Document · PDF

777606aa-ed3e-48d8-afcf-d2b134d96537.pdf

Raadsvergadering 27 mei 2021, gemeente DrontenBij agendapunt: 6.e: AKKOORD Raadsvoorstel Zienswijze op ontwerpbegroting GGD 2022 en meerjarenraming 2023-202513.664 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Nog te betalen Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Overige lasten Surplus vakantierechten Bijdr. Bestemmingsreserve verzekerde Zorg Rente Eindheffing zorgbonus Afrekening Politie /Meldkamer Egalisatiereserve ASG Laboratoriumonderzoeken Afrekening PrEP Ambusuite PLB rechten Z plus-min uren Afrekening gemene rekeningen VRF Verrekenbedragen NZa/Zorgverzekeraars 2020 Inleen

696 310 54 127 43 729 61 57 1.181 160 301 55

227 59 95 100 977 87 91

Totaal

3.774

1.635

Bedragen x C 1.000

*Nadere specificatie te verrekenen NZa/Zorgverzekeraars: Het aanvaardbare kostenbudget wordt vastgesteld in overleg met NZa, Zorgverzekeraar en de RAV. Het landelijke vastgestelde tarief is voor onze RAV niet voldoende om het toegekende budget te dekken. Het verschil tussen toegekend budget en de verwachte opbrengst wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars (d.m.v. verrekenbedragen) op basis van de omzet vorig jaar. Door middel van nacalculatie op basis van de werkelijke opbrengst vindt afrekening plaats. Te verekenen 31-12-2020

Bedragen x C 1.000

Voorlopige verrekening 2020 Te verrekenen sluiting MC Groep 2020

-523 824

Totaal te betalen 2020

301

Totaal te verrekenen

301

Specificatie van de voorlopige afrekening 2020 is als volgt : Wettelijk budget aanvaardbare kosten RAV Flevoland Ambulancevervoer Verrekenbedragen NZa/Zorgverzekering Hercalculatie verrekenbedragen Gerealiseerde opbrengst RAV (incl. verrekenbedragen NZa/ Zorgverzekeraars) Verschil

Jaarstukken GGD Flevoland

19.858 15.745 3.512 301 19.558 301

6.2 Toelichting op baten en lasten bedragen x C 1.000

Begroting 2020

Realisatie 2020

Personeelskosten Overige personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Overige bedrijfskosten

34.352 1.279 1.974 1.004 11.788

41.037 1.336 1.714 1.219 17.387

Totaal lasten

50.397

62.693

Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten Baten derden

8.808 13.295 28.293

8.808 14.752 39.492

Baten totaal

50.396

63.053

0 0 0

360 360 0

Saldo van baten en lasten Beoogde toev./onttr. aan reserves Resultaat

De salariskosten zijn hoger dan begroot door de inzet Covid (C 3.900), hogere inzet plustaken (C 1.200) en hogere inzet taken derden GB en MZ/FG (C 700). De kapitaallasten zijn lager dan begroot door uitgestelde investeringen van ambulances en andere bedrijfsauto's en ICT investeringen. De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot i.v.m. kosten Covid-19. De hogere overige bedrijfskosten kunnen grotendeels worden verklaard door de laboratoriumkosten Covid-19 (C 4.700) onderhoudscontracten/licenties (C 400), onderzoek/ontwikkeling (C 300) en genees'/verbandmiddelen (C 400). De specificatie van de plustaken is opgenomen in bijlage 7.1 De hogere baten derden worden grotendeels veroorzaakt door vergoeding kosten Covid-19 (C 11.000). Meerkosten, minderkosten en minderopbrengsten Wij hebben de meerkosten en minderinkomsten als gevolg van corona bepaald en gedocumenteerd, uitgaande onder meer van de Verantwoordingsinstructie 2020 Meerkosten COVID-19 GGD VWS van 11 december 2020 en het AEF (Andersson Elffers Felix) rapport 'Meerkosten voor GGD'en ten gevolge van Corona' d.d. 5 augustus 2020. De richtlijnen voor corona-compensatie hebben we een-op-een in acht genomen.

