Document · PDF

58c14e1f-969c-4609-9316-94bd5b1d02aa.pdf

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente DrontenBij agendapunt: 8: Raadsvoorstel jaarstukken 202239.465 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Jaarstukken 2022

Overhead

2020

2021

2022

Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams

6.696.000

7.200.000

7.300.000 (1)

Materiële overhead

7.723.000

8.800.000

8.900.000 (2)

Totale overhead

14.419.000

16.000.000

16.200.000 (1)(2)

Totale lasten

120.137.000 128.984.000 134.315.000

12%

Overheadpercentage

12%

(1) inclusief toerekening kosten aan GREX. Het jaar 2020 en 2021 is exclusief incidentele kosten in verband met vernieuwbouw van het gemeentehuis. (2) na toe te rekenen activa aan taakvelden.

Overzicht mutaties reserves Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met taakvelden (met uitzondering van taakveld 0.11) in de programma's 0 tot en met 8. In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves (taakveld 0.10) inzichtelijk gemaakt: Lasten en Baten (x € 1.000)

Realisatie Primitieve 2021 begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

-1.606 -

-1.292 -

Lasten Mutaties reserves programma 0 Mutaties reserves programma 1

-4.512 -

-15 -

-314 -

Mutaties reserves programma 2

-157

Mutaties reserves programma 3

-1.300

-1.565

Mutaties reserves programma 4

-526

-495

Mutaties reserves programma 5

-897

-584

-1.644

-1.060

Mutaties reserves programma 6 Mutaties reserves programma 7

-3.892 -138

-1.101 -137

Mutaties reserves programma 8

-1.050

-1.643

Subtotaal Lasten

-12.472

-1.094

-1.393

-8.191

-6.798

Mutaties reserves programma 0

9.035

2.131

6.426

6.651

225

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves programma 2

517

149

Mutaties reserves programma 3 Mutaties reserves programma 4

360 442

-47

Mutaties reserves programma 5

1.083

841

901

930

Mutaties reserves programma 6

177

441

283

-52

-335

Baten

Mutaties reserves programma 7

Mutaties reserves programma 8

1.125

1.200

1.198

Subtotaal Baten Saldo mutaties reserves

12.894 422

3.548 2.454

7.778 6.385

8.925 734

1.147 -5.651

Jaarstukken 2022

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overeenkomstig artikel 8 lid 5 BBV bevat het overzicht algemene dekkingsmiddelen de volgende componenten: • lokale heffingen, besteding niet gebonden; • algemene uitkering; • dividend; • saldo financieringsfunctie (rente); • overige algemene dekkingsmiddelen. Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing. De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In onderstaand overzicht zijn de verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. opgenomen. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding. Lasten en Baten (x € 1.000)

Realisatie Primitieve 2021 begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

Lasten (Inflatie)correctie voorzieningen

-174

-139

Algemene uitkeringen

-172

-1

-24

-13

-107

-45

-159

-114

Saldo van financieringsfunctie

-1.360

-594

-1.246

-652

Subtotaal Lasten

-1.664

-779

-813

-1.558

-745

Algemene uitkeringen

60.646

59.612

65.243

65.664

421

Bespaarde rente

4.642

4.677

5.257

580

Integratie-uitkering sociaal domein

4.390

3.570

3.829

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Overige financiële middelen

12.152

12.677

12.545

-132

449

265

285

430

145

Saldo van financieringsfunctie

799

716

709

-7

Subtotaal Baten

83.078

81.517

87.427

88.434

1.007

Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

81.414

80.738

86.614

86.876

262

Bespaarde rente Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Overige financiële middelen

Baten

Jaarstukken 2022

Verplichte en eigen beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente met peildatum 26 april 2023. Indicator

2018

2019

2020

2021

2022

Bron

Apparaatskosten

549,00

578,00

960,00

867,00

843,00

Eigen begroting

Omschrijving

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting

9,10

Omschrijving

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Externe inhuur

24,00

Omschrijving

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Formatie

9,10

Omschrijving

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Formatie - Overhead 12,00 Omschrijving

9,10

24,00

9,10

11,00

7,90

18,00

8,30

37,00

7,80

22,00

8,20

29,00

9,10

22,00

9,90

29,00

Eigen gegevens

Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Jaarstukken 2022

Programma 1 Veiligheid Wat hebben we bereikt in 2022? Pakket E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Lokale crisisorganisatie op orde brengen De doelstellingen voor het op orde brengen van de lokale crisisorganisatie zijn dit jaar behaald. We hebben alle benodigde plaatsen binnen de lokale crisisorganisatie gevuld. Conform planning is het gehele opleidingstraject doorlopen. De nadruk werd hierbij gelegd op het vakbekwaam worden van de gemeentelijke crisisfunctionarissen. Het jaar hebben we in december kunnen afsluiten met een gemeente brede oefening voor de lokale crisisorganisatie. Regionale vernietigingslocatie voor NGE (niet gesprongen explosieven) Met de gemeenten van de Veiligheidsregio Flevoland zijn aanvullende procesafspraken gemaakt voor het aanmelden en registreren van Niet Gesprongen Explosieven die naar het Olsterdwarspad vervoerd worden. De kosten voor beheer en onderhoud zijn dit jaar gefactureerd aan de Veiligheidsregio Flevoland.

Pakket F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Nieuwe opzet Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Er is onderzocht hoe we de keuring van de KVO’s op een andere manier kunnen inrichten. De nieuwe aanpak is gericht op de praktijk en het voorkomen van problemen. Hierdoor vraagt de keuring minder tijd en kunnen we ondernemers beter helpen met hun vragen. In 2023 gaan we de nieuwe aanpak stap voor stap invoeren binnen de drie verschillende KVO’s. Hierbij werken we samen met het Platform Veilig Ondernemen (onderdeel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Daarnaast is in het najaar voor KVO Suydersee een schouw uitgevoerd. Samen met de winkeliers en de politie gaan we aan de slag met de verbeterpunten die deze schouw heeft opgeleverd. Zorg en Veiligheid In 2022 zien we een toename van overlastsituaties in de gemeente die vaak worden veroorzaakt door jongeren. Deskundigen geven aan dat dit gevolgen zijn van de COVID19-crisis bij de jeugd. In het hele land is deze COVID-19-moeheid bij de jeugd te zien en leidt dit soms tot (ernstige) overlastsituaties. Ook het onderzoek wat in onze gemeente is uitgevoerd laat dit beeld zien. Er is een grote toename van de aanmeldingen voor de Persoonsgerichte Aanpak onder de 18 jaar. Hierop wordt samen met verschillende partijen (intern en extern) extra ingezet.

