58c14e1f-969c-4609-9316-94bd5b1d02aa.pdf

Statushouders zijn in toenemende mate geïntegreerd Uitstroom aantal statushouders naar werk 2019 Uitgestroomd naar werk

16,00

2020 14,00

2021 22,00

2022

Bron

14,00 Intern, gemeente

Toelichting op de indicatoren: In het cijfer over het jaar 2022 zijn zowel de inburgeringsplichtigen onder de Wet inburgering 2013 (oude wet) en de Wet inburgering 2021 (nieuwe wet) die zijn uitgestroomd naar werk meegenomen. Inburgeringsplichtigen onder de Wet inburgering 2013 worden begeleid bij hun re-integratie-activiteiten, bij inburgeringsplichtigen onder de Wet inburgering 2021 voeren wij ook de begeleiding bij de wettelijke inburgeringstrajecten uit. Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. De gemeenten hebben de regierol gekregen. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij, bij voorkeur via (betaald) werk. Voor alle inburgeringsplichtigen dient een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie te worden opgesteld. Dit plan moet inburgeringsplichtigen helpen bij het inburgeren, integreren én participeren.

Jaarstukken 2022

70

Pakket N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Inleiding De opgave waar we in dit pakket voor staan is het mogelijk maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen worden zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteund in de zelfredzaamheid, participatie en de eigen mogelijkheden. We doen samen met de inwoners onderzoek naar de eigen mogelijkheden, mogelijkheden in het eigen netwerk, voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn of maatwerkvoorzieningen. Onder maatwerkvoorzieningen verstaan wij begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. We proberen met preventieve maatregelen en vroegsignalering eerder hulp te kunnen bieden en de vraag naar maatwerkvoorzieningen te voorkomen. We zetten activiteiten in om te zorgen dat minder inwoners in financiële problemen komen. Ook zetten we in op een brede aanpak van vroegsignalering met als doel problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Ontwikkelingen Aanbesteding Wmo-voorzieningen In 2022 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de Wmo maatwerkvoorzieningen hulp in het huishouden, dagbesteding en begeleiding. Deze aanbesteding is gecombineerd met de aanbesteding van lokale jeugdhulp en onderdelen van de P-wet.

In 2021 is er een evaluatie geweest van het Sociaal domein. Deze bood de input voor de veranderingen bij de nieuwe aanbesteding. Hierbij is meer aandacht gekomen voor de samenwerking tussen gemeente en partners bij meervoudig complexe problematiek en zijn er nieuwe aanbieders gecontracteerd met specifieke kennis van mensen met een andere culturele achtergrond. Daarnaast is er een innovatiebudget beschikbaar gekomen voor aanbieders. Dit budget is bedoeld om nieuwe vormen van zorg te introduceren, waardoor inwoners betere zorg of minder lang zorg hoeven te ontvangen. Voorheen was er een klein percentage van het tarief bedoeld voor innovaties, echter bleek dat dit voor veel aanbieders niet werkbaar was. Vandaar dat dit onderdeel uit het vaste tarief is gehaald en gebundeld in het innovatiebudget. Activiteiten Maatschappelijk voorveld In Dronten vinden we het belangrijk dat inwoners die vragen hebben over zorg, ondersteuning, opvoeden, opgroeien, werk, schulden of inkomen eerst om zich heen kijken in hun eigen omgeving, voornamelijk binnen hun eigen netwerk. Zij kunnen samen bedenken wat er nodig is om de eigen situatie te verbeteren. Zo blijven inwoners eigenaar van zijn of haar probleem en van de oplossingen. Het maatschappelijk voorveld bestaat daarom uit vrijblijvende ondersteuning en zorg, gefinancierd via subsidies.

Conform de subsidiecyclus dienen de betrokken partijen hun verantwoording over 2022 in de zomer van 2024 in. Minder inwoners met eenzaamheid In maart 2019 is in Dronten een brede coalitie tegen eenzaamheid ontstaan onder de naam 'ZamenEen'. Deze coalitie bestaat uit meer dan 60 aangesloten partijen. De coalitie opereert volgens de formule van 'Vinden, Verbinden en Volgen'. Eind 2020 zijn de oprichters van ZamenEen (Burgers in de Knel, Seniorennetwerk de Bijenkorf en de coalitie ZamenEen) gefuseerd in één rechtspersoon. Onder de naam Stichting MeerSamen wordt er gezamenlijk inzet gepleegd tegen onder andere eenzaamheid. Zo organiseert Stichting MeerSamen jaarlijks een themaweek onder de noemer 'Een Tegen Eenzaamheid', waarin activiteiten voor jong tot oud en van inwoner tot professional worden georganiseerd. Jaarstukken 2022

71

Er worden gedurende het kalenderjaar meerdere activiteiten georganiseerd zoals: samen eten, samen wandelen, samen koffie drinken, Telefooncirkels en nog meer. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het feit dat alle inwoners hieraan kunnen deelnemen. Het hele jaar door zijn er werkgroepen met ketenpartners om te komen tot het uitwisselen van kennis, organiseren van ontmoetingen en het gezamenlijk optrekken in activiteiten. Het aantal aangesloten partijen neemt toe. Daarnaast zijn er andere partijen in het voorveld die (in)direct gericht zijn op het bestrijden van eenzaamheid. Zo zijn de medewerkers van MDF in goed contact met inwoners en zijn zij op de hoogte van de sociale kaart. Wanneer ze zien dat mensen mogelijk meer ondersteuning nodig hebben, schakelen zij andere partijen in het voorveld in. Daarnaast ondersteunen de hulpverleners bij MDF bij (lichte) ondersteuningsvragen op het gebied van armoede, buurtbemiddeling en psychosociale problemen. De organisatie Humanitas Lelystad-Dronten is actief op het gebied van eenzaamheid door de projecten Humanitas Ontmoeting en Humanitas Rouw en Verlies. Bij Humanitas Ontmoeting worden activiteiten georganiseerd om inwoners samen te brengen, samen te eten en met elkaar activiteiten op te pakken.

Bij het project Rouw en Verlies worden inwoners die te maken hebben gehad met verlies (in een brede vorm) aan elkaar gematcht en zijn er bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan. Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt, neemt af % Inwoners dat zich eenzaam voelt 2019

2020

2021

2022

Bron

Ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar

Geen meting

10,00

Geen meting

NB Gezondheidsmonitor GGD

Ernstig eenzaam in leeftijd 65+

Geen meting

8,00

Geen meting

NB Gezondheidsmonitor GGD

Matig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar

Geen meting

43,00

Geen meting

NB Gezondheidsmonitor GGD

Matig eenzaam in leeftijd 65+

Geen meting

47,00

Geen meting

NB Gezondheidsmonitor GGD

Zeer ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar

Geen meting

Geen meting

Geen meting

NB Gezondheidsmonitor GGD

Zeer ernstig eenzaam in leeftijd 65+

Geen meting

Geen meting

Geen meting

NB Gezondheidsmonitor GGD

Toelichting op de indicatoren: De gezondheidsmonitor van de GGD maakt geen onderscheid tussen ernstig eenzaam en zeer ernstig eenzaam. De percentages van 2020 liggen iets lager dan het landelijk gemiddelde. Hier voelde 46% van de 19-65 jarigen zich eenzaam en 12% voelde zich zelfs ernstig eenzaam. Landelijk voelde 50% van de 65+ers zich eenzaam en 10% ernstig eenzaam. De Gezondheidsmonitor wordt eens per vier jaar afgenomen. In 2022 is een extra vragenlijst van de Gezondheidsmonitor afgenomen. De cijfers worden eind 2023 pas bekend gemaakt. Daarom zijn er nu alleen cijfers van 2020 beschikbaar.

