSc de heer ir. W. Houët

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Contact Statenlaan 8 5223 LA 's-Hertogenbosch

Postbus 70501 5201 CB 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 6 409 409 info@hevo.nl www.hevo.nl ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven

Referentie: 1697601-0157.2.0.

Pagina 63 van 63

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/265/documents/2704