Voor een heldere en daadkrachtige aanpak (via de Persoonsgerichte Aanpak en het Jeugdinterventieteam) is behoefte aan een regionaal monitoringssysteem, waarbij belangrijke informatie kan worden uitgewisseld met politie en OM. We verwachten in het 1e kwartaal 2023 hiermee te kunnen werken. De samenwerking met de VO-scholen is versterkt. Zo schuiven elke drie maanden de leerling- en zorgcoördinatoren van het Voortgezet Onderwijs (VO) bij het Jeugdinterventieteam (JIT) aan. Ook zijn afspraken gemaakt om de scholen zoveel mogelijk op dezelfde manier te laten werken. Er is gekeken hoe de jongerenwerkers nog meer in positie kunnen worden gebracht. Vanuit de gelden die het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar stelt, wordt een jongerenwerker aangetrokken die vooral aanwezig is op de VO-scholen. Steeds meer opgaven bevatten zorg- en veiligheidsaspecten. Eén van die opgaven is de aanpak van mensenhandel (zoals arbeidsuitbuiting en criminele- en seksuele uitbuiting).

Jaarstukken 2022

Op 16 november 2022 hebben de Flevolandse gemeenten en ketenpartners de intentieverklaring ketenaanpak mensenhandel ondertekend. Hierin hebben partijen o.a. afgesproken te willen komen tot een sluitende aanpak, zodat slachtoffers van mensenhandel herkend worden en passende hulp ontvangen en daders opgespoord en vervolgd worden. Cyberveiligheid De gemeente Dronten neemt sinds 2021 deel aan de game Hackshield. In deze game leren kinderen tussen de 8 en 12 jaar spelenderwijs over de gevaren van de online wereld. Aan de game is ook een gratis lespakket verbonden waarin onderwerpen als cyberpesten, phishing en nepnieuws worden besproken. Het doel van Hackshield is het creëren van een volledig cyberveilige generatie die zorgeloos over het web kan navigeren en de oudere generaties hierin kan bijstaan. Ter promotie van de game zijn begin 2022 drie dagen georganiseerd waarbij het Multi Media Lab van de politie is ingezet. Inmiddels is een Hackshield programma voor volwassenen ontwikkeld. In 2023 gaan we hiermee verder en wordt een plan van aanpak ontwikkeld dat gericht is op digitale veiligheid en cybercrime. Dit plan van aanpak zet in op het versterken van de bewustwording van onze inwoners en ondernemers en het verbeteren van de digitale veiligheid van onze eigen organisatie.

Evenementen Pilot systeemgericht toezicht Bij Lowlands is een pilot systeemgericht toezicht (gericht op tijdelijke constructies) uitgevoerd. Systeemgericht toezicht past bij de gedachte dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van hun evenementen. Er zijn steekproeven gedaan bij 30 van de 300 tijdelijke constructies wat slechts een beperkt aantal kleine aanpassingen opleverde. Hoe meer vertrouwen is in de werking van het intern toezicht door de organisator, hoe minder steekproeven nodig zijn. Uit de evaluatie met alle betrokken partijen komt naar voren dat de pilot is geslaagd. Alle partijen kijken tevreden terug op de nieuwe werkwijze en samenwerking tussen organisator en gemeente. Het werken op locatie is eenvoudiger en efficiënter geworden en er zijn minder uren aan toezicht op locatie opgegaan. De pilot systeemgericht toezicht zal komend jaar op Lowlands worden doorontwikkeld. Actualisatie evenementenbeleid Er is onderzocht welke zaken in ons evenementenbeleid moeten worden geactualiseerd. Diverse ontwikkelingen (waaronder o.a. pilot systeemgericht toezicht, duurzaamheidsbeleid en zaken die gaan over toezicht en handhavingsbeleid) moeten hierin worden meegenomen, maar zijn nog niet afgerond. Zodra deze definitief zijn, worden de aanpassingen in het evenementenbeleid opgenomen.

Realisatie uniforme bebording naar de calamiteiteningangen van Walibi Holland In 2021 is voor het evenemententerrein op Walibi Holland een uniforme calamiteitenkaart ontwikkeld. Hierop staan alle calamiteitenroutes en calamiteiteningangen aangegeven die voor elk evenement standaard van toepassing zijn. In 2022 hebben we alle calamiteiteningangen voorzien van vaste en gelijke bebording. Motie 2 fte Toezicht en handhaving extra in 2021 en 2022 (structureel € 174.000, nadeel) Zie hiervoor de antwoorden op de raadsvragen in het kader van 'Voortgang en resultaten toezicht- en handhavingsactiviteiten boa’s' (ex. art. 33 RvO).

Jaarstukken 2022

Plan van Aanpak Ondermijning (2021-2024) In 2022 zijn weer grote stappen gezet binnen de aanpak van ondermijning. Dit jaar stond vooral in het teken van het uitbouwen en professionaliseren van de aanpak. We hebben de bestuurlijke middelen versterkt om nog daadkrachtiger tegen ondermijning op te treden. Ondermijnende zaken worden doorlopend opgepakt en de integrale aanpak is verder uitgebreid met partners van zowel binnen als buiten de organisatie. Eind vorig jaar is uw gemeenteraad door een infographic uitgebreid geïnformeerd over de tussentijdse resultaten van het plan van aanpak. Bibob Criminelen gebruiken steeds vaker diensten van gemeenten voor hun criminele activiteiten. Subsidies en vergunningen zijn voor criminelen namelijk handige manieren om geld wit te wassen of criminele activiteiten uit te voeren. We willen er voor zorgen dat onze gemeente niet per ongeluk criminelen helpt. Daarvoor hebben we goed Bibobbeleid nodig. In het afgelopen jaar hebben we onderzocht op welke punten ons Bibobbeleid verbeterd en aangevuld moet worden. De veranderingen in de wetgeving hebben we hierin ook meegenomen. De vernieuwde beleidsregels worden in het begin van 2023 vastgesteld. Daarna gaan we het nieuwe Bibob-beleid gebruiken in onze organisatie.

Bewustwording Het bewust maken en beschermen van onze inwoners, ondernemers en collega's tegen de gevaren van ondermijning zijn zaken waarmee we blijvend bezig zijn. De veiligheidsdag ondermijning op het Meerpaalplein, de themabijeenkomst veilig buitengebied (bij en met Aeres), trainingen voor toezicht en handhaving en gastcolleges voor studenten bij Aeres Hogeschool zijn hiervan mooie voorbeelden. Flevolandse Norm In 2022 stond uitvoering van de Flevolandse Norm centraal. Hiermee zijn de bestuurlijke middelen op het gebied van ondermijning in de provincie Flevoland gelijk getrokken (harmonisatie). Deze ambitieuze norm heeft landelijk navolging gekregen met de ‘Friese Norm’ en ‘Zeeuwse Norm’ als voorbeelden. Uw raad wordt hierover in het eerste kwartaal van 2023 nader geïnformeerd. Jonge aanwas Als vervolg op de aanpak in 2022 wordt in 2023 onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de drugscriminaliteit. We gaan aan de slag met de aanbevelingen die daaruit voortkomen. Ook versterken we samen met onze (veiligheids)partners de weerbaarheid van het gemeentebestuur. Specifieke projecten • Ondermijningscontainer; • Melding Misdaad Anoniem (MMA); • Bewustwordingsavond bij Aeres Hogeschool; • Vernieuwde Integrale Bedrijfscontroles (VIBE).