Jaarstukken 2022

72

Minder overbelaste mantelzorgers Door de groeiende zorgvraag en de vergrijzing zien we dat de druk op de mantelzorgers toeneemt. Het is belangrijk om een goed aanbod te creëren waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken, zodat zij zich ondersteund voelen en minder belast worden. MeerSamen, LWPC, VraagElkaar en De Meerpaal bieden daarom elk op een eigen deelgebied ondersteuning aan mantelzorgers. De Meerpaal is het informatiepunt voor mantelzorgers. In 2022 waren er 700 geregistreerde mantelzorgers. De Meerpaal Welzijn heeft in samenwerking met Interakt Contour en Mantelkring in 2022 de dag van de Mantelzorger georganiseerd. Mantelzorgers zijn met bussen langs diverse lokale bedrijven gegaan, waar gezorgd is voor leuke workshops met aansluitend een lunch. Tevens hebben de mantelzorgers namens de Wethouder het Dagboek van de Mantelzorger ontvangen. VraagElkaar matcht vragen van inwoners, creëert ontmoetingen in het kader van eenzaamheid, positieve gezondheid, ondersteuning bij verlies en rouw en zet zich in bij het voorkomen van overbelasting. Daarnaast werken zij vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid, waarbij gekeken wordt hoe mensen het beste tot hun recht kunnen komen. In het kader hiervan wordt er ingezet op het organiseren van langdurige vriendschappen en het organiseren van ondersteuning d.m.v. vraag en aanbod.

De Mantelkring organiseert ontmoetingen via bijvoorbeeld wandelgroepen, voor lotgenoten en partners in coalitie tegen eenzaamheid. In 2022 zijn er weer meer mantelzorg complimenten uitgegeven dan de voorgaande jaren. We zien een toename van het gebruik van het compliment en van het aantal deelnemende winkels en organisaties. In 2019 zijn er 314 complimenten uitgegeven, in 2022 waren dit er 528. Er zijn minder overbelaste mantelzorgers % Zwaar belaste mantelzorgers 2019

2020

2021

2022

Bron

% In de leeftijd 19-64 jaar

Geen meting

17,00

Geen meting

NB Een Gezonder Flevoland

% In de leeftijd 65+

Geen meting

Geen meting

Geen meting

NB Een Gezonder Flevoland

Toelichting op de indicatoren: De bron Een Gezonder Flevoland haalt zijn cijfers uit de GGD Gezondheidsmonitor (de Volwassenen- en seniorenenquête). De Gezondheidsmonitor wordt eens per vier jaar afgenomen. In 2022 is een extra vragenlijst van de Gezondheidsmonitor afgenomen. De cijfers worden eind 2023 pas bekend gemaakt. Daarom zijn er nu alleen cijfers van 2020 beschikbaar. Van de categorie % in de leeftijd 65+ zijn geen gegevens bekend.

Meer inwoners die actief zijn als vrijwilliger We merken dat na ruim twee jaar Corona het lastig is om het aantal vrijwilligers gelijk te houden. Oudere vrijwilligers haken af en andere vrijwilligers hebben tijdens de COVID-19 crisis een andere vrijetijdsbesteding gevonden. Om vrijwilligers te activeren is Matchpoint, het vrijwilligerspunt van De Meerpaal, in 2022 weer opgestart. Dit heeft enige tijd geduurd. In de eerste helft van 2022 zijn er via Matchpoint 48 matches gemaakt bij 7 bestaande en 2 nieuwe organisaties. Ook zijn er 15 nieuwe vacatures aangemaakt. Ook is een campagne gestart waarbij vrijwilligers hebben aangegeven wat de meerwaarde is van het hebben van vrijwilligerswerk. Daarnaast heeft Omroep Flevoland aandacht besteed aan vrijwilligerswerk.

Jaarstukken 2022

73

In 2022 hebben zich ten gevolge van de oorlog in Oekraïne veel (tijdelijke) vrijwilligers gemeld om mee te helpen bij de ondersteuning en begeleiding en hebben veel inwoners spullen gedoneerd. Inwoners krijgen de hulp die nodig is Het jaar 2022 stond in het teken van de aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo, zoals eerder al toegelicht. In de nieuwe contracten zijn er heldere afspraken gemaakt tussen aanbieders en de gemeente om beter te voldoen aan (complexe) hulpvragen van inwoners. In 2022 is een nieuwe positie binnen het gidsenteam ontwikkeld, de regisseur. In huishoudens met complexe problematiek zijn vaak veel zorgprofessionals actief, waardoor het lastig is om overzicht te houden waar elke professional mee bezig is. De regisseur zorgt bij meervoudig complexe problematiek voor betere afstemming tussen zorgprofessionals, om zo beter te voldoen aan de hulpvraag van de inwoner. Daarnaast kan voor inwoners de hoeveelheid zorgprofessionals overweldigend zijn en weten zij niet zo goed waar zij met hun vragen/problemen terecht kunnen. De regisseur is daarom het eerste aanspreekpunt voor inwoners. De regisseurs zullen in q1 van 2023 starten. Inwoners krijgen de hulp die nodig is Aantal inwoners met beschikking maatwerk voorziening Wmo 2019 Aantal inwoners met een maatwerkarrangement per 1.000 huishoudens

117,00

2020 55,00

2021 55,00

2022

Bron

NB Waarstaatjegemeente.nl

Toelichting op de indicatoren: De berekening van het aantal maatwerkvoorziening is in 2020 veranderd, waardoor de cijfers nu lager uitkomen dan voorheen. De cijfers over 2022 zijn nog niet bekend. De verwachting is het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening iets zal stijgen vanwege de bevolkingssamenstelling.

Wmo hulpmiddelen In 2021 heeft er een gezamenlijke aanbesteding plaatsgevonden vanuit de DUNgemeenten (waar Dronten onderdeel van uitmaakt). De vorige zorgleverancier is failliet gegaan. In de nieuwe aanbesteding is ervoor gekozen om het risico te spreiden door de contracten af te sluiten met twee partijen: Welzorg en Medipoint. In de jaarstukken van 2021 werd dit als een risico omschreven. De ervaring is echter positief. De samenwerking tussen de DUN-gemeenten en de beide partijen loopt voorspoedig. Het belang van de inwoner staat in deze samenwerking centraal en heeft op gebied van hulpmiddelen nu de keuze uit twee partijen. Vervoersvoorzieningen Regiotaxi Flevoland is een samenwerking tussen de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde, om het WMO- en het OV-vervangend taxivervoer te faciliteren. De gemeenten en provincie hebben in 2021 in een samenwerkingsovereenkomst geformuleerd, waarbij inwoners blijvend worden gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij. Inwoners kunnen dit door gebruik te maken van het OV-vangnet vervoer en Wmo vervoer voor inwoners die niet zelfstandig of met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Jaarstukken 2022

74

Inwoners blijven langer zelfstandig wonen Aantal inwoners met WLZ-Zorg Thuis en WLZ Zorg instelling 2019