Voor de minderopbrengsten en de minderkosten is op basis van diepgaande analyses van de baten en lasten over 2019 en de begroting 2020 in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van aantoonbare minder opbrengsten en kosten als gevolg van Covid-19. De GGD heeft de minderopbrengsten en minderkosten gesaldeerd verantwoord bij de VWS-declaratie. Het Ministerie heeft de ingediende voorschotdeclaraties betaald. Het in de jaarstukken opgenomen overzicht van de Coronakosten wordt als einddeclaratie ingediend. Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening inclusief de controleverklaring toegevoegd waarna de voorschotten door het Ministerie worden afgerekend.

Jaarstukken GGD Flevoland

6.2.1 Toelichting Jeugdgezondheidszorg Almere (JGZ) De Jeugdgezondheidszorg Almere wordt gezamenlijk uitgevoerd door de GGD Flevoland en de Zorggroep Almere. Deze organisatie voor de jeugdgezondheidszorg werkt vanuit verschillende locaties in de vier stadsdelen in Almere. Gemeente Almere heeft in verband met deze samenwerking aan GGD Flevoland en aan Zorggroep Almere een subsidie verstrekt. GGD Flevoland treedt voor deze subsidieverlening op als penvoerder/administrateur, mede namens de Zorggroep Almere. Gemeente Almere heeft dit schriftelijk bevestigd in de subsidiebeschikkingen RSV JGZ Almere 2020. GGD Flevoland ontvangt de gehele subsidie voor de activiteit JGZ Almere van de gemeente Almere en legt aan de gemeente Almere verantwoording af. GGD Flevoland stort het deel dat bestemd is voor de Zorggroep Almere door naar de Zorggroep Almere. In de genoemde beschikkingen zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze subsidies en de realisatie van overeengekomen prestaties door GGD Flevoland en Zorggroep Almere. Tevens worden in de beschikkingen procedurele afspraken gemaakt met de GGD Flevoland en de Zorggroep Almere, waaronder over de (financiële) rapportages en (rechtmatige) verantwoording.

RSV JGZ Almere 2020 In de financiële administratie van GGD Flevoland worden ten behoeve van de Jeugdgezond heidszorg Almere de baten en lasten opgenomen van zowel de GGD Flevoland als de Zorggroep Almere. Het gaat om C 9.400.000 gerealiseerde lasten voor RSV JGZ Almere 2020, waarvan C 5.017.562 betrekking heeft op Zorggroep Almere (begroot C 5.090.754). Tegenover de lasten worden in de financiële administratie van GGD Flevoland baten verantwoord. Voor de Zorggroep Almere zijn de baten en de lasten in de financiële administratie van GGD Flevoland gelijk. Dit betekent dat de lasten en baten van de gemeente Almere voor het voor Zorggroep Almere-deel neutraal in de programmarekening van de GGD Flevoland zijn opgenomen en dat deze activiteiten van Zorggroep Almere dus geen effect hebben op het vermogen en resultaat van de GGD Flevoland. De baten en lasten zijn hoofdzakelijk opgenomen onder Baten taken pluspakket gemeenten en een deel onder Baten markttaken en subsidies. Over de afrekening van en verantwoording over de subsidie worden door GGD Flevoland en Zorggroep Almere afspraken gemaakt met de gemeente Almere. Vooruitlopend hierop is in deze jaarrekening hierboven een tabel opgenomen voor de (subsidiabele) lasten Jeugdgezond heidszorg Almere, verdeeld in een GGD Flevoland-deel en een Zorggroep Almere-deel.

Conform subsidievoorwaarden rapporteert GGD Flevoland, mede namens Zorggroep Almere, in de loop van boekjaar 2021 aan de gemeente Almere over de besteding van de subsidie RSV JGZ Almere 2020. Bij deze rapportage over boekjaar 2020 aan de gemeente Almere voegt GGD Flevoland een rapport van de accountant van GGD Flevoland, met daarin de constatering dat de gerealiseerde kosten RSV JGZ Almere 2020 in de vastgestelde jaarrekening 2020 van Zorggroep Almere overeenkomen met de in de jaarrekening van GGD Flevoland hierover opgenomen cijfers. Zowel GGD Flevoland als Zorgroep Almere zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van eigen taken en voor de rechtmatigheid van de eigen lasten en de naleving van de subsidievoorwaarden. Mocht Zorggroep Almere een deel van de subsidie van de gemeente Almere niet rechtmatig hebben besteed en/of de subsidievoorwaarden niet (volledig) hebben nageleefd, dan zal de GGD Flevoland een lager bedrag uitkeren aan de Zorggroep en zal de GGD Flevoland vervolgens een lager bedrag aan de gemeente Almere verantwoorden. GGD Flevoland loopt derhalve geen terugbetalingsrisico voor het Zorggroep Almere-deel. De accountant van Zorggroep Almere zal de rechtmatigheid en de naleving van de subsidievoorwaarden vaststellen voor het Zorggroep Almere-deel en daarover rapporteren aan de GGD Flevoland.