VTH-uitvoeringsprogramma 2022 Uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) volgt dat gemeenten beleid, jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen vergunningverlening, toezicht en handhaving moeten vaststellen op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Om aan die verplichting te voldoen, sturen wij u jaarlijks deze documenten separaat toe.

Jaarstukken 2022

Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Het is zichtbaar dat wij als veiligheidsregio goed zijn in de coördinatie- en regierol bij vraagstukken die verder gaan dan alleen de eigen organisatie. De functie van regisseur in het netwerk van veiligheid, zoals beschreven in het gezamenlijk regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland wordt hiermee steeds duidelijker ingevuld. Tegelijkertijd, heeft de rol die wij hebben vervuld bij het opvangvraagstuk impact gehad op de voortgang van geplande activiteiten. Zo hebben grote onderwerpen als de doorontwikkeling van de crisisorganisatie, informatiemanagement en kwaliteitszorg in de uitwerking vertraging opgelopen. Ondanks de extra organisatiedruk die is ontstaan door bovenstaande uitdagingen is het ook in 2022 mogelijk gebleken de reguliere taken binnen de veiligheidsregio uit te blijven voeren. Door de extra inspanningen van de medewerkers is het mogelijk geweest dit resultaat te behalen.

Wat heeft het gekost in 2022? Financieel sluit dit programma het jaar 2022 af met een resultaat van: € 170.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Overzicht van baten en lasten 2022 (x € 1.000)

Realisatie 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

-2.459

-2.737

-3.056

-3.143

-87

-1.893

-1.745

-2.206

-2.018

189

-4.352

-4.482

-5.262

-5.161

101

108

239

285

191

125

325

393

-4.161

-4.357

-4.938

-4.767

170

-4.071

-4.316

-4.896

-4.726

170

Lasten 1E

Rampenbestrijding en crisisorganisatie 1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Subtotaal Lasten Baten 1E

Rampenbestrijding en crisisorganisatie 1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 1 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 1 Resultaat programma 1

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2022 en de werkelijkheid 2022. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per pakket worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.

Jaarstukken 2022

1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Bedragen - € 42.000

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 45.000

Nadeel

- € 87.000

Nadeel

Toelichting Lasten: Het vakbekwaam worden van de gemeentelijke crisisfunctionarissen en vooruitbetaalde kosten van een bommenregeling. Lasten: De integrale analyse van de personeelslasten treft u aan in de Paragraaf bedrijfsvoering. Totaal lasten

1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Bedragen € 40.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 43.000

Voordeel

€ 65.000

Voordeel

€ 41.000

Voordeel

€ 189.000

Voordeel

Bedragen € 29.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 18.000 € 47.000

Voordeel Voordeel

Jaarstukken 2022

Toelichting Lasten: Geen sprake van extra en onvoorziene projecten vanuit IVB-gelden. Lasten: De integrale analyse van de personeelslasten treft u aan in de Paragraaf bedrijfsvoering. Lasten: Het werkbudget van Ondermijning en een deel van IVB is door derden en vanuit samenwerkingsovereenkomsten vergoed. Lasten: Noodopvanglocatie Biddinghuizen. De uitgaven die samenhangen met de opzet van de noodopvanglocatie Biddinghuizen waren begroot op € 200.000. De werkelijke lasten vielen circa € 41.000 lager uit. De lasten werden volledig vergoed door het COA en het ministerie van Justitie & Veiligheid. Totaal lasten Toelichting Baten: Meer legesinkomsten, ontheffingen wegenbelasting en een bestuurlijke boete. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente met peildatum 26 april 2023. Indicator

2018

2019

2020

2021

2022

Bron

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2,00

2,50

2,00

0,80

1,50

CBS-Diefstallen

Omschrijving

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,30

4,10

CBS-Criminaliteit

Omschrijving

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Vernielingen en 4,70 beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners Omschrijving

4,80

5,80

3,70

5,30

3,60

4,90

4,50

CBS-Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Verwijzingen Halt per 12,00 1.000 jongeren

18,00

13,00

9,00

Stichting Halt

Omschrijving

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

0,70

Omschrijving

het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Jaarstukken 2022

1,10

2,00

CBS-Diefstallen

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat hebben we bereikt in 2022? Pakket G Verkeer en vervoer Energiebesparing openbare verlichting door beheerscenario In het jaar 2013 was het totale energiegebruik voor openbare verlichting 1.570.000 kWh per jaar. De ambitie vanuit het Energieakkoord was om in 2020 20% minder energie te gebruiken dan in 2013. Het totale energieverbruik in 2020 was 836.500 kWh. Dit betekent dat we in 2020 een reductie hebben behaald van 47%. In 2022 was het verbruik 757.700 kWh. De totale reductie komt hiermee op 52%. Hiermee voldoen we al aan de doelstelling van het energieakkoord om in 2030 50% energie te besparen. Dit neemt niet weg dat er doorgegaan wordt met verduurzamen. De komende jaren worden er nog ruim 3.900 traditionele armaturen vervangen voor ledarmaturen. In onderstaande grafiek staat globaal de te verwachten afname van het energieverbruik door het gekozen beheerscenario. Te zien is dat er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gezet om minder energie te gebruiken. Deze daling zal de komende jaren niet meer zo spectaculair zijn, aangezien alle grootverbruikers al zijn vervangen voor led. Toch zal er met het huidige vervangingsprogramma, in combinatie met dimmen, nog steeds een daling zijn in het verbruik. Wat hier ook zeker aan zal bijdragen, is het later in- en eerder uitschakelen van de verlichting.

Mede door de motie “mag het licht uit” zijn we een proef gestart met het later in- en eerder uitschakelen van de verlichting. Hieruit is naar voren gekomen dat we de verlichting 15 minuten later inschakelen en 15 minuten eerder uitschakelen ten opzichte van zonsondergang en zonsopkomst. Dit bespaart de gemeente op jaarbasis ruim 182 branduren per lichtpunt. Deze proef loopt op dit moment nog. Door areaalgroei kan het verbruik in de toekomst wel weer licht oplopen. Elektriciteitskosten openbare verlichting (OVL) De energietarieven liggen vast in een contract met de energieleverancier. In het contract is 100% duurzame energie vastgelegd. Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een jaar. De leveringstarieven worden iedere contractperiode op 30 september vastgelegd. Voor 2023 zijn deze tarieven verdrievoudigd ten opzichte van 2022 (van € 0,08158 in 2022 naar € 0,25220 in 2023). Er zal hiervoor een begrotingswijziging nodig zijn. Dit zal in de Voortgangsrapportage 2023 worden meegenomen. Ook de ontwikkeling van de energiebelasting, die 30% van de variabele kosten uitmaakt, is onzeker en van aanzienlijke invloed op de kosten. Onze inschatting is dat we in 2023 voor de OVL € 264.000,00 aan energiekosten zullen hebben. Zonder alle besparingen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, zou dit rond de € 550.000 zijn geweest.