2020

2021

2022

Bron

Personen die gebruik maken van WLZ Zorg thuis per 10.000 personen

43,00

55,00

NB

NB Waarstaatjegemeente.nl

Personen die gebruik maken van WLZ-zorg in een instelling per 10.000 personen

76,00

76,00

NB

NB Waarstaatjegemeente.nl

Toelichting op de indicatoren: Op onze bron, waarstaatjegemeente.nl, zijn de meest recentelijke cijfers van 2020. Het aantal WLZ zorg thuis is toen iets gestegen. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 41 per 10.000 inwoners. Meer inwoners die aan informele zorg (vrijwilligers) doen % Vrijwilligers 2019 % Doet vrijwilligerswerk

Geen meting

2020 29,00

2021 Geen meting

2022

Bron

NB RIVM

Toelichting op de indicatoren: Onze bron, het RIVM, maakt gebruik van de cijfers van de GGD gezondheidsmonitor. Deze wordt eens per vier jaar afgenomen. In 2022 is een extra vragenlijst van de Gezondheidsmonitor afgenomen. De cijfers worden eind 2023 pas bekend gemaakt. Daarom zijn er nu alleen cijfers van 2020 beschikbaar. Minder inwoners met financiële problemen % Volwassenen heeft enige of grote moeite met rondkomen 2019 Volwassenen

17,00

2020 12,00

2021 Geen meting

2022

Bron

NB Buurtmonitor volwassenen

Toelichting op de indicatoren: Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) heeft verschillende projecten om inwoners die financiële problemen hebben te ondersteunen, zoals schuldhulpverlening en budgetbeheer op maat. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Wij ondernemen in de gemeente Dronten verschillende activiteiten die we integraal kunnen inzetten om mensen met (problematische) schulden zo goed mogelijk te ondersteunen. De volgende activiteiten zijn georganiseerd: • Budgetbeheer op maat; • Vroegsignalering van schulden (team Geldstress).

Jaarstukken 2022

75

De energietoeslag werd in 2022 ingezet als landelijke regeling voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum (in Dronten tot 130% van de geldende uitkeringsnorm of met een laag besteedbaar inkomen). Met de energietoeslag van € 1.300 hebben we in 2022 ruim 1.500 huishoudens kunnen ondersteunen. Dat is ruim 8% van het totaal aantal huishoudens. Eind 2022 is armoedebestrijding als gevolg van de energie- en inflatiecrisis benoemd als kernopgave. Dit heeft geleid tot een kadernotitie “Armoedebestrijding” en het actieplan “Armoedebestrijding 2022-2023: Samen tegen armoede”. In 2023 werken we dit verder uit. De buurtmonitor wordt eens in de drie jaar uitgevoerd door GGD Flevoland. De cijfers over 2022 zijn nog niet bekend. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar de algemene toelichting op dit thema.

Pakket P Opgroeien en opvoeden Inleiding Op basis van de huidige programmastructuur is een achttal taken (Toezicht en handhaving kinderopvang, Kinderdagverblijf Buitengoed, Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd, Centrum voor Jeugd en Gezin, Ondersteuning Jeugd (PGB), Ondersteuning Jeugd (ZIN), Hulp Jeugd en Hulp in het kader van Veiligheid) onderdeel van pakket P in programma 6. De overige taken uit pakket P staan in programma 4. Activiteiten Lokale inkoop sociaal domein In 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de inkoop van ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit betrof de inkoop van lokale Jeugdhulp, Wmo en deels de P-wet. De resultaten van de evaluatie Sociaal domein uit 2021 zijn meegenomen in deze aanbesteding. Zo is er meer aandacht gekomen voor de samenwerking tussen gemeente en partners bij meervoudig complexe problematiek en zijn er nieuwe aanbieders gecontracteerd die mensen met een andere culturele achtergrond kunnen ondersteunen. Ook is een aantal nieuwe zorgtrajecten ontwikkeld, vooral gericht op het bevorderen van de geestelijke gezondheid van jongeren. Tot slot is, om de soepele overgang van jeugd naar volwassenheid te garanderen, zorg ingekocht gericht op jeugdigen van 16 tot 27 jaar met een langdurige zorgvraag.

Regionale inkoop jeugdhulp De regio heeft zich in 2022 voorbereid op de regionale inkoop voor de periode 2023 en verder, op basis van de vastgestelde regiovisie. Deze inkoop is medio 2022 stopgezet op grond van het rapport "Samen naar beter". Inmiddels zijn overbruggingsovereenkomsten afgesloten voor 2023 en wordt gewerkt aan de regionale inkoop 2024 en verder. Wij hebben in 2022 de raad via een aantal raadsinformatiebrieven op de hoogte gesteld van de regionale ontwikkelingen. Regionaal versnellingsteam Om de beweging naar minder uithuisplaatsingen te stimuleren en de uitstroom uit de jeugdhulp te bevorderen, hebben wij in 2022 en 2023 ingezet op een regionaal versnellingsteam. Op met name het voorkomen van uithuisplaatsingen heeft het versnellingsteam samen met de lokale toegangen in 2022 goede resultaten geboekt. De inkoop 2024 richt zich op de versterking van het intensief ambulante aanbod met als doel meer jeugdigen en gezinnen thuis te helpen. Daarnaast zetten wij in op verkorting van de verblijfsduur, door met hulp en ondersteuning thuis de beweging terug naar huis te bevorderen. Ook blijven we zorg dragen voor goede woonplekken voor jeugdigen die niet terug naar huis kunnen. Dit gebeurt zo gezinsgericht mogelijk. Als dat niet mogelijk is, worden jongeren in kleinere woongroepen geplaatst om betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

Jaarstukken 2022

76

Hervormingsagenda De voorbereiding van de landelijke Hervormingsagenda heeft langer in beslag genomen dan verwacht. Het kabinet is in 2022 niet tot besluitvorming gekomen over de structurele middelen jeugdhulp. Dit gaat op korte termijn ook niet gebeuren, want de onderhandeling tussen VNG en Rijk is nog gaande en verloopt stroef. De vertaling van de Hervormingsagenda naar lokaal beleid kon om deze reden niet plaatsvinden. Het is de vraag of deze Hervormingsagenda met alle compromissen die in de voorbereiding zijn gesloten, en alle belangen die spelen, wel kan leiden tot een houdbaar jeugdhulpstelsel. Eerdere aanpassingen in het beleid hebben niet geleid tot de gewenste veranderingen. Wij zijn hierover in februari met u het gesprek aangegaan en daarop komt voor de zomer een vervolg. Enerzijds om gezamenlijk tot inzichten te komen en anderzijds om te verkennen of we in Dronten tot andere oplossingen kunnen komen. Bestedingsplan incidentele middelen jeugdhulp 2022-2025 In 2022 hebben we ingezet op de versterking van beschikkingsvrije GGZ voor jongeren. Het doel was om op het juiste moment lichte interventies te plegen en hiermee de noodzaak voor zwaardere interventies te voorkomen. Deze GGZ ondersteuning is snel in te zetten. GGZ ondersteuning bij lichte problematiek is op het voortgezet onderwijs in januari 2022 gestart.