Besteding niet-ingezette middelen Conform de Subsidiebeschikking RSV JGZ Almere 2021 wordt een bedrag van C 112.643 van de onderbesteding op het perspectiefregie in 2020 toegevoegd aan de egalisatie-reserve. In 2021 wordt voornoemd bedrag ingezet om ZAT 2.0 en Sterk in de Wijk Almere Buiten grotendeels te kunnen continueren.

Jaarstukken GGD Flevoland

6.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Langlopende verplichtingen Naam contract Bedragen x C 1.000 Huur Panden Chroomstraat Lelystad Gordiaandreef Lelystad Installatieweg Dronten Het Dok, Urk Kometenlaan Emmeloord Pyramide Zeewolde WTC Alnovum Almere Haagbeukweg Almere Portakabins Zeewolde

Looptijd

Einde

verlengper. 5 jr onbepaald verlengper. 5 jr onbepaald onbepaald verlengper. 1 jr verlengper. 1 jr verlengper. 6 mnd verlengper. 5 jr

Jaarbedrag

31-10-23 31-12-21 14-04-24 31-12-21 jaarlijks 28-02-21 01-04-21 01-09-21 01-11-23

Totaal

11 101 84 12 36 14 13 38 6

313

Overige verplichtingen Naam contract

Looptijd

Einde

Jaarbedrag

Bedragen x C 1.000

Kopieermachines Canon Nederland Leaseauto Stern Lease

verlenging per jr Onbepaald

30-06-21 01-04-23

31 12

Totaal

Test- en vaccinatielocaties Covid-19 Naam contract

Looptijd

Jaarbedrag

Einde

Bedragen x C 1.000

Baljuwstraat Almere Nijverheidsweg Dronten Stationsweg Lelystad Marknesserweg 1c Emmeloord Sporthal Haven Almere Schroefstraat Lelystad Urkerweg Emmeloord

verlengper. 1 mnd verlengper. 1 mnd verlengper. 1 mnd verlengper. 1 mnd verlenging per jr verlengper. 1 mnd

17-03-21 07-06-21 12-04-21 10-05-21 31-10-21 31-12-21 31-03-21

Totaal Covid centrum Urkerweg Emmeloord Totaal

Jaarstukken GGD Flevoland

129 85 165 139 155 35 34 741

verlengper. 1 mnd

31-03-21

87 87

7.0 Voorgestelde resultaatbestemming Overige gegevens GGD Flevoland heeft als beleid dat gedurende het jaar geen mutaties op reserves worden gemaakt. Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten is gelijk aan het gerealiseerde resultaat. Realisatie 2020

Bedraqen x C 1.000

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

360

Dotaties en onttrekkingen conform beleidsuitgangspunten Het jaarlijks saldo van toe en afnames van het recht van de medewerkers wordt verwerkt via Reserve vakantierecht medewerkers GGD RAV

toename reserve toename reserve

53 14

Vanuit het PI contract is de jaarlijkse dotatie toegevoegd aan de Reserve wachtgeld TBC

toename reserve

Het saldo van de uitvoering van collectieve gemeentelijke taken, plustaken en taken derden wordt via de Algemene Reserve verwerkt.

toename reserve

118

afname reserve

-51

Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de ambulancehulpverlening wordt toegevoegd of onttrokken aan de Reserve aanvaardbare kosten RAV

Dotaties en onttrekkingen conform genomen subsidiebesluit op de reserves Conform subsidiebesluit 2019 en subsidiebeschikking 2021 JGZ Almere wordt aan de bestemmingsVegalisatiereserve gedoteerd. toename reserve

223

Totaal voorgestelde resultaatbestemming

360

7.1 Gebeurtenissen na balansdatum In 2020 is een intentieovereenkomst getekend met betrekking tot de aanschaf van een pand in Almere. Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt.

7.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij naar de volgende 4 pagina's .