Veel energieleveranciers bieden duurzame energie aan. Bronnen voor duurzame energie kunnen niet opraken. Bovendien drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met conventionele methoden veel minder zwaar op het milieu, omdat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt. In het huidige contract met de energieleverancier is vastgelegd dat de gemeente Dronten 100% duurzame energie afneemt.

Jaarstukken 2022

Fietsverbinding Swifterbant-Dronten Deze investering wordt voorzien in 2023 en is als kredietoverheveling aan u voorgelegd. Verlichting De Drieslag - Arendschelling 2022 De verlichting is inmiddels geleverd en geplaatst. Herinrichting dierenweide Op 8 april is het ontmoetingspark Buiten! met het gemoderniseerde dierenparkje en het theehuis Binnen bij Buiten geopend. De stichting organiseert inmiddels verschillende buitenactiviteiten en faciliteert dagbesteding BUITEN!kans.

Wat heeft het gekost in 2022? Financieel sluit dit programma het jaar 2022 af met een resultaat van: € -250.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Overzicht van baten en lasten 2022 (x € 1.000)

Realisatie Primitieve Begroting 2021 begroting na 2022 wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

Lasten 2G

Verkeer en vervoer

Subtotaal Lasten

-7.608

-6.841

-7.190

-7.484

-294

-7.608

-6.841

-7.190

-7.484

-294

285

212

256

Baten 2G

Verkeer en vervoer

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 2

285

212

256

-7.323

-6.629

-6.978

-7.228

-250

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-157

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

517

149

361

149

-6.962

-6.556

-6.906

-7.079

-173

0.10 Saldo Reserves programma 2 Resultaat programma 2

2G Verkeer en vervoer Bedragen - € 114.000

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 115.000

Nadeel

- € 45.000

Nadeel

- € 40.000

Nadeel

Jaarstukken 2022

Toelichting Lasten: De integrale analyse van de personeelslasten treft u aan in de Paragraaf bedrijfsvoering. Lasten: Schades aan gemeentelijke objecten zijn niet te voorspellen en niet altijd te verhalen. Dit jaar zijn de directe herstelkosten ruim hoger dan de verhaalde schadebedragen. Lasten: De afrondingsfase van de inrichting van de dierenweide. Lasten: Meer afdrachten OZB en heffingen door areaaluitbreiding bij waterstaatswerken.

Bedragen € 35.000

- € 15.000 - € 294.000

Voordeel /nadeel Voordeel

Nadeel Nadeel

Jaarstukken 2022

Toelichting Lasten: Onderzoek naar de haalbaarheid van de brug over De Lage Vaart is nog niet opgeleverd in 2022. Daardoor is dit niet voorgelegd als budgetoverheveling. Wij stellen u voor deze lasten alsnog te autoriseren voor 2023. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

Programma 3 Economie Wat hebben we bereikt in 2022? Pakket H Economische ontwikkeling Voortzetting acquisitie 2022-2024, € 125.000 incidenteel Is in de budgetoverheveling meegenomen, omdat deze persoon later is gestart dan beoogd. Economische ontwikkeling en Agenda Ondernemersdienstverlening Het accountmanagers team economie is in 2022 weer grotendeels aangevuld op gebied van agrofood, bedrijventerreinen en recreatie en toerisme. Vanaf mei 2022 zijn er 61 bezoeken afgelegd. Niet alleen ambtelijke bezoeken, maar ook bestuurlijk. Deze zijn afwisselend mee geweest. Voor het organiseren en ordenen van deze bezoeken, is er een CRM (Customer Relationship Management) systeem geselecteerd, uitrol vindt plaats in 2023. Voor de bedrijventerreinen is er een strategische verkenning uitgevoerd. Vooruitlopend op de omgevingsvisie en de toekomstige opgave voor bedrijventerreinen in Dronten is er een globale verkenning opgesteld, hoe en op welke manier de huidige bedrijventerreinen samen met de bedrijven en ondernemers zich in de toekomst gaan ontwikkelen. In 2022 zijn er veel gesprekken geweest rondom parkmanagement op de Poort van Dronten (PvD), wat nog geen concreet resultaat heeft opgeleverd, maar wel vooruitgang boekt. Overlegstructuren zijn waar het mogelijk is opgepakt. Zo is er maandelijks bestuurlijk overleg met de ondernemersvereniging de Driehoek (OVDD), maar ook met LTO.

Een vernieuwde versie van de ondernemerstafels (voorheen SEA groepen) is grotendeels uitgewerkt met diverse externe stakeholders, dit wordt in 2023 uitgevoerd. Als laatste zijn de voorbereidingen voor een innovatie hub in de agrarische sector in gang gezet in 2022. Dit doen we gezamenlijk met gemeente Noordoostpolder, Agrofoodcluster, Aeres Hogeschool, Horizon Flevoland en Provincie Flevoland. In oktober 2022 is het college op bezoek geweest bij Aeres Hogeschool en is besloten om gezamenlijk op te trekken in gezamenlijke ambities en daar uitvoering aan te geven. Agrofoodbroedplaats Dit traject is in Q4 - 2022 van start gegaan en zal in 2023 een vervolg krijgen. De gesprekken met de stakeholders zijn in gang gezet en daar zijn nog geen resultaten van te melden. Vitale Centra In 2022 heeft de gemeente Dronten geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de centra in de drie kernen. Dit vormde het sluitstuk van de projecten ‘centrumplannen’. Door meer groen toe te voegen, wordt er een prettige leefomgeving gecreëerd. Dit geldt niet alleen voor de bloemen en de bijen, maar ook voor de bezoekers van de winkelcentra. Dit vergroeningsproject draagt bij aan het vergroten de biodiversiteit door gebruik te maken van speciaal bloemenmengsel en zorgt voor waterberging op regendagen, doordat een gedeelte van de bestrating is verwijderd.

Op warme dagen wordt hierdoor de omgevingstemperatuur juist verlaagd. Juist door accenten groen aan te brengen met het juiste bloemenmengesel, zijn de beschikbare middelen doelmatig ingezet.