Vanaf juni 2022 is eveneens de basis-GGZ voor jeugdigen met een iets zwaardere hulpvraag beschikbaar in Dronten. Beide vormen van GGZ ondersteuning wordt geboden door Intraverte. Voor de versterking van de beschikkingsvrije GGZ in Dronten hebben we ons ook gericht op het opzetten van een POH jeugd-GGZ. Het creëren van draagvlak hiervoor blijkt meer tijd in beslag te nemen dan verwacht, waardoor dit in 2022 nog niet is gerealiseerd. In het voorstel Budget- en kredietoverhevelingen 2022 naar 2023 stellen wij voor in te zetten op een drietal kleinere projecten, die eveneens ondersteuning bieden op het vlak van geestelijke gezondheidszorg bij jeugdigen. Dit betreft de interventie Piep zei de Muis, een sociale vaardigheidstraining op het PO en extra ondersteuning voor kinderen van vluchtelingen. In juni 2022 is Humanitas gestart met het vrijwilligersproject Kind aan huis. Kinderen en jongeren krijgen laagdrempelig ondersteuning van een maatje/ondersteuningsgezin bij het opbouwen/versterken van eigen sociaal netwerk. Nadat de eerste vrijwilligers geworven waren, is begonnen met de feitelijke ondersteuning van de eerste jongeren. Inzet op dalingen en verschuivingen in jeugdhulp Aan deze ambitie uit het themaplan Opvoeden en Opgroeien werken we nu een aantal jaar.

We zien in Dronten het beroep op jeugdhulp dalen van 11,1% van het aantal 0-18 jarigen in de eerste helft van 2018 tot 9,2% van het aantal 0-18 jarigen in de eerste helft van 2022. Het landelijke percentage in de eerste helft van 2022 ligt op 10,7% (CBS, waar staat je gemeente). Mede door het nieuwe Woonplaatsbeginsel -waarbij de gemeente die de jeugdige het eerst uit huis plaatst verantwoordelijk blijft voor de zorg hebben we bijna 40% minder jeugdigen in verblijf in 2022. Deze dalingen leiden echter niet tot de verwachte lagere uitgaven lokaal en regionaal. Jeugdigen zijn langer in zorg en maken gebruik van duurdere zorgvormen. De kosten in 2022 hebben een doorwerking naar 2023. Wij bereiden een voorstel voor over de te verwachten kosten en de dekking daarvan. In 2022 zijn we in samenwerking met kinderopvang Dronten gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van een Buitenschoolse opvang+ (BSO+) voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Een BSO+ biedt naschoolse opvang voor kinderen die een grotere ondersteuningsvraag hebben dan kinderen die naar een reguliere naschoolse opvang gaan. In Dronten bleek hiertoe een grote behoefte te zijn. De verwachting is dat in 2023 de feitelijke BSO+ gerealiseerd is.

Jaarstukken 2022

77

(Complexe) echtscheidingsproblematiek heeft een grote gevolgschade voor heel veel kinderen die er mee te maken hebben. In 2022 is daarom ingezet om samen met partijen die hier veel mee te maken hebben, te onderzoeken hoe en wanneer we welke interventies zouden kunnen plegen die gericht zijn op het voorkomen van een (complexe) echtscheidingsstrijd. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen tot interventies die ingezet kunnen worden op verschillende momenten in de stadia van een echtscheiding. Deze interventies zullen naar verwachting in 2023 feitelijk opgestart kunnen worden. Hulp in het kader van Veiligheid (jeugdbescherming) In de Programmabegroting 2022 is benoemd dat Flevoland aan de slag wil met het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De regio had daarvoor in april 2021 een advies opgesteld binnen de landelijke kaders van het scenario. De regio heeft een aanvraag ingediend om een landelijke proeftuin te worden. Op basis van de aanvraag en een gesprek is de regio Flevoland in oktober proeftuin geworden waaraan een rijksbudget is gekoppeld. Het Toekomstscenario moet leiden tot een meer eenvoudige en effectieve uitvoeringsstructuur voor de jeugdbescherming.

Een belangrijke wijziging binnen de uitvoeringsstructuur is dat de drie jeugdbeschermingspartners (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde instellingen) niet meer als afzonderlijke schakels in een keten werken, maar samen in een nog op te richten regionaal veiligheidsteam. In Dronten en Almere wordt in pilots gewerkt met het Toekomstscenario. In Dronten is de pilot in november 2022 gestart. Almere volgt in januari 2023. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden % Jeugdigen met jeugdhulp met Plan 18 2019 % Jeugdigen met jeugdhulp met plan 18

NB

2020 NB

2021 NB

2022

Bron

NB Intern, gemeente

Toelichting op de indicatoren: In het administratiesysteem van jeugdhulp kan bijgehouden worden dat Plan 18 is ingevuld. Echter is gebleken dat de gidsen Jeugd dit in de praktijk niet registreren. In de komende periode wordt er door de gidsen gewerkt aan een inhaalslag om de informatie in CVS op de juiste manier te verwerken. Hier is Plan 18 een onderdeel van. Dat er door de gidsen niet geregistreerd is, betekent echter niet dat er geen aandacht voor is bij de gidsen. Uit een eerdere themacontrole blijkt dat er wel rondom de overgang 18-/18+ een domeinbepaling is gedaan en daar een plan op wordt gemaakt. Vanaf 2023 is in de inkoop voor jongeren met een doorlopende hulpvraag specifiek rekening gehouden met de soepele overgang van jeugdhulp naar Wmo door aanbieders te contracteren voor 16-27 jaar. Voor jongeren met een doorlopende hulpvraag wordt vanaf 17,5 jaar een integraal plan opgesteld om een soepele overgang te regelen naar de volwassenheid. Gegevens t/m 2021 zijn niet beschikbaar, omdat deze niet verwerkt worden in het administratiesysteem. Voor 2022 gaan de gidsen Jeugd nu aan de slag om de informatie alsnog in de systemen te verwerken.

Jaarstukken 2022

78

Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen % Ondertoezichtstellingen 2019 % Ondertoezichtstellingen

55,00

2020 50,00

2021 60,00

2022

Bron

60,00 Waarstaatjegemeente.nl

Toelichting op de indicatoren: In de Programmabegroting 2022 is benoemd dat Flevoland aan de slag wil met het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De regio had daarvoor in april 2021 een advies opgesteld binnen de landelijke kaders van het scenario. De regio heeft een aanvraag ingediend om een landelijke proeftuin te worden. Op basis van de aanvraag en een gesprek is de regio Flevoland in oktober proeftuin geworden waaraan een rijksbudget is gekoppeld. Het Toekomstscenario moet leiden tot een meer eenvoudige en effectieve uitvoeringsstructuur voor de jeugdbescherming. Een belangrijke wijziging binnen de uitvoeringsstructuur is dat de drie jeugdbeschermingspartners (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde instellingen) niet meer als afzonderlijke schakels in een keten werken, maar samen in een nog op te richten regionaal veiligheidsteam. In Dronten en Almere wordt in pilots gewerkt met het Toekomstscenario. In Dronten is de pilot in november 2022 gestart. Een effect van deze nieuwe manier van werken kan zijn dat het aantal opgelegde ondertoezichtstellingen daalt omdat de lokale toegang en de drie jeugdbeschermingspartners sneller samen een afgestemde aanpak kunnen inzetten waardoor het niet nodig is om een ondertoezichtstelling op te leggen.

Minder kinderen groeien in armoede op Gebruik minimavoorzieningen neemt toe met 5 % per jaar (t.o.v. nulmeting)

Minimavoorzieningen gebruikt voor 3-18 jarigen

2019

2020

2021

2022

Bron

468,00

431,00

425,00

327,00 Intern, gemeente

Toelichting op de indicatoren: We zijn in 2022 aan de slag gegaan met aanbevelingen uit de minima-effectrapportage uit 2021. Hier gaan we in de toekomst ook mee door. Een kwetsbare groep betreft alleenstaanden en gezinnen met oudere kinderen. In het actieplan “Armoedebestrijding 2022-2023: Samen tegen armoede” namen we kinderen en jongeren op als kwetsbare doelgroep.