Jaarstukken GGD Flevoland

Bijlagen

Jaarstukken GGD Flevoland

8.0 Kosten gemene rekening De taken die mede voor de Veiligheidsregio Flevoland uitgevoerd worden vallen onder "kosten gemene rekening" Hierover is met de belastingdienst overeenstemming. Het betreft de werkzaamheden voor de GHOR en de gezamenlijke meldkamer voor ambulancedienst (MKA) en brandweer (MKB). Financiering vindt plaats door bevoorschotting en afrekening.

GHOR De GHOR voert naast de specifieke GHOR taken voor de Veiligheidsregio voor de GGD werkzaamheden uit voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). De contractueel overeengekomen lastenverdeling voor deze taken is 950Zo^0Zo. Bedraqen x C 1.000

Lasten Aandeel Veiligheidsregio Aandeel GGD

950Zo 50Zo

Begroting 2020 1.914

Realisatie 2020 1.900

1.818 96

1.806 95

In de afrekening is het terug te betalen bedrag (C 108) verwerkt. In de kosten is C 129 opgenomen voor kosten Covid, echter waren er minder personele kosten en opleidingskosten.

Gezamenlijke meldkamer Met de Veiligheidsregio overeengekomen verdeling van de lasten van de meldkamer bedraagt 470Zo VRF en 530Zo GGD. Met ingang van 15 september 2020 worden de activiteiten voor de Meldkamer Brandweer niet meer door de centralisten van de Meldkamer Ambulance verricht. Derhalve is per voornoemde datum de gemene rekening beëindigd. Onderstaande kosten betreffen de periode januari tot en met 15 september 2020. Bedraqen x C 1.000

Centrale post ambulancedienst Meldkamer brandweer

kp. 41 kp. 80

Totaal Aandeel GGD Aandeel Veiligheidsregio Totaal

53Z 47Z

Begroting 2020

Realisatie 2020

1.066 1.268

944 703

2.334

1.647

1.237 1.097

873 774

2.334

1.647

In de afrekening is het terug te betalen bedrag (C 24) verwerkt.

Jaarstukken GGD Flevoland

8.1 Plustaken gemeenten totaaloverzicht omschrijving

financier

Centrale toeqanq Toeqanqsbepalinq Beschermd Wonen Centrum Seksueel Geweld Vanqnet en Advies Sociaal Medisch Spreekuur Voorzitterschap Reqionale Experttafel Jeuqd Flevoland Verbredinq Reqionaal Meldpunt verwarde personen Wet Verplichte GGZ Vrijwilliqe nazorq ex-qedetineerden Toezicht WMO subtotaal Groen Ŭ. qezonde verbindinq Gezonde schoolaanpak Almere Buiten West/AGGA Gezond in Almere Nu Niet Zwanqer Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jeugd en volw. Vrijwilliqe nazorq ex-qedetineerden jeuqdiqen Voorkominq huisuitzettinqen/Eropaf Persoonsqerichte aanpak Persoonsqerichte aanpak straatroof 18Zorqinnovatie Vaak verward Inbeddinq Kennisverdiepinq/sociale marketinq Project ouderenmishandelinq Pilot beschut wonen Lij kschouw Toezichtsonderzoek beschermd wonen JGZ 0-4 (ZGA) Plusproducten JGZ Pilot qezinsbeqeleidinq Toevoeqinq eqalisatiereserve JGZ Almere SJMW Loqopedie subtotaal JGZ Toezicht Kinderopvanq Toezicht WMO subtotaal Plusproducten Gezonde school Casussen leerplicht Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvanq Toezicht WMO Lokale verbindinq subtotaal Activiteitenbudqet JOGG Armoedepreventiebeleid Pilot qezonde leefomqevinq Gezonde school Vrijwilliqe nazorq ex-qedetineerden jeuqdiqen Persoonsqerichte aanpak incl. ondersteuninq JOGG Plusproducten JGZ incl.