Jaarstukken 2022

Pakket I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Recreatie en toerisme Vanaf medio september is er weer een vaste kracht actief op Recreatie & Toerisme binnen team EZ, nadat dit ruim één jaar niet het geval is geweest. Vanaf deze periode zijn er 13 bedrijfsbezoeken afgelegd, waarbij het bestuur zo nu en dan ook vertegenwoordigd was. Ondernemers waarderen het enorm dat er weer een aanspreekpunt is voor recreatie en toerisme. In het tweede deel van 2022 is vooruitgekeken wat er in 2023 opgeleverd dient te worden aan beleidsstukken, te weten een Plan van Aanpak Toeristenbelasting en een visie dan wel uitvoeringsagenda voor recreatie en toerisme. Gemeente Dronten is ondertussen weer vertegenwoordigd bij de overleggen met Provincie Flevoland. Daarnaast heeft wethouder Lap zitting genomen in het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten, waardoor het verhaal van Dronten beter kan worden uitgedragen. Er is nauw contact tot stand gekomen met Dronten Marketing om te zorgen dat ons toeristisch-recreatief product optimaal wordt gepromoot en Dronten een nog aantrekkelijkere toeristische bestemming wordt. Met de projectgroep Stranden zijn er stappen gemaakt in het toewerken naar een beheerovereenkomst voor het Spijkstrand-Noord. In 2023 zal een aanbestedingstraject worden opgestart voor de exploitatie en beheer van Ellerstrand-Noord en Spijkstrand-Zuid.

In de vernieuwde versie van de ondernemerstafel (voorheen SEA-groepen) zal, onder voorbehoud, ook weer een groep worden opgestart voor Vrijetijdseconomie.

Verbonden partijen Verbonden partij Type Technofonds Flevoland Vennootschappen/Coöperaties Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Wanneer bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is extra geld nodig. Beide fondsen nemen deel en investeren risicodragend kapitaal in innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio Flevoland tot maximaal € 500.000. Participatie vindt plaats in de vorm van aandelenkapitaal en langlopende geldleningen. De fondsen hebben inmiddels geïnvesteerd in zo’n 100 bedrijven.2022 was een jaar van transitie. De coronacrisis kwam ten einde en ging bijna naadloos over in een nieuwe fase door ene oorlog op het Europese continent. Met sterk stijgende inflatie door oplopende energieprijzen en verstoorde toeleveringsketens tot gevolg. Het jaar begon economisch sterk. We waren goed uit de gevolgen van de coronacrisis gekomen. Aan Horizon de taak om ondernemers hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost in 2022? Financieel sluit dit programma het jaar 2022 af met een resultaat van: € 2.074.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Overzicht van baten en lasten 2022 (x € 1.000) Lasten 3H

Economische ontwikkeling

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

Realisatie 2021

Primitieve begr. 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisati e 2022

Verschil 2022

-1.829

-1.676

-2.173

-1.595

578

-65

-74

-89

-124

-34

-1.893

-1.750

-2.262

-1.719

544

Subtotaal Lasten Baten 3H

Economische ontwikkeling

5.732

575

1.802

1.227

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

1.116

1.360

1.402

1705

304

Subtotaal Baten

6.848

1.935

1.976

3.507

1.531

Saldo Lasten en Baten programma 3 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.955

185

-286

1.789

2.074

-1.300

-1.565

Onttrekkingen uit reserves (baten)

360

0.10 Saldo Res. programma 3

-941

-1.565

Resultaat programma 3

4.014

185

-286

224

509

0.10

3H Economische ontwikkelingen Bedragen € 146.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 252.000

Voordeel

€ 65.000 € 45.000

Voordeel Voordeel

€ 85.000

Voordeel

- € 15.000 € 578.000

Nadeel Voordeel

Jaarstukken 2022

Toelichting Lasten: Voor de analyse van de personeelslasten verwijzen wij u naar de Paragraaf Bedrijfsvoering. Lasten: Alle rentelasten zijn rechtstreeks ten laste van de grondexploitatie geboekt. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen wij u naar de Paragraaf grondbeleid. Lasten: Budgetoverheveling 21 - acquisitie 2022-2024 Lasten: De uitvoering van aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek 2020 (U21.002985/GO/HT) is gekoppeld aan het collegeprogramma. Lasten: De afronding van de retailvisie kan pas in 2023 plaatsvinden, maar kon niet nogmaals overgeheveld worden als gevolg van de criteria. In de Vgr 2023 zullen we de lasten weer voorleggen. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

Bedragen € 1.227.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 1.227.000

Voordeel

Toelichting Baten: Interne doorbelasting door toepassing van de POC-methode. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen wij u naar de Paragraaf grondbeleid. Totaal baten

3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Bedragen € 113.000 € 203.000 - € 12.000 € 304.000

Voordeel /nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel

Toelichting Baten: Extra forensenbelasting. Baten: Extra toeristenbelasting. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

2018

Functiemenging; de 49,80 verhouding tussen banen en woningen

2019

2020

2021

2022

Bron

50,40

50,10

CBS BAG / LISA bewerking ABF Research

Omschrijving

De Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

149,40

Omschrijving

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Jaarstukken 2022

154,70

159,90

165,70

LISA

Programma 4 Onderwijs Het programma omvat de activiteiten op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting. Een goed en breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting. De bekostiging van onderwijs gaat primair via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Ook het peuteronderwijs en volwasseneneducatie vallen onder dit programma.

Wat hebben we bereikt in 2022? Pakket P Opgroeien en Opvoeden Inleiding Dit pakket ondersteunt ouders en kinderen bij het opvoeden en opgroeien in de gemeente Dronten. Een groot deel van dit pakket bestaat uit de uitvoering van wettelijke taken, zoals het bieden van jeugdhulp en preventie, jeugdgezondheidszorg, onderwijshuisvesting, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), voorschoolse voorzieningen en leerlingenvervoer. We willen alle kinderen de kans geven zich te ontwikkelen tot vitale volwassenen die zoveel mogelijk bijdragen en deelnemen aan onze samenleving. Dit doen we samen met onderwijs en voorschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders. We bieden voorzieningen die kinderen ondersteunen in het veilig opgroeien en ouders tijdelijk helpen bij de opvoeding. Activiteiten Herijking van het accommodatiebeleid Onderwijshuisvesting is een fundamentele schakel voor een toekomstbestendige leefomgeving. We zijn in 2022 gestart met de herijking van het accommodatiebeleid. Een grote opgave waarbij we rekening houden met de diverse gebruikers en de financiën van de gemeente. In 2022 hebben we samen met de schoolbesturen en een aantal partners een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) opgesteld. Het IHP geeft inzicht in het huidige scholenlandschap en de vervangingsopgave nu en in de toekomst.

De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de vernieuwingsopgave van de verouderde schoolgebouwen en de schoolbesturen zorgen voor de invulling van het onderwijs en de exploitatie van de huisvesting. Vanuit de gedeelde belangen en de vraagstelling vanuit de gemeente is toegewerkt naar een aanpak om te komen tot een gedragen IHP passend bij de ambities van de gemeente en de schoolbesturen. Het IHP is breder opgezet dan alleen onderwijshuisvesting. Ook binnensport, kinderopvang en een aantal welzijnsgebouwen zijn meegenomen. Na bespreking in het college en een beeldvormende sessie van de raad, is het voorstel om het IHP uit te breiden naar al het maatschappelijk vastgoed en het accommodatiebeheersplan hier aan te koppelen. We spreken dan niet meer van een IHP, maar van een SVP (Strategisch Maatschappelijk Vastgoedplan.) Alle maatschappelijke gebouwen in Dronten zijn onderdeel van deze aanpak. Zo ontstaat er een totaaloverzicht van gebouwen, gebruikers en de financiële lasten voor de toekomst. (Integraal) Kindcentrum Dronten centrum De vijf basisscholen in het centrum van Dronten hadden de wens om een intensieve samenwerking aan te gaan vanuit één locatie. Hiervoor wordt een nieuw kindcentrum gebouwd, waar diverse maatschappelijke voorzieningen voor kinderen tussen 0 en 13 jaar samen komen.