Jaarstukken 2022

79

Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere hulp Gemiddelde prijs per unieke jeugdige 2019

2020

2021

2022

Bron

Aantal met unieke BSN

1.166,00

1.120,00

1.222,00

1.167,00 Intern, gemeente

Gemiddelde prijs per unieke jeugdige

10.833,95 10.407,60

9.621,85

9.654,22 Intern, gemeente

Toelichting op de indicatoren: In 2021 zien we een stijging van het totaal aantal jeugdigen dat gedurende het jaar een beroep heeft gedaan op jeugdhulp. Het vergelijk met de daling in 2020 is niet goed te maken omdat 2020 is beïnvloed door de lockdowns. Er werd een periode minder hulp gezocht. Het kan zijn dat het hogere aantal jeugdigen in zorg in 2021 deels wordt veroorzaakt door uitstel van een eerdere hulpvraag. In 2021 zien we een voortzetting van de daling in de zorgkosten. De cijfers leren ons dat het beroep op jeugdhulp gedurende de jaren vrij stabiel is. De zorgkosten 2022 worden berekend aan de hand van de jaarrekening 2022 (zorgkosten preventie, lokaal maatwerk, hulp jeugd en hulp in het kader van veiligheid). Deze indicator laat zien of de prijs per jeugdige in jeugdhulp stijgt of daalt. De totale zorgkosten van het jaar worden gedeeld door het aantal jeugdigen. Bij een stijging sprake zijn van inzet van kortdurende duurdere zorg maar ook kan het betekenen dat jongeren langer in zorg zijn. Bij een daling is dat andersom. En die laatste beweging leidt tot lagere kosten per individu.

Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Het belang van deze regeling is het vorm geven van de samenwerking tussen de gemeenten op het terrein van de Jeugdwet en Wmo. Deze regeling heeft tot doel te komen tot een doelmatige uitvoering van de aan de centrumregeling opgedragen taken. Verbonden partij

Type

GGD Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma De werkzaamheden van de GGD Flevoland stonden in 2021 in het teken van de Covid-19 pandemie. De GGD heeft 20 mei 2022 de concept jaarcijfers 2021 ter inzage gestuurd aan de aangesloten gemeenten. Uit de concept jaarstukken 2021 blijkt dat de GGD Flevoland afkoerst op een te kort van circa € 797.000 in 2021 (door uitval personeel en extra inhuur personeel als gevolg van Covid-19). Deze incidentele overschrijding lijkt op dit moment niet te zorgen voor problemen.

Jaarstukken 2022

80

Verbonden partij

Type

IMpact

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Impact voert de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Dronten en Kampen. Daarnaast biedt Impact in opdracht van de gemeente Dronten dienstverlening aan mensen die onder de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vallen. Met het Ondernemingsplan Impact 2018 – 2021 ‘werk maken van werk door lokaal investeren’ heeft Impact antwoord gegeven op de vraag welke toegevoegde waarde het bedrijf heeft naar de toekomst toe. Om de doelen en de ambities zoals die zijn opgenomen in het Ondernemingsplan is er een Veranderplan 2018-2021 opgesteld met daarin de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om deze doelen en ambities te behalen. Door COVID-19 is er een vertraging opgelopen in de uitvoering van de activiteiten en wordt het veranderplan met een jaar verlengd. Een van de activiteiten die voortvloeit uit het Veranderplan is een professionalisering van de samenwerking tussen de gemeente Dronten en Impact nodig. De eerste stap daarvoor is al gezet in het in 2019 samen ontwikkelde ‘Keuzetraject Werk’. Keuzetraject Werk is met name gericht op de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2020 zijn er afspraken gemeente met betrekking tot trajecten voor gehele doelgroep van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Deze zijn vastgelegd in het document ‘Dienstverleningsafspraken’ Verbonden partij

Type

Regionale Sociale Recherche

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Bij fraude met een uitkering of zorggelden is de Sociale Recherche de opsporingsinstantie. Deze instantie, veelal gehuisvest bij gemeenten, is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen, woonfraude, fraude met persoonsgebonden budget (PGB) en andere vormen van zorgfraude. Voor het vertrouwen van inwoners in het sociale zekerheidstelsel is het belangrijk dat fraude niet mag lonen.

Jaarstukken 2022

81

Wat heeft het gekost in 2022? Financieel sluit dit programma het jaar 2022 af met een resultaat van: € 2.274.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Overzicht van baten en lasten 2022 (x € 1.000)

Realisatie 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

Lasten 6L

Leefbaarheid en veiligheid

-54

-62

-62

-41

21

6M3

-18.310

-16.798

-19.347

-18.692

655

-236

-238

-4.168

-3.943

225

-12.659

-13.001

-13.559

-12.832

727

6O

Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Gezonde leefstijl

-105

-87

-87

-81

7

6P

Opgroeien en opvoeden

-14.210

-13.321

-14.314

-14.302

12

-45.574

-43.508

-51.538

-49.891

1.646

12.445

10.202

10.079

9.989

-89

2

150

6.682

6.511

-172

860

254

254

1.139

885

6M4

6N

Subtotaal Lasten Baten 6M3

6O

Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Gezonde leefstijl

6P

Opgroeien en opvoeden

6M4

6N

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 6 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 6 Resultaat programma 6

50

-

-

-

-

38

17

17

20

3

13.394

10.624

17.032

17.660

628

-32.179

-32.884

-34.505

-32.231

2.274

-3.892

-

-

-1.101

-1.101

177

441

283

-52

-335

-3.715

441

283

-1.154

-1.437

-35.895

-32.443

-34.222

-33.385

837

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2022 en de werkelijkheid 2022. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per pakket worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.

6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Bedragen € 56.000

Jaarstukken 2022

Voordeel /nadeel Voordeel

Toelichting Lasten: Armoedebeleid uitvoering: in 2022 is aan huishoudens met een laag besteedbaar inkomen € 1.300 energietoeslag verstrekt. In totaal waren de kosten van deze regeling inclusief uitvoering € 1.954 K. Via mei- en septembercirculaire was er € 2.011 K. beschikbaar voor deze regeling.

82

Bedragen € 102.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 115.000

Voordeel

€ 52.000

Voordeel

€ 145.000

Voordeel

€ 71.000

Voordeel

- € 76.000

Nadeel

€ 77.000

Voordeel

€ 56.000

Voordeel

€ 56.000 € 655.000

Voordeel Voordeel

Bedragen - € 28.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 50.000

Voordeel

- € 396.000

Jaarstukken 2022

Nadeel

Toelichting Lasten: Armoedebeleid beleid: Voor een bedrag van € 94.000 is verzocht om budgetoverheveling naar 2023 en 2024. Het verschil blijft er nog een verschil van € 8.000 komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Er zijn in 2022 vooral voorbereidingen getroffen in het kader van de opgave armoedebestrijding. Lasten: Bijstand inkomensdeel WWB: Er is minder uitgegeven dan begroot. De dalende trend van het aantal uitkeringen heeft zich doorgezet van gemiddeld 609 in 2021 naar 582 gemiddeld over 2022. Structureel is een voordeel begroot op het inkomensdeel van € 800.000. Deze € 115.000 is een extra voordeel. Lasten: Aan BBZ kapitaalverstrekkingen is minder uitgeven dan begroot. Aan de baten-zijde is sprake van minder inkomsten dan begroot. Per saldo is sprake van een voordelig saldo van € 25.000. Lasten: Bij de Sociale Werkvoorziening uitgevoerd door Impact hebben wij € 160.0000 begroot als bijdrage negatief resultaat. Door een lager negatief subsidieresultaat WSW, door o.a. een hogere bijdrage van het Rijk en een hoger positief resultaat op overige bedrijfsactiviteiten, is een voordeel gerealiseerd van € 145.000. Lasten: Beleid participatie: Middels de budgetoverhevelingen is € 50.000 overgeheveld naar 2023 ten behoeve van een bestandsanalyse activeringsmogelijkheden. Het restant van € 21.000 valt vrij in het jaarrekeningresultaat 2022.