JGT Maatreqelen preventie Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvanq Toezicht WMO subtotaal Plusproducten JGZ Reqisseur sociaal netwerk Gezonde school Zorqcoordinatie AZC Luttelqeest Statushouders Lijkschouw Toezicht WMO Toezicht Kinderopvanq Aanpak schoolverzuim subtotaal Reqisseur sociaal netwerk Plusproducten JGZ Gezonde school IJslandse preventiemodel Statushouders Aanpak schoolverzuim Lijkschouw Toezicht Kinderopvanq Toezicht WMO subtotaal Plusproducten JGZ Gezonde school Statushouders Extra inzet qezondheid Lijkschouw Toezicht Kinderopvanq Toezicht WMO Lokale verbindinq subtotaal

Centrumqemeente mz Centrumqemeente mz Centrumqemeente aqz Centrumqemeente mz Centrumqemeente mz Centrumqemeente mz Centrumqemeente mz Centrumqemeente mz Centrumqemeente mz Centrumqemeente tz Cen trumgemeen te Almere qez h bev Almere qez h bev Almere bestuur Almere qez h bev Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere mz Almere tz Almere jqz Almere jqz Almere Almere Almere jqz Almere jqz Almere Almere tz Almere tz Almere Dronten jqz Dronten qez h bev Dronten jqz Dronten jqz Dronten mz Dronten tz Dronten tz Dronten bestuur Dronten Lelystad qez h bev Lelystad qez h bev Lelystad qez h bev Lelystad qez h bev Lelystad mz Lelystad mz Lelystad qez h bev Lelystad jqz Lelystad jqz Lelystad jqz Lelystad mz Lelystad tz Lelystad tz Lelystad NOP jqz NOP mz NOP qez h bev NOP jqz NOP jqz NOP mz NOP tz NOP tz NOP jqz NOP Urk mz Urk jqz Urk Urk jqz Urk jqz Urk Urk mz Urk tz Urk tz Urk Zeewolde jqz Zeewolde qez h bev Zeewolde jqz Zeewolde qez h bev Zeewolde mz Zeewolde tz Zeewolde tz Zeewolde bestuur Zeewolde

Totaal

Jaarstukken GGD Flevoland

team

Begroting 2020 305.000 502.230 84.246 508.950 106.598 7.233 207.812 188.500 99.001 2.009.570 16.500 65.791 61.899 301.511 50.600 7.770 63.455

Realisatie 2020 387.276 581.881 68.758 815.045 63.683 15.408 215.071 203.849 99.001 2.449.972 9.353 62.520 69.200 11.541 320.203 54.721 7.943 76.966 16.529 6.324 8.972 16.000 13.000 12.000

5.165.580 3.052.834 198.181 102.634 8.519.229 606.871 27.180 9.720.806 98.393 6.840

82.834 5.017.562 3.613.992 34.243 223.273 551.573 108.941 9.549.584 476.650 10.794.339 93.385 901 1.222

60.760 14.548 180.541

58.500 15.200 18.377 187.585 38.929

35.229 7.600 41.038 50.864 36.000 324.587 50.000 164.934 27.528 737.780 320.654 6.840

16.631 96.824 440.949 41.920 19.046

2.888 6.560 41.038 57.952 46.523 312.067 15.128 14.664 126.500 23.743 685.992 195.708 85.500 9.840 12.420 7.027 15.539 80.250 1.978 408.262 31.500 10.956 11.200 14.351 1.833 795

35.427 7.186 103.579 48.259 13.440

26.400 7.410 104.445 52.078 17.160 1.528 4.185

38.955 1.279 101.933

34.350 1.279 11.134 121.713

13.295.158

14.752.308

8.2 Plustaken gemeenten welke separaat worden verantwoord Conform subsidieverordeningen en | of -beschikkingen of separate afspraken, worden een aantal subsidies in de jaarrekening verantwoord. De inhoudelijke en (nader gespecificeerde) financiële verantwoordingen zijn I worden ook separaat aan de gemeenten verstrekt.

8.2.1 Gemeente Almere RSV OGGz maatschappelijke zorg 2020 Begroting 2020 Kenmerk gemeente Almere: 20000143 SA C-1 Bureau Brandpunt Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-2 Procescoördinatie Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-3 Deelname SST Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-4 Preventieve huisuitzettingen Eropaf Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-5 Centrale Toegang MO Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat

Jaarstukken GGD Flevoland

Realisatie 2020

94.885 22.326 117.210

117.210 117.210 -

118.185 27.808 145.993

145.993 145.993 -

50.260 6.740 57.000

57.000 57.000 -

6.430 1.513 7.943

7.943 7.943 -

246.905 58.095 305.000

305.000 305.000 -

8.2.1 Gemeente Almere (vervolg) Begroting 2020 C-6 Beschermd wonen Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-7 Dossiercoördinatie en Monitoring van doorstroom in BW Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-8 Vangnet en Advies Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Centrum Almere (WMO Rijksmiddelen) Gemeentelijke bijdrage GGD Totaal opbrengsten Resultaat