In 2022 is samen met de schoolbesturen de richting bepaald voor de volgende fase van het project. Er is samen met alle betrokken partijen een bouwmanagement bureau geselecteerd met veel ervaring op het gebied van Integrale Kindcentra. De opdracht voor dit bureau is om samen met alle actoren te komen tot een Jaarstukken 2022

bouwdossier. Dit bouwdossier moet alle relevante zaken met betrekking tot het samen wonen en het samen werken bevatten. Dit dossier vormt daarmee een alles omvattend programma van eisen. Onderdeel hiervan is ook het betrekken van omwonenden van de voorkeurslocatie en gebruikers van het Kindcentrum om samen met hen te komen tot een goede inpassing van het (Integraal) Kindcentrum. De planning is erop gericht om najaar 2023 het bouwdossier op te leveren, op grond waarvan een aanbesteding kan worden voorbereid. Nationaal Programma Onderwijs Schoolbesturen en gemeente Dronten hebben NPO-middelen ontvangen voor het inhalen van de opgelopen onderwijsvertragingen en sociaal-emotionele achterstanden door de COVID-19 crisis. Deze middelen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren op het PO en VO die vertraging of achterstanden hebben opgelopen. Op 7 juli 2022 is middels een raadsbesluit de verdeling van de middelen over de jaren 2022 tot en met 2025 vastgesteld. Om aan te sluiten bij de behoeftes vanuit het onderwijs, is besloten in te zetten op de volgende thema's: bovenschoolse maatregelen, zorg en welzijn, voorschoolse educatie, thuiszitters en samenwerking in de gemeente Dronten. In 2022 is een subsidieregeling vastgesteld, waarmee scholen en maatschappelijke partners aanspraak kunnen maken op de NPO middelen die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen.

We zijn ook begonnen met de inzet op de thema’s bovenschoolse maatregelen en zorg en welzijn. Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt invulling gegeven aan het beleidsdoel: Minder kinderen met ontwikkel- en taalachterstanden en zo dragen we bij aan de bouwsteen uit het collegeprogramma “Onderwijs als kansenmaker”. We zorgen hiermee voor een kansrijke dag voor ieder kind en dragen bij aan de kansengelijkheid. Lokale Educatieve Agenda In 2022 hebben we een doorstart gemaakt met de LEA. In dit overleg tussen de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, bespreken we brede onderwerpen zoals het bevorderen van integratie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelating. Dit overleg vindt meerdere keren per jaar plaats, om op die manier tijdig en gezamenlijk op ontwikkelingen in te spelen. Ook met de LEA dragen we bij aan het “Onderwijs als kansenmaker”, de bouwsteen uit het collegeprogramma. In samenwerking met de partners rondom het kind, werken we aan het vergroten van kansengelijkheid. Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen % Voortijdig schoolverlaters 2019 % Voortijdig schoolverlaters

2,20

2020 1,50

2021 2,40

2022

Bron

NB Rijksoverheid

Toelichting op de indicatoren: Het onderwijsveld en de gemeente hebben een gezamenlijke opdracht om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en om jongeren die zijn uitgevallen te begeleiden naar de meest passende plek. Dit kan school of werk zijn. Onze leerplichtambtenaren en RMCconsulenten (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) helpen deze jongeren. Er bestaan verschillende (gezamenlijke) projecten om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het vo en mbo (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie (d.i. diploma havo, vwo of minimaal mbo2), het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Deze cijfers lopen altijd een jaar achter, dus 2021 is het meest recente cijfer.

Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost in 2022? Financieel sluit dit programma het jaar 2022 af met een resultaat van: € 419.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Overzicht van baten en lasten 2022 (x € 1.000)

Realisatie 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

-6.827

-6.001

-6.772

-6.192

580

-6.827

-6.001

-6.772

-6.192

580

1.461

1.370

1.690

1.528

-161

Lasten 4P

Opgroeien en opvoeden

Subtotaal Lasten Baten 4P

Opgroeien en opvoeden

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 4 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 4 Resultaat programma 4

1.461

1.370

1.690

1.528

-161

-5.367

-4.630

-5.082

-4.663

419

-526

-495

442

-48

-84

-475

-442

-490

-48

-5.450

-5.105

-5.524

-5.153

371

4P Opgroeien en opvoeden Bedragen

Toelichting

€ 75.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 84.000

Voordeel

Lasten: Voor- en vroegschoolse educatie Het afgelopen jaar hebben we begroot om een peutermonitoringssysteem aan te schaffen en te implementeren. Dit is om technische redenen uitgesteld tot Q2 2023. Dit betekent een onderbesteding van ruim 6%.

€ 92.000

Voordeel

Lasten: Kinderopvang algemeen De aangevraagde activiteitensubsidie is lager uitgevallen dan begroot.

€ 145.000

Voordeel

Lasten: Leerlingenvervoer Een verklaring van dit voordeel zit in de aantallen kinderen. Er zijn circa 40 kinderen minder vervoerd in

Jaarstukken 2022

Lasten: Primair onderwijs huisvesting Voor 2022 was een onderzoek begroot ten behoeve van de huisvesting van het primair onderwijs in Swifterbant. Dit onderzoek is niet uitgevoerd. De scholen in Swifterbant maken uiteraard onderdeel uit van het IHP/SVP.

Bedragen

€ 190.000

Voordeel /nadeel

Voordeel

Toelichting aangepast vervoer. Dit is de duurste vorm van vervoer en zorgt voor dit voordeel. Lasten: Lokaal onderwijsbeleid De salarislasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Vanuit het Rijk is het Nationaal Programma Onderwijs gestart. Dit loopt tot 2025. De uitgaven zijn over deze jaren begroot. 2022 was een startjaar. De uitgaven over 2022 liggen circa € 127.000 lager dan begroot. De niet bestede middelen staan geparkeerd op de balans en gaan mee naar de volgende jaren. Zie het nadeel bij de baten lokaal onderwijsbeleid.

- € 6.000 € 580.000

Nadeel Voordeel

Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten Toelichting

- € 127.000

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 110.000

Nadeel

Baten: Voor- en vroegschoolse educatie Vanuit het Rijk loopt het meerjarige programma Onderwijs Achterstanden Beleid. De beschikte uitkering wordt begroot als inkomsten vanuit de specifieke uitkering. Wanneer er minder uitgaven zijn, dan wordt er minder aan inkomsten geboekt. De niet bestede middelen mogen mee naar het volgende jaar. De uitgaven in 2022 blijven achter bij de beschikte uitkering als gevolg van met name de uitstel van de aanschaf van het peutermonitoringssysteem naar 2023 en het wat minder verstrekken van activiteitensubsidie. De niet bestede middelen gaan mee naar de volgende jaren.

€ 38.000

Voordeel

Baten: openbaar basisonderwijs (inkomensoverdrachten) De inkomsten uit verrekening buitenonderhoud van schoolgebouwen die de gemeente huurt, zijn gebaseerd op werkelijk gebruik en prijspeil 2022

€ 38.000

Voordeel

Overige kleine posten < € 25.000

- € 161.000

Nadeel

Totaal baten

Bedragen

Jaarstukken 2022

Baten: Lokaal onderwijsbeleid Vanuit het Rijk is het Nationaal Programma Onderwijs gestart. Dit loopt tot 2025. De ontvangsten zijn naar rato begroot over de jaren 2022 - 2025. De werkelijke uitgaven in 2022 waren lager dan begroot. Omdat het een specifieke uitkering is, kunnen de inkomsten niet hoger liggen dan de uitgaven. Dit leidt tot het genoemde nadeel. De niet bestede middelen gaan mee naar de volgende jaren om dan, conform de beleidsdoelen, uitgegeven te worden. Zie het voordeel bij de lasten lokaal onderwijsbeleid.

2018

2019

2020

2021

2022

Bron

Absoluut verzuim per 0,00 1.000 leerlingen

0,90

DUO/Ingrado

Omschrijving

"Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'."

Relatief verzuim per 20,00 1.000 leerlingen Omschrijving

14,00

25,00

DUO/Ingrado

Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Voortijdige 2,30 schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Omschrijving

21,00

2,20

1,50

2,40

DUO/Ingrado

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'."

Jaarstukken 2022

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Wat hebben we bereikt in 2022? Pakket J (openlucht) recreatie In 2020 is de beleidsvisie Stranden door de raad vastgesteld. In dit plan zijn gelden beschikbaar gesteld voor het maken van een kwaliteitsslag voor de openbare stranden langs het Drontermeer en Veluwemeer. Deze kwaliteitsslag wordt samen met de aanwezige recreatieondernemers opgepakt. De komende jaren worden hiervoor met de ondernemers nieuwe beheerovereenkomsten opgesteld waarin de rol, taken en verantwoordelijkheden voor zowel de ondernemers als de gemeente worden vastgelegd. De investeringen worden uitgevoerd wanneer de nieuwe beheerovereenkomsten zijn getekend. Ook in 2022 zijn er goede gesprekken gevoerd met de betreffende recreatieondernemers, maar die hebben nog niet tot nieuwe beheersovereenkomsten geleid. Daardoor was het ook niet mogelijk om het gereserveerde deel van de investeringsgelden voor 2022 te besteden. Naar verwachting gaat dit plaatsvinden in 2023; de middelen hiervoor zijn meegenomen via de budgetoverheveling.

Pakket K Openbaar groen Visie- en actieplan biodiversiteit Begin 2022 is de visie en het actieplan Biodiversiteit vastgesteld en is gestart met de uitvoering van het actieplan. Het Drontens netwerk biodiversiteit is opgestart en samen met netwerkpartner IVN is een communicatieplan biodiversiteit opgesteld. Scholieren, studenten en een trainee hebben een bijdrage geleverd aan het versterken van biodiversiteit. Bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente zijn kansen voor biodiversiteitswinst benut, door onder andere natuurinclusief te werken in projecten en processen en door het toepassen van beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit. Aan de oostrand van de gemeente (voorlanden) zijn kansen met betrekking tot de ontwikkeling van natuurwaarden geïnventariseerd en enkele kansen daarvan zijn benut. Om beschermde soorten beter te kunnen beschermen, is de natuurwaardenkaart geactualiseerd.

Pakket L Leefbaarheid en veiligheid Cultuur Inleiding Cultuurparticipatie kan mensen helpen bij het leren van vaardigheden, benutten van kansen, opbouwen van een netwerk, weerbaar worden en betekenis geven. Maar natuurlijk kan het ook gaan om plezier hebben, vindingrijkheid tonen of emoties beleven. Een kenmerk van cultuurparticipatie is dat mensen dit meestal samen doen (in concert) en dat het mensen de mogelijkheid biedt om iets nieuws te ontdekken of iets nieuws te beginnen. Ontwikkelingen Bij de start van het jaar 2022 waren er nog “lockdown” maatregelen als gevolg van de COVID-19 pandemie, zoals de verplichting om coronatoegangsbewijzen van bezoekers te controleren. Vrij snel in 2022 ging de samenleving van het slot en konden cultuurorganisaties weer gaan organiseren, programmeren en optreden. Dat bleek niet gemakkelijk. Sommige mensen waren voorzichtig met theaterbezoek, met zingen bij een koor of met spelen bij een orkest. Voor andere mensen waren er financiële redenen, zoals de hoge inflatie, om niet meer of minder vaak te participeren aan cultuur.

Jaarstukken 2022

Activiteiten Subsidies kunst en cultuur Veel verenigingen en stichtingen die in Dronten actief zijn met kunst en cultuur ontvangen een basissubsidie. Ook kunnen verenigingen en andere organisaties een activiteitensubsidie aanvragen. In 2022 zijn in totaal zeventig basissubsidies verleend (cultuur, sport, welzijn, zorg) en negen activiteitensubsidies kunst en cultuur. Expositie kunstwerken Cyril Lixenberg De gemeenteraad heeft in 2019 verzocht om een expositie te organiseren over het werk van kunstenaar Cyril Lixenberg. Een belangrijk deel van het nagelaten werk is opgeslagen in Dronten. Na een flinke vertraging als gevolg van de COVID-19 pandemie, stond de expositie “Lixenberg in perspectief” in oktober en november 2022 in De Meerpaal. De expositie ging vergezeld van een publicatie over het werk van Lixenberg en van nieuwe aandacht voor de buitenbeelden van Lixenberg. In de publicatie zijn foto’s van het werk van Lixenberg opgenomen die zijn gemaakt door Dana Lixenberg. Carillonconcerten Het carillon van het gemeentehuis wordt een deel van de dag automatisch bespeeld. Naast deze automatische bespeling is er één keer per maand een carillonconcert van de stadsbeiaardier. De beiaardier kan alle muziekgenres spelen, van Bach tot Beatles. Hij houdt ook rekening met actuele ontwikkelingen. Zo kan hij het songfestivalnummer van het jaar spelen of het volkslied van Oekraïne.