Lasten: Bijstandsverlening: De analyse van de debiteuren Soza geeft aan dat er een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren Soza moet plaatsvinden. Lasten: Programmabureau Transities: Lagere uitgaven voor voornamelijk inhuur vanuit Collegeprogramma 2018-2022. Lasten: Dit bedrag heeft betrekking op salarissen. Dit wordt algemeen toegelicht. Lasten: Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten Toelichting Baten: Aan terugbetalingen BBZ kapitaalverstrekkingen is minder ontvangen dan begroot. Aan de lastenzijde is sprake van minder uitgaven dan begroot. Per saldo is er een voordelig saldo van € 25.000. Baten: Bij de sociale werkvoorziening is het Boerderijproject kampen geliquideerd. Van de notaris is de afrekening ontvangen. Baten: Bijstandsverlening: Nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere waardering van de Debiteuren Sociale Zaken.

83

Bedragen € 256.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 29.000 - € 89.000

Voordeel Nadeel

Toelichting Baten: Betreft met name de nog te ontvangen rijksbijdrage ten aanzien van de gedupeerden toeslagenproblematiek. Baten: Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Bedragen € 483.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 65.000

Voordeel

- € 323.000

Nadeel

€ 225.000

Voordeel

Bedragen - € 218.000

Jaarstukken 2022

Voordeel /nadeel Nadeel

Toelichting Lasten: Uitvoering inburgering Vanwege technische problemen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 later gestart. De begrote kosten zijn in de volle breedte hierdoor lager uitgevallen. Aangezien het een nieuwe wet betreft moeten wij in de praktijk uitvinden hoeveel tijd activiteiten kosten. Hierdoor hebben wij sommige niet wettelijke activiteiten onvoldoende (tijdig) kunnen uitvoeren. Lasten: Subsidie Vluchtelingenwerk Het jaar 2022 is het laatste jaar dat Vluchtelingenwerk als samenwerkingspartner in onze gemeente actief was. Zij begeleidde inburgeringsplichtigen die onder de oude wet (Wet inburgering 2013) vallen. In 2022 is maar een klein aantal inburgeringsplichtigen die onder deze wet vallen in onze gemeente gehuisvest. Dit leidt tot dit voordeel. Lasten: Noodopvang ontheemden Oekraïne De kosten van beveiliging zijn hoger dan begroot om de veiligheid te borgen. Daarnaast zijn er extra personele uitgaven (inhuur) gedaan op het gebied van welzijn en uitvoering leefgeld. Verder zijn de energiekosten fors hoger uitgevallen dan begin 2022 begroot. In totaal zijn de werkelijk gemaakte kosten voor de opvang van de Oekraïense ontheemden 5% hoger uitgevallen dan begroot.

Totaal lasten Toelichting Baten: Uitvoering Inburgering De gemeente ontvangt met de invoering van de wet inburgering 2021 jaarlijks een Specifieke uitkering (SPUK) voor de inburgeringsvoorzieningen. Vanwege technische problemen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 later gestart. Ook zijn er in 2022 nog maar een beperkt aantal statushouders die onder de Wet inburgering 2021 vallen gehuisvest in onze gemeente. Hierdoor is het budget voor een groot gedeelte niet ingezet. Dit leidt tot een gepresenteerd nadeel ten opzichte van de begroting. Bij een SPUK ontvang je inkomsten wanneer je deze ook conform de voorwaarden uitgegeven hebt. Wij mogen volgens de richtlijnen van de SPUK 100%

84

Bedragen

Voordeel /nadeel

€ 71.000

Voordeel

- € 25.000 - € 172.000

Nadeel Nadeel

Toelichting van het te weinig uitgegeven budget meenemen naar het volgende jaar. Doordat er in 2022 minder uitgaven waren die ten laste van de SPUK betaald werden, worden de niet bestede middelen (inkomsten) doorgezet naar het volgende jaar. Baten: Noodopvang ontheemden Oekraïne De inkomsten van het Rijk vallen € 71.000 hoger uit dan begroot. Dit als gevolg van een aanvullende aanvraag voor gemaakte transformatiekosten. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Bedragen - € 109.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 150.000

Voordeel

€ 435.000

Voordeel

€ 71.000

Voordeel

- € 231.000

Nadeel

€ 408.000

Voordeel

- € 82.000

Nadeel

Jaarstukken 2022

Toelichting Lasten: In september 2021 is er een nieuw contract afgesloten voor hulpmiddelen. Bij de vertaling van het nieuwe contract in de begroting is de indexatie niet meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een tekort ten opzichte van de begroting. Aanpassing van de budgetten op basis van huidige prijzen zal worden verwerkt in de voortgangsrapportage 2023. Lasten: Algemene voorzieningen WMO MO: Minder uitgaven op uitbestede werkzaamheden. Door onderbezetting o.a. niet de versterkingsmaatregelen 2022 in kunnen zetten. Lasten: Maatschappelijke begeleiding WMO PGB: De uitgaven voor WMO PGB zijn € 435.000 lager dan begroot. In 2021 was dit € 321.000 lager dan begroot. In 2022 is t.o.v. 2021 voor € 114.000 minder aan WMO PGB zorg afgenomen. Lasten: Maatschappelijke begeleiding WMO ZIN: In 2022 is € 71.000 minder uitgegeven dan begroot. T.o.v. 2021 is € 345.000 minder uitgegeven. T/m 2021 was sprake van een negatief resultaat op WMO ZIN wat gedekt werd uit het positieve resultaat WMO PGB. Het lijkt dat hier een positieve kentering heeft plaatsgevonden. Lasten: Gestructureerd huishouden: De lasten zijn t.o.v. 2021 met € 213.000 toegenomen. Hier staan voordelen bij Maatschappelijke begeleiding ZIN en PGB tegenover. Lasten: Beschermd wonen: Aan begrote lasten Zorglandschap WMO is € 170.000 minder uitgegeven.