Realisatie 2020

471.047 110.834 581.881

581.881 581.881 -

66.604 15.672 82.276

82.276 82.276 -

844.176 198.630 1.042.806

821.129 193.207 1.014.336

843.515 199.291 1.042.806 -

843.515 199.291 1.042.806 -28.470 overschot

3.000

3.000 3.000 -

3.000 3.000 -3.000 overschot

44.298 10.423 54.721

54.721 54.721 -

165.021 38.829 203.850

203.850 203.850 -

C-9 Schoonmaak zeer vervuilde woningen Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-10 Nazorg ex-gedetineerden jeugd Almere Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-11 Nazorg ex-gedetineerden volwassenen Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat

Jaarstukken GGD Flevoland

8.2.1 Gemeente Almere (vervolg) Begroting 2020 C-12 Lokale Persoonsgerichte Aanpak Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat C-13 Centrum Seksueel Geweld Salariskosten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten Subsidie: Gemeente Almere Totaal opbrengsten Resultaat Totaal RSV

Realisatie 2020

53.024 12.476 65.500

62.306 14.660 76.966

65.500 65.500

65.500 65.500 11.466 tekort

75.227 10.000 85.227

55.661 13.097 68.758

85.227 85.227 -

85.227 85.227 -16.469 overschot

2.553.115

2.516.642

JGZ Almere Begroting 2020

Realisatie 2020

Kenmerken gemeente Almere: 20000176 SA Jeugdgezondheidszorg 0-18

9.400.000

9.287.357

waarvan: ZGA GGD

5.090.754 4.309.246

5.017.562 4.269.795

8.2.2 Gemeente Dronten Plustaken Dronten Begroting 2020

Realisatie 2020

Kenmerk gemeente Dronten: U20.001185/TS/SK Zorgcoördinatle plus Zorgmeldingen Frontoffice De school als werkplaats Themabijeenkomsten Adm ondersteuning Ziekteverzuim Lokale verbinding Totaal kosten

39.610 3.408 3.195 24.666 2.840 3.595 16.072 18.377 111.763

Subsidie Resultaat

111.763 -

Jaarstukken GGD Flevoland

55.537 6.426 12.881 1.669 3.595 18.571 18.377 117.055 111.763 5.292 tekort

8.2.3 Gemeente Lelystad Plusproducten JGZ Begroting 2020

Realisatie 2020

JOGG Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00058 Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Totaal kosten

46.522 46.522

Subsidie Resultaat

46.522 -

Gezonde School Aanpak Totaal kosten

6.560 6.560

Subsidie Resultaat

6.560 -

Personeelslasten Overige personeels- en organisatiekosten Totaal kosten

33.221 7.817 41.038

Subsidie Resultaat

41.038 -

Ondersteuning Persoonsgerichte Aanpak Totaal kosten

8.512 8.512

Subsidie Resultaat

8.512 -

Verstevigen oudernetwerken Groepsgerichte programma's op maat

80.000 20.000

73.144 11.266

Totaal

100.000

84.410

Subsidie

100.000

Resultaat

-15.590 overschot

Gezonde School-aanpak Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00102

Procescoöordinatie nazorg ex-gedetineerden jeugd Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00050

Ondersteuning Persoonsgerichte Aanpak Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00172

Maatregel Preventie Versterkt Kenmerk gemeente Lelystad: 2018/00272

Jaarstukken GGD Flevoland

8.2.3 Gemeente Lelystad (vervolg) JGZ Begroting 2020

Realisatie 2020

Kenmerk gemeente Lelystad: 2020/00101 Jeugd- en gezinsteam

133.728

159.772

Plusproducten in het preventieve voorveld

123.430

157.213

Opvoed- en opgroeiondersteuning

98.175

95.112

Totale kosten JGZ

355.333

412.098

Subsidie Middelen JGT mdw Info&Advies Egalisatiereserve

293.537 31.050 30.753

312.067 12.520

Subtotaal inkomsten Resultaat

355.340 -7

324.587 87.511 tekort

8.2.4 Gemeente Zeewolde Plusproducten 2020 Begroting 2020

Realisatie 2020

Kenmerk gemeente Zeewolde: 19z00002925 1. Plusproducten preventieve activiteiten

73.649

52.077

2. Gezonde leefstijl

17.160

3. Gezondheidsmakelaar

11.135

Totaal kosten

101.944

80.372

Subsidie gemeente Zeewolde Resultaat

101.944

101.944 -21.572 overschot

Jaarstukken GGD Flevoland

8.3 SISA verantwoordingen Jong Leren Eten en Zorgbonus Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 4 maart 2021 VWS

H11

Corona Kenmerk/nummer Bonusregeli aanvraag ng Zorg

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Aard controle n.v.t.