Onderhoud kunst in de openbare ruimte De kunst in de openbare ruimte van de gemeente Dronten wordt onderhouden door het bedrijf Kunstwacht. Naast het reguliere onderhoud is er ieder jaar ruimte voor groot onderhoud aan een klein aantal kunstwerken. Op 18 februari 2022 veroorzaakte de storm “Eunice” schade aan verschillende kunstwerken in Dronten. Vooral het kunstwerk “Fata Morgana” (Thomas Elshuis) bij het scholeneiland in Dronten West raakte flink beschadigd. Een van de panelen van het kunstwerk is volledig vernieuwd. Cultuureducatie Cultuureducatie in het primair- en secundair onderwijs wordt aangeboden door De Meerpaal Kunstwerkplaats. Jaarlijks zijn ongeveer 10.000 leerlingen betrokken bij cultuureducatie. Cultuureducatie is niet alleen kennis maken met kunst en cultuur (van dans tot design), maar ook het verbeteren van culturele competenties zoals maken, reflecteren en presenteren. Verschillende scholen uit Dronten waren in 2022 deelnemer aan het regionale project "CultuurPlus". Cultuurlessen buiten school worden aangeboden door De Meerpaal Academie. De cursussen en workshops waren in 2022, na de COVID-19 periode, weer in trek bij onze inwoners. Professionele docenten zorgen voor een cursusaanbod op maat. Inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen via de Pas van Dronten.

Het cultuuronderwijs wordt aangeboden in De Meerpaal, in de dorpshuizen (multifunctionele centra) en soms op andere locaties, zoals zorginstellingen. Ondersteuning amateurkunst (motie raad juli 2022) Van meerdere verenigingen amateurkunst kregen we in 2022 het signaal dat de verenigingen het moeilijk hebben. Ze moeten moeite doen om opnieuw publiek, vrijwilligers of bestuursleden te vinden. Het ledenaantal daalt soms flink. Er is meer concurrentie met andere vrijetijdsbesteding en met het digitale aanbod.

Jaarstukken 2022

We hebben De Meerpaal gevraagd om een plan te bedenken voor de ondersteuning van de verenigingen amateurkunst. Het plan “revitalisering amateurkunst gemeente Dronten 2022-2023” heeft als doel de amateurverenigingen concrete ondersteuning te bieden, zodat de verenigingen kunnen herstellen en vernieuwen. De uitvoering van dit plan is gestart in 2022.

Pakket M1 Participatie - De Meerpaal Inleiding De Meerpaal is een cultureel centrum en evenementenlocatie met een belangrijke rol in het sociaal domein. In de korte geschiedenis van Dronten heeft De Meerpaal een bijzondere plek ingenomen. Het gebouw is eigendom van De Meerpaal, maar De Meerpaal ontvangt subsidie voor de kosten van het gebouw (voor leningen, onderhoud en exploitatie), de stichting en het bestuur en de diverse culturele (Academie) en maatschappelijke (Welzijn) activiteiten die zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. De Meerpaal Academie heeft als missie om vorm te geven aan inspiratie, ontmoeting en ontwikkeling rond kunst en cultuur. De Meerpaal Welzijn werkt op vraag van de gemeente in lijn met de transitie en transformatiedoelstellingen. De Meerpaal levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling dat iedere inwoner van Dronten mee mag doen en meetelt in een verbonden samenleving. De Meerpaal Welzijn levert met de uitvoering van haar taken een bijdrage aan de doelstelling dat iedere inwoner van Dronten mee mag en kan doen vanuit drie kernwaarden: 1. Uitgaan van mogelijkheden; 2. Onderlinge verbondenheid; 3. Uitgaan van talenten en nabijheid. Het vergroten van de sociale infrastructuur in wijken en buurten en het verbinden van individuele hulpvragen aan het collectief is hierin een belangrijke opgave.

Het versterken van de samenleving in buurten en wijken is van belang, zodat bewoners meer ondersteuningsvragen en mogelijke problemen binnen de samenleving zelf kunnen oplossen, waardoor zij minder afhankelijk zijn van professionals, organisaties en de gemeente. De Meerpaal Welzijn De Meerpaal Welzijn neemt als uitvoerder van vroege signalering, preventie en ondersteuning proactief haar rol en taak op in het Sociaal Domein. Daarin staan de volgende taken centraal: 1. Vraaggericht werken vanuit de wijk, outreachend en verbindend. 2. Preventie toepassen door in te zetten op een gezonde leefstijl, positieve gezondheid en het vergroten van de sociale infrastructuur. 3. Samenwerking bevorderen als sociaal makelaar en daadwerkelijke ondersteuning bieden aan innovatie en burgerinitiatieven. 4. Vergrote van de sociale infrastructuur in wijken en buurten en het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Dronten. Uitgangspunt voor de activiteiten van De Meerpaal is dat mensen zelf hun leven willen bepalen en dat ieder mens beschikt over talent en kracht. De Meerpaal is actief op alle themaplannen: 1. Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden; 2. Een gezonde leefstijl; 3. Een veilige leefomgeving; 4. Opvoeden en opgroeien.

Jaarstukken 2022

Activiteiten De Meerpaal voert de navolgende activiteiten uit om (meer) inwoners mee te laten doen aan de samenleving: - Maatschappelijke Diensttijd (MDT) - Project Flow Meer inwoners doen vrijwilligerswerk: - Matchpoint Vrijwilligerswerk - Maatjesproject Super Cool - Trainingen en cursussen vrijwilliger - Vrijwilligersdag - Waardering vrijwilliger - Inloophuis de Kans - Chillpoints (jongerenwerk) - Wijknetwerken Minder laaggeletterdheid door: - Maatjesproject Huis voor Taal - Huis voor Taal Mantelzorg: - lnformatiepunt Mantelzorg - Mantelzorgcompliment - Tafeltje Dekje - Preventief Huisbezoek - Sport & Bewegen in de buurt - Programma gezonde leefstijl - Positieve Gezondheid - Welzijn op recept (pilot De Schans)

Pakket M2 Participatie - Bibliotheek Inleiding FlevoMeer Bibliotheek heeft een belangrijke rol in het sociaal domein. De bibliotheek biedt betrouwbare toegang tot informatie, leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid, mediawijsheid, participatie, ontwikkelkansen en leesplezier. In de gemeente Dronten zijn zo'n 12.500 personen lid van de bibliotheek (ongeveer 29% van de inwoners, ruim boven het landelijk gemiddelde van 21%). Het ledenaantal is in 2022 vrijwel gelijk gebleven. Wel is het aantal betalende leden licht gedaald. Steeds meer inwoners hebben alleen een digitaal lidmaatschap. Ontwikkelingen Activiteiten Activiteiten voor inwoners FlevoMeer bibliotheek heeft in 2022 diverse activiteiten georganiseerd, zoals Huis voor Taal, Bieb Online, een cultuurprogramma en voorschoolse educatie. FlevoMeer had in 2022 de volgende doelen: • Bieden van toegang tot informatie, kennis en cultuur; • Educatie van inwoners; • Stimuleren van lezen en van participatie aan cultuur; • Bestrijden van laaggeletterdheid; • Verbeteren van digitale vaardigheden; • Samenwerken met partners.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1012/documents/2792