Hier staat een lagere onttrekking, en daarmee een nadeel, uit de bestemmingsreserve Zorglandschap WMO tegenover. Geraamde lasten van € 150.000 voor doorstroom Jeugd naar Beschermd wonen zijn nog niet benut. Dit geldt ook voor de verkregen middelen ambulantisering GGZ en Aanpak thuis- en dakloosheid voor in totaal € 83.000. Voor inloop GGZ is € 5.000 minder uitgegeven dan begroot. Lasten: Front- en Backoffice WMO en Jeugd: De kosten voor de regionale projecten bedrijfsvoering zijn fors hoger geweest. Betreft de regionale inkoop, het

85

Bedragen

Voordeel /nadeel

Toelichting

€ 77.000

Voordeel

€ 8.000

Voordeel

kernteam t.b.v. het herstelplan voor Triade Vitree en de daarmee samenhangende inhuur van expertise. Verder is voor het terugdringen van uithuisplaatsingen in 2022 het versnellingsteam gestart. lasten: Algemene voorzieningen WMO SZ: De afrekening 2022 voor de Regiotaxi geeft € 77.000 minder aan dan begroot. Lasten: Overige kleine posten < € 25.000

€ 727.000

Voordeel

Totaal lasten Toelichting

€ 88.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 820.000

Voordeel

- € 23.000 € 885.000

Nadeel Voordeel

Bedragen

Baten: Eigen bijdragen WMO: Het blijkt dat wij aan Eigen Bijdragen met € 150.000 aan de voorzichtige kant begroot hebben. Werkelijk ontvangen is € 239.000. Baten: Beschermd Wonen: Aan overschot beschermd wonen 2021 en transformatiefonds 2022 is € 749.000 ontvangen van de gemeente Almere als regiogemeente. Dit bedrag is conform instellingsbesluit gestort in de bestemmingsreserve Zorglandschap WMO. In de komende 10 jaar zullen de budgetten voor beschermd wonen overgaan van regionaal naar lokaal onder toepassing van en korting. In de komende jaren moet het e.e.a. ingeregeld worden en hiertoe is een bestedingsplan door de Raad vastgesteld dat een looptijd heeft t/m 2024. Voor de jaren 2025 e.v. moet het plan geactualiseerd worden. Tevens heeft de gemeente Almere € 71.000 overgemaakt als tegemoetkoming in de capaciteit die gemeenten ter beschikking stellen voor de regionale taken. Dit bedrag komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat ter dekking van personele lasten. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

6P Opgroeien en opvoeden Bedragen € 240.000

Jaarstukken 2022

Voordeel /nadeel Voordeel

Toelichting Lasten: Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd onderdeel projecten: Het voor 2022 begrote bedrag vanuit het bestedingsplan jeugdhulp 2022-2025 is deels niet besteed: € 100.000 voor POH GGZ jeugd omdat er nog geen overeenstemming is met de huisartsen over de inzet. De helft van dit bedrag is opgenomen in het voorstel budgetoverhevelingen met een voorstel voor besteding aan andere projecten jGGZ. € 37.500 voor basis GGZ Intraverte en Kind aan Huis van Humanitas is niet besteed omdat de pilots gestart zijn in juni i.p.v. januari. Vanuit de incidentele middelen collegeprogramma is de versterking voorschools en VO ruim €100.000 goedkoper uitgevoerd dan geraamd. Overig betreft o.a. IOT.

86

Bedragen € 161.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 500.000

Voordeel

€ 252.000

Voordeel

€ 181.000

Voordeel

- € 291.000

Nadeel

- € 300.000

Nadeel

€ 282.000

Voordeel

- € 1.150.000

Jaarstukken 2022

Nadeel

Toelichting Lasten: Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd onderdeel uitbestede werkzaamheden: - Wegens personeelstekort kon de ingekochte formatie voor kortdurende ambulante behandeling en ouderschapsbemiddeling een deel van het jaar niet geleverd worden. De betalingen aan de aanbieder zijn in verband hiermee stopgezet. Via niet gecontracteerd aanbod is de hulp die geleverd moest worden op basis van een rechterlijke vonnis uitgevoerd. De kosten daarvan zijn opgenomen onder ondersteuning lokaal ZIN. - Een deel van uitbestede werkzaamheden wordt betaald op basis van de vraag van het betreffende jaar en hiervoor zijn maximale tarieven beschikbaar. Het beroep op het trainingsaanbod, de levensloopregisseur, consultatie en advies en het flexpotje voor bijzondere kosten jeugdhulp is minder geweest dan geraamd. Lasten: Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd onderdeel stelpost algemeen: Deze stelpost wordt ingezet ter dekking van tekorten op de jeugdhulp lokaal dan wel regionaal. Vanaf 2023 is de stelpost functioneel vertaald. Lasten: Ondersteuning Jeugd PGB: Er wordt zoveel mogelijk ingezet op Ondersteuning ZIN. De ingezette dalende trend voor PGB heeft zich doorgezet in 2022. Hier staat een nadeel bij Ondersteuning Jeugd ZIN tegenover.

Lasten: Hulp Jeugd: De middelen Meerzorg en Regiovisie zoals opgenomen in het bestedingsplan Jeugdhulp 20222024 zijn verwerkt in de jaarrekening van de Aankoopcentrale. Lasten: Er is € 145.000 extra gestort in de voorziening risicodossier voor de aankoopcentrale. Lasten: Hulp Jeugd: Jeugd GGZ Specialistisch wordt met € 541.000 overschreden. Hier staat een positief resultaat tegenover bij Jeugd GGZ ambulant bij Ondersteuning Jeugd ZIN van € 283.000. Per saldo is de Jeugd GGZ € 258.000 negatief t.o.v. begroot. Verblijf 24-uurs zorg laat een positief resultaat van € 158.000 zien en op Uitbestede werkzaamheden is een positief resultaat van € 124.000. De Landelijk Transmurale Afspraak heeft een negatief resultaat van € 42.000. Lasten: Ondersteuning Jeugd ZIN: Het onderdeel Jeugd GGZ ambulant laat een positief resultaat zien van € 283.000. Hier staat een negatief resultaat van € 541.000 tegenover bij Jeugd GGZ specialistisch Hulp Jeugd. Per saldo is de Jeugd GGZ € 258.000 negatief t.o.v. begroot. Lasten: Ondersteuning Jeugd ZIN: Ambulante begeleiding en behandeling wordt met € 1.150.000 overschreden. De stelpost van € 500.000, die begroot staat onder Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd, staat hier tegenover en is vanaf 2023 functioneel

87

Bedragen

Voordeel /nadeel

- € 43.000

Nadeel

- € 24.000 € 12.000

Nadeel Voordeel

Toelichting vertaald. Gesaldeerd is het tekort op ambulante begeleiding en behandeling € 650.000. Lasten: Dit bedrag heeft betrekking op salarissen. Dit wordt algemeen toegelicht. Lasten: Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente met peildatum 26 april 2023. Indicator

2018

2019

2020

2021

2022

Bron

% Jongeren met delict 1,00 voor rechter

1,00

1,00

1,00

NB

CBS Jeugd

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

% Jongeren met jeugdbescherming

1,40

Omschrijving

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

% Jongeren met jeugdhulp

11,10

Omschrijving

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

% Jongeren met jeugdreclassering

0,20

Omschrijving

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

% Kinderen in uitkeringsgezin

4,00

Omschrijving

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

% Netto arbeidsparticipatie

70,40

Omschrijving

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

% Werkloze jongeren 1,00 Omschrijving

Jaarstukken 2022

1,50

10,90

0,20

4,00

72,00

1,00

1,50

10,30

0,30

4,00

72,30

1,00

1,50

12,60

0,20

4,00

73,00

1,00

1,30

9,20

0,30

NB

74,10

NB

CBS - Jeugd

CBS - Jeugd

CBS Beleidsinformatie Jeugd

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

CBS Arbeidsdeelname

CBS Jeugd

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERK bedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polis administratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

88

Indicator

2018

2019

2020

2021

2022

Bron

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar

627,40

653,50

652,10

647,50

NB

LISA

Omschrijving

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Aantal cliënten met 530,00 een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners Omschrijving

620,00

550,00

550,00

510,00

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Lopende re370,80 integratievoorzieningen per 10.000 inwoners

307,10

228,40

182,10

154,10

CBS Participatiewet

Omschrijving

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Personen met een bijstandsuitkering