Aard controle n. v. t.

Indicator: H11/01

Indicator: H11/02

COBONUS2007932

324.000

Zijn de Voldoen de zorgprofessionals betalingen (t/m die een bonus van jaar T) aan de aanvrager hebben inkomenstoets ontvangen zoals omschreven werkzaam geweest in de regeling in de periode 1 (Ja/Nee) maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponen t

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen

Aard controle n. v. t. Indicator: H11/03 Indicator: H11/04

De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van 1.000

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van 1.000 euro

Aard controle R

Aard controle n.v.t

256.700

580.700

Indicator: H11/05 Indicator: H11/06 273.000

Afgedragen of Afgedragen Overig saldo voor aangegeven verschuldigde bonus in (jaar T) verschuldigde belasting (t/m eindheffing over jaar) over de aan de aan derden netto medewerkers netto uitgekeerde bonus uitgekeerde bonus

42.000 Overig saldo voor belastingcompone nt in (jaar T)

(max 800 euro per (750 euro per medewerker) persoon) Aard controle R Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H11/07 Indicator: H11/08 Indicator: H11/09 Indicator: H11/10 Indicator: H11/11 Ja

Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is

Eindverantwoordin g (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n. v. t. Indicator: H11/14

Indicator: H11/13

161.648

Aard controle R Indicator: H11/12

31.500

Ja LNV

Jong Leren Besteding (jaar T) Etenuitkeringen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording Volledig (Ja/Nee) zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door

Aard controle R Indicator: L1/01 102.408

Jaarstukken GGD Flevoland

Aard controle Aard controle n.v.t. n. v. t. Indicator: L1/02 292.777

Indicator: L1/03 Nee

Correctie besteding (Jaar T1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen. Vanaf SiSa 2021 invullen.

Aard controle n. v. t.

Aard controle R

Indicator: L1/04

Indicator: L1/05

Nee

8.4 SISA verantwoording ASG en PrEP t.b.v. GGD Amsterdam ASG en PrEP verantwoording t.b.v. Amsterdam als coördinerende GGD Realisatie 2020

Kenmerk : subsidieregeling publieke gezondheid VWS en PrEP Personeelskosten Laboratoriumkosten Totaal kosten*

1.081.876 324.439 1.406.314

Subsidie ASG Subsidie PrEP Overige inkomsten Centrum Seksueel Geweld Gemeentelijke bijdrage Opbrengsten

930.001 68.801 130.309 68.758 225.211 1.423.080

Resultaat

-16.766

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2020 VWS H3 Seksualiteitscoördinatie- en Besteding (jaar T) Stand Egalisatiereserve hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding per 31 december Subsidieregeling publieke (jaar T) gezondheid Gemeenten 19.106

49.696

Toelichting: GGD Flevoland hoeft zelf geen Sisa verantwoording af te leggen voor bovengenoemde subsidies. Dat geldt wel voor GGD Amsterdam welke een coördinerende rol vervult.

Jaarstukken GGD Flevoland

8.5 Taakveldoverzicht Taakvelden BBV bedragen x G 1.000 0.1 0.4 0.5 0.9 0.10 0.11 0 1.1 1 6.1 6.2 6.81 6 7.1 7.5 7

Bestuur Overhead Treasury Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en l Bestuur en ondersteuning Crisisbeheersing en brandweer Veiligheid Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Geëscaleerde zorg 18+ Sociaal domein Volksgezondheid Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en milieu

Totaal

Jaarstukken GGD Flevoland

Baten

Realisatie 2020 Lasten

Saldo

-360 2.525 2.782 2.782 9.581 2.330 3.267 15.177 42.043 166 42.209

96 9.340 64 4 0 0 9.504 1.764 1.764 8.820 1.980 2.673 13.473 37.792 160 37.952

96 6.455 64 4 0 360 6.979 -1.018 -1.018 -761 -349 -593 -1.704 -4.251 -6 -4.257

62.693

2.885

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/987/documents/1588