281,30

Omschrijving

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Jaarstukken 2022

263,90

319,20

277,90

NB

CBS Participatiewet

89

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Afval en Reiniging In 2021 is in nauwe samenspraak met de Klankbordgroep aan de hand van een participatietraject invulling gegeven aan het Grondstoffenbeleidsplan. Dit beleidsplan is in juli 2021 vastgesteld en vormde de basis voor de nieuwe verordening afvalstoffenheffing, welke in december 2021 is vastgesteld. In 2022 is gestart met de noodzakelijke werkzaamheden ter voorbereiding op de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan. Dit betreft o.a.: • invulling geven aan de campagne 'Wij gaan voor 100% afvalscheiding'; de uitbreiding van de milieustraat en een nieuwe inrichting van de milieustraat (invoering 1 april 2023), met als doel een veiligere milieustraat te krijgen, een beter logistiek proces en bedrijfsvoering (inclusief automatisering) en het mogelijk maken van inzameling van meer fracties; • de invoering van het Container Management Systeem / containerwissel bij inwoners; • verbetering van de bedrijfsvoering en aanpassing van soft- en hardware in het kader van betere sturing op de bedrijfsvoering; • de afvalinzameling op Ketelhaven, Buitenplaats Ketelhaven en Zuiderzee op Zuid; • voorlichtingscampagne afvalinzameling buitengebied. Ook is gewerkt aan het zwerfafvalbeheerplan, dat in 2022 is vastgesteld. Er is een vrijwilligersdag georganiseerd voor de ZAP-ers binnen Dronten.

In 2022 is het aantal ZAP-ers gegroeid naar bijna 90. Met NS-stations zijn afspraken gemaakt omtrent een betere reiniging op de P&R-locatie in Dronten met als doel te komen tot een betere beeldkwaliteit van de openbare ruimte (zwerfafval en prullenbakken).

Wat hebben we bereikt in 2022? Pakket O Gezonde leefstijl Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is de GGD voor Flevoland onderdeel van pakket O in programma 7. De overige taken uit pakket O staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 5.

Pakket Q Gemeentelijke basisvoorzieningen Afval en Reiniging 2023 In 2021 is in nauwe samenspraak met de Klankbordgroep aan de hand van een participatietraject invulling gegeven aan het Grondstoffenbeleidsplan. Dit beleidsplan is in juli 2021 vastgesteld en vormde de basis voor de nieuwe verordening afvalstoffenheffing, welke in december 2021 is vastgesteld. In 2022 is gestart met de noodzakelijke werkzaamheden ter voorbereiding op de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan. Dit betreft o.a.: • Invulling geven aan de campagne 'Wij gaan voor 100% afvalscheiding'; • De uitbreiding van de milieustraat en een nieuwe inrichting van de milieustraat (invoering 1 april 2023), met als doel een veiligere milieustraat te krijgen, een beter logistiek proces en bedrijfsvoering (inclusief automatisering) en het mogelijk maken van inzameling van meer fracties; • De invoering van het Container Management Systeem/containerwissel bij inwoners; • Verbetering van de bedrijfsvoering en aanpassing van soft- en hardware in het kader van betere sturing op de bedrijfsvoering; • De afvalinzameling op Ketelhaven, Buitenplaats Ketelhaven en Zuiderzee op Zuid; • Voorlichtingscampagne afvalinzameling buitengebied. Ook is gewerkt aan het integraal zwerfafvalplan, dat in 2022 is vastgesteld. Er is een vrijwilligersdag georganiseerd voor de ZAP-ers binnen Dronten. In 2022 is het aantal

Jaarstukken 2022

90

ZAP-ers gegroeid naar bijna 90. Met NS-stations zijn afspraken gemaakt omtrent een betere reiniging op de P&R-locatie in Dronten met als doel te komen tot een betere beeldkwaliteit van de openbare ruimte (zwerfafval en prullenbakken). Riolering 2023 In 2022 is het nieuwe GRP, gemeentelijk rioleringsprogramma, 2022-2028 door de raad goedgekeurd. Het GRP geeft inhoudelijke, financiële en programmatische sturing aan het rioleringsbeheer in de gemeente. Goed functionerende riolering is uit oogpunt van volksgezondheid, bewoonbaarheid en milieubescherming één van de kerntaken van de gemeente. Het gaat daarbij om meer dan alleen de riolering zelf, namelijk om de wettelijke gemeentelijke watertaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Naast het beheer en onderhoud hebben we in 2022 verdere voorbereidingen getroffen om in 2023, 2024 en 2025 de klimaat adaptieve maatregelen in de kernen uit te voeren om wateroverlast bij hevige buien te voorkomen/minimaliseren. Daarnaast hebben we een start gemaakt met het calamiteitenplan riolering en het bepalen van het verhard oppervlak, zoals aangegeven in de programmering van het GRP 2022-2028.

Pakket R (Milieu)omgevingsveiligheid Windplannen In 2022 is door de projectorganisatie Wind gewerkt aan het begeleiden van- en afstemmen met de initiatiefnemers rondom het afronden van het vergunningenproces, de lopende bouwwerkzaamheden en het oprichten van een Stichting ten behoeve van de Windfondsen (Gebiedsgebonden Bijdrage). Voor Windplan Blauw en Groen zijn in 2021 intrekkingsverzoeken voor de omgevingsvergunningen ingediend en de juridische behandeling liep in 2022 verder door. Daarbij speelden de gevolgen van een uitspraak door de Raad van State mee, die als gevolg had dat de milieuwetgeving voor windturbines verviel en er een overbruggingsregeling van toepassing werd op de windparken in Dronten. Naast het opschalen van juridisch advies en afstemming met het Rijk, andere Flevolandse gemeenten en provincie, heeft de juridische context veel coördinatie gevraagd van de projectorganisatie. In het kader van eerder geuite zorgen van inwoners over mogelijke overlast van geluid, slagschaduw en verlichting, is voortdurend nauwe afstemming met inwoners, windparken en relevante partners geweest. Er is bijvoorbeeld doorlopend overleg tussen gemeenten, provincie, windparken en het Rijk over het terugdringen van overlast door de obstakel verlichting.

Voor de bouwfase is een beheersplan gemaakt, waarin op systeemgerichte wijze wordt toegezien op het naleven van eisen en regels tijdens de bouwfase. Ook is gewerkt aan een proces voor inwoners met meldingen/klachten tijdens de bouwfase. Samen met de Omgevingsdienst, windparken en inwoners is daarnaast een start gemaakt met het maken van een nalevingsstrategie (toezicht-handhaving) voor de exploitatiefase van de windparken. Tevens is gewerkt aan de verbinding met inwoners en bewonersgroepen. Enerzijds om op onderdelen verdieping te geven op thema’s, anderzijds om aan het collegebesluit over geluidsmetingen (juni 2021) uitvoering te geven, in samenwerking met een werkgroep van inwoners en een specialist. Er zijn voorbereidingen getroffen voor informatiebijeenkomsten over de metingen in 2023. De windparken hebben daarnaast ook eigen open dagen en informatiebijeenkomsten voor inwoners georganiseerd gedurende het jaar. Omgevingsveiligheid De transitie naar Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet, waaronder het implementeren en aanvullen van het 'Register externe veiligheid' (REV), is een flinke opgave. Om een beeld te krijgen van de gewijzigde verantwoordelijkheden en werkzaamheden heeft onze omgevingsdienst 'de OFGV' een roadmap opgesteld. Op basis daarvan is een project gestart en zijn in 2022 onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: